A szöveg időállapota: | 2008.XI.21. - |
Időállapot váltás: | 2008.XI.21. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2008. (XI.21.) rendelete
a Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének többszörösen módosított 4/2008. (II.15.) rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §, 67-69. §, 71. § és 73.-75. §, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 29. §, 32. § és 37-38. §-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81-84. §-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (III.28.) rendelettel, a 13/2008. (VI.06.) rendelettel és a 18/2008. (VII.03.) rendelettel, valamint a 20/2008. (IX.26.) rendelettel módosított Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. § (3)-(4) bekezdései helyébe a következő (3)-(4) bekezdések lépnek:
„(3) E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés kerül:
„(1) A Képviselő Testület Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek nélküli - bevételi főösszegét 9.937.434 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 9.811.347 ezer Ft-ban határozza meg.”
(2) A R. 3. § (3)-(6) bekezdései helyébe a következő (3)-(6) bekezdések kerülnek:
„(3) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 2.763.736 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó bevételi előirányzatának és 2.763.736 ezer Ft a kiadási előirányzatának összege.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül - Polgármesteri Hivatal kivételével - az érintett intézmények 2008. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(6) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.”
(3) A R. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő (8) bekezdés kerül:
„(8) A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2008. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A R. 4. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő (1)-(2) bekezdések kerülnek:
„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetése - 3. § (1) bekezdése és a 3.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.”
(2) A R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő (4) bekezdés kerül:
„(4) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2008. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.”
(3) A R. 4. § (9) és (10) bekezdései helyébe a következő (9) és (10) bekezdések kerülnek:
„(9) A Városi Önkormányzat 2008. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.
(10) Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”
4. § R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Városi Önkormányzat 2008. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”
5. § A R. 7.§ (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés kerül:
„(2) A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az év közbeni esetleges likviditási gondok megoldása érdekében az önkormányzati lakásértékesítésből származó forrás (bevételi előirányzat) felhasználását engedélyezze, továbbá ideiglenes jelleggel engedélyezze a Gábor Áron Gimnázium épülete után kapott kártalanítás összegének és hozamainak felhasználását, és szükség esetén - az igénybevétel hónapjában történő visszafizetéssel - munkabérhitelt vegyen fel.”
6. § A R. 11.§ (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép:
„(2) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményekben dolgozók havi, rendszeres járandóságának fizetésére a tárgyhónapot követő hónap 3. napját határozza meg. Amennyiben ez a nap a hét utolsó munkanapja, akkor a járandóság folyósításának napja az ezt megelőző munkanap, illetve ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap a járandóság folyósításának napja, melytől kivételes esetben a Polgármester előzetes írásbeli engedélyével el lehet térni.
7. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2008. január 1. napjától, míg a jelen rendelettel módosított előirányzatok vonatkozásában a hatályba lépéstől kell alkalmazni.
K a r c a g , 2008. november 13.
Rózsa Sándor | |
jegyző helyett | |
Dr. Fazekas Sándor s. k. | Dr. Czap Enikő s. k. |
polgármester | aljegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2008. (XI.21.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,- Ft-ban
Forrás megnevezése | Bevétel |
Eredeti előir | Módosított előir. |
I. Működési bevételek |
Intézményi működési bevételek | 262.665 | 609.572 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
2.1 Helyi adók | 348.500 | 357.628 |
2.2. Átengedett központi adók | 879.223 | 841.835 | ||
2.2.1. Személyi jövedelemadó | 743.056 | |||
Helyben maradó rész (8%) | 143.823 | |||
Jövedelemkülönbség mérséklésére | 599.233 |
2.2.2. Gépjárműadó (100%) | 98.279 | ||
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 500 |
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 2.000 | 4.000 | |
I. Működési bevételek összesen: | 1.492.388 | 1.813.035 |
II. Támogatások |
1. Normatív hozzájárulások | 1.863.790 | 1.666.148 |
2. Központosított előirányzatok | 124.417 | 376.804* |
2007. év után járó 13. havi illetmény egy részének támogatása | 163.395 | ||
2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása | 125.683 | ||
CÖK támogatása | 911 | ||
Lakossági közműfejlesztési támogatás | 891 | ||
Vizitdíj visszafizetésének támogatása | 66 | ||
Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása „Prémiumévek program” | 11.156 | ||
Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása | 576 | ||
Foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítésére | 28.314 | ||
2006. tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítésére | 203 | ||
Könyvtár és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 1.355 | ||
Helyi körforgalmú közlekedés normatív támogatása | 1.884 | ||
Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szakközépiskolai évek beszámításából eredő támogatása | 1.189 | ||
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások | 1.545 | ||
Közoktatás-fejlesztési célok támogatása, minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása | 35.963 | ||
Előrehozott öregségi nyugdíj támogatása | 540 | ||
Alapfokú művészetoktatás támogatása | 3.133 |
3. Normatív kötött felhasználású támogatások | 675.502 | 538.577* |
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés és emelt szintű érettségi vizsgáztatásra történő felkészítés támogatása Pedagógiai szakszolgálatra Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása | 4.426 11.220 38.821 |
