| A szöveg időállapota: | 2003.IV.16. - |
| Időállapot váltás: | 2003.IV.16. - |
4/2003. (IV.16.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet
Karcag Város Önkormányzata 2002. évi költségvetésének végrehajtásáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 2002. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Karcag Város Önkormányzata a 2002. évi költségvetési tervét eredményesen hajtotta végre.
(2) Az Önkormányzat a 2002. évre tervezett bevételeit 6.879.493 ezer Ft-ra, kiadásait pedig 6.606.605 ezer Ft-ra teljesítette.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadási- és bevételi teljesítési főösszegek kiemelt előirányzatonkénti részletezését (összevont és nettósított összegekben) a rendelet 1. sz. mellékleteként szereplő, az Önkormányzat 2002. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése tartalmazza.
2. § (1) A működési kiadások teljesítési összege 5.212.480 ezer Ft, melynek önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szervenkénti részletezését a rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat összes kiadása 1.123 ezer Ft, melynek feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiemelt feladatainak kiadásait 1.393.002 ezer Ft-ra teljesítette, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2002. évi tartaléka (céltartaléka) feladatonként a rendelet 1.4. sz. mellékletében szereplő táblázatban foglaltaknak megfelelően alakult.
3. § (1) Az Önkormányzat 2002. évi bruttósított (kiegyenlítő, függő és átfutó tételek nélküli) bevételének forrásonkénti teljesítését, annak részletezését a rendelet 1.5. sz. melléklete tartalmazza.
(2) A bevétel teljesítési főösszegén belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.226 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 1.6. sz. mellékleteként szereplő táblázat rögzíti.
(3) Az Önkormányzat - egészségügyi ágazat nélküli - működési jellegű bevételeinek önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörű intézményenkénti alakulását a rendelet 1.7. sz. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat - egészségügyi ágazat nélküli - pénzforgalom nélküli bevételeinek önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörű intézményenkénti alakulását a rendelet 1.8. sz. melléklete tartalmazza.
(5) Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények bevételeinek forrásonkénti alakulását a rendelet 1.9. sz. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Karcag Város Önkormányzata a 2002. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített mérlegét 5.088.753 ezer Ft-tal, a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott részletezéssel jóváhagyta.
5. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
K a r c a g, 2003. április 02.
| Dr. Fazekas Sándor s. k | Rózsa Sándor s. k |
| polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet a 4/2002. (IV.16.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat 2002. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
| Adatok 1000 Ft-ban |
| Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| előirányzat |
| 01 | Személyi juttatások | 2.260.852 | 2.515.770 | 2.447.340 |
| 02 | Munkaadókat tehelő járulékok | 820.359 | 906.863 | 874.587 |
| 03 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1.390.968 | 1.577.029 | 1.504.255 |
| 04 | Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 439.094 | 469.193 | 440.618 |
| 05 | Ellátottak juttatásai | 1.385 | 100 | 12 |
| 06 | Felújítás | 520.672 | 770.437 | 787.213 |
| 07 | Felhalmozási kiadások | 190.764 | 547.709 | 237.203 |
| 08 | Hitelek és kölcsönök kiadásai | 316.229 | 316.329 | 315.377 |
| 09 | Értékpapírok kiadásai | - | - | - |
| 10 | Pénzforgalmi kiadások (01+…+09) | 5.940.323 | 7.103.430 | 6.606.605 |
| 11 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 400 | 8.592 | - |
| 12 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | - | - | 43.734 |
| 13 | Kiadások összesen (10+11+12) | 5.940.723 | 7.112.022 | 6.650.339 |
| 14 | Intézményi működési bevételek | 417.213 | 434.668 | 449.712 |
| 15 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1.094.698 | 1.171.996 | 1.183.525 |
| 16 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 210.822 | 161.148 | 53.538 |
| 17 | 16-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és |
| tőkebevételei | 11.000 | 11.000 | 20.069 |
| 18 | Támogatások, kiegészítések és végleges átvett |
| pénzeszközök | 3.388.718 | 4.363.392 | 4.285.042 |
| 19 | 18-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1.527.545 | 2.081.074 | 2.065.646 |
| 20 | Hitelek és kölcsönök bevételei | 727.725 | 550.570 | 534.051 |
| 21 | Értékpapírok bevételei | - | - | - |
| 22 | Pénzforgalmi bevételek (14+15+16+18+20+21) | 5.839.176 | 6.681.774 | 6.505.868 |
| 23 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 101.547 | 430.248 | 373.625 |
| 24 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen | - | - | 122.369 |
| 25 | Bevételek összesen (22+23+24) | 5.940.723 | 7.112.022 | 7.001.862 |
1.1. sz. melléklet a 4/2003. (IV.16.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat 2002.évi intézményi kiadásainak alakulása címenként
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Intézmény megnevezés | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás. pénzeszk. áll. | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Tel- jesítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Tel- jesítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Tel- jesítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Tel- jesítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Tel- jesítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Tel- jesítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Tel- jesítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód előir. | Tel- jesítés | Telj. %-a | |
| 1. Déryné Műv. és Ifj. Közp. és a hozzátart. intézmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifj. Központ | 55.527 | 69.932 | 68.725 | 98,- | 20.234 | 23.455 | 23.373 | 99,7 | 7.227 | 8.120 | 8.020 | 98,8 | 25.526 | 31.262 | 30.238 | 96,7 | 40 | 40 | 40 | 100,- | 2.500 | 7.055 | 7.054 | 100,- | ||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár | 22.524 | 29.961 | 28.927 | 97,- | 11.676 | 13.222 | 12.823 | 96,9 | 4.452 | 4.941 | 4.463 | 90,3 | 4.886 | 7.441 | 7.284 | 97,9 | 22 | 22 | 22 | 100,- | 1.488 | 4.335 | 4.335 | 100,- | ||||||||
| 1. Déryné Műv. és Ifj. Közp. és a hozzátart. int. össz.: | 78.051 | 99.893 | 97.652 | 98,- | 31.910 | 36.677 | 36.196 | 98,7 | 11.679 | 13.061 | 12.483 | 95,6 | 30.412 | 38.703 | 37.522 | 96,9 | 62 | 62 | 62 | 100,- | 3.988 | 11.390 | 11.389 | 100,- | - | - | ||||||
| 2. Városi Önk. Városgond. és a hozzát. intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyesített Bölcsődei Intézmény | 40.685 | 43.586 | 42.443 | 97,4 | 22.243 | 24.295 | 24.276 | 99,9 | 9.116 | 9.773 | 9.429 | 96,5 | 9.326 | 9.518 | 8.738 | 91,8 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 87.132 | 97.654 | 93.841 | 96,1 | 52.862 | 57.902 | 57.797 | 99,8 | 18.801 | 20.353 | 20.030 | 98,4 | 14.486 | 17.667 | 14.333 | 81,1 | 887 | 914 | 863 | 94,4 | 96 | 818 | 818 | 100,- | ||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 122.410 | 138.747 | 132.666 | 95,6 | 68.634 | 77.017 | 75.822 | 98,4 | 24.506 | 27.166 | 26.696 | 98 | 27.751 | 32.246 | 27.831 | 86,3 | 1.519 | 1.526 | 1.526 | 100,- | 792 | 791 | 99,9 | |||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 64.895 | 75.154 | 73.491 | 97,8 | 38.500 | 43.275 | 42.712 | 98,7 | 13.658 | 15.217 | 14.912 | 98,- | 11.329 | 14.661 | 13.868 | 94,6 | 708 | 720 | 718 | 99,7 | 700 | 1.281 | 1.281 | 100,- | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 123.399 | 140.660 | 139.321 | 99,- | 73.935 | 84.108 | 82.838 | 98,5 | 26.547 | 29.769 | 29.374 | 98,7 | 21.457 | 22.922 | 23.251 | 101,4 | 1.460 | 1.393 | 1.393 | 100,- | 2.468 | 2.465 | 99,9 | |||||||||
| Zeneiskola | 51.248 | 58.167 | 57.813 | 99,4 | 36.007 | 39.602 | 39.387 | 99,5 | 12.673 | 13.886 | 13.827 | 99,6 | 2.502 | 4.432 | 4.352 | 98,2 | 66 | 66 | 66 | 100,- | 181 | 181 | 100,- | |||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 51.784 | 64.621 | 63.006 | 97,5 | 22.532 | 26.860 | 25.560 | 95,2 | 7.484 | 8.917 | 8.692 | 97,5 | 21.720 | 24.571 | 24.481 | 99,6 | 48 | 48 | 48 | 100,- | 4.225 | 4.225 | 100,- | |||||||||
| Városgondnokság | 293.046 | 377.678 | 348.616 | 92,3 | 107.707 | 136.191 | 131.435 | 96,5 | 40.796 | 52.888 | 49.798 | 94,2 | 111.726 | 150.108 | 133.138 | 88,7 | 188 | 746 | 446 | 59,8 | 30.579 | 35.695 | 31.749 | 88,9 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 100,- | ||||
| 2. Városi Önk. Városgond. és a hozzát. int. össz: | 834.599 | 996.267 | 951.197 | 95,- | 422.420 | 489.250 | 479.827 | 98,1 | 153.581 | 177.969 | 172.758 | 97,1 | 220.297 | 276.125 | 249.992 | 90,5 | 4.876 | 5.413 | 5.060 | 93,5 | 31.375 | 45.460 | 41.510 | 91,3 | 2.050 | 2.050 | 2050 | 100,- | ||||
| 3. Madarász Imnre Egyesített Óvodai Intézmény | 255.619 | 283.666 | 269.691 | 95,1 | 132.964 | 152.271 | 151.716 | 99,6 | 49.056 | 54.813 | 54.884 | 100,1 | 72.256 | 73.494 | 60.016 | 81,7 | 264 | 264 | 264 | 100,- | 1.079 | 2.824 | 2.811 | 99,5 | ||||||||
