| A szöveg időállapota: | 2004.IV.28. - |
| Időállapot váltás: | 2004.IV.28. - |
21/2004. (IV.28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelete
a 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004. (II.11.) Ök. rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a Karcag Város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004. (II.11.) Ök. rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A R. 2. § (3)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 2.1.2. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadásai főösszeg helyébe az alábbi főösszeg kerül:
“..8.358.107. ezer Ft…”
(2) A R. 3. § (2)-(8) bekezdései helyébe a következő (3)-(8) bekezdések kerülnek:
"(2) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegeken belül 2.548.904 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények bevételi és kiadás főösszege.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A (3) bekezdésben megállapított bevételek közül a költségvetési szervek működési jellegű bevételeit intézményenkénti (címenkénti) bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 961 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az önkormányzati finanszírozásra intézmények pénzforgalom nélküli (pénzmaradvány és vállalkozási eredmény) bevételét intézményenkénti (címenkénti) bontásban e rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.
(8) Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények (címek) (2) bekezdés szerinti 2004. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza."
3. § (1) A R. 4. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Városi Önkormányzat 2004. évi költségvetése 3. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszege - feladatonként elkülönített összegének - kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza. "
(2) A R. 4. § (4) - (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek.
"(4) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2004. évi feladatonkénti (címenkénti) működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A Városi Önkormányzat által alapított intézmények 2004. évi költségvetési létszámkeretét e rendelet 2.1.3. sz. melléklete tartalmazza.”
(3) A R. 4. § (8) - (10) bekezdései helyébe a következő bekezdések lépnek:
"(8) A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2004. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.
(9) A Városi Önkormányzat 2004. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.
(10) Karcag Város Önkormányzata a 2004. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg."
4. § A R. 5. § (1)-(2) bekezdések helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:
„(1) A Városi Önkormányzat 2004. évi intézmény-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Városi Önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2004. évi költségvetésben meghatározott maximálisan 433.266 ezer Ft összegű forráshiány, valamint a fejlesztési kiadások teljesítéséhez szükséges maximálisan 383.188 ezer Ft összegű fedezet biztosítása érdekében e rendelet alapján, átruházott hatáskörben eljárva működési-, valamint fejlesztési célú hitelt vegyen fel, az erre vonatkozó hitelszerződéseket kösse meg. A felveendő hitelek együttes összege nem haladhatja meg az 816.454 ezer Ft-ot."
5. § A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés kerül:
"(1) A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadási előirányzatait éves bontásban - járulékok és inflációkövetés nélkül - e rendelet 4. sz. melléklete szerint határozza meg."
6. § A R. 11. § (2) bekezdésében meghatározott 7. sz. melléklet helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép.
7. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2004. január 1. napjától kell alkalmazni.
K a r c a g , 2004. április 20.
| Dr. Fazekas Sándor s.k. | Rózsa Sándor s.k. |
| polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet a 21/2004. (IV.28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi bevételei forrásonkénti bontásban
| Adatok 1.000,- Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| I. Saját bevételek |
| 1. Adóbevétel | 262.150 | 322.150 |
| 2. Működési bevétel | 485.029 | 547.529 | |
| 3. Vagyonértékesítési bevétel | 150.755 | 89.937 | |
| 4. Lakossági forrásból bevétel | 2.000 | 2.000 | |
| 5. Különféle egyéb bevétel KAC és VICE támogatás | 50.489 | 330.845 | |
| I. Saját bevételek összesen: | 950.423 | 1.292.461 |
| II. Átengedett bevételek |
| 1. Személyi jövedelemadó | 1.269.427 | 1.269.427* |
| - Helyben maradó rész (10 %) | 155.882 | ||
| - SZJA kiegészítés | 494.774 | ||
| - Átengedett SZJA | 407.678 | ||
| - Tűzoltóság részére támogatás | 210.937 | ||
| - Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 156 | ||
| 2. Gépjárműadó (100 %) | 70.000 | 70.000 | |
| 3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv. adó | 500 | 500 | |
| II. Átengedett bevételek összesen: | 1.339.927 | 1.339.927 |
| III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás |
| 1. Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás | 1.304.384 | 1.304.384 |
| 2. Központi támogatás (felhasználási kötöttséggel) | 71.954 | 71.954* | |
