| A szöveg időállapota: | 2009.III.20. - |
| Időállapot váltás: | 2009.III.20. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III.20.) rendelete
a Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 4/2008. (II. 15.) rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §, 67-69. §, 71. § és 73.-75. §, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 29. §, 32. § és 37-38. §-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81-84. §-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (III.28.) rendelettel, a 13/2008. (VI.06.) rendelettel és a 18/2008. (VII.03.) rendelettel, a 20/2008. (IX.26.) rendelettel, a 23/2008. (XII.21.) rendelettel, valamint a 30/2008. (XII.19.) rendelettel módosított Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő (4) bekezdés lép:
„(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § (1) A R. 3. § (1)-(8) bekezdések helyébe a következő (1)-(8) bekezdés kerül:
„(1) A Képviselő Testület Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek nélküli - bevételi főösszegét 11.820.206 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 10.001.008 ezer Ft-ban határozza meg.
(2) A 2008. évi költségvetés egyensúlya az alábbi finanszírozási műveletekkel:
a) bevételi oldalon 142.791 ezer Ft összegű rendelkezésre tartott fejlesztési hitelek és 100 ezer Ft egyéb értékpapír beváltással,
b) kiadási oldalon pedig 271.878 ezer Ft fejlesztési célú hitelek törlesztésével és 1.690.181 ezer Ft forgatási célú értékpapír vásárlással
költségvetési éven belül biztosított.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 3.038.705 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó bevételi előirányzatának és 3.038.705 ezer Ft a kiadási előirányzatának összege.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül - a Polgármesteri Hivatal kivételével - az érintett intézmények 2008. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(6) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 2009 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.
(8) A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2008. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A R. 4. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő (1)-(4) bekezdések kerülnek:
„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetése - 3. § (1) bekezdése és a 3.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2008. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.”
(3) A R. 4. § (8)-(10) bekezdések helyébe a következő (8)-(10) bekezdések kerülnek:
(8) A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi kiadási előirányzata feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.
(9) A Városi Önkormányzat 2008. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.
(10) Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”
4. § R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Városi Önkormányzat 2008. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”
5. § A R. 11.§-a a következő (5) bekezdése helyébe az alábbi (5) bekezdés lép:
„(5) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. évre vonatkozóan - az eredeti előirányzatok tekintetében 2008. január 1. napjától, míg a módosított előirányzatok vonatkozásában - a Sport Szolgáltató Központ esetében a (6) bekezdésben foglalt kivétellel -kell alkalmazni.
K a r c a g , 2009. március 2.
| Dr. Fazekas Sándor s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
| polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III. 20.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,- Ft-ban
| Forrás megnevezése | Bevétel |
| Eredeti előir | Módosított előir. |
| I. Működési bevételek |
| Intézményi működési bevételek | 262.665 | 612.426 | |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | |||
| 2.1 Helyi adók | 348.500 | 357.850 |
| 2.2. Átengedett központi adók | 879.223 | 843.313 | ||
| 2.2.1. Személyi jövedelemadó | 743.056 | |||
| Helyben maradó rész (8%) | 143.823 | |||
| Jövedelemkülönbség mérséklésére | 599.233 |
| 2.2.2. Gépjárműadó (100%) | 100.114 | ||
| 2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 143 |
| 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 2.000 | 5.300 |
| I. Működési bevételek összesen: | 1.492.388 | 1.818.889 |
| II. Támogatások |
| 1. Normatív hozzájárulások | 1.863.790 | 1.666.148 | |
| 2. Központosított előirányzatok | 124.417 | 246.384* | |
| 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása | 163.396 | ||
| CÖK támogatása | 923 | ||
| Lakossági közműfejlesztési támogatás | 937 | ||
| Vizitdíj visszafizetésének támogatása | 66 | ||
| Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 24.784 | ||
| Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása | 1.153 | ||
| 2006. tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítésére | 203 | ||
| Könyvtár és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 1.355 | ||
| Helyi körforgalmú közlekedés normatív támogatása | 1.884 | ||
| Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások | 3.310 | ||
| Közoktatás-fejlesztési célok támogatása, minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása | 45.239 | ||
| Alapfokú művészetoktatás támogatása | 3.134 |
| 3. Normatív kötött felhasználású támogatások | 675.502 | 478.279* |
| Pedagógus szakvizsga és továbbképzés és emelt szintű érettségi vizsgáztatásra történő felkészítés támogatása Pedagógiai szakszolgálatra Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása | 4.427 11.220 38.821 |
| Segélyekhez támogatás | 423.811 |
| 4. Fejlesztési célú támogatások | 886.685 | 862.618* | |
| 4.1. TEKI támogatás | 5.000 |
| Karcag-Berekfürdő kerékpárút I. ütem | 5.000 | |||
| 4.2. Címzett támogatás | 854.089 | |||
| Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2007. évről áthúzódó címzett támogatás) | 283.427 | |||
| Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2008. évre ütemezett címzett támogatás) | 570.662 | |||
| 4.3. Vis-maior támogatás | 3.529 | |||
| 2008. március 1-én és 2-án bekövetkezett károk helyreállításának támogatása | 3.529 | |||
| 5. Egyéb központi támogatás | 213.425 | |||
| 2007. év után járó 13. havi illetmény egy részének támogatására | 125.683 | |||
| Foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítésére | 66.066 | |||
| Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok támogatása, egyszeri juttatásra | ||||
| szakközépiskolai évek beszámolására, nyugdíjváltozás miatt | 17.635 | |||
| Előre hozott öregségi nyugdíj támogatására | 4.041 |
| II. Támogatások összesen: | 3.550.394 | 3.466.854 | |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 339.889 | 35.915 |
| 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | 91.300 | 16.300 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | 431.189 | 52.215 | |
| IV. Támogatás értékű bevételek |
| 1. Támogatás értékű működési bevétel | 56.674 | 168.742 |
| 2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | 201.205 | 361.489 |
| IV. Támogatás értékű bevételek összesen: | 257.879 | 530.231 | |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1.300 | 10.944 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 25.134 | 43.192 |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | 26.434 | 54.136 | |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése: | 25.700 | 32.239 |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | 1.322.366 | 3.003.565* |
| 1. Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványa | |||
| Gábor Áron Gimnázium Református Egyház részére történő átadásával összefüggésben a 2007. évben átutalt kártalanítás összege | 162.296 |
| A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel ütemezett felhasználása Ebből: 2008. évi ütemezés - működési célra 800.000 - fejlesztési célra 200.000 - fejlesztési célú hitel kiváltására 157.850 1.3. Intézményi pénzforgalom nélküli bevétel 1.4. Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2008. (IV.25.) rendelete alapján az eredeti előirányzatba be nem épített 2007. évi pénzmarad- ványának és vállalkozási eredményének és tartalékának 2008. évben történő felhasználásra 1.5. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 11/2008. (IV.04.) CÖK sz. határozat alapján 2007. évi pénzmaradvány | 2.721.136 2.220 117.865 48 |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | 1.322.366 | 3.003.565 | |
