| A szöveg időállapota: | 2006.IV.5. - |
| Időállapot váltás: | 2006.IV.5. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2006. (IV. 05.) rendelete
az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 2/2005. (II.16.) rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. § 67-69. §, 71. § és 73-75. §-ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a Karcag Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló, a 10/2005. (IV.02.), a 13/2005. (IV.16.) a 19/2005. (V.31.), a 20/2005. (VII.06.), a 23/2005. (VIII.31.) és a 33/2005. (XI.30.) rendelettel módosított 2/2005. (II.16.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A R. 2. § (3)-(4) bekezdések helyébe a következő (3)-(4) rendelkezés lép:
„(3) A rendelet 2.1.2. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § (1) A R. 3. § (1) - (4) bekezdései helyébe a következő (1)-(4) bekezdések kerülnek:
„(1) A Képviselő Testület Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi költségvetését 9.170.509 ezer Ft bevételi- és kiadási főösszegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegen belül az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények bevételi előirányzat összege 2.737.768 ezer Ft, a kiadási előirányzat összege pedig 2.738.998 ezer Ft.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A (3) bekezdésben megállapított bevételek közül a költségvetési szervek működési jellegű bevételeit intézményenkénti (címenkénti) bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.”
(2) A R. 3. § (8) bekezdés helyében az alábbi (8) bekezdés kerül:
„(8) Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények (címek) (2) bekezdés szerinti 2005. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A R. 4. § (1) - (4) bekezdései helyébe a következő (1) - (4) bekezdések kerülnek:
„(1) A Városi Önkormányzat 2005. évi költségvetése 3. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszege - feladatonként elkülönített összegének - kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1.sz. melléklete tartalmazza.
(4) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2005. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2.sz. melléklete szerint állapítja meg.”
(2) A R. 4. § (8)-(9) bekezdései helyébe a következő bekezdések lépnek:
„(8) A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.
(9) A Városi Önkormányzat 2005. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.”
4. § A R. 5. § (1)bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
„(1) A Városi Önkormányzat 2005. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”
5. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2005. évre vonatkozóan - az eredeti előirányzatok tekintetében 2005. január 1. napjától - kell alkalmazni.
K a r c a g, 2006. március 27.
| Dr. Fazekas Sándor s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
| polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2006. (IV.05.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeinek forrásonkénti bontása
Adatok: 1.000,- Ft-ban
| Forrás megnevezése | Bevétel |
| eredeti előir. | mód. előir. |
| I. Saját bevételek |
| 1.Adóbevétel | 272.500 | 238.125 |
| 2. Működési bevétel | 562.474 | 523.056 | |
| 3. Vagyonértékesítési bevétel | 317.255 | 240.777 | |
| 4. Lakossági forrásból bevétel | 2.000 | 8.422 | |
| 5. Különféle egyéb bevétel | 113.888 | 501.994 | |
| I. Saját bevételek összesen: | 1.268.117 | 1.512.374 |
| II. Átengedett bevételek |
| 1. Személyi jövedelemadó | 1.339.346 | 1.339.351* |
| - Helyben maradó rész (10 %) - SZJA kiegészítés - Átengedett SZJA - Tűzoltóság részére támogatás - Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításra | 154.407 550.570 410.131 224.087 156 |
| 2. Gépjárműadó (100 %) | 80.000 | 85.000 | |
| 3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv. adó | 500 | 500 | |
| II. Átengedett bevételek összesen: | 1.419.846 | 1.424.851 |
| III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás |
| 1. Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás | 1.404.816 | 1.404.466 |
| 2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | 38.221 | 36.880* |
| - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés - Szakmai és informatika fejlesztési feladatokra - Pedagógiai szakszolgálatra | 6.955 20.745 9.180 |
| 3. Központosított támogatás | 21.791 | 70.881* |
| - CÖK támogatása - Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz | 714 21.077 | ||
| - Lakossági közműfejlesztéshez - Könyvtár és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 6.690 824 | ||
| - Kötelező könyvvizsgálatra | 176 | ||
| - Érettségi és szakmai vizsgáztatásra | 3.328 | ||
| - Létszám leépítésre | 540 | ||
| - Nyelvvizsga díj visszatérítésére | 332 | ||
| - Keresetemeléshez hozzájárulás | 12.067 | ||
| - Ket. bevezetésével kapcsolatos többletkiadásokhoz | 2.290 | ||
| - Helyi közforgalmú közlekedés támogatás | 1.647 | ||
| - Települési önkormányzat szilárd burkolatú belterületi munkák felújításának támogatása | 12.876 | ||
| - Támogatás a Hivatásos Tűzoltóság technikai eszközeinek felújítására - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság bérpolitikai intézkedésére | 2.900 5.420 |
| 4.Szociális ellátásokkal kapcsolatos támogatás és egyéb támogatás | 448.719 | 378.362* |
| - Rendszeres szociális segély | 121.418 | ||
| - Közcélú foglalkoztatásra | 38.495 | ||
| - Ápolási díj | 37.854 | ||
| - Időskorúak járadéka | 3.333 | ||
| - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás | 152.494 | ||
| - Szociális továbbképzés és szakvizsga | 1.334 | ||
| - Normatív lakásfenntartási támogatás | 20.930 |
| - Rendkívüli időjárás okozta lakossági károk enyhítésére támogatás - Szociális gyermekétkeztetés támogatása | 286 2.218 | |
| 5. Céltámogatás | 40.641 | 416.451* |
| - Szennyvíztisztító telep rekonstrukció | 397.301 |
| - Egészségügyi gép- műszer beszerzéshez | 19.150 |
| 6. TEKI támogatás | 16.772 | 59.977* |
| - Fürdő, reumatológia | 2.207 | ||
| - Tavasz, Kiss Antal és Madarász utcák szennyvíz gerincvezeték építés | 16.540 | ||
| - Borjúdűlő temető ravatalozó építése | 22.400 | ||
| - Kováts Mihály Általános Iskola épülethomlokzat felújítás | 10.842 | ||
| - Ifjúsági Tábor részbeni felújítása | 2.519 | ||
| - Lehel-Kátai G. úti szennyvíz-gerincvezeték kiépítése | 2.769 | ||
| - Erkel F. Alapfokú művészetokt.i intézmény bővítés | 2.000 |
| - Laktanya új villamos-energia fogyasztási mérőhely kialakítására | 700 |
| 7. CÉDA támogatás | - | 16.149* | |
| - Essen konyha felújításra | 2.779 | ||
| - Egészségügyi gép-műszer beszerzés a Kátai Gábor Kórház részére | 13.370 |
| 8. VIS maior támogatás | 3.316 |
| - Könyvtár épület felújításhoz | 2.808 | ||
| - ÉNO épület felújításhoz | 508 |
| 9. VIS maior tartalékból támogatás | 4.537 |
| III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás összesen: | 1.970.960 | 2.391.019 |
| IV. Egyéb forrás |
| 1. Lakásértékesítés 2005. évi bevétele | 6.000 | 6.000 |
| 2. Működési célú (forrás kiegészítő) hitel | 493.200 | 695.000 |
| 3. Fejlesztési hitel | 135.850 | 88.430* |
| - Borjúdűlő temető ravatalozó | 3.600 | ||
| - Szennyvíztisztító telep rekonstrukció | 29.150 | ||
| - Útfelújítási és útépítési program és a Kacsóh-Reggel útfelújítás pályázati saját forrásához | 55.680 |
| 4. Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény | 20.000 | 315.067 | |
| IV. Egyéb forrás összesen | 655.050 | 1.104.497 | |
| Önkormányzat bevétele összesen (I-IV.): | 5.313.973 | 6.432.741 |
| V. Egészségügyi ágazat |
| Kátai Gábor Kórház | 2.625.747 | 2.681.606 |
| Háziorvosi Intézmény | 112.597 | 56.162 | |
| V. Egészségügyi ágazat összesen | 2.738.344 | 2.737.768 | |
| Bevételek mindösszesen (I-V.) | 8.052.317 | 9.170.509 |
* A módosított előirányzat „ részelőirányzatonkénti” bontásban a forrás megnevezés oszlopban
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2006. (IV.05.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat intézményeinek 2005. évi bevételei
Adatok 1.000,-Ft-ban
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS | Bevétel |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | |
| 1.Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény: |
| Déryné Műv. és Ifj. Központ | 24.200 | 15.286 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 2.076 | 1.546 |
| 1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá |
| tartozó intézmény összesen: | 26.276 | 16.832 |
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó | ||
| intézmények: | ||
| Egyesített Bölcsőde | 3.410 | 3.410 |
| Arany J. Általános Iskola | 3.310 | 3.394 |
| Györffy I. Általános Iskola | 10.703 | 10.812 |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 3.318 | 3.621 |
| Kováts M. Általános Iskola | 10.016 | 10.016 |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 2.453 | 2.979 |
| Családsegítő és Gondozási Központ | 17.893 | 19.445 |
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 165.000 | 183.400 |
| Déryné Műv. és Ifj. Központ | - | 7.291 |
| Ebből: - Ifjúsági Ház módosított előirányzata | 1.396 |
| Városi Csokonai Könyvtár | - | 691 |
| 2. Városgondnokság és a hozzá tartozó |
| intézmények összesen: | 216.103 | 245.059 |
| 3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 30.203 | 21.740 |
| 4. Zádor úti Általános Iskola | 2.162 | 3.925 |
| 5.Gábor Á.Gimn. Eü.Szakk. és Kollégium | 7.725 | 6.725 |
| 6. Szentannai S. Mg.Szakk., Gimn. és Koll. | 26.000 | 31.102 |
| 7. Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium | 7.398 | 7.398 |
| 8. Szociális Otthon | 106.434 | 111.934 |
| 9. Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 4.565 | 7.071 |
| 10. Polgármesteri Hivatal | 135.608 | 71.270 |
| Önkormányzat összesen (1-10) | 562.474 | 523.056 |
1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2006. (IV.05.) rendeletéhez
Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények 2005. évi bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000.- Ft-ban
| Intézmény megnevezése | B e v é t e l |
| Működési bevétel | Felhalmozási bevétel | Támogatási kölcsönök visszatérülése | Egyéb működési célú pénzeszköz átvétele | Működési célú pénzeszköz átvétel Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől | Pénzforgalom nélküli bevétel | Összesen |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir | eredeti előir. | mód. előir | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir | eredeti előir. | mód. előir | |
| Kátai Gábor Kórház | 32.250 | 41.190 | - | 60 | - | 369 | - | - | 2.593.497 | 2.639.987 | - | - | 2.625.747 | 2.681.606 |
| Háziorvosi Intézmény | 17.054 | 8.114 | - | 60 | - | - | - | - | 95.543 | 47.823 | - | 165 | 112.597 | 56.162 |
| Összesen | 49.304 | 49.304 | - | 120 | - | 369 | - | - | 2.689.040 | 2.687.810 | - | 165 | 2.738.344 | 2.737.768 |
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2006. (IV.05.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi kiadásairól címenkénti bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban
| Cím megnevezése | Összesen: | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi kiadás | Speciális c. támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | |
| Intézményi működési kiadások | 6.768.411 | 7.034.160 | 3.378.967 | 3.507.978 | 1.160.424 | 1.188.891 | 1.561.683 | 1.722.578 | 624.200 | 547.407 | - | - | 43.137 | 57.644 | - | 9.662 |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 869 | 2.610 | 120 | 628 | 52 | 223 | 662 | 1.528 | 35 | 22 | - | - | - | 209 | - | - |
| Kiemelt feladatok kiadásai | 1.206.402 | 2.107.104 | - | - | - | - | 169.675 | 203.331 | 20.781 | 142.754 | - | - | 382.016 | 1.130.214 | 633.930 | 630.805 |
| Tartalék (céltartalék) | 76.635 | 26.635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.635 | 26.635 | |
| Ö S S Z E S E N: | 8.052.317 | 9.170.509 | 3.379.087 | 3.508.606 | 1.160.476 | 1.189.114 | 1.732.020 | 1.927.437 | 645.016 | 690.183 | - | - | 425.153 | 1.188.067 | 710.565 | 667.102 |
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2006. (IV.05.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi intézményi kiadása címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
| Intézmény megnevezés | Kiadás összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jell. kiadás | Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. |
| 1. Déryné Művelődési és Ifj. Központ és a hozzá tartozó Intézmény |
| Déryné Művelődési és Ifj. Központ | 74.892 | 58.260 | 37.041 | 24.449 | 12.206 | 7.437 | 25.605 | 25.712 | 40 | 372 | 290 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 31.702 | 24.416 | 18.184 | 14.607 | 6.009 | 4.786 | 7.487 | 4.918 | 22 | 22 | 83 |
| 1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény összesen: | 106.594 | 82.676 | 55.225 | 39.056 | 18.215 | 12.223 | 33.092 | 30.630 | 62 | 394 | 373 |
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények |
| Egyesített Bölcsőde | 53.619 | 62.234 | 33.290 | 35.960 | 11.394 | 12.449 | 8.755 | 13.645 | 180 | 180 |
| Arany János Általános Iskola | 128.864 | 136.085 | 79.728 | 81.103 | 26.462 | 26.579 | 19.538 | 25.211 | 2.476 | 2.532 | 660 | 660 | ||||
| Györffy István Általános Iskola | 169.153 | 184.720 | 100.457 | 110.153 | 33.908 | 36.447 | 29.467 | 33.899 | 3.396 | 3.396 | 1.925 | 825 |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 98.283 | 103.185 | 63.707 | 65.308 | 21.057 | 21.422 | 10.735 | 14.202 | 1.784 | 1.953 | 1.000 | 300 | ||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 183.143 | 185.842 | 114.681 | 115.722 | 38.386 | 38.614 | 22.402 | 27.869 | 3.174 | 3.174 | 4.500 | 463 | ||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 78.675 | 86.423 | 56.973 | 59.273 | 18.895 | 19.226 | 2.497 | 7.087 | 60 | 60 | 250 | 777 | ||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 72.521 | 79.644 | 34.209 | 34.677 | 11.321 | 11.026 | 26.939 | 33.889 | 52 | 52 | ||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 343.683 | 414.236 | 144.783 | 182.296 | 50.186 | 64.133 | 143.595 | 150.502 | 354 | 354 | 4.765 | 8.784 | - | 8.167 |
| Déryné Művelődési és Ifj. Központ | - | 29.381 | - | 12.631 | - | 3.895 | - | 12.055 | - | 800 | ||||||
| Városi Csokonai Könyvtár | - | 13.203 | - | 6.838 | - | 2.224 | - | 4.105 | 36 | |||||||
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzátartozó intézmények összesen: | 1.127.941 | 1.294.953 | 627.828 | 703.961 | 211.609 | 236.015 | 263.928 | 322.464 | 11.296 | 11.521 | 13.280 | 12.825 | - | 8.167 |
| 3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 371.874 | 411.302 | 219.667 | 246.712 | 75.170 | 82.087 | 76.161 | 79.659 | 274 | 306 | 602 | 2.538 |
| 4. Zádor úti Általános Iskola | 160.391 | 179.343 | 99.734 | 106.382 | 34.109 | 34.658 | 22.729 | 33.817 | 2.764 | 2.764 | 1.055 | 1.722 | ||||
| 5. Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakközépisk. és Kollégium | 188.549 | 212.356 | 122.170 | 126.797 | 40.242 | 41.038 | 20.886 | 32.687 | 3.251 | 3.268 | 2.000 | 8.566 | ||||
| 6. Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 244.535 | 280.107 | 143.107 | 148.534 | 48.511 | 49.463 | 49.202 | 63.234 | 2.715 | 11.620 | 1.000 | 7.256 | ||||
| 7. Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 184.586 | 215.111 | 111.008 | 122.598 | 37.986 | 41.082 | 31.152 | 34.916 | 4.440 | 15.829 | 686 | |||||
| 8. Szociális Otthon | 249.491 | 261.610 | 122.501 | 122.221 | 43.087 | 41.384 | 83.903 | 96.851 | 1.059 | - | 95 | |||||
| 9. Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 228.652 | 246.010 | 156.332 | 159.159 | 51.001 | 51.250 | 21.319 | 28.355 | 1.208 | 6.038 | ||||||
| 10. Polgármesteri Hivatal | 1.167.454 | 1.111.694 | 286.975 | 298.138 | 100.447 | 99.644 | 170.934 | 210.934 | 591.398 | 492.497 | 17.700 | 9.081 | - | 1.400 | ||
| Önkormányzat összesen (1-10) eü. ágazat nélkül: | 4.030.067 | 4.295.162 | 1.944.547 | 2.073.558 | 660.377 | 688.844 | 773.306 | 933.547 | 616.200 | 539.407 | 35.637 | 50.144 | - | 9.662 |
| Egészségügyi ágazat |
| 11. Kátai Gábor Kórház | 2.625.747 | 2.682.836 | 1.369.410 | 1.404.672 | 478.572 | 490.115 | 762.765 | 772.914 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 7.135 |
| 12. Háziorvosi Intézmény | 112.597 | 56.162 | 65.010 | 29.748 | 21.475 | 9.932 | 25.612 | 16.117 | 500 | 365 |
| Egészségügyi ágazat összesen: | 2.738.344 | 2.738.998 | 1.434.420 | 1.434.420 | 500.047 | 500.047 | 788.377 | 789.031 | 8.000 | 8.000 | 7.500 | 7.500 |
| Ö S S Z E S E N (1-12): | 6.768.411 | 7.034.160 | 3.378.967 | 3.507.978 | 1.160.424 | 1.188.891 | 1.561.683 | 1.722.578 | 624.200 | 547.407 | 43.137 | 57.644 | - | 9.662 |
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2006. (IV.05.) rendeletéhez
A 2005.évi intézményi kiadásokon belül feladattal kötött működési kiadások
| Adatok 1000 Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Pedagógus szakvizsga és továbbképzés |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Arany János Általános Iskola | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 615 | 615 | 615 | 615 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 735 | 735 | 735 | 735 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 510 | 510 | 488 | 488 | 22 | 22 | ||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 585 | 585 | 585 | 585 | ||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 570 | 570 | 570 | 570 | ||||||||||
| Zeneiskola | 390 | 390 | 390 | 390 | ||||||||||
| Összesen: | 5.865 | 5.865 | 5.843 | 5.843 | 22 | 22 | ||||||||
| Pedagógus szakkönyvvásárlás | ||||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | ||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 434 | 434 | 434 | 434 | ||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 574 | 574 | 574 | 574 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 308 | 308 | 308 | 308 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 686 | 686 | 686 | 686 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 476 | 476 | 476 | 476 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 560 | 560 | 560 | 560 | ||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 462 | 462 | 462 | 462 | ||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 560 | 560 | 560 | 560 | ||||||||||
| Zeneiskola | 392 | 392 | 392 | 392 | ||||||||||
| Összesen: | 5.614 | 5.614 | 5.614 | 5.614 |
| e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | |
| Tanulók tankönyv ellátásához általános hozzájárulás |
| Arany János Általános Iskola | 734 | 725 | 734 | 725 |
| Györffy István Általános Iskola | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 614 | 614 | 614 | 614 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 1.214 | 1.214 | 1.214 | 1.214 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 742 | 742 | 742 | 742 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 1.217 | 1.148 | 1.217 | 1.148 | ||||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 917 | 917 | 917 | 917 | ||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | ||||||||||
| Összesen: | 8.042 | 7.964 | 8.042 | 7.964 |
| Kiegészítő támogatás az ingyenes tan- |
| könyv ellátáshoz 1-4. évfolyamon |
| Arany János Általános Iskola | 497 | 425 | 497 | 425 |
| Györffy István Általános Iskola | 486 | 486 | 486 | 486 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 374 | 374 | 374 | 374 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 486 | 486 | 486 | 486 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 407 | 407 | 407 | 407 | ||||||||||
| Összesen: | 2.250 | 2.178 | 2.250 | 2.178 |
| Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyv- ellátáshoz 5-8. évfolyamon |
| Arany János Általános Iskola | 1.051 | 871 | 1.051 | 871 |
| Györffy István Általános Iskola | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 641 | 641 | 641 | 641 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 878 | 878 | 878 | 878 | ||||||||||
| Összesen: | 4.759 | 4.579 | 4.759 | 4.579 |
| Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyv- ellátáshoz 9-13. évfolyamon |
| Arany János Általános Iskola | 106 | 480 | 106 | 480 |
| Györffy István Általános Iskola | 288 | 288 | 288 | 288 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 317 | 317 | 317 | 317 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 643 | 643 | 643 | 643 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. | 1.920 | 2.006 | 1.920 | 2.006 | ||||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 1.632 | 2.522 | 1.632 | 2.522 | ||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 3.072 | 3.072 | 3.072 | 3.072 | ||||||||||
| Összesen: | 8.016 | 9.366 | 8.016 | 9.366 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Szociális továbbképzés és szakvizsga |
| Szociális Otthon | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Egyesített Bölcsőde | 345 | 345 | 345 | 345 | ||||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 299 | 299 | 299 | 299 | ||||||||||
| Összesen: | 1.334 | 1.334 | 1.334 | 1.334 |
| Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés |
| Arany János Általános Iskola | 1.833 | 1.833 | 1.389 | 1.389 | 444 | 444 |
| Györffy István Általános Iskola | 2.491 | 2.491 | 1.887 | 1.887 | 604 | 604 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.337 | 1.337 | 1.013 | 1.013 | 324 | 324 | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 2.977 | 2.977 | 2.255 | 2.255 | 722 | 722 | ||||||||
| Zeneiskola | 1.550 | 1.550 | 1.174 | 1.174 | 376 | 376 | ||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 4.791 | 4.791 | 3.630 | 3.630 | 1.161 | 1.161 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 2.065 | 2.065 | 1.564 | 1.564 | 501 | 501 | ||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 2.380 | 2.380 | 1.803 | 1.803 | 577 | 577 | ||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 1.904 | 1.904 | 1.442 | 1.442 | 462 | 462 | ||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 2.279 | 2.279 | 1.727 | 1.727 | 552 | 552 | ||||||||
| Összesen: | 23.607 | 23.607 | 17.884 | 17.884 | 5.723 | 5.723 |
| Egy havi külön juttatás és járulékai |
| Déryné Művelődési és Ifjúági Központ | 2.949 | 2.949 | 2.234 | 2.234 | 715 | 715 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 1.959 | 1.959 | 1.484 | 1.484 | 475 | 475 | ||||||||
| Egyesített Bölcsőde | 3.348 | 3.348 | 2.536 | 2.536 | 812 | 812 | ||||||||
| Arany János Általános Iskola | 6.661 | 6.661 | 5.046 | 5.046 | 1.615 | 1.615 | ||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 9.257 | 9.257 | 7.013 | 7.013 | 2.244 | 2.244 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 5.367 | 5.367 | 4.066 | 4.066 | 1.301 | 1.301 | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 10.020 | 10.020 | 7.591 | 7.591 | 2.429 | 2.429 | ||||||||
| Zeneiskola | 5.065 | 5.065 | 3.837 | 3.837 | 1.228 | 1.228 | ||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 2.723 | 2.723 | 2.063 | 2.063 | 660 | 660 | ||||||||
| Városgondnokság | 11.173 | 11.173 | 8.464 | 8.464 | 2.709 | 2.709 | ||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 21.750 | 21.750 | 16.477 | 16.477 | 5.273 | 5.273 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 7.693 | 7.693 | 5.828 | 5.828 | 1.865 | 1.865 | ||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. | 10.531 | 10.531 | 7.978 | 7.978 | 2.553 | 2.553 | ||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 11.321 | 11.321 | 8.577 | 8.577 | 2.744 | 2.744 | ||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 9.356 | 9.356 | 7.088 | 7.088 | 2.268 | 2.268 | ||||||||
| Szociális Otthon | 9.783 | 9.783 | 7.412 | 7.412 | 2.371 | 2.371 | ||||||||
| Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága | 13.310 | 13.310 | 10.083 | 10.083 | 3.227 | 3.227 | ||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 21.190 | 21.190 | 16.053 | 16.053 | 5.137 | 5.137 | ||||||||
| Összesen: | 163.456 | 163.456 | 123.830 | 123.830 | 39.626 | 39.626 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. Előir. |
| Jubileumi jutalom |
| Egyesített Bölcsőde | 1.131 | 1.131 | 857 | 857 | 274 | 274 |
| Györffy István Általános Iskola | 2.578 | 2.578 | 1.953 | 1.953 | 625 | 625 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.593 | 1.593 | 1.207 | 1.207 | 386 | 386 | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 5.034 | 5.034 | 3.814 | 3.814 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
| Zeneiskola | 2.575 | 2.575 | 1.951 | 1.951 | 624 | 624 | ||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 1.155 | 1.155 | 875 | 875 | 280 | 280 | ||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 4.364 | 4.364 | 3.306 | 3.306 | 1.058 | 1.058 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 1.480 | 1.480 | 1.121 | 1.121 | 359 | 359 | ||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 1.026 | 1.026 | 777 | 777 | 249 | 249 | ||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | 2.796 | 2.796 | 2.118 | 2.118 | 678 | 678 | ||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 1.894 | 3.301 | 1.435 | 2.501 | 459 | 800 | ||||||||
| Szociális Otthon | 1.853 | 1.853 | 1.404 | 1.404 | 449 | 449 | ||||||||
| Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága | 5.607 | 5.607 | 4.248 | 4.248 | 1.359 | 1.359 | ||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 11.107 | 11.107 | 8.415 | 8.415 | 2.692 | 2.692 | ||||||||
| Összesen: | 44.193 | 45.600 | 33.481 | 34.547 | 10.712 | 11.053 |
| Élelmezési kiadás |
| Egyesített Bölcsőde | 5.707 | 5.707 |
| Arany János Általános Iskola | 7.660 | 7.660 | ||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 22.331 | 22.331 | ||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 6.639 | 6.639 | ||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 16.416 | 16.416 | ||||||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 22.164 | 22.164 | ||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 64.396 | 64.396 | ||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 15.931 | 15.931 | ||||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 13.057 | 13.057 | ||||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | 14.802 | 14.802 | ||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 20.099 | 20.099 | ||||||||||||
| Szociális Otthon | 52.524 | 52.524 | ||||||||||||
| Összesen: | 261.726 | 261.726 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele |
| Arany János Általános Iskola | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Györffy István Általános Iskola | 203 | 203 | 203 | 203 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 96 | 96 | 96 | 96 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 185 | 185 | 185 | 185 | ||||||||||
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 298 | 298 | 298 | 298 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 181 | 181 | 181 | 181 | ||||||||||
| Szentannai S. Mezőgazdasági Szakk. Gimn. és Kollégium | 139 | 139 | 139 | 139 | ||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakközépisk. és Koll. | 162 | 162 | 162 | 162 | ||||||||||
| Összesen | 1.484 | 1.484 | 1.484 | 1.484 |
| A Kjt. 77.§. (1) bekezdés szerint keresetkiegészítés |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 566 | 566 | 429 | 429 | 137 | 137 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 354 | 354 | 268 | 268 | 86 | 86 | ||||||||
| Egyesített Bölcsöde | 587 | 587 | 445 | 445 | 142 | 142 | ||||||||
| Arany János Általános Iskola | 1.371 | 1.371 | 1.039 | 1.039 | 332 | 332 | ||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 1.792 | 1.792 | 1.358 | 1.358 | 434 | 434 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.073 | 1.073 | 813 | 813 | 260 | 260 | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 1.914 | 1.914 | 1.450 | 1.450 | 464 | 464 | ||||||||
| Zeneiskola | 917 | 917 | 695 | 695 | 222 | 222 | ||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 508 | 508 | 385 | 385 | 123 | 123 | ||||||||
| Városgondnokság | 2.742 | 2.742 | 2.077 | 2.077 | 665 | 665 | ||||||||
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 3.948 | 3.948 | 2.991 | 2.991 | 957 | 957 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 1.678 | 1.678 | 1.271 | 1.271 | 407 | 407 | ||||||||
| Gábor Áron Gimnázium, Szakk. és Kollégium | 2.255 | 2.255 | 1.708 | 1.708 | 547 | 547 | ||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimn. és Kollégium | 2.341 | 2.341 | 1.774 | 1.774 | 567 | 567 | ||||||||
| Varró István Szakisk. Szakközépiskola és Kollégium | 2.003 | 2.003 | 1.518 | 1.518 | 485 | 485 | ||||||||
| Szociális Otthon | 2.122 | 2.122 | 1.608 | 1.608 | 514 | 514 | ||||||||
| Összesen | 26.171 | 26.171 | 19.829 | 19.829 | 6.342 | 6.342 |
| Megnevezés | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Nyugdíjba vonulók járandóságai |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 2.475 | 2.475 | 1.875 | 1.875 | 600 | 600 |
| Györffy István Általános Iskola | 4.307 | 4.307 | 3.263 | 3.263 | 1.044 | 1.044 | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 6.648 | 6.648 | 5.036 | 5.036 | 1.612 | 1.612 | ||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 6.022 | 6.022 | 4.562 | 4.562 | 1.460 | 1.460 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.897 | 1.897 | 1.437 | 1.437 | 460 | 460 | ||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 1.688 | 1.688 | 1.279 | 1.279 | 409 | 409 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 3.994 | 3.994 | 3.026 | 3.026 | 968 | 968 | ||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 5.140 | 5.140 | 3.894 | 3.894 | 1.246 | 1.246 | ||||||||
| Szociális Otthon | 1.032 | 1.032 | 782 | 782 | 250 | 250 | ||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 1.377 | 3.022 | 1.043 | 2.289 | 334 | 733 | ||||||||
| Összesen: | 34.580 | 36.225 | 26.197 | 27.443 | 8.383 | 8.782 |
| Etnikumhoz tartozó gyermekek |
| óvodai nevelése és oktatása |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 4.860 | 4.860 | 2.700 | 2.700 | 864 | 864 | 1.296 | 1.296 |
| Arany János Általános Iskola | 6.210 | 6.210 | 3.000 | 3.000 | 960 | 960 | 1.950 | 1.950 | 300 | 300 | ||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 4.635 | 4.635 | 2.421 | 2.421 | 704 | 704 | 1.135 | 1.510 | 375 | 375 |
| Összesen: | 15.705 | 15.705 | 8.121 | 8.121 | 2.528 | 2.528 | 4.381 | 4.756 | 675 | 300 |
| Lakossági, települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása |
| Városgondnokság | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Összesen: | 156 | 156 | 156 | 156 | ||||||||||
| Integrációs oktatás | ||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 900 | 900 | 682 | 682 | 218 | 218 | ||||||||
| Arany János Általános Iskola | 5.820 | 5.707 | 2.390 | 2.390 | 765 | 765 | 2.365 | 2.252 | 300 | 300 | ||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 5.100 | 5.100 | 2.588 | 2.588 | 829 | 829 | 1.683 | 1.683 | ||||||
| Összesen: | 11.820 | 11.707 | 5.660 | 5.660 | 1.812 | 1.812 | 4.048 | 3.935 | 300 | 300 | ||||
| „Hűségjutalmazásra” Arany János Általános iskola | 4.092 | 4.092 | 3.100 | 3.100 | 992 | 992 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 4.488 | 4.488 | 3.400 | 2.400 | 1.088 | 768 | 1.320 | |||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1.848 | 1.848 | 1.400 | 1.400 | 448 | 448 |
| Összesen: | 10.428 | 10.428 | 7.900 | 6.900 | 2.528 | 2.208 | 1.320 |
| Megnevezés | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatokhoz |
| Arany János Általános Iskola | 75 | 75 | 57 | 57 | 18 | 18 |
| Györffy István Általános Iskola | 103 | 103 | 78 | 78 | 25 | 25 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 55 | 55 | 42 | 42 | 13 | 13 | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 122 | 122 | 92 | 92 | 30 | 30 | ||||||||
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 200 | 200 | 151 | 151 | 49 | 49 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| Varró István Szakiskola , Szakközépiskola és Kollégium | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||
| Összesen: | 913 | 913 | 420 | 420 | 135 | 135 | 358 | 358 |
| Informatikai eszközök korszerűsítése, fejlesztése, működtetése |
| Györffy István Általános Iskola | 1.100 | 1.100 |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 4.200 | 4.200 |
| Gábor Á. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközép. Gimn.és Koll. | 1.344 | 1.344 |
| Összesen: | 9.644 | 1.344 | 8.300 |
| Kétszintű érettségire felkészítés Gábor Áron Gimn., Eü.-i Szakk. és Koll. | 268 | 268 | 268 | 268 |
| Szentannai Sámuel Mg. Szakk. Gimn. és Koll. | 363 | 363 | 363 | 363 | ||||||||||
| Varró I. Szakisk. Szakk. és Koll. | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Összesen | 793 | 793 | 793 | 793 |
| Egyéb kötöttség a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ költségvetésén belül Szimfónikusok | 7.000 | 6.127 | 3.956 | 3.451 | 1.052 | 478 | 1.992 | 2.198 |
| Városi Vegyeskar | 1.400 | 1.400 | 440 | 440 | 112 | 112 | 848 | 848 |
| Ifjúsági Ház | - | 3.947 | - | 1.175 | - | 376 | - | 2.396 |
| Összesen: | 8.400 | 11.474 | 4.396 | 5.066 | 1.164 | 966 | 2.840 | 5.442 | ||||||
| Beruházások, fejlesztések , korszerűsítések | ||||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda Udvari játékok cseréje | - | 300 | - | 300 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakk. és Kollégium taneszköz fejlesztés | 2.000 | - | 2.000 | |||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg.Szakk.Gimn.és Kollégium -taneszközfejlesztés | - | 7.850 | - | 7.850 | ||||||||||
| Városgondnokság CUT-030 gémes rézsűkasza (4 havi részlet) | - | 668 | - | 668 | ||||||||||
| Összesen: | - | 10.818 | - | 10.818 |
| Megnevezés | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Városi Csokonai Könyvtár Könyvtár állománygyarapítás pályázati saját forrás | - | 1.194 | - | 1.194 |
| Intézményi fejlesztések, felújítások, karbantartások |
| Egyesített Bölcsőde | 180 | 180 | 180 | 180 |
| konyhaszekrény vásárlás | 100 |
| automata mosógép beszerzése | 80 |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Dózsa Gy. 4.sz. épületnél kazán elektromos vezérlés cseréje, kerítés javítás, labdavédő háló bejárati ajtó |
| Györffy István Általános Iskola | 825 | 825 | 825 | 825 |
| Kossuth tér 4. hűtőszekrény vásárlás ( ÁNTSZ előírás ) Melegítő konyhába melegítő pult (ÁNTSZ előírás) 1 db fűnyíró vásárlás | 65 700 60 |
| Arany János Általános Iskola | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
| 1 db fűnyíró vásárlás | ||||||||||||||
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolg. | 602 | 1.602 | - | 1.000 | 602 | 602 |
| Csokonai Úti Óvoda |
| varrógép vásárlás | 63 | ||||||||||||||
| Kinizsi Úti Óvoda |
| tálalókocsi és szegélynyíró vásárlás 142 |
| Kőrös Úti Óvoda | |||||||||||||||
| Fűnyíró vásárlása | 70 | ||||||||||||||
| SZIM Óvoda | |||||||||||||||
| Diavetítő beszerzése | 25 | ||||||||||||||
| Takács P. úti Óvoda | |||||||||||||||
| Diavetítő vásárlása | 25 | ||||||||||||||
| Mikrohullámú sütő | 22 | ||||||||||||||
| Zöldfa Úti Óvoda | |||||||||||||||
| Mosógép | 105 | ||||||||||||||
| Kuthen Úti Óvoda |
| Fűnyíró vásárlás 70 | ||||||||||||||
| Mosógép vásárlása 80 |
| Tető átforgatása (dologi kiadás) 1.000 |
| Zeneiskola | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||
| 1 db videókamera vásárlás | ||||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Telekhatáron kerítés kivitelezése |
| Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Koll. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
| Portásfülke építés és berendezése | ||||||||||||||
| Gábor Áron Gimnázium, Eü.Szakközépiskola és Koll. | - | 2.600 | - | 2.600 |
| Tető felújítás | 600 | ||||||||||||||
| Parkettázás 125 m2-en | 2.000 |
| Intézményi fejlesztések, felújítások, karbantartások összesen | 3.897 | 7.497 | - | 1.000 | 3.897 | 6.497 | ||||||||
| MINDÖSSZESEN: | 652.853 | 404.128 | 259.509 | 262.491 | 78.975 | 79.197 | 276.974 | 20.282 | 23.223 | 24.243 | 13.172 | 17.915 |
2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2006. (IV.05.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2005. évi kiadásai feladatonként
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Építés- és településfejlesztési feladatok | 2.600 | 3.346 | 2.600 | 3.346 |
| Mezőgazdaság | 1.000 | 1.200 | 500 | 400 | 500 | 800 | ||||||||
| Út-híd fenntartás | 15.900 | 23.150 | 2.900 | 18.132 | 2.831 | 13.000 | 2.187 | |||||||
| Közvilágítás | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | ||||||||||
| Köztisztasági tevékenység | 3.000 | 2.500 | 3.000 | 2.500 | ||||||||||
| Műemlék- és értékvédelem | 1.000 | 2.300 | 800 | 1.699 | 200 | 200 | 401 | |||||||
| Polgárőrség támogatása | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||
| Polgárvédelem | 400 | 430 | 200 | 304 | 200 | 126 | ||||||||
| Karcagi Hírmondó | 12.749 | 12.749 | 4.967 | 5.310 | 1.617 | 1.669 | 6.165 | 5.603 | 167 | |||||
| Munkanélküliek jövedelempótló támogat. | 832 | 832 | 832 | 832 | ||||||||||
| Rendszeres szociális támogatás | 140.620 | 134.980 | 140.620 | 134.980 | ||||||||||
| Közcélú foglalkoztatás | 41.072 | - | 41.072 | - | ||||||||||
| Ápolási díj | 77.443 | 52.342 | 11.813 | 7.984 | 65.630 | 44.358 | ||||||||
| Időskorúak járadéka | 2.253 | 3.253 | 2.253 | 3.253 | ||||||||||
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 169.541 | 168.448 | 169.541 | 168.448 | ||||||||||
| Rendkívüli szociális támogatás | 20.000 | 21.557 | 20.000 | 21.557 | ||||||||||
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 13.000 | 13.230 | 13.000 | 13.230 | ||||||||||
| Helyettes szülői szolgálat | 2.326 | 106 | 6 | 2.326 | 100 | |||||||||
| Lakásfenntartási támogatás | 1.440 | - | 1.440 | - | ||||||||||
| Normatív lakás fenntartási támogatás | 72.000 | 25.834 | 72.000 | 25.834 | ||||||||||
| Egészségügyi feladatok | 3.050 | 3.050 | 380 | 380 | 110 | 110 | 640 | 1.540 | 1.920 | 1.020 | ||||
| Oktatási feladatok | 9.200 | 8.974 | 778 | 798 | 400 | 680 | 3.250 | 4.950 | 4.772 | 2.546 | ||||
| Ifjúságpolitikai feladatok | 25.110 | 23.233 | 650 | 650 | 189 | 189 | 3.461 | 3.461 | 20.810 | 18.233 | - | 700 | ||
| Közművelődési feladatok | 20.500 | 25.991 | 1.720 | 2.250 | 500 | 590 | 11.238 | 21.686 | 7.042 | 1.465 | ||||
| Kábel TV.-vel együttműködés | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | ||||||||||
| Szabadidősport és diáksport | 14.000 | 12.636 | 500 | 730 | 146 | 76 | 5.264 | 5.314 | 8.090 | 6.516 | ||||
| Karcagi Sportegyesület támogatása | 19.000 | 22.200 | 19.000 | 22.200 | ||||||||||
| Családi rendezvények | 430 | 430 | 50 | 50 | 22 | 22 | 358 | 358 | ||||||
| Hivatali feladatok | 415.582 | 442.081 | 246.565 | 257.283 | 75.725 | 79.721 | 88.792 | 99.577 | 4.500 | 5.500 | ||||
| Városi díjak, kegyeleti költség | 1.600 | 1.600 | 547 | 547 | 159 | 159 | 894 | 894 | ||||||
| Képviselői keret | 41.284 | 38.584 | 30.818 | 30.140 | 9.766 | 8.444 | 700 | - | ||||||
| Tagdíjak, támogatások | 1.872 | 2.073 | 1.872 | 2.073 | ||||||||||
| Dolgozói lakásépítésre | - | 1.441 | - | 41 | - | 1.400 | ||||||||
| Lakossági közműtámogatás | - | 6.690 | - | 6.690 | ||||||||||
| Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása | - | 14.336 | - | 14.336 | ||||||||||
| Kistérségi Szövetség - Székelykeresztúr támogatása | - | 500 | 500 | |||||||||||
| Továbbszámlázandó szolgáltatások | - | 750 | - | 750 | ||||||||||
| Kedvezményes gyermekétkeztetés | - | 2.176 | 2.176 | |||||||||||
| Nyári étkeztetés | - | 42 | 42 | |||||||||||
| Ö s s z e s e n : | 1.167.454 | 1.111.694 | 286.975 | 298.138 | 100.447 | 99.644 | 170.934 | 210.934 | 591.398 | 492.497 | 17.700 | 9.081 | - | 1.400 |
2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2006. (IV.05.) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi kiadásai feladatonkénti bontásban
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Igazgatási feladat | Kulturális feladat | Köztisztasági tev. | Összesen: |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| Személyi juttatás | 120 | 400 | - | - | - | 228 | 120 | 628 |
| Munkaadót terh. köt. | 52 | 136 | - | - | - | 87 | 52 | 223 |
| Dologi kiadás | 662 | 297 | - | 558 | - | 673 | 662 | 1.528 |
| Speciális célú támogatás | 35 | 22 | - | - | - | - | 35 | 22 |
| Felhalmozás | - | 80 | - | - | - | 129 | - | 209 |
| Ö S S Z E S E N : | 869 | 935 | - | 558 | - | 1.117 | 869 | 2.610 |
2.3. sz. melléklet Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 12/2006. (IV.05.) rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2005. évi kiemelt feladatainak kiadásai címenkénti bontásban
Adatok : 1000 Ft-ban
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh.köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Hitel és járulékai | 729.212 | 690.469 | 123.632 | 84.889 | 605.580 | 605.580 | |||||||||||
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás (megkötött szerződés alapján) | 17.820 | 17.820 | 17.820 | 17.820 | |||||||||||||
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 11.083 | 12.624 | 11.083 | 12.624 |
| 243/2003. (VI.30.) „kt.” sz. határozat alapján a Fürdő Reumatológia kialakítása (saját forrás) | 3.268 | 3.268 | 3.268 | 3.268 |
| Ebből: - saját forrás | 1.061 |
| - TEKI támogatás | 2.207 |
| Szennyvíztisztító telep rekonstrukció - saját forrás | 216.799 | 85.233 | 816.023 | 85.233 | 816.023 |
| - VICE és KAC | 201.923 |
| - céltámogatás | 397.301 |
| Önerős útalapokhoz 2004 és 2005 évi önkormányzati támogatás | 661 | 8.406 | 661 | 8.406 | |||||||||||||
| 2-0-0-s főcsatornát tehermentesítő új főcsatorna tervezése (szerződés alapján) | 875 | 875 | 875 | 875 | |||||||||||||
| Iskolatej program | 2.000 | 6.504 | 2.000 | - | - | 6.504 | |||||||||||
| Településrendezési terv módosítása (2004. és 2005. évi ütem) | 5.972 | 5.972 | 5.972 | 5.972 | - |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Zeneiskola) Könyvtár épület megvalósítása Ebből: - saját forrás | 854 | 2.000 | 2.854 | 2.000 | 2.854 |
| -TEKI támogatás | 2.000 |
| Karcag Város Települési Környezetvédelmi Program felülvizsgálata (szerződés alapján) | 1.844 | 1.844 | 1.844 | 1.844 |
| Egészségügyi gép-műszer beszerzés a Kátai Gábor Kórház részére céltámogatással Ebből: -Kátai Gábor Kórháztól átvett pénzeszköz | 3.820 | 19.150 | 38.300 | 19.150 | 38.300 |
| - Berekfürdő Községi Önkormányzattól átvett pénzeszköz | 50 | ||||||||||||||||
| - Karcag Város Önkormányzata által biztosítandó összeg saját forrásból | 1.910 | ||||||||||||||||
| - CÉDA támogatás | 13.370 |
| -Céltámogatás | 19.150 |
| „ESSEN” konyha felújítása (2005. évi pénzügyi ütem) Ebből: - saját forrás - CÉDA támogatás | 1.458 2.779 | - | 4.237 | - | 4.237 | ||||||||||||
| Tűzoltóság részére nagy értékű tűzoltási és műszaki mentő felszerelés, védőruházat és védőfelszerelés (2005. II. félévben benyújtott) pályázathoz saját forrás (20 %, átvett pénzeszköz) | - | 1.849 | | 1.849 | - |
| M e g n e v e z é s | K i a d á s b ó l |
| Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh.köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Építési telekingatlanok kialakítása, megosztása és művelési ág alóli kivonás költsége Ebből: - Ipari Park területe után | 7.434 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| - „TESCO-telek” után | 12.757 |
| Kempinggel kapcsolatos 2004. évi szerződés (tereprendezés, útépítés) pénzügyi rendezése | 7.500 | 7.292 | 7.500 | 7.292 |
| Szennyvíz gerincvezeték építés (Tavasz, Kiss Antal és Madách utcákban) 2004. évi és 2005. évi ütem | 8.808 | 23.631 | 8.808 | 23.631 |
| Ebből : - saját forrás (átvett pénzeszköz) | 7.091 |
| - TEKI támogatás | 16.540 |
| Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez (állami támogatás 50%-a) | 1.494 | 1.494 | 1.494 | 1.494 | |||||||||||||
| KVG. Kft. részére kölcsön visszafizetése | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Szélmalom felújítása |
| Ebből: - saját forrás | 1.875 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 5.875 |
| - támogatás | 4.000 |
| Borjúdűlő Ravatalozó építése 2005. évi ütem |
| Ebből: - saját forrás (fejl. hitel) | 3.600 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| - TEKI támogatás | 8.400 |
| Tűzoltóság 2004. évben benyújtott pályázathoz saját forrás (átvett pénzeszköz) | 817 | 817 | 817 | 817 | - | ||||||||||||
| Tenyőszigeti telkek vásárlása III. részlet | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||||||||
| I. lakáshoz jutók támogatása (80 család x 250.000 Ft/család) | 17.500 | 20.000 | 17.150 | 19.600 | 350 | 400 | |||||||||||
| Csokonai úti Óvoda alárakása | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |||||||||||||
| Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |||||||||||||
| Háromfényű közlekedési jelzőlámpák létesítésének tervezése (Széchenyi sgt. - Püspökladányi út és Gimnázium előtt) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||||||||||
| Ipari Park ivóvíz- és szennyvízvezeték csatlakozása TRFC pályázat saját forrás (átvett pénzeszköz) | 8.496 | 8.495 | 8.496 | 8.495 | |||||||||||||
| Ipari Park közúti elérhetősége ROP pályázat saját forrás (átvett pénzeszköz) 2005. évi ütem | 30.454 | - | 30.454 | - | |||||||||||||
| SZIM Óvoda teraszok megerősítése, bejárat kialakítása, kerítés építés (szerződés szerint) | 1.383 | 1.383 | 1.383 | 1.383 |
| Tagi kölcsönök, támogatás és üzemeltetés: |
| - Laktanya Kft. | 9.700 | 10.000 | 10.000 | 2.000 | 5.375 | - | 1.800 | 8.000 | 2.825 |
| - Ipari Park Kft. | 300 |
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium Kollégium épület belső felújítása (részleges) | - | 3.031 | - | 3.031 | |||||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Kollégium épület belső felújítása | - | 7.814 | - | 7.814 | |||||||||||||
| Berendezések, felszerelések fejlesztése, korszerűsítése (állami támogatásból) | 11.108 | 358 | 11.108 | 358 | |||||||||||||
| Kunlaposi csatornahálózat felújítása Ebből: - saját forrás (átvett pénzeszköz) - AVOP támogatás | 854 4.834 | 7.682 | 5.688 | 7.682 | 5.688 |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh.köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása Ebből: - Pályázati saját forrás Berekfürdőtől átvett pénzeszköz KÖVICE támogatás ÉA-TEHU pályázattal biztosítandó forrás | 3.438 1.114 6.075 - | 8.775 | 10.627 | 8.775 | 10.627 |
| Kálvin út 5.sz. alatti iskolaépület felújítása | - | 15.489 | - | 15.489 |
| -saját forrás | 4.647 |
| -TEKI támogatás | 10.842 |
| Berekfürdő Ifjúsági tábor felújítása | 10.000 | 3.599 | 10.000 | 3.599 |
| -saját forrás | 1.080 |
| -TEKI támogatás | 2.519 |
| Szennyvíz-gerincvezeték építés Lehel-Katai G. utcákban | 4.600 | 3.956 | 4.600 | 3.956 |
| -saját forrás | 1.187 |
| - TEKI támogatás | 2.769 |
| Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetésre (II. félévben lebontandó keret állami támogatásból) | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Gábor Áron Gimn. Eü. Szakk. és Kollégium | 8.700 | 810 | 810 | 8.700 | - |
| Gimnázium főépülete földszinti folyosó részén szükségszerű a födém megerősítése | 1.000 |
| Speciális szelektív hulladékgyűjtő jármű beszerzése Ebből: - saját forrás (átvett pénzeszköz Városgondnokságtól) | 21.541 | - | 21.541 | - | 21.541 |
| - ÉA-TEHU támogatás | - |
| Reggel és Kacsóh utcák teljes felületének felújítása Ebből: - saját forrás (fejl.hitel) | 12.880 | - | 26.312 | - | 26.312 |
| - EA-UFCE támogatás | 12.876 |
| Közokt. intézm. eszköz- és felszerelés fejleszt. 431/2003. (XII.16.)„kt.”sz. hat. | 15.000 | - | 15.000 | - |
| Beruházásokhoz, pályázatok, tervek készítése |
| Ebből: - ROP tervek (szerződéssel lefedett) | 11.500 | 15.000 | 13.329 | 13.329 | 15.000 | - |
| - AVOP 3.4. LEADER+ int. pályázat elők. (szerz. lefedett) | 500 |
| Év közbeni pályázatokhoz szükséges saját forrás | 15.000 | - | 15.000 | - |
| Rágcsáló irtás (pályázati saját forrás 30%) | 3.000 | 3.010 | 3.000 | 3.010 |
| Védjegyek (3 db) engedélyeztetési eljárására | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Útfelújítási és útépítési program (fejlesztési hitel) | 45.000 | 42.860 | 45.000 | 42.860 | |||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár felújítása (vis maior tám. és saját forrás) | - | 3.069 | - | 3.069 | |||||||||||||
| INTERREG III.C (európai pályázat) saját forrás | 3.125 | - | 3.125 | - | |||||||||||||
| CÖK támogatása | 270 | 270 | 270 | 270 | |||||||||||||
| Közforgalmú helyi közlekedés támogatása Ebből: - önkormányzati - központi | 2.000 1.647 | 2.000 | 3.647 | - | 3.647 | 2.000 | - | ||||||||||
| Földvásárlás Turulháza Alapítványból | - | 5.000 | - | 5.000 | |||||||||||||
| Laktanya infrakstruktúra fejlesztés (új vi..energia fogy mérőhely kialakítása) Ebből: - saját forrás - TEKI támogatás | 300 700 | - | 1.000 | - | 1.000 |
| Széchenyi sgt. Bölcsőde felújítása | - |
| Vis maior támogatás (2004. évi pénzmaradványból) | - | 902 | - | 902 |
| Központi költségvetés részére állami támogatás visszafizetés | - | 36.523 | - | 36.523 |
| Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a 2004. évi pénzmaradvány átadás | - | 33.936 | | - | 33.936 |
| Laktanya transzformátor cseréje (bővítése) és a kapcsolódó felújítási munkák Ebből: - Önkormányzatra jutó költség - Bérlők által fizetendő összeg (egyéb bevétel) | 2.855 2.200 | - | 5.055 | - | 5.055 |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh.köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Földterület, telek visszavásárlás | - | 65 | - | 65 | |||||||||||||
| Városunk virágosítása, parkosítása | - | 45 | - | 45 | |||||||||||||
| Lakossági szennyvízrákötések támogatása | - | 41.000 | - | 41.000 | |||||||||||||
| Borjúdűlő új Ravatalozó épületéhez kapcsolódó térburkolat kivitelezése | - | 410 | - | 410 |
| Kátai Gábor Kórház részére az alapegészségügyi ellátást |
| biztosító telephelyen (Széchenyi I. sgt. 27.) 1 db kazán cseréjéhez visszatérítendő támogatás | - | 2.000 | - | 2.000 |
| 2005. évben megvalósítandó önerős szennyvíz gerincvezeték építések támogatása a 374/2005 (X.04.) "kt." sz. határozat alapján | - | 21.939 | - | 21.939 | |||||||||||||
| Kutató Intézetben lévő filagória karbantartása, javítása (zsindely vásárlás) | - | 160 | - | 160 | |||||||||||||
| Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére a Gyógyászati Centrum működési többletköltségeinek fedezetére | - | 66 | - | 66 | |||||||||||||
| Tenyőszigeti telkek értékesítésének előkészítésével kapcsolatos kiadásra a 322/2005. (VIII.30.) "kt." sz. hat.a. | - | 313 | - | 313 | |||||||||||||
| ÉNO épület beázás miatti javításának pénzügyi teljesítése (I. részlet vis mayor támogatás) | - | 508 | - | 508 | |||||||||||||
| Északi temető bevezető út útalap építés a 414/2005. (XI.09.) "kt." sz. határozat alapján | - | 810 | - | 810 | |||||||||||||
| Autóbusz-pályaudvar melletti betonjárda és a József A. út részleges felújítási munkái a 415/2005. (XI.09.) "kt." sz. határozat alapján | - | 1.578 | - | 1.578 | |||||||||||||
| Informatikai eszközök korszerűsítésére, fejlesztésére és működtetésére (állami támogatás) | - | 9.644 | - | 4.190 | - | 5.454 | |||||||||||
| Nagy esőzés miatti kiadás (Vis maior tartalék, és egyéb állami támogatásból) | 4.823 | 4.537 | 286 | ||||||||||||||
| Közmunka program | 188 | 188 | |||||||||||||||
| M I N D Ö S S Z E S E N : | 1.206.402 | 2.107.104 | 169.625 | 203.331 | 20.781 | 142.754 | 382.016 | 1.130.214 | 633.930 | 630.805 |
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2006. (IV.05.) rendeletéhez
Tájékoztató a Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
| Adatok 1.000- Ft-ban |
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
| Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen | Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen |
| I. Működés |
| Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérüléseket) |
| 523.056 | 523.056 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele |
| 3.191.292 | 984 | 3.192.276 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei: | ||||||
| - Adóbevétel | 238.125 | 238.125 | ||||
| - Gépjárműadó | 85.000 | 85.000 | ||||
| - Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 500 | 500 | ||||
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 146.348 | 1.366 | 147.714 |
| Egészségügyi ágazat működési célú bevétele és működési célú pénzmaradvány |
| 2.737.279 | 2.737.279 |
| Rövid lejáratú hitel | 695.000 | 695.000 | ||||
| Pénzmaradvány | 148.932 | 51 | 148.983 | |||
| Személyi juttatás | 3.507.978 | 628 | 3.508.606 | |||
| Munkaadót terhelő járulékok | 1.188.891 | 223 | 1.189.114 | |||
| Dologi kiadások (kamat nélkül) | 1.841.020 | 1.528 | 1.842.548 | |||
| Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás | 557.081 | 22 | 557.103 | |||
| Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés | 4.825 | 4.825 | ||||
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 543.200 | 543.200 |
| Rövid lejáratú hitel kamata | 50.933 | 50.933 |
| Tartalékok | 26.635 | 26.635 | ||||
| Működés összesen | 7.765.532 | 2.401 | 7.767.933 | 7.720.563 | 2.401 | 7.722.964 |
| II. Felhalmozás |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (vagyonértékesítés, lakossági forrásból bevétel és lakás értékesítés) és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | ||||||
| 609.859 | 109 | 609.968 |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány | 165.984 | 100 | 166.084 | |||
| Címzett, cél- és egyéb felhalmozási célú központi támogatás | 538.094 | 538.094 | ||||
| Hosszú lejáratú hitel | 88.430 | 88.430 | ||||
| Adóbevételből felhalmozás | ||||||
| Felhalmozási és felújítási kiadások | 1.187.858 | 209 | 1.188.067 | |||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 133.080 | 133.080 | ||||
| Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása | 10.062 | 10.062 | ||||
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 82.380 | 82.380 | ||||
| Fejlesztési hitel kamata | 33.956 | 33.956 | ||||
| Felhalmozás összesen | 1.402.367 | 209 | 1.402.576 | 1.447.336 | 209 | 1.447.545 |
| Mindösszesen: | 9.167.899 | 2.610 | 9.170.509 | 9.167.899 | 2.610 | 9.170.509 |