| - Szociális továbbképzés és szakvizsga | 1.739 | ||
| - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 5.865 | ||
| - Pedagógus szakkönyv-vásárlás | 5.460 | ||
| - Szakmai fejlesztés feladatokra | 10.551 | ||
| - Pedagógus szakmai szolgáltatás | 2.620 | ||
| - Minőség fejlesztési feladatok | 1.005 | ||
| - Pedagógiai szakszolgálatra | 2.990 | ||
| - Kétszintű érettségire felkészítés | 1.070 | ||
| - Diáksporttal kapcsolatos feladatok | 4.264 | ||
| - Közcélú foglalkoztatás támogatás | 36.390 | ||
| 3. Központosított támogatás | 714 | 4.502* | |
| CÖK támogatása | 714 | ||
| Közműfejlesztési támogatás | 3.788 | ||
| 4. Egyéb központi támogatás | 313.362 | 313.362* | |
| - Rendszeres szociális segély támogatás | 85.742 | ||
| - Ápolási díj támogatás | 47.306 | ||
| - Időskorúak járadéka támogatás | 2.618 | ||
| - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 176.400 | ||
| - Lakásfenntartási támogatás | 1.296 | ||
| 5. Céltámogatás | 365.770* | ||
| - Szennyvíztisztító rekonstrukció | 365.770 | ||
| 6. TTFC támogatás | 32.200* | ||
| - Deák krt. szennyvízépítés | 32.200 | ||
| 7. TEKI és CÉDA támogatás | 12.709* | ||
| - Fürdő reumatológia kialakítás | 5.611 | ||
| - Zádor Úti Általános Iskola építés | 7.098 | ||
| 8. Címzett támogatás | 1.262* | ||
| - Kátai Gábor Kórház rekonstrukció | 1.262 | ||
| III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás összesen: | 1.690.414 | 2.106.143 |
| IV. Egyéb forrás |
| 1. Lakásértékesítés 2004. évi bevétele | 5.000 | 5.000 |
| 2. Pénzmaradvány, vállalkozási eredmény és lakásértékesítés pénzmaradványa | 106.000 | 249.218 | |
| 3. Működési célú ( forráskiegészítés ) hitel | 488.200 | 433.266 | |
| 4. Fejlesztési hitel | 300.569 | 383.188 | |
| - Egészségügyi gép-műszer beszerzés (Területfejlesztési pénzeszközzel kiváltandó) | 15.280 | ||
| - Szennyvíztisztító rekonstrukció | 179.289 | ||
| - Berekfürdő - Karcag kerékpárút építés | 19.000 | ||
| - Rendőrség részére ingatlan vásárlás | 55.000 | ||
| - Észak - Déli külvárosi utak építése | 10.000 | ||
| - Borjúdűlői temető ravatalozó építés | 12.000 | ||
| - Városháza épület felújítása és térburkolat építése | 17.000 | ||
| - Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ külső felújítása | 17.000 | ||
| - Kemping kialakítása | 40.729 | ||
| - Közoktatási intézmények akadálymentesítésére | 7.890 | ||
| - Gólyafészek Otthon felújítására | 10.000 | ||
| IV. Egyéb forrás összesen | 899.769 | 1.070.672 | |
| Önkormányzat bevétele összesen (I-IV.): | 4.880.533 | 5.809.203 |
| V. Egészségügyi ágazat |
| Kátai Gábor Kórház | 2.441.544 | 2.441.544 |
| Háziorvosi Intézmény | 106.853 | 107.360 | |
| V. Egészségügyi ágazat összesen | 2.548.397 | 2.548.904 | |
| Bevételek mindösszesen (I-V.) | 7.428.930 | 8.358.107 |
A módosított előirányzat "részelőirányzatonkénti" bontásban a forrás megnevezés oszlopban.
1.1. sz. melléklet a 21/2004. (IV.28.) Karcag Városi Önkormányzati. rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat intézményeinek 2004. évi bevételei
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS | Működési bevétel |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1. Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ és a hozzá tartozó intézmény: |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 22.000 | 22.000 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 1.650 | 1.650 |
| 1. Déryné Műv és Ifjúsági Központ és a hozzá tartozó |
| intézmény összesen: | 23.650 | 23.650 |
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá |
| tartozó intézmények: |
| Egyesített Bölcsőde | 3.100 | 3.100 |
| Arany János Általános Iskola | 3.009 | 3.009 |
| Györffy István Általános Iskola | 9.730 | 9.730 |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 3.016 | 3.016 |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 9.105 | 9.105 |
| Zeneiskola | 2.230 | 2.230 |
| Családsegítő és Gondozási Központ | 16.266 | 16.266 |
| Városgondnokság | 139.787 | 139.787 |
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá |
| tartozó intézmények összesen: | 186.243 | 186.243 |
| 3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 28.609 | 28.609 |
| 4. Zádor úti Általános Iskola | 5.026 | 5.026 |
| 5. Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakközépiskola és Kollégium | 7.023 | 7.023 |
| 6. Szentannai Sámuel Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Koll. | 26.000 | 26.000 |
| 7. Varró I. Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 6.725 | 6.725 |
| 8. Szociális Otthon | 106.434 | 106.434 |
| 9. Tűzoltóság | 2.807 | 2.807 |
| 10.Polgármesteri Hivatal | 92.512 | 155.012 |
| Önkormányzat összesen (1-10) | 485.029 | 547.529 |
1.1.1. sz. melléklet a 21/2004. (IV.28.) Karcag Városi Önkormányzati. rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2004. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| B e v é t e l |
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Bírság | 1.500 | 1.500 |
| Hatósági, engedélyezési feladatok | 4.000 | 4.000 |
| Marhalevél | 400 | 400 |
| Földhaszon | 5.521 | 5.521 |
| Mezőőri járulék | 6.000 | 6.000 |
| Közterület-használati díj | 700 | 700 |
| Bérleti díj ÁFA nélkül | 71.571 | 131.571 |
| Kamat | 1.000 | 1.000 |
| Hírmondó bevétele | 600 | 600 |
| Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés reklám bevétel | 750 | 750 |
| Családi rendezvények bevétel | 470 | 470 |
| Egyéb bevétel | - | 2.500 |
| Ö s s z e s e n : | 92.512 | 155.012 |
1. 2. sz. melléklet a 21/2004. (IV.28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi bevételei forrásonkénti alakulása
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| F o r r á s megnevezése | B e v é t e l |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| Átvett pénzeszköz | 194 | 194 |
| Központosított támogatás | 714 | 714 |
| Pénzmaradvány (2003. évi) | - | 53 |
| Ö S S Z E S E N : | 908 | 961 |
1. 3. sz. melléklet a 21/2004. (IV.28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Város Önkormányzata finanszírozási körébe tartozó intézményeinek pénzforgalom nélküli (pénzmaradvány és vállalkozási eredmény) bevételei címenként
| Adatok: 1.000.- Ft-ban |
| Intézmény megnevezése | Pénzmaradvány |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 605 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 55 | |
| 1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény összesen: | 660 |
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények |
| Egyesített Bölcsőde | 679 |
| Arany János Általános Iskola | 10.195 | |
| Györffy István Általános Iskola | 5.482 | |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 2.181 | |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 4.415 | |
| Zeneiskola | 738 | |
| Családsegítő és Gondozási Központ | 2.856 | |
| Városgondnokság | 36.659 | |
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 63.205 | |
| 3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 3.550 | |
| 4. Zádor Úti Általános Iskola | 11.406 | |
| 5. Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 7.639 | |
| 6. Szentannai S. Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 24.978 | |
| 7. Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 8.025 | |
| 8. Szociális Otthon | 6.007 | |
| 9. Tűzoltóság | 3.513 | |
| 10. Polgármesteri Hivatal | 106.000 | 120.182 |
| Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen: | 106.000 | 249.165 |
1.4. sz. melléklet a 21/2004. (IV. 28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények 2004. évi bevételei forrásonkénti bontásban
| Adatok: 1.000.- Ft-ban |
| Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Vagyonértékesítési bevétel | Működési célú pénzeszköz átvétel Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől | Pénzforgalom nélküli bevétel | Összesen |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| Kátai Gábor Kórház | 47.432 | 47.432 | - | - | 2.339.112 | 2.339.112 | 55.000 | 55.000 | 2.441.544 | 2.441.544 |
| Háziorvosi Intézmény | 17.711 | 17.711 | - | 507 | 89.142 | 89.142 | - | 106.853 | 107.360 | |
| Ö s s z e s e n : | 65.143 | 65.143 | - | 507 | 2.428.254 | 2.428.254 | 55.000 | 55.000 | 2.548.397 | 2.548.904 |
2. sz. melléklet a 21/2004. (IV.28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi kiadásairól címenkénti bontásban
| Adatok 1.000.-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. |
| Intézményi működési kiadások |
| 6.218.479 | 6.356.214 | 3.148.496 | 3.178.261 | 1.071.017 | 1.081.263 | 1.460.696 | 1.548.035 | 505.886 | 478.541 | 32.284 | 66.783 | 3.331 |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai |
| 908 | 961 | 150 | 150 | 65 | 65 | 658 | 711 | 35 | 35 |
| Kiemelt feladatok kiadásai | 1.199.613 | 1.949.002 | 3.400 | 1.050 | 1.100 | 336 | 116.158 | 133.302 | 29.550 | 32.722 | 446.921 | 1.179.108 | 602.484 | 602.484 | ||
| Céltartalék | 9.930 | 51.930 | 9.930 | 51.930 | ||||||||||||
| Ö S S Z E S E N : | 7.428.930 | 8.358.107 | 3.152.046 | 3.179.461 | 1.072.182 | 1.081.664 | 1.577.572 | 1.682.048 | 535.471 | 511.298 | 479.305 | 1.245.891 | 612.414 | 657.745 |
2.1. sz. melléklet a 21/2004. (IV.28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi intézményi kiadása címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Intézmény megnevezés | K I A D Á S B Ó L |
| Kiadás összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támog. pénzeszk. á. | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód előir. | Eredeti előir. | Mód előir. |
| 1. Déryné Művelődési és Ifj. Központ és a hozzátart. intézmény |
| Déryné Művelődési és Ifj. Központ | 74.575 | 75.180 | 36.933 | 36.933 | 11.935 | 11.935 | 25.667 | 26.272 | 40 | 40 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 28.297 | 28.352 | 19.125 | 19.125 | 6.225 | 6.225 | 2.925 | 2.980 | 22 | 22 | ||||||
| 1. Déryné Művelődési és Ifj. Központ és a hozzátartozó int. összesen: | 102.872 | 103.532 | 56.058 | 56.058 | 18.160 | 18.160 | 28.592 | 29.252 | 62 | 62 |
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzátartozó intézmények |
| Egyesített Bölcsőde | 51.706 | 52.385 | 31.120 | 31.120 | 11.000 | 11.000 | 9.586 | 10.265 |
| Arany János Általános Iskola | 117.649 | 127.844 | 72.368 | 74.006 | 24.406 | 24.930 | 17.778 | 25.511 | 2.697 | 2.697 | 400 | 700 | ||||