| VIII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: | 2.645.907 | 2.862.077 | |
| Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.): | 9.752.257 | 11.820.206 |
| IX. Rendelkezésre tartott fejlesztési célú hitelek felvétele |
| 1. Fejlesztési célú hitelek felvétele és egyéb értékpapírok értékesítése | 142.064 | 142.791* | |
| Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem | 136.629 | ||
| Termálkút kísérőgáz hasznosítása | 6.162 |
| 2. Egyéb értékpapírok beváltása, értékesítése | 100 |
| IX. Hitelek összesen: | 142.064 | 142.891 | |
| Bevételek mindösszesen (I.- IX.): | 9.894.321 | 11.963.097 |
* A módosított előirányzat „részelőirányzatonkénti” bontásban a forrás megnevezés oszlopban
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6./2009. (III.. 20.) rendeletéhez
Önkormányzati finanszírozású intézmények 2008. évi bevételei forrásonkénti bontásban (Polgármesteri Hivatal nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban
| Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Felhalm. és tőke jellegű bevétel | Támogatás értékű bevétel | Véglegesen átvett pénzeszköz | Támog.-i kölcsönök és egyéb bevételek | Pénzforgalom nélküli bevétel | Önkormányzati támogatás | Intézményi bevétel összesen |
| Működési | visszatér. Felhalm. | Működési | Felhalm. | Működési | Felhalm. | Működési | Felhalm |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. | 28.913 | 23.542 | - | - | - | 8.435 | - | 255 | - | 947 | - | 100 | - | - | - | 6.197 | - | - | 415.678 | 458.150 | 276 | 2.694 | 444.867 | 500.320 |
| Arany János Általános Iskola | 858 | 500 | - | - | - | 1.205 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 1.993 | - | - | 129.412 | 136.542 | 82 | 210 | 130.352 | 140.518 |
| Györffy István Általános Iskola | 11.513 | 11.954 | - | - | - | 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.034 | - | - | 160.218 | 182.663 | 364 | 3.994 | 172.095 | 200.170 |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 3.120 | 3.889 | - | - | - | 1.486 | - | - | - | 131 | - | - | - | 100 | - | 1.516 | - | - | 97.061 | 106.967 | 62 | 62 | 100.243 | 114.151 |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 5.385 | 7.393 | - | - | - | 8.388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.013 | - | - | 165.304 | 164.494 | 120 | 280 | 170.809 | 181.568 |
| Zádor Úti Általános Iskola | 1.870 | 11.958 | - | - | - | 1.271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.140 | - | - | 138.445 | 153.577 | 86 | 86 | 140.401 | 168.032 |
| Gábor Á. Gimnázium, Eü. Szakk és Koll. | 7.444 | 9.444 | - | - | - | 2.548 | - | - | - | 1.421 | - | 1.918 | - | - | - | 2.256 | - | 6.979 | 180.770 | 183.863 | 115 | 359 | 188.329 | 208.788 |
| Varró István Szakiskola, Szakk. és Koll. | 9.911 | 10.078 | - | - | 433 | 2 081 | - | 14.026 | - | 3.095 | - | 4.094 | - | - | - | 3.719 | - | 14.071 | 174.582 | 192.011 | 118 | 1.071 | 185.044 | 244.246 |
| Erkel F. Alapfokú Művészetokt. Intézmény | 2.710 | 3.548 | - | - | 801 | 1.668 | - | - | - | 209 | - | 376 | - | - | - | 192 | - | - | 75.442 | 81.228 | 60 | 255 | 79.013 | 87.476 |
| Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága | 7.527 | 9.487 | - | - | 495 | 1.978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.192 | - | - | 261.840 | 282.293 | - | - | 269.862 | 294.950 |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 13.945 | 16.894 | - | - | - | 11.227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.432 | - | - | 52.999 | 56.912 | 32 | 1.600 | 66.976 | 88.065 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 2.100 | 953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.633 | - | - | 32.858 | 34.782 | 22 | 22 | 34.980 | 37.390 |
| Karcagi Ifjúsági Ház | 3.310 | 4.418 | - | - | 900 | 5.341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 523 | - | - | 18.608 | 22.717 | 8 | 1.572 | 22.826 | 34.571 |
| Karcag Városi Önk. Városgondnoksága | 79.314 | 76.821 | - | - | 35.165 | 35.165 | - | - | - | - | - | - | - | 2.495 | - | 5.329 | - | 9.054 | 112.799 | 156.401 | 15.618 | 15.618 | 242.896 | 300.883 |
| Szentannai S. Mg. Szakk. Gimn. és Koll. | 27.644 | 35.614 | - | 600 | - | 3.660 | - | 7.980 | - | 517 | - | 3.900 | - | - | - | 4.764 | - | 6.423 | 205.891 | 227.845 | 1.033 | 12.480 | 234.568 | 303.783 |
| Karcag V. Önk. Pénzügyi Szolg. Intézm. | 990 | 4.060 | - | - | - | - | - | 9.198 | - | - | - | - | - | 2.824 | - | 490 | 2.220 | 2.220 | 46.246 | 40.865 | 26 | 304 | 49.482 | 59.961 |
| Sport Szolgáltató Központ | - | 2.902 | - | - | - | 512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 874 | - | 16.969 | - | 45.257 |
| A Karcagi Többcélú Kistérségi Társuláshoz átkerült intézmények | ||||||||||||||||||||||||
| Egyesített Bölcsőde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.484 | - | - | - | - | - | - | - | 3.484 |
| Szociális Otthon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.705 | - | 118 | - | - | - | - | - | 1.823 |
| Családsegítő és Gondozási Központ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 |
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 206.554 | 233.455 | - | 600 | 37.794 | 85.490 | - | 31.459 | - | 6.388 | - | 10.388 | - | 5.419 | - | 41.282 | 2.220 | 38.865 | 2.268.153 | 2.506 184 | 18.022 | 57 576 | 2.532.743 | 3.017.106 |
1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6./2009. (III. 20.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2008. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
| Megnevezés | Bevétel |
| Eredeti előir. | Módosított előir. |
| Bírság | 2.000 | 2.000 |
| Hatósági, engedélyezési feladatok | 4.000 | 4.000 |
| Marhalevél | 50 | 50 |
| Földhaszon | 8.766 | 8.766 |
| Mezőőri járulék | 10.000 | 10.000 |
| Közterület-használati díj | 3.000 | 3.000 |
| Bérleti díj | 18.500 | 18.500 |
| Kamat és árfolyam nyereség | 4.435 | 255.290 |
| Hírmondó bevétele | 600 | 800 |
| Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel | 960 | 3.360 |
| Családi rendezvények bevétel | 400 | 400 |
| Egyéb bevétel | 3.400 | 46.508 |
| Ebből: 2008. március 01-én és 02-án heves szélvihar okozta károk biztosítási kártérítése 390 | ||
| Új gimnázium építés kártérítés kamat bevétele | 25.597 |
| Továbbszámlázás | 700 |
| Ö s s z e s e n : | 56.111 | 378.971 |
1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6./2009. (III. 20.) rendeletéhez
a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok 1000.- Ft-ban
| Forrás megnevezése | B e v é t e l |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| Központosított támogatás | 555 | 1.034 |
| Támogatás értékű működési bevétel | - | 891 |
| Pénzforgalom nélküli bevétel (működési) | - | 48 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | - | 36 |
| Ö S S Z E S E N : | 555 | 2.009 |
1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III.20.) rendeletéhez
A Kátai Gábor Kórház 2008. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000.-Ft-ban
| Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | Támogatás értékű működési bevétel (Társadalombizt. Alapoktól és kezelőitől, pályázat) | Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozási | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önk. költs. szervtől | Önkormányzati támogatott (működési) | Pénzforgalom nélküli bevétel (működési) | Összesen |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | |
| Kátai Gábor Kórház | 263.685 | 312.854 | - | 993 | 2.374.222 | 2.361.444 | - | 82.736 | 8.000 | 6.080 | - | 176.628 | - | 97.970 | 2.645.907 | 3.038.705 |
| Ö s s z e s e n : | 263.685 | 312.854 | - | 993 | 2.374.222 | 2.361.444 | - | 82.736 | 8.000 | 6.080 | - | 176.628 | - | 97.970 | 2.645.907 | 3.038.705 |
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének .6/2009. (III. 20.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban
| Cím megnevezése | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi kiadás | Speciális célú támog. | Ellátottak jutt | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Működési célú | Felhalmozási célú |
| Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | |
| Intézményi működési kiadások | 6.599.526 | 7.481.778 | 3.018.648 | 3.288.240 | 1.032.473 | 1.095.759 | 1.700.126 | 2.223.493 | 792.999 | 596.710 | 2.339 | 14.968 | 20.283 | 23.669 | 7.500 | 26.182 | 25.158 | 198.509 | - | 14.248 |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 555 | 2.009 | - | 618 | - | 208 | 555 | 1.183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kiemelt feladatok kiadásai | 2.835.001 | 4.479.310 | 528 | 662 | 180 | 203 | 288.935 | 389.622 | 258.595 | 74.364 | 35.729 | 43.036 | - | - | 1.264.518 | 1.299.466 | 686.638 | 678.480 | 299.878 | 1.993.477 |
| Tartalék | 459.239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459.239 | - |
| Ö S S Z E S E N: | 9.894.321 | 11.963.097 | 3.019.176 | 3.289.520 | 1.032.653 | 1.096.170 | 1.989.616 | 2.614.298 | 1.051.594 | 671.074 | 38.068 | 58.004 | 20.283 | 23.669 | 1.272.018 | 1.325.648 | 711.796 | 876.989 | 759.117 | 2.007.725 |
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III. 20.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
| Intézmény megnevezése | Kiadás összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás |
| Ellátottak juttatásai | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb |
| Működési | Felhalmozási |
| Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | |
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | ||||||||||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 444.867 | 500.320 | 258.074 | 292.238 | 85.408 | 96.125 | 101.109 | 102.839 | - | 6.069 | 276 | 276 | - | - | - | - | - | 2.773 | - | - |
| Arany János Általános Iskola | 130.352 | 140.518 | 81.564 | 86.192 | 26.713 | 28.166 | 19.306 | 21.338 | - | 1.667 | 82 | 82 | 2.687 | 2.945 | - | - | - | 128 | - | - |
| Györffy István Általános Iskola | 172.095 | 200.170 | 102.613 | 116.760 | 34.141 | 37.761 | 32.312 | 37.956 | - | 1.034 | 114 | 114 | 2.665 | 2.665 | - | 3.670 | 250 | 210 | - | - |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 100.243 | 114.151 | 61.797 | 70.098 | 20.205 | 22.581 | 16.348 | 17.994 | 100 | 1.391 | 62 | 62 | 1.731 | 2.025 | - | - | - | - | - | - |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 170.809 | 181.568 | 109.684 | 113.972 | 36.135 | 37.582 | 21.960 | 26.047 | - | 777 | 120 | 120 | 2.910 | 2.910 | - | - | - | 160 | - | - |
| Zádor Úti Általános Iskola | 140.401 | 168.032 | 85.391 | 98.706 | 28.485 | 31.928 | 24.209 | 33.700 | - | 745 | 86 | 86 | 2.230 | 2.867 | - | - | - | - | - | - |
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 188.329 | 208.788 | 128.674 | 126.162 | 42.024 | 40.217 | 15.507 | 28.176 | - | 1.822 | 115 | 115 | 2.009 | 3.283 | - | - | - | 9.013 | - | - |
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 185.044 | 244.246 | 110.130 | 126.153 | 35.664 | 39.153 | 35.652 | 41.173 | - | 1.020 | 118 | 3.207 | 3.480 | 4.088 | - | 1.050 | - | 28.402 | - | - |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 79.013 | 87.476 | 57.646 | 62.497 | 18.808 | 20.049 | 2.499 | 4.232 | - | 67 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 571 | - | |
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 269.862 | 294.950 | 183.710 | 196.528 | 58.358 | 59.506 | 27.794 | 38.708 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 108 | - | - |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 66.976 | 88.065 | 35.760 | 36.790 | 10.795 | 11.076 | 20.389 | 37.167 | - | 1.432 | 32 | 36 | - | - | - | - | - | 1.564 | - | - |
| Városi Csokonai Könyvtár | 34.980 | 37.390 | 20.691 | 20.853 | 6.671 | 6.723 | 7.596 | 8.159 | - | 1.633 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karcagi Ifjúsági Ház | 22.826 | 34.571 | 7.002 | 9.794 | 2.269 | 3.049 | 13.547 | 20.501 | - | 523 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 696 | - | - |
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 242.896 | 300.883 | 104.035 | 126.606 | 33.522 | 41.437 | 89.721 | 100.316 | - | 5.329 | 78 | 9.277 | - | - | 7.500 | 3.900 | 8.040 | 13.219 | - | 799 |
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola Gimnázium és Kollégium | 234.568 | 303.783 | 133.805 | 146.947 | 44.162 | 48.226 | 52.997 | 77.879 | - | 5.042 | 140 | 140 | 2.571 | 2.886 | - | 3.761 | 893 | 18.902 | - | - |
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 49.482 | 59.961 | 21.099 | 22.401 | 7.037 | 7.465 | 19.100 | 15.059 | - | 490 | 26 | 26 | - | - | - | - | 2.220 | 2.498 | - | 12.022 |
| Sport Szolgáltató Központ | - | 45.257 | - | 10.723 | - | 3.082 | - | 14.483 | - | - | - | - | - | - | - | 13.801 | - | 3.168 | - | - |
| A Karcagi Többcélú Kistérségi Társuláshoz átkerült intézmények |
| Egyesített Bölcsőde | - | 3.484 | - | 114 | - | - | - | - | - | 3.370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szociális Otthon | - | 1.823 | - | - | - | - | - | - | - | 1.705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 |
| Családsegítő és Gondozási Központ | - | 1.670 | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 2.532.743 | 3.017.106 | 1.501.675 | 1.663.534 | 490.397 | 534.126 | 500.046 | 625.727 | 100 | 35.886 | 1.339 | 13.631 | 20.283 | 23.669 | 7.500 | 26.182 | 11.403 | 81.412 | - | 12.939 |
| Polgármesteri Hivatal | 1.420.876 | 1.425.967 | 314.981 | 350.518 | 117.221 | 124.638 | 191.725 | 343.191 | 792.899 | 560.824 | 1.000 | 1.337 | - | - | - | - | 3.050 | 44.150 | - | 1.309 |
| Önkormányzat összesen (1-2): | 3.953.619 | 4.443.073 | 1.816.656 | 2.014.052 | 607.618 | 658.764 | 691.771 | 968.918 | 792.999 | 596.710 | 2.339 | 14.968 | 20.283 | 23.669 | 7.500 | 26.182 | 14.453 | 125.562 | - | 14.248 |
| 3. Kátai Gábor Kórház | 2.645.907 | 3.038.705 | 1.201.992 | 1.274.188 | 424.855 | 436.995 | 1.008.355 | 1.254.575 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.705 | 72.947 | - | - |
| M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : | 6.599.526 | 7.481.778 | 3.018.648 | 3.288.240 | 1.032.473 | 1.095.759 | 1.700.126 | 2.223.493 | 792.999 | 596.710 | 2.339 | 14.968 | 20.283 | 23.669 | 7.500 | 26.182 | 25.158 | 198.509 | - | 14.248 |
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III. 20.) rendeletéhez
Az intézmények (címek) részére jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Adatok 1000,- Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú tám. | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhal- mozás |
| Működési | Felhalm. |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
| Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, emelt sz. érettségi vizsgáztatásra való felkészítés |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat | 948 | 948 | 948 | 948 |
| Arany János Általános Iskola | 335 | 335 | 335 | 335 | ||||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 464 | 464 | 464 | 464 | ||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 258 | 258 | 258 | 258 | ||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 491 | 491 | 491 | 491 | ||||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 363 | 363 | 363 | 363 | ||||||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 456 | 456 | 456 | 456 | ||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 390 | 390 | 390 | 390 | ||||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 437 | 437 | 437 | 437 | ||||||||||||||
| Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 285 | 285 | 285 | 285 | ||||||||||||||
| Összesen: | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 |
| Pedagógus szakkönyvvásárlás |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 |
| Arany János Általános Iskola | 406 | 406 | 406 | 406 | ||||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 560 | 560 | 560 | 560 | ||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 308 | 308 | 308 | 308 | ||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 588 | 588 | 588 | 588 | ||||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 434 | 434 | 434 | 434 | ||||||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 546 | 546 | 546 | 546 | ||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 462 | 462 | 462 | 462 | ||||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 518 | 518 | 518 | 518 | ||||||||||||||
| Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 336 | 336 | 336 | 336 | ||||||||||||||
| Összesen: | 5.292 | 5.292 | 5.292 | 5.292 |
| Tanulók tankönyv ellátásához központi támogatás |
| Arany János Általános Iskola | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Györffy István Általános Iskola | 465 | 465 | 465 | 465 | ||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 231 | 231 | 231 | 231 | ||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 479 | 479 | 479 | 479 | ||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 371 | 371 | 371 | 371 | ||||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||||||
| Összesen: | 2.983 | 2.983 | 2.983 | 2.983 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhalmozás |
| Működési | Felhalm. |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
| Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás |
| Arany János Általános Iskola | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 |
| Györffy István Általános Iskola | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | ||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | ||||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | ||||||||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | ||||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||
| Összesen: | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| Kiemelt munkavégzésért járó kereset kieg. |
| Arany János Általános Iskola | 1.827 | 1.827 | 1.384 | 1.384 | 443 | 443 |
| Györffy István Általános Iskola | 2.520 | 2.520 | 1.909 | 1.909 | 611 | 611 | ||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.386 | 1.386 | 1.050 | 1.050 | 336 | 336 | ||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 2.646 | 2.646 | 2.004 | 2.004 | 642 | 642 | ||||||||||||
| Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1.512 | 1.512 | 1.145 | 1.145 | 367 | 367 | ||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat | 5.103 | 5.103 | 3.866 | 3.866 | 1.237 | 1.237 | ||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 1.953 | 1.953 | 1.479 | 1.479 | 474 | 474 | ||||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 2.457 | 2.457 | 1.861 | 1.861 | 596 | 596 | ||||||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 2.079 | 2.079 | 1.575 | 1.575 | 504 | 504 | ||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 2.331 | 2.331 | 1.766 | 1.766 | 565 | 565 | ||||||||||||
| Összesen: | 23.814 | 23.814 | 18.039 | 18.039 | 5.775 | 5.775 | ||||||||||||
| 2007. évi 13.havi ill. különbözet és járulékai | ||||||||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúági Központ | 1.285 | 1.285 | 974 | 974 | 311 | 311 | ||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár | 949 | 949 | 719 | 719 | 230 | 230 | ||||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 2.760 | 2.760 | 2.091 | 2.091 | 669 | 669 | ||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 4.796 | 4.796 | 3.633 | 3.633 | 1.163 | 1.163 | ||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 2.714 | 2.714 | 2.056 | 2.056 | 658 | 658 | ||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 4.650 | 4.650 | 3.523 | 3.523 | 1.127 | 1.127 | ||||||||||||
| Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 2.420 | 2.420 | 1.833 | 1.833 | 587 | 587 | ||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 2.298 | 2.298 | 1.741 | 1.741 | 557 | 557 | ||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat | 12.057 | 12.057 | 9.134 | 9.134 | 2.923 | 2.923 | ||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 3.697 | 3.697 | 2.801 | 2.801 | 896 | 896 | ||||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. | 4.895 | 4.895 | 3.708 | 3.708 | 1.187 | 1.187 | ||||||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 5.417 | 5.417 | 4.104 | 4.104 | 1.313 | 1.313 | ||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 4.128 | 4.128 | 3.128 | 3.128 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||
| Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága | 6.730 | 6.730 | 5.098 | 5.098 | 1.632 | 1.632 | ||||||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 12.099 | 12.099 | 9.166 | 9.166 | 2.933 | 2.933 | ||||||||||||
| Karcagi Ifjúsági Ház | 246 | 246 | 186 | 186 | 60 | 60 | ||||||||||||
| Pénzügyi Szolgáltató Intézet | 647 | 647 | 490 | 490 | 157 | 157 | ||||||||||||
| Összesen: | 71.788 | 71.788 | 54.385 | 54.385 | 17.403 | 17.403 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú tám. | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhal-mozás |
| Működési | Felhalm. |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
| Jubileumi jutalom |
| Arany János Általános Iskola | 862 | 862 | 653 | 653 | 209 | 209 |
| Györffy István Általános Iskola | 725 | 725 | 549 | 549 | 176 | 176 | ||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.782 | 1.782 | 1.350 | 1.350 | 432 | 432 | ||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat | 6.962 | 6.962 | 5.274 | 5.274 | 1.688 | 1.688 | ||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 2.400 | 2.400 | 1.818 | 1.818 | 582 | 582 | ||||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 2.417 | 2.417 | 1.854 | 1.854 | 593 | 593 | ||||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | 1.827 | 1.827 | 1.384 | 1.384 | 443 | 443 | ||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 1.053 | 1.053 | 798 | 798 | 255 | 255 | ||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 564 | 564 | 427 | 427 | 137 | 137 | ||||||||||||
| Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága | 2.760 | 2.760 | 2.068 | 2.068 | 662 | 662 |
| Polgármesteri Hivatal | 9.797 | 9.797 | 7.422 | 7.422 | 2.375 | 2.375 |
| Összesen: | 31.149 | 31.149 | 23.597 | 23.597 | 7.552 | 7.552 |
| Élelmezési kiadás |
| Arany János Általános Iskola | 11.328 | 11.328 |
| Györffy István Általános Iskola | 25.661 | 25.661 | ||||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 10.073 | 10.073 | ||||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 15.494 | 15.494 | ||||||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat | 88.412 | 88.412 | ||||||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 16.391 | 16.391 | ||||||||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 8.914 | 8.914 | ||||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | 16.049 | 16.049 | ||||||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 24.908 | 24.908 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 217.230 | 217.230 |
| Déryné Műv. és Ifj. Központ | ||||||||||||||||||
| Városi Vegyeskar | 948 | 948 | 948 | 948 | ||||||||||||||
| Berekfürdői Ifjúsági Tábor | 2.998 | 1.195 | 389 | 1.414 | ||||||||||||||
| Összesen: | 3.946 | 948 | 1.195 | 389 | 2.362 | 948 | ||||||||||||
| Egyéb feladatok |
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium részére - Műszaki informatikai mérnökasszisztens képzésre | 1.800 | 1.364 | 436 |
| Déryné Művelődés és Ifjúsági Központ |
| - Gázkazán javításra | 300 | 300 |
| Györffy István Általános Iskola |
| - Lépcsőházi üvegfal cseréjére | 552 | 552 |
| - Kossuth tér 4. sz. alatti ingatlan fűtéskorszerűsítésére | 3.550 | 3.550 |
| Zádor Úti Általános Iskola |
| - Könnyűszerkezetes faelválasztófal kivitelezésre | 194 | 194 |
| - Vízvezetékrendszer átalakítására | 111 | 111 |
| Összesen: | 6.507 | 1.364 | 436 | 1.157 | 3.550 | o |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú tám. | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhal- mozás |
| Működési | Felhalm. |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
| Karcagi Sportegyesület támogatása | ||||||||||||||||||
| - Atlétika, duatlon | 803 | 803 | 803 | 803 | ||||||||||||||
| - Birkózás | 803 | 803 | 803 | 803 | ||||||||||||||
| - Karate | 803 | 803 | 803 | 803 | ||||||||||||||
| - Kézilabda | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | ||||||||||||||
| - Kosárlabda | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | ||||||||||||||
| - Labdarúgás | 9.350 | 10.550 | 9.350 | 10.550 | ||||||||||||||
| - Sakk | 944 | 944 | 944 | 944 | ||||||||||||||
| - Tájfutás | 282 | 282 | 282 | 282 | ||||||||||||||
| - Úszás | 614 | 614 | 614 | 614 | ||||||||||||||
| - Sportpálya üzemeltetésre és eszközbeszerzésre | 4.000 | 600 | 4.000 | 600 | ||||||||||||||
| - Integrált sport szakosztály | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||||||||||||
| - Asztalitenisz | 378 | 378 | 378 | 378 | ||||||||||||||
| - Szabadidő szakosztály | 142 | 142 | 142 | 142 | ||||||||||||||
| Összesen: | 21.000 | 18.800 | 21.000 | 18.800 |
| Nyugdíjba vonulók és munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos járandóságai |
| Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk. és Kollégium | 3.485 | 3.485 | 2.640 | 2.640 | 845 | 845 |
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 4.381 | 4.381 | 3.319 | 3.319 | 1.062 | 1.062 | ||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 250 | 250 | 190 | 190 | 60 | 60 | ||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 1.240 | 1.240 | 940 | 940 | 300 | 300 | ||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 929 | 929 | 704 | 704 | 225 | 225 | ||||||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 575 | 575 | 436 | 436 | 139 | 139 | ||||||||||||
| Karcag Városi Önk. Városgondnoksága | 609 | 609 | 461 | 461 | 148 | 148 | ||||||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 1.216 | 1.216 | 921 | 921 | 295 | 295 | ||||||||||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Zeneművészeti Intézmény | 1.302 | 1.302 | 986 | 986 | 316 | 316 | ||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 7.461 | 7.461 | 5.652 | 5.652 | 1.809 | 1.809 | ||||||||||||
| Polgármesteri Hivatal | - | 2.964 | - | 2.245 | - | 719 | ||||||||||||
| Összesen: | 21.448 | 24.412 | 16.249 | 18.494 | 5.199 | 5.918 |
| Magyar nyelven folyó kisebbségi nevelés, oktatás |
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 5.670 | 5.670 | 2.435 | 2.435 | 779 | 779 | 2.456 | 1.886 | 570 |
| Arany János Általános Iskola | 5.940 | 5.940 | 2.500 | 2.500 | 800 | 800 | 2.640 | 2.640 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 5.625 | 5.625 | 2.800 | 2.800 | 896 | 896 | 1.929 | 1.929 | ||||||||||
| Összesen: | 17.235 | 17.235 | 7.735 | 7.735 | 2.475 | 2.475 | 7.025 | 6.455 | 570 | |||||||||
| „Hűségjutalmazásra” Arany János Általános Iskola | 4.092 | 4.092 | 3.100 | 3.100 | 992 | 992 | ||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 4.356 | 4.356 | 3.300 | 3.300 | 1.056 | 1.056 | ||||||||||||
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 1.848 | 1.848 | 1.400 | 1.400 | 448 | 448 | ||||||||||||
| Összesen: | 10.296 | 10.296 | 7.800 | 7.800 | 2.496 | 2.496 |
| Felújítás és felhalmozási kiadás |
| Györffy István Általános Iskola |
| - Kazáncsere | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága |
| - Épületek felújítása | 6.000 | 2.400 | 6.000 | 2.400 | ||||||||||||||
| - Lízing díjak | 8.040 | 11.640 | 8.040 | 11.640 |
| - Állati hulladék gyűjtő-átrakó telep felújítása | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakk. Gimn. és Koll. |
| - Portásfülke gáz, víz és szennyvíz rákötés | 893 | 893 | 893 | 893 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú tám. | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhal- mozás |
| Működési | Felhalm. |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
| Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | ||||||||||||||||||
| - Könyvelési program vásárlás | 2.220 | 2.220 | 2.220 | 2.220 | ||||||||||||||
| Sport Szolgáltató Központ - Számítástechnikai eszköz (hardverek), fénymásoló, fűnyíró, takarítógép, sövény- és szegélynyíró, audió-vizuális eszközök vásárlása | 3.168 | 3.168 | ||||||||||||||||
| - Liget úti sporttelepen és a Sportcsarnokban felújításokra | 13.801 | 13.801 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 18.903 | 35.872 | 7.500 | 17.701 | 11.403 | 18.171 |
| Foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítésére |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 6.432 | 4.872 | 1.560 |
| Arany János Általános Iskola | 1.687 | 1.278 | 409 | |||||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 2.495 | 1.890 | 605 | |||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.340 | 1.015 | 325 | |||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 2.149 | 1.627 | 522 | |||||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 2.033 | 1.540 | 493 | |||||||||||||||
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 2.187 | 1.657 | 530 | |||||||||||||||
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 2.448 | 1.855 | 593 | |||||||||||||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1.248 | 945 | 303 | |||||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 2.818 | 2.135 | 683 | |||||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 739 | 560 | 179 | |||||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár | 485 | 367 | 118 | |||||||||||||||
| Karcagi Ifjúsági Ház | 138 | 105 | 33 | |||||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 1.432 | 1.085 | 347 | |||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola Gimnázium és Kollégium | 2.957 | 2.240 | 717 | |||||||||||||||
| Sport Szolgáltató Központ | 169 | 128 | 41 | |||||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 462 | 350 | 112 | |||||||||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 4.296 | 3.255 | 1.041 | |||||||||||||||
| Kátai Gábor Kórház | 30.630 | 23.205 | 7.425 | |||||||||||||||
| Összesen: | 66.145 | 50.109 | 16.036 |
2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III. 20.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2008. évi kiadásai feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú tám. | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Működési jellegű | Felhalm.-i jellegű |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
| Építés- és településfejlesztési feladatok | 3.689 | 3.689 | - | - | - | - | 3.689 | 3.689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mezőgazdaság | 3.900 | 36.417 | - | - | - | - | 3.500 | 36.017 | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Út-híd fenntartás | 16.500 | 42.406 | - | - | - | - | 15.500 | 6.212 | - | - | 1.000 | 200 | - | - | - | 35.994 | - | - |
| Közvilágítás | 44.000 | 48.800 | - | - | - | - | 44.000 | 48.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Köztisztasági tevékenység | 1.000 | 1.504 | - | - | - | - | 1.000 | 1.504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Polgárőrség támogatása | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Polgárvédelem | 1.200 | 1.620 | - | - | - | - | 1.200 | 1.620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karcagi Hírmondó | 15.978 | 16.362 | 5.808 | 6.423 | 1.808 | 1.937 | 8.062 | 7.870 | - | - | - | - | - | - | 300 | 132 | - | - |
| Rendszeres szociális támogatás | 501.600 | 344.600 | - | - | - | - | - | - | 501.600 | 344.600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Közcélú munka | 45.806 | - | - | - | - | - | - | - | 45.806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ápolási díj | 112.957 | 89.957 | - | - | 21.669 | 17.091 | 1.000 | 1.000 | 90.288 | 71.866 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Időskorúak járadéka | 5.130 | 3.018 | - | - | - | - | - | - | 5.130 | 3.018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 1.505 | 1.477 | - | - | - | - | - | - | 1.505 | 1.477 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rendkívüli szociális támogatás | 23.500 | 11.500 | - | - | - | - | - | - | 23.500 | 11.500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Helyettes szülői szolgálat | 2.715 | - | - | - | - | - | - | - | 2.715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lakásfenntartási támogatás | 1.440 | 340 | - | - | - | - | - | - | 1.440 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normatív lakás fenntartási támogatás | 72.000 | 51.318 | - | - | - | - | - | - | 72.000 | 51.318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egészségügyi feladatok | 792 | 822 | 180 | 30 | 52 | 3 | 510 | 699 | 50 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oktatási feladatok | 5.200 | 5.698 | 378 | 778 | 110 | 160 | 1.097 | 3.350 | 3.615 | 1.410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ifjúságpolitikai feladatok | 16.400 | 17.223 | 100 | - | 26 | - | 2.024 | 3.054 | 14.250 | 13.969 | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| Közművelődési feladatok Ebből: X. Karcagi Birkafőző fesztivál pályázati saját forrása 2.000 ezer Ft | 17.400 | 33.331 | - | 1.302 | - | 324 | 14.800 | 30.205 | 2.600 | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kábel TV-vel együttműködés | 2.880 | 2.880 | - | - | - | - | 2.880 | 2.880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szabadidősport és diáksport | 11.000 | 6.910 | 500 | 400 | 146 | 85 | 4.654 | 2.728 | 5.700 | 3.697 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karcagi Sportegyesület támogatása | 21.000 | 18.800 | - | - | - | - | - | - | 21.000 | 18.800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Családi rendezvények | 596 | 596 | 75 | 75 | 8 | 8 | 513 | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hivatali feladatok | 445.555 | 524.334 | 274.849 | 309.284 | 83.842 | 95.965 | 84.114 | 112.735 | - | - | - | - | - | - | 2.750 | 6.350 | - | - |
| Városi díjak, kegyeleti költség | 1.600 | 1.761 | 547 | 397 | 159 | 159 | 894 | 1.205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Képviselői keret | 42.645 | 38.445 | 32.544 | 30.074 | 9.401 | 8.371 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tagdíjak, támogatások | 1.588 | 2.385 | - | - | - | - | 1.588 | 2.385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Népszavazás | - | 3.738 | - | 1.755 | - | 535 | - | 1.448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pénzügyi befektetési tanácsadás szolgáltatási díja | - | 73.000 | - | - | - | - | - | 73.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vizitdíj visszatérítés | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Közműfejlesztési támogatás lakosság részére | - | 937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 937 | - | - | - | - | - | - |
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | - | 12.585 | - | - | - | - | - | - | - | 12.585 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dolgozói lakásépítésre, vásárlásra, felújításra | - | 1.486 | - | - | - | - | - | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.309 |
| Egyszeri pénzbeli gyermekvédelmi támogatás | - | 22.788 | - | - | - | - | - | - | - | 22.788 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Műemlék és értékvédelem | - | 3.174 | - | - | - | - | - | 1.400 | - | 100 | - | - | - | - | - | 1.674 | - | - |
| Továbbszámlázás | - | 700 | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ö s s z e s e n : | 1.420.876 | 1.425.967 | 314.981 | 350.518 | 117.221 | 124.638 | 191.725 | 343.191 | 792.899 | 560.824 | 1.000 | 1.337 | - | - | 3.050 | 44.150 | - | 1.309 |
2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III .20.) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi költségvetési főösszege kiadása feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Feladat megnevezése | Összesen |
| Igazgatási feladat | Kulturális feladat |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| Személyi juttatás | - | 618 | - | - | - | 618 |
| Munkaadót terhelő kötelezettség | - | 208 | - | - | - | 208 |
| Dologi kiadás | 555 | 593 | - | 590 | 555 | 1.183 |
| Ö S S Z E S E N : | 555 | 1.419 | - | 590 | 555 | 2.009 |
2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6./2009. (III. 20.) rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és
kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Működési | Felhalmozási |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
| Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai Ebből: - törlesztés* 268.878 - kamat és árfolyam 192.680 | 457.558 | 460.148 | 188.680 | 188.270 | 268.878 | 271.878 |
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 20.103 | 20.103 | 20.103 | 20.103 | ||||||||||||||
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 13.600 | 13.989 | 13.600 | 13.989 | | |
| Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés támogatása 212/2006. (V.10.) „kt.” sz. hat. és a 351/2008. (VIII.28.) „kt.” sz. hat. alapján | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 15.000 |
| Szociális ágazat intézményeinek kistérségi szintű működtetéséhez pénzeszköz átadás (önkormányzati többlettámogatás) | 228.347 | 36.000 | 228.347 | 36.000 |
| Karcagi „Erőforrás” Kft. részére | 30.080 | 32.480 | 10.080 | 12.480 | 20.000 | 20.000 |
| Ebből: - üzemeltetésre (volt Laktanya) 10.080 (volt Ruhaipari Szövetkezet) 2.400 - tagi kölcsön (2008.évi visszatérítéssel) 20.000 |
| Nevelési tanácsadó és logopédia működtetésére (Karcagi Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz terhére) | 5.000 | | 5.000 | | ||||||||||||||
| Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a | 3.460 | 1.042 | 3.460 | 1.042 |
* A Kátai Gábor Kórház II. ütemű rekonstrukciójához és a 2007. évben céltámogatással megvalósult egészségügyi gépműszer beszerzéséhez igénybe vett, illetve 2008. évben lehívásra kerülő összesen 157.850 ezer Ft összegű fejlesztési hitelnek a 2007. évi kötvénykibocsátásból (pénzmaradványból) származó kiváltásával együtt
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Működési | Felhalmozási |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | |
| 2005. évben igénybe vett összegek visszatérítése - Szentannai S. Mg. Sz., G.és Koll. 7.850 - Varró I. Szakisk., Sz. és Koll. 11.100 | 10.000 | 18.950 | | | 10.000 | 18.950 | ||||||||||||
| Kátai Gábor Kórház II. ütemű rekonstrukciója Ebből: - címzett és TRFC támogatás 881.685 Ebből: 2007.évről áthúzódó TRFC tám. 27.596 2007.évről áthúzódó címzett tám. 283.427 2008. évre ütemezett címzett tám. 570.662 - fejlesztési hitel* 136.629 Ebből: 2007.évről áthúzódó hitel 36.629 2008. évre ütemezett hitel 100.000 - saját forrás 260.195 Ebből: 2008. évre előzetesen tervezett 705 Kivitelezésre vonatkozó alapszer- ződésben vállalt, többletköltségre** 118.159 Kivitelezési pótmunkára vonatkozó szerződés szerinti többletköltségre** 90.000 Lebonyolítással kapcsolatos szerző- désmód. és új szerz. többletköltségére 3.180 Fertőző épületének külső homlokzat felújítása 48.151 | 1.228.798 | 1.278.509 | 1.228.798 | 1.278.509 | ||||||||||||||
| Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához) | 733 | 741 | 528 | 180 | 25 | 741 | ||||||||||||
| Karcag-Berekfürdő kerékpárút 2006. évben megvalósított I. ütem 2008. évben esedékes pénzügyi rendezése Ebből: - TEKI támogatás 5.000 - saját forrás (átvett pénzeszköz) 500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | ||||||||||||||
| Települési Rendezési Terv módosítására (szerz., ill. a 238/2007. (IV.26.) „kt.” sz. hat. alapján) | 3.720 | 4.200 | 3.720 | 4.200 | ||||||||||||||
| Integrált városfejlesztési stratégia és akcióterv | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||||||||||||
| Új gimnáziumi épület tervezésére (engedélyes és kiviteli tervek készítésére) kivitelezésre, Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium meglévő tornaterme felújításához szükséges épületgépészeti tervek készítésére a 2007. évben átutalt kártalanításból származó összeg (pénzmaradvány) és a 2008. évben e címen (kártalanítás és kamat) realizálandó bevétel terhére Ebből: | 362.296 | 312.322 | 630 | 168 | 300 | 362.296 | 311.224 |
* A már rendelkezésre tartott fejlesztési hitel teljes összegének lehívását követően kiváltásra kerül a 2007. évi kötvénykibocsátásból származó bevételből (pénzmaradványból)
** Részben, illetve teljes egészében a 2007. évi kötvénykibocsátásból származó bevételből (pénzmaradványból) kerül finanszírozásra.
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Működési | Felhalmozási. |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | |
| 2006. és 2007. években elkészült útalapok, járda, parkolók, térburkolatok aszfaltozása (2007.évi kötvénykibocsátásból származó bevétel, pénzmaradvány terhére) | 79.842 | 79.842 | 79.842 | 79.842 | ||||||||||||||
| Ingatlan (telek, felépítmény) értékesítések után fizetendő ÁFA | 37.149 | 5.834 | 37.149 | 5.834 | ||||||||||||||
| Helyi autóbusz közlekedés támogatása | 5.000 | 6.884 | 5.000 | 6.884 |
| Egyéb pályázatokhoz saját forrás és pályázatkészítési díjra előirányzat biztosítása Ebből: Ivóvízminőség-javító program II.ütem előkészítésére vonatkozó (PEA3) pályázathoz konzorciumban való részvételhez hozzájárulás ÖTM-hez kerékpáros túraútvonal fejlesztése tárgyában benyújtandó pályázathoz saját forrás és pályázati díj Intézmények energetikai auditjának felmérésére Intézményi energiatakarékossági pályázathoz pályázati anyag összeállítása 161/2008.(IV. 03.) „kt.” sz. határozat alapján a kórházi sürgősségi ellátásra pályázatra SO1, SO2 pályázathoz terv készítése 165/2008. (IV.10.) „kt.” sz. határozat alapján a rekultivációs programra Karcag Városközpont rehabilitációs pályázathoz tervdok. Megvalósíthatósági tanulmány és pályázat készítése a „Települési bel-, és külterületi vízrendezés” támogatására Pályázatok előkészítésére tanácsadás | 3.993 2.696 3.240 2.760 2.100 2.706 720 4.800 500 | 48.679 | 24.840 | 6.000 | 6.340 | 2.706 | 10.000 | | 32.679 | 15.794 |
| „Jászkun Kapitányok nyomában” (ÉAOP) tematikus túra-útvonal projektben való részvételhez pályázati saját forrás* | 2.802 | 2.802 | 2.802 | 2.802 | | |||||||||||||
| Karcag város Észak-nyugati részén külterületi csatorna-rekonstrukció érdekében a benyújtandó pályázathoz szükséges tervek készítésére | 4.493 | 4.493 | 4.493 | 4.493 | | |||||||||||||
| A települési bel- és külterületi vízrendezésre vonatkozó pályázat (ÉAOP) első fordulójához szükséges tervek készítésére | 2.826 | 32.826 | 2.826 | 32.826 | ||||||||||||||
| Karcag-Berekfürdő közötti kerékpárút II. ütem terveztetése és a II. ütem engedélyes tervéhez szükséges humuszmentesítési és kisajátítási terv készítésére | 1.200 | 3.736 | 1.200 | 3.736 | ||||||||||||||
| Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem kisajátítással kapcsolatos költségekre Ebből: - kisajátítási szakértő 422 - kisajátítás, kártalanítás 3.010 | 4.332 | 4.332 | ||||||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forrás biztosítása) | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||||
| Karcagi Ifjúsági Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre | 1.000 | 1.000 |
| Egyéb szükségessé váló tervek készítésére és pályázatok „támogatói kezelésének” díjára | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására, karbantartására és fűtéskorszerűsítésre keret biztosítása | | 5.000 | 22.283 | 9.703 | 3.618 | 5.000 | 8.962 |
*A pályázat célja: a Györffy István Nagykun Múzeum felújítása és Nagykun Látogató Központ kialakítása a jelenlegi Kézművesek Háza épületében.
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Működési | Felhalmozási |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | |
| Györffy István Általános Iskola Városudvar 1.sz. épület fűtés (Alapítvány támogatás) | 390 | 390 | | | 390 | 390 | ||||||||||||
| Morgó csárda felújításához terv készítés | 20.000 | 2.698 | 20.000 | 2.698 | ||||||||||||||
| Széchenyi sgt. 69. sz. alatti bölcsőde bővítése (pályázati 10 %-os mértékű saját forrás) | 31.000 | 31.000 | | |||||||||||||||
| Háromfényű közlekedési jelzőlámpák létesítésére (Széchenyi sgt. - Püspökladányi út - és Gimnázium előtt) (várhatóan az Önkormányzatot terhelő összeg) | 10.000 | 10.000 | | |||||||||||||||
| Ágota utca - Kossuth Lajos utca és Szent László utca közötti szakaszán - szennyvíz gerincvezeték építésre (vállalkozási szerződés Nagykun Víz- és Csatornamű Kft-vel) | 9.800 | 9.800 | ||||||||||||||||
| Karcag Város Közvilágítási hálózat bővítés a 2007. évi kivitelezés pénzügyi rendezése és plusz lámpatest felszerelés a meglévő oszlopokra Akácos u. - Fürst. S. u. átjáró szakaszán, a Hunyadi u. - Liliom u. sarkánál, a Szívos temető felé vezető úton, Széchenyi sgt. - Kinizsi u. sarkán lévő villanyoszlopra az óvodánál, Szűcs S. utcán | 500 | 5.786 | 500 | | 5.786 | |||||||||||||
| A Karcagi „Erőforrás” Kft. által üzemeltetett (üzemeltetendő) ingatlanok, építmények korszerűsítésére, hasznosítására Tervezett feladatok: volt „Ruhaipari Szövetkezet” ingatlanának fejlesztésére (közműkiváltás, stb.) 20.000 K-127 jelű termálkútnál hőközpont létesítése, valamint a próbaüzem költségére 24.000 - a K-127 jelű kút kísérőgáza további hasznosításának előkészítésére (tanulmányterv készítés, tervezés és gázvezeték hálózat bővítés I. ütem) 31.000 | 75.000 | 75.000 | 20.000 | 75.000 | 55.000 | |||||||||||||
| Termálkút kísérőgáz hasznosítási program (2007.évről áthúzódó beruházás) Ebből: - Fejlesztési hitel 6.162 - Saját forrás 5.238 | 6.522 | 11.400 | 6.522 | 11.400 | ||||||||||||||
| HEFOP-2.1.7-05/1.-2006-01-0006/1.0. azonosító számú pályázatra vonatkozó támogatási szerződéstől való elállás miatt a kiutalt előleg visszafizetésére a 6/2008.(I.10.) „kt.” sz. határozat alapján | 11.763 | 11.871 | 32 | 35 | 41 | 11.763 | 11.763 |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Működési | Felhalmozási |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | |
| Karcag-Berekfürdő közötti kerékpárút II. ütemének megépítésére vonatkozó pályázathoz szükséges saját forrás és támogatás 2008. évi üteme Ebből: - saját forrás 11.943 - ÉAOP támogatás 67.677 | 45.375 | 79.620 | 45.375 | 79.620 | ||||||||||||||
| Intézményi ingatlanok 2007. évi felújításából a 2008. évre áthúzódó II. ütem pénzügyi rendezésére a 400/2007. (XII.03.) „kt.” sz. határozat alapján | 5.720 | 5.720 | 5.720 | 5.720 | ||||||||||||||
| Útalap építések és útalapépítő közösségek önkormányzati támogatása (képviselő testületi határozatok alapján) Ebből: - Zuglógerben a 2943 hrsz-ú út útalap építése 1.800 | 6.510 | 8.310 | 6.510 | - | 8.310 | |||||||||||||
| Gázvezeték építő közösségek (lakossági önerő) önkormányzati támogatása (képviselő testületi határozatok alapján) | 434 | 544 | 434 | 544 | ||||||||||||||
| Szennyvíz-gerincvezeték építő közösségek („lakossági önerős”) önkormányzati támogatása (Nagykun Víz- és Csatornamű Kft-től történő pénzeszköz átvétel terhére) | 18.395 | 8.546 | 18.395 | 8.546 |
| Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. részére | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| Földvédelmi járulék megfizetésére (kerékpárút II. ütemhez kapcsolódóan) | 3.181 | 3.181 | 3.181 | 3.181 | | |
| Kátai Gábor Kórház részére Kórházi patika kialakításához (2009.évi visszafizetési kötelezettséggel) | 8.000 | 8.000 | ||||||||||||||||
| Nagykun-Ház Kft. részére tagi kölcsön (2008. évi visszatérítéssel) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||
| 2008. március 1-én és 2-án heves szélvihar miatt keletkezett károk helyreállítására Ebből: - saját forrás 915 - vis-maior támogatás 3.529 | 4.444 | 4.444 | ||||||||||||||||
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium épületében A 2008. március 1-2-i vihar okozta kár helyreállítására | 1.220 | 1.220 | ||||||||||||||||
| A Karcagi Ipari Park útkorrekciójához szükséges földterületek csereérték különbözetének biztosítására | 163 | 163 | ||||||||||||||||
| Központi költségvetés részére állami hozzájárulás visszafizetése | 57.922 | 57.922 | ||||||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóság részére támogatás (eszköz beszerzésre) | 2.202 | 2.202 | ||||||||||||||||
| 2007. augusztus 20-ai és 2007. szeptember 18-ai viharkárok helyreállítására | 12.946 | 12.946 | ||||||||||||||||
| 2007. évi minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására | 3.081 | 3.081 | ||||||||||||||||
| Parlagfű-mentesítési tevékenységek támogatására Ebből: - saját forrás 200 - támogatás 200 | 400 | 400 | ||||||||||||||||
| Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök vásárlása Ebből: - termőföld vásárlás Dévaványa Városi Önkormányzattól 1.255 - volt Vadvirág presszó megvásárlására 3.600 - Nagyvénkerti 2530 hrsz-ú kertföld vásárlásra 250 - iparvágányhoz tartozó eszközök vásárlása 1.080 | 6.185 | 6.185 | ||||||||||||||||
| Karcagi Református Templomnál térburkolat készítés | 5.000 | 5.000 |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Működési | Felhalmozási |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | |
| 2008. március 1-én és 2-án heves szélvihar miatt 3 db szolgálati lakásban keletkezett károk helyreállítására | 848 | 848 | ||||||||||||||||
| 2006. tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítésére | 203 | 203 |
| Városi Csokonai Könyvtár részére számítógép beszerzésre | 280 | 43 | 237 |
| Kátai Gábor Kórház részére (2009.évi visszafizetési kötelezettséggel): | 6.080 | 6.080 |
| - video-gasztroszkóp beszerzéséhez | 2.050 | ||||||||||||||||||
| - szívultrahang vizsgálófej beszerzéséhez | 2.180 | ||||||||||||||||||
| - fagyálló vásárlásához | 1.350 |
| - 8 db speciális vizsgáló lámpa vásárlásához | 500 |
| 288/2008. (VI.19.) „kt.” sz. határozat alapján a Kertész J. u. 1.sz. társasház részleges felújításához önkormányzati támogatás | 179 | 179 | ||||||||||||||||
| 298/2008. (VI.26.) „kt.” sz. és a 425/2008. (XI.06.) „kt” sz. határozatok alapján támogatási kölcsön a JNKSZM Szakképzés Szervezési Társulás számára | 1.838 | 1.838 | ||||||||||||||||
| Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona pályázatához tervek készítésére | 4.128 | 4.128 | | |||||||||||||||
| Városközpont rehabilitáció pályázathoz pályázatkészítési díj | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||||
| „Karcagi Termék” védjegy regisztrációjának, levédésének előkészítésére és lebonyolítására | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||||
| Vízbekötések támogatása (lakossági) | 1.325 | 1.325 | ||||||||||||||||
| Karcag Főtér sétáló része és a Városudvar elektromos csatlakozás kiépítése a Karcagért Közalapítvány támogatásából | 721 | 721 | ||||||||||||||||
| Dózsa szobor áthelyezése a Karcagért Közalapítvány és az MMIK Lektorátus támogatásával | 933 | 933 | ||||||||||||||||
| Csokonai emléktábla elkészítése a Karcagért Közalapítvány és az MMIK Lektorátus támogatásával | 700 | 700 | ||||||||||||||||
| Tanyagondnoki szolgálat kialakításához 1 db Volkswagen Transporter Kombi vásárlása Ebből: - saját forrás 3.000 - EMVA támogatás 8.906 | 11.906 | 11.906 | ||||||||||||||||
| Szennyvízbekötésekre speciális célú támogatás felhalmozásra (lakossági) | 8.098 | 8.098 | ||||||||||||||||
| Minőség biztosítás mérés, értékelés ellenőrzés támogatás a 11/2008. (III.29.) OKM rend. 2 § (1) bekezd. a, pontja alapján | 9.575 | 9.575 | ||||||||||||||||
| Közoktatás-fejlesztési célok támogatása szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra a 23/2008. (VIII.06.) OKM rend. 3 §-a alapján | 3.505 | 3.505 | ||||||||||||||||
| Kunmadarasi Kht. részére tagi kölcsön | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| Forgatási célú értékpapír vásárlás | 1.690.181 | 1.690.181 | ||||||||||||||||
| M i n d ö s s z e s e n : | 2.835.001 | 4.479.310 | 528 | 662 | 180 | 203 | 288.935 | 389.622 | 258.595 | 74.364 | 35.729 | 43.036 | 1.264.518 | 1.299.466 | 686.638 | 678.480 | 299.878 | 1.993.477 |
2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III. 20.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszegén belül
a tartalék összege feladatonkénti bontásban
| Adatok 1.000.-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Egyéb kiadás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| Céltartalék | 9.239 | - |
| Általános tartalék | 450.000 | - |
| Ö s s z e s e n : | 459.239 | - |
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III. 20.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása
Adatok: 1.000.-Ft-ban
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
| Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen | Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen |
| I. Működés |
| Intézményi működési bevételek | 331.539 | 331.539 |
| Helyi adók | 103.691 | 103.691 |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei: bbbbbbbbbbbbbevételeibevételei |
| - Átengedett központi adók | ||||||
| - Személyi jövedelemadó | 743.056 | 743.056 | ||||
| - Gépjármű adó | 100.114 | 100.114 | ||||
| - Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 143 | 143 |
| - Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 5.300 | 5.300 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | ||||||
| - Normatív hozzájárulások | 1.666.148 | 1.666.148 | ||||
| - Központosított előirányzatok | 238.474 | 999 | 239.473 | |||
| - Normatív kötött felhasználású támogatások | 481.808 | 481.808 |
| - Egyéb központi támogatás | 213.390 | 35 | 213.425 |
| Támogatás értékű működési bevétel | 167.851 | 891 | 168.742 | |||
| Műk.-i c. pénzeszk. átv. államházt.-on kívülről | 10.908 | 36 | 10.944 | |||
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 2.442.271 | 48 | 2.442.319 |
| Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele | 2.779.341 | 2.779.341 |
| Működési célú hitel felvétel |
| Személyi juttatás | 3.288.902 | 618 | 3.289.520 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 1.095.962 | 208 | 1.096.170 | |||
| Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül) | 2.419.011 | 1.183 | 2.420.194 |
| Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás | 150.516 | 150.516 | ||||
| Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés | 23.700 | 23.700 | 25.338 | 25.338 | ||
| Működési hitel visszafizetése | ||||||
| Működési hitel kamata | 93.697 | 93.697 |
| Ellátottak juttatásai, segélyek | 544.227 | 544.227 | ||||
| Tartalékok | ||||||
| Egyéb értékpapírok vásárlás értékesítése | 100 | 100 | 1.690.181 | 1.690.181 | ||
| Működés összesen | 9.307.834 | 2.009 | 9.309.843 | 9.307.834 | 2.009 | 9.309.843 |
| II. Felhalmozás | ||||||
| Helyi adók | 254.159 | 254.159 | ||||
| Kamat és árfolyam nyereség | 280.887 | 280.887 | ||||
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 35.915 | 35.915 | ||||
| Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei | 16.300 | 16.300 | ||||
| Költségvetési támogatás fejlesztési célra | 859.089 | 859.089 | ||||
| Támogatásértékű felh. bevétel | 361.489 | 361.489 | ||||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 43.192 | 43.192 | | | ||
| Fejlesztési célú hitel felvétel | 142.791 | 142.791 | ||||
| Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei | 82.736 | 82.736 | ||||
| Központosított előirányzatból felhalmozásra | 6.911 | 6.911 | ||||
| Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja (Dologi kiadásból) | 5.834 | 5.834 | ||||
| Felhalmozási és felújítási kiadások | 2.204.977 | 2.204.977 | ||||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 58.004 | 58.004 | ||||
| Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése | 8.539 | 8.539 | 20.328 | 20.328 | ||
| Fejlesztési célú hitel visszafizetése | 271.878 | 271.878 |
| Fejlesztési hitel kamata | 94.573 | 94.573 | ||||
| Bírságok | - | - | ||||
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 561.246 | 561.246 | ||||
| Gépjárműadó | - | - | ||||
| Felhalmozás összesen: | 2.453.254 | 2.453.254 | 2.453.254 | 2.453.254 | ||
| Mindösszesen: | 11.961.088 | 2.009 | 11.963.097 | 11.961.088 | 2.009 | 11.963.097 |