A szöveg időállapota: | 2005.IV.16. - |
Időállapot váltás: | 2005.IV.16. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2005. (IV.16.) rendelete
Karcag Város Önkormányzata 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Karcag Város Önkormányzata és a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2004. évi költségvetési tervét eredményesen hajtotta végre.
(2) A város 2004. évre tervezett bevételeit 7.750.857 ezer Ft-ra, kiadásait pedig 7.450.534 ezer Ft-ra teljesítette.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadási- és bevételi teljesítési főösszegek kiemelt előirányzatonkénti részletezését (összevont és nettósított összegekben) a rendelet 1. sz. mellékleteként szereplő, összesített 2004. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése tartalmazza.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott kiadási- és bevételi összesített teljesítési főösszegeket önkormányzatonként és társulásra vonatkozóan is kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a rendelet 1.1. sz. 1.2. sz. és 1.3. sz. mellékletei tartalmazzák.
2. § (1) Karcag Város Önkormányzata a 2004. december 31-ei állapot szerinti összesített, egyszerűsített mérleget 15.110.704 ezer Ft-tal, a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott részletezéssel hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyszerűsített mérleg főösszege megbontva önkormányzatonként és társulásra vonatkozóan is részletezve a rendelet 2.1. sz., 2.2. sz. és 2.3. sz. melléklete tartalmazza.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzatonkénti és társulási egyszerűsített mérleg vagyonkimutatását a rendelet 2.1.1. sz., 2.2.1. sz. és 2.3.1. sz. mellékletei tartalmazzák.
3. § (1) Az önkormányzat 2004. évi bruttósított (kiegyenlítő, függő és átfutó tételek nélküli) bevételének forrásonkénti teljesítését, annak részletezését a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat - egészségügyi ágazat nélküli - működési jellegű bevételeinek önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörű intézményenkénti alakulását a rendelet 3.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal 2004. évi működési bevételeinek forrásonkénti alakulását a rendelet 3.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A bevétel teljesítési főösszegén belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.685 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 3.2. sz. mellékleteként szereplő táblázat rögzíti.
(5) Az önkormányzat - egészségügyi ágazat nélküli - pénzforgalom nélküli bevételeinek önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörű intézményenkénti alakulását a rendelet 3.3. sz. melléklete tartalmazza.
(6) Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények bevételeinek forrásonkénti alakulását a rendelet 3.4. sz. melléklete tartalmazza.
(7) A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás bevételi teljesítési főösszegének forrásonkénti részletezését a rendelet 3.5. sz. melléklete tartalmazza.
4. § (1) A kiadások teljesítésének összege 7.496.946 ezer Ft, melynek kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
(2) A működési kiadások teljesítési összege 6.282.227 ezer Ft, melynek önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szervenkénti részletezését a rendelet 4.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal kiadása 943.244 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 4.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat összes kiadása 1.639 ezer Ft, melynek feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4.2. sz. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat kiemelt feladatainak kiadásait 1.206.592 ezer Ft-ra teljesítette, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 4.3. sz. melléklete tartalmazza.
(6) Karcag Város Önkormányzata az Európai Uniós támogatások teljesítéséről és felhasználásáról a rendelet 4.4. sz. melléklete alapján ad számot.
(7) A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás összes kiadását 6.488 ezer Ft-ra teljesítette, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 4.5. sz. melléklete tartalmazza.
(8) A Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2004. évi létszámkeretének alakulása a rendelet 4.6. sz. mellékletében került rögzítésre.
5. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
K a r c a g, 2005. április 05.
Dr. Fazekas Sándor s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2005. (IV.16.) rendeletéhez
A Karcag Városi Önkormányzat, Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2004. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
(Összesítő)
Adatok 1000 Ft-ban |
Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
előirányzat |
01 | Személyi juttatások | 3.152.046 | 3.168.120 | 3.081.701 |
02 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1.072.182 | 1.078.067 | 1.047.939 |
03 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1.577.512 | 1.945.096 | 1.822.270 |
04 | Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 535.471 | 505.374 | 479.138 |
05 | Ellátottak juttatásai | - | - | - |
06 | Felújítás | 357.553 | 420.024 | 17.628 |
07 | Felhalmozási kiadások | 296.838 | 620.567 | 455.918 |
08 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01 + … +07) | 6.991.602 | 7.737.248 | 6.904.594 |
09 | Hitelek és kölcsönök kiadásai | 602.484 | 612.309 | 592.352 |
10 | Értékpapírok kiadásai | - | - | - |
11 | Finanszírozási kiadások összesen (09 + 10) | 602.484 | 612.309 | 592.352 |
12 | Pénzforgalmi kiadások (08+ 11) | 7.594.086 | 8.349.557 | 7.496.946 |
13 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 9.930 | 118 | - |
14 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | - | - | -46.412 |
15 | Kiadások összesen (12+13+14) | 7.604.016 | 8.349.675 | 7.450.534 |
16 | Intézményi működési bevételek | 543.951 | 633.104 | 628.920 |
17 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1.608.289 | 1.668.477 | 1.633.524 |
18 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 155.755 | 77.269 | 23.297 |
19 | 18-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és | 10.000 | 14.480 | 15.640 |
tőkebevételei |
20 | Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett | 4.344.252 | 4.765.573 | 4.339.612 |
pénzeszközök |
21 | 20-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1.865.509 | 1.883.998 | 1.721.434 |
22 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16 + 17 +18 + 20) | 6.652.247 | 7.144.423 | 6.625.353 |
23 | Hitelek és kölcsönök bevételei | 790.769 | 895.089 | 889.986 |
24 | Értékpapírok bevételei | - | - | - |
25 | Finanszírozási bevételek összesen: (23 + 24) | 790.769 | 895.089 | 889.986 |
26 | Pénzforgalmi bevételek (22 +25) | 7.443.016 | 8.039.512 | 7.515.339 |
27 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 161.000 | 310.163 | 319.204 |
28 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen | - | - | - 83.686 |
29. | Bevételek összesen (26+27+28) | 7.604.016 | 8.349.675 | 7.750.857 |
30. | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-08-13) | - 188.285 | - 282.780 | 39.963 |
31. | Finanszírozási műveletek eredménye (25-11) | 188.285 | 282.780 | 297.634 |
32. | Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14) | - | - | - 37.274 |
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2005. (IV.16..) rendeletéhez
A Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
(Összesítő)
Adatok 1000 Ft-ban |
Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
Előirányzat |
01 | Személyi juttatások | 3.151.896 | 3.167.643 | 3.081.381 |
02 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1.072.117 | 1.077.845 | 1.047.816 |
03 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1.576.854 | 1.915.944 | 1.821.066 |
04 | Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 535.436 | 505.374 | 479.138 |
05 | Ellátottak juttatásai | - | - | - |
06 | Felújítás | 357.553 | 420.024 | 17.628 |
07 | Felhalmozási kiadások | 296.838 | 606.707 | 449.438 |
08 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01 + … +07) | 6.990.694 | 7.693.537 | 6.896.467 |
09 | Hitelek és kölcsönök kiadásai | 602.484 | 612.309 | 592.352 |
10 | Értékpapírok kiadásai | - | - | - |
11 | Finanszírozási kiadások összesen (09 + 10) | 602.484 | 612.309 | 592.352 |
12 | Pénzforgalmi kiadások (08+ 11) | 7.593.178 | 8.305.846 | 7.488.819 |
13 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 9.930 | 118 | - |
14 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | - | - | -46.412 |
15 | Kiadások összesen (12+13+14) | 7.603.108 | 8.305.964 | 7.442.407 |
16 | Intézményi működési bevételek | 543.951 | 633.104 | 628.886 |
17 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1.608.289 | 1.668.477 | 1.633.524 |
18 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 155.755 | 77.269 | 23.297 |
19 | 18-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és | 10.000 | 14.480 | 15.640 |
tőkebevételei |
20 | Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett | 4.343.344 | 4.721.915 | 4.297.590 |
pénzeszközök |
21 | 20-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1.864.795 | 1.842.894 | 1.680.330 |
22 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16 + 17 +18 + 20) | 6.651.339 | 7.100.765 | 6.583.297 |
23 | Hitelek és kölcsönök bevételei | 790.769 | 895.089 | 889.986 |
24 | Értékpapírok bevételei | - | - | - |
25 | Finanszírozási bevételek összesen: (23 + 24) | 790.769 | 895.089 | 889.986 |
26 | Pénzforgalmi bevételek (22 +25) | 7.442.108 | 7.995.854 | 7.473.283 |
27 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 161.000 | 310.110 | 319.151 |
28 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen | - | - | - 83.686 |
29. | Bevételek összesen (26+27+28) | 7.603.108 | 8.305.964 | 7.708.748 |
30. | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-08-13) | - 188.285 | - 282.780 | 5.981 |
31. | Finanszírozási műveletek eredménye (25-11) | 188.285 | 282.780 | 297.634 |
32. | Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14) | - | - | - 37.274 |
1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének11 ./2005. (IV.16.) rendeletéhez
A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése Adatok 1000 Ft-ban |
Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
Előirányzat |
01 | Személyi juttatások | 150 | 477 | 320 |
02 | Munkaadókat terhelő járulékok | 65 | 222 | 123 |
03 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 658 | 1.197 | 1.196 |
04 | Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 35 | - | - |
05 | Ellátottak juttatásai | - | - | - |
06 | Felújítás | - | - | - |
07 | Felhalmozási kiadások | - | - | - |
08 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01 + … +07) | 908 | 1.896 | 1.639 |
09 | Hitelek és kölcsönök kiadásai | - | - | - |
10 | Értékpapírok kiadásai | - | - | - |
11 | Finanszírozási kiadások összesen (09 + 10) | - | - | - |
12 | Pénzforgalmi kiadások (08+ 11) | 908 | 1.896 | 1.639 |
13 | Pénzforgalom nélküli kiadások | - | - | - |
14 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | - | - | - |
15 | Kiadások összesen (12+13+14) | 908 | 1.896 | 1.639 |
16 | Intézményi működési bevételek | - | - | - |
17 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - |
18 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | - | - | - |
19 | 18-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és |
tőkebevételei | - | - | - |
20 | Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett |
pénzeszközök | 908 | 1.843 | 1.632 |
21 | 20-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása | 714 | 714 | 714 |
22 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16 + 17 +18 + 20) | 908 | 1.843 | 1.632 |
23 | Hitelek és kölcsönök bevételei | - | - | - |
24 | Értékpapírok bevételei | - | - | - |
25 | Finanszírozási bevételek összesen: (23 + 24) | - | - | - |
26 | Pénzforgalmi bevételek (22 +25) | 908 | 1.843 | 1.632 |
27 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 53 | 53 | |
28 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen | - | - | - |
29. | Bevételek összesen (26+27+28) | 908 | 1.896 | 1.685 |
30. | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-08-13) | - | - | 46 |
31. | Finanszírozási műveletek eredménye (25-11) | - | - | - |
32. | Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14) | - | - | - |
1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2005. (IV.16.) rendeletéhez
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2004. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése Adatok: 1000 Ft-ban |
Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
előirányzat |
01 | Személyi juttatások | - | - | - |
02 | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - |
03 | Dologi és egyéb folyó kiadások | - | 27.955 | 8 |
04 | Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás | - | - | - |
05 | Ellátottak juttatásai | - | - | - |
06 | Felújítás | - | - | - |
07 | Felhalmozási kiadások | - | 13.860 | 6.480 |
08 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01 + … +07) | - | 41.815 | 6.488 |
09 | Hitelek és kölcsönök kiadásai | - | - | - |
10 | Értékpapírok kiadásai | - | - | - |
11 | Finanszírozási kiadások összesen (09 + 10) | - | - | - |
12 | Pénzforgalmi kiadások (08+ 11) | - | 41.815 | 6.488 |
13 | Pénzforgalom nélküli kiadások | - | - | - |
14 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | - | - | - |
15 | Kiadások összesen (12+13+14) | - | 41.815 | 6.488 |
16 | Intézményi működési bevételek | - | - | 34 |
17 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - |
18 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | - | - | - |
19 | 18-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és | - | - | - |
tőkebevételei | - | - | - |
20 | Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett | - | - | - |
pénzeszközök | - | 41.815 | 40.390 |
21 | 20-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása | - | 40.390 | 40.390 |
22 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16 + 17 +18 + 20) | - | 41.815 | 40.424 |
23 | Hitelek és kölcsönök bevételei | - | - | - |
24 | Értékpapírok bevételei | - | - | - |
25 | Finanszírozási bevételek összesen: (23 + 24) | - | - | - |
26 | Pénzforgalmi bevételek (22 +25) | - | 41.815 | 40.424 |
27 | Pénzforgalom nélküli bevételek | - | - | - |
28 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen | - | - | - |
29. | Bevételek összesen (26+27+28) | - | 41.815 | 40.424 |
30. | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-08-13) | - | - | 33.936 |
31. | Finanszírozási műveletek eredménye (25-11) | - | - | - |
32. | Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14) | - | - | - |
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2005. (IV. 16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat, Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2004. évi egyszerűsített mérlege (Összesítő)
Adatok 1.000.-Ft-ban |
ESZKÖZÖK | Előző évi költségv. beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz.záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségv. besz.záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz. záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz. záró adatai |
A. BEFEKTETETT |
ESZKÖZÖK | 10.572.046 | 10.572.046 | 14.189.803 | 14.189.803 | D. SAJÁT TŐKE | 9.571.094 | 9.571.094 | 12.217.436 | 12.217.436 |
I. Immateriális javak | 6.933 | 6.933 | 6.272 | 6.272 | 1. Indulótőke | 621.569 | 621.569 | 621.569 | 621.569 | ||||
II. Tárgyi eszközök | 9.802.498 | 9.802.498 | 13.161.804 | 13.161.804 | 2. Tőkeváltozások | 8.949.525 | 8.949.525 | 11.595.867 | 11.595.867 |
III. Bekektetett | 3. Értékelési tartalék |
pénzügyi eszközök | 541.542 | 541.542 | 568.180 | 568.180 |
IV. Üzemeltetésre, | E. TARTALÉKOK | 407.877 | 407.877 | 426.270 | 426.270 |
kezelésre átadott | I. Költségvetési |
koncesszióba adott eszközök | 221.073 | 221.073 | 453.547 | 453.547 | tartalékok | 404.653 | 404.653 | 423.807 | 423.807 |
II. Vállalkozási |
B. FORGÓESZKÖZÖK | 1.016.211 | 1.016.211 | 920.901 | 920.901 | tartalékok | 3.224 | 3.224 | 2.463 | 2.463 |
I. Készletek | 77.791 | 77.791 | 67.694 | 67.694 | F.KÖTELEZETTSÉGEK | 1.609.286 | 1.609.286 | 2.466.998 | 2.466.998 |
II. Követelések | 152.118 | 152.118 | 122.570 | 122.570 | I. Hosszú lejáratú |
III. Értékpapírok | - | - | kötelezettségek | 367.933 | 367.933 | 617.943 | 617.943 |
IV. Pénzeszközök | 652.217 | 652.217 | 642.964 | 642.964 | II. Rövidlejáratú |
V. Egyéb aktív pénzügyi | kötelezettségek | 862.928 | 862.928 | 1.544.688 | 1.544.688 |
elszámolások | 134.085 | 134.085 | 87.673 | 87.673 | III. Egyéb passzív |
pénzügyi elszámolások | 378.425 | 378.425 | 304.367 | 304.367 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 11.588.257 | 11.588.257 | 15.110.704 | 15.110.704 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 11.588.257 | 11.588.257 | 15.110.704 | 15.110.704 |
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások
2.1. sz. melléklet Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 11/2005. (IV.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi egyszerűsített mérlege
Adatok 1.000.-Ft-ban |
ESZKÖZÖK | Előző évi költségv. beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz.záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségv. besz.záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz. záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz. záró adatai |
A. BEFEKTETETT |
ESZKÖZÖK | 10.572.046 | 10.572.046 | 14.183.364 | 14.183.364 | D. SAJÁT TŐKE | 9.571.094 | 9.571.094 | 12.210.997 | 12.210.997 |
I. Immateriális javak | 6.933 | 6.933 | 6.089 | 6.089 | 1. Indulótőke | 621.569 | 621.569 | 621.569 | 621.569 | ||||
II. Tárgyi eszközök | 9.802.498 | 9.802.498 | 13.155.548 | 13.155.548 | 2. Tőkeváltozások | 8.949.525 | 8.949.525 | 11.589.428 | 11.589.428 |
III. Befektetett | 3. Értékelési tartalék |
pénzügyi eszközök | 541.542 | 541.542 | 568.180 | 568.180 |
IV. Üzemeltetésre, | E. TARTALÉKOK | 407.719 | 407.719 | 392.183 | 392.183 |
kezelésre átadott | I. Költségvetési |
koncesszióba adott eszközök | 221.073 | 221.073 | 453.547 | 453.547 | tartalékok | 404.495 | 404.495 | 389.720 | 389.720 |
II. Vállalkozási |
B. FORGÓESZKÖZÖK | 1.016.053 | 1.016.053 | 886.814 | 886.814 | tartalékok | 3.224 | 3.224 | 2.463 | 2.463 |
I. Készletek | 77.791 | 77.791 | 67.694 | 67.694 | F.KÖTELEZETTSÉGEK | 1.609.286 | 1.609.286 | 2.466.998 | 2.466.998 |
II. Követelések | 152.118 | 152.118 | 122.570 | 122.570 | I. Hosszú lejáratú |
III. Értékpapírok | - | - | - | - | kötelezettségek | 367.933 | 367.933 | 617.943 | 617.943 |
IV. Pénzeszközök | 652.059 | 652.059 | 608.877 | 608.877 | II. Rövidlejáratú |
V. Egyéb aktív pénzügyi | kötelezettségek | 862.928 | 862.928 | 1.544.688 | 1.544.688 |
elszámolások | 134.085 | 134.085 | 87.673 | 87.673 | III. Egyéb passzív |
pénzügyi elszámolások | 378.425 | 378.425 | 304.367 | 304.367 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 11.588.099 | 11.588.099 | 15.070.178 | 15.070.178 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 11.588.099 | 11.588.099 | 15.070.178 | 15.070.178 |
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2005. (IV.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi vagyonkimutatása
Adatok 1000 Ft-ban
Megnevezés | Állományi érték |
Eszközök |
1. | Befektetett eszközök |
1.1. | Immateriális javak |
1.1.1. | Vagyonértékű jogok |
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 295 |
1.1.1. | Vagyonértékű jogok összesen: | 295 |
1.1.2. | Szellemi termékek |
Városi Csokonai Könyvtár | 65 | |||
Arany János Általános Iskola | 355 | |||
Györffy István Általános Iskola | 32 | |||
Kováts Mihály Általános Iskola | 117 | |||
Zeneiskola | 114 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 576 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 237 | |||
Zádor Úti Általános Iskola | 25 | |||
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 209 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 22 | |||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 66 | |||
Szociális Otthon | 224 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 35 | |||
Polgármesteri Hivatal | 3.509 | |||
Kátai Gábor Kórház | 185 |
Háziorvosi Intézmény | 23 |
1.1.2. | Szellemi termékek összesen: | 5.794 |
1.1. | Immateriális javak összesen: | 6.089 |
1.2. | Tárgyi eszközök |
1.2.1. | Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok | |||
(Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében) | ||||
Ingatlan kataszter értéke | 13.164.254 |
Elszámolt értékcsökkenés | -882.119 |
1.2.1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok összesen: | 12.282.135 |
1.2.2. | Gépek, berendezések, felszerelések |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 6.355 | |||
Városi Csokonai Könyvtár | 3.696 | |||
Egyesített Bölcsőde | 7 | |||
Arany János Általános Iskola | 3.901 | |||
Györffy István Általános Iskola | 708 | |||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.567 | |||
Kováts Mihály Általános Iskola | 2.993 | |||
Zeneiskola | 4.110 | |||
Családsegítő és Gondozási Központ | 171 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 12.598 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 5.012 | |||
Zádor Úti Általános Iskola | 4.328 | |||
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 14.355 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 33.069 | |||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 17.602 | |||
Szociális Otthon | 5.219 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 21.367 | |||