| Györffy István Általános Iskola | 160.007 | 165.489 | 96.855 | 96.872 | 32.379 | 32.379 | 27.453 | 32.918 | 3.320 | 3.320 | ||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 88.832 | 91.610 | 57.200 | 57.200 | 18.877 | 18.877 | 11.123 | 13.304 | 1.632 | 1.632 | 597 | |||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 161.113 | 165.762 | 100.732 | 100.769 | 34.000 | 34.000 | 23.122 | 27.500 | 3.259 | 3.259 | 234 | |||||
| Zeneiskola | 72.490 | 73.228 | 52.497 | 52.578 | 17.434 | 17.434 | 2.497 | 3.154 | 62 | 62 | ||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 64.397 | 67.462 | 28.840 | 28.840 | 9.041 | 9.041 | 26.472 | 29.328 | 44 | 44 | 209 | |||||
| Városgondnokság | 336.789 | 401.917 | 146.129 | 166.615 | 50.551 | 58.365 | 136.616 | 164.025 | 354 | 654 | 3.139 | 9.156 | 3.102 | |||
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnokság és a hozzátartozó int. össz: | 1.052.983 | 1.145.697 | 585.741 | 608.000 | 197.688 | 206.026 | 254.647 | 306.005 | 11.368 | 11.668 | 3.539 | 10.896 | 3.102 | |||
| 3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 353.788 | 358.338 | 210.344 | 210.743 | 70.017 | 70.017 | 73.153 | 76.273 | 274 | 274 | 1.031 | - | ||||
| 4. Zádor úti Általános Iskola | 141.431 | 152.837 | 88.222 | 91.442 | 30.429 | 31.157 | 20.060 | 27.518 | 2.345 | 2.345 | 375 | 375 | ||||
| 5. Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépisk. és Koll. | 177.581 | 187.844 | 117.738 | 118.463 | 38.513 | 38.745 | 18.494 | 22.646 | 2.836 | 2.922 | 5.068 | |||||
| 6. Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Koll. | 224.296 | 249.274 | 128.902 | 129.011 | 43.416 | 43.416 | 49.580 | 68.138 | 2.398 | 2.398 | 6.311 | |||||
| 7. Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 182.726 | 190.751 | 112.817 | 112.909 | 37.587 | 37.587 | 28.336 | 30.029 | 3.986 | 3.986 | 6.240 | |||||
| 8. Szociális Otthon | 240.891 | 246.898 | 112.814 | 112.814 | 38.537 | 38.537 | 89.540 | 93.662 | 1.885 | |||||||
| 9. Tűzoltóság | 213.744 | 217.257 | 148.079 | 150.740 | 46.750 | 47.602 | 17.815 | 17.815 | 100 | 100 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 10. Polgármesteri Hivatal | 979.770 | 954.882 | 250.911 | 251.211 | 86.632 | 86.728 | 147.510 | 143.728 | 474.517 | 446.786 | 20.200 | 26.200 | 229 | |||
| Önkormányzat összesen (1-10) eü. ágazat nélkül: | 3.670.082 | 3.807.310 | 1.811.626 | 1.841.391 | 607.729 | 617.975 | 727.727 | 815.066 | 497.886 | 470.541 | 25.114 | 59.006 | 3.331 |
| Egészségügyi ágazat |
| 11. Kátai Gábor Kórház | 2.441.544 | 2.441.544 | 1.277.913 | 1.277.913 | 443.600 | 443.600 | 705.031 | 705.031 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 |
| 12. Háziorvosi Intézmény | 106.853 | 107.360 | 58.957 | 58.957 | 19.688 | 19.688 | 27.938 | 27.938 | - | - | 270 | 777 | ||||
| Egészségügyi ágazat összesen: | 2.548.397 | 2.548.904 | 1.336.870 | 1.336.870 | 463.288 | 463.288 | 732.969 | 732.969 | 8.000 | 8.000 | 7.270 | 7.777 | ||||
| Ö S S Z E S E N (1-12): | 6.218.479 | 6.356.214 | 3.148.496 | 3.178.261 | 1.071.017 | 1.081.263 | 1.460.696 | 1.548.035 | 505.886 | 478.541 | 32.384 | 66.783 | 3.331 |
2.1.2. sz. melléklet a 21/2004. (IV.28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2004. évi kiadásai feladatonként
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. |
| Építés és településfejlesztési feladatok | 4.150 | 3.450 | 3.150 | 2.450 | 1.000 | 1.000 |
| Mezőgazdaság | 3.500 | 5.808 | 3.000 | 2.308 | 500 | 500 | 3.000 | |||||||
| Út-híd fenntartás | 19.500 | 19.020 | 8.500 | 8.000 | - | 20 | 11.000 | 11.000 | ||||||
| Közvilágítás | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | ||||||||||
| Köztisztasági tevékenység | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | ||||||||||
| Műemlék és értékvédelem | 1.000 | 1.400 | 800 | 1.200 | 200 | 200 | ||||||||
| Polgárőrség támogatása | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||
| Polgárvédelem | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| Karcagi Hírmondó | 13.666 | 12.666 | 5.336 | 5.336 | 1.756 | 1.756 | 6.574 | 5.574 | ||||||
| Munkanélküli jövedelemp. támogatása | 1.057 | 1.057 | 1.057 | 1.057 | ||||||||||
| Rendszeres szociális támogatás | 95.269 | 95.269 | 95.269 | 95.269 | ||||||||||
| Közcélú foglalkoztatás | 28.588 | - | 28.588 | - | ||||||||||
| Ápolási díj | 59.988 | 59.988 | 9.171 | 9.171 | 50.817 | 50.817 | ||||||||
| Időskorúak járadéka | 2.909 | 2.909 | 2.909 | 2.909 | ||||||||||
| Gyermekvédelmi támogatás | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 | ||||||||||
| Rendkívüli szociális támogatás | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||
| Rendkívüli gyermekvédelmi tám. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||||||||
| Helyettes szülői szolgálat | 2.179 | 2.179 | 2.179 | 2.179 | ||||||||||
| Lakásfenntartási támogatás | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | ||||||||||
| Egészségügyi feladatok | 3.200 | 2.850 | 380 | 380 | 110 | 110 | 630 | 630 | 2.080 | 1.730 | ||||
| Oktatási feladatok | 10.000 | 7.878 | 778 | 778 | 400 | 400 | 3.150 | 2.650 | 5.672 | 4.050 | ||||
