| A szöveg időállapota: | 2005.VIII.31. - |
| Időállapot váltás: | 2005.VIII.31. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23/2005. (VIII.31.) rendelete
az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 2/2005. (II.16.) rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. § 67-69. §, 71. § és 73-75. §-ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a Karcag Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló, a 10/2005. (IV.02.), a 13/2005. (IV.16.) a 19/2005. (V.31.) és a 20/2005. (VII.06.) rendelettel módosított 2/2005. (II.16.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § (1) A R. 3. § (1) - (8) helyébe az alábbi (1)-(8) bekezdések kerülnek:
„ (1) A Képviselő Testület Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi költségvetését 9.128.401
ezer Ft bevételi- és kiadási főösszegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegen belül 2.738.998 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények együttes bevételi- és kiadási összege.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A (3) bekezdésben megállapított bevételek közül a költségvetési szervek működési jellegű bevételeit intézményenkénti (címenkénti) bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.610 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az önkormányzati finanszírozású intézmények pénzforgalom nélküli (pénzmaradvány és vállalkozási eredmény) bevételeit intézményenkénti (címenkénti) bontásban e rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.
(8) Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények (címek) (2) bekezdés szerinti 2005 évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A R. 4. § (1) - (5) bekezdései helyébe a következő (1) - (5) bekezdések kerülnek:
„(1) A Városi Önkormányzat 2005. évi költségvetése 3. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszege - feladatonként elkülönített összegének - kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1.sz. melléklete tartalmazza.
(4) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2005. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2.sz. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A Városi Önkormányzat által alapított intézmények 2005. évi költségvetési létszámkeretét e rendelet 2.1.3.sz. melléklete tartalmazza.”
(2) A R. 4. § (8)-(10) bekezdései helyébe a következő bekezdések lépnek:
„(8) A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.
(9) A Városi Önkormányzat 2005. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.
(10) Karcag Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”
4. § A R. 5. § (1)-(2) bekezdéseinek helyébe az alábbi (1)-(2) bekezdések lépnek:
„(1) A Városi Önkormányzat 2005. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(2) A Városi Önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2005. évi költségvetésben meghatározott maximálisan 695.000 ezer Ft összegű működési forráshiány, valamint a fejlesztési kiadások teljesítéséhez szükséges maximálisan 88.430 ezer Ft összegű fedezet biztosítása érdekében e rendelet alapján, átruházott hatáskörben eljárva működési-, valamint fejlesztési célú hitelt vegyen fel, az erre vonatkozó hitelszerződéseket kösse meg. A likviditási problémák esetén felvételre kerülő munkabérhitelt meghaladóan felveendő hitelek együttes összege nem haladhatja meg az e rendelettel meghatározott összességében 783.430 ezer Ft összegű forráshiányt.”
5. § A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
„(1) A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadási előirányzatait éves bontásban - járulékok és inflációkövetés nélkül - e rendelet 4. sz. melléklete szerint határozza meg.”
6. § A R. 11. § (4) bekezdésében meghatározott 7. és 8. sz. melléklet, valamint azok almellékleteinek helyébe e rendelet 7. és 8. sz. mellékletei és azok almellékletei lépnek.
7. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit - az eredeti előirányzatok vonatkozásában - 2005. január 1. napjától kell alkalmazni.
K a r c a g, 2005. augusztus 16.
| Dr. Fazekas Sándor s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
| polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23/2005. (VIII.31.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása
Adatok: 1.000,- Ft-ban
| Forrás megnevezése | Bevétel |
| eredeti előir. | módosított előir. |
| I. Saját bevételek |
| Adóbevétel | 272.500 | 258.125 |
| Működési bevétel | 562.474 | 491.374 | |
| Vagyonértékesítési bevétel | 317.255 | 256.627 | |
| Lakossági forrásból bevétel | 2.000 | 5.000 | |
| Különféle egyéb bevétel | 113.888 | 377.184 | |
| I. Saját bevételek összesen: | 1.268.117 | 1.388.310 |
| II. Átengedett bevételek |
| 1. Személyi jövedelemadó | 1.339.346 | 1.339.346* |
| - Helyben maradó rész (10 %) - SZJA kiegészítés - Átengedett SZJA - Tűzoltóság részére támogatás - Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításra | 154.407 550.565 410.131 224.087 156 |
| 2. Gépjárműadó (100 %) | 80.000 | 85.000 | |
| 3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv. adó | 500 | 500 | |
| II. Átengedett bevételek összesen: | 1.419.846 | 1.424.846 |
| III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás |
| 1. Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás | 1.404.816 | 1.404.816 |
| 2. Központi támogatás (felhasználási kötöttséggel) | 38.221 | 39.868* |
| - Szociális továbbképzés és szakvizsga - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés - Szakmai és informatika fejlesztési feladatokra - Pedagógiai szakszolgálatra - Helyi közforgalmú közlekedés támogatása | 1.334 6.955 20.752 9.180 1.647 |
| 3. Központosított támogatás | 21.791 | 24.806* |
| - CÖK támogatása - Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz | 714 21.077 |
| - Lakossági közműfejlesztéshez - Könyvtár és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 2.821 194 |
| 4. Egyéb központi támogatás | 448.719 | 468.014* |
| - Rendszeres szociális segély | 126.558 | ||
| - Közcélú foglalkoztatásra | 38.495 | ||
| - Ápolási díj | 62.955 | ||
| - Időskorúak járadéka | 2.028 | ||
| - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 152.587 | ||
| - Lakás fenntartási támogatás | 1.296 | ||
| - Normatív lakásfenntartási támogatás | 64.800 |
| - 2003. évi CXVI. tv. 4. sz. melléklet alapján a helyi önk. jövedelemdiff. mérséklésére - Tűzoltóság bérfejlesztésére | 13.875 5.420 | |
| 5. Céltámogatás | 40.641 | 420.007* |
| - Szennyvíztisztító telep rekonstrukció | 400.857 |
| - Egészségügyi gép- műszer beszerzéshez | 19.150 |
| 6. TEKI támogatás | 16.772 | 59.277* |
| - Fürdő, reumatológia | 2.207 | ||
| - Tavasz, Kiss Antal és Madarász utcák szennyvíz gerincvezeték építés | 16.540 | ||
| - Borjúdűlő temető ravatalozó építése | 22.400 | ||
| - Kováts Mihály Általános Iskolahomlokzat felújítás | 10.842 | ||
| - Ifjúsági Tábor részbeni felújítása | 2.519 | ||
| - Lehel-Kátai G. úti szennyvíz-gerincvezeték kiépítése | 2.769 |
| - Erkel F. Alapfokú művészetokt.i intézmény bővítés | 2.000 |
| 7. CÉDA támogatás | - | 16.149* |
| - Essen konyha | 2.779 |
| - Egészségügyi gép-műszer beszerzés a Kátai Gábor Kórház részére | 13.370 |
| 8. VIS maior támogatás Könyvtár épületéhez | 2.808 |
| 9. ÉA -TEHU és EA UFCE támogatás | 30.887* |
| - Kacsóh - Reggel utcák felújításához ( ÉA - UFCE) | 12.877 | ||
| - szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakításához (ÉA-TEHU) | 2.873 | ||
| - Szelektív hulladékgyűjtő jármű beszerzéséhez (ÉA-TEHU) | 15.137 |
| III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás összesen: | 1.970.960 | 2.466.632 |
| IV. Egyéb forrás |
| Lakásértékesítés 2005. évi bevétele | 6.000 | 6.000 |
| Működési célú (forrás kiegészítő) hitel | 493.200 | 695.000 |
| Fejlesztési hitel | 135.850 | 88.430* |
| - Borjúdűlő temető ravatalozó | 3.600 | ||
| - Szennyvíztisztító telep rekonstrukció | 29.150 | ||
| - Kacsóh-Reggel útfelújítás | 12.880 | ||
| - Útfelújítási és útépítési program | 42.800 |
| 4. Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény | 20.000 | 320.185 | |
| IV. Egyéb forrás összesen | 655.050 | 1.109.615 | |
| Önkormányzat bevétele összesen (I-IV.): | 5.313.973 | 6.389.403 |
| V. Egészségügyi ágazat |
| Kátai Gábor Kórház | 2.625.747 | 2.682.836 |
| Háziorvosi Intézmény | 112.597 | 56.162 | |
| V. Egészségügyi ágazat összesen | 2.738.344 | 2.738.998 | |
| Bevételek mindösszesen (I-V.) | 8.052.317 | 9.128.401 |
* A módosított előirányzat „ részelőirányzatonkénti” bontásban a forrás megnevezés oszlopban
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23/2005. (VIII.31.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat intézményeinek 2005. évi bevételei
Adatok 1.000,-Ft-ban
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS | Bevétel |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | |
| 1.Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény: |
| Déryné Műv. és Ifj. Központ | 24.200 | 24.260 |
| Ebből: - Ifjúsági Ház módosított előirányzata 1.396 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 2.076 | 2.237 |
| 1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá |
| tartozó intézmény összesen: | 26.276 | 26.497 |
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó | ||
| intézmények: | ||
| Egyesített Bölcsőde | 3.410 | 3.410 |
| Arany J. Általános Iskola | 3.310 | 3.310 |
| Györffy I. Általános Iskola | 10.703 | 10.703 |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 3.318 | 3.369 |
| Kováts M. Általános Iskola | 10.016 | 10.016 |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 2.453 | 2.453 |
| Családsegítő és Gondozási Központ | 17.893 | 17.927 |
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 165.000 | 165.000 |
| 2. Városgondnokság és a hozzá tartozó |
| intézmények összesen: | 216.103 | 216.188 |
| 3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 30.203 | 30.664 |
| 4. Zádor úti Általános Iskola | 2.162 | 2.626 |
| 5.Gábor Á.Gimn. Eü.Szakk. és Kollégium | 7.725 | 7.725 |
| 6. Szentannai S. Mg.Szakk., Gimn. és Koll. | 26.000 | 26.000 |
| 7. Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium | 7.398 | 7.398 |
| 8. Szociális Otthon | 106.434 | 106.434 |
| 9. Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 4.565 | 4.565 |
| 10. Polgármesteri Hivatal | 135.608 | 63.277 |
| Önkormányzat összesen (1-10) | 562.474 | 491.374 |
1.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23/2005. (VIII.31.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2005. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
| Megnevezés | Bevétel |
| Eredeti előir.. | Módosított előir. | |
| Bírság | 2.000 | 2.000 |
| Hatósági, engedélyezési feladatok | 5.000 | 5.000 |
| Marhalevél | 500 | 500 |
| Földhaszon | 6.000 | 6.508 |
| Mezőőri járulék | 6.000 | 6.000 |
| Közterület-használati díj | 500 | 500 |
| Bérleti díj (ÁFA nélkül) | 113.003 | 35.993 |
| Kamat | 500 | 500 |
| Hírmondó bevétele | 600 | 600 |
| Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel | 1.075 | 1.075 |
| Családi rendezvények bevétel | 430 | 430 |
| Egyéb bevétel | - | 4.171 |
| Ö s s z e s e n : | 135.608 | 63.277 |
1. 2. sz. melléklet Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 23/2005.(VIII.31.) rendeletéhez
A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi bevételei forrásonkénti alakulása
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| F o r r á s megnevezése | B e v é t e l |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| Átvett pénzeszköz | 155 | 475 |
| Központosított támogatás | 714 | 714 |
| Pénzmaradvány (2003. évi) | - | 151 |
| Önkormányzati támogatás | - | 270 |
| Ö S S Z E S E N : | 869 | 1.610 |
1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23/2005. (VIII.31.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményeinek (pénzforgalom nélküli és vállalkozási eredmény) bevételeinek alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS | Pénzmaradvány |
| eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| 1.Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény: |
| Déryné Műv. és Ifj. Központ | 570 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 271 |
| 1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá |
| tartozó intézmény összesen: | 841 |
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó | ||
| intézmények: | ||
| Egyesített Bölcsőde | 2.551 | |
| Arany J. Általános Iskola | 4.965 | |
| Györffy I. Általános Iskola | 3.131 | |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 2.136 | |
| Kováts M. Általános Iskola | 1.394 | 7.049 |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 3.680 | |
| Családsegítő és Gondozási Központ | 2.463 | |
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 18.606 | 22.233 |
| 2. Városgondnokság és a hozzá tartozó |
| intézmények összesen: | 20.000 | 48.208 |
| 3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 2.425 | |
| 4. Zádor úti Általános Iskola | 10.131 | |
| 5.Gábor Á.Gimn. Eü.Szakk. és Kollégium | 7.032 |
| 6. Szentannai S. Mg.Szakk., Gimn. és Koll. | 21.201 | |
| 7. Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium | 12.101 |
| 8. Szociális Otthon | 1.003 | |
| 9. Karcag Városi Önkormányzat Tűzoltósága | 6.496 | |
| 10. Polgármesteri Hivatal | 176.660 | |
| Önkormányzat összesen (1-10) | 20.000 | 286.098 |
1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23/2005. (VIII.31.) rendeletéhez
Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények 2005. évi bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000.- Ft-ban
| Intézmény megnevezése | Bevétel |
| Működési bevétel | Felhalmozási bevétel | Támogatási kölcsönök visszatérülése | Egyéb működési célú pénzeszköz átvétele | Működési célú pénzeszköz átvétel Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől | Pénzforgalom nélküli bevétel | Összesen |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Kátai Gábor Kórház | 32.250 | 41.190 | - | 60 | - | 369 | - | - | 2.593.497 | 2.641.217 | - | - | 2.625.747 | 2.682.836 |
| Háziorvosi Intézmény | 17.054 | 8.114 | - | 60 | - | - | - | - | 95.543 | 47.823 | - | 165 | 112.597 | 56.162 |
| Összesen | 49.304 | 49.304 | - | 120 | - | 369 | - | - | 2.689.040 | 2.689.040 | - | 165 | 2.738.344 | 2.738.998 |
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23/2005. (VIII.31.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi kiadásairól címenkénti bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban
| Cím megnevezése | Összesen: | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi kiadás | Speciális c. támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | |
| Intézményi működési kiadások | 6.768.411 | 6.982.414 | 3.378.967 | 3.469.118 | 1.160.424 | 1.188.254 | 1.561.683 | 1.640.767 | 624.200 | 610.793 | - | - | 43.137 | 70.201 | - | 3.281 |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 869 | 1.610 | 120 | 400 | 52 | 136 | 662 | 939 | 35 | 35 | - | - | - | 100 | - | - |
| Kiemelt feladatok kiadásai | 1.206.402 | 2.102.485 | - | - | - | - | 169.675 | 206.475 | 20.781 | 70.359 | - | - | 382.016 | 1.193.471 | 633.930 | 632.180 |
| Tartalék (céltartalék) | 76.635 | 41.892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.635 | 41.892 |
| Ö S S Z E S E N: | 8.052.317 | 9.128.401 | 3.379.087 | 3.469.518 | 1.160.476 | 1.188.390 | 1.732.020 | 1.848.181 | 645.016 | 681.187 | - | - | 425.153 | 1.263.772 | 710.565 | 677.353 |
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23/2005. (VIII.31.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi intézményi kiadása címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
| Intézmény megnevezés | Kiadás összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jell. kiadás | Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. |
| 1. Déryné Művelődési és Ifj. Központés a hozzátartozó. Intézmény |
| Déryné Művelődési és Ifj. Központ | 74.892 | 82.403 | 37.041 | 37.001 | 12.206 | 12.095 | 25.605 | 33.102 | 40 | 40 | 165 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 31.702 | 33.889 | 18.184 | 19.636 | 6.009 | 6.510 | 7.487 | 7.641 | 22 | 22 | 80 |
| 1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzátartozó intézmény összesen: | 106.594 | 116.292 | 55.225 | 56.637 | 18.215 | 18.605 | 33.092 | 40.743 | 62 | 62 | 245 |
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények |
| Egyesített Bölcsőde | 53.619 | 59.828 | 33.290 | 34.494 | 11.394 | 12.039 | 8.755 | 13.115 | 180 | 180 |
| Arany János Általános Iskola | 128.864 | 133.546 | 79.728 | 79.843 | 26.462 | 26.473 | 19.538 | 24.094 | 2.476 | 2.476 | 660 | 660 | ||||
| Györffy István Általános Iskola | 169.153 | 176.864 | 100.457 | 104.187 | 33.908 | 34.974 | 29.467 | 32.382 | 3.396 | 3.396 | 1.925 | 1.925 |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 98.283 | 101.788 | 63.707 | 64.662 | 21.057 | 21.562 | 10.735 | 12.835 | 1.784 | 1.729 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 183.143 | 188.413 | 114.681 | 114.828 | 38.386 | 38.386 | 22.402 | 27.525 | 3.174 | 3.174 | 4.500 | 4.500 | ||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 78.675 | 82.644 | 56.973 | 57.056 | 18.895 | 18.895 | 2.497 | 6.383 | 60 | 60 | 250 | 250 | ||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 72.521 | 76.756 | 34.209 | 35.656 | 11.321 | 11.321 | 26.939 | 29.727 | 52 | 52 | ||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 343.683 | 384.613 | 144.783 | 174.705 | 50.186 | 61.492 | 143.595 | 137.597 | 354 | 354 | 4.765 | 7.298 | - | 3.167 |
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzátartozó intézmények összesen: | 1.127.941 | 1.204.452 | 627.828 | 665.431 | 211.609 | 225.142 | 263.928 | 283.658 | 11.296 | 11.241 | 13.280 | 15.813 | - | 3.167 |
| 3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 371.874 | 397.058 | 219.667 | 233.845 | 75.170 | 78.908 | 76.161 | 82.554 | 274 | 274 | 602 | 1.477 |
| 4. Zádor úti Általános Iskola | 160.391 | 176.564 | 99.734 | 105.852 | 34.109 | 35.180 | 22.729 | 31.473 | 2.764 | 2.764 | 1.055 | 1.295 | ||||
| 5. Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakközépisk. és Kollégium | 188.549 | 204.640 | 122.170 | 127.071 | 40.242 | 41.337 | 20.886 | 25.202 | 3.251 | 3.251 | 2.000 | 7.779 | ||||
| 6. Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 244.535 | 275.426 | 143.107 | 145.941 | 48.511 | 49.284 | 49.202 | 54.333 | 2.715 | 10.565 | 1.000 | 15.303 | ||||
| 7. Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 184.586 | 206.736 | 111.008 | 118.499 | 37.986 | 40.261 | 31.152 | 31.750 | 4.440 | 15.540 | 686 | |||||
| 8. Szociális Otthon | 249.491 | 252.565 | 122.501 | 122.854 | 43.087 | 43.087 | 83.903 | 86.391 | 138 | - | 95 | |||||
| 9. Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 228.652 | 240.568 | 156.332 | 160.759 | 51.001 | 52.490 | 21.319 | 26.154 | 1.165 | |||||||
| 10. Polgármesteri Hivatal | 1.167.454 | 1.169.115 | 286.975 | 297.809 | 100.447 | 103.913 | 170.934 | 189.478 | 591.398 | 559.096 | 17.700 | 18.800 | - | 19 | ||
| Önkormányzat összesen (1-10) eü. ágazat nélkül: | 4.030.067 | 4.243.416 | 1.944.547 | 2.034.698 | 660.377 | 688.207 | 773.306 | 851.736 | 616.200 | 602.793 | 35.637 | 62.701 | - | 3.281 |
| Egészségügyi ágazat |
| 11. Kátai Gábor Kórház | 2.625.747 | 2.682.836 | 1.369.410 | 1.404.672 | 478.572 | 490.115 | 762.765 | 772.914 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 7.135 |
| 12. Háziorvosi Intézmény | 112.597 | 56.162 | 65.010 | 29.748 | 21.475 | 9.932 | 25.612 | 16.117 | 500 | 365 |
| Egészségügyi ágazat összesen: | 2.738.344 | 2.738.998 | 1.434.420 | 1.434.420 | 500.047 | 500.047 | 788.377 | 789.031 | 8.000 | 8.000 | 7.500 | 7.500 |
| Ö S S Z E S E N (1-12): | 6.768.411 | 6.982.414 | 3.378.967 | 3.469.118 | 1.160.424 | 1.188.254 | 1.561.683 | 1.640.767 | 624.200 | 610.793 | 43.137 | 70.201 | - | 3.281 |
| 2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23/2005. (VIII.31.) rendeletéhez A 2005.évi intézményi kiadásokon belül feladattal kötött működési kiadások |
| Adatok 1000 Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Pedagógus szakvizsga és továbbképzés |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Arany János Általános Iskola | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 615 | 615 | 615 | 615 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 735 | 735 | 735 | 735 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 510 | 510 | 488 | 488 | 22 | 22 | ||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 585 | 585 | 585 | 585 | ||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 570 | 570 | 570 | 570 | ||||||||||
| Zeneiskola | 390 | 390 | 390 | 390 | ||||||||||
| Összesen: | 5.865 | 5.865 | 5.843 | 5.843 | 22 | 22 | ||||||||
| Pedagógus szakkönyvvásárlás | ||||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | ||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 434 | 434 | 434 | 434 | ||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 574 | 574 | 574 | 574 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 308 | 308 | 308 | 308 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 686 | 686 | 686 | 686 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 476 | 476 | 476 | 476 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 560 | 560 | 560 | 560 | ||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 462 | 462 | 462 | 462 | ||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 560 | 560 | 560 | 560 | ||||||||||
| Zeneiskola | 392 | 392 | 392 | 392 | ||||||||||
| Összesen: | 5.614 | 5.614 | 5.614 | 5.614 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | |
| Tanulók tankönyv ellátásához általános hozzájárulás |
| Arany János Általános Iskola | 734 | 734 | 734 | 734 |
| Györffy István Általános Iskola | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 614 | 614 | 614 | 614 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 1.214 | 1.214 | 1.214 | 1.214 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 742 | 742 | 742 | 742 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | ||||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 917 | 917 | 917 | 917 | ||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | ||||||||||
| Összesen: | 8.042 | 8.042 | 8.042 | 8.042 |
| Kiegészítő támogatás az ingyenes tan- |
| könyv ellátáshoz 1-4. évfolyamon |
| Arany János Általános Iskola | 497 | 497 | 497 | 497 |
| Györffy István Általános Iskola | 486 | 486 | 486 | 486 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 374 | 374 | 374 | 374 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 486 | 486 | 486 | 486 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 407 | 407 | 407 | 407 | ||||||||||
| Összesen: | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyv- ellátáshoz 5-8. évfolyamon |
| Arany János Általános Iskola | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 |
| Györffy István Általános Iskola | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 641 | 641 | 641 | 641 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 878 | 878 | 878 | 878 | ||||||||||
| Összesen: | 4.759 | 4.759 | 4.759 | 4.759 |
| Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyv- ellátáshoz 9-13. évfolyamon |
| Arany János Általános Iskola | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Györffy István Általános Iskola | 288 | 288 | 288 | 288 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 317 | 317 | 317 | 317 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 643 | 643 | 643 | 643 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | ||||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | ||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 3.072 | 3.072 | 3.072 | 3.072 | ||||||||||
| Összesen: | 8.016 | 8.016 | 8.016 | 8.016 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Szociális továbbképzés és szakvizsga |
| Szociális Otthon | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Egyesített Bölcsőde | 345 | 345 | 345 | 345 | ||||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 299 | 299 | 299 | 299 | ||||||||||
| Összesen: | 1.334 | 1.334 | 1.334 | 1.334 |
| Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés |
| Arany János Általános Iskola | 1.833 | 1.833 | 1.389 | 1.389 | 444 | 444 |
| Györffy István Általános Iskola | 2.491 | 2.491 | 1.887 | 1.887 | 604 | 604 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.337 | 1.337 | 1.013 | 1.013 | 324 | 324 | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 2.977 | 2.977 | 2.255 | 2.255 | 722 | 722 | ||||||||
| Zeneiskola | 1.550 | 1.550 | 1.174 | 1.174 | 376 | 376 | ||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 4.791 | 4.791 | 3.630 | 3.630 | 1.161 | 1.161 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 2.065 | 2.065 | 1.564 | 1.564 | 501 | 501 | ||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 2.380 | 2.380 | 1.803 | 1.803 | 577 | 577 | ||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 1.904 | 1.904 | 1.442 | 1.442 | 462 | 462 | ||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 2.279 | 2.279 | 1.727 | 1.727 | 552 | 552 | ||||||||
| Összesen: | 23.607 | 23.607 | 17.884 | 17.884 | 5.723 | 5.723 |
| Egy havi külön juttatás és járulékai |
| Déryné Művelődési és Ifjúági Központ | 2.949 | 2.949 | 2.234 | 2.234 | 715 | 715 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 1.959 | 1.959 | 1.484 | 1.484 | 475 | 475 | ||||||||
| Egyesített Bölcsőde | 3.348 | 3.348 | 2.536 | 2.536 | 812 | 812 | ||||||||
| Arany János Általános Iskola | 6.661 | 6.661 | 5.046 | 5.046 | 1.615 | 1.615 | ||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 9.257 | 9.257 | 7.013 | 7.013 | 2.244 | 2.244 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 5.367 | 5.367 | 4.066 | 4.066 | 1.301 | 1.301 | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 10.020 | 10.020 | 7.591 | 7.591 | 2.429 | 2.429 | ||||||||
| Zeneiskola | 5.065 | 5.065 | 3.837 | 3.837 | 1.228 | 1.228 | ||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 2.723 | 2.723 | 2.063 | 2.063 | 660 | 660 | ||||||||
| Városgondnokság | 11.173 | 11.173 | 8.464 | 8.464 | 2.709 | 2.709 | ||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 21.750 | 21.750 | 16.477 | 16.477 | 5.273 | 5.273 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 7.693 | 7.693 | 5.828 | 5.828 | 1.865 | 1.865 | ||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. | 10.531 | 10.531 | 7.978 | 7.978 | 2.553 | 2.553 | ||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 11.321 | 11.321 | 8.577 | 8.577 | 2.744 | 2.744 | ||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 9.356 | 9.356 | 7.088 | 7.088 | 2.268 | 2.268 | ||||||||
| Szociális Otthon | 9.783 | 9.783 | 7.412 | 7.412 | 2.371 | 2.371 | ||||||||
| Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága | 13.310 | 13.310 | 10.083 | 10.083 | 3.227 | 3.227 | ||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 21.190 | 21.190 | 16.053 | 16.053 | 5.137 | 5.137 | ||||||||
| Összesen: | 163.456 | 163.456 | 123.830 | 123.830 | 39.626 | 39.626 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. Előir. |
| Jubileumi jutalom |
| Egyesített Bölcsőde | 1.131 | 1.131 | 857 | 857 | 274 | 274 |
| Györffy István Általános Iskola | 2.578 | 2.578 | 1.953 | 1.953 | 625 | 625 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.593 | 1.593 | 1.207 | 1.207 | 386 | 386 | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 5.034 | 5.034 | 3.814 | 3.814 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
| Zeneiskola | 2.575 | 2.575 | 1.951 | 1.951 | 624 | 624 | ||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 1.155 | 1.155 | 875 | 875 | 280 | 280 | ||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 4.364 | 4.364 | 3.306 | 3.306 | 1.058 | 1.058 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 1.480 | 1.480 | 1.121 | 1.121 | 359 | 359 | ||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 1.026 | 1.026 | 777 | 777 | 249 | 249 | ||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | 2.796 | 2.796 | 2.118 | 2.118 | 678 | 678 | ||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 1.894 | 3.301 | 1.435 | 2.501 | 459 | 800 | ||||||||
| Szociális Otthon | 1.853 | 1.853 | 1.404 | 1.404 | 449 | 449 | ||||||||
| Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága | 5.607 | 5.607 | 4.248 | 4.248 | 1.359 | 1.359 | ||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 11.107 | 11.107 | 8.415 | 8.415 | 2.692 | 2.692 | ||||||||
| Összesen: | 44.193 | 45.600 | 33.481 | 34.547 | 10.712 | 11.053 |
| Élelmezési kiadás |
| Egyesített Bölcsőde | 5.707 | 5.707 | 5.707 | 5.707 |
| Arany János Általános Iskola | 7.660 | 7.660 | 7.660 | 7.660 | ||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 22.331 | 22.331 | 22.331 | 22.331 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 6.639 | 6.639 | 6.639 | 6.639 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 16.416 | 16.416 | 16.416 | 16.416 | ||||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 22.164 | 22.164 | 22.164 | 22.164 | ||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 64.396 | 64.396 | 64.396 | 64.396 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 15.931 | 15.931 | 15.931 | 15.931 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 13.057 | 11.657 | 13.057 | 11.657 | ||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | 14.802 | 11.302 | 14.802 | 11.302 | ||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 20.099 | 20.099 | 20.099 | 20.099 | ||||||||||
| Szociális Otthon | 52.524 | 52.524 | 52.524 | 52.524 | ||||||||||
| Összesen: | 261.726 | 256.826 | 261.726 | 256.826 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele |
| Arany János Általános Iskola | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Györffy István Általános Iskola | 203 | 203 | 203 | 203 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 96 | 96 | 96 | 96 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 185 | 185 | 185 | 185 | ||||||||||
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 298 | 298 | 298 | 298 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 181 | 181 | 181 | 181 | ||||||||||
| Szentannai S. Mezőgazdasági Szakk. Gimn. és Kollégium | 139 | 139 | 139 | 139 | ||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakközépisk. és Koll. | 162 | 162 | 162 | 162 | ||||||||||
| Összesen | 1.484 | 1.484 | 1.484 | 1.484 |
| A Kjt. 77.§. (1) bekezdés szerint keresetkiegészítés |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 566 | 566 | 429 | 429 | 137 | 137 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 354 | 354 | 268 | 268 | 86 | 86 | ||||||||
| Egyesített Bölcsöde | 587 | 587 | 445 | 445 | 142 | 142 | ||||||||
| Arany János Általános Iskola | 1.371 | 1.371 | 1.039 | 1.039 | 332 | 332 | ||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 1.792 | 1.792 | 1.358 | 1.358 | 434 | 434 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.073 | 1.073 | 813 | 813 | 260 | 260 | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 1.914 | 1.914 | 1.450 | 1.450 | 464 | 464 | ||||||||
| Zeneiskola | 917 | 917 | 695 | 695 | 222 | 222 | ||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 508 | 508 | 385 | 385 | 123 | 123 | ||||||||
| Városgondnokság | 2.742 | 2.742 | 2.077 | 2.077 | 665 | 665 | ||||||||
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 3.948 | 3.948 | 2.991 | 2.991 | 957 | 957 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 1.678 | 1.678 | 1.271 | 1.271 | 407 | 407 | ||||||||
| Gábor Áron Gimnázium, Szakk. és Kollégium | 2.255 | 2.255 | 1.708 | 1.708 | 547 | 547 | ||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimn. és Kollégium | 2.341 | 2.341 | 1.774 | 1.774 | 567 | 567 | ||||||||
| Varró István Szakisk. Szakközépiskola és Kollégium | 2.003 | 2.003 | 1.518 | 1.518 | 485 | 485 | ||||||||
| Szociális Otthon | 2.122 | 2.122 | 1.608 | 1.608 | 514 | 514 | ||||||||
| Összesen | 26.171 | 26.171 | 19.829 | 19.829 | 6.342 | 6.342 |
| Megnevezés | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Nyugdíjba vonulók járandóságai |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 2.475 | 2.475 | 1.875 | 1.875 | 600 | 600 |
| Györffy István Általános Iskola | 4.307 | 4.307 | 3.263 | 3.263 | 1.044 | 1.044 | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 6.648 | 6.648 | 5.036 | 5.036 | 1.612 | 1.612 | ||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 6.022 | 6.022 | 4.562 | 4.562 | 1.460 | 1.460 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.897 | 1.897 | 1.437 | 1.437 | 460 | 460 | ||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 1.688 | 1.688 | 1.279 | 1.279 | 409 | 409 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 3.994 | 3.994 | 3.026 | 3.026 | 968 | 968 | ||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 5.140 | 5.140 | 3.894 | 3.894 | 1.246 | 1.246 | ||||||||
| Szociális Otthon | 1.032 | 1.032 | 782 | 782 | 250 | 250 | ||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 1.377 | 3.022 | 1.043 | 2.289 | 334 | 733 | ||||||||
| Összesen: | 34.580 | 36.225 | 26.197 | 27.443 | 8.383 | 8.782 |
| Etnikumhoz tartozó gyermekek |
| óvodai nevelése és oktatása |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 4.860 | 4.860 | 2.700 | 2.700 | 864 | 864 | 1.296 | 1.296 |
| Arany János Általános Iskola | 6.210 | 6.210 | 3.000 | 3.000 | 960 | 960 | 1.950 | 1.950 | 300 | 300 | ||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 4.635 | 4.635 | 2.421 | 2.421 | 704 | 704 | 1.135 | 1.135 | 375 | 375 |
| Összesen: | 15.705 | 15.705 | 8.121 | 8.121 | 2.528 | 2.528 | 4.381 | 4.381 | 675 | 675 |
| Lakossági, települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása |
| Városgondnokság | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Összesen: | 156 | 156 | 156 | 156 | ||||||||||
| Integrációs oktatás | ||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 900 | 900 | 682 | 682 | 218 | 218 | ||||||||
| Arany János Általános Iskola | 5.820 | 5.820 | 2.390 | 2.390 | 765 | 765 | 2.365 | 2.365 | 300 | 300 | ||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 5.100 | 5.100 | 2.588 | 2.588 | 829 | 829 | 1.683 | 1.683 | ||||||
| Összesen: | 11.820 | 11.820 | 5.660 | 5.660 | 1.812 | 1.812 | 4.048 | 4.048 | 300 | 300 | ||||
| „Hűségjutalmazásra” Arany János Általános iskola | 4.092 | 4.092 | 3.100 | 3.100 | 992 | 992 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 4.488 | 4.488 | 3.400 | 3.400 | 1.088 | 1.088 | ||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1.848 | 1.848 | 1.400 | 1.400 | 448 | 448 |
| Összesen: | 10.428 | 10.428 | 7.900 | 7.900 | 2.528 | 2.528 |
| Megnevezés | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatokhoz |
| Arany János Általános Iskola | 75 | 75 | 57 | 57 | 18 | 18 |
| Györffy István Általános Iskola | 103 | 103 | 78 | 78 | 25 | 25 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 55 | 55 | 42 | 42 | 13 | 13 | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 122 | 122 | 92 | 92 | 30 | 30 | ||||||||
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 200 | 200 | 151 | 151 | 49 | 49 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| Varró István Szakiskola , Szakközépiskola és Kollégium | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||
| Összesen: | 913 | 913 | 420 | 420 | 135 | 135 | 358 | 358 |
| Informatikai eszközök korszerűsítése, fejlesztése, működtetése |
| Györffy István Általános Iskola | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Gábor Á. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközép. Gimn.és Koll. | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 |
| Összesen: | 9.644 | 9.644 | 1.344 | 1.344 | 8.300 | 8.300 |
| Kétszintű érettségire felkészítés Gábor Áron Gimn., Eü.-i Szakk. és Koll. | 268 | 268 | 268 | 268 |
| Szentannai Sámuel Mg. Szakk. Gimn. és Koll. | 363 | 363 | 363 | 363 | ||||||||||
| Varró I. Szakisk. Szakk. és Koll. | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Összesen | 793 | 793 | 793 | 793 |
| Egyéb kötöttség a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ költségvetésén belül Szimfónikusok | 7.000 | 6.127 | 3.956 | 3.451 | 1.052 | 478 | 1.992 | 2.198 |
| Városi Vegyeskar | 1.400 | 1.400 | 440 | 440 | 112 | 112 | 848 | 848 |
| Ifjúsági Ház | - | 3.947 | - | 1.175 | - | 376 | - | 2.396 |
| Összesen: | 8.400 | 11.474 | 4.396 | 5.066 | 1.164 | 966 | 2.840 | 5.442 | ||||||
| Beruházások, fejlesztések , korszerűsítések | ||||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda Udvari játékok cseréje | - | 300 | - | 300 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakk. és Kollégium taneszköz fejlesztés | 2.000 | - | 2.000 | |||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg.Szakk.Gimn.és Kollégium -taneszközfejlesztés | - | 7.850 | - | 7.850 | ||||||||||
| Városgondnokság CUT-030 gémes rézsűkasza (4 havi részlet) | - | 668 | - | 668 | ||||||||||
| Összesen: | - | 10.818 | - | 10.818 |
| Megnevezés | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Városi Csokonai Könyvtár Könyvtár állománygyarapítás pályázati saját forrás | - | 1.194 | - | 1.194 |
| Intézményi fejlesztések, felújítások, karbantartások |
| Egyesített Bölcsőde | 180 | 180 | 180 | 180 |
| konyhaszekrény vásárlás | 100 |
| automata mosógép beszerzése | 80 |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Dózsa Gy. 4.sz. épületnél kazán elektromos vezérlés cseréje, kerítés javítás, labdavédő háló bejárati ajtó |
| Györffy István Általános Iskola | 825 | 825 | 825 | 825 |
| Kossuth tér 4. hűtőszekrény vásárlás ( ÁNTSZ előírás ) Melegítő konyhába melegítő pult (ÁNTSZ előírás) 1 db fűnyíró vásárlás | 65 700 60 |
| Arany János Általános Iskola | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
| 1 db fűnyíró vásárlás | ||||||||||||||
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolg. | 602 | 1.602 | - | 1.000 | 602 | 602 |
| Csokonai Úti Óvoda |
| varrógép vásárlás | 63 | ||||||||||||||
| Kinizsi Úti Óvoda |
| tálalókocsi és szegélynyíró vásárlás 142 |
| Kőrös Úti Óvoda | |||||||||||||||
| Fűnyíró vásárlása | 70 | ||||||||||||||
| SZIM Óvoda | |||||||||||||||
| Diavetítő beszerzése | 25 | ||||||||||||||
| Takács P. úti Óvoda | |||||||||||||||
| Diavetítő vásárlása | 25 | ||||||||||||||
| Mikrohullámú sütő | 22 | ||||||||||||||
| Zöldfa Úti Óvoda | |||||||||||||||
| Mosógép | 105 | ||||||||||||||
| Kuthen Úti Óvoda |
| Fűnyíró vásárlás 70 | ||||||||||||||
| Mosógép vásárlása 80 |
| Tető átforgatása (dologi kiadás) 1.000 |
| Zeneiskola | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||
| 1 db videókamera vásárlás | ||||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Telekhatáron kerítés kivitelezése |
| Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Koll. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
| Portásfülke építés és berendezése | ||||||||||||||
| Gábor Áron Gimnázium, Eü.Szakközépiskola és Koll. | - | 2.600 | - | 2.600 |
| Tető felújítás | 600 | ||||||||||||||
| Parkettázás 125 m2-en | 2.000 |
| Intézményi fejlesztések, felújítások, karbantartások összesen | 3.897 | 7.497 | - | 1.000 | 3.897 | 6.497 | ||||||||
| MINDÖSSZESEN: | 652.853 | 669.691 | 260.509 | 263.491 | 78.975 | 79.517 | 276.974 | 276.870 | 23.223 | 23.223 | 13.172 | 26.590 |
2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23/2005. (VIII.31.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2005. évi kiadásai feladatonként
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. |
| Építés- és településfejlesztési feladatok | 2.600 | 3.356 | 2.600 | 3.356 |
| Mezőgazdaság | 1.000 | 1.200 | 500 | 400 | 500 | 800 | ||||||||
| Út-híd fenntartás | 15.900 | 20.900 | 2.900 | 7.900 | 13.000 | 13.000 | ||||||||
| Közvilágítás | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | ||||||||||
| Köztisztasági tevékenység | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||
| Műemlék- és értékvédelem | 1.000 | 1.800 | 800 | 1.300 | 200 | 200 | 300 | |||||||
| Polgárőrség támogatása | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||
| Polgárvédelem | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| Karcagi Hírmondó | 12.749 | 12.749 | 4.967 | 4.967 | 1.617 | 1.617 | 6.165 | 6.065 | 100 | |||||
| Munkanélküliek jövedelempótló támogat. | 832 | 832 | 832 | 832 | ||||||||||
| Rendszeres szociális támogatás | 140.620 | 140.120 | 140.620 | 140.120 | ||||||||||
| Közcélú foglalkoztatás | 41.072 | - | 41.072 | - | ||||||||||
| Ápolási díj | 77.443 | 77.443 | 11.813 | 11.813 | 65.630 | 65.630 | ||||||||
| Időskorúak járadéka | 2.253 | 2.253 | 2.253 | 2.253 | ||||||||||
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 169.541 | 168.541 | 169.541 | 168.541 | ||||||||||
| Rendkívüli szociális támogatás | 20.000 | 19.000 | 20.000 | 19.000 | ||||||||||
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | ||||||||||
| Helyettes szülői szolgálat | 2.326 | 2.326 | 2.326 | 2.326 | ||||||||||
| Lakásfenntartási támogatás | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | ||||||||||
| Normatív lakás fenntartási támogatás | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | ||||||||||
| Egészségügyi feladatok | 3.050 | 3.050 | 380 | 380 | 110 | 110 | 640 | 640 | 1.920 | 1.920 | ||||
| Oktatási feladatok | 9.200 | 9.200 | 778 | 778 | 400 | 400 | 3.250 | 3.250 | 4.772 | 4.772 | ||||
| Ifjúságpolitikai feladatok | 25.110 | 23.623 | 650 | 650 | 189 | 189 | 3.461 | 3.461 | 20.810 | 18.623 | - | 700 | ||
| Közművelődési feladatok | 20.500 | 28.148 | 1.720 | 1.720 | 500 | 500 | 11.238 | 18.656 | 7.042 | 7.272 | ||||
| Kábel TV.-vel együttműködés | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | ||||||||||
| Szabadidősport és diáksport | 14.000 | 13.384 | 500 | 500 | 146 | 146 | 5.264 | 5.314 | 8.090 | 7.424 | ||||
| Karcagi Sportegyesület támogatása | 19.000 | 21.000 | 19.000 | 21.000 | ||||||||||
| Családi rendezvények | 430 | 430 | 50 | 50 | 22 | 22 | 358 | 358 | ||||||
| Hivatali feladatok | 415.582 | 434.701 | 246.565 | 257.399 | 75.725 | 79.191 | 88.792 | 93.611 | 4.500 | 4.500 | ||||
| Városi díjak, kegyeleti költség | 1.600 | 1.600 | 547 | 547 | 159 | 159 | 894 | 894 | ||||||
| Képviselői keret | 41.284 | 41.284 | 30.818 | 30.818 | 9.766 | 9.766 | 700 | 700 | ||||||
| Tagdíjak, támogatások | 1.872 | 2.073 | 1.872 | 2.073 | ||||||||||
| Dolgozói lakásépítésre | - | 19 | - | 19 | ||||||||||
| Lakossági közműtámogatás | - | 2.821 | - | 2.821 | ||||||||||
| Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása | - | 8.772 | - | 8.772 | ||||||||||
| Ö s s z e s e n : | 1.167.454 | 1.169.115 | 286.975 | 297.809 | 100.447 | 103.913 | 170.934 | 189.478 | 591.398 | 559.096 | 17.700 | 18.800 | - | 19 |
2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23/2005. (VIII. 31.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2005. évi létszámkeretéről
| Intézmény megnevezése | Álláshely fő összesen | Álláshelyből |
| Teljes munkaidős | Rész- munkaidős |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Déryné Műv. és Ifjúsági Központ | 23 | 22* | 20 | 20 | 3 | 2 |
| Ebből: - Ifjúsági Ház mód. előir.* 4 fő |
| Városi Csokonai Könyvtár | 12 | 12 | 11 | 11 | 1 | 1 |
| 1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény összesen: | 35 | 34 | 31 | 31 | 4 | 3 |
| Egyesített Bölcsőde | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| Arany János Általános Iskola | 44 | 44 | 43 | 43 | 1 | 1 |
| Györffy István Általános Iskola | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 31 | 31 | 29 | 29 | 2 | 2 |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 68 | 68 | 66 | 66 | 2 | 2 |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 36* | 36* | 36* | 36* | ||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 26 | 26 | 25 | 25 | 1 | 1 |
| Városgondnokság | 100* | 100* | 96* | 98* | 4 | 2* |
| 2. Városgondnokság és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 394 | 394 | 384 | 386 | 10 | 8 |
| 3. Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 140* | 140* | 140* | 140* | ||
| 4. Zádor úti Általános Iskola | 48* | 48* | 48* | 48* | ||
| 5. Gábor Áron Gimn. és Eü. Szakk. | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 6. Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Koll. | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
| 7. Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium | 60* | 60* | 58* | 58* | 2 | 2 |
| 8. Szociális Otthon | 98 | 96* | 96 | 94* | 2 | 2 |
| 9. Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 59 | 59 | 58 | 58 | 1 | 1 |
| 10. Polgármesteri Hivatal | 101* | 101* | 101* | 101* |
| Önkormányzat összesen egészségügyi ágazat nélkül (1-10) | 1.078 | 1.075 | 1.059 | 1.059 | 19 | 16 |
| Egészségügyi ágazat | Sa j á t h a t á s k ö r |
| 11. Kátai Gábor Kórház | 884 | 884* |
| 12. Háziorvosi Intézmény | 36 | - |
| Egészségügyi ágazat összesen: | 920 | 884 | - | - | - | - |
| ÖSSZESEN: | 1.998 | 1.959 | - | - | - | - |
| *Létszám változás előző évhez, illetve 2005. január 1-hez képest |
| 1. Erkel F. Művészetoktatási Intézm. (2005. szeptember 1-től Művészeti oktatáshoz) 2 fő |
| - táncpedagógus | 1 fő | 6. Szociális Otthon (2005. április 1-től) (-) 2 fő | |||
| - képzőművész | 1 fő | - karbantartó álláshelyek megszüntetése | (-) 2 fő | ||
| 2. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat (2005. július 1-től Kistérségi feladatellátás miatt) 3 fő | 7. Déryné Műv.és Ifj.Központ (2005.szeptember 1-től) (-)1 fő - részmunkaidős könyvelő álláshely megszüntetése | (-)1 fő |
| -gyógypedagógus | 2 fő | ||||
| -logopédus | 1 fő | 8. Ifjúsági Ház (Déryné Műv.és Ifj.Központon belül 2005. szeptember 1-től teljes munkaidős) 4 fő | |||
| 3.Zádor Úti Általános Iskola (2005. január 1-től) 1 fő - gyógypedagógiai asszisztens | 1 fő | 9. Háziorvosi Intézmény (2005. június 30-tól) | (-) 36 fő | ||
| 4. Városgondnokság 1 fő | |||||
| - hulladékgazdálkodási program menedzser (2005. február 15-től) | 1 fő | 10. Kátai Gábor Kórház (2005. június 30-tól) „0” fő - a megszűnt Házio. Intézmény dolgozóinak átvétele | 34 fő | ||
| - takarító részmunkaidős álláshely megszüntetése (2005. július l-től) | (-)2 fő | - álláshelyek megszüntetése miatt | (-) 34 fő | ||
| - takarító teljes munkaidős (2005.július 1-től) | 1 fő |
| - könyvelő (2005.szeptember 1-től) | 1 fő | ||||
| 5. Polgármesteri Hivatal 5 fő | |||||
| -informatikus (július 1-től) | 1 fő | ||||
| -lakásügyi ügykezelő (július 1-től) | 1 fő | ||||
| -belső ellenőrzés vezető és 2 fő revizor (február 15-től) | 3 fő |
2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23/2005. (VIII.31.) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi kiadásai feladatonkénti bontásban
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Igazgatási feladat | Kulturális feladat | Összesen |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| Személyi juttatás | 120 | 400 | - | - | 120 | 400 |
| Munkaadót terhelő kötelezettség | 52 | 136 | - | - | 52 | 136 |
| Dologi kiadás | 662 | 514 | - | 425 | 662 | 939 |
| Speciális célú támogatás | 35 | 35 | - | - | 35 | 35 |
| Felhalmozás | - | 100 | - | - | - | 100 |
| Ö S S Z E S E N : | 869 | 1.185 | - | 425 | 869 | 1.610 |
2.3. sz. melléklet Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 23/2005. (VIII.31.) rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2005. évi kiemelt feladatainak kiadásai címenkénti bontásban
Adatok : 1000 Ft-ban
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh.köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Hitel és járulékai | 729.212 | 731.212 | 123.632 | 125.632 | 605.580 | 605.580 | |||||||||||
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás (megkötött szerződés alapján) | 17.820 | 17.820 | 17.820 | 17.820 | |||||||||||||
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) | 11.083 | 11.583 | 11.083 | 11.583 |
| 243/2003. (VI.30.) „kt.” sz. határozat alapján a Fürdő Reumatológia kialakítása (saját forrás) | 3.268 | 3.268 | 3.268 | 3.268 |
| Ebből: - saját forrás | 1.061 |
| - TEKI támogatás | 2.207 |
| Szennyvíztisztító telep rekonstrukció - saját forrás | 216.799 | 85.233 | 819.579 | 85.233 | 819.579 |
| - VICE és KAC | 201.923 |
| - céltámogatás | 400.857 |
| Önerős útalapokhoz 2004 és 2005 évi önkormányzati támogatás | 661 | 8.406 | 661 | 8.406 | |||||||||||||
| 2-0-0-s főcsatornát tehermentesítő új főcsatorna tervezése (szerződés alapján) | 875 | 875 | 875 | 875 | |||||||||||||
| Iskolatej program önkormányzatot terhelő ÁFA vonzata | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||||||||||
| Településrendezési terv módosítása (2004. és 2005. évi ütem) | 5.972 | 5.972 | 5.972 | 5.972 |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Zeneiskola) Könyvtár épület megvalósítása -saját forrás | 854 | 2.000 | 2.854 | 2.000 | 2.854 |
| -TEKI támogatás | 2.000 |
| Karcag Város Települési Környezetvédelmi Program felülvizsgálata (szerződés alapján) | 1.844 | 1.844 | 1.844 | 1.844 |
| Egészségügyi gép-műszer beszerzés a Kátai Gábor Kórház részére céltámogatással Ebből: -Kátai Gábor Kórháztól átvett pénzeszköz | 3.820 | 19.150 | 38.300 | 19.150 | 38.300 |
| - Berekfürdő Községi Önkormányzattól átvett pénzeszköz | 50 | ||||||||||||||||
| - Karcag Város Önkormányzata által biztosítandó összeg saját forrásból | 1.910 | ||||||||||||||||
| - CÉDA támogatás | 13.370 |
| -Céltámogatás | 19.150 |
| „ESSEN” konyha felújítása (2005. évi pénzügyi ütem) Ebből: - saját forrás - CÉDA támogatás | 1.458 2.779 | - | 4.237 | - | 4.237 | ||||||||||||
| Tűzoltóság részére nagy értékű tűzoltási és műszaki mentő felszerelés, védőruházat és védőfelszerelés pályázathoz saját forrás (20 %, átvett pénzeszköz) | - | 1.849 | - | 1.849 |
| M e g n e v e z é s | K i a d á s b ó l |
| Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh.köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Építési telekingatlanok kialakítása, megosztása és művelési ág alóli kivonás költsége Ebből: - Ipari Park területe után | 7.434 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| - „TESCO-telek” után | 12.757 |
| Kempinggel kapcsolatos 2004. évi szerződés (tereprendezés, útépítés) pénzügyi rendezése | 7.500 | 7.292 | 7.500 | 7.292 |
| Szennyvíz gerincvezeték építés (Tavasz, Kiss Antal és Madách utcákban) 2004. évi és 2005. évi ütem | 8.808 | 23.631 | 8.808 | 23.631 |
| Ebből : - saját forrás (átvett pénzeszköz) | 7.091 |
| - TEKI támogatás | 16.540 |
| Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez (állami támogatás 50%-a) | 1.494 | 1.494 | 1.494 | 1.494 | |||||||||||||
| KVG. Kft. részére kölcsön visszafizetése | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Szélmalom felújítása |
| Ebből: - saját forrás | 1.875 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 5.875 |
| - támogatás | 4.000 |
| Borjúdűlő Ravatalozó építése 2005. évi ütem |
| Ebből: - saját forrás (fejl. Hitel) | 3.600 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| - TEKI támogatás | 8.400 |
| Tűzoltóság pályázati saját forrás (átvett pénzeszköz) | 817 | 817 | 817 | 817 | |||||||||||||
| Tenyőszigeti telkek vásárlása III. részlet | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||||||||
| I. lakáshoz jutók támogatása (80 család x 250.000 Ft/család) | 17.500 | 20.000 | 17.150 | 19.600 | 350 | 400 | |||||||||||
| Csokonai úti Óvoda alárakása | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |||||||||||||
| Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |||||||||||||
| Háromfényű közlekedési jelzőlámpák létesítésének tervezése (Széchenyi sgt. - Püspökladányi út és Gimnázium előtt) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||||||||||
| Ipari Park ivóvíz- és szennyvízvezeték csatlakozása TRFC pályázat saját forrás (átvett pénzeszköz) | 8.496 | 8.495 | 8.496 | 8.495 | |||||||||||||
| Ipari Park közúti elérhetősége ROP pályázat saját forrás (átvett pénzeszköz) 2005. évi ütem | 30.454 | 30.454 | 30.454 | 30.454 | |||||||||||||
| SZIM Óvoda teraszok megerősítése, bejárat kialakítása, kerítés építés (szerződés szerint) | 1.383 | 1.383 | 1.383 | 1.383 |
| Tagi kölcsönök, támogatás és üzemeltetés: |
| - Laktanya Kft. | 9.700 | 10.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | - | 1.800 | 8.000 | 6.200 |
| - Ipari Park Kft. | 300 |
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium Kollégium épület belső felújítása (részleges) | - | 3.600 | - | 3.600 | |||||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Kollégium épület belső felújítása | - | 7.850 | - | 7.850 | |||||||||||||
| Berendezések, felszerelések fejlesztése, korszerűsítése (állami támogatásból) | 11.108 | 958 | 11.108 | 958 | |||||||||||||
| Kunlaposi csatornahálózat felújítása Ebből: - saját forrás (átvett pénzeszköz) - AVOP támogatás | 854 4.834 | 7.682 | 5.688 | 7.682 | 5.688 |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh.köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása Ebből: - Pályázati saját forrás Berekfürdőtől átvett pénzeszköz KÖVICE támogatás ÉA-TEHU pályázattal biztosítandó forrás | 3.438 1.114 6.075 2.873 | 8.775 | 13.500 | 8.775 | 13.500 |
| Kálvin út 5.sz. alatti iskolaépület felújítása | - | 15.489 | - | 15.489 |
| -saját forrás | 4.647 |
| -TEKI támogatás | 10.842 |
| Berekfürdő Ifjúsági tábor felújítása | 10.000 | 3.599 | 10.000 | 3.599 |
| -saját forrás | 1.080 |
| -TEKI támogatás | 2.519 |
| Szennyvíz-gerincvezeték építés Lehel-Katai G. utcákban | 4.600 | 3.956 | 4.600 | 3.956 |
| -saját forrás | 1.187 |
| - TEKI támogatás | 2.769 |
| Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetésre (II. félévben lebontandó keret állami támogatásból) | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Gábor Áron Gimn. Eü. Szakk. és Kollégium | 8.700 | 1.000 | 8.700 | 1.000 |
| Gimnázium főépülete földszinti folyosó részén szükségszerű a födém megerősítése | 1.000 |
| Speciális szelektív hulladékgyűjtő jármű beszerzése Ebből: - saját forrás (átvett pénzeszköz Városgondnokságtól) | 18.238 | - | 33.375 | - | 33.375 |
| - ÉA-TEHU támogatás | 15.137 |
| Reggel és Kacsóh utcák teljes felületének felújítása Ebből: - saját forrás (fejl.hitel) | 12.880 | - | 25.757 | - | 25.757 |
| - EA-UFCE támogatás | 12.877 |
| Közokt. intézm. eszköz- és felszerelés fejleszt. 431/2003. (XII.16.)„kt.”sz. hat. | 15.000 | - | 15.000 | - |
| Beruházásokhoz, pályázatok, tervek készítése |
| Ebből: - ROP tervek (szerződéssel lefedett) | 11.500 | 15.000 | 13.329 | 15.000 | 13.329 |
| - AVOP 3.4. LEADER+ int. pályázat elők. (szerz. lefedett) | 500 |
| Év közbeni pályázatokhoz szükséges saját forrás | 15.000 | - | 15.000 | - |
| Rágcsáló irtás (pályázati saját forrás 30%) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Védjegyek (3 db) engedélyeztetési eljárására | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Útfelújítási és útépítési program (fejlesztési hitel) | 45.000 | 42.800 | 45.000 | 42.800 | |||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár felújítása (vis maior tám. és saját forrás) | 3.069 | - | 3.069 | ||||||||||||||
| INTERREG III.C (európai pályázat) saját forrás | 3.125 | - | 3.125 | - | |||||||||||||
| CÖK támogatása | 270 | 270 | 270 | 270 | |||||||||||||
| Közforgalmú helyi közlekedés támogatása Ebből: - önkormányzati - központi | 2.000 1.647 | 2.000 | 3.647 | - | 3.647 | 2.000 | - | ||||||||||
| Földvásárlás Turulháza Alapítványból | - | 5.000 | - | 5.000 | |||||||||||||
| Laktanya infrakstruktúra fejlesztés (villany) pályázati saját forrás | - | 300 | - | 300 |
| Széchenyi sgt. Bölcsőde felújítása | - | - |
| Vis maior támogatás (2004. évi pénzmaradványból) | - | 902 | - | 902 |
| Központi költségvetés részére állami támogatás visszafizetés | - | 36.523 | - | 36.523 |
| Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a 2004. évi pénzmaradvány átadás | - | 33.936 | | - | 33.936 |
| MINDÖSSZESEN | 1.206.402 | 2.102.485 | 169.625 | 206.475 | 20.781 | 70.359 | 382.016 | 1.193.471 | 633.930 | 632.180 |
2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23/2005. (VIII.31.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi tartaléka
| Adatok: 1000 Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Egyéb kiadás |
| Céltartalék |
| - Kötelezően képzendő államháztartási tartalék | 26.635 |
| - Működési kiadáshoz tartalék | 15.257 |
| Ö s s z e s e n : | 41.892 |
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23/2005. (VIII.31.) rendeletéhez
Tájékoztató a Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
| Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen | Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen | |
| I. Működés | ||||||
| Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérüléseket) | ||||||
| 491.374 | 491.374 | |||||
| Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele | ||||||
| 3.204.303 | 984 | 3.205.287 | ||||
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei: | ||||||
| - Adóbevétel | 258.125 | 258.125 | ||||
| - Gépjárműadó | 85.000 | 85.000 | ||||
| - Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 500 | 500 | ||||
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 67.176 | 475 | 67.651 | |||
| Egészségügyi ágazat működési célú bevétele és működési célú pénzmaradvány | ||||||
| 2.738.878 | 2.738.878 | |||||
| Rövid lejáratú hitel | 695.000 | 695.000 | ||||
| Pénzmaradvány | 148.600 | 51 | 148.651 | |||
| Személyi juttatás | 3.469.118 | 400 | 3.469.518 | |||
| Munkaadót terhelő járulékok | 1.188.254 | 136 | 1.188.390 | |||
| Dologi kiadások (kamat nélkül) | 1.847.242 | 939 | 1.848.181 | |||
| Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás | 532.370 | 35 | 532.405 | |||
| Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés | 6.200 | 6.200 | ||||
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 543.200 | 543.200 |
| Rövid lejáratú hitel kamata | 71.676 | 71.676 |
| Tartalékok | 41.892 | 41.892 | ||||
| Működés összesen | 7.688.956 | 1.510 | 7.690.466 | 7.699.952 | 1.510 | 7.701.462 |
| II. Felhalmozás | ||||||
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (vagyonértékesítés, lakossági forrásból bevétel és lakás értékesítés) és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | ||||||
| 578.657 | 578.657 | |||||
| Felhalmozási célú pénzmaradvány | 171.434 | 100 | 171.534 | |||
| Címzett, cél- és egyéb felhalmozási célú központi támogatás | 599.314 | 599.314 | ||||
| Hosszú lejáratú hitel | 88.430 | 88.430 | ||||
| Adóbevételből felhalmozás | ||||||
| Felhalmozási és felújítási kiadások | 1.232.672 | 100 | 1.232.772 | |||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 54.150 | 54.150 | ||||
| Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása | 3.681 | 3.681 | ||||
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 82.380 | 82.380 | ||||
| Fejlesztési hitel kamata | 53.956 | 53.956 | ||||
| Felhalmozás összesen | 1.437.835 | 100 | 1.437.935 | 1.426.839 | 100 | 1.426.939 |
| Mindösszesen: | 9.126.791 | 1.610 | 9.128.401 | 9.126.791 | 1.610 | 9.128.401 |
4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23./2005. (VIII.31.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évben fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2004. dec. 31-ig visszafizetett | 2004. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013-2019 | |||||
| 1. Fennálló hiteltartozás | |||||||||||||
| Fejlesztési hitel uszoda lefedéséhez | 2000. | 33.511 | 26.809 | 6.702 | 6.702 | ||||||||
| Fejlesztési hitel aszfaltozásra | 2000. | 24.500 | 15.925 | 8.575 | 4.900 | 3.675 | |||||||
| Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra | 2001. | 34.400 | 15.480 | 18.920 | 6.880 | 6.880 | 5.160 | ||||||
| Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez | 2002. | 32.160 | 12.270 | 19.890 | 6.120 | 6.120 | 6.120 | 1.530 | |||||
| Fejlesztési c. hitel egészségügyi gép-műszer beszerzéshez | 2003. | 12.036 | 3.404 | 8.632 | 2.724 | 1.850 | 1.804 | 1.804 | 450 | ||||
| Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és telefon központjának cseréjére | 2002. | 19.400 | 7.760 | 11.640 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | ||||||
| Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épülete kivitelezésére | 2002. | 15.230 | 5.730 | 9.500 | 3.800 | 3.800 | 1.900 | ||||||
| Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése | 2002. | 48.500 | 18.500 | 30.000 | 12.000 | 12.000 | 6.000 | ||||||
| Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére | 2002. | 19.300 | 8.449 | 10.851 | 4.828 | 4.828 | 1.195 | ||||||
| Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra | 2004. | 48.500 | 48.500 | 1.300 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 2.200 | |||
| Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához | 2004. | 10.000 | 10.000 | 455 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 445 | |||
| Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz | 2004. | 40.728 | 40.728 | 5.091 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 1.697 | |||
| Működési hitel | 2004 | 543.200 | 543.200 | 543.200 | - | - | - | - | - | - |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2004. dec. 31-ig visszafizetett | 2004. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013-2019. | |||||
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2004. | 187.926 | 187.926 | - | - | - | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 111.776 | |
| Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004. | 44.139 | 44.139 | 3.700 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 3.439 | |||
| Borjúdűlő temető ravatalozó építésre I. részlet | 2004. | 6.000 | 6.000 | - | 1.350 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 900 | 150 | |||
| Ö s s z e s e n : | 1.119.530 | 114.327 | 1.005.203 | 605.580 | 69.391 | 52.267 | 44.772 | 41.888 | 41.138 | 23.161 | 15.230 | 111.776 | |
| 2. Rendelkezésre álló hitelek | |||||||||||||
| Szennyvíz tisztító rekonstrukcióra | 2005. | 29.150 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 16.700 | |||||
| Borjúdűlői temető ravatalozó építésre | |||||||||||||
| II. részlet | 2005 | 3.600 | 810 | 720 | 720 | 720 | 540 | 90 | |||||
| III. részlet | 2006 | 2.400 | 540 | 480 | 480 | 480 | 360 | 60 | |||||
| Ö s s z e s e n | 35.150 | 1.350 | 1.200 | 3.690 | 3.690 | 3.390 | 2.640 | 2.490 | 16.700 | ||||
| 3. Felveendő hitelek | |||||||||||||
| Működési hitel | 2005 | 695.000 | 695.000 | ||||||||||
| Kacsóh-Reggel útfelújítás | 2005 | 12.880 | 640 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.000 | |||||
| Útfelújítási és útépítési program | 2005 | 42.800 | 2.250 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 4.550 | |||||
| Összesen | 750.680 | 697.890 | 11.560 | 11.560 | 11.560 | 11.560 | 6.550 | ||||||
| 4. Egyéb kötelezettség | |||||||||||||
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195.295 | 34.654 | 160.641 | 17.820 | 18.533 | 19.329 | 20.103 | 20.746 | 21.368 | 22.009 | 20.733 | |
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) | 2002. | 110.505 | 28.306 | 82.199 | 11.583 | 11.583 | 11.583 | 11.583 | 11.583 | 11.583 | 11.583 | 1.118 | |
| Tenyőszigeti telkek vásárlása | 2003. | 65.000 | 25.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||
| Ö s s z e s e n : | 370.800 | 87.960 | 282.840 | 49.403 | 50.116 | 30.912 | 31.686 | 32.329 | 32.951 | 33.592 | 21.851 | ||
| Mindösszesen: | 2.276.160 | 202.287 | 1.288.043 | 654.983 | 818.747 | 95.939 | 91.708 | 89.467 | 89.039 | 65.943 | 39.571 | 128.476 |
7. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23/2005. (VIII.31.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai
(címenkénti) bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel várható összege | Index 2006/2005 (%) |
| 1. Saját bevételek | 1.233.888 | 94,07 |
| 2. Átengedett bevétek | 1.420.000 | 100,0 |
| 3.Központi költségvetési hozzájárulás és egyéb támogatás | 1.926.927 | 97,1 |
| 4. Egyéb forrás | 428.400 | 65,0 |
| Önkormányzat várható bevétele összesen | 5.009.215 | 93,3 |
| 5. Egészségügyi ágazat bevétele | 2.739.000 | 100,0 |
| Várható bevétel mindösszesen: | 7.748.215 | 95,5 |
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek |
| Intézményi kiadások várható összege | Index 2006/2005(%) | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index 2006/2005. (%) |
| Személyi juttatások | 3.380.000 | 100,0 | |||
| Munkaadót terhelő köt. | 1.160.000 | 100,0 | |||
| Dologi kiadás | 1.660.000 | 106,3 | 12.000 | 26,1 | |
| Kamat kiadás ebből: - működési hitel után - fejlesztési hitel után | 60.000 64.554 | 124.554 | 100,7 |
| Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás | 629.000 | 100,7 | 22.000 | 105,8 |
| Ebből: - 277/2005.(VII.05.)”kt” sz. hat. alapján Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére a Városi Gyógyvizű Strandfürdő területén végzett felújítás, beruházási munkák fedezetének biztosításához | 2.327 | ||||
| - 2005. évben igénybe vett összegek visszatérítése - Szentannai S.Mg.Szakisk.Szakk.. és Kollégium | 7.850 |
| - Varró I. Szakiskola,Szakk. és Kollégium | 11.100 |
| Felújítás, felhalmozás ebből: | | 41.000 | 95,0 | 150.215 | 20,0 |
| - Borjúdűlő ravatalozó 2006. évi ütem | 8.000 | ||||
| - Szennyvíz-gerincvezeték építés 2006. évi ütem | |||||
| (Tavasz, Kiss A., Madách utcákban) | 1.829 | ||||
| - Lehel - Kátai G. utcai szennyvíz gerincvezeték építés 2006. évi ütem | 5.778 | ||||
| - Erkel F. Alapf.Műv.Okt.Int. könyvtár épületének megvalósítása 2006. évi ütem | 9.817 | ||||
| - Ipari Park ivóvíz-szennyvíz csatlakozás TRFC pályázati saját forrás | 8.495 | ||||
| - 64/2005. (III.01.) „kt.” sz. határozat alapján a „Gólyafészek Otthon” ingatlan felújítására nyertes pályázat esetén | 12.000 | ||||
| - Szentannai S. Mg. Szakisk. Szakk.és Kollégium portásfülke építéséhez II. ütem | 1.500 | ||||
| -174/2005. (V.10.) „kt.” sz. határozat alapján a Kátai Gábor Kórház rekonstrukciója 2006. évi ütem saját forrás | 10.425 | ||||
| - 291/2005. (VII.19.) „kt” sz. határozat alapján a Csokonai Úti Óvoda felújítása során szükséges pótmunkák fedezetére | 3.634 | ||||
| - Kunlaposi csatorna felújítása | 88.375 |
| Egyéb kiadás | 569.446 | 89,8 |
| Várható kiadások összesen: | 6.870.000 | 102,2 | 878.215 | 68,5 |
7.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23/2005. (VIII.31.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2006. évben várhatóan fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2005. dec. 31-ig visszafizetett | 2005. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| 1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek |
| Fejlesztési hitel aszfaltozásra | 2000. | 24.500 | 20.825 | 3.675 | 3.675 |
| Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra | 2001. | 34.400 | 22.360 | 12.040 | 6.880 | 5.160 | |||||
| Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez | 2002. | 32.160 | 18.390 | 13.770 | 6.120 | 6.120 | 1.530 | ||||
| Fejlesztési c. hitel egészségügyi gép-műszer beszerzéshez | 2003. | 12.036 | 6.128 | 5.908 | 1.850 | 1.804 | 1.804 | 450 | |||
| Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és telefon központjának cseréjére | 2002. | 19.400 | 11.640 | 7.760 | 3.880 | 3.880 | |||||
| Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épülete kivitelezésére | 2002. | 15.230 | 9.530 | 5.700 | 3.800 | 1.900 |
| Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése | 2002. | 48.500 | 30.500 | 18.000 | 12.000 | 6.000 | |||||
| Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére | 2002. | 19.300 | 13.277 | 6.023 | 4.828 | 1.195 |
| Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra | 2004. | 48.500 | 1.300 | 47.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 2.200 | |
| Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához | 2004. | 10.000 | 455 | 9.545 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 445 |
| Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz | 2004. | 40.728 | 5.091 | 35.637 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 1.697 |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2005. dec. 31-ig visszafizetett | 2005. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013-2019. |
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2004. | 187.926 | 187.926 | - | - | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 111.774 | |
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2005. | 29.150 | 29.150 | - | - | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 16.702 | |
| Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004. | 44.139 | 3.700 | 40.439 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 3.439 |
| Borjúdűlői temető ravatalozó építésre |
| I. részlet | 2004. | 6.000 | 6.000 | 1.350 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 900 | 150 | |||
| II. részlet | 2005. | 3.600 | 3.600 | 810 | 720 | 720 | 720 | 540 | 90 |
| III. részlet | 2006. | 2.400 | 540 | 480 | 480 | 480 | 360 | 60 |
| Működési hitel | 2004. | 543.200 | 543.200 | |||||||||
| Ö s s z e s e n : | 1.121.169 | 686.396 | 432.373 | 70.741 | 53.467 | 48.462 | 45.578 | 44.528 | 25.801 | 17.720 | 128.476 |
| 2. Felveendő hitelek | ||||||||||||
| Működési hitel | 2005. | 695.000 | 695.000 | 695.000 | ||||||||
| Működési hitel | 2006. | 500.000 | 500.000 | |||||||||
| Kacsóh-Reggel útfelújítás | 2005. | 12.880 | 12.880 | 640 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.000 | |||
| Útfelújítási és útépítési program | 2005. | 42.800 | 42.800 | 2.250 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 4.550 |
| Összesen | 1.250.680 | 750.680 | 697.890 | 511.560 | 11.560 | 11.560 | 11.560 | 6.550 |
| 3. Egyéb kötelezettség |
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195.295 | 52.474 | 142.641 | 18.533 | 19.329 | 20.103 | 20.746 | 21.368 | 22.009 | 20.733 | |
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) | 2002. | 110.505 | 39.389 | 71.116 | 11.583 | 11.583 | 11.583 | 11.583 | 11.583 | 11.583 | 1.118 | |
| Tenyőszigeti telkek vásárlása | 2003. | 65.000 | 45.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||
| Ö s s z e s e n : | 370.800 | 136.863 | 233.937 | 50.116 | 30.912 | 31.686 | 32.329 | 32.951 | 33.592 | 21.851 | ||
| Mindösszesen: | 2.742.649 | 823.259 | 1.416.990 | 818.747 | 595.939 | 91.708 | 89.467 | 89.039 | 65.943 | 39.571 | 128.476 |
8. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23/2005. (VIII.31.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai
(címenkénti bontásban)
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel várható összege | Index 2007/2006 (%) |
| 1. Saját bevételek | 1.158.000 | 93,8 |
| 2. Átengedett bevétek | 1.480.000 | 104,2 |
| 3. Központi költségvetési hozzájárulás és egyéb támogatás | 1.991.030 | 103,5 |
| 4. Egyéb forrás | 326.000 | 76,1 |
| Önkormányzat várható bevétele összesen: | 4.955.030 | 98,9 |
| 5. Egészségügyi ágazat bevétele | 2.800.000 | 102,2 |
| Várható bevétel mindösszesen : | 7.755.030 | 100,1 |
8.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 23/2005. (VIII.31.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2007. évben várhatóan fennálló kötelezettségek (járulékok és inflációkövetés nélkül)
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek |
| Intézményi kiadások várható összege | Index 2007/2006 (%) | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index 2007/2006. (%) | |
| Személyi juttatások | 3.448.000 | 102,0 | ||
| Munkaadót terhelő köt. | 1.136.000 | 97,9 | ||
| 1.700.000 | 102,4 | 12.000 | 100,0 |
| Kamat kiadás ebből: |
| - Működési hitelek után | 48.000 |
| - Fejlesztési hitelek után | 56.000 | 104.513 | 83,9 |
| Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás | 650.000 | 103,3 | 20.000 | 90,9 |
| Felújítás, felhalmozás Ebből: | 70.000 | 170,7 | 140.030 | 93,2 |
| - Lehel - Kátai G. utcai szennyvíz gerincvezeték építés 2007. évi ütem 2.857 |
| - Erkel F. Alapfokú Műv.okt. Intézm. | |||||
| (Zeneiskola) könyvtár épületének | |||||
| megvalósítása 2007. évi ütem | 7.174 |
| - 174/2005. (V.10.) „kt.“ sz. határozat alapján a Kátai Gábor Kórház rekonstrukció 2007. évi üteme | 98.637 |
| Egyéb kiadás | 474.487 | 79,6 |
| Várható kiadások összesen: | 7.004.000 | 101,8 | 751.030 | 85,5 |
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2006. dec. 31-ig visszafizetett | 2006. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | |||||
| 1. Fennálló hiteltartozás | ||||||||||
| Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra | 2001. | 34.400 | 29.240 | 5.160 | 5.160 | |||||
| Fejl. hitel Szoc. Otthon fűtéskorsz.-hez | 2002. | 32.160 | 24.510 | 7.650 | 6.120 | 1.530 | ||||
| Fejl. c.hitel eü.gép-műszer beszerzéshez | 2003. | 12.036 | 7.978 | 4.058 | 1.804 | 1.804 | 450 | |||
| Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és a telefonközpontjának cseréjére | 2002. | 19.400 | 15.520 | 3.880 | 3.880 | |||||
| Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épületének kivitelezésére | 2002. | 15.230 | 13.330 | 1.900 | 1.900 | |||||
| Fejlesztési hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése | 2002. | 48.500 | 42.500 | 6.000 | 6.000 | |||||
| Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére | 2002. | 19.300 | 18.105 | 1.195 | 1.195 | |||||
| Fejlesztési célú hitel új rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra | 2004. | 48.500 | 10.300 | 38.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 2.200 | |
| Fejlesztési célú hitel Gólyafészek Otthon felújításához | 2004. | 10.000 | 2.275 | 7.725 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 445 | |
| Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz | 2004. | 40.728 | 11.879 | 28.849 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 1.697 |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2006. dec. 31-ig visszafizetett | 2006. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013-2019 | |||||
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2004. | 187.926 | 187.926 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 111.776 | ||
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2005. | 29.150 | 29.150 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 16.700 | ||
| Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004. | 44.139 | 11.100 | 33.039 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 3.439 | ||
| Borjúdűlői temető ravatalozó építésre | |||||||||||
| I. részlet | 2004. | 6.000 | 1.350 | 4.650 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 900 | 150 | ||
| II. részlet | 2005. | 3.600 | 810 | 2.790 | 720 | 720 | 720 | 540 | 90 | ||
| III. részlet | 2006. | 2.400 | 540 | 1.860 | 480 | 480 | 480 | 360 | 60 | ||
| Ö s s z e s e n : | 553.469 | 189.437 | 364.032 | 53.467 | 48.462 | 45.578 | 44.528 | 25.801 | 17.720 | 128.476 | |
| 2. Felveendő hitelek | |||||||||||
| Működési hitel | 2006. | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |||||||
| Működési hitel | 2007. | 400.000 | 400.000 | ||||||||
| Kacsóh-Reggel útfelújítás | 2005. | 12.880 | 640 | 12.240 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.000 | ||
| Útfelújítási és útépítési program | 2005. | 42.800 | 2.250 | 40.550 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 4.550 | ||
| Összesen | 955.680 | 2.890 | 552.790 | 511.560 | 411.560 | 11.560 | 11.560 | 6.550 | |||
| 3. Egyéb kötelezettség | |||||||||||
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195.295 | 71.007 | 124.288 | 19.329 | 20.103 | 20.746 | 21.368 | 22.009 | 20.733 | |
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) | 2002. | 110.505 | 50.472 | 60.033 | 11.583 | 11.583 | 11.583 | 11.583 | 11.583 | 1.118 | |
| Ö s s z e s e n : | 305.800 | 121.479 | 184.321 | 30.912 | 31.686 | 32.329 | 32.951 | 33.592 | 21.851 | ||
| Mindösszesen: | 1.814.949 | 313.806 | 1.101.143 | 595.939 | 491.708 | 89.467 | 89.039 | 65.943 | 39.071 | 128.476 |