Polgármesteri Hivatal | 20.117 | |||
Kátai Gábor Kórház | 470.758 |
Háziorvosi Intézmény | 3.597 |
1.2.2. | Gépek, berendezések és felszerelések összesen: | 631.530 |
1.2.3. | Járművek |
Családsegítő és Gondozási Központ | 2.324 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 12.525 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 2.303 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 100.301 | |||
Polgármesteri Hivatal | 7.554 |
Kátai Gábor Kórház | 7.541 |
1.2.3. | Járművek összesen: | 132.548 |
1.2.4. | Tenyészállatok |
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 359 |
1.2.4. | Tenyészállatok összesen: | 359 |
1.2.5. | Beruházások, felújítások |
Gyepmesteri telep szociális épület | 880 | |||
Raktáron lévő kisértékű tárgyi eszköz | ||||
Szociális Otthon | 2.104 | |||
Kátai Gábor Kórház | 1.310 | |||
Kunlaposi csatorna terve | 3.000 | |||
Kerékpárút terve | 2.000 | |||
Fürdő továbbfejlesztésének terve | 3.394 | |||
Új Városi Sportcsarnok terve | 14.000 | |||
Fürdő Reumatológia kialakítása | 45.802 | |||
Múzeum kerítés építése | 3.978 | |||
Szennyvíztisztító telep rekonstrukció | 11.108 | |||
Kisújszállási út 181. lakóház felújítása | 1.400 | |||
Borjúdüllői temetőben ravatalozó építés | 20.000 |
1.2.5. | Beruházások, felújítások összesen: | 108.976 |
1.2. | Tárgyi eszközök összesen: | 13.155.548 |
1.3. | Befektetett pénzügyi eszközök |
1.3.1. | Egyéb tartós részesedés | |||
100 %-os részesedés | 481.300 | |||
Nagykun Vízmű Kft. (üzletrész) | 3.000 | |||
KVG Kft. (üzletrész) | ||||
Karcagi Laktanya Kft. (üzletrész) | 3.000 | |||
30 %-os részesedés | ||||
Karcagi Ipari Park Kft. (üzletrész) | 9.000 | |||
25 %-os részesedés | ||||
Nyomda Kft. (üzletrész) | 3.300 | |||
25 % alatti részesedés | ||||
PREVENTIO-96 Kft (üzletrész) | 700 | |||
Közhasznú társaságban törzsbetét | ||||
Kunmadaras KHT | 500 | |||
Észak-alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs és Technológiai Transzfer Központ KHT | 100 | |||
Értékpapírok (részvények) | ||||
KÖZVILL Első Magyar Közvilágítási Rt | 34.654 |
(A részvény névértéke 7.430 ezer Ft) Lignin Faipari és Kereskedelmi Rt. | 240 |
1.3.1. | Egyéb tartós részesedés összesen: | 535.794 |
1.3.2. | Tartósan adott kölcsön | |||
Értékesített önkormányzati lakások kölcsöne | 16.981 | |||
Dolgozók munkáltató lakásépítési kölcsöne | 10.849 | |||
Önkormányzat helyi lakásépítés és vásárlás támogatási kölcsöne | 356 | |||
Tagi kölcsön: | ||||
Karcagi Laktanya Kft részére | 3.000 | |||
Karcagi Ipari Park Kft részére | 1.200 |
1.3.2. | Tartósan adott kölcsön összesen: | 32.386 |
1.3. | Befektetett pénzügyi eszközök összesen: | 568.180 |
1.4. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | ||
Épület (Múzeum, Gyermekotthon, általános Iskola, szolgálati lakás, fürdő, öltöző, WC blokk, kompresszorház, kemping épülete) (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében.) | 185.832 | ||
Építmény (Medencék, termálkút, kompresszor, térvilágítás, csőhálózat, vízművek, sportpályák, utak) (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében.) | 200.137 |
Földterület (Múzeum, fürdő, Gyermekotthon, Általános Iskola, pályák) (Részletezve | 64.246 |
az előterjesztés 1. sz. mellékletében.) |
Gépek, berendezések, felszerelések (számítógépek) | 3.332 |
1.4. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen: | 453.547 |
1. | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 14.183.364 |
2. | Forgóeszközök |
2.1. | Készletek |
2.1.1. | Anyagok | |||
Egyesített Bölcsőde | 208 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 3.743 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 2.401 | |||
Szociális Otthon | 4.516 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 244 |
Kátai Gábor Kórház | 48.553 |
2.1.1. | Anyagok összesen: | 59.665 |
2.1.2. | Befejezetlen termelés, félkész termékek |
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 3.066 |
2.1.2. | Befejezetlen termelés és félkész termékek összesen: | 3.066 |
2.1.3. | Növendék-, hízó és egyéb állatok |
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 456 |
2.1.3. | Növendék-, hízó és egyéb állatok összesen: | 456 |
2.1.4. | Késztermékek |
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 992 |
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 15 |
2.1.4. | Késztermékek összesen: | 1.007 |
2.1.5. | Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 954 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 1.895 | |||
Szociális Otthon | 496 | |||
Polgármesteri Hivatal | 133 |
Kátai Gábor Kórház | 22 |
2.1.5. | Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás összesen: | 3.500 |
2.1. | Készletek összesen: | 67.694 |
2.2. | Követelések |
2.2.1. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból | |||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 965 | |||
Városi Csokonai Könyvtár | 7 | |||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 16.186 | |||
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 20 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 291 | |||
Szociális Otthon | 2.250 | |||
Polgármesteri Hivatal | 2.876 | |||
Kátai Gábor Kórház | 2.423 |
Háziorvosi Intézmény | 1.114 |
2.2.1. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból összesen: | 26.132 |
2.2.2. | Adósok |
Térítési díj (élelmezési, kollégiumi, gondozási) | 1.065 | |||
Gyermekgondozási díj (állami gondozott gyermekek után) | 143 | |||
Helyszíni bírság | 185 | |||
Lakossági szennyvízcsatorna rákötés | 12.032 | |||
Közterület használati díj | 738 | |||
Földhasználati díj | 12.258 | |||
Mezőőri járulék | 13.031 | |||
Közköltségen történő temetés | 544 | |||
Kártérítés | 4.675 | |||
Iparűzési adó | 18.604 | |||
Gépjármű adó | 6.157 | |||
Idegenforgalmi adó | 32 |
Termőföld személyi jövedelemadó | 5 |
2.2.2. | Adósok összesen: | 69.469 |
2.2.3. | Egyéb követelések |
ÁFA visszaigénylés | 917 | |||
Dolgozók munkáltatói lakásépítés kölcsöne | 8.186 | |||
Értékesített önkormányzati lakások kölcsöne | 3.369 | |||
Önkormányzat helyi lakásépítés és vásárlás támogatási kölcsöne | 342 | |||
Rendszeres gyermeknevelési támogatás | 12 | |||
Munkanélküli jövedelempótló támogatás | 231 | |||
Aktív korúak rendszeres szociális támogatása | 1.455 | |||
Nem aktív korúak rendszeres szociális támogatása | 2 | |||
Ápolási díj | 5 | |||
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 83 | |||
Köztartozások behajtása (adócsoport) | 268 | |||
Pótlék (adócsoport) | 2.555 | |||
Bírság (adócsoport) | 939 | |||
Idegen bevételek (adócsoport) | 6.036 | |||
Megelőlegezett tartásdíj | 396 | |||
Munkavállalók tartozásai | 73 | |||
TITÁSZ tartozás | 531 |
Munkaerőalap támogatás | 1.569 |
2.2.3. | Egyéb követelések összesen: | 26.969 |
2.2. | Követelések összesen: | 122.570 |
2.3. | Pénzeszközök: |
2.3.1. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | |||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 111 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 17 | |||
Zádor Úti Általános Iskola | 56 | |||
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 24 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 67 | |||
Szociális Otthon | 4 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 64 | |||
Polgármesteri Hivatal | 75 | |||
Kátai Gábor Kórház | 285 |
Háziorvosi Intézmény | 7 |
2.3.1. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen: | 710 |
2.3.2. | Költségvetési bankszámlák |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 37 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 50.268 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 3.506 | |||
Zádor Úti Általános Iskola | 10.031 | |||
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 7.645 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 14.634 | |||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 18.961 | |||
Szociális Otthon | 657 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 6.245 | |||
Polgármesteri Hivatal | 315.210 | |||
Kátai Gábor Kórház | 144.007 |
Háziorvosi Intézmény | 513 |
2.3.2. | Költségvetési bankszámlák összesen: | 571.714 |
2.3.3. | Idegen pénzeszközök |
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 15.601 | |||
Szociális Otthon | 17.626 |
Polgármesteri Hivatal | 3.226 |
2.3.3. | Idegen pénzeszközök összesen: | 36.453 |
2.3. | Pénzeszközök összesen: | 608.877 |
2.4. | Egyéb, aktív pénzügyi elszámolások |
2.4.1. | Költségvetési aktív függő elszámolások | |||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 207 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 4 | |||
Szociális Otthon | 214 | |||
Polgármesteri Hivatal | 889 | |||
Kátai Gábor Kórház | 248 |
2.4.1. | Költségvetési aktív függő elszámolás összesen: | 1.562 |
2.4.2. | Költségvetési aktív átfutó elszámolások |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 601 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 7.366 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 120 | |||
Zádor Úti Általános Iskola | 54 | |||
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 125 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 872 | |||
Szociális Otthon | 140 | |||
Polgármesteri Hivatal | 2.970 | |||
Kátai Gábor Kórház | 73.335 | |||
Háziorvosi Intézmény | 275 |
2.4.2. | Költségvetési aktív átfutó elszámolások összesen: | 85.858 |
2.4.3. | Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások |
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 253 |
2.4.3. | Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások összesen: | 253 |
2.4. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: | 87.673 |
2. | Forgóeszközök összesen: | 886.814 |
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N : | 15.070.178 |
F O R R Á S O K 1. SAJÁT TŐKE |
1.1. | Induló tőke | 621.569 |
1.2. | Tőke változások | 11.589.428 |
1. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: | 12.210.997 |
2. TARTALÉKOK |
2.1. | Költségvetési tartalék elszámolása | ||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 570 | ||
Városi Csokonai Könyvtár | 271 | ||
Egyesített Bölcsőde | 2.551 | ||
Arany János Általános Iskola | 4.965 | ||
Györffy István Általános Iskola | 3.131 | ||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 2.136 | ||
Kováts Mihály Általános Iskola | 7.049 | ||
Zeneiskola | 3.680 | ||
Családsegítő és Gondozási Központ | 2.463 | ||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 19.770 | ||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 2.425 | ||
Zádor Úti Általános Iskola | 10.131 | ||
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 7.032 | ||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 13.351 | ||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 1.001 | ||
Szociális Otthon | 1.003 | ||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 6.496 | ||