| Ifjúságpolitikai feladat | 18.855 | 18.211 | 200 | 200 | 58 | 58 | 1.542 | 1.398 | 17.055 | 16.555 | ||||
| Közművelődés | 21.150 | 22.650 | 1.400 | 1.700 | 406 | 502 | 10.823 | 11.927 | 8.521 | 8.521 | ||||
| Szabadidősport és diáksport | 15.000 | 14.000 | 550 | 550 | 160 | 160 | 6.410 | 6.010 | 7.880 | 7.280 | ||||
| Karcagi Sportegyesület támogatása | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | ||||||||||
| Családi rendezvények | 470 | 470 | 55 | 55 | 17 | 17 | 398 | 398 | ||||||
| Hivatali feladatok | 342.741 | 345.741 | 208.596 | 208.596 | 64.806 | 64.806 | 61.139 | 61.139 | 8.200 | 11.200 | ||||
| Városi díjak, kegyeleti költség | 1.600 | 1.600 | 547 | 547 | 159 | 159 | 894 | 894 | ||||||
| Képviselői keret | 42.658 | 42.658 | 33.069 | 33.069 | 9.589 | 9.589 | ||||||||
| Tagdíjak, támogatások | 2.200 | 1.850 | 2.200 | 1.850 | ||||||||||
| Közműfejlesztési hozzájárulás lakosság részére (15 %) | - | 3.788 | 3.788 | |||||||||||
| Dolgozók lakásépítésének támogatása | - | 229 | 229 | |||||||||||
| GYIVI részére átutalás | - | 121 | 121 | |||||||||||
| Ö s s z e s e n : | 979.770 | 954.882 | 250.911 | 251.211 | 86.632 | 86.728 | 147.510 | 143.728 | 474.517 | 446.786 | 20.200 | 26.200 | - | 229 |
2.1.3. sz. melléklet a 21/2004. (IV. 28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2004. évi létszámkeretéről
| Álláshely | Álláshelyből | Álláshely | Álláshelyből |
| Intézmény megnevezése | fő összesen | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | fő összesen | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Déryné Műv. és Ifjúsági Központ | 23 | 20 | 3 | 23 | 20 | 3 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| 1. Déryné Műv. és Ifj. Kp-hoz tart.intézm. |
| összesen: | 35 | 31 | 4 | 35 | 31 | 4 |
| Egyesített Bölcsődei Intézmény | 33 | 32 | 1 | 33 | 32 | 1 |
| Arany János Általános Iskola | 44 | 43 | 1 | 44 | 43 | 1 |
| Györffy István Általános Iskola | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 31 | 29 | 2 | 31 | 29 | 2 |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 68 | 66 | 2 | 68 | 66 | 2 |
| Zeneiskola | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Városgondnokság | 110 | 106 | 4 | 106 | 102 | 4 |
| 2. Városgondnoksághoz tartozó intézmények |
| összesen: | 399 | 389 | 10 | 395 | 385 | 10 |
| 3. Madarász I. Egyesített Óvoda | 137 | 137 | 137 | 137 | ||
| 4. Zádor úti Általános Iskola | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| 5. Gábor Áron Gimn. és Eü. Szakk. | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 6. Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Koll. | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
| 7. Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium | 60 | 58 | 2 | 60 | 58 | 2 |
| 8. Szociális Otthon | 98 | 96 | 2 | 98 | 96 | 2 |
| 9. Tűzoltóság | 58 | 57 | 1 | 58 | 57 | 1 |
| 10. Polgármesteri Hivatal | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Önkormányzat összesen egészségügyi |
| ágazat nélkül (1-10) | 1.072 | 1.053 | 19 | 1.068 | 1.049 | 19 |
| Egészségügyi ágazat |
| 11. Kátai Gábor Kórház | 884 | Sa j á t h a t á s k ö r | 884 | Sa j á t h a t á s k ö r |
| 12. Háziorvosi Intézmény | 36 | 36 |
| Egészségügyi ágazat összesen: | 920 | - | - | 920 | - | - |
| Ö s s z e s e n : | 1.992 | - | - | 1.988 | - | - |
2.2. sz. melléklet a 21/2004. (IV.28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi kiadásai feladatonkénti bontásban
| Adatok 1.000,- Ft-ban |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | F e l a d a t m e g n e v e z é s e | Ö s s z e s e n |
| Igazgatási feladat | Kulturális feladat | Sport feladat | Eseti pénzbeli ellátás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| Személyi juttatás | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
| Munkaadót terhelő kötelezettség | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| Dologi kiadás | 418 | 471 | 220 | 220 | 20 | 20 | 658 | 711 | ||
| Speciális célú támogatás | - | - | 20 | 20 | 15 | 15 | 35 | 35 | ||
| Ö S S Z E S E N : | 633 | 686 | 240 | 240 | 35 | 35 | 908 | 961 |
2.3. sz. melléklet a 21/2004 (IV.28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Város Önkormányzata 2004. évi kiemelt feladatainak kiadásai címenkénti bontásban
| Adatok 1.000 ,- Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | K i a d á s b ó l |
| Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jell. kiad. | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir |
| Hitel és járulékai | 649.600 | 649.600 | 68.666 | 68.666 | 580.934 | 580.934 | |||||||||||
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 17.134 | 21.250 | 17.134 | 21.250 |
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 11.083 | 12.660 | 11.083 | 12.660 |
| Fürdő úti Kemping kialakítása | 37.044 | 124.704 | 37.044 | 124.704 |
| Pályázati rész | 83.975 |
| Saját erő (fejlesztési hitel) | 40.729 |
| Zádor Úti Általános Iskola II. ütem oktatási épület építése | 2.976 | 10.155 | 2.976 | 10.155 |
| TEKI támogatás | 7.098 |
| Saját erő | 3.057 |
| 243/2003. (VI.30.) „kt.” sz. határozat alapján a Fürdő Reumatológia kialakítása | 2.691 | 8.302 | 2.691 | 8.302 |
| TEKI támogatás | 5.611 |
| Saját erő | 2.691 |
| Karcag-Berekfürdő kerékpárút tervezése és megosztása | 2.000 | 2.400 | 400 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||
| 242/2003. (VI.30.) „kt.” sz. határozat alapján a Gólyafészek Otthon felújításához hozzájárulás | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||||||||||
| 348/2003. (IX.30.) „kt.” sz. határozat alapján a 2003. évi aszfaltozás pénzügyi rendezése | 19.079 | 19.079 | 19.079 | 19.079 |
| Szennyvíztisztító telep rekonstrukció (2003. és 2004. évi ütem) | 179.289 | 731.540 | 179.289 | 731.540 |
| Céltámogatás | 365.770 | ||||||||||||||||
| VICE támogatás | 109.731 | ||||||||||||||||
| KAC támogatás | 76.750 |
| Saját erő (fejl.hitel) | 179.289 |
| Közbeszerzési bírság (ítélet alapján) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| KVG. Kft. részére kölcsön visszafizetés 418/2003.(XI.23.) „kt.” sz. határozat alapján | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||||||||
| Egészségügyi gép-műszer beszerzés a Kátai Gábor Kórház részére (saját forrás) | 19.150 | 19.150 | 19.150 | 19.150 |
| M e g n e v e z é s | K i a d á s b ó l |
| Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jell. kiad. | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir |
| 318/2003. (IX.30.) „kt.” sz. határozat alapján a takarékossági célfeladatra | 4.500 | 1.386 | 3.400 | 1.050 | 1.100 | 336 |
| Földvédelmi járulék (Ipari Park területe után) | 7.434 | 7.434 | 7.434 | 7.434 |
| Deák krt. szennyvízvezeték építés 2003.év 2004. évi ütem | 5.244 | 46.000 | 5.244 | 46.000 |
| TTFC támogatás | 32.000 |
| Saját erő | 13.800 |
| Közoktatási intézmények eszköz és felszerelés fejlesztésre 431/2003. (XII.16.) „kt.”sz. határozat | 10.173 | 10.173 | 10.173 | 10.173 | ||||||||||||
| Közoktatási intézmények akadálymentesítése (pályázati saját forrás, pályázat elkészítési díj 3 pályázat) | 8.340 | 8.340 | 450 | 450 | 7.890 | 7.890 | ||||||||||
| 397/2003. (XI.25.) „kt.” sz. határozat alapján Karcag-Berekfürdő kerékpárút első szakasza pályázati önerő | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Közoktatási intézmények szakmai fejlesztési feladatokra (állami támogatásból) | 10.551 | 10.551 | 10.551 | 10.551 | ||||||||||||
| Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez (állami támogatásból 2003. évi és 2004. évi) | 2.620 | 4.049 | 2.620 | 4.049 | ||||||||||||
| Közoktatási intézményi minőségirányítási program végrehajtására, működtetésére (állami támogatásból) | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | ||||||||||||
| Rendőrségi épület részére területvásárlás | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | ||||||||||||
| Tenyőszigeti telkek vásárlása II. részlet | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| I. lakáshoz jutók támogatása (70 családx250.000 Ft/család) | 17.500 | 17.500 | 17.150 | 17.150 | 350 | 350 |
| Kábel TV-vel együttműködési szerződés hirdetésre | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Konzorcium szerződés alapján lokális közösségek VI. ütem | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | ||||||||||||
| Számítógép beszerzés (pályázati saját forrás) | 10.000 | - | 10.000 | - |
| Ipari park részére tagi kölcsön | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | ||||||||||||
| Karcag Kisújszállási út 18. sz. alatti ingatlan felújítása szerződés alapján | 1.500 | 1.400 | 1.500 | 1.400 |
| Gázhálózat egyéb közműtámogatás és út- alap építés (önkormányzati ingatlanok előtt) | 1.000 | 900 | 1.000 | 900 |
| Északi és Déli külvárosi útépítések (pályázati saját forrás) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| M e g n e v e z é s | K i a d á s b ó l |
| Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jell. kiad. | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir |
| Gábor Á. Gimn. szociális helyiségeinek felújítása | 1.000 | - | 1.000 | - | ||||||||||||
| Táncsics krt. Óvoda tornaszoba felújítása | 1.000 | - | 1.000 | - | ||||||||||||
| Erkel F. úti Fazekasház tetőfelújítása | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forráshoz biztosítandó saját forrás) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||
| Borjúdűlői ravatalozó építése (pályázati saját forrás) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| HACCP rendszer kiépítésére alap | 10.000 | 7.530 | 10.000 | 7.530 |
| Ebből: 116/2004. (III.30.) „kt” sz. határozat alapján a Varró u. 1. sz. alatti Diákkonyha felújítása |
| (saját erő) | 2.212 |
| Felújítási alap | 2.000 | 376 | 2 .000 | 376 |
| Temetői alap | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Karcagi Laktanya Kft. alapítása a 130/2004. (III.30.) „kt” sz. határozat alapján | - | 3.000 | 3.000 |
| Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak és tervek készítésére | - | 4.000 | 4.000 | |||||||||||||
| Székelykeresztúri nyaraló felújításához támogatás | - | 500 | 500 |
| Cédulaház kazán beszerzésére | - | 200 | 200 | |||||||||||||
| Parkerdő építés (pályázati önrész) | - | 1.000 | 1.000 |
| Nagyvénkerti játszótér építés (saját erő) | - | 3.000 | 3.000 | |||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Településrendezési terv módosítására | - | 3.500 | 3.500 | |||||||||||||
| Kátai Gábor Kórház rekonstrukció | - | 1.268 | 1.268 |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ külső felújítása (saját erő) | - | 17.000 | 17.000 | |||||||||||||
| Városháza épület déli és belső udvari homlokzatának felújítása, valamint a főbejárat előtti térburkolat építése (saját erő) | - | 17.000 | 17.000 | |||||||||||||
| Tűzoltóság részére szerállomány csere és eszközbeszerzés (saját erő) | - | 2.672 | 2.672 | |||||||||||||
| Központi költségvetés részére elszámolási kötelezettséggel kapott pénzeszközök visszafizetendő összege (dologi kiadás) | - | 12.208 | 12.208 | |||||||||||||
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, és Kollégium nyílászáróinak cseréje (saját erő) | - | 2.470 | 2.470 | |||||||||||||
| Összesen: | 1.199.613 | 1.949.002 | 3.400 | 1.050 | 1.100 | 336 | 116.158 | 133.302 | 22.990 | 32.722 | 446.921 | 1.179.108 | 602.484 | 602.484 |
2.4. sz. melléklet a 21/2004. (IV.28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi tartaléka
| Adatok 1000 Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Egyéb kiadás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Céltartalék | 9.930 | 9.930 |
| - Közcélú foglalkoztatásra | ||
| Általános tartalék | - | 42.000 |
| - Pénzügyi Bizottság által meghatározott | 40.000 |
| - Általános tartalék | 2.000 |
| Ö s s z e s e n : | 9.930 | 51.930 |
3. sz. melléklet a 21/2004. (IV.28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Tájékoztató a Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
| Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebb- ségi Önkorm. | Összesen | Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebb- ségi Önkorm. | Összesen |
| I. Működés |
| Intézményi működési bevételek (levonva a | ||||||
| felhalmozási ÁFA visszatérüléseket) | 547.529 | 547.529 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása és |
| átengedett személyi jövedelemadó bevétele | 2.948.576 | 714 | 2.949.290 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei: | ||||||
| - Adóbevétel | 231.007 | 231.007 | ||||
| - Gépjárműadó | 70.000 | 70.000 | ||||
| - Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv.adó | 500 | 500 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 32.793 | 194 | 32.987 |
| Egészségügyi ágazat működési célú bevétele |
| és működési célú pénzmaradvány | 2.533.397 | 2.533.397 |
| Rövid lejáratú hitel | 433.266 | 433.266 |
| Pénzmaradvány | 199.072 | 53 | 199.125 | |||
| Személyi juttatás | 3.179.311 | 150 | 3.179.461 | |||
| Munkaadót terhelő járulékok | 1.081.599 | 65 | 1.081.664 | |||
| Dologi kiadások (kamat nélkül) | 1.612.671 | 711 | 1.613.382 |
| Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás | 470.158 | 35 | 470.193 |
| Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés | 21.200 | 21.200 | ||||
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 529.000 | 529.000 | ||||
| Rövid lejáratú hitel kamata | 47.666 | 47.666 | ||||
| Tartalékok | 54.535 | 54.535 |
| Működés összesen | 6.996.140 | 961 | 6.997.101 | 6.996.140 | 961 | 6.997.101 |
| II. Felhalmozás |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | ||||||
| (vagyonértékesítés, lakossági forrásból bevétel és |
| lakás értékesítés) és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 395.302 | 395.302 |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány | 65.093 | 65.093 |
| Címzett támogatás és felhalmozási célú közp.tám. | 426.280 | 426.280 | ||||
| Hosszú lejáratú hitel | 383.188 | 383.188 | ||||
| Adóbevételből felhalmozás | 91.143 | 91.143 | ||||
| Felhalmozási és felújítási kiadások | 1.245.891 | 1.245.891 | ||||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 41.105 | 41.105 | ||||
| Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása | 1.076 | 1.076 | ||||
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 51.934 | 51.934 | ||||
| Fejlesztési hitel kamata | 21.000 | 21.000 | ||||
| Felhalmozás összesen | 1.361.006 | 1.361.006 | 1.361.006 | 1.361.006 | ||
| Mindösszesen: | 8.357.146 | 961 | 8.358.107 | 8.357.146 | 961 | 8.358.107 |
4. sz. melléklet a 21/2004. (IV.28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat 2004. évben fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Megnevezés | Kötele- zettség-vállalás éve | Kötelezett- ség összege | 2003. dec. 31-ig visszafi- zetett | 2003. dec. 31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| 1. Fennálló hitel tartozás |
| Fejlesztési hitel uszoda lefedéséhez | 2000. | 33.511 | 20.107 | 13.404 | 6.702 | 6.702 |
| Fejlesztési hitel aszfaltozásra | 2000. | 24.500 | 11.025 | 13.475 | 4.900 | 4.900 | 3.675 |
| Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra | 2001. | 34.400 | 8.600 | 25.800 | 6.880 | 6.880 | 6.880 | 5.160 | |||||
| Fejl. hitel Szoc. Otthon fűtéskorsz.-hez | 2002. | 32.160 | 6.150 | 26.010 | 6.120 | 6.120 | 6.120 | 6.120 | 1.530 | ||||
| Fejl. c.hitel eü.gép-műszer beszerz.-hez | 2003. | 12.036 | 680 | 11.356 | 2.724 | 2.724 | 1.850 | 1.804 | 1.804 | 450 | |||
| Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítá- sára és a telefonközpontjának cseréjére | 2002. | 19.400 | 3.880 | 15.520 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | - | - | |||
| Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épületének kivitelezésére | 2002. | 15.230 | 1.930 | 13.300 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 1.900 | - | - | |||
| Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése | 2002. | 48.500 | 6.400 | 42.100 | 12.100 | 12.000 | 12.000 | 6.000 | - | ||||
| Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére | 2002. | 19.300 | 3.621 | 15.679 | 4.828 | 4.828 | 4.828 | 1.195 | - | - | |||
| Működési hitelfelvétel | 2003. | 529.000 | - | 529.000 | 529.000 | - | - | - | - | - | |||
| Összesen: | 768.037 | 62.393 | 705.644 | 580.934 | 51.834 | 43.033 | 26.059 | 3.334 | 450 | ||||
| 2. Felveendő hitelek Egészségügyi gép-műszerre | 2004 | 15.280 | 764 | 3.056 | 3.056 | 3.056 | 3.056 | 2.292 | |||||
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2004 | 179.289 | 17.928 | 35.858 | 35.858 | 35.858 | 35.858 | 17.929 | |||||
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2005 | 25.199 | 3.149 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 3.150 | ||||||
| Berekfürdő - Karcag kerékpárútra | 2004 | 19.000 | 950 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 2.850 | |||||
| Rendőrség részére ingatlan vásárlásra | 2004 | 55.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | ||||||
| Észak- Déli külvárosi utakra | 2004 | 10.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | |||||
| Borjúdűlői temető építésre | 2004 | 12.000 | 1.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 1.200 | |||||
| Működési hitel | 433.266 | 433.266 | |||||||||||
| Városháza felújítása | 2004 | 17.000 | 773 | 3.092 | 3.092 | 3.092 | 3.092 | 3.092 | 767 |
| Déryné Művelődési és Ifj. Központ felújítása | 2004 | 17.000 | 773 | 3.092 | 3.092 | 3.092 | 3.092 | 3.092 | 767 |
| Megnevezés | Kötele- zettség-vállalás éve | Kötelezett- ség összege | 2003. dec. 31-ig visszafi- zetett | 2003. dec. 31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| Kemping kialakítás | 2004 | 40.729 | 1.851 | 7.404 | 7.404 | 7.404 | 7.404 | 7.404 | 1.858 | ||||
| Akadálymentesítés | 2004 | 7.890 | 359 | 1.436 | 1.436 | 1.436 | 1.436 | 1.436 | 351 | ||||
| Gólyafészek Otthon felújításhoz | 2004 | 10.000 | 455 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 445 | ||||
| Összesen: | 841.653 | 459.319 | 78.107 | 81.258 | 81.258 | 81.258 | 56.265 | 4.188 | |||||
| 3. Egyéb kötelezettség |
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195.295 | 17.520 | 177.775 | 17.134 | 17.820 | 18.533 | 19.329 | 20.103 | 20.746 | 21.368 | 22.009 | 20.733 |
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) | 2002. | 110.505 | 17.223 | 93.282 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 4.618 |
| Tenyőszigeti telkek vásárlása | 2003 | 65.000 | 5.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||
| Fürdő reumatológia kialakítása (saját forrás) | 2003 | 10.972 | 7.220 | 3.752 | 2.691 | 1.061 | |||||||
| Szennyvíztisztító rekonstrukció (saját forrás) | 2003 | 204.488 | - | 204.488 | 179.289 | 25.199 | |||||||
| Összesen: | 586.260 | 46.963 | 539.297 | 230.197 | 75.163 | 49.616 | 30.412 | 31.186 | 31.829 | 32.451 | 33.092 | 25.351 | |
| Mindösszesen: | 2.195.950 | 109.356 | 1.244.941 | 811.131 | 586.316 | 170.756 | 137.729 | 115.778 | 113.537 | 88.716 | 37.280 | 25.351 |
7. sz. melléklet a 21/2004. (IV.28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai
(címenkénti bontásban)
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel várható összege | Index 2005/2004 (%) |
| 1. Saját bevételek | 975.200 | 102 |
| 2. Átengedett bevétek | 1.367.000 | 102 |
| 3. Központi költségvetési hozzájárulás és egyéb támogatás | 1.725.000 | 102 |
| 4. Egyéb forrás | 442.000 | 67 |
| Önkormányzat várható bevétele összesen | 4.509.200 | 92 |
| 5. Egészségügyi ágazat bevétele | 2.549.000 | 100 |
| Várható bevétel mindösszesen: | 7.058.200 | 95 |
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek |
| Intézményi kiadások várható összege | Index 2005/2004. (%) | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index 2005/2004. (%) | |
| Személyi juttatások | 3.153.000 | 100 | ||
| Munkaadót terhelő köt. | 1.072.000 | 100 | ||
| Dologi | 1.462.000 | 100 | 139.000 | 119 |
| Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás | 506.000 | 100 | 29.774 | 101 |
| Felújítás, felhalmozás - Fürdő reumatológia (saját forrás) | 1.061 |
| - Tenyő-szigeti telkek vásárlása | 20.000 | ||||
| - Szennyvíztisztító telep rekonstrukció (saját forrás) | 25.199 | ||||
| - Közvilágítás korszerűsítés | 17.820 | ||||
| - Településrendezési | |||||
| Terv módosítására | 2.500 | ||||
| - 115/2004.(III.30.)„kt.” | |||||
| sz. hat. alapján | |||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. | |||||
| Szakk. és Koll. felújítása | |||||
| (saját erő) | 2.469 | ||||
| - 116/2004. (III.30.)„kt.” | |||||
| sz.hat. alapján Varró út | |||||
| 1.sz. alatti Diákkonyha |
| felújítása (saját erő) | 1.191 | 32.000 | 100 | 100.200 | 21 |
| Egyéb kiadás | 564.226 | 94 |
| Várható kiadások összesen: | 6.225.000 | 100 | 833.200 | 69 |