A szöveg időállapota: 2005.XI.30. -
Időállapot váltás: 2005.XI.30. -


Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2005. (XI.30.) rendelete

az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 2/2005(II.16.) rendelete módosításáról

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. § 67-69. §, 71. § és 73-75. §-ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a Karcag Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló, a 10/2005. (IV.02.), a 13/2005. (IV.16.) a 19/2005. (V.31.) és a 20/2005. (VII.06.) és a 23/2005. (VIII.31.) rendelettel módosított 2/2005. (II.16.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”

2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés kerül:

„ (1) A Képviselő Testület Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi költségvetését 9.189.445

ezer Ft bevételi- és kiadási főösszegben állapítja meg.”

(2) A R. 3. § (3)-(7) bekezdései helyébe az alábbi (3)-(7) bekezdések kerülnek:

„ (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A (3) bekezdésben megállapított bevételek közül a költségvetési szervek működési jellegű bevételeit intézményenkénti (címenkénti) bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(5) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 2.610 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az önkormányzati finanszírozású intézmények pénzforgalom nélküli (pénzmaradvány és vállalkozási eredmény) bevételeit intézményenkénti (címenkénti) bontásban e rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.”

3. § (1) A R. 4. § (1) - (5) bekezdései helyébe a következő (1) - (5) bekezdések kerülnek:

„(1) A Városi Önkormányzat 2005. évi költségvetése 3. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszege - feladatonként elkülönített összegének - kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1.sz. melléklete tartalmazza.

(4) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2005. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2.sz. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Városi Önkormányzat által alapított intézmények 2005. évi költségvetési létszámkeretét e rendelet 2.1.3.sz. melléklete tartalmazza.”

(2) A R. 4. § (8)-(10) bekezdései helyébe a következő bekezdések lépnek:

„(8) A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.

(9) A Városi Önkormányzat 2005. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.

(10) Karcag Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”

4. § A R. 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:

„(1) A Városi Önkormányzat 2005. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. A 3. sz. melléklet 3.1 sz. almellékletében tájékoztató jelleggel szerepelnek az intézmények költségvetésén belüli Európai Uniós támogatások.”

5. § A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(1) A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadási előirányzatait éves bontásban - járulékok és inflációkövetés nélkül - e rendelet 4. sz. melléklete szerint határozza meg.”

6. § A R. 11. § (4) bekezdésében meghatározott 7. és 8. sz. melléklet, valamint azok almellékleteinek helyébe e rendelet 7. és 8. sz. mellékletei és azok almellékletei lépnek.

7. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit - az eredeti előirányzatok vonatkozásában - 2005. január 1. napjától kell alkalmazni.

K a r c a g, 2005. november 21.
Dr. Fazekas Sándor s. k. Rózsa Sándor s. k.
polgármester jegyző

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2005. (XI.30.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása

Adatok: 1.000,- Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel
eredeti előir. mód. előir.
I. Saját bevételek
Adóbevétel 272.500 238.125
Működési bevétel 562.474 511.320
Vagyonértékesítési bevétel 317.255 240.777
Lakossági forrásból bevétel 2.000 8.000
Különféle egyéb bevétel 113.888 434.022
I. Saját bevételek összesen: 1.268.117 1.432.244
II. Átengedett bevételek
1. Személyi jövedelemadó 1.339.346 1.339.346*
- Helyben maradó rész (10 %)
- SZJA kiegészítés
- Átengedett SZJA
- Tűzoltóság részére támogatás
- Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításra
154.407
550.565
410.131
224.087
156
2. Gépjárműadó (100 %) 80.000 85.000
3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv. adó 500 500
II. Átengedett bevételek összesen: 1.419.846 1.424.846
III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás
1. Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás 1.404.816 1.404.816
2. Központi támogatás (felhasználási kötöttséggel) 38.221 39.868*
- Szociális továbbképzés és szakvizsga
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés
- Szakmai és informatika fejlesztési feladatokra
- Pedagógiai szakszolgálatra
- Helyi közforgalmú közlekedés támogatása
1.334
6.955
20.752
9.180
1.647
3. Központosított támogatás 21.791 43.879*
- CÖK támogatása
- Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz
714
21.077
- Lakossági közműfejlesztéshez
- Könyvtár és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
4.716
824
- Kötelező könyvvizsgálatra 176
- Érettségi és szakmai vizsgáztatásra 2.287
- Létszám leépítésre 540
- Nyelvvizsga díj visszatérítésére 333
- Keresetemeléshez hozzájárulás 12.067
- Ket. bevezetésével kapcsolatos többletkiadásokhoz 1.145
4. Egyéb központi támogatás 448.719 468.014*
- Rendszeres szociális segély 126.558
- Közcélú foglalkoztatásra 38.495
- Ápolási díj 62.955
- Időskorúak járadéka 2.028
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 152.587
- Lakás fenntartási támogatás 1.296
- Normatív lakásfenntartási támogatás 64.800
- 2003. évi CXVI. tv. 4. sz. melléklet alapján a helyi önk. jövedelemdiff. mérséklésére
- Tűzoltóság bérfejlesztésére
13.875
5.420

5. Céltámogatás 40.641 420.007*
- Szennyvíztisztító telep rekonstrukció 400.857
- Egészségügyi gép- műszer beszerzéshez 19.150
6. TEKI támogatás 16.772 59.977*
- Fürdő, reumatológia 2.207
- Tavasz, Kiss Antal és Madarász utcák szennyvíz gerincvezeték építés 16.540
- Borjúdűlő temető ravatalozó építése 22.400
- Kováts Mihály Általános Iskola épülethomlokzat felújítás 10.842
- Ifjúsági Tábor részbeni felújítása 2.519
- Lehel-Kátai G. úti szennyvíz-gerincvezeték kiépítése 2.769
- Erkel F. Alapfokú művészetokt.i intézmény bővítés 2.000
- Laktanya új villamos-energia fogyasztási mérőhely kialakításához 700
7. CÉDA támogatás - 16.149*
- Essen konyha 2.779
- Egészségügyi gép-műszer beszerzés a Kátai Gábor Kórház részére 13.370
8. VIS maior támogatás 3.316
- Könyvtár épülethez 2.808
- ÉNO épülethez 508
9. ÉA-TEHU és ÉA-UFCE támogatás 32.834*
- Kacsóh - Reggel utcák felújításához ( ÉA-UFCE) 12.877
- Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakításához (ÉA-TEHU) 2.873
- Szelektív hulladékgyűjtő jármű beszerzéséhez (ÉA-TEHU) 15.137
III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás összesen: 1.970.960 2.488.860
IV. Egyéb forrás
Lakásértékesítés 2005. évi bevétele 6.000 6.000
Működési célú (forrás kiegészítő) hitel 493.200 695.000
Fejlesztési hitel 135.850 88.430*
- Borjúdűlő temető ravatalozó 3.600
- Szennyvíztisztító telep rekonstrukció 29.150
- Útfelújítási és útépítési program és a Kacsóh-Reggel útfelújítás pályázati saját forrásához 55.680
4. Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény 20.000 315.067
IV. Egyéb forrás összesen 655.050 1.104.497
Önkormányzat bevétele összesen (I-IV.): 5.313.973 6.450.447
V. Egészségügyi ágazat
Kátai Gábor Kórház 2.625.747 2.682.836
Háziorvosi Intézmény 112.597 56.162
V. Egészségügyi ágazat összesen 2.738.344 2.738.998
Bevételek mindösszesen (I-V.) 8.052.317 9.189.445

* A módosított előirányzat „ részelőirányzatonkénti” bontásban a forrás megnevezés oszlopban

1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2005. (XI.30.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat intézményeinek 2005. évi bevételei

Adatok 1.000,-Ft-ban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS Bevétel
Eredeti előir. Mód. előir.
1.Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény:
Déryné Műv. és Ifj. Központ 24.200 15.286
Városi Csokonai Könyvtár 2.076 1.546
1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá
tartozó intézmény összesen: 26.276 16.832
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó
intézmények:
Egyesített Bölcsőde 3.410 3.410
Arany J. Általános Iskola 3.310 3.310
Györffy I. Általános Iskola 10.703 10.812
Kiskulcsosi Általános Iskola 3.318 3.523
Kováts M. Általános Iskola 10.016 10.016
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2.453 2.453
Családsegítő és Gondozási Központ 17.893 19.114
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 165.000 182.100
Déryné Műv. és Ifj. Központ - 6.806
Ebből: - Ifjúsági Ház módosított előirányzata 1.396
Városi Csokonai Könyvtár - 691
2. Városgondnokság és a hozzá tartozó
intézmények összesen: 216.103 242.235
3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 30.203 21.064
4. Zádor úti Általános Iskola 2.162 3.262
5.Gábor Á.Gimn. Eü.Szakk. és Kollégium 7.725 6.725
6. Szentannai S. Mg.Szakk., Gimn. és Koll. 26.000 26.000
7. Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium 7.398 7.398
8. Szociális Otthon 106.434 111.034
9. Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 4.565 5.500
10. Polgármesteri Hivatal 135.608 71.270
Önkormányzat összesen (1-10) 562.474 511.320

1.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2005. (XI.30.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

2005. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Bevétel
Eredeti előir.. Módosított előir.
Bírság 2.000 2.000
Hatósági, engedélyezési feladatok 5.000 5.000
Marhalevél 500 500
Földhaszon 6.000 6.508
Mezőőri járulék 6.000 6.000
Közterület-használati díj 500 500
Bérleti díj (ÁFA nélkül) 113.003 35.993
Kamat 500 500
Hírmondó bevétele 600 600
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés,
reklám bevétel
1.075 1.075
Családi rendezvények bevétel 430 430
Egyéb bevétel - 12.164
Ö s s z e s e n : 135.608 71.270

1. 2. sz. melléklet Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 33/2005.(XI.30.) rendeletéhez

A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi bevételei forrásonkénti alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban
F o r r á s megnevezése B e v é t e l
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Átvett pénzeszköz 155 1.475
Központosított támogatás 714 714
Pénzmaradvány (2003. évi) - 151
Önkormányzati támogatás - 270
Ö S S Z E S E N : 869 2.610

1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2005. (XI.30.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményeinek (pénzforgalom nélküli és vállalkozási eredmény) bevételeinek alakulása

Adatok 1.000,-Ft-ban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS Pénzmaradvány
eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
1.Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény:
Déryné Műv. és Ifj. Központ 902
Városi Csokonai Könyvtár 271
1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá
tartozó intézmény összesen: 1.173
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó
intézmények:
Egyesített Bölcsőde 2.551
Arany J. Általános Iskola 4.965
Györffy I. Általános Iskola 3.131
Kiskulcsosi Általános Iskola 2.136
Kováts M. Általános Iskola 1.394 7.049
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3.680
Családsegítő és Gondozási Központ 2.463
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 18.606 22.233
2. Városgondnokság és a hozzá tartozó
intézmények összesen: 20.000 48.208
3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 2.425
4. Zádor úti Általános Iskola 10.131
5.Gábor Á.Gimn. Eü.Szakk. és Kollégium 7.032
6. Szentannai S. Mg.Szakk., Gimn. és Koll. 14.751
7. Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium 13.101
8. Szociális Otthon 1.003
9. Karcag Városi Önkormányzat Tűzoltósága 6.496
10. Polgármesteri Hivatal 176.660
Önkormányzat összesen (1-10) 20.000 280.980

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2005. (XI.30.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi kiadásairól címenkénti bontásban

Adatok 1.000,- Ft-ban
Cím megnevezése Összesen: K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót terhelő köt. Dologi kiadás Speciális c. támogatás Ellátottak juttatásai Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
Intézményi működési kiadások 6.768.411 7.063.550 3.378.967 3.495.323 1.160.424 1.194.624 1.561.683 1.688.957 624.200 619.433 - - 43.137 55.982 - 9.231
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 869 2.610 120 542 52 192 662 1.591 35 56 - - - 229 - -
Kiemelt feladatok kiadásai 1.206.402 2.096.650 - - - - 169.675 174.608 20.781 112.502 - - 382.016 1.178.735 633.930 630.805
Tartalék (céltartalék) 76.635 26.635 - - - - - - - - - - - - 76.635 26.635
Ö S S Z E S E N: 8.052.317 9.189.445 3.379.087 3.495.865 1.160.476 1.194.816 1.732.020 1.865.156 645.016 731.991 - - 425.153 1.234.946 710.565 666.671

2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2005. (XI.30.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi intézményi kiadása címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban
Intézmény megnevezés Kiadás összesen K I A D Á S B Ó L
Személyi juttatás Munkaadót terhelő köt. Dologi jell.
kiadás
Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Felújítás, felhalmozás Egyéb
kiadás
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
1. Déryné Művelődési és Ifj. Központ és a hozzá tartozó Intézmény
Déryné Művelődési és Ifj. Központ 74.892 58.260 37.041 24.449 12.206 7.437 25.605 25.712 40 372 290
Városi Csokonai Könyvtár 31.702 24.416 18.184 14.607 6.009 4.786 7.487 4.918 22 22 83
1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény összesen: 106.594 82.676 55.225 39.056 18.215 12.223 33.092 30.630 62 394 373
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények
Egyesített Bölcsőde 53.619 61.428 33.290 35.154 11.394 12.249 8.755 13.845 180 180
Arany János Általános Iskola 128.864 134.339 79.728 79.843 26.462 26.473 19.538 24.142 2.476 2.476 660 1.405
Györffy István Általános Iskola 169.153 180.808 100.457 107.680 33.908 36.085 29.467 32.822 3.396 3.396 1.925 825
Kiskulcsosi Általános Iskola 98.283 101.455 63.707 64.787 21.057 21.604 10.735 12.835 1.784 1.729 1.000 500
Kováts Mihály Általános Iskola 183.143 184.289 114.681 114.828 38.386 38.386 22.402 27.601 3.174 3.174 4.500 300
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 78.675 83.924 56.973 57.310 18.895 19.143 2.497 6.561 60 60 250 850
Családsegítő és Gondozási Központ 72.521 78.746 34.209 36.129 11.321 11.321 26.939 31.244 52 52
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 343.683 413.094 144.783 180.483 50.186 62.793 143.595 146.813 354 354 4.765 14.484 - 8.167
Déryné Művelődési és Ifj. Központ - 27.812 - 12.883 - 4.758 - 9.921 - 250
Városi Csokonai Könyvtár - 13.203 - 6.729 - 2.174 - 4.300
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzátartozó intézmények összesen: 1.127.941 1.279.098 627.828 695.826 211.609 234.986 263.928 310.084 11.296 11.241 13.280 18.794 - 8.167
3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 371.874 407.456 219.667 241.345 75.170 81.306 76.161 82.554 274 274 602 1.977
4. Zádor úti Általános Iskola 160.391 177.794 99.734 106.269 34.109 35.361 22.729 32.105 2.764 2.764 1.055 1.295
5. Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakközépisk. és Kollégium 188.549 204.945 122.170 127.885 40.242 41.532 20.886 26342 3.251 3.407 2.000 5.779
6. Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 244.535 269.459 143.107 146.501 48.511 49.463 49.202 53.187 2.715 11.455 1.000 8.853
7. Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 184.586 214.126 111.008 122.598 37.986 41.082 31.152 33.931 4.440 15.829 686
8. Szociális Otthon 249.491 259.359 122.501 121.263 43.087 41.718 83.903 95.691 592 - 95
9. Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 228.652 241.503 156.332 160.759 51.001 52.490 21.319 25.240 1.849 1.165
10. Polgármesteri Hivatal 1.167.454 1.188.136 286.975 299.401 100.447 104.416 170.934 210.162 591.398 564.220 17.700 8.968 - 969
Önkormányzat összesen (1-10) eü. ágazat nélkül: 4.030.067 4.324.552 1.944.547 2.060.903 660.377 694.577 773.306 899.926 616.200 611.433 35.637 48.482 - 9.231
Egészségügyi ágazat
11. Kátai Gábor Kórház 2.625.747 2.682.836 1.369.410 1.404.672 478.572 490.115 762.765 772.914 8.000 8.000 7.000 7.135
12. Háziorvosi Intézmény 112.597 56.162 65.010 29.748 21.475 9.932 25.612 16.117 500 365
Egészségügyi ágazat összesen: 2.738.344 2.738.998 1.434.420 1.434.420 500.047 500.047 788.377 789.031 8.000 8.000 7.500 7.500
Ö S S Z E S E N (1-12): 6.768.411 7.063.550 3.378.967 3.495.323 1.160.424 1.194.624 1.561.683 1.688.957 624.200 619.433 43.137 55.982 - 9.231
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2005. (XI.30.) rendeletéhez
A 2005.évi intézményi kiadásokon belül feladattal kötött működési kiadások
Adatok 1000 Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi
juttatás
Munkaadót
terhelő köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása Felújítás,
felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 1.200 1.200 1.200 1.200
Arany János Általános Iskola 450 450 450 450
Györffy István Általános Iskola 615 615 615 615
Kiskulcsosi Általános Iskola 330 330 330 330
Kováts Mihály Általános Iskola 735 735 735 735
Zádor Úti Általános Iskola 510 510 488 488 22 22
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 585 585 585 585
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 480 480 480 480
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 570 570 570 570
Zeneiskola 390 390 390 390
Összesen: 5.865 5.865 5.843 5.843 22 22
Pedagógus szakkönyvvásárlás
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 1.162 1.162 1.162 1.162
Arany János Általános Iskola 434 434 434 434
Györffy István Általános Iskola 574 574 574 574
Kiskulcsosi Általános Iskola 308 308 308 308
Kováts Mihály Általános Iskola 686 686 686 686
Zádor Úti Általános Iskola 476 476 476 476
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 560 560 560 560
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 462 462 462 462
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 560 560 560 560
Zeneiskola 392 392 392 392
Összesen: 5.614 5.614 5.614 5.614
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi
juttatás
Munkaadót
terhelő köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása
Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Tanulók tankönyv ellátásához általános
hozzájárulás
Arany János Általános Iskola 734 734 734 734
Györffy István Általános Iskola 1.356 1.356 1.356 1.356
Kiskulcsosi Általános Iskola 614 614 614 614
Kováts Mihály Általános Iskola 1.214 1.214 1.214 1.214
Zádor Úti Általános Iskola 742 742 742 742
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 1.217 1.287 1.217 1.287
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 917 917 917 917
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 1.248 1.248 1.248 1.248
Összesen: 8.042 8.112 8.042 8.112
Kiegészítő támogatás az ingyenes tan-
könyv ellátáshoz 1-4. évfolyamon
Arany János Általános Iskola 497 497 497 497
Györffy István Általános Iskola 486 486 486 486
Kiskulcsosi Általános Iskola 374 374 374 374
Kováts Mihály Általános Iskola 486 486 486 486
Zádor Úti Általános Iskola 407 407 407 407
Összesen: 2.250 2.250 2.250 2.250
Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyv-
ellátáshoz 5-8. évfolyamon
Arany János Általános Iskola 1.051 1.051 1.051 1.051
Györffy István Általános Iskola 1.152 1.152 1.152 1.152
Kiskulcsosi Általános Iskola 641 641 641 641
Kováts Mihály Általános Iskola 1.037 1.037 1.037 1.037
Zádor Úti Általános Iskola 878 878 878 878
Összesen: 4.759 4.759 4.759 4.759
Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyv-
ellátáshoz 9-13. évfolyamon
Arany János Általános Iskola 106 106 106 106
Györffy István Általános Iskola 288 288 288 288
Kiskulcsosi Általános Iskola 38 38 38 38
Kováts Mihály Általános Iskola 317 317 317 317
Zádor Úti Általános Iskola 643 643 643 643
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. 1.920 2.006 1.920 2.006
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 1.632 2.522 1.632 2.522
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 3.072 3.072 3.072 3.072
Összesen: 8.016 8.992 8.016 8.992
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi
juttatás
Munkaadót
terh köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása
Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Szociális továbbképzés és szakvizsga
Szociális Otthon 690 690 690 690
Egyesített Bölcsőde 345 345 345 345
Családsegítő és Gondozási Központ 299 299 299 299
Összesen: 1.334 1.334 1.334 1.334
Kiemelt munkavégzésért járó
keresetkiegészítés
Arany János Általános Iskola 1.833 1.833 1.389 1.389 444 444
Györffy István Általános Iskola 2.491 2.491 1.887 1.887 604 604
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.337 1.337 1.013 1.013 324 324
Kováts Mihály Általános Iskola 2.977 2.977 2.255 2.255 722 722
Zeneiskola 1.550 1.550 1.174 1.174 376 376
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
4.791 4.791 3.630 3.630 1.161 1.161
Zádor Úti Általános Iskola 2.065 2.065 1.564 1.564 501 501
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 2.380 2.380 1.803 1.803 577 577
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 1.904 1.904 1.442 1.442 462 462
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 2.279 2.279 1.727 1.727 552 552
Összesen: 23.607 23.607 17.884 17.884 5.723 5.723
Egy havi külön juttatás és járulékai
Déryné Művelődési és Ifjúági Központ 2.949 2.949 2.234 2.234 715 715
Városi Csokonai Könyvtár 1.959 1.959 1.484 1.484 475 475
Egyesített Bölcsőde 3.348 3.348 2.536 2.536 812 812
Arany János Általános Iskola 6.661 6.661 5.046 5.046 1.615 1.615
Györffy István Általános Iskola 9.257 9.257 7.013 7.013 2.244 2.244
Kiskulcsosi Általános Iskola 5.367 5.367 4.066 4.066 1.301 1.301
Kováts Mihály Általános Iskola 10.020 10.020 7.591 7.591 2.429 2.429
Zeneiskola 5.065 5.065 3.837 3.837 1.228 1.228
Családsegítő és Gondozási Központ 2.723 2.723 2.063 2.063 660 660
Városgondnokság 11.173 11.173 8.464 8.464 2.709 2.709
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
21.750 21.750 16.477 16.477 5.273 5.273
Zádor Úti Általános Iskola 7.693 7.693 5.828 5.828 1.865 1.865
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. 10.531 10.531 7.978 7.978 2.553 2.553
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 11.321 11.321 8.577 8.577 2.744 2.744
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 9.356 9.356 7.088 7.088 2.268 2.268
Szociális Otthon 9.783 9.783 7.412 7.412 2.371 2.371
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 13.310 13.310 10.083 10.083 3.227 3.227
Polgármesteri Hivatal 21.190 21.190 16.053 16.053 5.137 5.137
Összesen: 163.456 163.456 123.830 123.830 39.626 39.626
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi
juttatás
Munkaadót
terh. köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása
Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
Előir.
Jubileumi jutalom
Egyesített Bölcsőde 1.131 1.131 857 857 274 274
Györffy István Általános Iskola 2.578 2.578 1.953 1.953 625 625
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.593 1.593 1.207 1.207 386 386
Kováts Mihály Általános Iskola 5.034 5.034 3.814 3.814 1.220 1.220
Zeneiskola 2.575 2.575 1.951 1.951 624 624
Családsegítő és Gondozási Központ 1.155 1.155 875 875 280 280
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
4.364 4.364 3.306 3.306 1.058 1.058
Zádor Úti Általános Iskola 1.480 1.480 1.121 1.121 359 359
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium 1.026 1.026 777 777 249 249
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. 2.796 2.796 2.118 2.118 678 678
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 1.894 3.301 1.435 2.501 459 800
Szociális Otthon 1.853 1.853 1.404 1.404 449 449
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 5.607 5.607 4.248 4.248 1.359 1.359
Polgármesteri Hivatal 11.107 11.107 8.415 8.415 2.692 2.692
Összesen: 44.193 45.600 33.481 34.547 10.712 11.053
Élelmezési kiadás
Egyesített Bölcsőde 5.707 5.707 5.707 5.707
Arany János Általános Iskola 7.660 7.285 7.660 7.285
Györffy István Általános Iskola 22.331 20.547 22.331 20.547
Kiskulcsosi Általános Iskola 6.639 6.639 6.639 6.639
Kováts Mihály Általános Iskola 16.416 15.216 16.416 15.216
Családsegítő és Gondozási Központ 22.164 22.164 22.164 22.164
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
64.396 57.396 64.396 57.396
Zádor Úti Általános Iskola 15.931 13.281 15.931 13.281
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium 13.057 11.657 13.057 11.657
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. 14.802 11.302 14.802 11.302
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 20.099 11.955 20.099 11.955
Szociális Otthon 52.524 49.499 52.524 49.499
Összesen: 261.726 232.648 261.726 232.648
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi
juttatás
Munkaadót
terh. köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása
Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele
Arany János Általános Iskola 108 108 108 108
Györffy István Általános Iskola 203 203 203 203
Kiskulcsosi Általános Iskola 96 96 96 96
Kováts Mihály Általános Iskola 185 185 185 185
Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 298 298 298 298
Zádor Úti Általános Iskola 112 112 112 112
Gábor Áron Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 181 181 181 181
Szentannai S. Mezőgazdasági Szakk. Gimn. és Kollégium 139 139 139 139
Varró István Szakisk. Szakközépisk. és Koll. 162 162 162 162
Összesen 1.484 1.484 1.484 1.484
A Kjt. 77.§. (1) bekezdés szerint keresetkiegészítés
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 566 566 429 429 137 137
Városi Csokonai Könyvtár 354 354 268 268 86 86
Egyesített Bölcsöde 587 587 445 445 142 142
Arany János Általános Iskola 1.371 1.371 1.039 1.039 332 332
Györffy István Általános Iskola 1.792 1.792 1.358 1.358 434 434
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.073 1.073 813 813 260 260
Kováts Mihály Általános Iskola 1.914 1.914 1.450 1.450 464 464
Zeneiskola 917 917 695 695 222 222
Családsegítő és Gondozási Központ 508 508 385 385 123 123
Városgondnokság 2.742 2.742 2.077 2.077 665 665
Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 3.948 3.948 2.991 2.991 957 957
Zádor Úti Általános Iskola 1.678 1.678 1.271 1.271 407 407
Gábor Áron Gimnázium, Szakk. és Kollégium 2.255 2.255 1.708 1.708 547 547
Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimn. és Kollégium 2.341 2.341 1.774 1.774 567 567
Varró István Szakisk. Szakközépiskola és Kollégium 2.003 2.003 1.518 1.518 485 485
Szociális Otthon 2.122 2.122 1.608 1.608 514 514
Összesen 26.171 26.171 19.829 19.829 6.342 6.342
Megnevezés Kiadás összesen K i a d á s
Személyi juttatás Munkaadót terh.
köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú támogatás Ellátottak juttatása Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Nyugdíjba vonulók járandóságai
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
2.475 2.475 1.875 1.875 600 600
Györffy István Általános Iskola 4.307 4.307 3.263 3.263 1.044 1.044
Kováts Mihály Általános Iskola 6.648 6.648 5.036 5.036 1.612 1.612
Polgármesteri Hivatal 6.022 6.022 4.562 4.562 1.460 1.460
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.897 1.897 1.437 1.437 460 460
Családsegítő és Gondozási Központ 1.688 1.688 1.279 1.279 409 409
Zádor Úti Általános Iskola 3.994 3.994 3.026 3.026 968 968
Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 5.140 5.140 3.894 3.894 1.246 1.246
Szociális Otthon 1.032 1.032 782 782 250 250
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 1.377 3.022 1.043 2.289 334 733
Összesen: 34.580 36.225 26.197 27.443 8.383 8.782
Etnikumhoz tartozó gyermekek
óvodai nevelése és oktatása
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
4.860 4.860 2.700 2.700 864 864 1.296 1.296
Arany János Általános Iskola 6.210 6.210 3.000 3.000 960 960 1.950 1.950 300 300
Zádor Úti Általános Iskola 4.635 4.635 2.421 2.421 704 704 1.135 1.510 375 375
Összesen: 15.705 15.705 8.121 8.121 2.528 2.528 4.381 4.756 675 300
Lakossági, települési folyékony hulladék
ártalmatlanításának támogatása
Városgondnokság 156 156 156 156
Összesen: 156 156 156 156
Integrációs oktatás
Kiskulcsosi Általános Iskola 900 900 682 682 218 218
Arany János Általános Iskola 5.820 5.820 2.390 2.390 765 765 2.365 2.365 300 300
Zádor Úti Általános Iskola 5.100 5.100 2.588 2.588 829 829 1.683 1.683
Összesen: 11.820 11.820 5.660 5.660 1.812 1.812 4.048 4.048 300 300
„Hűségjutalmazásra”
Arany János Általános iskola
4.092 4.092 3.100 3.100 992 992
Zádor Úti Általános Iskola 4.488 4.488 3.400 2.400 1.088 768 1.320
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 1.848 1.848 1.400 1.400 448 448
Összesen: 10.428 10.428 7.900 6.900 2.528 2.208 1.320
Megnevezés Kiadás összesen K i a d á s
Személyi
juttatás
Munkaadót terh
köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatokhoz
Arany János Általános Iskola 75 75 57 57 18 18
Györffy István Általános Iskola 103 103 78 78 25 25
Kiskulcsosi Általános Iskola 55 55 42 42 13 13
Kováts Mihály Általános Iskola 122 122 92 92 30 30
Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 200 200 151 151 49 49
Zádor Úti Általános Iskola 85 85 85 85
Gábor Áron Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 98 98 98 98
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 80 80 80 80
Varró István Szakiskola , Szakközépiskola és Kollégium 95 95 95 95
Összesen: 913 913 420 420 135 135 358 358
Informatikai eszközök korszerűsítése, fejlesztése, működtetése
Györffy István Általános Iskola 1.100 1.100
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.000 1.000
Kováts Mihály Általános Iskola 4.200 4.200
Gábor Á. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2.000
2.000
Szentannai S. Mg. Szakközép. Gimn.és Koll. 1.344 1.344
Összesen: 9.644 1.344 8.300
Kétszintű érettségire felkészítés
Gábor Áron Gimn., Eü.-i Szakk. és Koll.
268 268 268 268
Szentannai Sámuel Mg. Szakk. Gimn. és Koll. 363 363 363 363
Varró I. Szakisk. Szakk. és Koll. 162 162 162 162
Összesen 793 793 793 793
Egyéb kötöttség a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ költségvetésén belül
Szimfónikusok
7.000 6.127 3.956 3.451 1.052 478 1.992 2.198
Városi Vegyeskar 1.400 1.400 440 440 112 112 848 848
Ifjúsági Ház - 3.947 - 1.175 - 376 - 2.396
Összesen: 8.400 11.474 4.396 5.066 1.164 966 2.840 5.442
Beruházások, fejlesztések , korszerűsítések
Madarász Imre Egyesített Óvoda
Udvari játékok cseréje
- 300 - 300
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi
Szakk. és Kollégium taneszköz fejlesztés
2.000 - 2.000
Szentannai Sámuel Mg.Szakk.Gimn.és Kollégium
-taneszközfejlesztés
- 7.850 - 7.850
Városgondnokság
CUT-030 gémes rézsűkasza (4 havi részlet)

-

668

-

668
Összesen: - 10.818 - 10.818
Megnevezés Kiadás összesen K i a d á s
Személyi
juttatás
Munkaadót
terh. köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Városi Csokonai Könyvtár
Könyvtár állománygyarapítás pályázati saját forrás

-

1.194

-

1.194
Intézményi fejlesztések, felújítások, karbantartások
Egyesített Bölcsőde 180 180 180 180
konyhaszekrény vásárlás 100
automata mosógép beszerzése 80
Kováts Mihály Általános Iskola 300 300 300 300
Dózsa Gy. 4.sz. épületnél kazán elektromos vezérlés cseréje, kerítés javítás, labdavédő háló bejárati ajtó
Györffy István Általános Iskola 825 825 825 825
Kossuth tér 4. hűtőszekrény vásárlás
( ÁNTSZ előírás )
Melegítő konyhába melegítő
pult (ÁNTSZ előírás)
1 db fűnyíró vásárlás
65

700

60
Arany János Általános Iskola 60 60 60 60
1 db fűnyíró vásárlás
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolg. 602 1.602 - 1.000 602 602
Csokonai Úti Óvoda
varrógép vásárlás 63
Kinizsi Úti Óvoda
tálalókocsi és szegélynyíró vásárlás 142
Kőrös Úti Óvoda
Fűnyíró vásárlása 70
SZIM Óvoda
Diavetítő beszerzése 25
Takács P. úti Óvoda
Diavetítő vásárlása 25
Mikrohullámú sütő 22
Zöldfa Úti Óvoda
Mosógép 105
Kuthen Úti Óvoda
Fűnyíró vásárlás 70
Mosógép vásárlása 80
Tető átforgatása (dologi kiadás) 1.000
Zeneiskola 250 250 250 250
1 db videókamera vásárlás
Zádor Úti Általános Iskola 680 680 680 680
Telekhatáron kerítés kivitelezése
Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Koll. 1.000 1.000 1.000 1.000
Portásfülke építés és berendezése
Gábor Áron Gimnázium, Eü.Szakközépiskola és Koll. - 2.600 - 2.600
Tető felújítás 600
Parkettázás 125 m2-en 2.000
Intézményi fejlesztések, felújítások, karbantartások összesen 3.897 7.497 - 1.000 3.897 6.497
MINDÖSSZESEN: 652.853 636.915 262.509 262.491 78.975 79.197 276.974 253.043 23.223 24.269 13.172 17.915
Megnevezés Kiadás összesen K i a d á s
Személyi
juttatás
Munkaadót
terh. köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Városi Csokonai Könyvtár
Könyvtár állománygyarapítás pályázati saját forrás

-

1.194

-

1.194
Intézményi fejlesztések, felújítások, karbantartások
Egyesített Bölcsőde 180 180 180 180
konyhaszekrény vásárlás 100
automata mosógép beszerzése 80
Kováts Mihály Általános Iskola 300 300 300 300
Dózsa Gy. 4.sz. épületnél kazán elektromos vezérlés cseréje, kerítés javítás, labdavédő háló bejárati ajtó
Györffy István Általános Iskola 825 825 825 825
Kossuth tér 4. hűtőszekrény vásárlás
( ÁNTSZ előírás )
Melegítő konyhába melegítő
pult (ÁNTSZ előírás)
1 db fűnyíró vásárlás
65

700

60
Arany János Általános Iskola 60 60 60 60
1 db fűnyíró vásárlás
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolg. 602 1.602 - 1.000 602 602
Csokonai Úti Óvoda
varrógép vásárlás 63
Kinizsi Úti Óvoda
tálalókocsi és szegélynyíró vásárlás 142
Kőrös Úti Óvoda
Fűnyíró vásárlása 70
SZIM Óvoda
Diavetítő beszerzése 25
Takács P. úti Óvoda
Diavetítő vásárlása 25
Mikrohullámú sütő 22
Zöldfa Úti Óvoda
Mosógép 105
Kuthen Úti Óvoda
Fűnyíró vásárlás 70
Mosógép vásárlása 80
Tető átforgatása (dologi kiadás) 1.000
Zeneiskola 250 250 250 250
1 db videókamera vásárlás
Zádor Úti Általános Iskola 680 680 680 680
Telekhatáron kerítés kivitelezése
Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Koll. 1.000 1.000 1.000 1.000
Portásfülke építés és berendezése
Gábor Áron Gimnázium, Eü.Szakközépiskola és Koll. - 2.600 - 2.600
Tető felújítás 600
Parkettázás 125 m2-en 2.000
Intézményi fejlesztések, felújítások, karbantartások összesen 3.897 7.497 - 1.000 3.897 6.497
MINDÖSSZESEN: 652.853 669.691 260.509 263.491 78.975 79.517 276.974 276.870 23.223 23.223 13.172 26.590

2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2005. (XI.30.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2005. évi kiadásai feladatonként
Adatok 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi juttatás Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi jellegű kiadás Speciális célú támogatás Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti előir. mód. előir. eredeti előir. mód. előir. eredeti előir. mód. előir. eredeti előir. mód. előir. eredeti előir. mód. előir. eredeti előir. mód. előir. eredeti előir. mód. előir.
Építés- és településfejlesztési feladatok 2.600 3.346 2.600 3.346
Mezőgazdaság 1.000 1.200 500 400 500 800
Út-híd fenntartás 15.900 23.150 2.900 20.636 514 13.000 2.000
Közvilágítás 37.000 37.000 37.000 37.000
Köztisztasági tevékenység 3.000 2.500 3.000 2.500
Műemlék- és értékvédelem 1.000 2.300 800 1.699 200 200 401
Polgárőrség támogatása 350 350 350 350
Polgárvédelem 400 400 200 200 200 200
Karcagi Hírmondó 12.749 12.749 4.967 5.267 1.617 1.712 6.165 5.603 167
Munkanélküliek jövedelempótló támogat. 832 832 832 832
Rendszeres szociális támogatás 140.620 140.120 140.620 140.120
Közcélú foglalkoztatás 41.072 - 41.072 -
Ápolási díj 77.443 77.443 11.813 11.813 65.630 65.630
Időskorúak járadéka 2.253 3.253 2.253 3.253
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 169.541 168.541 169.541 168.541
Rendkívüli szociális támogatás 20.000 20.032 20.000 20.032
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 13.000 13.000 13.000 13.000
Helyettes szülői szolgálat 2.326 2.326 2.326 2.326
Lakásfenntartási támogatás 1.440 1.440 1.440 1.440
Normatív lakás fenntartási támogatás 72.000 7.100 72.000 71.000
Egészségügyi feladatok 3.050 3.050 380 380 110 110 640 1.540 1.920 1.020
Oktatási feladatok 9.200 8.974 778 778 400 400 3.250 5.250 4.772 2.546
Ifjúságpolitikai feladatok 25.110 23.623 650 650 189 189 3.461 3.461 20.810 18.623 - 700
Közművelődési feladatok 20.500 26.441 1.720 1.720 500 500 11.238 18.656 7.042 5.565
Kábel TV.-vel együttműködés 1.300 1.300 1.300 1.300
Szabadidősport és diáksport 14.000 12.636 500 500 146 146 5.264 5.314 8.090 6.676
Karcagi Sportegyesület támogatása 19.000 22.200 19.000 22.200
Családi rendezvények 430 430 50 50 22 22 358 358
Hivatali feladatok 415.582 442.722 246.565 259.069 75.725 79.721 88.792 98.432 4.500 5.500
Városi díjak, kegyeleti költség 1.600 1.600 547 547 159 159 894 894
Képviselői keret 41.284 40.784 30.818 30.440 9.766 9.644 700 700
Tagdíjak, támogatások 1.872 2.073 1.872 2.073
Dolgozói lakásépítésre - 1.019 - 50 - 969
Lakossági közműtámogatás - 4.716 - 4.716
Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása - 14.336 - 14.336
Kistérségi Szövetség - Székelykeresztúr támogatása - 500 500
Továbbszámlázandó szolgáltatások - 750 - 750
Ö s s z e s e n : 1.167.454 1.188.136 286.975 299.400 100.447 104.416 170.934 210.162 591.398 564.220 17.700 8.968 - 969

2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33./2005. (XI. 30.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2005. évi létszámkeretéről
Intézmény megnevezése Álláshely

összesen
Álláshelyből
Teljes
munkaidős
Rész-
munkaidős
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Déryné Műv. és Ifjúsági Központ 23 -* 20 - 3 -
Városi Csokonai Könyvtár 12 -* 11 - 1 -
1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény összesen: 35 -* 31 - 4 -
Egyesített Bölcsőde 32 32 32 32
Arany János Általános Iskola 44 44 43 43 1 1
Györffy István Általános Iskola 57 57 57 57
Kiskulcsosi Általános Iskola 31 31 29 29 2 2
Kováts Mihály Általános Iskola 68 68 66 66 2 2
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 36* 36* 36* 36*
Családsegítő és Gondozási Központ 26 26 25 25 1 1
Városgondnokság 100* 100* 96* 98* 4 2*
Déryné Műv. és Ifjúsági Központ - 22* - 20 - 2
Ebből: - Ifjúsági Ház mód. előir.* 4 fő
Városi Csokonai Könyvtár - 12 - 11 - 1
2. Városgondnokság és a hozzá tartozó intézmények összesen: 394 428 384 417 10 11
3. Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 140* 140* 140* 140*
4. Zádor úti Általános Iskola 48* 48* 48* 48*
5. Gábor Áron Gimn. és Eü. Szakk. 60 60 60 60
6. Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Koll. 83 83 83 83
7. Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium 60* 60* 58* 58* 2 2
8. Szociális Otthon 98 96* 96 94* 2 2
9. Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 59 59 58 58 1 1
10. Polgármesteri Hivatal 101* 101* 101* 101*
Önkormányzat összesen egészségügyi ágazat nélkül (1-10) 1.078 1.075 1.059 1.059 19 16
Egészségügyi ágazat Sa j á t h a t á s k ö r
11. Kátai Gábor Kórház 884 884*
12. Háziorvosi Intézmény 36 -
Egészségügyi ágazat összesen: 920 884 - - - -
ÖSSZESEN: 1.998 1.959 - - - -
*Létszám változás előző évhez, illetve 2005. január 1-hez képest
1. Erkel F. Művészetoktatási Intézm. (2005. szeptember 1-től Művészeti oktatáshoz) 2 fő
- táncpedagógus 1 fő 6. Szociális Otthon (2005. április 1-től) (-) 2 fő
- képzőművész 1 fő - karbantartó álláshelyek megszüntetése (-) 2 fő
2. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat
(2005. július 1-től Kistérségi feladatellátás miatt) 3 fő
7. Déryné Műv.és Ifj.Központ (2005.szeptember 1-től) (-)1 fő
- részmunkaidős könyvelő álláshely megszüntetése

(-)1 fő
-gyógypedagógus 2 fő
-logopédus 1 fő 8. Ifjúsági Ház (Déryné Műv.és Ifj.Központon belül 2005. szeptember 1-től teljes munkaidős) 4 fő
3.Zádor Úti Általános Iskola (2005. január 1-től) 1 fő
- gyógypedagógiai asszisztens

1 fő
9. Háziorvosi Intézmény (2005. június 30-tól) (-) 36 fő
4. Városgondnokság 1 fő
- hulladékgazdálkodási program menedzser
(2005. február 15-től)
1 fő 10. Kátai Gábor Kórház (2005. június 30-tól) „0” fő
- a megszűnt Házio. Intézmény dolgozóinak átvétele

34 fő
- takarító részmunkaidős álláshely megszüntetése
(2005. július l-től)

(-)2 fő
- álláshelyek megszüntetése miatt (-) 34 fő
- takarító teljes munkaidős
(2005.július 1-től)

1 fő
11. A Déryné Műv. és Ifj. Központ, valamint a Városi Csokonai Könyvtár módosított létszám előirányzata
- könyvelő (2005.szeptember 1-től) 1 fő a 2005. szeptember 1-el történt átszervezés miatt
külön soron a Városgondnoksághoz tartozó részben
5. Polgármesteri Hivatal 5 fő önálló intézmények között szerepel
-informatikus (július 1-től) 1 fő
-lakásügyi ügykezelő (július 1-től) 1 fő
-belső ellenőrzés vezető és 2 fő revizor (február 15-től) 3 fő

2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2005. (XI.30.) rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi kiadásai feladatonkénti bontásban

Kiemelt előirányzat
megnevezése
Igazgatási
feladat
Kulturális
feladat
Köztisztasági tev. Összesen:
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Személyi juttatás 120 400 - - - 142 120 542
Munkaadót terh. köt. 52 136 - - - 56 52 192
Dologi kiadás 662 360 - 558 - 673 662 1.591
Speciális célú támogatás 35 56 - - - - 35 56
Felhalmozás - 100 - - - 129 - 229
Ö S S Z E S E N : 869 1.052 - 558 - 1.000 869 2.610

2.3. sz. melléklet Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 33/2005. (XI.30.) rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzata 2005. évi kiemelt feladatainak kiadásai címenkénti bontásban

Adatok : 1000 Ft-ban
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót terh.köt. Dologi
jellegű
kiadás
Spec. célú
támogatás
Ellátottak
juttatásai
Felújítás,
felhalmozás
Egyéb
kiadás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Hitel és járulékai 729.212 690.469 123.632 84.899 605.580 605.580
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás
(megkötött szerződés alapján)
17.820 17.820 17.820 17.820
Beltéri világítási berendezések
korszerűsítésére bérleti díj
11.083 11.583 11.083 11.583
243/2003. (VI.30.) „kt.” sz. határozat alapján
a Fürdő Reumatológia kialakítása (saját forrás)
3.268 3.268 3.268 3.268
Ebből: - saját forrás 1.061
- TEKI támogatás 2.207
Szennyvíztisztító telep rekonstrukció
- saját forrás
216.799 85.233 819.579 85.233 819.579
- VICE és KAC 201.923
- céltámogatás 400.857
Önerős útalapokhoz 2004 és 2005 évi önkormányzati
támogatás
661 8.406 661 8.406
2-0-0-s főcsatornát tehermentesítő új főcsatorna tervezése
(szerződés alapján)
875 875 875 875
Iskolatej program 2.000 6.504 2.000 - - 6.504
Településrendezési terv módosítása (2004. és 2005. évi ütem) 5.972 5.972 5.972 5.972
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Zeneiskola) Könyvtár épület megvalósítása
Ebből: - saját forrás
854 2.000 2.854 2.000 2.854
-TEKI támogatás 2.000
Karcag Város Települési Környezetvédelmi Program
felülvizsgálata (szerződés alapján)
1.844 1.844 1.844 1.844
Egészségügyi gép-műszer beszerzés a Kátai Gábor
Kórház részére céltámogatással
Ebből: -Kátai Gábor Kórháztól átvett pénzeszköz
3.820 19.150 38.300 19.150 38.300
- Berekfürdő Községi Önkormányzattól átvett pénzeszköz 50
- Karcag Város Önkormányzata által biztosítandó
összeg saját forrásból

1.910
- CÉDA támogatás 13.370
-Céltámogatás 19.150
„ESSEN” konyha felújítása (2005. évi pénzügyi ütem)
Ebből: - saját forrás
- CÉDA támogatás
1.458
2.779
- 4.237 - 4.237
Tűzoltóság részére nagy értékű tűzoltási és műszaki mentő felszerelés, védőruházat és védőfelszerelés (2005. II. félévben benyújtott) pályázathoz saját forrás (20 %, átvett pénzeszköz) - 1.849 - 1.849
M e g n e v e z é s K i a d á s b ó l
Összesen Személyi juttatás Munkaadót terh.köt. Dologi jellegű kiadás Spec.célú támogatás Ellátottak juttatásai Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Építési telekingatlanok kialakítása, megosztása és művelési
ág alóli kivonás költsége
Ebből: - Ipari Park területe után
7.434 20.200 20.200 20.200 20.200
- „TESCO-telek” után 12.757
Kempinggel kapcsolatos 2004. évi szerződés (tereprendezés,
útépítés) pénzügyi rendezése
7.500 7.292 7.500 7.292
Szennyvíz gerincvezeték építés (Tavasz, Kiss Antal és
Madách utcákban) 2004. évi és 2005. évi ütem
8.808 23.631 8.808 23.631
Ebből : - saját forrás (átvett pénzeszköz) 7.091
- TEKI támogatás 16.540
Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez (állami
támogatás 50%-a)
1.494 1.494 1.494 1.494
KVG. Kft. részére kölcsön visszafizetése 20.000 20.000 20.000 20.000
Szélmalom felújítása
Ebből: - saját forrás 1.875 5.875 5.875 5.875 5.875
- támogatás 4.000
Borjúdűlő Ravatalozó építése 2005. évi ütem
Ebből: - saját forrás (fejl. hitel) 3.600 12.000 12.000 12.000 12.000
- TEKI támogatás 8.400
Tűzoltóság 2004. évben benyújtott pályázathoz saját forrás
(átvett pénzeszköz)

817

817

817

817
Tenyőszigeti telkek vásárlása III. részlet 20.000 20.000 20.000 20.000
I. lakáshoz jutók támogatása (80 család x 250.000 Ft/család) 17.500 20.000 17.150 19.600 350 400
Csokonai úti Óvoda alárakása 7.500 7.500 7.500 7.500
Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a 2.700 2.700 2.700 2.700
Háromfényű közlekedési jelzőlámpák létesítésének tervezése (Széchenyi sgt. - Püspökladányi út és Gimnázium előtt) 2.000 2.000 2.000 2.000
Ipari Park ivóvíz- és szennyvízvezeték csatlakozása
TRFC pályázat saját forrás (átvett pénzeszköz)
8.496 8.495 8.496 8.495
Ipari Park közúti elérhetősége ROP pályázat
saját forrás (átvett pénzeszköz) 2005. évi ütem
30.454 - 30.454 -0
SZIM Óvoda teraszok megerősítése, bejárat kialakítása,
kerítés építés (szerződés szerint)
1.383 1.383 1.383 1.383
Tagi kölcsönök, támogatás és üzemeltetés:
- Laktanya Kft. 9.700 10.000 10.000 2.000 5.375 - 1.800 8.000 2.825
- Ipari Park Kft. 300
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium
Kollégium épület belső felújítása (részleges)
- 3.031 - 3.031
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
Kollégium épület belső felújítása
- 7.814 - 7.814
Berendezések, felszerelések fejlesztése, korszerűsítése (állami támogatásból) 11.108 358 11.108 358
Kunlaposi csatornahálózat felújítása
Ebből: - saját forrás (átvett pénzeszköz)
- AVOP támogatás
854 4.834 7.682 5.688 7.682 5.688
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót terh.köt. Dologi jellegű kiadás Spec.célú támogatás Ellátottak juttatásai Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása
Ebből: - Pályázati saját forrás
Berekfürdőtől átvett pénzeszköz
KÖVICE támogatás
ÉA-TEHU pályázattal biztosítandó forrás

3.438
1.114
6.075
2.873
8.775 13.500 8.775 13.500
Kálvin út 5.sz. alatti iskolaépület felújítása - 15.489 - 15.489
-saját forrás 4.647
-TEKI támogatás 10.842
Berekfürdő Ifjúsági tábor felújítása 10.000 3.599 10.000 3.599
-saját forrás 1.080
-TEKI támogatás 2.519
Szennyvíz-gerincvezeték építés Lehel-Katai G. utcákban 4.600 3.956 4.600 3.956
-saját forrás 1.187
- TEKI támogatás 2.769
Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetésre (II. félévben lebontandó keret állami támogatásból) 297 297 297 297
Gábor Áron Gimn. Eü. Szakk. és Kollégium 8.700 810 8.700 810
Gimnázium főépülete földszinti folyosó részén szükségszerű a födém megerősítése 1.000
Speciális szelektív hulladékgyűjtő jármű beszerzése
Ebből: - saját forrás (átvett pénzeszköz Városgondnokságtól)
21.541 - 38.625 - 38.625
- ÉA-TEHU támogatás 17.084
Reggel és Kacsóh utcák teljes felületének felújítása
Ebből: - saját forrás (fejl.hitel)

12.880
- 25.757 - 25.757
- EA-UFCE támogatás 12.877
Közokt. intézm. eszköz- és felszerelés fejleszt. 431/2003. (XII.16.)„kt.”sz. hat. 15.000 - 15.000 -
Beruházásokhoz, pályázatok, tervek készítése
Ebből: - ROP tervek (szerződéssel lefedett) 11.500 15.000 13.329 15.000 13.329
- AVOP 3.4. LEADER+ int. pályázat elők. (szerz. lefedett) 500
Év közbeni pályázatokhoz szükséges saját forrás 15.000 - 15.000 -
Rágcsáló irtás (pályázati saját forrás 30%) 3.000 3.010 3.000 3.010
Védjegyek (3 db) engedélyeztetési eljárására 1.000 1.000 1.000 1.000
Útfelújítási és útépítési program (fejlesztési hitel) 45.000 42.800 45.000 42.800
Városi Csokonai Könyvtár felújítása (vis maior tám. és saját forrás) - 3.069 - 3.069
INTERREG III.C (európai pályázat) saját forrás 3.125 - 3.125 -
CÖK támogatása 270 270 270 270
Közforgalmú helyi közlekedés támogatása
Ebből: - önkormányzati
- központi

2.000
1.647
2.000 3.647 - 3.647 2.000 -
Földvásárlás Turulháza Alapítványból - 5.000 - 5.000
Laktanya infrakstruktúra fejlesztés (új vi..energia fogy mérőhely kialakítása)
Ebből: - saját forrás
- TEKI támogatás


300
700

-

1.000

-

1.000
Széchenyi sgt. Bölcsőde felújítása -
Vis maior támogatás (2004. évi pénzmaradványból) - 902 - 902
Központi költségvetés részére állami támogatás visszafizetés - 36.523 - 36.523
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a 2004. évi pénzmaradvány átadás
-

33.936


-

33.936
Laktanya transzformátor cseréje (bővítése) és a kapcsolódó felújítási munkák
Ebből: - Önkormányzatra jutó költség
- Bérlők által fizetendő összeg (egyéb bevétel)

2.855
2.200

-

5.055
- 5.055

Összesen
K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót terh.köt. Dologi
jellegű
kiadás
Spec. célú
támogatás
Ellátottak
juttatásai
Felújítás,
felhalmozás
Egyéb
kiadás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Földterület, telek visszavásárlás - 65 - 65
Városunk virágosítása,
parkosítása
- 45 - 45
Lakossági szennyvízrákötések
támogatása
- 20.000 - 20.000
Borjúdűlő új Ravatalozó épületéhez kapcsolódó térburkolat kivitelezése - 410 - 410
Kátai Gábor Kórház részére az alapegészségügyi ellátást
biztosító telephelyen (Széchenyi I. sgt. 27.) 1 db kazán cseréjéhez visszatérítendő támogatás - 2.000 - 2.000
2005. évben megvalósítandó önerős szennyvíz gerincvezeték építések támogatása a 374/2005 (X.04.) "kt." sz. határozat alapján - 15.639 - 15.639
Kutató Intézetben lévő filagória karbantartása, javítása (zsindely vásárlás)
-

160

-

160
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére a Gyógyászati Centrum működési többletköltségeinek fedezetére
-

66

-

66
Tenyőszigeti telkek értékesítésének előkészítésével kapcsolatos kiadásra a 322/2005. (VIII.30.) "kt." sz. hat.a. - 313
-

313
ÉNO épület beázás miatti javításának pénzügyi teljesítése
(I. részlet vis mayor támogatás)
- 508
-

508
Északi temető bevezető út útalap építés a 414/2005. (XI.09.) "kt." sz. határozat alapján - 810 - 810
Autóbusz-pályaudvar melletti betonjárda és a József A. út részleges felújítási munkái a 415/2005. (XI.09.) "kt." sz. határozat alapján
-

1.578

-

1.578
Informatikai eszközök korszerűsítésére, fejlesztésére és működtetésére (állami támogatás) - 9.644 - 1.344 - 8.300

M I N D Ö S S Z E S E N :
1.206.402 2.096.650 169.625 174.608 20.781 112.502 382.016 1.178.735
633.930

630.805

2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2005. (XI.30.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi tartaléka
Adatok: 1000 Ft-ban


M e g n e v e z é s
Egyéb kiadás
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Céltartalék:
- Kötelezően képzendő államháztartási tartalék 26.635 26.635
- Működési kiadáshoz tartalék 50.000 -
Ö s s z e s e n : 76.635 26.635

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2005. (XI.30.) rendeletéhez

Tájékoztató a Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
Megnevezés Bevétel Kiadás
Karcag Városi
Önkormányzat
Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen Karcag Városi
Önkormányzat
Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen
I. Működés
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérüléseket)
511.320 511.320
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele
3.225.261 984 3.226.245
Önkormányzatok sajátos működési bevételei:
- Adóbevétel 238.125 238.125
- Gépjárműadó 85.000 85.000
- Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó 500 500
Működési célú pénzeszköz átvétel 109.681 1.346 111.027
Egészségügyi ágazat működési célú bevétele és működési célú pénzmaradvány
2.738.878 2.738.878
Rövid lejáratú hitel 695.000 695.000
Pénzmaradvány 148.932 51 148.983
Személyi juttatás 3.495.323 542 3.495.865
Munkaadót terhelő járulékok 1.194.624 192 1.194.816
Dologi kiadások (kamat nélkül) 1.778.676 1.591 1.780.267
Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás 632.737 56 632.793
Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés 2.825 2.825
Rövid lejáratú hitel visszafizetése 543.200 543.200
Rövid lejáratú hitel kamata 46.676 46.676
Tartalékok 26.635 26.635
Működés összesen 7.752.697 2.381 7.755.078 7.720.696 2.381 7.723.077
II. Felhalmozás
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (vagyonértékesítés, lakossági forrásból bevétel és lakás értékesítés) és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
577.763 129 577.892
Felhalmozási célú pénzmaradvány 165.984 100 166.084
Címzett, cél- és egyéb felhalmozási célú központi támogatás 601.961 601.961
Hosszú lejáratú hitel 88.430 88.430
Adóbevételből felhalmozás
Felhalmozási és felújítási kiadások 1.234.717 229 1.234.946
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 99.198 99.198
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása 11.631 11.631
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 82.380 82.380
Fejlesztési hitel kamata 38.213 38.213
Felhalmozás összesen 1.434.138 229 1.434.367 1.466.139 229 1.466.368
Mindösszesen: 9.186.835 2.610 9.189.445 9.186.835 2.610 9.189.445

3.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2005. (XI.30.) rendeletéhez

Tájékoztató az intézményi költségvetésekben szereplő Európai Uniós támogatásokról
Adatok: 1.000.-Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat
I.Bevétel
PHARE támogatás a Zádor úti Általános Iskola részére
- 2005. évi támogatás - 1.467
- 2004. évi támogatás - 5.778
Bevétel összesen: - 7.245
II. Kiadás
Személyi juttatás - 5.045
Munkaadót terhelő kötelezettség - 888
Dologi kiadás - 1.072
Felhalmozás - 240
Kiadás összesen - 7.245

4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2005. (XI.30.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2005. évben fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és
felveendő hitel összege
2004.
dec. 31-ig
visszafizetett
2004.
dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2019
1. Fennálló hiteltartozás
Fejlesztési hitel uszoda lefedéséhez 2000. 33.511 26.809 6.702 6.702
Fejlesztési hitel aszfaltozásra 2000. 24.500 15.925 8.575 4.900 3.675
Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra 2001. 34.400 15.480 18.920 6.880 6.880 5.160
Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez 2002. 32.160 12.270 19.890 6.120 6.120 6.120 1.530
Fejlesztési c. hitel egészségügyi gép-műszer beszerzéshez 2003. 12.036 3.404 8.632 2.724 1.850 1.804 1.804 450
Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és telefon központjának cseréjére 2002. 19.400 7.760 11.640 3.880 3.880 3.880
Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épülete kivitelezésére 2002. 15.230 5.730 9.500 3.800 3.800 1.900
Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése 2002. 48.500 18.500 30.000 12.000 12.000 6.000
Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére 2002. 19.300 8.449 10.851 4.828 4.828 1.195
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra 2004. 48.500 48.500 1.300 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 2.200
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához 2004. 10.000 10.000 455 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 445
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004. 40.728 40.728 5.091 6.788 6.788 6.788 6.788 6.788 1.697
Működési hitel 2004 543.200 543.200 543.200 - - - - - -
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és felveendő hitel
összege
2004.
dec. 31-ig
visszafizetett
2004. dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2019.
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2004. 187.926 187.926 - - 4.430 15.230 15.230 15.230 15.230 15.230 107.346
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004. 44.139 44.139 3.700 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 3.439
Borjúdűlő ravatalozó építésre
I. részlet 2004. 6.000 6.000 - 1.350 1.200 1.200 1.200 900 150
II. részlet 2005. 3.600 - - 810 720 720 720 540 90
Működési hitel 2005. 695.000 - 695.000
Útfelújítási és útépítési program és Kacsóh-Reggel utcák felújításához szüks. pály. önkorm. forráshoz
2005.

55.680

-

6.551

13.101

13.101

13.101

9.826
Fennálló hitelek összesen: 1.873.810 114.327 1.005.203 605.580 771.752 70.518 58.593 55.709 51.504 23.251 15.230 107.346
2. Rendelkezésre álló hitelek
Szennyvíz tisztító rekonstrukcióra 2005. 29.150 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 16.700
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
III. részlet 2006 2.400 540 480 480 480 360 60
Rendelkezésre álló hitelek összesen: 31.550 540 480 2.970 2.970 2.850 2.550 2.490 16.700
Fennálló és rendelkezésre álló hitelek összesen: 1.905.360 114.327 1.005.203 605.580 772.292 70.998 61.563 58.679 54.354 25.801 17.720 124.046
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás 2001. 195.295 34.654 160.641 17.820 18.533 19.329 20.103 20.746 21.368 22.009 20.733
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) 2002. 110.505 28.306 82.199 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 1.118
Tenyőszigeti telkek vásárlása 2003. 65.000 25.000 40.000 20.000 20.000
Egyéb kötelezettség összesen: 370.800 87.960 282.840 49.403 50.116 30.912 31.686 32.329 32.951 33.592 21.851
Mindösszesen: 2.276.160 202.287 1.288.043 654.983 822.408 101.910 93.249 91.008 87.305 59.393 39.571 124.046

7. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33./2005. (XI.30.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai
(címenkénti) bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel várható
összege
Index
2006/2005 (%)
1. Saját bevételek 1.340.227 102,17
2. Átengedett bevétek 1.420.000 100,0
3.Központi költségvetési hozzájárulás és
egyéb támogatás
1.926.927 97,1
4. Egyéb forrás 559.400 85,0
Önkormányzat várható bevétele összesen 5.246.554 97,7
5. Egészségügyi ágazat bevétele 2.739.000 100,0
Várható bevétel mindösszesen: 7.985.554 98,4
Adatok 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat
megnevezése
Kiadási címek
Intézményi kiadások várható összege Index 2006/2005(%) Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege Index
2006/2005. (%)
Személyi juttatások 3.380.000 100,0
Munkaadót terhelő köt. 1.160.000 100,0
Dologi kiadás 1.660.000 106,3 12.000 26,1
Kamat kiadás
ebből:
- működési hitel után
- fejlesztési hitel után
60.000
64.554
124.554 100,7
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás 629.000 100,7 22.000 105,8
Ebből:
- 277/2005.(VII.05.)”kt” sz. hat. alapján Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére a Városi Gyógyvizű Strandfürdő területén végzett felújítás, beruházási munkák fedezetének biztosításához



2.327
- 374/2005. (X.04.) „kt.” sz. hat. alapján lakossági önerős
szennyvízgerinc-vezeték építések támogatása

27.874
- 2005. évben igénybe vett összegek visszatérítése
- Szentannai S.Mg.Szakisk.Szakk.. és Kollégium

7.850
- Varró I. Szakiskola,Szakk. és Kollégium 11.100
Felújítás, felhalmozás
ebből:

33.000 84,7 190.000 25,3
- Borjúdűlő ravatalozó 2006. évi ütem 8.000
- Szennyvíz-gerincvezeték építés 2006. évi ütem (Tavasz,
Kiss A., Madách utcákban)

1.829
- 2005. évi aszfaltozás pénzügyi rendezése 30.092
- Lehel - Kátai G. utcai szennyvíz gerincvezeték építés 2006. évi ütem 5.778
- Erkel F. Alapf. Műv.Okt.Int. könyvtár épületének megvalósítása 2006. évi ütem 9.817
- Ipari Park ivóvíz-szennyv.csatl. TRFC pály. saját forrás 8.495
- 64/2005. (III.01.) „kt.” sz. határozat alapján a „Gólyafészek Otthon” ingatlan felújítására
12.000
- Szentannai S. Mg. Szakisk. Szakk.és Kollégium
portásfülke építéséhez II. ütem

1.500
- 291/2005. (VII.19.) „kt” sz. határozat alapján a Csokonai Úti Óvoda felújítása során szükséges pótmunkák fedezetére

3.634
-174/2005. (V.10.) „kt.” sz. határozat alapján a Kátai Gábor
Kórház rekonstrukciója 2006. évi ütem saját forrás

10.412

- Kunlaposi csatorna felújítása

88.375

- Varró István Koll. belső felújítás 2006. évi pü. rendezése

1.057

- ESSEN koyha és ÉNO épület tetőfelújítás pü. rendezése

931

- Városháza Szoc.blokkok (3 db) karbantart pü. rendezése

1.400

- PSZI részére GÁG Kollégium átalakítás + berendezés

1.970
Egyéb kiadás 775.000 122,21
Várható kiadások összesen: 6.862.000 102,2 1.123.554 87,6

7.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2005. (XI.30.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évben várhatóan fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és
felveendő hitel összege
2005.
dec. 31-ig
visszafizetett
2005.
dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
Fejlesztési hitel aszfaltozásra 2000. 24.500 20.825 3.675 3.675
Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra 2001. 34.400 22.360 12.040 6.880 5.160
Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez 2002. 32.160 18.390 13.770 6.120 6.120 1.530
Fejlesztési c. hitel egészségügyi gép-műszer beszerzéshez 2003. 12.036 6.128 5.908 1.850 1.804 1.804 450
Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és telefon központjának cseréjére 2002. 19.400 11.640 7.760 3.880 3.880
Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épülete kivitelezésére 2002. 15.230 9.530 5.700 3.800 1.900
Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése 2002. 48.500 30.500 18.000 12.000 6.000
Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére 2002. 19.300 13.277 6.023 4.828 1.195
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra 2004. 48.500 1.300 47.200 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 2.200
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához 2004. 10.000 455 9.545 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 445
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004. 40.728 5.091 35.637 6.788 6.788 6.788 6.788 6.788 1.697
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és felveendő hitel
összege
2005.
dec. 31-ig
visszafizetett
2005. dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2019.
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2004. 187.926 187.926 - 4.430 15.230 15.230 15.230 15.230 15.230 107.346
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2005. 29.150 29.150 - - 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 16.702
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004. 44.139 3.700 40.439 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 3.439
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet 2004. 6.000 6.000 1.350 1.200 1.200 1.200 900 150
II. részlet 2005. 3.600 3.600 810 720 720 720 540 90
III. részlet (rend. tartott) 2006. 2.400 540 480 480 480 360 60
Útfelújítási és útépítési programhoz, valamint a Kacsóh-Reggel u. pályázattal történő fel-újításához szüks. saját forráshoz

2005.


55.680


55.680


6.551


13.101


13.101


13.101


9.826
Működési hitel 2005. 695.000 695.000 695.000
Fennálló és rendelkezésre tartott hitelek összesen:
1.328.649

143.196

1.183.053

772.292

70.998

61.563

58.679

54.354

25.801

17.720

124.046
2. Felveendő hitelek
Működési hitel 2006. 500.000 - 500.000
Gólyafészek Eü. Gyermeko. felúj.-hoz 2006. 12.000 - 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Kátai Gábor Kórház rekonstruk.-hoz 2006. 10.000 - 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez 2006. 30.000 - 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Felveendő hitelek összesen: 552.000 - 510.400 10.400 10.400 10.400 10.400
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás 2001. 195.295 52.474 142.821 18.533 19.329 20.103 20.746 21.368 22.009 20.733
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) 2002. 110.505 39.389 71.116 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 1.618
Tenyőszigeti telkek vásárlása 2003. 65.000 45.000 20.000 20.000
Ö s s z e s e n : 370.800 136.863 233.937 50.116 30.912 31.686 32.329 32.951 33.592 22.351
Mindösszesen: 2.251.449 280.059 1.416.990 822.408 612.310 103.649 101.408 97.705 69.793 40.071 124.046

8. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2005. (XI.30.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai
(címenkénti bontásban)
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel várható
összege
Index
2007/2006
(%)
1. Saját bevételek 1.158.000 93,8
2. Átengedett bevétek 1.480.000 104,2
3. Központi költségvetési hozzájárulás és egyéb támogatás 1.991.030 103,5
4. Egyéb forrás 505.000 90,3
Önkormányzat várható bevétele összesen: 5.134.030 99,9
5. Egészségügyi ágazat bevétele 2.800.000 102,2
Várható bevétel mindösszesen : 7.934.030 100,6
Adatok 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat
megnevezése
Kiadási címek
Intézményi
kiadások várható
összege
Index
2007/2006
(%)
Kiemelt feladatok
kiadásainak
várható összege
Index
2007/2006.
(%)
Személyi juttatások 3.448.000 102,0
Munkaadót terhelő köt. 1.136.000 97,9
1.700.000 102,4 12.000 100,0
Kamat kiadás
ebből:
- Működési hitelek után 48.000
- Fejlesztési hitelek után 56.000 104.513 83,9
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás 650.000 103,3 20.000 90,9
Felújítás, felhalmozás
Ebből:
70.000 212,2 208.517 72,1
- Lehel - Kátai G. utcai szennyvíz
gerincvezeték építés 2007. évi ütem 2.857
- Erkel F. Alapfokú Műv.okt. Intézm.
(Zeneiskola) könyvtár épületének
megvalósítása 2007. évi ütem 7.174
- 174/2005. (V.10.) „kt.“ sz.
határozat alapján a Kátai Gábor
Kórház rekonstrukció 2007. évi üteme

98.637
Egyéb kiadás 585.000 91,1
Várható kiadások összesen: 7.004.000 102,1 930.030 91,4

8.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 33/2005. (XI.30.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évben várhatóan fennálló kötelezettségek (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és
felveendő
hitel
összege
2006. dec.
31-ig
visszafizetett
2006.
dec.31-én
fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
1. Fennálló hiteltartozás
Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra 2001. 34.400 29.240 5.160 5.160
Fejl. hitel Szoc. Otthon fűtéskorsz.-hez 2002. 32.160 24.510 7.650 6.120 1.530
Fejl. c.hitel eü.gép-műszer beszerzéshez 2003. 12.036 7.978 4.058 1.804 1.804 450
Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és a telefonközpontjának cseréjére 2002. 19.400 15.520 3.880 3.880
Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épületének kivitelezésére 2002. 15.230 13.330 1.900 1.900
Fejlesztési hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése 2002. 48.500 42.500 6.000 6.000
Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére 2002. 19.300 18.105 1.195 1.195
Fejlesztési célú hitel új rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra 2004. 48.500 10.300 38.200 9.000 9.000 9.000 9.000 2.200
Fejlesztési célú hitel Gólyafészek Otthon felújításához 2004. 10.000 2.275 7.725 1.820 1.820 1.820 1.820 445
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004. 40.728 11.879 28.849 6.788 6.788 6.788 6.788 1.697

Megnevezés
Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és felveendő hitel
összege
2006. dec.
31-ig
visszafizetett
2006.
dec.31-én
fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2019
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2004. 187.926 187.926 4.430 15.230 15.230 15.230 15.230 15.230 107.346
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2005. 29.150 29.150 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 16.700
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004. 44.139 11.100 33.039 7.400 7.400 7.400 7.400 3.439
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet 2004. 6.000 1.350 4.650 1.200 1.200 1.200 900 150
II. részlet 2005. 3.600 810 2.790 720 720 720 540 90
III. részlet 2006. 2.400 540 1.860 480 480 480 360 60
Útfelújítási és útépítési programhoz, valamint a Kacsóh-Reggel u. pályázattal történő felújításához szüks. saját forráshoz

2005.


55.680


6.551


49.129


13.101



13.101


13.101


9.826


Fennálló hitelek összesen: 609.149 195.988 413.161 70.998 61.563 58.679 54.354 25.801 17.720 124.046
2. Felveendő hitelek
Működési hitel 2006. 500.000 500.000 500.000
Gólyafészek Eü. Gyermeko. felúj.-hoz 2006. 12.000 12.000 - 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Kátai Gábor Kórház rekonstruk.-hoz 2006. 10.000 10.000 - 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez 2006. 30.000 30.000 - 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Működési hitel 2007. 400.000 - 400.000
Kátai Gábor Kórház rek.-hoz 2007. 98.000 - 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600
Felveendő hitelek összesen: 1.050.000 - 552.000 500.000 430.000 30.000 30.000 30.000 30.000
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás 2001. 195.295 71.007 124.288 19.329 20.103 20.746 21.368 22.009 20.733
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) 2002. 110.505 50.972 59.533 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 1.618
Ö s s z e s e n : 305.800 121.979 183.821 30.912 31.686 32.329 32.951 33.592 22.351
Mindösszesen: 1.964.949 317.967 1.148.982 601.910 523.249 121.008 117.305 89.393 70.071 124.046