Polgármesteri Hivatal | 139.050 |
Háziorvosi Intézmény | 165 |
2.1. | Költségvetési tartalék elszámolása összesen: | 227.240 |
2.2. | Költségvetési pénzmaradvány | ||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 2.222 | ||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 17.565 | ||
Polgármesteri Hivatal | 1.121 |
Kátai Gábor Kórház | 141.572 |
2.2. | Költségvetési pénzmaradvány összesen: | 162.480 |
2.3. | Vállalkozási tartalék |
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 2.463 |
2.3. | Vállalkozási tartalék összesen: | 2.463 |
2 2. | TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 392.183 |
3. | kötelezettségek |
3.1. | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||
Fejlesztési hitel aszfaltozásra (2000 évi) | 3.675 | ||
Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra (2001. évi) | 12.040 | ||
Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtéskorszerűsítéshez (2002. évi) | 13.770 | ||
Fejlesztési hitel egészségügyi gép-műszer beszerzésre (2003. évi) | 5.908 | ||
Fejlesztési hitel Városháza felújítására és telefonközpont cseréjére (2002. évi) | 7.760 | ||
Fejl. hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolg.épülete kivitelezésére (2002. évi) | 5.700 | ||
Fejlesztési hitel aszfaltjárda építésre, felújításra, betonjárda és térburkolat építésre (2002. évi) | 18.000 | ||
Fejlesztési hitel magasból mentő gépjármű beszerzésre (2002. évi) | 6.023 | ||
Fejlesztési hitel új Rendőrségi épülethez, ingatlan vásárlására (2004. évi) | 47.200 | ||
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújítására (2004. évi) | 9.545 | ||
Fejlesztési hitel kemping kialakítására (2004. évi) | 35.637 | ||
Fejlesztési hitel szennyvíztisztító rekonstrukcióra (2004. évi) | 187.926 | ||
Fejlesztési hitel aszfaltozásra (2004. évi) | 40.439 |
Fejlesztési hitel Borjúdűlő temető ravatalozó építésre (2004. évi) | 6.000 |
3.1. | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök összesen: | 399.623 |
3.2. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlásra (2001. évi) | 142.821 | ||
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (2002. évi) | 71.116 |
2 db jármű (traktor) után lízingdíj (2004. évi) | 4.383 |
3.2. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: | 218.320 |
3.3. | Rövid lejáratú hitelek |
Folyószámla hitel (2004. évi) | 543.200 |
KVG Kft-től (2003. évi) | 20.000 |
3.3. | Rövid lejáratú hitelek összesen: | 563.200 |
3.4. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból |
3.4.1. | Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | |||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 1.341 | |||
Városi Csokonai Könyvtár | 629 | |||
Egyesített Bölcsőde | 539 | |||
Arany János Általános Iskola | 334 | |||
Györffy István Általános Iskola | 468 | |||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 361 | |||
Kováts Mihály Általános Iskola | 363 | |||
Zeneiskola | 95 | |||
Családsegítő és Gondozási Központ | 2.383 | |||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 3.001 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 216 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 3.678 | |||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 778 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 219 | |||
Polgármesteri Hivatal | 4.714 | |||
Kátai Gábor Kórház | 31.512 |
Háziorvosi Intézmény | 1.618 |
3.4.1. | Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség összesen: | 52.249 |
3.4.2. | Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 71 | |||
Szociális Otthon | 2.982 | |||
Polgármesteri Hivatal | 774.316 |
Háziorvosi Intézmény | 3.195 |
3.4.2. | Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek összesen: | 780.564 |
3.4. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen: | 832.813 |
3.5. | Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek | ||
Beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése | 62.380 | ||
Lízingdíj következő évi törlesztése | 1.881 | ||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése | 28.903 | ||
Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek | 41.688 | ||
Iparűzési adó túlfizetés | 7.815 | ||
Termőföld SZJA túlfizetés | 413 | ||
Gépjárműadó túlfizetés | 1.432 | ||
Pótlék túlfizetés (adócsoport) | 75 | ||
Bírság túlfizetés (adócsoport) | 25 | ||
Térítési, gondozási díj túlfizetés | 447 | ||
Önkormányzati lakbér túlfizetés | 35 | ||
Rehabilitációs hozzájárulás | 563 | ||
Kulturális járulék | 1 | ||
Általános forgalmi adó | 2.230 | ||
Dolgozói lakásépítés IV. n. évi kamata | 204 | ||
Földhaszonbér | 23 | ||
Gyermekgondozási díj | 2 | ||
GYIVI részére utalandó gondozási díj | 491 |
Közterület túlfizetés | 67 |
3.5. | Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek összesen: | 148.675 |
3.6. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
3.6.1. | Költségvetési passzív függő elszámolások | |||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 4 | |||
Arany János Általános Iskola | 2 | |||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 5 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 44 | |||
Zádor Úti Általános Iskola | 1 | |||
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 762 | |||
Szociális Otthon | 12 | |||
Polgármesteri Hivatal | 1.582 | |||
Kátai Gábor Kórház | 2.614 |
Háziorvosi Intézmény | 7 |
3.6.1. | Költségvetési passzív függő elszámolások összesen: | 5.033 |
3.6.2. | Költségvetési passzív átfutó elszámolások |
Egyesített Bölcsőde | 650 | |||
Arany János Általános Iskola | 2.437 | |||
Györffy István Általános Iskola | 2.432 | |||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.551 | |||
Kováts Mihály Általános Iskola | 785 | |||
Zeneiskola | 275 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 1.360 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1.218 | |||
Zádor Úti Általános Iskola | 9 | |||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 395 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 66 | |||
Polgármesteri Hivatal | 177.391 | |||
Kátai Gábor Kórház | 73.689 |
Háziorvosi Intézmény | 623 |
3.6.2. | Költségvetési passzív átfutó elszámolások összesen: | 262.881 |
3.6.3. | Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások | |||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 15.601 | |||
Szociális Otthon | 17.626 |
Polgármesteri Hivatal | 3.226 |
3.6.3. | Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások összesen: | 36.453 |
3.6 | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: | 304.367 |
3. | KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: | 2.466.998 |
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N : | 15.070.178 |
2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11./2005. (IV.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi egyszerűsített mérlege
Adatok 1.000.-Ft-ban |
ESZKÖZÖK | Előző évi költségv. beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz.záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségv. besz.záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz. záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz. záró adatai |
A. BEFEKTETETT |
ESZKÖZÖK | D. SAJÁT TŐKE |
I. Immateriális javak | 1. Indulótőke | ||||||||||||
II. Tárgyi eszközök | 2. Tőkeváltozások |
III. Befektetett | 3. Értékelési tartalék |
pénzügyi eszközök |
IV. Üzemeltetésre, | E. TARTALÉKOK | 158 | 158 | 151 | 151 |
kezelésre átadott | I. Költségvetési |
koncesszióba adott eszközök | Tartalékok | 158 | 158 | 151 | 151 |
II. Vállalkozási |
B. FORGÓESZKÖZÖK | 158 | 158 | 151 | 151 | Tartalékok |
I. Készletek | F.KÖTELEZETTSÉGEK |
II. Követelések | I. Hosszú lejáratú |
III. Értékpapírok | kötelezettségek |
IV. Pénzeszközök | 158 | 158 | 151 | 151 | II. Rövidlejáratú |
V. Egyéb aktív pénzügyi | kötelezettségek |
elszámolások | III. Egyéb passzív |
pénzügyi elszámolások |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 158 | 158 | 151 | 151 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 158 | 158 | 151 | 151 |
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások
2.2.1. sz. melléklet Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 11/2005. (IV.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi vagyonkimutatása
Adatok 1000,-Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Állományi érték |
ESZKÖZÖK | |
1./ Befektetett eszközök | |
2./ Forgóeszközök | |
2.3. Pénzeszközök | |
2.3.2. Bankszámla | 151 |
2.3. Pénzeszközök összesen: | 151 |
2./ Forgóeszközök összesen: | 151 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 151 |
2.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2005. (IV.16.) rendeletéhez
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2004. évi egyszerűsített mérlege
|
ESZKÖZÖK | Előző évi költségv. beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz.záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségv. besz.záró adatai | Auditálási eltérések * (+) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz. záró adatai | Auditálási eltérések** (+) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz. záró adatai |
A. BEFEKTETETT |
ESZKÖZÖK | 6.439 | 6.439 | C. SAJÁT TŐKE | 6.439 | 6.439 |
I. Immateriális javak | 183 | 183 | 1. Indulótőke | ||||||||||
II. Tárgyi eszközök | 6.256 | 6.256 | 2. Tőkeváltozások | 6.439 | 6.439 |
III. Befektetett | 3. Értékelési tartalék |
pénzügyi eszközök |
IV. Üzemeltetésre, | D. TARTALÉK | 33.936 | 33.936 |
kezelésre átadott | I. Költségvetési |
koncesszióba adott eszközök | tartalék | 33.936 | 33.936 |
II. Vállalkozási tartalék |
B. FORGÓESZKÖZÖK | 33.936 | 33.936 | E. CÉLTARTALÉKOK |
I. Készletek | F. KÖTELEZETTSÉGEK |
II. Követelések | I. Hosszú lejáratú |
III. Értékpapírok | kötelezettségek |
IV. Pénzeszközök | 33.936 | 33.936 | II. Rövid lejáratú |
V. Egyéb aktív | kötelezettségek |
pénzügyi | III. Egyéb passzív |
elszámolások | pénzügyi elszámolások |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | - | - | - | 40.375 | - | 40.375 | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | - | - | - | 40.375 | - | 40.375 |
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások
2.3.1. sz. melléklet Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 11/2005. (IV.16.) rendeletéhez
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2004. évi vagyonkimutatása
Adatok: 1000.- Ft-ban
M e g n e v e z é s | Állományi érték |
ESZKÖZÖK | |
1. Befektetett eszközök | |
Immateriális javak | |
1.1.1. Szellemi termékek | 183 |
1.1. Immateriális javak összesen | 183 |
1.2. Tárgyi eszközök | |
1.2.1. Gépek, berendezések, felszerelések | 491 |
1.2.2. Járművek | 5.765 |
1.2. Tárgyi eszközök összesen | 6.256 |
1.1. Tárgyi eszközök összesen: | 6.439 |
1. Befektetett eszközök összesen: | 6.439 |
2./ Forgóeszközök | |
2.3. Pénzeszközök | |
2.3.2. Bankszámla | 33.936 |
2.3. Pénzeszközök összesen: | 33.936 |
2./ Forgóeszközök összesen: | 33.936 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 40.375 |
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11./2005. (IV.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi bevételeinek alakulása forrásonkénti bontásban
Adatok 1.000.-Ft-ban
Forrás megnevezése | Bevétel |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
I. Saját bevételek |
Adóbevétel | 262.150 | 307.000 | 269.025 | 87,6 |
Működési bevétel | 485.029 | 571.781 | 572.914 | 100,2 | |
Vagyonértékesítési és osztalék bevétel | 150.755 | 69.683 | 8.215 | 11,8 | |
Lakossági forrásból bevétel | 2.000 | 8.596 | 8.754 | 101,8 | |
Különféle egyéb bevétel, KAC, VICE és TTFC támogatás | 50.489 | 528.683 | 378.846 | 71,7 | |
I. Saját bevételek összesen: | 950.423 | 1.485.743 | 1.237.754 | 83,3 |
II. Átengedett bevételek |
1. Személyi jövedelemadó | 1.269.427 | 1.269.706 | 1.269.706 | 100,- |
2. Gépjárműadó (100 %) | 70.000 | 85.000 | 84.961 | 100-, | |
3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv. Adó | 500 | 550 | 741 | 134,7 | |
4. Környezetvédelmi bírság | 33 | ||||
II. Átengedett bevételek összesen: | 1.339.927 | 1.355.256 | 1.355.441 | 100-, | |
III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás | |||||
1. Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás | 1.304.384 | 1.304.681 | 1.304.681 | 100,- | |
2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | 71.954 | 33.815 | 33.815 | 100,- | |
3. Központosított támogatás | 714 | 51.177 | 51.177 | 100,- | |
4. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása | 313.362 | 297.574 | 297.574 | 100,- | |
5. Céltámogatás | 365.770 | 5.554 | 15,2 | ||
6. Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás | 26.709 | 12.709 | 47,6 | ||
7. Címzett támogatás | 1.262 | 1.262 | 100,- | ||
8. Céljellegű decentralizált támogatás | 14.662 | 14.662 | 100,- | ||
III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás összesen: | 1.690.414 | 2.095.650 | 1.721.434 | 82,1 | |
IV. Egyéb forrás | |||||
1 Lakásértékesítés 2004. évi bevétele | 5.000 | 9.480 | 13.822 | 145,8 |
2. Pénzmaradvány, vállalkozási eredmény és lakásértékesítés |
pénzmaradványa | 106.000 | 255.163 | 249.993 | 98,- |
3. Működési célú (forráskiegészítő) hitel | 488.200 | 543.200 | 543.200 | 100,. | |
4. Fejlesztési hitel | 300.569 | 343.293 | 337.293 | 98,3 | |
IV. Egyéb forrás összesen: | 899.769 | 1.151.136 | 1.144.308 | 99,4 | |
Önkormányzat bevétele összesen (I-IV.): | 4.880.533 | 6.087.785 | 5.458.937 | 89,7 | |
V. Egészségügyi ágazat | |||||
Kátai Gábor Kórház | 2.441.544 | 2.366.182 | 2.275.179 | 96,2 | |
Háziorvosi Intézmény | 106.853 | 107.360 | 100.427 | 93,5 | |
V. Egészségügyi ágazat összesen: | 2.548.397 | 2.473.542 | 2.375.606 | 96,- | |
Bevételek mindösszesen (I-V.): | 7.428.930 | 8.561.327 | 7.834.543 | 91,5 |
3.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11./2005. (IV. 16.). rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat intézményeinek 2004. évi bevételeinek alakulása
Adatok 1.000.-Ft-ban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS | Működési bevétel |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
1. Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ és a hozzá tartozó intézmény: |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 22.000 | 22.000 | 21.421 | 97,4 |
Városi Csokonai Könyvtár | 1.650 | 2.172 | 2.072 | 95,4 |
1. Déryné Műv. és Ifjúsági Központ és a hozzá tartozó |
Intézmény összesen: | 23.650 | 24.172 | 23.493 | 97,2 |
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények: |
Egyesített Bölcsőde | 3.100 | 3.730 | 3.919 | 105,1 |
Arany János Általános Iskola | 3.009 | 3.239 | 2.391 | 73,8 |
Györffy István Általános Iskola | 9.730 | 10.930 | 11.446 | 104,7 |
Kiskulcsosi Általános Iskola | 3.016 | 3.256 | 3.297 | 101,3 |
Kováts Mihály Általános Iskola | 9.105 | 9.105 | 8.736 | 95,9 |
Zeneiskola | 2.230 | 2.314 | 2.735 | 118,2 |
Családsegítő és Gondozási Központ | 16.266 | 21.526 | 20.867 | 96,9 |
Városgondnokság | 139.787 | 156.304 | 183.303 | 117,3 |
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 186.243 | 210.404 | 236.694 | 112,5 |
3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 28.609 | 25.093 | 23.575 | 94,- |
4. Zádor úti Általános Iskola | 5.026 | 5.026 | 4.210 | 83,8 |
5. Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakközépiskola és Kollégium | 7.023 | 7.023 | 6.129 | 87,3 |
6. Szentannai Sámuel Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 26.000 | 44.020 | 44.803 | 101,8 |
7. Varró I. Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 6.725 | 6.725 | 6.328 | 94,1 |
8. Szociális Otthon | 106.434 | 106.464 | 104.596 | 98,2 |
9. Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 2.807 | 6.022 | 6.020 | 100,- |
10. Polgármesteri Hivatal | 92.512 | 136.832 | 117.032 | 85,5 |
Önkormányzat összesen (1-10): | 485.029 | 571.781 | 572.880 | 100,2 |
3.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének11/2005. (IV. 16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2004. évi működési bevételei
alakulása forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000.-Ft-ban |
B e v é t e l |
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Bírság | 1.500 | 1.500 | 1.132 | 75,5 |
Hatósági, engedélyezési feladatok | 4.000 | 4.000 | 4.813 | 120,3 |
Marhalevél | 400 | 400 | 77 | 19,3 |
Földhaszon | 5.521 | 5.521 | 8.455 | 153,1 |
Mezőőri járulék | 6.000 | 6.000 | 3.171 | 52,9 |
Közterület-használati díj | 700 | 700 | 603 | 86,1 |
Bérleti díj ÁFA nélkül | 71.571 | 101.571 | 71.204 | 70,1 |
Kamat | 1.000 | 1.000 | 3.757 | 375,7 |
Hírmondó bevétele | 600 | 600 | 687 | 114,5 |
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel | 750 | 750 | 1.316 | 175,5 |
Családi rendezvények bevétele | 470 | 470 | 286 | 60,9 |
Sportfeladathoz kapcsolódó bevétel | - | 58 | 194 | 334,5 |
Egyéb bevétel | - | 13.910 | 20.985 | 150,9 |
Tovább számlázás | - | 352 | 352 | 100,- |
Ö s s z e s e n : | 92.512 | 136.832 | 117.032 | 85,5 |
3.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2005.(IV. 16.) rendeletéhez
A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi bevételeinek
alakulása forrásonként
Adatok 1.000,-Ft-ban |
F o r r á s megnevezése | B e v é t e l |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Telje- sítés | Telj. %-a | |
Átvett pénzeszköz | 194 | 759 | 548 | 72,2 |
Központosított támogatás | 714 | 714 | 714 | 100,- |
Pénzmaradvány (2003. évi) | - | 53 | 53 | 100.- |
Önkormányzati támogatás | - | 370 | 370 | 100.- |
Ö S S Z E S E N : | 908 | 1.896 | 1.685 | 88,9 |
3.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2005. (IV.16.) rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata finanszírozási körébe tartozó intézményeinek pénzforgalom nélküli (pénzmaradvány és vállalkozási eredmény) bevételeinek alakulása címenként
Adatok: 1.000.-Ft-ban
Intézmény megnevezése | Pénzmaradvány |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 605 | 605 | 100,- |
Városi Csokonai Könyvtár | 55 | 55 | 100,- | |
1. Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ és a hozzá tartozó intézmény összesen: | 660 | 660 | 100,- |
2.Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények |
Egyesített Bölcsőde | 679 | 679 | 100,- |
Arany János Általános Iskola | 10.195 | 10.195 | 100,- | |
Györffy István Általános Iskola | 5.482 | 5.482 | 100,- | |
Kiskulcsosi Általános Iskola | 2.181 | 2.181 | 100,- | |
Kováts Mihály Általános Iskola | 4.415 | 4.415 | 100,- | |
Zeneiskola | 738 | 738 | 100,- | |
Családsegítő és Gondozási Központ | 2.856 | 2.856 | 100,- | |
Városgondnokság | 36.659 | 36.658 | 100,- | |
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 63.205 | 63.204 | 100,- | |
3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 3.550 | 3.550 | 100,- | |
4. Zádor Úti Általános Iskola | 11.406 | 11.406 | 100,- | |
5. Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 7.639 | 7.639 | 100,- | |
6. Szentannai S. Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 29.840 | 29.840 | 100,- | |
7. Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 9.108 | 4.060 | 44,6 | |
8. Szociális Otthon | 6.007 | 6.007 | 100,- | |
9. Tűzoltóság | 3.513 | 3.513 | 100,- | |
10. Polgármesteri Hivatal | 106.000 | 120.182 | 120.061 | 99,9 |
Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen: | 106.000 | 255.110 | 249.940 | 98,- |
3.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11./ 2005. (VI.16.)rendeletéhez
Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények 2004. évi bevételeinek alakulása forrásonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Vagyonértékesítési bevétel | Működési célú pénzeszköz átvétel Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől | Pénzforgalom nélküli bevétel | Kölcsön visszatérítés | Összesen |
Eredeti előir. | Mód előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj %-a | |
Kátai Gábor Kórház | 47.432 | 47.432 | 48.805 | 102,9 | - | - | 854 | - | 2.339.112 | 2.263.750 | 2.155.570 | 95,2 | 55.000 | 55.000 | 69,211 | 125,8 | - | - | 739 | - | 2.441.544 | 2.366.182 | 2.275.179 | 96,2 |
Háziorvosi Intézmény | 17.711 | 17.711 | 16.259 | 91,8 | - | 507 | 406 | 80,1 | 89.142 | 89.142 | 83.762 | 94,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.853 | 107.360 | 100.427 | 93,5 |
Ö s s z e s e n : | 65.143 | 65.143 | 65.064 | 99,9 | - | 507 | 1.260 | 248,5 | 2.428.254 | 2.352.892 | 2.239.332 | 95,2 | 55.000 | 55.000 | 69.211 | 125,8 | - | - | 739 | - | 2.548.397 | 2.473.542 | 2.375.606 | 96,- |
3.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11./2005. (IV.16.) rendeletéhez
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2004. évi bevételeinek alakulása forrásonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban |
F o r r á s megnevezése | B e v é t e l |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Telje- sítés | Telj. %-a | |
Működési bevétel (kamat) | - | - | 34 | - |
Saját bevétel (tagdíj) | - | 1.425 | - | - |
Központosított támogatás | - | 40.390 | 40.390 | 100.- |
Ö S S Z E S E N : | - | 41.815 | 40.424 | 96,7 |
4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2005. (IV.16.) rendeletéhez Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi kiadásai feladatonkénti alakulása Adatok 1.000.- Ft-ban |
Intézmény megnevezés | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támog. pénzeszk. áll. | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
Eredeti előir. | Mód. előir. | Tel- jesítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód előir.. | Tel- jesítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Tel jesítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Tel- jesítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir | Tel- jesítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Tel- jesítés | Telj %-a. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Tel- jesítés | Telj. %-a | |
Intézményi működési kiadások | 6.218.479 | 6.485.860 | 6.282.227 | 96,9 | 3.148.496 | 3.163.464 | 3.077.349 | 97,3 | 1.071.017 | 1.076.338 | 1.046.344 | 97,2 | 1.460.696 | 1.720.260 | 1.666.982 | 96,9 | 505.886 | 433.985 | 412.367 | 95,- | 32.384 | 84.870 | 72.282 | 85,2 | 6.943 | 6.903 | 99,4 | |
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 908 | 1,896 | 1.639 | 86,4 | 150 | 477 | 320 | 67,1 | 65 | 222 | 123 | 55,4 | 658 | 1.197 | 1.196 | 99,9 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiemelt feladatok kiadásai | 1.199.613 | 2.031.756 | 1.206.592 | 59,4 | 3.400 | 4.179 | 4.032 | 96,5 | 1.100 | 1.507 | 1.472 | 97,7 | 116.158 | 195.684 | 154.084 | 78,7 | 29.550 | 71.389 | 66.771 | 93,5 | 446.921 | 1.153.513 | 394.784 | 34,2 | 602.484 | 605.484 | 585.449 | 96,7 |
Céltartalék | 9.930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.930 | - | - | - |
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás | - | 41.815 | 6.488 | 15,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.955 | 8 | - | - | - | - | - | - | 13.860 | 6.480 | 46,8 | - | - | - | - |
Ö S S Z E S E N : | 7.428.930 | 8.561.327 | 7.496.946 | 87,6 | 3.152.046 | 3.168.120 | 3.081.701 | 97,3 | 1.072.182 | 1.078.067 | 1.047.939 | 97,2 | 1.577.512 | 1.945.096 | 1.822.270 | 93,7 | 535.471 | 505.374 | 479.138 | 94,8 | 479.305 | 1.252.243 | 473.546 | 37,8 | 612.414 | 612.427 | 592.352 | 96,7 |
4.1.sz. melléklet Karcag Városi Önkormányzata Képviselő Testületének 11./2005. (IV.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi intézményi kiadásainak alakulása címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000.- Ft-ban
Intézmény megnevezés | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támog. pénzeszk. áll. | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód előir.. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj %-a. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | |
1. Déryné Művelődési és Ifj. Központ és a hozzátart. Intézmények |
Déryné Művelődési és Ifj. Központ | 74.575 | 84.377 | 83.041 | 98,4 | 36.933 | 34.036 | 33.901 | 99,6 | 11.935 | 10.718 | 10.673 | 99,6 | 25.667 | 38.353 | 37.276 | 97,2 | 40 | 40 | 40 | 100.- | 1.230 | 1.151 | 93,6 | |||||
Városi Csokonai Könyvtár | 28.297 | 33.214 | 33.130 | 99,7 | 19.125 | 19.415 | 19.415 | 100,- | 6.225 | 6.370 | 6.370 | 100,- | 2.925 | 6.011 | 5.927 | 98,6 | 22 | 22 | 22 | 100,- | 1.396 | 1.396 | 100,- |
1. Déryné Művelődési és Ifj. Központ és a hozzátartozó intézmények összesen: | 102.872 | 117.591 | 116.171 | 98,8 | 56.058 | 53.451 | 53.316 | 99,7 | 18.160 | 17.088 | 17.043 | 99,7 | 28.592 | 44.364 | 43.203 | 97,4 | 62 | 62 | 62 | 100,- | 2.626 | 2.547 | 97,- |
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzátartozó intézmények |
Egyesített Bölcsőde | 51.706 | 57.161 | 56.074 | 98,1 | 31.120 | 32.130 | 31.783 | 98,9 | 11.000 | 11.498 | 11.384 | 99,- | 9.586 | 12.010 | 11.385 | 94,8 | - | - | - | - | 1.523 | 1.522 | 99,9 |
Arany János Általános Iskola | 117.649 | 136.986 | 131.341 | 95,9 | 72.368 | 78.239 | 77.951 | 99,6 | 24.406 | 26.262 | 26.115 | 99,4 | 17.778 | 26.538 | 22.027 | 83,- | 2.697 | 2.697 | 2.357 | 87,4 | 400 | 3.250 | 2.891 | 89,- | ||||
Györffy István Általános Iskola | 160.007 | 170.275 | 167.984 | 98,7 | 96.855 | 99.426 | 98.745 | 99,3 | 32.379 | 33.249 | 33.014 | 99,3 | 27.453 | 34.280 | 32.955 | 96,1 | 3.320 | 3.320 | 3.270 | 98,5 | - | - | - | |||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 88.832 | 94.128 | 93.268 | 99,1 | 57.200 | 58.276 | 57.831 | 99,2 | 18.877 | 19.343 | 19.284 | 99,7 | 11.123 | 14.823 | 14.467 | 97,6 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 100,- | 54 | 54 | 100,- | |||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 161.113 | 170.525 | 168.730 | 98,9 | 100.732 | 100.727 | 100.589 | 99,9 | 34.000 | 34.113 | 33.922 | 99,4 | 23.122 | 31.630 | 30.475 | 96,3 | 3.259 | 3.259 | 2.948 | 90,5 | 796 | 796 | 100,- | |||||
Zeneiskola | 72.490 | 75.919 | 75.366 | 99,3 | 52.497 | 53.718 | 53.465 | 99,5 | 17.434 | 17.784 | 17.602 | 99,- | 2.497 | 3.735 | 3.617 | 96,8 | 62 | 62 | 62 | 100,- | 620 | 620 | 100,- | |||||
Családsegítő és Gondozási Központ | 64.397 | 73.133 | 72.321 | 98,9 | 28.840 | 29.076 | 29.045 | 99,9 | 9.041 | 9.357 | 9.357 | 100,- | 26.472 | 34.656 | 33.875 | 97,7 | 44 | 44 | 44 | 100,- | ||||||||
Városgondnokság | 336.789 | 439.978 | 423.326 | 96,2 | 146.129 | 178.688 | 168.635 | 94,4 | 50.551 | 63.764 | 59.300 | 93,- | 136.616 | 180.961 | 179.971 | 99,5 | 354 | 654 | 310 | 47,4 | 3.139 | 10.793 | 10.647 | 98,6 | 5.118 | 4.463 | 87,2 | |
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzátartozó intézmények összesen: | 1.052.983 | 1.218.105 | 1.188.410 | 97,6 | 585.741 | 630.280 | 618.044 | 98,1 | 197.688 | 215.370 | 209.978 | 97,5 | 254.647 | 338.633 | 328.772 | 97,1 | 11.368 | 11.668 | 10.623 | 91,- | 3.539 | 17.036 | 16.530 | 97,- | 5.118 | 4.463 | 87,2 | |
3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 353.788 | 378.259 | 374.346 | 99,- | 210.344 | 212.628 | 211.958 | 99,7 | 70.017 | 72.131 | 72.016 | 99,8 | 73.153 | 90.468 | 87.860 | 97,1 | 274 | 274 | 274 | 100,- | 2.758 | 2.238 | 81,1 | |||||
4. Zádor úti Általános Iskola | 141.431 | 164.832 | 153.885 | 93,4 | 88.222 | 97.429 | 91.108 | 93,5 | 30.429 | 31.594 | 30.445 | 96,4 | 20.060 | 32.689 | 29.508 | 90,3 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 100,- | 375 | 775 | 479 | 61,8 | ||||
5. Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépisk. és Koll. | 177.581 | 203.906 | 200.595 | 98,4 | 117.738 | 120.961 | 118.534 | 98,- | 38.513 | 39.229 | 38.585 | 98,4 | 18.494 | 34.746 | 34.526 | 99,4 | 2.836 | 2.922 | 2.922 | 100,- | 6.048 | 6.028 | 99,7 | |||||
6. Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Koll. | 224.296 | 278.383 | 272.551 | 97,9 | 128.902 | 141.013 | 140.018 | 99,3 | 43.416 | 46.331 | 46.034 | 99,4 | 49.580 | 81.121 | 76.667 | 94,5 | 2.398 | 2.433 | 2.433 | 100,- | 7.485 | 7.399 | 98,9 | |||||
7. Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Koll. | 182.726 | 198.495 | 192.049 | 96,8 | 112.817 | 117.183 | 117.166 | 100,- | 37.587 | 38.774 | 38.772 | 100,- | 28.336 | 27.954 | 27.517 | 98,4 | 3.986 | 4.106 | 3.413 | 83,1 | 10.478 | 5.181 | 49,4 | |||||
8. Szociális Otthon | 240.891 | 253.217 | 250.403 | 98,9 | 112.814 | 108.703 | 107.173 | 98,6 | 38.537 | 37.637 | 37.544 | 99,8 | 89.540 | 103.261 | 102.085 | 98,9 | - | - | - | - | 3.616 | 3.601 | 99,6 | |||||
9. Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 213.744 | 221.782 | 215.285 | 97,1 | 148.079 | 146.570 | 142.279 | 97,1 | 46.750 | 47.683 | 46.614 | 97,8 | 17.815 | 25.268 | 24.193 | 95,7 | 100 | 1.261 | 1.261 | 100,- | 1.000 | 1.000 | 938 | 93,8 | ||||
10. Polgármesteri Hivatal | 979.770 | 977.748 | 943.244 | 96,5 | 250.911 | 269.376 | 267.510 | 99,3 | 86.632 | 89.933 | 88.435 | 98,3 | 147.510 | 190.429 | 180.983 | 95,- | 474.517 | 408.914 | 389.034 | 95,1 | 20.200 | 17.271 | 15.482 | 89,6 | 1.825 | 1.800 | 98,6 | |
Önkormányzat összesen (1-10) Egészségügyi ágazat nélkül: | 3.670.082 | 4.012.318 | 3.906.939 | 97,4 | 1.811.626 | 1.897.594 | 1.867.106 | 98,4 | 607.729 | 635.770 | 625.466 | 98,4 | 727.727 | 968.933 | 935.314 | 96,5 | 497.886 | 433.985 | 412.367 | 95,- | 25.114 | 69.093 | 60.423 | 87,5 | 6.943 | 6.263 | 90,2 |
Egészségügyi ágazat |
11. Kátai Gábor Kórház | 2.441.544 | 2.366.182 | 2.275.179 | 96,2 | 1.277.913 | 1.206.913 | 1.154.746 | 95,7 | 443.600 | 420.880 | 402.220 | 95,6 | 705.031 | 723.389 | 706.015 | 97,6 | 8.000 | - | - | - | 7.000 | 15.000 | 11.558 | 77,1 | 640 | - | ||
12. Háziorvosi Intézmény | 106.853 | 107.360 | 100.109 | 93,2 | 58.957 | 58.957 | 55.497 | 94,1 | 19.688 | 19.688 | 18.658 | 94,8 | 27.938 | 27.938 | 25.653 | 91,8 | - | - | - | - | 270 | 777 | 301 | 38,7 | - | - |
Egészségügyi ágazat összesen: | 2.548.397 | 2.473.542 | 2.375.288 | 96,- | 1.336.870 | 1.265.870 | 1.210.243 | 95,6 | 463.288 | 440.568 | 420.878 | 95,5 | 732.969 | 751.327 | 731.668 | 97,4 | 8.000 | - | - | - | 7.270 | 15.777 | 11.859 | 75,2 | 640 | - | ||
Ö S S Z E S E N (1-12): | 6.218.479 | 6.485.860 | 6.282.227 | 96,9 | 3.148.496 | 3.163.464 | 3.077.349 | 97,3 | 1.071.017 | 1.076.338 | 1.046.344 | 97,2 | 1.460.696 | 1.720.260 | 1.666.982 | 96,9 | 505.886 | 433.985 | 412.367 | 95,- | 32.384 | 84.870 | 72.282 | 85,2 | 6.943 | 6.903 | 99,4 |
4.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2005. (IV.16.) rendeletéhez Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2004. évi kiadása feladatonkénti bontásban Adatok 1000,-Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
Eredeti előir. | Mód előir. | Telj. | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telj. | Telj %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telj. | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telj. | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telj. | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telj. | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Telj. | Telj. %-a | |
Építés- és településfejlesztési feladatok | 4.150 | 3.388 | 3.354 | 99,- | 3.150 | 2.488 | 2.485 | 99,9 | 1.000 | 900 | 869 | 96,5 | ||||||||||||||||
Mezőgazdaság | 3.500 | 5.858 | 4.562 | 77,9 | 3.000 | 2.308 | 1.312 | 56,8 | 500 | 550 | 250 | 45,5 | 3.000 | 3.000 | 100,- | |||||||||||||
Út-híd fenntartás | 19.500 | 17.620 | 14.471 | 82,1 | 8.500 | 14.600 | 12.893 | 88,3 | - | 1.020 | 881 | 86,4 | 11.000 | 2.000 | 697 | 34,9 | ||||||||||||
Közvilágítás | 35.000 | 38.500 | 37.540 | 97,5 | 35.000 | 38.500 | 37.540 | 97,5 | ||||||||||||||||||||
Köztisztasági tevékenység | 3.000 | 2.000 | 1.569 | 78,5 | 3.000 | 2.000 | 1.569 | 78,5 | ||||||||||||||||||||
Műemlék- és értékvédelem | 1.000 | 2.863 | 1.855 | 64,8 | 800 | 650 | 13 | 2,- | 200 | 250 | 236 | 94,4 | 1.963 | 1.606 | 81,8 | |||||||||||||
Polgárőrség támogatása | 350 | 350 | 350 | 100,- | 350 | 350 | 350 | 100,- | ||||||||||||||||||||
Polgárvédelem | 300 | 330 | 327 | 99,1 | 300 | 304 | 301 | 99,- | 26 | 26 | 100 | |||||||||||||||||
Karcagi Hírmondó | 13.666 | 12.666 | 11.511 | 90,9 | 5.336 | 5.336 | 4.767 | 89,3 | 1.756 | 1.756 | 1.547 | 88,1 | 6.574 | 5.574 | 5.197 | 93,2 | ||||||||||||
Munkanélküliek jövedelempótló támogat. | 1.057 | 1.057 | 615 | 58,2 | 1.057 | 1.057 | 615 | 58,2 | ||||||||||||||||||||
Rendszeres szociális támogatás | 95.269 | 97.331 | 97.331 | 100,- | 95.269 | 97.331 | 97.331 | 100,- | ||||||||||||||||||||
Közcélú foglalkoztatás | 28.588 | - | - | - | 28.588 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Ápolási díj | 59.988 | 42.302 | 38.970 | 92,1 | 9.171 | 6.473 | 5.954 | 92,- | 50.817 | 35.829 | 33.016 | 92,1 | ||||||||||||||||
Időskorúak járadéka | 2.909 | 3.741 | 3.579 | 95,7 | 2.909 | 3.741 | 3.579 | 95,7 | ||||||||||||||||||||
Gyermekvédelmi támogatás | 196.000 | 160.494 | 158.358 | 98,7 | 196.000 | 160.494 | 158.358 | 98,7 | ||||||||||||||||||||
Rendkívüli szociális támogatás | 20.000 | 20.633 | 17.773 | 86,1 | 20.000 | 20.633 | 17.773 | 86,1 | ||||||||||||||||||||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 15.000 | 14.500 | 10.972 | 75,7 | 15.000 | 14.500 | 10.972 | 75,7 | ||||||||||||||||||||
Helyettes szülői szolgálat | 2.179 | - | - | - | 2.179 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás | 1.440 | - | - | - | 1.440 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Egészségügyi feladatok | 3.200 | 2.850 | 1.992 | 69,9 | 380 | 380 | 180 | 47,4 | 110 | 110 | 18 | 16,4 | 630 | 890 | 889 | 99,9 | 2.080 | 1.470 | 905 | 61,6 | ||||||||
Oktatási feladatok | 10.000 | 7.878 | 7.619 | 96,7 | 778 | 978 | 978 | 100,- | 400 | 250 | 211 | 84,4 | 3.150 | 5.950 | 5.798 | 97,4 | 5.672 | 700 | 632 | 90,3 | ||||||||
Ifjúságpolitikai feladatok | 18.855 | 17.542 | 14.525 | 82,8 | 200 | 303 | 159 | 52,5 | 58 | 85 | 27 | 31,8 | 1.542 | 2.198 | 2.181 | 99,2 | 17.055 | 14.756 | 11.990 | 81,3 | 200 | 168 | 84,- | |||||
Közművelődési feladatok | 21.150 | 21.750 | 20.930 | 96,2 | 1.400 | 1.700 | 1.063 | 62,5 | 406 | 502 | 415 | 82,7 | 10.823 | 12.977 | 12.968 | 99,9 | 8.521 | 6.571 | 6.484 | 98,7 | ||||||||
Szabadidősport és diáksport | 15.000 | 14.380 | 11.283 | 78,5 | 550 | 594 | 551 | 92,8 | 160 | 174 | 34 | 19,5 | 6.410 | 6.072 | 4.266 | 70,3 | 7.880 | 7.280 | 6.176 | 84,8 | 260 | 256 | 98,5 | |||||
Karcagi Sportegyesület támogatása | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 100,- | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 100,- | ||||||||||||||||||||
Családi rendezvények | 470 | 470 | 277 | 58,9 | 55 | 55 | 37 | 67,3 | 17 | 17 | 4 | 23,5 | 398 | 398 | 236 | 59,3 | ||||||||||||
Hivatali feladatok | 342.741 | 399.601 | 399.317 | 99,9 | 208.596 | 226.962 | 226.902 | 100,- | 64.806 | 71.970 | 71.921 | 99,9 | 61.139 | 91.747 | 91.634 | 99,9 | 8.200 | 8.922 | 8.860 | 99,3 | ||||||||
Városi díjak, kegyeleti költség | 1.600 | 1.600 | 882 | 55,1 | 547 | 547 | 355 | 64,9 | 159 | 159 | 39 | 24,5 | 894 | 894 | 488 | 54,6 | ||||||||||||
Képviselői keret | 42.658 | 40.958 | 40.783 | 99,6 | 33.069 | 32.521 | 32.518 | 100,- | 9.589 | 8.437 | 8.265 | 98,- | ||||||||||||||||
Tagdíjak, támogatások | 2.200 | 2.527 | 978 | 38,7 | 2.200 | 2.527 | 978 | 38,7 | ||||||||||||||||||||
Közműfejlesztési hozzájárulás lakosság részére (15 %) | - | 6.875 | 6.875 | 100,- | 6.875 | 6.875 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Dolgozók lakásépítésének támogatása | - | 1.825 | 1.809 | 99,1 | 9 | - | 1.825 | 1.800 | 98,6 | |||||||||||||||||||
GYIVI részére átutalás | - | 121 | - | - | 121 | - | - | |||||||||||||||||||||
Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása | - | 16.386 | 13.611 | 83,1 | 16.386 | 13.611 | 83,1 | |||||||||||||||||||||
Tovább számlázás | 352 | 226 | 64,2 | 352 | 226 | 64,2 | ||||||||||||||||||||||
Ö s s z e s e n : | 979.770 | 977.748 | 943.244 | 96,5 | 250.911 | 269.376 | 267.510 | 99,3 | 86.632 | 89.933 | 88.435 | 98,3 | 147.510 | 190.429 | 180.983 | 95,- | 474.517 | 408.914 | 389.034 | 95,1 | 20.200 | 17.271 | 15.482 | 89,6 | - | 1.825 | 1.800 | 98,6 |
,- |
4.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 11 /2005. (IV.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat megnevezése | F e l a d a t m e g n e v e z é s e | Ö s s z e s e n |
Igazgatási feladat | Kulturális feladat | Sport feladat | Eseti pénzbeli ellátás |
Eredeti előir. | Módos. előir. | Telj. | Telj %-a | Eredeti előir. | Módos. előir | Telj. | Telj. %-a | Eredeti előir. | Módos. előir | Telj. | Telj. %-a | Eredeti előir. | Módos. előir | Telj. | Telj. %-a | Eredeti előir. | Módos. előir. | Telj. | Telj. %-a | |
Személyi juttatás | 150 | 477 | 320 | 67,1 | 150 | 477 | 320 | 67,1 | ||||||||||||
Munkaadót terhelő kötelezettség | 65 | 222 | 123 | 55,4 | 65 | 222 | 123 | 55,4 | ||||||||||||
Dologi kiadás | 418 | 304 | 304 | 100.- | 220 | 873 | 873 | 100.- | 20 | 20 | 19 | 95,- | 658 | 1.197 | 1.196 | 99,9 | ||||
Speciális célú támogatás | - | - | - | 20 | - | 15 | - | - | 35 | - | - | - | ||||||||
Ö S S Z E S E N : | 633 | 1.003 | 747 | 74,5 | 240 | 873 | 873 | 100.- | 35 | 20 | 19 | 95,- | 908 | 1.896 | 1.639 | 86,4 |
4.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2005. (IV.16. ) rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2004. évi kiemelt feladatok kiadásainak alakulása címenkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K I A D Á S |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt | Dologi kiadás | Spec.célú tám. | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj %-a | eredeti előir | mód. előir | Telje- sítés | Telj %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a |
Hitel és járulékai | 649.600 | 657.100 | 656.687 | 99,9 | 68.666 | 76.166 | 75.753 | 99,5 | 580.934 | 580.934 | 580.934 | 100,- | |||||||||||||||||
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 17.134 | 21.250 | 21.249 | 100,- | 17.134 | 21.250 | 21.249 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 11.083 | 12.660 | 10.736 | 84,8 | 11.083 | 12.660 | 10.736 | 84,8 |
Fürdő úti Kemping kialakítása | 37.044 | 124.703 | 123.574 | 99,1 | 37.044 | 124.703 | 123.574 | 99,1 |
Zádor Úti Általános Iskola II. ütem oktatási épület építése | 2.976 | 10.155 | 10.155 | 100,- | 2.976 | 10.155 | 10.155 | 100,- | |||||||||||||||||||||
243/2003. (VI.30.) „kt.” sz. határozat alapján a Fürdő Reumatológia kialakítása | 2.691 | 8.302 | 8.302 | 100,- | 2.691 | 8.302 | 8.302 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Karcag-Berekfürdő kerékpárút tervezése és megosztása | 2.000 | 2.400 | 2.400 | 100,- | - | 400 | 400 | 100.- | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,- | |||||||||||||||||
242/2003. (VI.30.) „kt.” sz. határozat alapján a Gólyafészek Otthon felújításához hozzájárulás | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,- | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,- | |||||||||||||||||||||
348/2003. (IX.30.) „kt.” sz. határozat alapján a 2003. évi aszfaltozás pénzügyi rendezése | 19.079 | 19.079 | 19.079 | 100,- | 19.079 | 19.079 | 19.079 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Szennyvíztisztító telep rekonstrukció (2003. és 2004. évi ütem) | 179.289 | 740.177 | 4.219 | 0,6 | 179.289 | 740.177 | 4.219 | 0,6 | |||||||||||||||||||||
Közbeszerzési bírság (ítélet alapján) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,- | |||||||||||||||||||||
KVG. Kft. részére kölcsön visszafizetés 418/2003.(XI.23.) „kt.” sz. határozat alapján | 20.000 | 20.000 | - | - | 20.000 | 20.000 | - | - | |||||||||||||||||||||
Egészségügyi gép-műszer beszerzés a Kátai Gábor Kórház részére (saját forrás) | 19.150 | - | - | 19.150 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
318/2003. (IX.30.) „kt” sz. határozat alapján a takarékossági célfeladatra | 4.500 | 1.386 | 1.386 | 100,- | 3.400 | 1.050 | 1.050 | 100,- | 1.100 | 336 | 336 | 100,- | |||||||||||||||||
Földvédelmi járulék (Ipari Park területe után) | 7.434 | 7.434 | - | - | 7.434 | 7.434 | - | - |
Deák krt. szennyvízvezeték építés 2003. év 2004. évi ütem | 5.244 | 46.000 | 46.000 | 100,- | 5.244 | 46.000 | 46.000 | 100,- |
Közoktatási intézmények eszköz és felszerelés fejlesztésre 431/2003. (XII.16.) „kt.”sz. határozat | 10.173 | 726 | 250 | 34,4 | 250 | 250 | 100,- | 10.173 | 476 | - | - | ||||||||||||||||||
Közoktatási intézmények akadálymentesítése (pályázati saját forrás, pályázat elkészítési díj 3 pályázat) | 8.340 | 450 | 450 | 100,- | 450 | 450 | 450 | 100,- | 7.890 | - | - | - | |||||||||||||||||
397/2003. (XI.25.) „kt.” sz. határozat alapján Karcag-Berekfürdő kerékpárút első szakasza pályázati önerő | 19.000 | - | - | - | 19.000 | - | - | - |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K I A D Á S |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt | Dologi kiadás | Spec.célú tám. | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj %-a | eredeti előir | mód. előir | Telje- sítés | Telj %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a |
Közoktatási intézmények szakmai fejlesztési feladatokra (állami támogatásból) | 10.551 | - | - | - | 10.551 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez (állami támogatásból 2003. évi és 2004. évi) | 2.620 | 2.905 | 2.905 | 100,- | 9 | 9 | 100,- | 2.620 | 2.896 | 2.896 | 100,- | ||||||||||||||||||
Közoktatási intézményi minőségirányítási program végrehajtására, működtetésére (állami támogatásból) | 1.005 | 1.005 | 888 | 88,4 | 1.005 | 1.005 | 888 | 88,4 | |||||||||||||||||||||
Rendőrségi épület részére területvásárlás | 55.000 | 48.500 | 48.500 | 100,- | 55.000 | 48.500 | 48.500 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Tenyőszigeti telkek vásárlása II. részlet | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100,- | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100,- | |||||||||||||||||||||
I. lakáshoz jutók támogatása (70 családx250.000 Ft/család) | 17.500 | 17.500 | 15.750 | 90,- | 17.150 | 17.150 | 15.435 | 90 | 350 | 350 | 315 | 90,- | |||||||||||||||||
Kábel TV-vel együttműködési szerződés hirdetésre | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 100,- | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a | 2.400 | 2.400 | - | - | 2.400 | 2.400 | - | - | |||||||||||||||||||||
Konzorcium szerződés alapján lokális közösségek VI. ütem | 1.400 | 1.400 | 336 | 24,- | 1.400 | 1.400 | 336 | 24,- | |||||||||||||||||||||
Számítógép beszerzés (pályázati saját forrás) | 10.000 | - | - | - | 10.000 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Ipari park részére tagi kölcsön | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 100,- | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Karcag Kisújszállási út 18. sz. alatti ingatlan felújítása szerződés alapján | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 100,- | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Gázhálózat egyéb közműtámogatás és út-alap építés (önkormányzati ingatlanok előtt) | 1.000 | 195 | 26 | 13,3 | 26 | 26 | 1.000 | 169 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Északi és Déli külvárosi útépítések (pályázati saját forrás) | 10.000 | - | - | 10.000 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Gábor Á. Gimn. szociális helyiségeinek felújítása | 1.000 | - | - | - | 1.000 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Táncsics krt. Óvoda tornaszoba felújítása | 1.000 | - | - | - | 1.000 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Erkel F. úti Fazekasház felújítása | 200 | 200 | 200 | 100,- | 200 | 200 | 100,- | 200 | - | - | - | ||||||||||||||||||
Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása | 1.000 | - | - | - | 1.000 | - | |||||||||||||||||||||||
Borjúdűlői ravatalozó építése | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 100,- | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 100,- | |||||||||||||||||||||
HACCP rendszer kiépítésére alap | 10.000 | 2.501 | - | - | 10.000 | 2.501 | - | - | |||||||||||||||||||||
Felújítási alap | 2.000 | - | - | - | 2.000 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Temetői alap | 1.000 | 1.000 | - | - | 1.000 | 1.000 | - | - | |||||||||||||||||||||
Karcagi Laktanya Kft. alapítása a 130/2004. (III.30.) „kt” sz. határozat alapján, valamint üzemeltetési feladat és tagi kölcsön | - | 7.125 | 7.000 | 98,2 | 1.125 | 1.000 | 88,9 | - | 3.000 | 3.000 | 100,- | 3.000 | 3.000 | 100,- | |||||||||||||||
Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak és tervek készítésére | - | 22.000 | 14.905 | 67,8 | 18.600 | 11.511 | 61,9 | - | 3.400 | 3.394 | 99,8 | ||||||||||||||||||
Cédulaház kazán beszerzésére | - | 200 | 200 | 100,- | 1.000 | 1.000 | 100,- | 200 | 200 | 100,- | |||||||||||||||||||
Parkerdő építés | - | 1.000 | 1.000 | 100,- | |||||||||||||||||||||||||
Nagyvénkerti játszótér építés | - | 4.838 | 4.838 | 100,- | 4.838 | 4.838 | 100,- | ||||||||||||||||||||||
Karcag Városi Önkormányzat Településrendezési terv módosítására | - | 3.500 | - | - | 3.500 | - | |||||||||||||||||||||||
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció | - | 1.268 | 1.268 | 100,- | 4.655 | 4.152 | 89,2 | 1.268 | 1.268 | 100,- | |||||||||||||||||||
Tűzoltóság részére szerállomány csere és eszközbeszerzés | - | 4.655 | 4.152 | 89,2 | |||||||||||||||||||||||||
Központi költségvetés részére elszámolási kötelezettséggel kapott pénzeszközök visszafizetendő összege | - | 12.215 | 12.215 | 100,- | 12.215 | 12.215 | 100,- | ||||||||||||||||||||||
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, és Kollégium nyílászáróinak cseréje | - | 2.470 | - | - | 2.470 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ külső felújítása (saját erő) | 1.000 | - | - | - | 1.000 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Akadálymentesítési közmunka program (saját forrás) | - | 8.889 | 8.412 | 94,6 | 3.120 | 2.973 | 95,3 | 1.171 | 1.136 | 97,- | 4.598 | 4.303 | 93,6 |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K I A D Á S |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt | Dologi kiadás | Spec.célú tám. | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód előir | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj %-a | eredeti előir | mód. előir | Telje- sítés | Telj %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | eredeti előir. | mód. előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | |
Laktanya és Ipari Park Kft. ivóvíz, szennyvíz vezeték csatlakoztatása és útépítés ebből: | - | 17.041 | 11.323 | 66,4 | 17.041 | 11.323 | 66,4 | |||||||||||||||||||||
Szennyvíz gerincvezeték építése (TEKI pályázat, saját forrás) | - | 4.448 | - | 4.448 | - | - |
Varró u. 3/a. sz. alatti Bölcsőde épületének felújítás | - | 7.188 | 1.063 | 14,8 | 1.188 | 1.063 | 89,5 | 6.000 | - | - |
Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódó pályázatok (tervezési költség, tervek aktualizálása) | - | 11.188 | - | 11.188 | - | - |
Útalap építés | ||||||||||||||||||||||||||||
116/2004. (III.30.) „kt.” sz. határozat alapján a Varró u. 1. sz. alatti Diákkonyha felújítása | - | 7.107 | 7.107 | 100,- | 7.107 | 7.107 | 100,- |
Nagyvénkertben beépítetlen terület vásárlás (2643 hrsz.-ú ingatlan) | - | 75 | 75 | 100,- | 75,- | 75,- | 100,- | |||||||||||||||||||||
Karcag-Tilalmas buszmegálló világítás megvalósítása ( új lámpatest és oszlop) | - | 288 | 288 | 100,- | 288 | 288 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Nagyvénkertben 2 db építési telek visszavásárlása ( IV. Béla Király u.) | - | 1.535 | 1.535 | 100,- | 1.535 | 1.535 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Jász-Nagykun Volán Közlekedési Rt. helyi közforg. közlekedés támogatása | - | 1.902 | 1.902 | 100,- | 1.902 | 1.902 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Lakossági szennyvíz rákötés | - | 29.736 | 29.736 | 100,- | 29.736 | 29.736 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Aszfaltozás (2004. őszén) | - | 44.139 | 44.139 | 100,- | 44.139 | 44.139 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Iskolatej program | - | 4.546 | 4.546 | 100,- | 4.546 | 4.546 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Thermálvíz közhasznú társaság megalakítása | - | 125 | 125 | 100,- | 25 | 25 | 100,- | 100 | 100 | 100,- | ||||||||||||||||||
Nagy esőzés miatti kiadás (CÉDA) | - | 9.050 | 8.148 | 90,- | 9.050 | 8.148 | 90,- | |||||||||||||||||||||
Karspersky antivírus és adatbiztonság beszerzése (saját erő) | - | 722 | 722 | 100,- | 722 | 722 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Városunk virágosítása | - | 40 | 40 | 100,- | 40 | 40 | 100,- | |||||||||||||||||||||
Csokonai Városi Könyvtár részére számítógép vásárlás (pályázat) | - | 963 | 963 | 100,- | 299 | 299 | 100,- | 664 | 664 | 100,- | ||||||||||||||||||
Pipacs utcai telek visszavásárlása (361/2004. (IX.28.) „kt” sz. határozat alapján) | - | 1.099 | 1.099 | 100,- | 1.099 | 1.099 | 100,- | |||||||||||||||||||||
ÖSSZESEN: | 1.199.613 | 2.031.756 | 1.206.592 | 59,4 | 3.400 | 4.179 | 4.032 | 96,5 | 1.100 | 1.507 | 1.472 | 97,7 | 116.158 | 195.684 | 154.084 | 78,7 | 29.550 | 71.389 | 66.771 | 93,5 | 446.921 | 1.153.513 | 394.784 | 34,2, | 602.484 | 605.484 | 585.449 | 96,7 |
4.4. sz. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11./2005. (IV.16.) rendeletéhez
Tájékoztató az intézményi költségvetésekben szereplő Európai Uniós támogatások teljesítéséről és felhasználásáról
Adatok 1.000,-Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Telje- sítés | Teljesí- tés %-a |
I. Bevétel |
PHARE támogatás Zádor Úti Iskola részére | - | - | - | - |
- 2004. évi támogatás | 5.778 | 5.778 | 100,-
- 2003. évi pénzmaradvány | - | 4.568 | 4.568 | 100,-
| Bevétel összesen: | - | 10.346 | 10.346 | 100,-
| II. Kiadás | | | |
| Személyi juttatás | - | 7.930 | 3.202 | 40,4
| Munkaadót terhelő kötelezettség | - | 1.272 | 722 | 56,8
| Dologi kiadás | - | 944 | 644 | 68,2
| Felhalmozás | - | 200 | - | -
| Kiadás összesen: | - | 10.346 | 4.568 | 44,2
| |
4.5 sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének11/2005. (IV.16.) rendeletéhez
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás kiadásainak alakulása címenkénti bontásban
Ö s s z e s e n | K i a d á s b ó l |
Megnevezés | Dologi kiadás | Felhalmozás |
Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Telje- sítés | Telj. %-a | |
Egészségügyi feladat | - | 6.600 | 6.480 | 98,2 | - | - | - | - | - | 6.600 | 6.480 | 98,2 |
Belső ellenőrzési feladat | - | 8.681 | - | 7.301 | - | - | - | 1.380 | ||||
Közoktatási feladat | - | 16.110 | - | 10.230 | - | - | - | 5.880 | ||||
Területfejlesztési feladat | - | 9.000 | - | 9.000 | - | - | - | - | ||||
Pályázathoz szükséges saját forrás | - | 1.424 | - | 1.424 | - | - | - | |||||
Egyéb kiadás | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | |||
Összesen: | - | 41.815 | 6.488 | 15,5 | - | 27.955 | 8 | - | - | 13.860 | 6.480 | 46,8 |
4.6.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2005. (IV.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2004. évi létszámkeretének alakulásáról *
Összesen | Álláshelyből | Teljes | Teljes | Álláshelyből | Rész | Rész |
Intézmény megnevezése | Álláshely | Záró | Átlagos | Teljes | Teljes | munkaidős | Munkaidő | Rész | Rész | munkaidős | munkaidős |
eredeti | módosított | létszám | statiszt. | munka- | munka- | záró | Átlagos | munka- | munka- | záró | átlagos |
előir. | előir. | létszám | idős | idős | létszám | statiszt. | idős | idős | létszám | statiszt.
| | | | | eredeti | módos. | | Létszám | eredeti | módos. | | létszám
| |
előir | előir. | előir. | előir. |
Déryné Műv. és Ifjúsági Központ | 23 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Városi Csokonai Könyvtár | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény összesen: | 35 | 35 | 35 | 36 | 31 | 31 | 31 | 31 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Egyesített Bölcsőde | 33 | 33 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 1 | 1 | - | - |
Arany János Általános Iskola | 44 | 44 | 43 | 41 | 43 | 43 | 42 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Györffy István Általános Iskola | 57 | 57 | 55 | 54 | 57 | 57 | 55 | 54 | - | - | ||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 31 | 31 | 31 | 32 | 29 | 29 | 29 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kováts Mihály Általános Iskola | 68 | 68 | 58 | 60 | 66 | 66 | 56 | 60 | 2 | 2 | 2 | - |
Zeneiskola | 34 | 34 | 27 | 27 | 34 | 34 | 25 | 24 | 2 | 3 | ||
Családsegítő és Gondozási Központ | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | - | - | ||
Városgondnokság | 155 | 155 | 144 | 147 | 151 | 143 | 140 | 143 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2. Városgondnokság és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 444 | 444 | 409 | 413 | 434 | 426 | 398 | 403 | 10 | 10 | 11 | 10 |
3. Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 137 | 137 | 138 | 141 | 137 | 137 | 137 | 141 | 1 | - | ||
4. Zádor úti Általános Iskola | 47 | 47 | 53 | 49 | 47 | 47 | 53 | 49 | - | - | ||
5. Gábor Áron Gimn. Eü. Szakk. és Koll. | 60 | 60 | 57 | 57 | 60 | 60 | 53 | 53 | 4 | 4 | ||
6. Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Koll. | 83 | 83 | 75 | 75 | 83 | 83 | 75 | 75 | - | - | ||
7. Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 2 | 2 | 1 | 1 |
8. Szociális Otthon | 98 | 96 | 96 | 84 | 96 | 96 | 95 | 83 | 2 | 2 | 1 | 1 |
9. Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10. Polgármesteri Hivatal | 95 | 95 | 92 | 110 | 95 | 95 | 92 | 109 | - | 1 | ||
Önkormányzat összesen egészségügyi ágazat nélkül (1-10) | 1.117 | 1.117 | 1.072 | 1.082 | 1.098 | 1.090 | 1.049 | 1.059 | 19 | 19 | 23 | 23 |
Egészségügyi ágazat | ||||||||||||
11. Kátai Gábor Kórház | 884 | 884 | 802 | 802 | 882 | 882 | 800 | 800 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12. Háziorvosi Intézmény | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Egészségügyi ágazat összesen: | 920 | 920 | 838 | 838 | 915 | 915 | 833 | 833 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖSSZESEN: | 2.037 | 2.029 | 1.910 | 1.920 | 2.013 | 2.005 | 1.882 | 1.882 | 24 | 24 | 28 | 28 |
* közhasznú foglalkoztatással együtt |