| A szöveg időállapota: | 2005.VI.21. - |
| Időállapot váltás: | 2005.VI.21. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2005. (IV.16.) rendelete
az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szólómódosított 2/2005. (II.16.) rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §., 67.-69.§., 71.§. és 73.-75.§-ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a Karcag Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló, a 10/2005.(IV.02.) rendelettel módosított 2/2005. (II.16.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi- és kiadásai főösszeg helyébe az alábbi főösszeg kerül:
„…8.084.519 ezer Ft…”
(2) A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés kerül:
„(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Városi Önkormányzat 2005. évi költségvetése 3. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszege - feladatonként elkülönített összegének - kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) A R. 4. § (9) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
„(9)A Városi Önkormányzat 2005. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza."
4. § A R. 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„(1) A Városi Önkormányzat 2005. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”
5. § A R. 11. § (4) bekezdésében meghatározott 7. és 8. sz. mellékleteinek, helyébe e rendelet 7. és 8. sz. mellékletei lépnek.
6. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit - az eredeti előirányzatok vonatkozásában - 2005. január 1. napjától kell alkalmazni.
K a r c a g , 2005. április 12.
| Dr. Fazekas Sándor s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
| polgármester | Jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13./2005. (IV.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása
Adatok: 1.000,- Ft-ban
| Forrás megnevezése | Bevétel |
| Eredeti előir. | Módosított előir. |
| I. Saját bevételek |
| 1. Adóbevétel | 272.500 | 278.102 | |
| 2. Működési bevétel | 562.474 | 562.474 | |
| 3. Vagyonértékesítési bevétel | 317.255 | 317.255 | |
| 4. Lakossági forrásból bevétel | 2.000 | 2.000 |
| 5. Különféle egyéb bevétel | 113.888 | 131.083 |
| I. Saját bevételek összesen: | 1.268.117 | 1.290.914 |
| II. Átengedett bevételek |
| 1. Személyi jövedelemadó | 1.339.346 | 1.339.346* |
| - Helyben maradó rész (10 %) - SZJA kiegészítés - Átengedett SZJA - Tűzoltóság részére támogatás - Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításra | 154.407 550.565 410.131 224.087 156 | ||
| 2. Gépjárműadó (100 %) | 80.000 | 80.000 | |
| 3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv. adó | 500 | 500 |
| II. Átengedett bevételek összesen: | 1.419.846 | 1.419.846 |
| III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás |
| 1. Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás | 1.404.816 | 1.404.816 |
| 2. Központi támogatás (felhasználási kötöttséggel) | 38.221 | 38.221 | |
| - Szociális továbbképzés és szakvizsga - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés - Szakmai és informatika fejlesztési feladatokra - Pedagógiai szakszolgálatra | 1.334 6.955 20.752 9.180 | ||
| 3. Központosított támogatás | 21.791 | 21.791 |
| - CÖK támogatása - Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz | 714 21.077 | ||
| 4. Egyéb központi támogatás | 448.719 | 448.719 |
| - Rendszeres szociális segély | 126.558 | ||
| - Közcélú foglalkoztatásra | 38.495 | ||
| - Ápolási díj | 62.955 | ||
| - Időskorúak járadéka | 2.028 | ||
| - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 152.587 | ||
| - Lakás fenntartási támogatás | 1.296 | ||
| - Normatív lakásfenntartási támogatás | 64.800 | ||
| 5. Céltámogatás (Szennyvíztisztító telep rekonstrukció) | 40.641 | 40.641 | |
| 6. TEKI támogatás | 16.772 | 16.772 |
| Fürdő, reumatológia | 2.207 |
| Szennyvíz gerincvezeték építés | 6.165 | ||
| Borjúdűlő temető ravatalozó építése | 8.400 | ||
| 7. CÉDA támogatás ( ESSEN konyha ) | - | 2.779 | |
| 8. KÖVICE támogatás ( Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása ) | - | 6.075 |
| III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás összesen: | 1.970.960 | 1.979.814 | |
| IV. Egyéb forrás |
| Lakásértékesítés 2005. évi bevétele | 6.000 | 6.000 |
| Működési célú (forrás kiegészítő) hitel | 493.200 | 493.200 |
| Fejlesztési hitel | 135.850 | 135.850 |
| - Borjúdűlő temető ravatalozó | 3.600 | ||
| - Szennyvíztisztító telep rekonstrukció | 29.150 | ||
| - Pályázatokhoz szükséges saját forrás | 35.600 | ||
| - Útfelújítási és útépítési program | 45.000 | ||
| - Intézményi eszköz fejlesztés | 15.000 | ||
| - Csokonai úti óvoda felújítása | 7.500 |
| 4. Pénzmaradvány (Városgondnokság, Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz., CÖK) | 20.000 | 20.551 |
| IV. Egyéb forrás összesen | 655.050 | 655.601 |
| Önkormányzat bevétele összesen (I-IV.): | 5.313.973 | 5.346.175 |
| V. Egészségügyi ágazat |
| 1. Kátai Gábor Kórház | 2.625.747 | 2.625.747 |
| 2. Háziorvosi Intézmény | 112.597 | 112.597 | |
| V. Egészségügyi ágazat összesen | 2.738.344 | 2.738.344 | |
| Bevételek mindösszesen (I-V.) | 8.052.317 | 8.084.519 |
* A módosított előirányzat „ részelőirányzatonkénti” bontásban a forrás megnevezés oszlopban
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13./2005. (IV.16.)
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi kiadásairól címenkénti bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban
| Cím megnevezése | Összesen: | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi kiadás | Speciális c. támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | |
| Intézményi működési kiadások | 6.768.411 | 6.772.389 | 3.378.967 | 3.381.223 | 1.160.424 | 1.161.146 | 1.561.683 | 1.562.683 | 624.200 | 624.200 | - | - | 43.137 | 43.137 | - | - |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 869 | 1.290 | 120 | 400 | 52 | 136 | 662 | 619 | 35 | 35 | - | - | - | 100 | - | - |
| Kiemelt feladatok kiadásai | 1.206.402 | 1.234.205 | - | - | - | - | 169.675 | 167.050 | 20.781 | 20.511 | - | - | 382.016 | 412.714 | 633.930 | 633.930 |
| Tartalék (céltartalék) | 76.635 | 76.635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.635 | 76.635 |
| Ö S S Z E S E N: | 8.052.317 | 8.084.519 | 3.379.087 | 3.381.623 | 1.160.476 | 1.161.282 | 1.732.020 | 1.730.352 | 645.016 | 644.746 | - | - | 425.153 | 455.951 | 710.565 | 710.565 |
2.3. sz. melléklet Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 2/2005. (II.16.) rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2005. évi kiemelt feladatainak kiadásai címenkénti bontásban
Adatok 1000 Ft-ban
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh.köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Hitel és járulékai | 729.212 | 729.212 | 123.632 | 123.632 | 605.580 | 605.580 | |||||||||||
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás (megkötött szerződés alapján) | 17.820 | 17.820 | 17.820 | 17.820 | |||||||||||||
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 |
| 243/2003. (VI.30.) „kt.” sz. határozat alapján a Fürdő Reumatológia kialakítása (saját forrás) | 3.268 | 3.268 | 3.268 | 3.268 |
| Ebből: - saját forrás | 1.061 |
| - TEKI támogatás | 2.207 |
| Szennyvíztisztító telep rekonstrukció - saját forrás (fejlesztési hitel ) | 29.150 | 85.233 | 85.233 | 85.233 | 85.233 |
| - VICE és KAC | 15.442 |
| - céltámogatás | 40.641 |
| Fürst Sándor úti önerős útalaphoz önkormányzati támogatás (szerződés alapján) | 661 | 661 | 661 | 661 | |||||||||||||
| 2-0-0-s főcsatornát tehermentesítő új főcsatorna tervezése (szerződés alapján) | 875 | 875 | 875 | 875 | |||||||||||||
| Iskolatej program önkormányzatot terhelő ÁFA vonzata | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||||||||||
| Településrendezési terv módosítása (2004. és 2005. évi ütem) | 5.972 | 5.972 | 5.972 | 5.972 | |||||||||||||
| Zeneiskola könyvtár épület megvalósítása (TEKI pályázati saját forrás) | 2.000 | 857 | 2.000 | 857 | |||||||||||||
| Karcag Város Települési Környezetvédelmi Program felülvizsgálata (szerződés alapján) | 1.844 | 1.844 | 1.844 | 1.844 |
| Egészségügyi gép-műszer beszerzés a Kátai Gábor Kórház részére céltámogatással (saját forrás) Ebből: -Kátai Gábor Kórháztól átvett pénzeszköz | 3.820 | 19.150 | 19.150 | 19.150 | 19.150 |
| - Berekfürdő Községi Önkormányzattól átvett pénzeszköz | 50 | ||||||||||||||||
| - Karcag Város Önkormányzata által biztosítandó összeg | 1.910 |
| - CÉDA támogatással kiváltandó fejlesztési hitel | 13.370 |
| „ESSEN” konyha felújítása (2005. évi pénzügyi ütem) Ebből: - saját forrás - CÉDA támogatás | 1.458 2.779 | - | 4.237 | - | 4.237 |
| M e g n e v e z é s | Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh.köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Építési telekingatlanok kialakítása, megosztása és művelési ág alóli kivonás költsége Ebből: - Ipari Park területe után | 7.434 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| - „TESCO-telek” után | 12.757 |
| Kempinggel kapcsolatos 2004. évi szerződés (tereprendezés, útépítés) pénzügyi rendezése | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Szennyvíz gerincvezeték építés (Tavasz, Kiss Antal és Madách utcákban) 2005. évi ütem | 8.808 | 8.808 | 8.808 | 8.808 |
| Ebből : - saját forrás (átvett pénzeszköz) | 2.643 |
| - TEKI támogatás | 6.165 |
| Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez (állami támogatás 50%-a) | 1.494 | 1.494 | 1.494 | 1.494 | |||||||||||||
| KVG. Kft. részére kölcsön visszafizetése | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Szélmalom felújítása |
| Ebből: - saját forrás | 1.875 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 5.875 |
| - támogatás | 4.000 |
| Borjúdűlő Ravatalozó építése 2005. évi ütem |
| Ebből: - saját forrás (fejl. hitel) | 3.600 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| - TEKI támogatás | 8.400 |
| Tűzoltóság pályázati saját forrás (átvett pénzeszköz) | 817 | 817 | 817 | 817 | |||||||||||||
| Tenyőszigeti telkek vásárlása III. részlet | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||||||||
| I. lakáshoz jutók támogatása (70 család x 250.000 Ft/család) | 17.500 | 17.500 | 17.150 | 17.150 | 350 | 350 | |||||||||||
| Csokonai úti Óvoda alárakása (fejl.hitelből) | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |||||||||||||
| Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |||||||||||||
| Háromfényű közlekedési jelzőlámpák létesítésének tervezése (Széchenyi sgt. - Püspökladányi út és Gimnázium előtt) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||||||||||
| Ipari Park ivóvíz- és szennyvízvezeték csatlakozása TRFC pályázat saját forrás (átvett pénzeszköz) | 8.496 | 8.495 | 8.496 | 8.495 | |||||||||||||
| Ipari Park közúti elérhetősége ROP pályázat saját forrás (átvett pénzeszköz) 2005. évi ütem | 30.454 | 30.454 | 30.454 | 30.454 | |||||||||||||
| SZIM Óvoda teraszok megerősítése, bejárat kialakítása, kerítés építés (szerződés szerint) | 1.383 | 1.383 | 1.383 | 1.383 |
| Tagi kölcsönök és üzemeltetés: |
| - Laktanya Kft. | 9.700 | 10.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 | 8.000 |
| - Ipari Park Kft. | 300 |
| M e g n e v e z é s | Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh.köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Berendezések, felszerelések fejlesztése, korszerűsítése ( állami támogatásból ) | 11.108 | 11.108 | 11.108 | 11.108 | |||||||||||||
| Kunlaposi csatornahálózat felújításához (pályázati saját forrás) átvett pénzeszköz | 7.682 | 7.682 | 7.682 | 7.682 |
| Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása Ebből: - Pályázati saját forrás - Ebből Berekfürdőtől átvett | 1.148 1.114 | 8.775 | 13.500 | 8.775 | 13.500 |
| - KÖVICE támogatás - ÉA-TEHU pályázattal biztosítandó forrás | 6.075 5.163 |
| Kálvin út 5.sz. alatti iskolaépület felújítása (TEKI pály. saját forrás) | - | 4.647 | - | 4.647 | |||||||||||||
| Berekfürdő Ifjúsági tábor felújítása (TEKI pályázati saját forrás) | 10.000 | 1.080 | 10.000 | 1.080 |
| Szennyvíz-gerincvezeték építés Lehel-Kátai Gábor utcákban (TEKI pályázati saját forrás) | 4.600 | 1.187 | 4.600 | 1.187 |
| Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetésre (II. félévben lebontandó keret állami támogatásból) | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Gábor Áron Gimn. Eü. Szakk. és Kollégium | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| Gimnázium főépülete földszinti folyosó részén szükségszerű a födém megerősítése | 1.000 | ||||||||||||||||
| Külső épület tetőfelújítása beázás miatt | 1.700 |
| Települési folyékony hulladékszippantó jármű beszerzése (ÉA-TEHU pályázati saját forrás 30%, átvett pénzeszköz Városgondnokságtól) | - | 6.488 | - | 6.488 |
| Speciális szelektív hulladékgyűjtő jármű beszerzése (ÉA-TEHU pályázati saját forrás 30%, átvett pénzeszköz Városgondnokságtól) | - | 11.590 | - | 11.590 | |||||||||||||
| Reggel és Kacsóh utcák teljes felületének felújítása (pályázati saját forrás 50%) | - | 12.880 | - | 12.880 | |||||||||||||
| Közokt. intézm. eszköz- és felszerelés fejleszt. 431/2003. (XII.16.)„kt.”sz. hat. (fejlesztési hitel) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Beruházásokhoz, pályázatok, tervek készítése |
| Ebből: ROP tervek (szerződéssel lefedett) | 11.500 | 15.000 | 14.500 | 15.000 | 14.500 |
| Év közbeni pályázatokhoz szükséges saját forrás (fejlesztési hitel) | 15.000 | 16.071 | 15.000 | 16.071 |
| Rágcsáló irtás (pályázati saját forrás 30%) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Védjegyek (3 db) engedélyeztetési eljárására | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Útfelújítási és útépítési program (fejlesztési hitel) | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |||||||||||||
| Ifjúsági-ház (volt HEMO épület) felújítása TRFC pályázat saját forrás 20 % | - | 5.037 | - | 5.037 | |||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ közművelődési érdekeltségnövelő pályázat saját forrás | - | 500 | - | 500 | |||||||||||||
| INTERREG III.C (európai pályázat) saját forrás | 3.125 | - | 3.125 | - | |||||||||||||
| CÖK támogatása | 270 | - | 270 | - | |||||||||||||
| Helyi közlekedés támogatása | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| MINDÖSSZESEN | 1.206.402 | 1.234.205 | 169.675 | 167.050 | 20.781 | 20.511 | 382.016 | 412.714 | 633.930 | 633.930 |
6. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2005. (IV.16.) rendeletéhez
Tájékoztató a Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
| Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen | Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen | |
| I. Működés | ||||||
| Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérüléseket) | ||||||
| 562.474 | 562.474 | |||||
| Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele | ||||||
| 3.198.689 | 984 | 3.199.673 | ||||
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei: | ||||||
| - Adóbevétel | 278.102 | 278.102 | ||||
| - Gépjárműadó | 80.000 | 80.000 | ||||
| - Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 500 | 500 | ||||
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 38.333 | 155 | 38.488 | |||
| Egészségügyi ágazat működési célú bevétele és működési célú pénzmaradvány | ||||||
| 2.738.344 | 2.738.344 | |||||
| Rövid lejáratú hitel | 493.200 | 493.200 | ||||
| Pénzmaradvány | 20.400 | 51 | 20.451 | |||
| Személyi juttatás | 3.381.223 | 400 | 3.381.623 | |||
| Munkaadót terhelő járulékok | 1.161.146 | 136 | 1.161.282 | |||
| Dologi kiadások (kamat nélkül) | 1.606.105 | 619 | 1.606.724 | |||
| Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás | 617.376 | 35 | 617.411 | |||
| Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés | 8.000 | 8.000 | ||||
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 543.200 | 543.200 | ||||
| Rövid lejáratú hitel kamata | 69.676 | 69.676 | ||||
| Tartalékok | 76.635 | 76.635 | ||||
| Működés összesen | 7.410.042 | 1.190 | 7.411.232 | 7.463.361 | 1.190 | 7.464.551 |
| II. Felhalmozás | ||||||
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (vagyonértékesítés, lakossági forrásból bevétel és lakás értékesítés) és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | ||||||
| 417.580 | 417.580 | |||||
| Felhalmozási célú pénzmaradvány | 100 | 100 | ||||
| Címzett, cél- és egyéb felhalmozási célú központi támogatás | 119.757 | 119.757 | ||||
| Hosszú lejáratú hitel | 135.850 | 135.850 | ||||
| Adóbevételből felhalmozás | ||||||
| Felhalmozási és felújítási kiadások | 455.847 | 100 | 455.947 | |||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 27.335 | 27.335 | ||||
| Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása | 350 | 350 | ||||
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 82.380 | 82.380 | ||||
| Fejlesztési hitel kamata | 53.956 | 53.956 | ||||
| Felhalmozás összesen | 673.187 | 100 | 673.287 | 619.868 | 619.968 | |
| Mindösszesen: | 8.083.229 | 1.290 | 8.084.519 | 8.083.229 | 1.290 | 8.084.519 |
7. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2005. (IV.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai (címenkénti) bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel várható összege | Index 2006/2005 (%) |
| 1. Saját bevételek | 1.153.600 | 90,8 |
| 2. Átengedett bevétek | 1.420.000 | 100,0 |
| 3.Központi költségvetési hozzájárulás és egyéb támogatás | 1.916.000 | 97,1 |
| 4. Egyéb forrás | 428.400 | 65,0 |
| Önkormányzat várható bevétele összesen | 4.918.000 | 92,5 |
| 5. Egészségügyi ágazat bevétele | 2.739.000 | 100,0 |
| Várható bevétel mindösszesen: | 7.657.000 | 95,0 |
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek |
| Intézményi kiadások várható összege | Index 2006/2005(%) | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index 2006/2005. (%) |
| Személyi juttatások | 3.380.000 | 100,0 | |||
| Munkaadót terhelő köt. | 1.160.000 | 100,0 | |||
| Dologi kiadás | 1.660.000 | 106,3 | 12.000 | 26,1 | |
| Kamat kiadás ebből: - működési hitel után - fejlesztési hitel után | 60.000 64.554 | 124.554 | 100,7 | ||
| Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás | 631.000 | 101,0 | 20.000 | 96,2 |
| Felújítás, felhalmozás ebből: |
| - Borjúdűlő ravatalozó | |||||
| 2006. évi ütem | 8.000 | ||||
| - Szennyvíz-gerincvezeték | |||||
| építés 2006. évi ütem | 1.829 | ||||
| ( Tavasz, Kiss A., Madách utcákban) | |||||
| -Lehel-Kátai G. utcai szennyvíz gerincvezeték építés 2006. évi ütem saját forrás | 1.734 | ||||
| -Zeneiskola könyvtár épületének megvalósítása 2006. évi ütem saját forrás | 2.950 | 50.000 | 115,9 | 50.000 | 13,1 |
| - Ipari Park ivóvíz-, szennyvíz csatlakozás TRFC pályázat saját forrás | 8.495 |
| Egyéb kiadás | 569.446 | 89,8 |
| Várható kiadások összesen: | 6.881.000 | 101,6 | 776.000 | 64,3 |
8. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13./2005. (IV.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai
(címenkénti bontásban)
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel várható összege | Index 2007/2006 (%) |
| 1. Saját bevételek | 1.158.000 | 100,4 |
| 2. Átengedett bevétek | 1.480.000 | 104,2 |
| 3.Központi költségvetési hozzájárulás és egyéb támogatás | 1.984.000 | 103,5 |
| 4. Egyéb forrás | 326.000 | 76,1 |
| Önkormányzat várható bevétele összesen: | 4.948.000 | 100,7 |
| 5. Egészségügyi ágazat bevétele | 2.800.000 | 102,2 |
| Várható bevétel mindösszesen : | 7.748.000 | 101,2 |
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek |
| Intézményi kiadások várható összege | Index 2007/2006 (%) | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index 2007/2006. (%) | |
| Személyi juttatások | 3.448.000 | 102,0 | ||
| Munkaadót terhelő köt. | 1.136.000 | 97,9 | ||
| Dologi kiadás | 1.700.000 | 102,4 | 12.000 | 100,0 |
| Kamat kiadás ebből: |
| - Működési hitelek után | 48.000 |
| - Fejlesztési hitelek után | 56.000 | 104.513 | 83,9 |
| Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás | 650.000 | 103,0 | 20.000 | 100,0 |
| Felújítás, felhalmozás Ebből: | 70.000 | 140,0 | 133.000 | 266,0 |
| - Lehel-Kátai G. utcai szennyvíz- gerincvezeték építés 2007. évi ütem |
| saját forrás | 857 | ||||
| - Zeneiskola könyvtár épületének |
| megvalósítása 2007. évi ütem saját forrás | 2.156 |
| Egyéb kiadás | 474.487 | 79,6 |
| Várható kiadások összesen: | 7.004.000 | 101,8 | 744.000 | 95,9 |