Segélyekhez támogatás | 484.110 |
4. Fejlesztési célú támogatások | 886.685 | 862.618* | |
4.1. TEKI támogatás | 5.000 | ||
Karcag-Berekfürdő kerékpárút I. ütem 5.000 | |||
4.2. Címzett támogatás | 854.089 | ||
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2007. évről áthúzódó címzett támogatás) 283.427 | |||
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2008. évre ütemezett címzett támogatás) 570.662 | |||
4.3. Vis-maior támogatás | 3.529 | ||
2008. március 1-én és 2-án bekövetkezett károk helyreállításának támogatása 3.529 |
II. Támogatások összesen: | 3.550.394 | 3.444.147 | |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 339.889 | 35.915 |
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | 91.300 | 16.300 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | 431.189 | 52.215 | |
IV. Támogatás értékű bevételek |
1. Támogatás értékű működési bevétel | 56.674 | 145.991 |
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | 201.205 | 350.134 |
IV. Támogatás értékű bevételek összesen: | 257.879 | 496.125 | |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1.300 | 6.080 |
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 25.134 | 37.892 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | 26.434 | 43.972 | |
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése: | 25.700 | 32.119 | |
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | 1.322.366 | 1.439.656* |
1. Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványa |
Gábor Áron Gimnázium Református Egyház részére történő átadásával összefüggésben a 2007. évben átutalt kártalanítás összege | 162.296 |
A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel részbeni (2008. évre) ütemezett felhasználása Ebből:- működési célra 800.000 - fejlesztési célra 200.000 - fejlesztési célú hitel kiváltására 157.850 1.3. Intézményi pénzforgalom nélküli bevétel 1.4. Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2008. (IV.25.) rendelete alapján az eredeti előirányzatba be nem épített 2007. évi pénzmarad- ványának és vállalkozási eredményének 2008. évben történő felhasználásra 1.5. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 11/2008. (IV.04.) CÖK sz. határozat alapján 2007. évi pénzmaradvány | 1.157.850 2.220 117.242 48 |
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | 1.322.366 | 1.439.656 | |
VIII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: | 2.645.907 | 2.616.165 | |
Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.): | 9.752.257 | 9.937.434 |
IX. Rendelkezésre tartott fejlesztési célú hitelek felvétele |
1. Fejlesztési célú hitelek felvétele | 142.064 | 142.791* | |
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem | 136.629 |
Termálkút kísérőgáz hasznosítása | 6.162 |
IX. Hitelek összesen: | 142.064 | 142.791 | |
Bevételek mindösszesen (I.- IX.): | 9.894.321 | 10.080.225 |
* A módosított előirányzat „részelőirányzatonkénti” bontásban a forrás megnevezés oszlopban
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2008. (XI.21.) rendeletéhez
Önkormányzati finanszírozású intézmények 2008. évi bevételei forrásonkénti bontásban (Polgármesteri Hivatal nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban
Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Felhalm. és tőke jellegű bevétel | Támogatás értékű bevétel | Véglegesen átvett pénzeszköz | Támog.-i kölcsön | Pénzforgalom nélküli bevétel | Önkormányzati támogatás | Intézményi bevétel összesen |
Működési | visszatér. Felhalm. | űködési | Felhalm. | Működési | Felhalm. | Működési | Felhalm |
Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. | 28.913 | 28.913 | - | - | - | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.197 | - | - | 415.678 | 446.046 | 276 | 326 | 444.867 | 486.482 |
Arany János Általános Iskola | 858 | 858 | - | - | - | 815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.993 | - | - | 129.412 | 136.616 | 82 | 82 | 130.352 | 140.364 |
Györffy István Általános Iskola | 11.513 | 12.257 | - | - | - | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.034 | - | - | 160.218 | 174.373 | 364 | 3.664 | 172.095 | 191.672 |
Kiskulcsosi Általános Iskola | 3.120 | 3.889 | - | - | - | 1.121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.516 | - | - | 97.061 | 106.028 | 62 | 62 | 100.243 | 112.616 |
Kováts Mihály Általános Iskola | 5.385 | 7.935 | - | - | - | 5.388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.013 | - | - | 165.304 | 170.266 | 120 | 120 | 170.809 | 184.722 |
Zádor Úti Általános Iskola | 1.870 | 11.791 | - | - | - | 1.271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.140 | - | - | 138.445 | 150.546 | 86 | 86 | 140.401 | 164.834 |
Gábor Á. Gimnázium, Eü. Szakk és Koll. | 7.444 | 7.444 | - | - | - | 2.032 | - | - | - | 270 | - | 903 | - | - | - | 2.256 | - | 6.979 | 180.770 | 188.709 | 115 | 115 | 188.329 | 208.708 |
Varró István Szakiskola, Szakk. és Koll. | 9.911 | 9.911 | - | - | 433 | 1.903 | - | 2.926 | - | 1.254 | - | 4.094 | - | - | - | 3.719 | - | 14.071 | 174.582 | 189.453 | 118 | 118 | 185.044 | 227.449 |
Erkel F. Alapfokú Művészetokt. Intézmény | 2.710 | 2.863 | - | - | 801 | 1.668 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | 192 | - | - | 75.442 | 80.515 | 60 | 60 | 79.013 | 85.598 |
Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága | 7.527 | 7.527 | - | - | 495 | 1.382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.192 | - | - | 261.840 | 264.237 | - | - | 269.862 | 274.338 |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 13.945 | 13.515 | - | - | - | 10.946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.432 | - | - | 52.999 | 60.350 | 32 | 1.596 | 66.976 | 87.839 |
Városi Csokonai Könyvtár | 2.100 | 2.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.633 | - | - | 32.858 | 34.923 | 22 | 22 | 34.980 | 38.678 |
Karcagi Ifjúsági Ház | 3.310 | 3.310 | - | - | 900 | 5.341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 523 | - | - | 18.608 | 22.638 | 8 | 1.572 | 22.826 | 33.384 |
Karcag Városi Önk. Városgondnoksága | 79.314 | 76.821 | - | - | 35.165 | 35.165 | - | - | - | - | - | - | - | 2.495 | - | 5.329 | - | 9.054 | 112.799 | 165.854 | 15.618 | 15.618 | 242.896 | 310.336 |
Szentannai S. Mg. Szakk. Gimn. és Koll. | 27.644 | 35.614 | - | 600 | - | 3.502 | - | 7.980 | - | - | - | 3.900 | - | - | - | 4.764 | - | 5.800 | 205.891 | 219.749 | 1.033 | 11.881 | 234.568 | 293.790 |
Karcag V. Önk. Pénzügyi Szolg. Intézm. | 990 | 4.060 | - | - | - | - | - | 9.198 | - | - | - | - | - | 2.824 | - | 490 | 2.220 | 2.220 | 46.246 | 44.496 | 26 | 304 | 49.482 | 63.592 |
Sport Szolgáltató Központ | - | 2.493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.283 | - | 9.000 | - | 48.776 |
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társuláshoz átkerült intézmények | ||||||||||||||||||||||||
Egyesített Bölcsőde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.484 | - | - | - | - | - | - | - | 3.484 |
Szociális Otthon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.705 | - | 118 | - | - | - | - | - | 1.823 |
Családsegítő és Gondozási Központ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 |
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 206.554 | 231.301 | - | 600 | 37.794 | 75.878 | - | 20.104 | - | 1.524 | - | 9.197 | - | 5.319 | - | 41.282 | 2.220 | 38.242 | 2.268.153 | 2.492.082 | 18.022 | 44.626 | 2.532.743 | 2.960.155 |
.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2008. (XI.21.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2008. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
Megnevezés | Bevétel |
Eredeti előir. | Módosított előir. |
Bírság | 2.000 | 2.000 |
Hatósági, engedélyezési feladatok | 4.000 | 4.000 |
Marhalevél | 50 | 50 |
Földhaszon | 8.766 | 8.766 |
Mezőőri járulék | 10.000 | 10.000 |
Közterület-használati díj | 3.000 | 3.000 |
Bérleti díj | 18.500 | 18.500 |
Kamat és árfolyam nyereség | 4.435 | 255.290 |
Hírmondó bevétele | 600 | 800 |
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel | 960 | 3.360 |
Családi rendezvények bevétel | 400 | 400 |
Egyéb bevétel | 3.400 | 46.508 |
Ebből: 2008. március 01-én és 02-án heves szélvihar okozta károk biztosítási kártérítése 390 |
Új gimnázium építés kártérítés kamat bevétele | 25.597 |
Ö s s z e s e n : | 56.111 | 378.271 |
1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2008. (XI.21.) rendeletéhez
A Kátai Gábor Kórház 2008. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000.-Ft-ban
Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Támogatás értékű működési bevétel (Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől, pályázat) | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önk. költs. szervtől | Önkormányzati támogatott (működési) | Pénzforgalom nélküli bevétel (működési) | Összesen |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
Kátai Gábor Kórház | 263.685 | 263.685 | 2.374.222 | 2.248.430 | 8.000 | 6.080 | - | 147.571 | - | 97.970 | 2.645.907 | 2.763.736 |
Ö s s z e s e n : | 263.685 | 263.685 | 2.374.222 | 2.248.430 | 8.000 | 6.080 | - | 147.571 | - | 97.970 | 2.645.907 | 2.763.736 |
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2008. (XI.21.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban
Cím megnevezése | Összesen | K i a d á s b ó l |
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi kiadás | Speciális célú támog. | Ellátottak jutt | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
Műkési célú | Felhalmozási célú |
Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | |
Intézményi működési kiadások | 6.599.526 | 7.160.070 | 3.018.648 | 3.203.435 | 1.032.473 | 1.085.910 | 1.700.126 | 2.049.842 | 792.999 | 645.180 | 2.339 | 18.563 | 20.283 | 22.691 | 7.500 | 16.583 | 25.158 | 103.618 | - | 14.248 |
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 555 | 1.983 | - | 658 | - | 205 | 555 | 1.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiemelt feladatok kiadásai | 2.835.001 | 2.855.679 | 528 | 32 | 180 | 35 | 288.935 | 354.175 | 258.595 | 71.161 | 35.729 | 61.545 | - | - | 1.264.518 | 1.308.847 | 686.638 | 760.088 | 299.878 | 299.796 |
Tartalék | 459.239 | 62.493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459.239 | 62.493 |
Ö S S Z E S E N: | 9.894.321 | 10.080.225 | 3.019.176 | 3.204.125 | 1.032.653 | 1.086.150 | 1.989.616 | 2.405.137 | 1.051.594 | 716.341 | 38.068 | 80.108 | 20.283 | 22.691 | 1.272.018 | 1.325.430 | 711.796 | 863.706 | 759.117 | 376.537 |
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2008. (XI.21.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Intézmény megnevezése | Kiadás összesen | K I A D Á S B Ó L |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás |
Ellátottak juttatásai | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb |
Működési | Felhalmo- zási |
Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | |
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | ||||||||||||||||||||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 444.867 | 486.482 | 258.074 | 283.453 | 85.408 | 93.488 | 101.109 | 103.146 | - | 6.069 | 276 | 276 | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
Arany János Általános Iskola | 130.352 | 140.364 | 81.564 | 86.607 | 26.713 | 28.263 | 19.306 | 20.890 | - | 1.667 | 82 | 82 | 2.687 | 2.855 | - | - | - | - | - | - |
Györffy István Általános Iskola | 172.095 | 191.672 | 102.613 | 111.909 | 34.141 | 36.703 | 32.312 | 35.697 | - | 1.034 | 114 | 114 | 2.665 | 2.665 | - | 3.550 | 250 | - | - | - |
Kiskulcsosi Általános Iskola | 100.243 | 112.616 | 61.797 | 69.252 | 20.205 | 22.423 | 16.348 | 17.463 | 100 | 1.391 | 62 | 62 | 1.731 | 2.025 | - | - | - | - | - | - |
Kováts Mihály Általános Iskola | 170.809 | 184.722 | 109.684 | 115.186 | 36.135 | 37.826 | 21.960 | 27.903 | - | 777 | 120 | 120 | 2.910 | 2.910 | - | - | - | - | - | - |
Zádor Úti Általános Iskola | 140.401 | 164.834 | 85.391 | 95.106 | 28.485 | 31.003 | 24.209 | 35.027 | - | 745 | 86 | 86 | 2.230 | 2.867 | - | - | - | - | - | - |
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 188.329 | 208.708 | 128.674 | 132.874 | 42.024 | 42.927 | 15.507 | 20.079 | - | 1.822 | 115 | 115 | 2.009 | 3.009 | - | - | - | 7.882 | - | - |
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 185.044 | 227.449 | 110.130 | 123.518 | 35.664 | 39.252 | 35.652 | 39.398 | - | 440 | 118 | 118 | 3.480 | 3.632 | - | 1.050 | - | 20.041 | - | - |
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 79.013 | 85.598 | 57.646 | 61.445 | 18.808 | 19.876 | 2.499 | 3.850 | - | 67 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 269.862 | 274.338 | 183.710 | 185.526 | 58.358 | 58.939 | 27.794 | 29.773 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 66.976 | 87.839 | 35.760 | 35.852 | 10.795 | 10.489 | 20.389 | 38.470 | - | 1.432 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | 1.564 | - | - |
Városi Csokonai Könyvtár | 34.980 | 38.678 | 20.691 | 21.021 | 6.671 | 6.866 | 7.596 | 9.136 | - | 1.633 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Karcagi Ifjúsági Ház | 22.826 | 33.384 | 7.002 | 8.147 | 2.269 | 2.635 | 13.547 | 20.507 | - | 523 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 1.564 | - | - |
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 242.896 | 310.336 | 104.035 | 133.558 | 33.522 | 43.938 | 89.721 | 100.344 | - | 5.329 | 78 | 9.249 | - | - | 7.500 | 7.500 | 8.040 | 9.619 | - | 799 |
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola Gimnázium és Kollégium | 234.568 | 293.790 | 133.805 | 145.552 | 44.162 | 47.484 | 52.997 | 71.403 | - | 5.042 | 140 | 140 | 2.571 | 2.728 | - | 2.868 | 893 | 18.573 | - | - |
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 49.482 | 63.592 | 21.099 | 22.683 | 7.037 | 7.621 | 19.100 | 18.252 | - | 490 | 26 | 26 | - | - | - | - | 2.220 | 2.498 | - | 12.022 |
Sport Szolgáltató Központ | - | 48.776 | - | 11.085 | - | 3.458 | - | 25.233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.000 | - | - |
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társuláshoz átkerült intézmények |
Egyesített Bölcsőde | - | 3.484 | - | 114 | - | - | - | - | - | 3.370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szociális Otthon | - | 1.823 | - | - | - | - | - | - | - | 1.705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 |
Családsegítő és Gondozási Központ | - | 1.670 | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 2.532.743 | 2.960.155 | 1.501.675 | 1.642.888 | 490.397 | 533.191 | 500.046 | 616.571 | 100 | 35.306 | 1.339 | 10.510 | 20.283 | 22.691 | 7.500 | 14.968 | 11.403 | 71.091 | - | 12.939 |
Polgármesteri Hivatal | 1.420.876 | 1.436.179 | 314.981 | 342.944 | 117.221 | 122.796 | 191.725 | 325.846 | 792.899 | 609.874 | 1.000 | 8.053 | - | - | - | 1.615 | 3.050 | 23.742 | - | 1.309 |
Önkormányzat összesen (1-2): | 3.953.619 | 4.396.334 | 1.816.656 | 1.985.832 | 607.618 | 655.987 | 691.771 | 942.417 | 792.999 | 645.180 | 2.339 | 18.563 | 20.283 | 22.691 | 7.500 | 16.583 | 14.453 | 94.833 | - | 14.248 |
3. Kátai Gábor Kórház | 2.645.907 | 2.763.736 | 1.201.992 | 1.217.603 | 424.855 | 429.923 | 1.008.355 | 1.107.425 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.705 | 8.785 | - | - |
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : | 6.599.526 | 7.160.070 | 3.018.648 | 3.203.435 | 1.032.473 | 1.085.910 | 1.700.126 | 2.049.842 | 792.999 | 645.180 | 2.339 | 18.563 | 20.283 | 22.691 | 7.500 | 16.583 | 25.158 | 103.618 | - | 14.248 |
2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23./2008. (XI.21.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2008. évi kiadásai feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú tám. | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
Működési jellegű | Felhalm.-i jellegű |
Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
Építés- és településfejlesztési feladatok | 3.689 | 3.689 | - | - | - | - | 3.689 | 3.689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mezőgazdaság | 3.900 | 36.417 | - | - | - | - | 3.500 | 36.017 | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Út-híd fenntartás | 16.500 | 39.511 | - | - | - | - | 15.500 | 15.212 | - | - | 1.000 | 6.962 | - | 1.615 | - | 15.722 | - | - |
Közvilágítás | 44.000 | 47.000 | - | - | - | - | 44.000 | 47.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Köztisztasági tevékenység | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polgárőrség támogatása | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polgárvédelem | 1.200 | 1.620 | - | - | - | - | 1.200 | 1.320 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
Karcagi Hírmondó | 15.978 | 16.204 | 5.808 | 6.328 | 1.808 | 1.874 | 8.062 | 7.702 | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | - | - |
Rendszeres szociális támogatás | 501.600 | 391.600 | - | - | - | - | - | - | 501.600 | 391.600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Közcélú munka | 45.806 | - | - | - | - | - | - | - | 45.806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ápolási díj | 112.957 | 93.957 | - | - | 21.669 | 17.991 | 1.000 | 1.000 | 90.288 | 74.966 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Időskorúak járadéka | 5.130 | 3.130 | - | - | - | - | - | - | 5.130 | 3.130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 1.505 | 1.505 | - | - | - | - | - | - | 1.505 | 1.505 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendkívüli szociális támogatás | 23.500 | 13.500 | - | - | - | - | - | - | 23.500 | 13.500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Helyettes szülői szolgálat | 2.715 | - | - | - | - | - | - | - | 2.715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lakásfenntartási támogatás | 1.440 | 340 | - | - | - | - | - | - | 1.440 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normatív lakás fenntartási támogatás | 72.000 | 57.000 | - | - | - | - | - | - | 72.000 | 57.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egészségügyi feladatok | 792 | 822 | 180 | 30 | 52 | 3 | 510 | 739 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oktatási feladatok | 5.200 | 5.768 | 378 | 378 | 110 | 110 | 1.097 | 1.800 | 3.615 | 3.480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ifjúságpolitikai feladatok | 16.400 | 17.451 | 100 | - | 26 | - | 2.024 | 3.582 | 14.250 | 13.669 | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
Közművelődési feladatok Ebből: X. Karcagi Birkafőző fesztivál pályázati saját forrása 2.000 ezer Ft | 17.400 | 33.920 | - | 980 | - | 236 | 14.800 | 30.284 | 2.600 | 2.420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kábel TV-vel együttműködés | 2.880 | 2.880 | - | - | - | - | 2.880 | 2.880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szabadidősport és diáksport | 11.000 | 7.150 | 500 | 400 | 146 | 85 | 4.654 | 2.728 | 5.700 | 3.937 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Karcagi Sportegyesület támogatása | 21.000 | 18.800 | - | - | - | - | - | - | 21.000 | 18.800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Családi rendezvények | 596 | 596 | 75 | 75 | 8 | 8 | 513 | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hivatali feladatok | 445.555 | 491.986 | 274.849 | 301.877 | 83.842 | 93.024 | 84.114 | 90.735 | - | - | - | - | - | - | 2.750 | 6.350 | - | - |
Városi díjak, kegyeleti költség | 1.600 | 1.761 | 547 | 547 | 159 | 159 | 894 | 1.055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Képviselői keret | 42.645 | 40.045 | 32.544 | 30.574 | 9.401 | 8.771 | 700 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tagdíjak, támogatások | 1.588 | 2.385 | - | - | - | - | 1.588 | 2.385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Népszavazás | - | 3.738 | - | 1.755 | - | 535 | - | 1.448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pénzügyi befektetési tanácsadás szolgáltatási díja | - | 73.000 | - | - | - | - | - | 73.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vizitdíj visszatérítés | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Közműfejlesztési támogatás lakosság részére | - | 891 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 891 | - | - | - | - | - | - |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | - | 12.585 | - | - | - | - | - | - | - | 12.585 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dolgozói lakásépítésre, vásárlásra, felújításra | - | 1.366 | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.309 |
Egyszeri pénzbeli gyermekvédelmi támogatás | - | 11.126 | - | - | - | - | - | - | - | 11.126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Műemlék és értékvédelem | - | 2.070 | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.070 | - | - |
Ö s s z e s e n : | 1.420.876 | 1.436.179 | 314.981 | 342.944 | 117.221 | 122.796 | 191.725 | 325.846 | 792.899 | 609.874 | 1.000 | 8.053 | - | 1.615 | 3.050 | 23.742 | - | 1.309 |
2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2008. (XI.21.) rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és
kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
Működési | Felhalmozási |
Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai Ebből: - törlesztés* 268.878 - kamat és árfolyam 195.680 | 457.558 | 464.558 | 188.680 | 195.680 | 268.878 | 268.878 |
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 20.103 | 20.103 | 20.103 | 20.103 | ||||||||||||||
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 13.600 | 13.989 | 13.600 | 13.989 | | |
Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés támogatása 212/2006. (V.10.) „kt.” sz. hat. és a 351/2008. (VIII.28.) „kt.” sz. hat. alapján | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 15.000 |
Szociális ágazat intézményeinek kistérségi szintű működtetéséhez pénzeszköz átadás (önkormányzati többlettámogatás) | 228.347 | 33.000 | 228.347 | 33.000 |
Karcagi „Erőforrás” Kft. részére | 30.080 | 32.480 | 10.080 | 12.480 | 20.000 | 20.000 |
Ebből: - üzemeltetésre (volt Laktanya) 10.080 (volt Ruhaipari Szövetkezet) 2.400 - tagi kölcsön (2008.évi visszatérítéssel) 20.000 |
Nevelési tanácsadó és logopédia működtetésére (Karcagi Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz terhére) | 5.000 | | 5.000 | | ||||||||||||||
Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a | 3.460 | 1.042 | 3.460 | 1.042 |
* A Kátai Gábor Kórház II. ütemű rekonstrukciójához és a 2007. évben céltámogatással megvalósult egészségügyi gépműszer beszerzéséhez igénybe vett, illetve 2008. évben lehívásra kerülő összesen 157.850 ezer Ft összegű fejlesztési hitelnek a 2007. évi kötvénykibocsátásból (pénzmaradványból) származó kiváltásával együtt
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
Működési | Felhalmozási |
Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | |
2005. évben igénybe vett összegek visszatérítése - Szentannai S. Mg. Sz., G.és Koll. 7.850 - Varró I. Szakisk., Sz. és Koll. 11.100 | 10.000 | 18.950 | | | 10.000 | 18.950 | ||||||||||||
Kátai Gábor Kórház II. ütemű rekonstrukciója Ebből: - címzett és TRFC támogatás 881.685 Ebből: 2007.évről áthúzódó TRFC tám. 27.596 2007.évről áthúzódó címzett tám. 283.427 2008. évre ütemezett címzett tám. 570.662 - fejlesztési hitel* 136.629 Ebből: 2007.évről áthúzódó hitel 36.629 2008. évre ütemezett hitel 100.000 - saját forrás 260.195 Ebből: 2008. évre előzetesen tervezett 705 Kivitelezésre vonatkozó alapszer- ződésben vállalt, többletköltségre** 118.159 Kivitelezési pótmunkára vonatkozó szerződés szerinti többletköltségre** 90.000 Lebonyolítással kapcsolatos szerző- désmód. és új szerz. többletköltségére 3.180 Fertőző épületének külső homlokzat felújítása 48.151 | 1.228.798 | 1.278.509 | 1.228.798 | 1.278.509 | ||||||||||||||
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához) | 733 | 741 | 528 | 180 | 25 | 741 | ||||||||||||
Karcag-Berekfürdő kerékpárút 2006. évben megvalósított I. ütem 2008. évben esedékes pénzügyi rendezése Ebből: - TEKI támogatás 5.000 - saját forrás (átvett pénzeszköz) 500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | ||||||||||||||
Települési Rendezési Terv módosítására (szerz., ill. a 238/2007. (IV.26.) „kt.” sz. hat. alapján) | 3.720 | 4.200 | 3.720 | 4.200 | ||||||||||||||
Integrált városfejlesztési stratégia és akcióterv | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||||||||||||
Új gimnáziumi épület tervezésére (engedélyes és kiviteli tervek készítésére) kivitelezésre, Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium meglévő tornaterme felújításához szükséges épületgépészeti tervek készítésére a 2007. évben átutalt kártalanításból származó összeg (pénzmaradvány) és a 2008. évben e címen (kártalanítás és kamat) realizálandó bevétel terhére Ebből: - kártalanításból származó forrásból 362.296 - kamatbevételből származó forrásból 25.597 | 362.296 | 387.893 | 362.296 | 387.893 |
* A már rendelkezésre tartott fejlesztési hitel teljes összegének lehívását követően kiváltásra kerül a 2007. évi kötvénykibocsátásból származó bevételből (pénzmaradványból)
** Részben, illetve teljes egészében a 2007. évi kötvénykibocsátásból származó bevételből (pénzmaradványból) kerül finanszírozásra.
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
Működési | Felhalmozási. |
Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | |
2006. és 2007. években elkészült útalapok, járda, parkolók, térburkolatok aszfaltozása (2007.évi kötvénykibocsátásból származó bevétel, pénzmaradvány terhére) | 79.842 | 79.842 | 79.842 | 79.842 | ||||||||||||||
Ingatlan (telek, felépítmény) értékesítések után fizetendő ÁFA | 37.149 | 5.834 | 37.149 | 5.834 | ||||||||||||||
Helyi autóbusz közlekedés támogatása | 5.000 | 6.884 | 5.000 | 6.884 |
Egyéb pályázatokhoz saját forrás és pályázatkészítési díjra előirányzat biztosítása Ebből: Ivóvízminőség-javító program II.ütem előkészítésére vonatkozó (PEA3) pályázathoz konzorciumban való részvételhez hozzájárulás ÖTM-hez kerékpáros túraútvonal fejlesztése tárgyában benyújtandó pályázathoz saját forrás és pályázati díj Intézmények energetikai auditjának felmérésére Intézményi energiatakarékossági pályázathoz pályázati anyag összeállítása 161/2008.(IV. 03.) „kt.” sz. határozat alapján a kórházi sürgősségi ellátásra pályázatra SO1, SO2 pályázathoz terv készítése 165/2008. (IV.10.) „kt.” sz. határozat alapján a rekultivációs programra Karcag Városközpont rehabilitációs pályázathoz tervdok. Megvalósíthatósági tanulmány és pályázat készítése a „Települési bel-, és külterületi vízrendezés” támogatására Pályázatok előkészítésére tanácsadás | 3.993 2.696 3.240 2.760 2.100 2.706 720 4.800 500 | 48.679 | 29.344 | 6.000 | 500 | 2.706 | 10.000 | | 32.679 | 26.138 |
„Jászkun Kapitányok nyomában” (ÉAOP) tematikus túra-útvonal projektben való részvételhez pályázati saját forrás* | 2.802 | 2.802 | 2.802 | 2.802 | | |||||||||||||
Karcag város Észak-nyugati részén külterületi csatorna-rekonstrukció érdekében a benyújtandó pályázathoz szükséges tervek készítésére | 4.493 | 4.493 | 4.493 | 4.493 | ||||||||||||||
A települési bel- és külterületi vízrendezésre vonatkozó pályázat (ÉAOP) első fordulójához szükséges tervek készítésére | 2.826 | 32.826 | 2.826 | 32.826 | ||||||||||||||
Karcag-Berekfürdő közötti kerékpárút II. ütem terveztetése és a II. ütem engedélyes tervéhez szükséges humuszmentesítési és kisajátítási terv készítésére | 1.200 | 3.736 | 1.200 | 3.736 | ||||||||||||||
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem kisajátítással kapcsolatos költségekre Ebből: - kisajátítási szakértő 422 - kisajátítás, kártalanítás 3.010 | 3.432 | 3.432 | ||||||||||||||||
Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forrás biztosítása) | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||||
Karcagi Ifjúsági Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre | 1.000 | 1.000 |
Egyéb szükségessé váló tervek készítésére és pályázatok „támogatói kezelésének” díjára | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására, karbantartására és fűtéskorszerűsítésre keret biztosítása | | 5.000 | 22.283 | 283 | 22.000 | 5.000 |
*A pályázat célja: a Györffy István Nagykun Múzeum felújítása és Nagykun Látogató Központ kialakítása a jelenlegi Kézművesek Háza épületében.
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
Működési | Felhalmozási |
Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | |
Györffy István Általános Iskola Városudvar 1.sz. épület fűtés (Alapítvány támogatás) | 390 | 390 | | | 390 | 390 | ||||||||||||
Morgó csárda felújításához terv készítés | 20.000 | 2.618 | 20.000 | 2.618 | ||||||||||||||
Széchenyi sgt. 69. sz. alatti bölcsőde bővítése (pályázati 10 %-os mértékű saját forrás) | 31.000 | 31.000 | | |||||||||||||||
Háromfényű közlekedési jelzőlámpák létesítésére (Széchenyi sgt. - Püspökladányi út - és Gimnázium előtt) (várhatóan az Önkormányzatot terhelő összeg) | 10.000 | 10.000 | | |||||||||||||||
Ágota utca - Kossuth Lajos utca és Szent László utca közötti szakaszán - szennyvíz gerincvezeték építésre (vállalkozási szerződés Nagykun Víz- és Csatornamű Kft-vel) | 9.800 | 9.800 | ||||||||||||||||
Karcag Város Közvilágítási hálózat bővítés a 2007. évi kivitelezés pénzügyi rendezése és plusz lámpatest felszerelés a meglévő oszlopokra Akácos u. - Fürst. S. u. átjáró szakaszán, a Hunyadi u. - Liliom u. sarkánál, a Szívos temető felé vezető úton, Széchenyi sgt. - Kinizsi u. sarkán lévő villanyoszlopra az óvodánál, Szűcs S. utcán | 500 | 5.686 | 500 | 5.686 | ||||||||||||||
A Karcagi „Erőforrás” Kft. által üzemeltetett (üzemeltetendő) ingatlanok, építmények korszerűsítésére, hasznosítására Tervezett feladatok: volt „Ruhaipari Szövetkezet” ingatlanának fejlesztésére (közműkiváltás, stb.) 20.000 K-127 jelű termálkútnál hőközpont létesítése, valamint a próbaüzem költségére 24.000 - a K-127 jelű kút kísérőgáza további hasznosításának előkészítésére (tanulmányterv készítés, tervezés és gázvezeték hálózat bővítés I. ütem) 31.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | ||||||||||||||
Termálkút kísérőgáz hasznosítási program (2007.évről áthúzódó beruházás) Ebből: - Fejlesztési hitel 6.162 - Saját forrás 5.238 | 6.522 | 11.400 | 6.522 | 11.400 | ||||||||||||||
HEFOP-2.1.7-05/1.-2006-01-0006/1.0. azonosító számú pályázatra vonatkozó támogatási szerződéstől való elállás miatt a kiutalt előleg visszafizetésére a 6/2008.(I.10.) „kt.” sz. határozat alapján | 11.763 | 11.871 | 32 | 35 | 41 | 11.763 | 11.763 |
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
Működési | Felhalmozási |
Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | |
Karcag-Berekfürdő közötti kerékpárút II. ütemének megépítésére vonatkozó pályázathoz szükséges saját forrás és támogatás 2008. évi üteme Ebből: - saját forrás 11.943 - ÉAOP támogatás 67.677 | 45.375 | 79.620 | 45.375 | 79.620 | ||||||||||||||
Intézményi ingatlanok 2007. évi felújításából a 2008. évre áthúzódó II. ütem pénzügyi rendezésére a 400/2007. (XII.03.) „kt.” sz. határozat alapján | 5.720 | 5.720 | 5.720 | 5.720 | ||||||||||||||
Útalap építések és útalapépítő közösségek önkormányzati támogatása (képviselő testületi határozatok alapján) Ebből: - Zuglógerben a 2943 hrsz-ú út útalap építése 1.800 | 6.510 | 8.310 | 6.510 | 6.510 | 1.800 | |||||||||||||
Gázvezeték építő közösségek (lakossági önerő) önkormányzati támogatása (képviselő testületi határozatok alapján) | 434 | 434 | 434 | 434 | ||||||||||||||
Szennyvíz-gerincvezeték építő közösségek („lakossági önerős”) önkormányzati támogatása (Nagykun Víz- és Csatornamű Kft-től történő pénzeszköz átvétel terhére) | 18.395 | 8.546 | 18.395 | 8.546 |
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. részére | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
Földvédelmi járulék megfizetésére (kerékpárút II. ütemhez kapcsolódóan) | 3.181 | 3.181 | 3.181 | 3.181 | | |
Kátai Gábor Kórház részére Kórházi patika kialakításához (2009.évi visszafizetési kötelezettséggel) | 8.000 | 8.000 | ||||||||||||||||
Nagykun-Ház Kft. részére tagi kölcsön (2008. évi visszatérítéssel) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||
2008. március 1-én és 2-án heves szélvihar miatt keletkezett károk helyreállítására Ebből: - saját forrás 915 - vis-maior támogatás 3.529 | 4.444 | 4.444 | ||||||||||||||||
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium épületében A 2008. március 1-2-i vihar okozta kár helyreállítására | 1.220 | 1.220 | ||||||||||||||||
A Karcagi Ipari Park útkorrekciójához szükséges földterületek csereérték különbözetének biztosítására | 163 | 163 | ||||||||||||||||
Központi költségvetés részére állami hozzájárulás visszafizetése | 57.762 | 57.762 | ||||||||||||||||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóság részére támogatás (eszköz beszerzésre) | 2.202 | 2.202 | ||||||||||||||||
2007. augusztus 20-ai és 2007. szeptember 18-ai viharkárok helyreállítására | 12.946 | 12.946 | ||||||||||||||||
2007. évi minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására | 3.081 | 3.081 | ||||||||||||||||
Parlagfű-mentesítési tevékenységek támogatására Ebből: - saját forrás 200 - támogatás 200 | 400 | 400 | ||||||||||||||||
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök vásárlása Ebből: - termőföld vásárlás Dévaványa Városi Önkormányzattól 1.250 - volt Vadvirág presszó megvásárlására 3.600 - Nagyvénkerti 2530 hrsz-ú kertföld vásárlásra 250 - iparvágányhoz tartozó eszközök vásárlása 1.080 | 6.180 | 6.180 | ||||||||||||||||
Karcagi Református Templomnál térburkolat készítés | 5.000 | 5.000 |
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
Működési | Felhalmozási |
Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | |
2008. március 1-én és 2-án heves szélvihar miatt 3 db szolgálati lakásban keletkezett károk helyreállítására | 848 | 848 | ||||||||||||||||
2006. tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítésére | 203 | 203 |
Városi Csokonai Könyvtár részére számítógép beszerzésre | 280 | 280 |
Kátai Gábor Kórház részére (2009.évi visszafizetési kötelezettséggel): | 6.080 | 6.080 |
- video-gasztroszkóp beszerzéséhez | 2.050 | ||||||||||||||||||
- szívultrahang vizsgálófej beszerzéséhez | 2.180 | ||||||||||||||||||
- fagyálló vásárlásához | 1.350 |
- 8 db speciális vizsgáló lámpa vásárlásához | 500 |
288/2008. (VI.19.) „kt.” sz. határozat alapján a Kertész J. u. 1.sz. társasház részleges felújításához önkormányzati támogatás | 179 | 179 | ||||||||||||||||
298/2008. (VI.26.) „kt.” sz. és a 425/2008. (XI.06.) „kt” sz. határozatok alapján támogatási kölcsön a JNKSZM Szakképzés Szervezési Társulás számára | 1.838 | 1.838 | ||||||||||||||||
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona pályázatához tervek készítésére | 4.128 | 4.128 | ||||||||||||||||
Városközpont rehabilitáció pályázathoz pályázatkészítési díj | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||||
„Karcagi Termék” védjegy regisztrációjának, levédésének előkészítésére és lebonyolítására | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||||
Vízbekötések támogatása (lakossági) | 1.325 | 1.325 | ||||||||||||||||
Karcag Főtér sétáló része és a Városudvar elektromos csatlakozás kiépítése a Karcagért Közalapítvány támogatásából | 721 | 721 | ||||||||||||||||
Dózsa szobor áthelyezése a Karcagért Közalapítvány és az MMIK Lektorátus támogatásával | 933 | 933 | ||||||||||||||||
Csokonai emléktábla elkészítése a Karcagért Közalapítvány és az MMIK Lektorátus támogatásával | 700 | 700 | ||||||||||||||||
Tanyagondnoki szolgálat kialakításához 1 db Volkswagen Transporter Kombi vásárlása Ebből: - saját forrás 3.000 - EMVA támogatás 8.906 | 11.906 | 11.906 | ||||||||||||||||
Szennyvízbekötésekre speciális célú támogatás felhalmozásra (lakossági) | 8.098 | 8.098 | ||||||||||||||||
M i n d ö s s z e s e n : | 2.835.001 | 2.855.679 | 528 | 32 | 180 | 35 | 288.935 | 354.175 | 258.595 | 71.161 | 35.729 | 61.545 | 1.264.518 | 1.308.847 | 686.638 | 760.088 | 299.878 | 299.796 |
2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2008. (XI.21.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszegén belül
a tartalék összege feladatonkénti bontásban
Adatok 1.000.-Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Egyéb kiadás |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
Céltartalék | 9.239 | - |
Általános tartalék | 450.000 | 62.493 |
Ö s s z e s e n : | 459.239 | 62.493 |
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2008. (XI.21.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása
Adatok: 1.000.-Ft-ban
Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen | Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen |
I. Működés |
Intézményi működési bevételek | 328.685 | 328.685 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei: bbbbbbbbbbbbbevételeibevételei |
- Átengedett központi adók | ||||||
- Személyi jövedelemadó | 743.056 | 743.056 | ||||
- Gépjármű adó | 98.279 | 98.279 | ||||
- Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 500 | 500 |
- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 1.995 | 1.995 |
Önkormányzat költségvetési támogatása | ||||||
- Normatív hozzájárulások | 1.666.148 | 1.666.148 | ||||
- Központosított előirányzatok | 374.702 | 1.008 | 375.710 |
- Normatív kötött felhasználású támogatások | 542.106 | 542.106 |
Támogatás értékű működési bevétel | 145.100 | 891 | 145.991 | |||
Műk.-i c. pénzeszk. átv. államházt.-on kívülről | 6.044 | 36 | 6.080 | |||
Pénzforgalom nélküli bevétel | 878.985 | 48 | 879.033 |
Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele | 2.610.085 | 2.610.085 |
Működési célú hitel felvétel |
Személyi juttatás | 3.203.467 | 658 | 3.204.125 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1.085.945 | 205 | 1.086.150 | |||
Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül) | 2.202.503 | 1.120 | 2.203.623 |
Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás | 139.577 | 139.577 | ||||
Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés | 23.700 | 23.700 | 24.838 | 24.838 | ||
Működési hitel visszafizetése | ||||||
Működési hitel kamata | 101.107 | 101.107 | ||||
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | 599.455 | 599.455 |
Tartalékok | 62.493 | 62.493 | ||||
Működés összesen | 7.419.385 | 1.983 | 7.421.368 | 7.419.385 | 1.983 | 7.421.368 |
II. Felhalmozás | ||||||
Helyi adók | 357.628 | 357.628 | ||||
Kamat és árfolyam nyereség | 280.887 | 280.887 | ||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 35.915 | 35.915 | ||||
Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei | 16.300 | 16.300 | ||||
Költségvetési támogatás fejlesztési célra | 859.089 | 859.089 | ||||
Támogatásértékű felh. bevétel | 350.134 | 350.134 | ||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 37.892 | 37.892 | | | ||
Fejlesztési célú hitel felvétel | 142.791 | 142.791 | ||||
Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei | 6.080 | 6.080 | ||||
Központosított előirányzatból felhalmozásra | 1.094 | 1.094 | ||||
Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja (Dologi kiadásból) | 5.834 | 5.834 | ||||
Felhalmozási és felújítási kiadások | 2.189.136 | 2.189.136 | ||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 80.108 | 80.108 | ||||
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése | 8.419 | 8.419 | 20.328 | 20.328 | ||
Fejlesztési célú hitel visszafizetése | 268.878 | 268.878 |
Fejlesztési hitel kamata | 94.573 | 94.573 | ||||
Bírságok | 2.005 | 2.005 | ||||
Pénzforgalom nélküli bevétel | 560.623 | 560.623 | ||||
Felhalmozás összesen: | 2.658.857 | 2.658.857 | 2.658.857 | 2.658.857 | ||
Mindösszesen: | 10.078.242 | 1.983 | 10.080.225 | 10.078.242 | 1.983 | 10.080.225 |