| 4. Zádor úti Általános Iskola | 115.145 | 128.378 | 121.304 | 94,5 | 65.945 | 72.535 | 71.116 | 98,- | 23.199 | 25.260 | 24.473 | 96,9 | 24.175 | 27.414 | 22.538 | 82,2 | 1.026 | 919 | 919 | 100,- | 800 | 2.250 | 2.258 | 100,4 | ||||||||
| 5. Gábor Áron Gim., Eü. Szakközépisk. és Koll. | 141.827 | 171.516 | 165.030 | 96,2 | 84.160 | 98.232 | 94.762 | 96,5 | 30.694 | 34.621 | 32.036 | 92,5 | 21.125 | 25.879 | 25.450 | 98,3 | 1.132 | 1.201 | 1.199 | 99,8 | 4.716 | 11.583 | 11.583 | 100,- | ||||||||
| 6. Szentannai S. Mg. Szakközépisk. Gim. és Koll. | 192.332 | 235.125 | 214.909 | 91,4 | 103.869 | 113.128 | 105.623 | 93,4 | 37.155 | 40.149 | 36.166 | 90,1 | 48.403 | 59.859 | 57.510 | 96,1 | 905 | 905 | 766 | 84,6 | 2.000 | 21.084 | 14.844 | 70,4 | ||||||||
| 7. Varró István Szakiskola, Szakközépisk. és Koll. | 138.010 | 163.102 | 151.004 | 92,6 | 79.676 | 84.271 | 84.071 | 99,8 | 23.937 | 29.147 | 29.096 | 99,8 | 32.996 | 36.464 | 34.387 | 94,3 | 1.401 | 1.157 | 1.158 | 100,1 | 12.063 | 2.292 | 19,- | |||||||||
| 8. Szociális Otthon | 192.389 | 221.936 | 217.153 | 97,8 | 77.651 | 94.260 | 93.985 | 99,7 | 29.296 | 34.278 | 34.276 | 100,- | 84.012 | 90.313 | 86.130 | 95,4 | - | - | - | - | 100 | 100 | 12 | 12,- | 1.330 | 2.985 | 2.750 | 92,1 | ||||
| 9. Tűzoltóság | 180.150 | 209.253 | 200.342 | 95,7 | 115.430 | 127.682 | 122.501 | 95,9 | 38.775 | 42.654 | 41.481 | 97,2 | 24.445 | 27.076 | 27.015 | 99,8 | - | 2.841 | 2.380 | 83,8 | 1.500 | 9.000 | 6.965 | 77,4 | ||||||||
| 10. Polgármesteri Hivatal | 855.998 | 865.800 | 809.881 | 93,5 | 222.384 | 230.607 | 215.968 | 93,7 | 76.287 | 78.775 | 75.579 | 95,8 | 154.499 | 185.758 | 178.497 | 96,1 | 386.590 | 350.086 | 325.862 | 93,1 | - | - | 16.238 | 20.574 | 13.975 | 67,9 | ||||||
| Önkormányzat összesen (1-10) eü. ágazat nélkül: | 2.984.120 | 3.374.936 | 3.198.163 | 94,8 | 1.336.409 | 1.498.913 | 1.455.765 | 97,1 | 473.659 | 530.727 | 513.232 | 96,7 | 712.620 | 841.085 | 779.057 | 92,6 | 396.256 | 362.848 | 337.670 | 93,1 | 100 | 100 | 12 | 12,- | 63.026 | 139.213 | 110.377 | 79,3 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 100,- |
| Egészségügyi ágazat |
| 11. Kátai Gábor Kórház | 1.812.663 | 1.950.025 | 1.926.437 | 99,- | 887.072 | 974.053 | 949.876 | 98,- | 333.310 | 361.144 | 346.524 | 96,- | 580.531 | 595.785 | 610.236 | 102,- | 8.000 | 8.473 | 8.473 | 100,- | 3.750 | 10.570 | 11.328 | 107,- |
| 12. Háziorvosi Intézmény | 72.582 | 88.758 | 87.880 | 99,- | 37.371 | 41.368 | 40.963 | 99,- | 13.390 | 14.720 | 14.649 | 100,- | 21.821 | 31.370 | 31.167 | 99,- | - | - | - | 1.300 | 1.101 | 85,- | ||||||||||
| Egészségügyi ágazat összesen: | 1.885.245 | 2.038.783 | 2.014.317 | 99,- | 924.443 | 1.015.421 | 990.839 | 98,- | 346.700 | 375.864 | 361.173 | 96,- | 602.352 | 627.155 | 641.403 | 102,- | 8.000 | 8.473 | 8.473 | 100,- | - | - | 3.750 | 11.870 | 12.429 | 105,- | - | - | ||||
| Ö S S Z E S E N (1-12): | 4.869.365 | 5.413.719 | 5.212.480 | 96,3 | 2.260.852 | 2.514.334 | 2.446.604 | 97,3 | 820.359 | 906.591 | 874.405 | 96,5 | 1.314.972 | 1.468.240 | 1.420.460 | 96,7 | 404.256 | 371.321 | 346.143 | 93,2 | 100 | 100 | 12 | 12,- | 66.776 | 151.083 | 122.806 | 81,3 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 100,- |
4/2003. (IV.16.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2002. évi kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban
| Adatok 1.000 Ft-ban |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Feladat megnevezése |
| Igazgatási feladat | Kulturális feladat | Sport feladat | Ö s s z e s e n |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Módos. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Módos. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Módos. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | |
| Személyi juttatás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 100 | - | 7 | 7 | 100 |
| Munkaadót terh. köt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 | - | 1 | 1 | 100 |
| Dologi kiadás | 342 | 356 | 253 | 71,1 | 243 | 840 | 840 | 100 | 40 | 22 | 22 | 100 | 625 | 1.218 | 1.115 | 91,5 |
| Speciális célú |
| támogatás | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 | - | - | - |
| ÖSSZESEN: | 342 | 356 | 253 | 71,1 | 263 | 840 | 840 | 100 | 50 | 30 | 30 | 100 | 655 | 1.226 | 1.123 | 91,5 |
1.3. sz. melléklet 4/2003. (IV.16.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Város Önkormányzata 2002. évi kiemelt feladatai kiadásainak címenkénti bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | K I A D Á S B Ó L |
| Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi kiadás | Spec.célú tám. | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a |
| Hitel és járulékainak visszafizetése | 367.000 | 356.251 | 341.544 | 95,9 | 54.096 | 43.347 | 28.640 | 66,1 | 312.904 | 312.904 | 312.904 | 100,- | ||||||||||||||||
| Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önk. részére pénzeszköz átadás | ||||||||||||||||||||||||||||
| a "Gólyafészek" Eü. Gyermekotthon felújításához | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 100,- | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 100,- | ||||||||||||||||||||
| Szociális Otthon fűtéskorszerűsítés pénzügyi rendezése | 32.169 | 32.169 | 32.168 | 100,- | 32.169 | 32.169 | 32.168 | 100,- | ||||||||||||||||||||
| Tervek készítése, egyéb költségek és pályázatokhoz szükséges eljárási díjak | 500 | 11.543 | 9.098 | 78,8 | 500 | 11.543 | 9.098 | 78,8 | ||||||||||||||||||||
| Karcag-Berekfürdő közötti kerékpárúttal kapcsolatos kisajátítás költsége | 1.000 | 1.000 | 7 | 0,7 | 1.000 | 1.000 | 7 | 0,7 | ||||||||||||||||||||
| Zöldfelület növelésére irányuló pályázat benyújtásához szükséges saját forrás (50 %) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
| Ipari Park Kft. részére tagi kölcsön és működési támogatás | 1.000 | 1.312 | 312 | 23,8 | - | 312 | 312 | 100,- | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||||||
| Egészségügyi gép-műszer beszerzés a Kátai Gábor Kórház részére | 22.980 | 38.289 | 22.980 | 38.289 | ||||||||||||||||||||||||
| Múzeumpark körbekerítése (pályázathoz szükséges saját forrás) | 1.000 | 1.695 | 560 | 33,- | 1.000 | 1.000 | - | 695 | 560 | 80,6 | ||||||||||||||||||
| Önerős szennyvíz-gerincvezeték építések támogatása (40 ingatlan x 25.000.- Ft/ingatlan) | ||||||||||||||||||||||||||||
| /közműrákötésekből visszapótolandó keret/ | 1.000 | 2.000 | 325 | 16,3 | 1.000 | 2.000 | 325 | 16,3 | ||||||||||||||||||||
| "Cédula-ház" felújítása | 4.827 | 20.613 | 19.988 | 97,- | 4.827 | 20.613 | 19.988 | 97,- | ||||||||||||||||||||
| Közvilágítás korszerűsítés miatt részvény vásárlás | 9.962 | 10.792 | 9.962 | 10.792 | ||||||||||||||||||||||||
| Intézmények beltéri világítási rendszerének korszerűsítésével összefüggő bérleti díj | ||||||||||||||||||||||||||||
| fizetési kötelezettség szerződés szerint | 5.643 | 6.926 | 6.140 | 88,7 | 5.643 | 6.926 | 6.140 | 88,7 | ||||||||||||||||||||
| Déryné Műv. és Ifj. Kp. épületére a puttók visszahelyezés (2 db vízkiköpő váza | ||||||||||||||||||||||||||||
| készítésével, a szobrok visszahelyezése, rögzítése) | 475 | 2.975 | 2.500 | 84,- | 475 | 2.975 | 2.500 | 84,- | ||||||||||||||||||||
| Gázhálózat és egyéb közműtámogatás (önk. tulajdonú ingatlan előtt) | 500 | 1.000 | 325 | 32,5 | 500 | 1.000 | 325 | 32,5 | ||||||||||||||||||||
| Építési telekingatlanok alapközműveinek tervezéséhez és | ||||||||||||||||||||||||||||
| kivitelezéséhez szükséges saját forrás | 18.447 | 18.032 | 18.447 | 18.032 | ||||||||||||||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása | ||||||||||||||||||||||||||||
| (pályázati saját forráshoz biztosítandó saját forrás) | 1.000 | 1.000 | - | |||||||||||||||||||||||||
| Első lakáshoz jutók támogatása (250.000.- Ft/családonként) | 13.750 | 20.500 | 19.703 | 96,1 | 13.475 | 20.125 | 19.280 | 95,8 | 275 | 375 | 423 | 112,8 | ||||||||||||||||
| Karcagért Közalapítvány támogatása | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100,- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100,- | ||||||||||||||||||||
| "Németh Gyula" szobor talapzatának újraburkolása | 722 | 722 | 721 | 99,9 | 722 | 722 | 721 | 99,9 | ||||||||||||||||||||
| Tűzcsap telepítése | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Szélmalom tetőjavítása, vitorlatengely elkészítése (pályázathoz szükséges saját forrás) | 770 | 1.170 | 770 | 1.170 |
| M e g n e v e z é s | K I A D Á S B Ó L |
| Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi kiadás | Spec.célú tám. | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | |
| Egészségügyi alapellátás gépeinek javítására | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
| Kátai Gábor Kórház rekonstrukciója | 454.000 | 666.260 | 666.147 | 100,- | 454.000 | 666.260 | 666.147 | 100,- | ||||||||||||||||||||
| Kátai Gábor Kórház 2003. évben benyújtandó címzett támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||
| iránti igénybejelentéshez szükséges beruházási koncepció elkészítésére | 5.000 | 5.000 | 4.500 | 90,- | 5.000 | 5.000 | 4.500 | 90,- | ||||||||||||||||||||
| Gyermekintézmények hiányzó gyalogátkelőhelyeinek kialakítása veszélyt jelző táblákkal | 500 | 1.000 | 200 | 20,- | 500 | 1.000 | 200 | 20,- | ||||||||||||||||||||
| Nagykun Millenniumi Emlékmű kivitelezés pénzügyi rendezése (III. ütem) | 7.200 | 10.015 | 8.437 | 84,2 | 7.200 | 10.015 | 8.437 | 84,2 | ||||||||||||||||||||
| Vasútállomás előtti parkolók vízelvezetése és burkolása | 200 | 200 | 200 | 100,- | 200 | 200 | 200 | 100,- | ||||||||||||||||||||
| Plakáthordozó falitáblák készítése | 200 | 200 | 80 | 40,- | 200 | 200 | 80 | 40,- | ||||||||||||||||||||
| Városi Strandfürdő üzemeltetési költségeinek támogatása (üzemeltetési költségekre, | ||||||||||||||||||||||||||||
| nyári szezonra való felkészülésre és Sóskút karbantartására, vízkészlet járulékra, rajtkövekre, stb.) | 15.230 | 25.556 | 25.536 | 99,9 | 15.230 | 25.556 | 25.536 | 99,9 | ||||||||||||||||||||
| "MHSZ garázsok" áttelepítése | 1.000 | 1.100 | 1.080 | 98,2 | 1.000 | 1.100 | 1.080 | 98,2 | ||||||||||||||||||||
| Baross utca csapadékvíz elvezetése, útburkolat javítása | 7.500 | 7.500 | 7.450 | 99,3 | 3.640 | 7.500 | 7.450 | 99,3 | 3.860 | |||||||||||||||||||
| Gábor Áron Gimnázium sportudvar kialakítása | 12.185 | 24.369 | 24.300 | 99,7 | 12.185 | 24.369 | 24.300 | 99,7 | ||||||||||||||||||||
| Sportlétesítmények felújítására, bővítésére irányuló pályázatokhoz saját forrás biztosítása | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||||
| Oktatási feladathoz kapcsolódó eszköz és felszerelés fejlesztés | 5.000 | 8.375 | 9.845 | 117,6 | - | 406 | 2.719 | 669,7 | 450 | 5.000 | 7.969 | 6.676 | 83,8 | |||||||||||||||
| Városi Strandfürdő fejlesztése | 32.295 | 31.739 | 32.295 | 31.739 | ||||||||||||||||||||||||
| Volt TÜZÉP telepen lévő szociális épület gyógyászati célú hasznosítása érdekében épületbővítés | 15.230 | 15.230 | 9.000 | 59,1 | 15.230 | 15.230 | 9.000 | 59,1 | ||||||||||||||||||||
| 529/2001. (XII.19.) "kt." sz. határozat alapján karcagi parkerdő kialakítás | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||
| Madarasi út - Horváth F. úti csomópontban csapadékvíz elvezetés megoldása | ||||||||||||||||||||||||||||
| a Gimnázium felőli oldalon | 300 | 300 | 293 | 97,7 | 300 | 300 | 293 | 97,7 | ||||||||||||||||||||
| "Pedagógusok számára otthoni számítógép használat, Internet hozzáférés támogatása és táv- | ||||||||||||||||||||||||||||
| oktatási csomag biztosítása" című pályázathoz önkormányzati támogatás biztosítása (27 fő) | 1.688 | - | 1.688 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár INTERNET fejlesztés (pályázati pénzeszköz) | 2.030 | - | 2.030 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Polgármesteri Hivatal részére telefonközpont cseréje | 17.000 | 12.500 | 12.500 | 100,- | 17.000 | 12.500 | 12.500 | 100,- |
| M e g n e v e z é s | K I A D Á S B Ó L |
| Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi kiadás | Spec.célú tám. | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | |
| Új Városi Sportcsarnok tervezésére irányuló pályázatok bírálatával kapcsolatos kiadások | - | 4.406 | 2.852 | 64,7 | 99 | - | 4.406 | 2.753 | 62,5 | |||||||||||||||||||
| Központi költségvetés részére elszámolási kötelezettséggel kapott pénzeszközök | ||||||||||||||||||||||||||||
| visszafizetendő összege | 14.103 | 14.103 | 100,- | - | 14.103 | 14.103 | 100,- | |||||||||||||||||||||
| Tűzoltóság részére műszaki - technikai eszköz fejlesztésre pályázati saját forrás (10 %) | - | 4.078 | 3.764 | 92,3 | 3.764 | - | 4.078 | |||||||||||||||||||||
| Madarasi út felőli vízbekötés bővítése | - | 500 | - | 500 | ||||||||||||||||||||||||
| Magyarkai ívóvíz-kút megvásárlására | - | 200 | 200 | 100,- | - | 200 | 200 | 100,- | ||||||||||||||||||||
| Egészségügyi gép-műszer beszerzés (2001. évi céltámogatással megvalósuló beszerzés) | - | 37.904 | 37.800 | 99,7 | - | 37.904 | 37.800 | 99,7 | ||||||||||||||||||||
| Lakossági szennyvízcsatorna építés | - | 13.190 | 12.147 | 92,1 | - | 13.190 | 12.147 | 92,1 | ||||||||||||||||||||
| Konzorciumi szerződés alapján biztosítandó összeg | - | 2.000 | 1.926 | 96,3 | - | - | - | 2.000 | 1.926 | 96,3 | ||||||||||||||||||
| Városi Csokonyai Könyvtár épületének felújítása (I. ütem felnőtt kölcsönző terem) | - | 3.019 | 2.947 | 97,6 | - | 3.019 | 2.947 | 97,6 | ||||||||||||||||||||
| Nagyvénkertben található 2533/30 hrsz-ú garázstelkek visszavásárlása | - | 238 | 238 | 100,- | - | 238 | 238 | 100,- | ||||||||||||||||||||
| Zádor-híd közelében található 02258/1 hrsz-ú mezőgazdasági földterületek megvásárlása | - | 4.565 | 4.565 | 100,- | - | 4.565 | 4.565 | 100,- | ||||||||||||||||||||
| Városháza felújítására (Önkormányzati forrás) | - | 6.965 | 6.965 | 100,- | - | 6.965 | 6.965 | 100,- | ||||||||||||||||||||
| Déli külvárosi és Északi újtelepi utak tervezésére | - | 556 | 556 | 100,- | - | - | 556 | 556 | 100,- | |||||||||||||||||||
| A 8.P.21498/1998./15. számú bírósági ítélet alapján fizetendő kártérítések | - | 1.700 | 1.678 | 98,7 | - | 1.429 | 630 | 44,1 | - | 271 | 181 | 66,8 | 867 | |||||||||||||||
| Erkel F. út 29. sz. alatti ingatlan megvásárlására | - | 950 | 950 | 100,- | - | 950 | 950 | 100,- | ||||||||||||||||||||
| Tűzoltóság részére magasból mentő gépjármű beszerzés | - | 29.000 | 27.886 | 96,2 | 29.000 | 27.886 | 96,2 | |||||||||||||||||||||
| Tűzoltóság részére szerállomány csere pályázati saját forrás (20 %) | - | 1.889 | 1.889 | |||||||||||||||||||||||||
| Strandfürdő fejlesztése és kemping kialakítására | - | 130.000 | 1.633 | 1,3 | 130.000 | 1.633 | 1,3 | |||||||||||||||||||||
| Járda építése, felújítások, térburkolat építés | - | 59.742 | 59.740 | 100,- | 59.742 | 59.740 | 100,- | |||||||||||||||||||||
| Tourinform Iroda működésére | - | 875 | 875 | 100,- | 875 | 875 | 100,- | |||||||||||||||||||||
| Kováts Mihály Ált. Isk. könyvtár, tanterem épületének felújítása | - | 5.375 | 4.289 | 79,8 | 5.375 | 4.289 | 79,8 | |||||||||||||||||||||
| Ingatlan vagyon kataszter felülvizsgálat és módosítása | - | 3.438 | 3.438 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Zádor Úti Ált. Isk. II. ütem oktatási épület építésére (pályázati sajátforrás) | - | 15.380 | 15.380 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány támogatása | - | 300 | 300 | 100,- | 300 | 300 | 100,- | |||||||||||||||||||||
| Székelykeresztúri római katolikus orgona javítására | - | 200 | 350 | 175,- | 200 | 350 | 175,- | |||||||||||||||||||||
| Római Katolikus Egyház részére riasztó beszerzésére | - | 100 | 100 | 100,- | 100 | 100 | 100,- | |||||||||||||||||||||
| Megvalósíthatósági tanulmánytervkészítés a 2003. évben céltámogatással | ||||||||||||||||||||||||||||
| beszerzendő eü. Gépműszer beruházásra a Kátai Gábor Kórház részére | 479 | 479 | 100,- | 479 | 479 | 100,- | ||||||||||||||||||||||
| Ö s s z e s e n : | 1.070.303 | 1.688.485 | 1.393.002 | 82,5 | - | 1.429 | 729 | 51,- | - | 271 | 181 | 66,8 | 75.371 | 107.571 | 82.680 | 76,9 | 36.093 | 97.872 | 94.475 | 96,5 | 644.660 | 1.167.063 | 901.610 | 77,3 | 314.179 | 314.279 | 313.327 | 99,7 |
1.4. sz. melléklet a 4//2003. (IV.16.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat 2002. évi céltartalékának alakulása
| Adatok 1000 Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Egyéb kiadás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
| Céltartalék | ||||
| - lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására | 400 | - | - | - |
| - normatív és kötött támogatások | 3.600 | |||
| - élelmezési térítési díj csökkentésre 2003. augusztus 31-ig | - | 4.992 | - | - |
| Ö s s z e s e n : | 400 | 8.592 | - | - |
1.5. sz. melléklet a 4/2003. (IV.16.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat 2002. évi bevételeinek alakulása
| Adatok 1.000,- Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel |
| Eredeti előirányzat | Módosított előir. | Teljesítés | Telje- sítés %-a | |
| I. Saját bevételek | ||||
| 1. Adóbevétel | 212.620 | 286.000 | 294.168 | 102,9 |
| 2. Működési bevétel | 360.187 | 375.370 | 384.159 | 102,3 |
| 3.Vagyonértékesítési bevétel | 201.322 | 151.648 | 40.644 | 26,8 |
| 4. Lakossági forrásból bevétel | 2.000 | 2.000 | 461 | 23,1 |
| 5. Különféle egyéb bevétel | 82.402 | 355.828 | 287.068 | 80,7 |
| I. Saját bevételek összesen: | 858.531 | 1.170.846 | 1.006.500 | 86,- |
| II. Átengedett bevételek | ||||
| 1. Személyi jövedelemadó | 837.379 | 836.296 | 836.296 | 100,- |
| 2. Gépjárműadó | 28.000 | 29.000 | 29.019 | 100,1 |
| 3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv. adója | 10.000 | 14.000 | 15.848 | 113,2 |
| II. Átengedett bevételek összesen: | 875.379 | 879.296 | 881.163 | 100,2 |
| III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás | ||||
| 1.Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás | 803.111 | 806.295 | 806.295 | 100,- |
| 2. Központi támogatás (felhaszn. kötöttség) | 52.445 | 51.574 | 51.574 | 100,- |
| 3. Központosított támogatás | 655 | 241.340 | 241.340 | 100,- |
| 4. Egyéb központi támogatás | 217.333 | 187.840 | 187.840 | 100,- |
| 5. Címzett támogatás | 454.000 | 666.260 | 666.147 | 99,3 |
| 6. Céltámogatás | - | 30.435 | 15.120 | 49,7 |
| 7. TERKI és CÉDA támogatás | - | 17.784 | 17.784 | 100,- |
| 8. ÖNHIKI támogatás | - | 79.546 | 79.546 | 100,- |
| III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás összesen: | 1.527.544 | 2.081.074 | 2.065.646 | 99,3 |
| IV. Egyéb forrás | ||||
| 1. Lakásértékesítés 2002. évi bevétele és kamata | 10.000 | 10.000 | 14.794 | 147,9 |
| 2. Lakásértékesítési bevétel pénzmaradványa | 8.447 | 16.556 | - | - |
| 3. Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény | 51.600 | 369.645 | 365.354 | 98,8 |
| 4. Működési célú (forráskieg.) hitel | 646.355 | 399.000 | 399.000 | 100,- |
| 5.Fejlesztési célú hitel | 79.370 | 149.570 | 134.590 | 90,- |
| IV. Egyéb forrás összesen | 795.772 | 944.771 | 913.738 | 96,7 |
| Önkormányzat bevétele összesen (I-IV.): | 4.057.226 | 5.075.987 | 4.867.047 | 95,9 |
| V. Egészségügyi ágazat | ||||
| Kátai Gábor Kórház | 1.812.663 | 1.950.025 | 1.926.437 | 98,8 |
| Háziorvosi Intézmény | 70.834 | 86.010 | 86.009 | 100,- |
| V. Egészségügyi ágazat összesen | 1.883.497 | 2.036.035 | 2.012.446 | 98,8 |
| Bevételek mindösszesen (I-V.) | 5.940.723 | 7.112.022 | 6.879.493 | 96,7 |
1. 6. sz. melléklet a 4/2003. (IV.16.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2002. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása
| Adatok 1.000.-Ft-ban |
| Forrás megnevezése | B e v é t e l |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Telje- sítés | Telj. %-a | |
| Központosított támogatás | 655 | 669 | 669 | 100 |
| Pénzmaradvány (2001. évi) | 62 | 62 | 100 | |
| Karcag Városi Önkormányzat támogatása | 150 | 150 | 100 | |
| Átvett pénzeszköz | 345 | 345 | 100 | |
| Ö S S Z E S E N : | 655 | 1.226 | 1.226 | 100 |
1.7. sz. melléklet a 4/2003. (IV.16.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat intézményeinek 2002. évi bevételeinek alakulása
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS | Működési bevétel |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Telje- sítés | Telj. %-a |
| 1.Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ és a hozzá tartozó intézmény:: |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 21.000 | 23.744 | 23.212 | 97,8 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 1.367 | 1.867 | 2.173 | 116,4 |
| 1. Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ |
| és a hozzá tartozó intézmény összesen: | 22.367 | 25.611 | 25.385 | 99,- |
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága | ||||
| és a hozzá tartozó intézmények: | ||||
| Egyesített Bölcsődei Intézmény | 4.041 | 3.981 | 3.446 | 87,- |
| Arany J. Általános Iskola | 2.199 | 1.698 | 1.745 | 103,- |
| Györffy I. Általános Iskola | 9.156 | 8.638 | 8.935 | 103,- |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 3.030 | 3.333 | 3.362 | 101,- |
| Kováts M. Általános Iskola | 7.376 | 7.494 | 8.028 | 107,- |
| Zeneiskola | 1.325 | 2.406 | 2.590 | 108,- |
| Családsegítő és Gondozási Központ | 12.540 | 14.410 | 14.979 | 104,- |
| Városgondnokság | 109.983 | 116.226 | 129.063 | 111,- |
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága |
| és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 149.650 | 158.186 | 172.148 | 109,- |
| 3. Madarász Imre Egyesített Óvodai Int. | 34.949 | 34.550 | 24.810 | 72,- |
| 4. Zádor úti Általános Iskola | 4.364 | 3.898 | 3.390 | 87,- |
| 5.Gábor Á.Gimn. Eü.Szakk. és Kollégium | 8.485 | 8.233 | 5.948 | 72,- |
| 6. Szentannai S. Mg.Szakk., Gimn. és Koll. | 25.000 | 24.834 | 28.177 | 113,- |
| 7. Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium | 6.171 | 5.895 | 6.018 | 102,- |
| 8. Szociális Otthon | 82.341 | 82.341 | 82.598 | 100,- |
| 9. Tűzoltóság | 1.360 | 2.510 | 2.510 | 100,- |
| 10. Polgármesteri Hivatal | 25.500 | 29.312 | 33.175 | 113,2 |
| Önkormányzat összesen (1-10) | 360.187 | 375.370 | 384.159 | 102,3 |
1.8. sz. melléklet a 4/2003. (IV.16.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Város Önkormányzata finanszírozási körébe tartozó intézményeinek 2002. évi pénzforgalom nélküli (pénzmaradvány, és vállalkozási eredmény) bevételei címenkénti alakulása
| Adatok: 1.000.- Ft-ban |
| Intézmény megnevezése | Pénzmaradvány |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Telje- sítés | Telj. %-a | |
| 1./ Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 794 | 3.265 | 3.265 | 100,- |
| Városi Csokonai Könyvtár | 299 | 1.269 | 1.269 | 100,- |
| 1./ Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény összesen: | 1.093 | 4.534 | 4.534 | 100,- |
| 2./ Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények |
| Egyesített Bölcsődei Intézmény | 561 | 753 | 753 | 100,- |
| Arany János Általános Iskola | 1.112 | 2.744 | 2.744 | 100,- |
| Györffy István Általános Iskola | 1.529 | 5.376 | 5.376 | 100,- |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 876 | 2.735 | 2.735 | 100,- |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 1.757 | 4.912 | 4.912 | 100,- |
| Zeneiskola | 728 | 1.152 | 1.152 | 100,- |
| Családsegítő és Gondozási Központ | 437 | 1.945 | 1.945 | 100,- |
| Városgondnokság | - | 42.831 | 42.831 | 100,- |
| 2./ Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 7.000 | 62.448 | 62.448 | 100,- |
| 3./ Madarász Imre Egyesített Óvodai Intézmény | 3.531 | 7.145 | 7.145 | 100,- |
| 4./ Zádor Úti Általános Iskola | 1.180 | 4.468 | 4.347 | 97,- |
| 5./ Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 1.802 | 7.486 | 7.486 | 100,- |
| 6./ Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 1.983 | 21.655 | 17.414 | 80,- |
| 7./ Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 1.844 | 9.654 | 9.654 | 100,- |
| 8./ Szociális Otthon | 1.628 | 8.150 | 8.150 | 100,- |
| 9./ Tűzoltóság | - | 9.932 | 9.932 | 100,- |
| 10./ Polgármesteri Hivatal | 31.539 | 234.111 | 234.182 | 100,- |
| Önkormányzati finanszírozású intézmények ö s s z e s e n : | 51.600 | 369.583 | 365.292 | 98,8 |
1.9. sz. melléklet a 4/2003. (IV.16.) Karcag Városi Önkormányzat rendelethez
Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények 2002. évi bevételei forrásonkénti alakulása
| Adatok: 1.000.- Ft-ban |
| Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Működési célú pénzeszköz átvétel Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől | Pénzforgalom nélküli bevétel | Pénzeszköz átvétel | Összesen |
| Eredeti előir. | Mód előir. | Telje- sítés | Teljesí- tés %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Teljesí- tés %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Teljesí- tés %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Teljesí- tés %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Teljesí- tés %-a | |
| Kátai Gábor Kórház | 49.503 | 49.503 | 54.145 | 109,4 | 1.721.660 | 1.856.475 | 1.858.928 | 100,1 | 41.500 | 44.047 | 8.271 | 18,8 | - | - | 5.093 | - | 1.812.663 | 1.950.025 | 1.926.437 | 98,8 |
| Háziorvosi Intézmény | 12.723 | 14.995 | 14.995 | 100,- | 58.111 | 70.613 | 70.613 | 100,- | - | - | - | - | - | 402 | 401 | 100,- | 70.834 | 86.010 | 86.009 | 100,- |
| Összesen: | 62.226 | 64.498 | 69.140 | 107,2 | 1.779.771 | 1.927.088 | 1.929.541 | 100,1 | 41.500 | 44.047 | 8.271 | 18,8 | - | 402 | 5.494 | 1.366,7 | 1.883.497 | 2.036.035 | 2.012.446 | 98,8 |
2. sz. melléklet a 4/2003. (IV.16.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat 2002. évi egyszerűsített mérlege
| Adatok 1.000.-Ft-ban |
| ESZKÖZÖK | Előző évi költségv. beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz.záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségv. besz.záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz. záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz. záró adatai |
| A. BEFEKTETETT |
| ESZKÖZÖK | 3.021.295 | 3.021.295 | 4.024.728 | 4.024.728 | D. SAJÁT TŐKE | 2.645.982 | 2.645.982 | 3.375.691 | 3.375.691 |
| I. Immateriális javak | 5.015 | 5.015 | 10.563 | 10.563 | 1. Indulótőke | 621.569 | 621.569 | 621.569 | 621.569 | ||||
| II. Tárgyi eszközök | 2.368.783 | 2.368.783 | 3.380.019 | 3.380.019 | 2. Tőkeváltozások | 2.024.413 | 2.024.413 | 2.754.119 | 2.754.119 |
| III. Befektetett | 3. Értékelési tartalék | - | - | 3 | 3 |
| pénzügyi eszközök | 545.461 | 545.461 | 533.412 | 533.412 |
| IV. Üzemeltetésre, | E. TARTALÉKOK | 575.590 | 575.590 | 474.853 | 474.853 |
| kezelésre átadott | I. Költségvetési |
| koncesszióba adott eszközök | 102.036 | 102.036 | 100.734 | 100.734 | tartalékok | 573.859 | 573.859 | 471.614 | 471.614 |
| II. Vállalkozási |
| B. FORGÓESZKÖZÖK | 1.015.087 | 1.015.087 | 1.064.025 | 1.064.025 | tartalékok | 1.731 | 1.731 | 3.239 | 3.239 |
| I. Készletek | 72.059 | 72.059 | 76.241 | 76.241 | F.KÖTELEZETTSÉGEK | 814.810 | 814.810 | 1.238.209 | 1.238.209 |
| II. Követelések | 104.969 | 104.969 | 130.986 | 130.986 | I. Hosszú lejáratú |
| III. Értékpapírok | - | - | kötelezettségek | 93.568 | 93.568 | 165.241 | 165.241 |
| IV. Pénzeszközök | 756.057 | 756.057 | 730.962 | 730.962 | II. Rövidlejáratú |
| V. Egyéb aktív pénzügyi | kötelezettségek | 460.079 | 460.079 | 692.631 | 692.631 |
| elszámolások | 82..002 | 82..002 | 125..836 | 125..836 | III. Egyéb passzív |
| pénzügyi elszámolások | 261.163 | 261.163 | 380.337 | 380.337 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 4.036.382 | 4.036.382 | 5.088.753 | 5.088.753 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 4.036.382 | 4.036.382 | 5.088.753 | 5.088.753 |
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások