A szöveg időállapota: 2006.V.31. -
Időállapot váltás: 2006.V.31. -


Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2006. (V. 31.) rendelete

az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.15.) rendelete módosításáról

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. § 67-69. §, 71. § és 73-75. §-ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a Karcag Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.15.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A R. 2. § (3)-(4) bekezdések helyébe a következő (3)-(4) rendelkezés lép:

„(3) E rendelet 2.1.2. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”

2. § (1) A R. 3. § (1)-(5) bekezdései helyébe a következő (1)-(5) bekezdések kerülnek:

„(1) A Képviselő Testület Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi költségvetését 8.586.920 ezer Ft bevételi- és kiadási főösszegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül 2.601.297 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház bevételi előirányzaténak, és 2.602.527 ezer Ft a kiadási előirányzatának összege.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A (3) bekezdésben megállapított bevételek közül - a Polgármesteri Hivatal kivételével - az önkormányzati finanszírozású intézmények 2006. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(5) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.1.1.sz. melléklete tartalmazza. ”

(2) A R. 3. § (7) bekezdés helyében az alábbi (7) bekezdés kerül:

„(7) A Kátai Gábor Kórház (2) bekezdés szerinti, 2006. bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.3.sz. melléklete tartalmazza.”

3. § (1) A R. 4. § (1)-(5) bekezdései helyébe a következő (1)-(5) bekezdések kerülnek:

„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi költségvetése 3. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszege - feladatonként elkülönített összegének - kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1.sz. melléklete tartalmazza.

(4) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2006. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2.sz. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Városi Önkormányzat által alapított intézmények 2006. évi költségvetési létszámkeretét e rendelet 2.1.3. sz. melléklete tartalmazza.”

(2) A R. 4. § (9) bekezdése helyébe a következő (9) bekezdés lép:

„(9) A Városi Önkormányzat 2006. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.”

4. § A R. 5. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi (1)-(2) bekezdések kerülnek:

„(1) A Városi Önkormányzat 2006. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Karcag Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2006. évi költségvetésben meghatározott maximálisan 695.000 ezer Ft összegű működési forráshiány, valamint a fejlesztési kiadások 2006. évi teljesítéséhez szükséges 305.150 ezer Ft összegű, továbbá a 2007. évi teljesítéshez szükséges 48.000 ezer Ft összegű és a 2008. évi teljesítéshez szükséges 100.000 ezer Ft összegű fedezet biztosítása érdekében e rendelet alapján, átruházott hatáskörben eljárva működési-, valamint fejlesztési célú hitelt vegyen fel, az erre vonatkozó hitelszerződéseket kösse meg. A felveendő hitelek együttes összege 2006. évre vonatkozóan nem haladhatja meg az e rendelettel megállapított 1.000.150 ezer Ft összegű forráshiányt.”

5. § A R. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:

„(1) A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadásai előirányzatait éves bontásban - járulékok és inflációkövetés nélkül - e rendelet 4.sz. melléklete szerint határozza meg.”

6. § A R. 10. § (4) bekezdése helyébe az alábbi (4) bekezdés kerül:

„(4) A (3) bekezdésben foglaltakat a Kátai Gábor Kórház esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ezen Intézmény vonatkozásában az önkormányzati biztos kirendelésére abban az esetben kerül sor, ha az egészségügyi ágazatba tartozó költségvetési szerv által elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az intézmény 2006. évi költségvetése eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió Ft-ot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.”

7. § (1) A R. 11. § (2) bekezdésének második mondata helyébe a következő mondat lép:

„(2) Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap a járandóság folyósításának napja, melytől kivételes esetben a Polgármester előzetes írásbeli engedélyével el lehet térni.”

(2) A R. 11. § (4) bekezdése helyébe az alábbi (4) bekezdés kerül:

„(4) Karcag Város Önkormányzata az Áht. 71.§. (2)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések értelmében az Önkormányzat 2007. és 2008. évi várható bevételi- és kiadási előirányzatait e rendelet 7.sz., és 8.sz. mellékleteiben (valamint ezek almellékleteiben) bemutatott adattartalommal állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott év költségvetési rendeletének megalkotásakor határozza meg.”

8. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2006. évre vonatkozóan - az eredeti előirányzatok tekintetében 2006. január 1. napjától - kell alkalmazni.

K a r c a g, 2006. május 19.
Dr. Fazekas Sándor s. k. Rózsa Sándor s. k.
polgármester jegyző

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2006. (V.31.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása

Adatok: 1.000,- Ft-ban
Forrás megnevezése
Bevétel
Eredeti
előir.
Módosított
előir.
I. Működési bevételek
1.Intézményi működési bevételek 493.742 506.154
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1 Helyi adók 248.970 249.444
2.2. Átengedett központi adók 1.434.097 1.441.448*
2.2.1. Személyi jövedelemadó 1.362.358
Helyben maradó rész (10%) 143.748
Jövedelemkülönbség mérséklésére 571.289
Normatív módon elosztott rész 404.049
Tűzoltóság részére támogatás 243.272
2.2.2. Gépjárműadó (100%) 78.900
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó 190
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.500 2.500
I. Működési bevételek összesen: 2.179.309 2.199.546
II. Támogatások
1. Önkormányzat költségvetési támogatása
1.1. Normatív hozzájárulások 1.360.228 1.361.661
1.2. Központosított előirányzatok 640 21.470*
CÖK támogatása
Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztésének támogatás
640
20.830
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások 494.481 494.481*
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés és emelt szintű érettségi vizsgáztatásra
történő felkészítés támogatása
Pedagógiai szakszolgálatra
Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása
Közmunka programban való részvétel támogatása
479

4.598
10.200
35.042
8.710
Segélyekhez támogatás 435.452
1.4. Fejlesztési célú támogatások 19.527 104.063*
1.4.1. TEKI támogatás 33.163
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bővítés II. ütem 6.607
Szennyvíz gerincvez. ép. (Tavasz, Kiss A., Madách, Lehel és Kátai G. u.) 5.324
Borjúdűlő temető ravatalozó építése 5.600
Kováts Mihály Általános Iskola homlokzat felújítása 10.759
Kerékpárút I. ütem építése 2.000
Szelektív hulladékgyűjtő program 2.873
1.4.2. Címzett támogatás 59.000
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció 59.000 - -
1.4.3. TPFC támogatás 5.000
Kátai Gábor Kórház 5.000
1.4.4. Céltámogatás 6.900
Kátai Gábor Kórház részére eü-i gépműszer beszerzés 6.900
II. Támogatások összesen: 1.874.876 1.981.675
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 466.169 466.369
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele 5.000 5.000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 471.169 471.369
IV. Támogatás értékű bevételek
1. Támogatás értékű működési bevétel 55.592 78.663
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek 86.421 70.428
IV. Támogatás értékű bevételek összesen: 142.013 149.091
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 300 1.778
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 68.686 54.781
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 68.986 56.559
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése: 4.000 4.000
Forrás megnevezése
Bevétel
Eredeti
előir.
Módosított
előir.
VII. Hitelek
1. Működési célú hitel felvétele 695.000 695.000
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 277.750 305.150*
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem 2006. évi saját forrás biztosításához 5.000
"Gólyafészek" Egészségügyi Gyermekotthon fejlesztéséhez 12.000
Út- és járdafelújítás, építés (2005. évi) pénzügyi rendezéséhez 30.000
Borjúdűlő temető ravatalozó építéséhez 2.400
Intézmény ingatlanok felújítása és ingatlan vásárlása 33.000
Laktanya infrastrukturális fejlesztéséhez 25.000
BHG előtti parkoló tér burkolatának kialakításához 16.000
Kerékpárút I. ütem 2006. évi saját forráshoz 34.600
Útalap építéséhez, új parkolók létesítésére, utak felújításához 69.000
2-0-0 csapadékcsatornát tehermentesítő új csat. építéséhez 12.000
Kátai Gábor Kórház részére eü. gép-műszer beszerzés saját forrásához 4.850
Belvízrendszerek építéséhez és felújításához 28.000
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények felújítása, építése 33.300
VII. Hitelek összesen: 972.750 1.000.150
VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel ( Pénzmaradvány, vállalkozási eredmény növelve a
befiz-i kötelezettséggel

-

123.233
Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.): 5.713.103 5.985.623
IX. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) 2.600.934 2.601.297
Bevételek mindösszesen (I.-IX.): 8.314.037 8.586.920

* A módosított előirányzat "részelőirányzatonkénti" bontásban a forrás megnevezés oszlopban

1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16./2006. (V.31.) rendeletéhez

Önkormányzati finanszírozású intézmények 2006. évi bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS Működési
bevétel
Felhalm.
és tőke jellegű bevétel
Támogatás értékű bevétel
Véglegesen átvett Támog.-i kölcsön
visszatér
Pénzforgalom nélküli bevétel Önkormányzati támogatás Intézményi bevétel
összesen
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási eredeti
előir.
módosított
előir.
Működési Felhalmozási eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató
Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Egyesített Bölcsőde 2.607 2.607 - - - - - - - - - - - - - 513 - - 50.438 50.438 53.045 53.558
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 27.849 27.849 - - - - - - - - - - - - - 4.327 - 370 368.305 368.852 396.154 401.398
Arany János Általános Iskola 1.064 1.064 - - - - - - - - - - - - - 1.824 - - 127.913 127.986 128.977 130.874
Györffy István Általános Iskola 8.976 8.976 - - - - - - - - - - - - - 1.496 - - 139.620 140.400 148.596 150.872
Kiskulcsosi Általános Iskola 2.688 2.753 - - - 433 - - - 840 - - - - - 333 - - 94.548 94.968 97.236 99.327
Kováts Mihály Általános Iskola 7.244 7.244 - - - - - - - - - - - - - 1.147 - - 158.014 158.014 165.258 166.405
Zádor Úti Általános Iskola 2.173 2.173 - - - - - - - - - - - - - 4.145 - - 151.337 151.483 153.510 157.801
Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk és Kollégium 5.083 5.586 - - - - 3.836 3.836 - - - - - - - 2.940 - 2.716 176.727 176.877 185.646 191.955
Varró István Szakiskola, Szakk. és Kollégium 7.481 7.481 - - 163 163 - - - - - - - - - 5.736 - - 164.890 164.890 172.534 178.270
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetokt. Intézmény 2.636 2.636 - - 650 650 - - - - - - - - - 322 - - 75.932 75.932 79.218 79.540
Családsegítő és Gondozási Központ 18.069 18.069 - - - 141 - - - - - - - - - 958 - - 58.643 58.643 76.712 77.811
Szociális Otthon 115.201 115.201 - - - - - - - 638 - - - - - 1.168 - - 129.146 131.964 244.347 248.971
Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága 4.518 4.518 - - - - - - - - - - - - - 5.369 - 2.900 243.272 243.308 247.790 256.095
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 19.848 19.848 - - - 562 - - - - - - - - - 1.281 - 16 57.724 59.256 77.572 80.963
Városi Csokonai Könyvtár 2.100 2.100 - - - - - - - - - - - - - 1.438 - 30.175 30.311 32.275 33.849
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 180.830 180.830 - - 31.861 31.861 - - - - - - - - - 16.960 - 4.619 143.586 178.831 356.277 413.101
Karcag Városi Önk. Pénzügyi Szolgáltató Intézmény - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34.478 34.478 34.478 34.478
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen:
408.367

408.935

-
-
32.674

33.810

3.836

3.836

-

1.478

-
-
-

-

-

49.957

-

10.621

2.204.748

2.246.631

2.649.625

2.755.268
2. .Szentannai Sámuel Mg. Szakk. Gimn. és Koll. 26.000 26.000 - - - - - - - - - - - - - 4.887 - 6.042 202.421 202.640 228.421 239.569
Önkormányzat összesen (1-3) 434.367 434.935 - - 32.674 33.810 3.836 3.836 1.478 - - - - - 54.844 - 16.663 2.407.169 2.449.271 2.878.046 2.994.837

1.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16./2006. (V.31.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2006. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Bevétel
eredeti
előir.
módosított
előir.
Bírság 2.000 2.000
Hatósági, engedélyezési feladatok 4.000 4.000
Marhalevél 200 200
Földhaszon 6.000 6.000
Mezőőri járulék 6.000 6.000
Közterület-használati díj 500 500
Bérleti díj 38.100 38.100
Kamat 500 500
Hírmondó bevétele 600 600
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés,
reklám bevétel
1.075 1.075
Családi rendezvények bevétele 400 400
Központi orvosi ügyelet továbbszámlázása - 11.844
Ö s s z e s e n : 59.375 71.219

1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2006.( V.31.) rendeletéhez

Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmény 2006. évi bevételei forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000.- Ft-ban
Intézmény
megnevezése
Működési bevétel Működési célú
pénzeszköz átvétel
Társadalombiztosítási
Alapoktól és kezelőitől
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel Önkormányzati támogatás Összesen
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
Kátai Gábor Kórház 56.212 56.212 2.544.422 2.544.422 300 300 - 363 - 1.230 2.600.934 2.602.527
Ö s s z e s e n : 56.212 56.212 2.544.422 2.544.422 300 300 - 363 - 1.230 2.600.934 2.602.527

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2006. (V.31.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi kiadásairól címenkénti bontásban

Adatok 1.000,- Ft-ban
Cím megnevezése Összesen K I A D Á S B Ó L
eredeti
előir.
módosí-
tott előir
Személyi
juttatás
Munkaadót
terh. köt.
Dologi jell. kiadás Speciális c. támogatás Ellátottak
juttatása
Felújítás,
felhalmozás
Egyéb
kiadás
eredeti
előir.
módosí-
tott előir
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir
eredeti
előir.
módosí-
tott előir
eredeti
előir.
módosí-
tott előir
eredeti
előir.
módosí-
tott előir
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
Intézményi működési kiadások 6.715.298 6.809.837 3.360.192 3.395.449 1.095.403 1.105.942 1.572.734 1.623.207 626.007 600.006 24.710 24.710 34.252 54.728 2.000 5.795
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai
640

640

30

30

10

10

600

600

-

-

-

-

-

-

-

-
Kiemelt feladatok kiadásai 1.590.063 1.768.407 11.624 15.710 3.731 5.039 246.688 285.549 75.776 88.884 - - 467.490 588.471 784.754 784.754
Tartalék (céltartalék) 8.036 8.036 - - - - - - - - - - - - 8.036 8.036
Ö S S Z E S E N: 8.314.037 8.586.920 3.371.846 3.411.189 1.099.144 1.110.991 1.820.022 1.909.356 701.783 688.890 24.710 24.710 501.742 643.199 794.790 798.585

2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2006. (V.31.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi intézményi kiadása címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban
Intézmény megnevezése Kiadás összesen K I A D Á S B Ó L
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű kiadás Spec. célú támogatás
pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Egyesített Bölcsőde 53.045 53.558 34.335 34.511 10.959 10.959 7.751 8.088 - - - - - - - -
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 396.154 401.398 236.571 236.878 78.090 78.090 81.172 85.564 321 321 - - - 545 - -
Arany János Általános Iskola 128.977 130.874 80.555 80.555 25.984 25.984 19.160 21.057 88 88 2.890 2.890 300 300 - -
Györffy István Általános Iskola 148.596 150.872 91.445 91.474 29.877 29.877 24.180 26.427 114 114 2.740 2.740 240 240 - -
Kiskulcsosi Általános Iskola 97.236 99.327 63.571 64.277 20.556 20.667 11.067 11.585 162 498 1.880 1.880 - 420 - -
Kováts Mihály Általános Iskola 165.258 166.405 105.451 105.451 34.450 34.450 20.337 21.484 120 120 4.900 4.900 - - - -
Zádor Úti Általános Iskola 153.510 157.801 97.227 97.298 31.532 31.532 21.667 25.887 94 94 2.750 2.750 240 240 - -
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 185.646
191.955
125.470
125.765
40.755
40.832
16.777
19.998
144
144
2.500
2.500
-
2.716
-
-
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 172.534 178.270 106.291 106.442 34.195 34.239 28.456 33.997 120 120 3.200 3.200 272 272 - -
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 79.218 79.540 58.818 58.823 17.971 17.971 2.369 2.686 60 60 - - - - - -
Családsegítő és Gondozási Központ 76.712 77.811 37.622 37.804 10.824 10.824 28.214 29.131 52 52 - - - - - -
Szociális Otthon 244.347 248.971 122.489 122.489 40.869 40.869 80.989 82.720 - - - - - 2.818 - 75
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 247.790 256.095 171.251 174.496 54.219 55.257 22.320 23.442 - - - - - 2.900 - -
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 77.572 80.963 37.925 38.751 11.846 11.889 27.761 29.867 40 40 - - - 416 - -
Városi Csokonai Könyvtár 32.275 33.849 18.925 19.061 6.216 6.216 7.112 8.550 22 22 - - - - - -
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 356.277 413.101 158.970 186.308 51.132 59.886 135.197 147.621 328 328 - - 10.650 15.269 - 3.689
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 34.478 34.478 12.294 12.294 3.972 3.972 18.192 18.192 20 20 - - - - - -
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: 2.649.625
2.755.268
1.559.210
1.592.677
503.447
513.514
552.721
596.296
1.685
2.021
20.860
20.860
11.702
26.136
-
3.764
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola
Gimnázium és Kollégium
228.421
239.568
134.643
134.841
44.743
44.766
45.019
49.903
166
166
3.850
3.850
-
6.042
-
-
Polgármesteri Hivatal 1.236.318 1.212.474 302.849 304.441 105.314 105.763 192.349 192.770 622.156 595.819 - - 13.650 13.650 - 31
Önkormányzat összesen (1-3): 4.114.364 4.207.310 1.996.702 2.031.959 653.504 664.043 790.089 838.969 624.007 598.006 24.710 24.710 25.352 45.828 - 3.795
4. Kátai Gábor Kórház 2.600.934 2.602.527 1.363.490 1.363.490 441.899 441.899 782.645 784.238 2.000 2.000 - - 8.900 8.900 2.000 2.000
Ö S S Z E S E N (1-4): 6.715.298 6.809.837 3.360.192 3.395.449 1.095.403 1.105.942 1.572.734 1.623.207 626.007 600.006 24.710 24.710 34.252 54.728 2.000 5.795

2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2006. (V.31.) rendeletéhez

A 2006. évi intézményi kiadásokon belül feladattal kötött működési kiadások
Adatok 1.000 Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K I A D Á S
Személyi juttatás Munkaadót
terhelő köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása Felújítás,
felhalmozás
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, emelt sz. éretts. vizsgáztatásra való felkészítés
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 948 948 948 948
Arany János Általános Iskola 363 363 363 363
Györffy István Általános Iskola 468 468 468 468
Kiskulcsosi Általános Iskola 257 257 257 257
Kováts Mihály Általános Iskola 562 562 562 562
Zádor Úti Általános Iskola 398 398 398 398
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 468 468 468 468
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 398 398 398 398
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 444 444 444 444
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 292 292 292 292
Összesen: 4.598 4.598 4.598 4.598
Pedagógus szakkönyvvásárlás
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 1.134 1.134 1.134 1.134
Arany János Általános Iskola 434 434 434 434
Györffy István Általános Iskola 560 560 560 560
Kiskulcsosi Általános Iskola 308 308 308 308
Kováts Mihály Általános Iskola 672 672 672 672
Zádor Úti Általános Iskola 476 476 476 476
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 560 560 560 560
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 476 476 476 476
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 532 532 532 532
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 350 350 350 350
Összesen: 5.502 5.502 5.502 5.502
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi
juttatás
Munkaadót
terhelő köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása
Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás
Arany János Általános Iskola 2.890 2.890 2.890 2.890
Györffy István Általános Iskola 2.740 2.740 2.740 2.740
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.880 1.880 1.880 1.880
Kováts Mihály Általános Iskola 4.900 4.900 4.900 4.900
Zádor Úti Általános Iskola 2.750 2.750 2.750 2.750
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 2.500 2.500 2.500 2.500
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 3.850 3.850 3.850 3.850
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 3.200 3.200 3.200 3.200
Összesen: 24.710 24.710 24.710 24.710
Szociális továbbképzés és szakvizsga
Szociális Otthon 169 169 169 169
Egyesített Bölcsőde 141 141 141 141
Családsegítő és Gondozási Központ 169 169 169 169
Összesen: 479 479 479 479
Kiemelt munkavégzésért járó kereset kieg.
Arany János Általános Iskola 1.953 1.953 1.480 1.480 473 473
Györffy István Általános Iskola 2.520 2.520 1.909 1.909 611 611
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.386 1.386 1.050 1.050 336 336
Kováts Mihály Általános Iskola 3.024 3.024 2.291 2.291 733 733
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.575 1.575 1.193 1.193 382 382
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
5.103 5.103 3.866 3.866 1.237 1.237
Zádor Úti Általános Iskola 2.142 2.142 1.623 1.623 519 519
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 2.520 2.520 1.909 1.909 611 611
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 2.142 2.142 1.623 1.623 519 519
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 2.394 2.394 1.814 1.814 580 580
Összesen: 24.759 24.759 18.758 18.758 6.001 6.001
13.havi ill. és egy havi külön juttatás és járulékai
Déryné Művelődési és Ifjúági Központ 3.732 3.732 2.827 2.827 905 905
Városi Csokonai Könyvtár 2.075 2.075 1.572 1.572 503 503
Egyesített Bölcsőde 3.497 3.497 2.649 2.649 848 848
Arany János Általános Iskola 6.126 6.126 4.641 4.641 1.485 1.485
Györffy István Általános Iskola 8.699 8.699 6.590 6.590 2.109 2.109
Kiskulcsosi Általános Iskola 5.800 5.800 4.394 4.394 1.406 1.406
Kováts Mihály Általános Iskola 10.388 10.388 7.870 7.870 2.518 2.518
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5.120 5.120 3.879 3.879 1.241 1.241
Családsegítő és Gondozási Központ 2.901 2.901 2.198 2.198 703 703
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 12.506 12.506 9.474 9.474 3.032 3.032
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
25.588 25.588 19.385 19.385 6.203 6.203
Zádor Úti Általános Iskola 8.399 8.399 6.363 6.363 2.036 2.036
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. 10.604 10.604 8.033 8.033 2.571 2.571
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 12.594 12.594 9.541 9.541 3.053 3.053
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 9.604 9.604 7.276 7.276 2.328 2.328
Szociális Otthon 9.731 9.731 7.384 7.384 2.347 2.347
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 13.857 13.857 10.498 10.498 3.359 3.359
Polgármesteri Hivatal 23.126 23.126 17.520 17.520 5.606 5.606
Összesen: 174.347 174.347 132.094 132.094 42.253 42.253
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása
Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
Jubileumi jutalom
Egyesített Bölcsőde 385 385 292 292 93 93
Arany János Általános Iskola 735 735 557 557 178 178
Györffy István Általános Iskola 451 451 342 342 109 109
Kiskulcsosi Általános Iskola 3.296 3.296 2.497 2.497 799 799
Kováts Mihály Általános Iskola 4.062 4.062 3.077 3.077 985 985
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 255 255 193 193 62 62
Családsegítő és Gondozási Központ 577 577 437 437 140 140
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
9.666 9.666 7.323 7.323 2.343 2.343
Zádor Úti Általános Iskola 876 876 664 664 212 212
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium 4.524 4.524 3.427 3.427 1.097 1.097
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. 755 755 572 572 183 183
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 1.869 1.869 1.416 1.416 453 453
Szociális Otthon 2.775 2.775 2.102 2.102 673 673
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 3.685 3.685 2.792 2.792 893 893
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 379 379 287 287 92 92
Polgármesteri Hivatal 8.386 8.386 6.353 6.353 2.033 2.033
Összesen: 42.676 42.676 32.331 32.331 10.345 10.345
Élelmezési kiadás
Egyesített Bölcsőde 4.855 4.855 4.855 4.855
Arany János Általános Iskola 8.511 8.511 8.511 8.511
Györffy István Általános Iskola 17.570 17.570 17.570 17.570
Kiskulcsosi Általános Iskola 7.282 7.282 7.282 7.282
Kováts Mihály Általános Iskola 14.907 14.907 14.907 14.907
Családsegítő és Gondozási Központ 23.681 23.681 23.681 23.681
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
68.975 68.975 68.975 68.975
Zádor Úti Általános Iskola 15.363 15.363 15.363 15.363
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium 9.740 9.740 9.740 9.740
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. 14.226 14.226 14.226 14.226
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 18.381 18.381 18.381 18.381
Szociális Otthon 51.178 51.178 51.178 51.178
Összesen: 254.669 254.669 254.669 254.669
Déryné Műv. és Ifj. Központ
Szimfonikus Zenekar 5.737 5.737 3.467 3.467 776 776 1.494 1.494
Városi Vegyeskar 1.536 1.536 456 456 132 132 948 948
Ifjúsági Ház 13.774 13.774 4.906 4.906 1.594 1.594 7.266 7.266 8 8
Összesen: 21.047 21.047 8.829 8.829 2.502 2.502 9.708 9.708 8 8
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi juttatás Munkaadót terh
köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása
Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele
Arany János Általános Iskola 109 109 109 109
Györffy István Általános Iskola 187 187 187 187
Kiskulcsosi Általános Iskola 92 92 92 92
Kováts Mihály Általános Iskola 179 179 179 179
Zádor Úti Általános Iskola 106 106 106 106
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 296 296 296 296
Gábor Áron Gimnázium, Szakk. és Kollégium 184 184 184 184
Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Kollégium 151 151 151 151
Varró István Szakisk. Szakközépisk. és Koll. 161 161 161 161
Összesen 1.465 1.465 1.465 1.465
A Kjt. 77.§. (1) bekezdés szerint kereset kiegészítésre
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 734 734 556 556 178 178
Városi Csokonai Könyvtár 433 433 328 328 105 105
Egyesített Bölcsöde 824 824 624 624 200 200
Arany János Általános Iskola 1.996 1.996 1.512 1.512 484 484
Györffy István Általános Iskola 2.474 2.474 1.874 1.874 600 600
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.585 1.585 1.201 1.201 384 384
Kováts Mihály Általános Iskola 2.781 2.781 2.107 2.107 674 674
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.274 1.274 965 965 309 309
Családsegítő és Gondozási Központ 770 770 583 583 187 187
Karcag Városi ÖnkormányzatVárosgondnoksága 3.212 3.212 2.433 2.433 779 779
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 5.260 5.260 3.985 3.985 1.275 1.275
Zádor Úti Általános Iskola 2.413 2.413 1.828 1.828 585 585
Gábor Áron Gimnázium, Szakk. és Kollégium 2.917 2.917 2.210 2.210 707 707
Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Kollégium 3.321 3.321 2.516 2.516 805 805
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 2.462 2.462 1.865 1.865 597 597
Szociális Otthon 2.937 2.937 2.225 2.225 712 712
Karcag V. Önk. Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 379 379 287 287 92 92
Összesen 35.772 35.772 27.099 27.099 8.673 8.673
Címpótlék gazdasági ügyintézők részére előzetes Polgármesteri engedély alapján
Zádor Úti Általános Iskola 285 285 216 216 69 69
Gábor Áron Gimnázium, Szakk. és Kollégium 285 285 216 216 69 69
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 285 285 216 216 69 69
Szociális Otthon 285 285 216 216 69 69
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 285 285 216 216 69 69
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 285 285 216 216 69 69
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. szaksz. - 285 - 216 - 69
Összesen: 1.710 1.995 1.296 1.512 414 483
Megnevezés Kiadás összesen K i a d á s
Személyi juttatás Munkaadót terh
köt.
Dologi jellegű kiadás Spec.célú támogatás Ellátottak juttatása Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
Nyugdíjba vonulók járandóságai
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 5.122 5.122 3.880 3.880 1.242 1.242
Györffy István Általános Iskola 434 434 329 329 105 105
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.645 1.645 1.246 1.246 399 399
Kováts Mihály Általános Iskola 1.899 1.899 1.439 1.439 460 460
Polgármesteri Hivatal 3.641 3.641 2.758 2.758 883 883
Gábor Áron Gimnázium, Szakk. és Kollégium 2.744 2.744 2.079 2.079 665 665
Karcag Városi Önk. Városgondnoksága 1.717 1.717 1.301 1.301 416 416
Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
1.540

1.540

1.167

1.167

373

373
Szociális Otthon 4.019 4.019 3.045 3.045 974 974
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 2.006 2.006 1.520 1.520 486 486
Összesen: 24.767 24.767 18.764 18.764 6.003 6.003
Magyar nyelven folyó kisebbségi nevelés, oktatás
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 4.815 4.815 1.839 1.839 588 588 2.388 2.388
Arany János Általános Iskola 6.142 6.142 3.000 3.000 960 960 2.182 2.182
Zádor Úti Általános Iskola 4.298 4.298 2.300 2.300 703 703 1.055 1.055 240 240
Összesen: 15.255 15.255 7.139 7.139 2.251 2.251 5.625 5.625 240 240
Lakossági, települési folyékony hulladék
ártalmatlanításának támogatása
Karcag Városi Önk. Városgondnoksága 150 150 150 150
Összesen: 150 150 150 150
Integrációs oktatás
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.046 1.046 792 792 254 254
Arany János Általános Iskola 6.212 6.212 2.900 2.900 928 928 2.084 2.084 300 300
Zádor Úti Általános Iskola 9.655 9.655 5.910 5.910 1.891 1.891 1.854 1.854
Összesen: 16.913 16.913 9.602 9.602 3.073 3.073 3.938 3.938 300 300
„Hűségjutalmazásra”
Arany János Általános iskola

4.224

4.224

3.200

3.200

1.024

1.024
Zádor Úti Általános Iskola 4.488 4.488 3.400 3.400 1.088 1.088
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 1.848 1.848 1.400 1.400 448 448
Összesen: 10.560 10.560 8.000 8.000 2.560 2.560
Felújítási, felhalmozási kiadások
Györffy István Általános Iskola 240 1020 - 780 240 240
- kazán vásárlás 240
- Kossuth tér 4. sz. iskolaépület folyosóján lévő
kézmosó és ivókút cseréje 480
- József A. u. 1.sz. iskolaépület tetőszerk. foltonkénti
javítása 300
Varró I. Szakisk., Szakk. és Kollégium 272 272 272 272
- kazán vásárlás
Karcag Városi Önkorm. Városgondnoksága 10.650 10.650 10.650 10.650
- 1 db nagyteljesítményű fénymásoló gép beszerzése
600
- 1 db mátrix nyomtató vásárlása 100
- Számítógép hálózat korszerűsítése 500
- Gépek lízingdíja 3.490
- Vásárcsarnok gázbekötése 5.600
- Szoftver vásárlás 360
Megnevezés Kiadás összesen K i a d á s
Személyi juttatás Munkaadót terh
köt.
Dologi jellegű kiadás Spec.célú támogatás Ellátottak juttatása Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
Madarász Imre Egyesített Óvodai Intézmény - 547 372 175
- Táncsics krt. 19. Óvodában kerítés javítás 72
- Táncsics krt. 17. Óvodában foltonkénti tetőjavítás,
ereszcsatorna részleges cseréje 120
- Zöldfa úti Óvodában kerítés javítása 180
- Kuthen úti Óvodában lévő kazánba béléstest
vásárlása 175
Kiskulcsosi Általános Iskola - 420 - 420
- 1 db nagyteljesítményű fűnyíró vásárlása
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ - 400 - 400
- Déryné Művelődési Házban lévő kazán működtetéséhez 1 db gázérzékelő vásárlás
Szociális Otthon - 860 - 860
- Zöldfa úti telephelyen a betegek fürdetéséhez 1 db emelőgép vásárlása
Összesen: 11.162 14.169 1.152 11.162 13017
MINDÖSSZESEN 670.541 673.833 274.491 274.707 84.075 84.144 275.405 276.557 158 158 24.710 24.710 11.702 13.557

2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2006. (V.31.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2006. évi kiadásai feladatonként
Adatok 1.000,-Ft-ban


M e g n e v e z é s
Kiadás összesen
K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót t. köt. Dologi jellegű kiadás Speciális célú tám. Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
eredeti
előir.
módosí-
tott előir.
Építés- és településfejlesztési feladatok 4.600 4.600 4.600 4.600
Mezőgazdaság 1.000 1.000 500 134 500 866
Út-híd fenntartás 24.660 24.660 16.660 16.660 8.000 8.000
Közvilágítás 40.400 40.400 40.400 40.400
Köztisztasági tevékenység 1.000 1.000 1.000 1.000
Műemlék- és értékvédelem 2.028 2.028 1.828 1.828 200 200
Polgárőrség támogatása 500 500 500 500
Polgárvédelem 500 500 500 500
Karcagi Hírmondó 12.460 12.460 5.277 5.277 1.635 1.635 5.548 5.548
Rendszeres szociális támogatás 255.133 255.133 255.133 255.133
Közcélú munka 36.758 - 36.758 -
Ápolási díj 96.716 96.716 14.601 14.601 1.000 1.000 81.115 81.115
Időskorúak járadéka 2.353 2.353 2.353 2.353
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 19.154 19.154 19.154 19.154
Rendkívüli szociális támogatás 25.000 25.000 25.000 25.000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 14.000 14.000 14.000 14.000
Helyettes szülői szolgálat 3.686 .3.686 3.686 3.686
Lakásfenntartási támogatás 1.440 1.440 1.440 1.440
Normatív lakás fenntartási támogatás 120.000 120.000 120.000 120.000
1-4. évf. tanulók étkezési támogatása (2005.) 24 24 24 24
Egészségügyi feladatok 4.250 4.250 380 380 110 110 2.870 2.870 890 890
Oktatási feladatok 9.300 9.078 778 778 400 400 2.850 2.700 5.272 5.200
Ifjúságpolitikai feladatok 23.375 24.290 600 600 174 174 3.326 4.241 19.275 19.275
Közművelődési feladatok
ebből: VIII. Karcagi Birkafőző verseny saját forrás 1.286
20.500 19.589 1.720 1.720 500 500 11.238 11.156 7.042 6.213
Kábel TV.-vel együttműködés 1.500 1.500 1.500 1.500
Szabadidősport és diáksport 18.200 16.849 500 500 146 146 8.740 7.820 8.814 8.383
Karcagi Sportegyesület támogatása 21.000 21.000 21.000 21.000
Családi rendezvények 400 400 50 50 22 22 328 328
Hivatali feladatok 430.782 430.782 261.221 261.221 78.518 78.518 85.393 85.393 5.650 5.650
Városi díjak, kegyeleti költség 1.600 1.600 547 547 159 159 894 894
Képviselői keret 41.515 41.515 31.776 31.776 9.049 9.049 690 690
Tagdíjak, támogatások 2.484 2.484 2.484 2.484

Dolgozói lakásépítésr
- 31 31

Országgyűlési képviselő választás
- 3.065 - 1.592 - 449 - 1.024 - 11.387

Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása
- 11.387

Ö s s z e s e n :
1.236.318 1.212.474 302.849 304.441 105.314 105.763 192.349 192.770 622.156 595.819 13.650 13.650 - 31

2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16./2006. (V.31.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2006. évi létszámkeretéről
Intézmény megnevezése Álláshely

összesen

Álláshelyből

Teljes
munkaidős

Rész-
munkaidős
Eredeti előir. Mód.
előir.
Eredeti előir. Mód. előir. Eredeti előir. Mód.
előir.
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Egyesített Bölcsőde 32 32 32 32 - -
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 138* 138 138* 138 - -
Arany János Általános Iskola 44 44 43 43 1 1
Györffy István Általános Iskola 57 57 57 57 - -
Kiskulcsosi Általános Iskola 31 31 29 29 2 2
Kováts Mihály Általános Iskola 63 63 61 61 2 2
Zádor Úti Általános Iskola 47 47 47 47 - -
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és
Kollégium

59

59

58

58

1

1
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 58 59 57 56 1 3
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 36 36 36 36 - -
Családsegítő és Gondozási Központ 26 26 25 25 1 1
Szociális Otthon 94 94 92 92 2 2
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 59 59 58 58 1 1
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 22 22 20 20 2 2
Városi Csokonai Könyvtár 12 12 11 11 1 1
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 90 90 88 88 2 2
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 11** 11 10 10 1** 1
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: 879 880 862 861 17 19
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola,
Gimnázium és Kollégium

83

83

83

83
- -
Polgármesteri Hivatal 102*** 102 102*** 102 - -
Önkormányzat összesen (1-3): 1.064 1.065 1.047 1.046 17 19
4. Kátai Gábor Kórház 884 884 Saját hatáskör
Ö S S Z E S E N (1-4): 1.948 1.949 - - - -

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

*Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat *Gábor Áron Gimnázium Egészségügyi Szakközépiskola

1 fő ügyviteli alkalmazott a nevelési tanácsadó működéséhez 1 fő takarító (részmunkaidős)

1 fő ügyviteli alkalmazott a nevelési tanácsadó működéséhez

**Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézménye

1 fő takarító (részmunkaidős 2006.03.01-től)

***Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Gondnoki álláshely megszüntetésével járó létszámcsökkentés

1 fő gondok (teljes munkaidős 2006.04.01-től)

2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2006. (V.31.) rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzata 2006. évi kiemelt feladatainak kiadásai címenkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás
Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű
kiadás
Spec. célú
támogatás
Ellátottak
juttatásai
Felújítás,
felhalmozás
Egyéb
kiadás
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
Hitel és járulékai 870.354 868.396 96.000 94.042 774.354 774.354
Közvilágítás korszerűsítéssel
kapcsolatos részvényvásárlás

18.533

18.533

18.533

18.533
Beltéri világítási berendezések
korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül)

12.534

12.534

12.534

12.534
Borjúdűlői Ravatalozó épületének építése III. ütem
pénzügyi rendezés

8.000

8.000

8.000

8.000
Ebből: - TEKI támogatás 5.600
- Saját forrás (hitel) 2.400
Szennyvíz-gerincvezeték építése Tavasz,
Kiss Antal és Madách utca III. ütem
pénzügyi rendezés


1.829


1.829


1.829


1.829
Ebből: - TEKI támogatás 1.280
- Saját forrás (átvett p.e.) 549
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény bővítés II. ütem

9.425

9.424

9.425

9.424
Ebből: - TEKI támogatás 6.607
- Saját forrás 2.817
Szennyvíz-gerincvezeték építése Lehel és
Kátai G. utca II. ütem

5.778

5.778

5.778

5.778
Ebből: - TEKI támogatás 4.044
- Saját forrás 1.734
Kunlaposi csatornahálózat
Rekonstrukció

87.420

87.420

87.420

87.420
Ebből: - 2005. évi Pénzmaradvány 19.988
- AVOP támogatás 56.869
- Saját forrás (átv. pénzeszk.)
10.563
ÉNO épület 2005. évi felúj. munkáinak 2005. évi és 2006. évi ütem részösz. a 344/2005. (IX.27.) "kt." sz. hat. mód. 297/2005. (VIII.30.) „kt” sz. hat.
- 2005. évi Pénzmaradvány (Vis Maior)
- 2006. évi saját forrás



508
271


271


779


-


779



271


-
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás
Munkaadót terh. köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec. célú
támogatás
Ellátottak
juttatásai
Felújítás,
felhalmozás
Egyéb
kiadás
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
Többszörösen módosított 334/2005. (IX.27.) „kt” sz. határozat alapján kül- és belterületi utak, járdák felújítása
30.092

30.092

30.092

30.092
Ebből: - fejlesztési hitel 30.000
- saját forrás 92
Földvédelmi járulék Ipari Park és "TESCO-telek" után 20.191 13.441 20.191 13.441
Közoktatási intézmények eszköz és felszerelés fejlesztésre 431/2003. (XII.16.) „kt.” sz. határozat
10.000

10.000



10.000

10.000
Intézményi felújítások pályázati saját forrás
Ebből: 30.000 30.000 30.000 30.000
GÁG. Koll.épület PSZI részére átala- 1.470
tás a 492/2005. (XI.29.) "kt".sz. hat.
mód. 413/2005. (XI.09.) "kt." hat.
alapján
A „Laktanya” infrastrukturális
fejlesztésére (fejlesztési hitel) 25.000
I. lakáshoz jutók támogatása
(80 család x 250.000 Ft/család)

20.000

20.000

19.600

19.600

400

400
Önkormányzati gazdasági társaságok (üzemeltetés és
tagi kölcsön)
Ebből: - Laktanya Kft. 11.000
- Karcagi Ipari Park kft. 1.500

12.500

12.500

2.500

2.500

10.000

10.000
Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési
adó 1 %-a

2.500

2.500

2.500

2.500
Rágcsálóírtás intézményekben
(saját forrás biztosítása)

3.000

3.000

3.000

3.000
Pedagógiai szakmai szolgáltatás
(állami támogatás)

1.463

1.463

1.463

1.463
Karcagi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
részére támogatás (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatása)

506

506

375

375

131

131
Tárgyi eszköz vásárlás:
Ebből: - Nagyvénkertben 2703 hrsz-ú
ingatlan vásárlás 130
- kerékpárok őrzéséhez (Kórház, Strand-
fürdő bejáratánál eszköz vásárlás 156
- Nagyvénkertben 2531 hrsz-ú ing. vás. 200

286

486




286

486
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás
Munkaadót terh.köt. Dologi jellegű
kiadás
Spec. célú
támogatás
Ellátottak
juttatásai
Felújítás,
felhalmozás
Egyéb
kiadás
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
Az ESSEN Kft. által bérelt Varró úti konyha épületének 2005. évben elvégzett tetőfelújítási munkáiból adódó fizetési kötelezettség a 295/2005. (VIII.30.) „kt.” sz. hat.

660


660


660


660
277/2005. (VII.05.) „kt” sz. hat. alapján Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére a Városi Gyógyvizű Strandfürdő területén végzett felújítás beruházási munkák fedezetének biztosításához
2.327

2.327

2.327

2.327
2005. évben igénybe vett összegek visszatérítése
Szentannai S. Mg. Szakk.,Gimn.és Koll.részére 3.925 9.475 9.475 9.475 9.475
Varró István Szakisk.Szakk.és Koll.részére 5.550
291/2005. (VII.19.) „kt” sz. határozat alapján
a Csokonai úti Óvoda felújítása során
szükséges pótmunka fedezetére

3.489

3.489

3.489

3.489
Volt Cédulaház utólagos falszigetelésének
kivitelezése I. részlet

300

300

300

300
64/2005. (III.1.) „kt” sz. határozat alapján
támogatás a „Gólyafészek Otthon” ingatlan
felújításához (fejlesztési hitel)

12.000

12.000

12.000

12.000
Közmunkaprogram (2005.dec.-ben indult)
Ebből: - saját forrás (2006.)

704

18.849

24.243

11.249

15.335

3.600

4.908

4.000

4.000
- FMÜM. támogatás és átvett p.eszk. (2006.) 23.539
Kátai Gábor Kórház 2006. évben induló,
címzett támogatás igénybevételével megvalósuló rekonstrukciója
Ebből: - 2006. évi címzett támogatás
- TRFC támogatás
- saját forrás
ebből: fejlesztési hitel


59.000
5.000
5.412
5.000

10.412

69.412

10.412

69.412
Kováts M. Általános Iskola Kálvin u. 5.. sz. alatti iskola épület külső homlokzatának felújítása
5.050

17.696

5.050

17.696
Ebből: - TEKI támogatás
- Fejlesztési hitel
- saját forrás
10.759
2.200
4.737
Tenyőszigeti telkek vásárlása III. részlet 20.000 20.000 20.000 20.000
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás
Munkaadót terh. köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec. célú
támogatás
Ellátottak
juttatásai
Felújítás,
felhalmozás
Egyéb kiadás

eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
Helyi autóbusz közl. támogatása az 533/2005 (XII.20.) "kt." sz. hat. alapján
2.000

2.000

2.000

2.000
A város virágosítása, parkosítása, fák ültetése
Ebből: Parkrendezés
- Görögkeleti templom előtt 800
- Táncsics krt. 1-5.sz. előtt 120
2.000
2.000

2.000

2.000
Útalap építésre támogatás
Ebből: - 181/2006. (IV.25.) "Kt" sz. hat.a. Kossuth L.u. 949
- 182/2006. (IV.25.) "Kt" sz hat. a. Duna u. 407
- 183/2006. (IV.25.) "Kt" sz hat. a. Nyár u. 1.330
- 2006. évben szerveződött útalap építések támogatása
Bajza u. 427
Csend u. 313
Kossuth L. u. 1.363
Ketel u. 482
Téglás I. kert 724

3.000

5.995

5.995

3.000

-
BHG előtti parkoló tér burkolatának kialakítása, csapadékvíz elvezetés megoldása (önkormányzati rész fejlesztési hitelből))
16.000

16.000

16.000

16.000
Jelzőrendszeres segítségnyújtáshoz hálózat kiépítése I. ütem 1.000 1.000 1.000 1.000
2006. évi önerős útépítések tervezési költsége 1.000 1.000 1.000 1.000
Kerékpárút I. ütem megvalósításához -
Ebből: - TEKI támogatás 2.000
- átvett pénzeszköz 4.958
- fejlesztési hitel 34.600

15.982

41.558

15.982

41.558
Erkel F. út 29.sz. alatti ingatlan nádtető készítés 1.400 1.400 1.400 1.400
Kátai Gábor Kórház részére céltámogatással megvalósítandó egészségügyi gép-műszer beszerzés saját forrás
Ebből: - átvett pénzeszköz:
Kátai Gábor Kórháztól 2.000
Berekfürdő Községi Önk. 50
Karcag Városi Önkormányzat
(fejlesztési hitel) 4.850
Céltámogatás 6.900


6.900


13.800


6.900


13.800
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
kötelezettség
Dologi
jellegű
kiadás
Speciális célú
támogatás
Ellátottak
juttatásai
Felújítás,
felhalmozás
Egyéb
kiadás
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
ÉA-TEHU pályázatokhoz saját forrás biztosítása
Ebből:
- Régi szeméttelep rekultivációja engedélyes
tervének elkészítéséhez (20%) 700
- Szennyvízszippantó gépjármű
beszerzéséhez (átvett pénzeszköz) 6.228



6.928



-











6.928



-
Útalap építések, új parkolók létesítése, útfelújítás 132/2006. (IV.4.) "Kt" sz. hat.a.
99.900

69.147

99.900

69.147
Szent István sgt. és Szent László utca felújítása TRFC pályázati saját forrás (50%)
Ebből: - fejlesztési hitel 22.600
- Önk. által biztosítandó forrás 74


22.674


-


22.674


-
Erkel F. u. 1. sz. alatti Fazekasház nádtető javítás folytatása 700 700 700 700
Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forráshoz biztosítandó saját forrás)
1.000

1.000

1.000

1.000

Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre
1.000

1.000

1.000

1.000
Széchenyi sgt. 69. számú bölcsőde új épületrész
Ebből: - ingatlan vásárlás 2.500
- tervezés I. részlet 100

2.600

2.600

2.600

2.600
Ipari Park ivóvíz és szennyvízvez. csatlakozás
TRFC pályázat saját forrás (átvett pénzeszközből)

19.181

-

19.181

-
2006. évben megvalósítandó önerős szennyvízgerinc vezeték építések támogatása a 374/2005. (X.04.) „kt.” sz. határozat alapján (Nagykun Víz- és Csatornamű Kft-től elvont pénzösszeg terhére)

27.874


27.874


27.874


27.874
Pályázatok készítésének „kezelésének” díjára 7.000 7.000 7.000 7.000
Beruházásokhoz, pályázatokhoz tervek készítése 7.000 7.000 7.000 7.000

M e g n e v e z é s

Összesen
K i a d á s b ó l
Személyi juttatás
Munkaadót terh.köt. Dologi
jellegű
kiadás
Spec. célú
támogatás
Ellátottak
juttatásai
Felújítás,
felhalmozás
Egyéb
kiadás
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
Temetői Alap 1.000 1.000 1.000 1.000
Testvérvárosi kapcsolatok konferencia megszervezésére irányuló uniós pályázathoz saját forrás (370/2005. (X.04.)"kt." sz. hat)

4.000


4.000


4.000


4.000
2-0-0 csapadékcsatornát tehermentesítő
új csatorna építése
ebből: - fejlesztési hitel 12.000
- saját bevétel terhére bizt. 180

12.180

12.180

12.180

12.180
Tanuszoda burkolat felújítás és szűrő-forgató
berendezés engedélyes tervek készítése
(átvett pénzeszköz)

1.500

1.500

1.500

1.500
Kisújszállási u. 45. sz. alatti lakóépület, folyosó, csövek festése, 3 db világítótest cseréje, közkerítés építés
500

500

500

500
Belvíz elvezetési problémák megoldására 5.000 5.000 5.000 5.000
Ingatlan ért. és apport (Laktanya Kft) után fiz. ÁFA 85.000 56.828 85.000 56.828
Intézmények felújítása, tárgyi eszköz beszerzése 8.500 1.743 - 1.743 8.500 -
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium
Kollégium épület belső felújítása

-

1.057

-

1.057
Informatikai eszközbeszerzés (2005. évi Pénzmaradvány) - 5.273 - 5.273
Tűzoltóság r.-re pályázati önrész (2005. évi Pénzmaradvány) - 1.849 - 1.849
Központi költségvetés részére állami támogatás visszafizetése - 51.726 - 51.726
Belvízrendszerek építéséhez és felújításához - 28.327 - 28.327
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása és fejlesztése
ebből: - Fejlesztési hitel 33.300
- Saját forrás 3.750
- 37.050 - 37.050
Szelektív hulladékgyűjtő jármű beszerzése
ebből: - 2005. évi Pénzmaradvány 3.055
- EA-TEHU támogatás 20.830
- Saját forrás 13.135
- 37.020 - 37.020
Pénzeszköz átadás rekultivációra a Városi Önkormányzat Városgondnoksága részére - 2.113 - 2.113
Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzési program indítására támogatás a 212/2006. (V.10.) "Kt" sz határozat alapján - 5.000 - 5.000
Szúnyogírtás 350 ha-on belterületen melegköd képzéssel 5 alkalommal - 1.750 - 1.750
Karcag Liget úti Sportpálya felújítása
Ebből: - Átvett pénzeszköz 1.598
- Saját forrás 1.066
- 2.664 - 2.664
Központi alapellátási ügyelet működtetése - 14.470 - 14.470
Ö s s z e s e n : 1.590.063 1.768.407 11.624 15.710 3.731 5.039 246.688 285.549 75.776 88.884 467.490 588.471 784.754 784.754

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2006. (V.31.) rendeletéhez

Tájékoztató a Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

Adatok: 1.000.-Ft-ban
Megnevezés Bevétel Kiadás
Karcag Városi
Önkormányzat
Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen Karcag Városi
Önkormányzat
Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen
I. Működés
Intézményi működési bevételek 506.154 506.154
Önkormányzat sajátos működési bevételei:






bbbbbbbbbbbbbevételeibevételei
- Helyi adók 249.444 249.444
- Átengedett központi adók
- Személyi jövedelemadó
1.362.358 1.362.358
- Gépjármű adó 78.900 78.900
- Termőföld bérbeadásából származó SZJA 190 190
- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 2.500 2.500
Önkormányzat költségvetési támogatása
- Normatív hozzájárulások 1.328.768 1.328.768
- Központosított előirányzatok 640 640
- Normatív kötött felhasználású támogatások 494.481 494.481
Támogatás értékű működési bevétel 78.663 78.663
Műk.-i c. pénzeszk. átv. államházt.-on kívülről 1.778 1.778
Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele 2.600.997 2.600.997
Működési célú hitel felvétel 695.000 695.000
Pénzforgalom nélküli bevétel 81.647 81.647
Személyi juttatás 3.411.159 30 3.411.189

189
Munkaadót terhelő járulékok 1.110.981 10 1.110.991
Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi
eszközök ÁFA-ja nélkül)

1.757.886

600

1.758.486
Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás (segélyek, ösztöndíjak)
607.857

607.857
Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés 10.000 10.000
Működési hitel visszafizetése 695.000 695.000
Működési hitel kamata 55.089 55.089
Eltartottak juttatásai 24.710 24.710
Tartalékok 8.036 8.036
Működés összesen 7.480.880 640 7.481.520 7.680.718 640 7.681.358
II. Felhalmozás
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 466.369 466.369
Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei 5.000 5.000
Költségvetési támogatás fejlesztési célra 124.893 124.893
Támogatásértékű felh. bevétel 70.428 70.428
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről

54.781

54.781

Fejlesztési célú hitel felvétel 305.150 305.150
Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei 300 300
Normatív hozzájárulásokból felhalmozásra 32.893 32.893
Pénzforgalom nélküli bevétel 41.586 41.586
Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja
(Dologi kiadásból)

56.828

56.828
Felhalmozási és felújítási kiadások 643.199 643.199
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 81.033 81.033
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása,
visszatérülése

4.000

4.000

6.195

6.195
Fejlesztési célú hitel visszafizetése 79.354 79.354
Fejlesztési hitel kamata 38.953 38.953
Felhalmozás összesen: 1.105.400 1.105.400 905.562 905.562
Mindösszesen: 8.586.280 640 8.586.920 8.586.280 640 8.586.920

4.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2006. (V.31.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évben várhatóan fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és
felveendő hitel összege
2005.
dec. 31-ig
visszafizetett
2005.
dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
1.1. OTP és Kereskedelmi Bank Rt.-tól
Fejlesztési hitel aszfaltozásra 2000. 24.500 20.825 3.675 3.675
Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra 2001.* 34.400 22.360 12.040 6.880 5.160
Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez 2002.* 32.160 18.390 13.770 6.120 6.120 1.530
Fejlesztési c. hitel egészségügyi gép-műszer beszerzéshez 2003.* 12.036 6.128 5.908 1.850 1.804 1.804 450
Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és telefon központjának cseréjére 2002.* 19.400 11.640 7.760 3.880 3.880
Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épülete kivitelezésére 2002.* 15.230 9.530 5.700 3.800 1.900
Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése 2002.* 48.500 30.500 18.000 12.000 6.000
Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére 2002.* 19.300 13.277 6.023 4.828 1.195
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra 2004.* 48.500 1.300 47.200 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 2.200
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához 2004.* 10.000 455 9.545 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 445
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004.* 40.728 5.091 35.637 6.788 6.788 6.788 6.788 6.788 1.697
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és felveendő hitel
összege
2005.
dec.31-ig
visszafizetett
2005.
dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2019.
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004.* 44.139 3.700 40.439 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 3.439 - -
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet 2004.* 6.000 6.000 1.350 1.200 1.200 1.200 900 150 - -
II. részlet 2005.* 3.600 3.600 810 720 720 720 540 90 - -
III. részlet 2006.* 2.400 540 480 480 480 360 60 - -
Működési hitel 2005. 695.000 695.000 695.000
Útfelújítási és útépítési program 2005. 55.680 55.680 6.551 13.101 13.101 13.101 9.826 - - -
Intézményi épületek felújítására 2006. 28.000 1.750 7.000 7.000 7.000 5.250 - - -
Ingatlan vásárláshoz 2006. 5.000 312 1.250 1.250 1.250 938 - - -
"Gólyafészek" Eü. Gyermeko. fejl-hez 2006. 12.000 - 3.000 3.000 3.000 3.000 - - -
Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez 2006. 30.000 - 7.500 7.500 7.500 7.500 - - -
1.1. OTP és Ker. Bank Rt.-tól össz.: 1.186.573 143.196 965.977 774.354 85.318 62.593 59.709 53.322 8.081 - -
1.2. ERSTE Bank Rt-tól
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2004. 187.926 187.926 - 4.430 15.230 15.230 15.230 15.230 15.230 107.346
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2006. 29.150 - - - 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 16.700
1.2. ERSTE Bank Rt.-tól össz.: 217.076 187.926 - 4.430 17.720 17.720 17.720 17.720 17.720 124.046
1. Ö s s z e s e n: 1.403.649 143.196 1.153.903 774.354 89.748 80.313 77.429 71.042 25.801 17.720 124.046
2. Felveendő hitelek
Kátai G. Kórház rekonstruciójához 2006. 5.000 - 500 500 500 500 500 500 2.000
Laktanya infrastruktúra fejlesztéséhez 2006. 25.000 - 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000
BHG parkoló térburkolat kialakításához 2006. 16.000 - 1.600 3.200 3.200 3.200 3.200 1.600 -
Kerékpárút I. ütem 2006. évi saját f.-hoz 2006. 34.600 - 3.460 3.460 3.460 3.460 3.460 3.460 13.840
Útalap építésekhez, új parkolók létesítéséhez utak felújításához
2006.

69.000

-

6.900

6.900

6.900

6.900

6.900

6.900

27.600
2-0-0 cs.víz cs. teherm. új csat. ép.-hez 2006. 12.000 - 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4.800
Eü. gép-műszer beszerzés s. forráshoz 2006. 4.850 - 250 1.000 1.000 1.000 1.000 600 -
Belvízrendszerek ép.-hez és felúj.-hoz 2006. 28.000 - 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 11.200
Önk. tul. ingatlanok, létesítm. felúj.-hoz 2006. 33.300 - 9.514 9.514 9.514 4.758 - - -
Működési hitel 2006. 695.000 - 695.000 - - - - - -
2.Összesen 922.750 - - - 723.724 31.074 31.074 26.318 21.560 19.560 69.440
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korsz.-sel kapcs. részv.vás. 2001. 195.295 52.474 142.821 18.533 19.329 20.103 20.746 21.368 22.009 20.733 -
Beltéri vil. berend. korsz.-ére bérleti díj (infláció nélkül adat 2006. évtől) 2002. 119.997 39.570 80.427 12.534 12.534 12.534 12.534 12.534 12.534 5.223 -
3. Ö s s z e s e n : 315.292 92.044 223.248 31.067 31.863 32.637 33.280 33.902 34.543 25.956 -
Mindösszesen (1.-3.) : 2.641.691 235.240 1.377.151 805.421 845.335 144.024 141.783 131.262 81.904 63.236 193.486
* a jelölt forintalapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva

7. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2006. (V.31.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai (címenkénti) bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel várható
összege
Index
2008/2007
(%)
1. Működési bevétel 2.288.000 105
2. Támogatások 2.580.829 101
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 260.765 55
4. Támogatás értékű bevételek 70.000 49
5. Véglegesen átvett pénzeszközök 66.000 72
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 5.000 125
7. Hitelek 698.000 77
8. Önkormányzat várható bevétele összesen: 5.968.594 93
9. Egészségügyi ágazat bevétele 2.655.000 102
Várható bevétel mindösszesen (8.-9.) : 8.623.594 96

Adatok 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat
megnevezése
Kiadási címek
Intézményi
kiadások várható
összege
Index
2008/2007
(%)
Kiemelt feladatok
kiadásainak
várható összege
Index
2008/
2007
(%)
Személyi juttatások 3.370.000 100
Munkaadót terhelő kötelezettség 1.090.000 99
Dologi kiadás 1.600.000 102 150.000 61
ebből kamat kiadás:
- Működési hitelek után 45.000
- Fejlesztési hitelek után 45.000
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás 630.000 101 50.000 66
Ellátottak juttatásai 22.000 89
Felújítás, felhalmozás
ebből: - Kátai G. Kórház rekonstrukció 731.765
- Kerékpárút I. ütem megvalósítása 3.300
- Erkel F. Int. (bővítés II. ütem) 6.887
50.000 146 841.594 66
Egyéb kiadás
ebből:
- fejlesztési hitel törlesztésre 123.272
- működési hitel törlesztésre 695.000


820.000


102

Várható kiadások összesen:
6.762.000 101 1.861.594 76

7.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2006. (V.31.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évben várhatóan fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és
felveendő hitel összege
2006.
dec. 31-ig
visszafizetett
2006.
dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
1.1. OTP és Kereskedelmi Bank Rt.-tól
Fejlesztési hitel járdaépítésre
és felújításra


2001.*


34.400


29.240


5.160


5.160
Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez
2002.*

32.160

24.510

7.650

6.120

1.530
Fejlesztési c. hitel egészségügyi gép-műszer beszerzéshez
2003.*

12.036

7.978

4.058

1.804

1.804

450
Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és telefon központjának cseréjére 2002.* 19.400 15.520 3.880 3.880
Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épülete kivitelezésére 2002.* 15.230 13.330 1.900 1.900
Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése 2002.* 48.500 42.500 6.000 6.000
Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére 2002.* 19.300 18.105 1.195 1.195
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra 2004.* 48.500 10.300 38.200 9.000 9.000 9.000 9.000 2.200
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához 2004.* 10.000 2.275 7.725 1.820 1.820 1.820 1.820 445
Fejlesztési célú hitel kemping
kialakításhoz
2004.* 40.728 11.879 28.849 6.788 6.788 6.788 6.788 1.697
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és felveendő hitel
összege
2006.
dec.31-ig
visszafizetett
2006.
dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2019.
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004.* 44.139 11.100 33.039 7.400 7.400 7.400 7.400 3.439 - -
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet 2004.* 6.000 1.350 4.650 1.200 1.200 1.200 900 150 - -
II. részlet 2005.* 3.600 810 2.790 720 720 720 540 90 - -
III. részlet 2006.* 2.400 540 1.860 480 480 480 360 60 - -
Útfelújítási és útépítési program 2005. 55.680 6.551 49.129 13.101 13.101 13.101 9.826 - - -
Intézményi épületek felújítására 2006. 28.000 1.750 26.250 7.000 7.000 7.000 5.250 - - -
Ingatlan vásárláshoz 2006. 5.000 312 4.688 1.250 1.250 1.250 938 - - -
"Gólyafészek" Eü. Gyermeko. fejl-hez 2006. 12.000 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000 - - -
Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez 2006. 30.000 30.000 7.500 7.500 7.500 7.500 - - -
1.1. OTP és Ker. Bank Rt.-tól össz.: 467.073 198.050 269.023 85.318 62.593 59.709 53.322 8.081 - -
1.2. ERSTE Bank Rt-tól
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2004. 187.926 187.926 4.430 15.230 15.230 15.230 15.230 15.230 107.346
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2006. 29.150 29.150 - 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 16.700
1.2. ERSTE Bank Rt.-tól össz.: 217.076 217.076 4.430 17.720 17.720 17.720 17.720 17.720 124.046
1. Ö s s z e s e n: 684.149 198.050 486.099 89.748 80.313 77.429 71.042 25.801 17.720 124.046
2. Felveendő hitelek
Kátai G. Kórház rekonstruciójához 2006. 5.000 500 500 500 500 500 500 2.000
Kátai G. Kórház rekonstruciójához 2007. 48.000 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 19.200
Laktanya infrastruktúra fejlesztéséhez 2006. 25.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000
BHG előtti parkoló aszfaltozásához 2006. 16.000 1.600 3.200 3.200 3.200 3.200 1.600 -
Kerékpárút I. ütem 2006. évi saját f.-hoz 2006. 34.600 3.460 3.460 3.460 3.460 3.460 3.460 13.840
Útalap építésekhez, új parkolók létesítéséhez, utak felújításához 2006. 69.000 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 27.600
2-0-0 cs.víz cs. teherm. új csat. ép.-hez 2006. 12.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4.800
Eü. gép-műszer beszerzés s. forráshoz 2006. 4.850 250 1.000 1.000 1.000 1.000 600 -
Belvízrendszerek ép-hez és felújításához 2006 28.000 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 11.200
Önkormányzati tulajdonú ing-ok, létesítmények felújításához
2006

33.300

9.514

9.514

9.514

4.758
Működési hitel 2006. 695.000 695.000 - - - - - -
Működési hitel 2007. 650.000 650.000
2.Összesen 1.620.750 728.524 685.874 35.874 31.118 26.360 24.360 88.640
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel
kapcsolatos részvényvásárlás
2001. 195.295 71.007 124.288 19.329 20.103 20.746 21.368 22.009 20.733 -
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül adat 2006. évtől) 2002. 119.997 52.104 67.893 12.534 12.534 12.534 12.534 12.534 5.223 -
3. Ö s s z e s e n : 315.292 123.111 192.181 31.863 32.637 33.280 33.902 34.543 25.956 -
Mindösszesen (1.-3.) : 2.620.191 321.161 678.280 850.135 798.824 146.583 136.062 86.704 68.036 212.686

* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva

8. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2006. (V.31.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai (címenkénti bontásban)
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel várható
összege
Index
2008/2007
(%)
1. Működési bevétel 2.350.000 103
2. Támogatások 2.475.662 101
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 276.000 97
4. Támogatás értékű bevételek 70.000 100
5. Véglegesen átvett pénzeszközök 45.000 90
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 5.000 100
7. Hitelek 700.000 94
8. Önkormányzat várható bevétele összesen: 5.921.662 100
9. Egészségügyi ágazat bevétele 2.655.000 100
Várható bevétel mindösszesen (8.-9.) : 8.576.662 100

Adatok 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat
megnevezése
Kiadási címek
Intézményi
kiadások várható
összege
Index
2008/2007
(%)
Kiemelt feladatok
kiadásainak
várható összege
Index
2008/2007
(%)
Személyi juttatások 3.370.000 100
Munkaadót terhelő kötelezettség 1.090.000 100
Dologi kiadás 1.600.000 100 150.000 100
ebből kamat kiadás:
- Működési hitelek után 40.000
- Fejlesztési hitelek után 45.000
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás 608.000 97
Ellátottak juttatásai 22.000 100 50.000 100
Felújítás, felhalmozás
ebből:
- Kátai G. kórház rekonstrukció
671.367
- Kerékpárút I. ütem megvalós.
5.500
50.000 100 826.662 125
Egyéb kiadás
ebből:
- fejlesztési hitel törl. 159.824
- működési hitel törl. 650.000


811.000


98

Várható kiadások összesen:
6.740.000 100 1.837.662 103

8.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 16/2006. (V.31.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2008. évben várhatóan fennálló kötelezettségek (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és
felveendő
hitel
összege
2007. dec.
31-ig
visszafizetett
2007.
dec.31-én
fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
1. Fennálló hiteltartozás
1.1. OTP. és Kereskedelmi Bank Rt.-tól
Fejl. hitel Szoc. Otthon fűtéskorsz.-hez

2002.*

32.160

30.630

1.530

1.530
Fejl. c.hitel eü.gép-műszer beszerzéshez 2003.* 12.036 9.782 2.254 1.804 450
Fejlesztési célú hitel új rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra
2004.*

48.500

19.300

29.200

9.000

9.000

9.000

2.200
Fejlesztési célú hitel Gólyafészek Otthon felújításához
2004.*

10.000

4.095

5.905

1.820

1.820

1.820

445
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz
2004.*

40.728

18.667

22.061

6.788

6.788

6.788

1.697
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004.* 44.139 18.500 25.639 7.400 7.400 7.400 3.439 - -
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet 2004.* 6.000 2.550 3.450 1.200 1.200 900 150 - -
II. részlet 2005.* 3.600 1.530 2.070 720 720 540 90 - -
III. részlet 2006.* 2.400 1.020 1.380 480 480 360 60 - -
Útfelújítási és útépítési program 2005. 55.680 19.652 36.028 13.101 13.101 9.826 - - -
Intézményi épületek felújítására 2006. 28.000 8.750 19.250 7.000 7.000 5.250 - - -
Ingatlan vásárláshoz 2006. 5.000 1.562 3.438 1.250 1.250 938 - - -
„Gólyafészek” Eü-i Gyermek o. fejl. 2006 12.000 3.000 9.000 3.000 3.000 3.000
Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez 2006 30.000 7.500 22.500 7.500 7.500 7.500
1.1. OTP és Ker. Bank Rt.-tól össz.: 330.243 146.538 183.705 62.593 59.709 53.322 8.081 - -
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és felveendő hitel
összege
2007.
dec.31-ig
visszafizetett
2007.
dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2019.
1.2. ERSTE Bank Rt-tól
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2004. 187.926 4.430 183.496 15.230 15.230 15.230 15.230 15.230 107.346
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2006. 29.150 29.150 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 16.700
1.2. ERSTE Bank Rt.-tól össz.: 217.076 4.430 212.646 17.720 17.720 17.720 17.720 17.720 124.046
1. Ö s s z e s e n: 547.319 150.968 396.351 80.313 77.429 71.042 25.801 17.720 124.046
2. Felveendő hitelek
Kátai G. Kórház rekonstrukciójához 2006. 5.000 500 4.500 500 500 500 500 500 2.000
Kátai G. Kórház rekonstrukciójához 2007. 48.000 4.800 43.200 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 19.200
Kátai G. Kórház rekonstrukciójához 2008. 100.000 - - 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 45.000
Laktanya infrastruktúra fejlesztéséhez 2006. 25.000 2.500 22.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000
BHG előtti parkoló aszfaltozásához 2006. 16.000 1.600 14.400 3.200 3.200 3.200 3.200 1.600 -
Kerékpárút I. ütem 2006. évi saját f.-hoz 2006. 34.600 3.460 31.140 3.460 3.460 3.460 3.460 3.460 13.840
Útalap építésekhez, új parkolók léte-sítéséhez, utak felújításához
2006.

69.000

6.900

62.100

6.900

6.900

6.900

6.900

6.900

27.600
2-0-0 cs.víz cs. teherm. új csat. ép.-hez 2006. 12.000 1.200 10.800 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4.800
Eü. gép-műszer beszerzés s. forráshoz 2006. 4.850 250 4.600 1.000 1.000 1.000 1.000 600 -
Belvízrendszerek ép-hez és felújításához 2006. 28.000 2.800 25.200 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 11.200
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények felújításához
2006.

33.300

9.514

23.786

9.514

9.514

4.758
Működési hitel 2007. 650.000 650.000 650.000 - - - - -
Működési hitel 2008. 600.000 - - 600.000 - - - -
2.Összesen 1.625.750 33.524 892.226 696.874 646.874 42.118 37.360 35.360 133.640
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel
kapcsolatos részvényvásárlás
2001. 195.295 90.336 104.959 20.103 20.746 21.368 22.009 20.733 -
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül adat 2006. évtől) 2002. 119.997 64.638 55.359 12.534 12.534 12.534 12.534 5.223 -
3. Ö s s z e s e n : 315.292 154.974 160.318 32.637 33.280 33.902 34.543 25.956 -
Mindösszesen (1.-3.) : 2.488.361 339.466 1.448.895 809.824 757.583 147.062 97.704 79.036 257.686

* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva