A szöveg időállapota: | 2009.VI.26. - |
Időállapot váltás: |
2009.VI.26. -
|
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendelete
a Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének módosított 3/2009. (II.13.) rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §, 67-69. §, 71. § és 73.-75. §, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 29. §, 32. § és 37-38. §-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81-84. §-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 13/2009. (IV.09.) rendelettel módosított 3/2009. (II.13.) rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. § (3)-(4) bekezdései helyébe a következő (3)-(4) bekezdések lépnek:
„(3) E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § (1) A R. 3. § (1)-(8) bekezdései helyébe a következő (1)-(8) bekezdések kerülnek:
„(1) A Képviselő Testület Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek nélküli - bevételi főösszegét 8.547.877 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 10.014.130 ezer Ft-ban határozza meg.
(2) A 2009. évi költségvetés egyensúlya az alábbi finanszírozási műveletekkel:
a) a költségvetés bevételi oldalán 2009. évre vonatkozóan tervezett hitel igénybevétel nélkül, de 1.625.671 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
b) kiadási oldalon pedig 159.418 ezer Ft fejlesztési célú hitelek tőketörlesztésével és kölcsön törlesztésekkel
a költségvetési éven belül biztosított.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 2.909.227 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó módosított bevételi előirányzatának és módosított kiadási előirányzatának összege.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül - a Polgármesteri Hivatal kivételével - az érintett intézmények 2009. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(6) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.325 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.
(8) A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2009. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A R. 4. § (1)-(6) bekezdései helyébe a következő (1)-(6) bekezdések kerülnek:
„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetése - 3. § (1) bekezdése és a 3.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2009. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A Karcag Város Önkormányzata által alapított intézmények 2009. évi költségvetési létszámkeretét e rendelet 2.1.3. sz. melléklete tartalmazza.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott létszámkereten belül - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottakra megállapított létszámkerettől eltérni kizárólag a központilag támogatott, valamint a megbízásos jogviszonyú foglalkoztatás keretében ideiglenesen (éven belül) az adott intézmény részére meghatározott létszámkerethez tartozó személyi juttatás és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával lehet.”
(2) A R. 4. § (8)-(10) bekezdései helyébe a következő (8)-(10) bekezdések kerülnek:
„(8) A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.
(9) Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.
(10) Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”
4. § R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Karcag Város 2009. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól önkormányzatonként is elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”
5. § A R. 7.§-a az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A Képviselő Testület a Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága által a közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók havi költségfedezetét - az Intézmény által beadott tényleges adatokat tartalmazó elszámolás alapján - a Polgármesteri Hivatal feladatai között a közcélú foglalkoztatásra jóváhagyott kiadási előirányzat terhére utólag biztosítja azzal, hogy ezen kiadási előirányzatból az átcsoportosítás engedélyezésének jogát a Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága részére átengedi.”
6. § A R. 11.§ (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép:
„(2) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményekben dolgozók havi, rendszeres járandóságának fizetésére a tárgyhónapot követő hónap 3. napját határozza meg. Amennyiben ez a nap a hét utolsó munkanapja, akkor a járandóság folyósításának napja az ezt megelőző munkanap, illetve ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap a járandóság folyósításának napja, melytől kivételes esetben a Polgármester előzetes írásbeli engedélyével el lehet térni.”
7. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2009. január 1. napjától, míg a jelen rendelettel módosított előirányzatok vonatkozásában a hatályba lépéstől kell alkalmazni.
|
|
Dr. Fazekas Sándor s. k. | Rózsa Sándor s. k.
|
polgármester | jegyző
|
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti bontásban
Forrás megnevezése | Bevétel
|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
| |
|
1. Intézményi működési bevételek | | 332 711 | 484 211
|
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | |
|
2.1 Helyi adók | | 383 000 | 383 000
|
2.2. Átengedett központi adók | | | 870 203 | 870 203
|
2.2.1. Személyi jövedelemadó | | 769 003 | |
|
· Helyben maradó rész (8%) | 163 342 | | |
|
· Jövedelemkülönbség mérséklésére | 605 661 | | |
|
2.2.2. Gépjárműadó (100%) | 101 000 | |
|
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 200 | |
|
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | | 3 500 | 3 500
|
I. Működési bevételek összesen: | | 1 589 414 | 1 740 914
|
1. Normatív hozzájárulások | | 1 632 350 | 1 632 350
|
2. Központosított előirányzatok | | 571 | 121 377
|
· CÖK támogatása | 571 | |
|
· Lakossági közmű fejlesztési támogatás | 267 | |
|
· Szociális nyári gyermekétkeztatés | 7 695 | |
|
· Gyógypedagógiai pótlékra | 522 | |
|
· Osztályfőnöki pótlékra | 2 914 | |
|
· Érettségi vizsgák lebonyolitására | 672 | |
|
· 2009. évi kereset kiegészítésre | 92 877 | |
|
· Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 15 859 | |
|
Létszámcsökkentés | 5 563 | | |
|
Prémiumévek program | 10 296 | | |
|
3. Normatív kötött felhasználású támogatások | | 881 050 | 874 810
|
· Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 1 309 | |
|
· Pedagógus szakvizsga és továbbképzés és emelt szintű érettségi vizsgáztatásra | | |
|
történő felkészítés támogatása | 4 380 | |
|
· Pedagógiai szakszolgálatra | 15 520 | |
|
· Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása | 219 632 | |
|
· Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez | 633 969 | |
|
4. Fejlesztési célú támogatások | | 189 447 |
|
II. Támogatások összesen: | | 2 703 418 | 2 628 537
|
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | |
|
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | 172 612 | 154 612
|
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | | | 12 650 | 12 650
|
3. Pénzügyi befektetések bevételei | | 30 000 | 53 000
|
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | | 215 262 | 220 262
|
IV. Támogatás értékű bevételek | | |
|
1. Támogatás értékű működési bevétel | | 25 243 | 63 795
|
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | | 187 704 | 395 312
|
IV. Támogatás értékű bevételek összesen: | | 212 947 | 459 107
|
Forrás megnevezése | | Bevétel
|
| | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat
|
V. Véglegesen átvett pénzeszközök | | |
|
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | 12 300 | 13 220
|
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | 10 661 | 21 011
|
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | | 22 961 | 34 231
|
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése: | | 10 880 | 7 180
|
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | | |
|
1. Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa és tartaléka | | 1 465 623 | 601 058
|
1.1. Gábor Áron Gimnázium Református Egyház részére történő átadásával | | |
|
összefüggésben a 2007-2008. években átutalt és fel nem használt | | |
|
kártalanítási összeg | 284 743 | |
|
1.2. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány | | 5 309 | |
|
- Településrend. Terv mód.-hoz kapott pénzösszeg | 4 800 | | |
|
- Kátai G. Kórház által igénybe nem vett tám. kölcsön | 509 | | |
|
1.3. Karcag Város önkormányzat Képviselő Testületének | | 311 006 | |
|
a 15/2009.(V.01.)rend. alapján az eredeti előirányzatba | | | |
|
be nem épített 2008.évi pénzmaradványának és vállakozási | | | |
|
eredményének 2009.évben történő felhasználásáról | 311 006 | | |
|
2. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi | | 188 | | 188
|
pénzmaradványának és tartaléka | | | |
|
A 23/2009.(IV.07.)CÖK.sz.hat.alapján 2008.évi pénzmaradvány | 188 | | |
|
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | | 1 465 623 | 601 246
|
VIII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: | | 2 851 603 | 2 856 400
|
Önkormányzat bevétele összesen (I-VIII.): | | 9 072 108 | 8 547 877
|
IX. Finanszirozási bevételek | | | | 1 625 671
|
1. Forgatási célú értékpapírok és egyéb értékpapírok beváltása | | 1 625 671 | |
|
IX. Finanszirozási bevételek összesen: | | | | 1 625 671
|
Bevételek mindösszesen (I-IX.): | | 9 072 108 | 10 173 548
|
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendeletéhez
Önkormányzati finanszírozású intézmények 2009. évi bevételei forrásonkénti bontásban (Polgármesteri Hivatal nélkül)
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | Működési bevétel | Felhalm. és tőke | Támogatás értékű bevétel | Véglegesen átvett pénzeszköz | Támogatási kölcsön | Pénzforgalom nélküli bevétel | Önkormányzati támogatás | Intézményi bevétel
|
| | jellegű bevétel | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | visszatérítése | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | összesen
|
| eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított
|
| előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir.
|
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. | 21 972 | 21972 | | | | 4401 | | | | | | | | | | 2554 | | | 415 775 | 426 249 | 286 | 286 | 438 033 | 455 462
|
Arany János Általános Iskola | 408 | 408 | | | | 393 | | | | 289 | | | | | | 165 | | | 129 316 | 132 319 | 320 | 320 | 130 044 | 133 894
|
Györffy István Általános Iskola | 9 445 | 9445 | | | | 519 | | | | 213 | | | | | | 805 | | 3 550 | 154 199 | 158 962 | 112 | 112 | 163 756 | 173 606
|
Kiskulcsosi Általános Iskola | 2 620 | 3107 | | | | 941 | | | | | | | | 100 | | 1025 | | | 91 206 | 93 900 | 62 | 62 | 93 888 | 99 135
|
Kováts Mihály Általános Iskola | 6 938 | 6938 | | | | | | | | 27 | | | | | | 2508 | | | 150 016 | 154 174 | 120 | 120 | 157 074 | 163 767
|
Zádor Úti Általános Iskola | 1 742 | 1742 | | | | 1405 | | | | 188 | | | | | | 510 | | | 128 642 | 131 888 | 78 | 78 | 130 462 | 135 811
|
Gábor Á. Gimnázium, Eü. Szakk és Koll. | 3 979 | 3979 | | | | 2701 | | | | 53 | | 1000 | | | | 1357 | | 1 798 | 120 699 | 123 314 | 69 | 69 | 124 747 | 134 241
|
Varró István Szakiskola, Szakk. és Koll. | 9 500 | 10237 | | | | 2514 | | | | | | 2687 | | | | 1996 | | 11 794 | 166 546 | 170 846 | 114 | 114 | 176 160 | 200 188
|
Erkel F. Alapfokú Művészetokt. Intézmény | 3 010 | 3010 | | | 1 788 | 1788 | | | | | | | | | | 729 | | | 69 655 | 71 725 | 58 | 58 | 74 511 | 77 310
|
Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága | 8 920 | 8920 | | | 50 | 50 | | | | | | | | | | 13538 | | | 245 797 | 250 538 | | | 254 767 | 273 046
|
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 10 037 | 10037 | | | | 550 | | 300 | | | | | | | | 1294 | | | 53 943 | 55 246 | 652 | 652 | 64 632 | 68 079
|
Városi Csokonai Könyvtár | 1 000 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | 447 | | | 33 066 | 34 067 | 22 | 22 | 34 088 | 35 536
|
Karcagi Ifjúsági Ház | 3 300 | 3300 | | | | 835 | | | | | | | | | | 1840 | | | 18 339 | 18 650 | 8 | 8 | 21 647 | 24 633
|
Karcag Városi Önk. Városgondnoksága | 74 878 | 74878 | | | | 1262 | | | | | | | | | | 7873 | | 4 423 | 78 108 | 138 935 | 24 878 | 39 370 | 177 864 | 266 741
|
Szentannai S. Mg. Szakk. Gimn. és Koll. | 27 787 | 27934 | | | | 2751 | | | | | | | | | | 3455 | | 12 657 | 212 356 | 220 903 | 1 640 | 1 640 | 241 783 | 269 340
|
Sport Szolgáltató Központ | 4 000 | 4500 | | | | | | | | | | | | | | 2018 | | 10 000 | 51 209 | 52 152 | | 1 400 | 55 209 | 70 070
|
Karcag V. Önk. Pénzügyi Szolg. Intézm. | 4 790 | 4790 | | | | | | | | | | | | | | 3027 | | 7 149 | 42 986 | 43 793 | 24 | 24 | 47 800 | 58 783
|
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 194 326 | 196 197 | | | 1 838 | 20 110 | | 300 | | 770 | | 3 687 | | 100 | | 45 141 | | 51 371 | 2 161 858 | 2 277 661 | 28 443 | 44 335 | 2 386 465 | 2 639 672
|
1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2009. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | |
|
| Bírság | 2 000 | 2 000
|
| Hatósági, engedélyezési feladatok | 5 000 | 5 000
|
| Földhaszon | 14 000 | 14 000
|
| Mezőőri járulék | 10 000 | 10 000
|
| Közterület-használati díj | 3 000 | 3 000
|
| Bérleti díj | 18 500 | 18 500
|
| Kamat és árfolyambevétel | 80 435 | 201 162
|
| Hírmondó bevétele | 600 | 600
|
| Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel | 4 450 | 4 450
|
| Családi rendezvények bevétel | 400 | 400
|
| Új gimnázium építés kártérítés kamat bevétele | | 20 000
|
| Egyéb bevétel | | 998
|
| Továbbszámlázás államháztartáson belülre és kívülre | | 7 904
|
| Ö s s z e s e n : | 138 385 | 288 014
|
1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendeletéhez
a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
Forrás megnevezése | Bevétel |
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|
| | |
|
Központosított támogatás | 571 | 571 |
|
Támogatás értékű bevétel Karcag Városi Önkormányzattól 566 | | 566 |
|
Pénzforgalom nélküli bevétel | | 188 |
|
Ö S S Z E S E N : | 571 | 1 325 |
|
1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendeletéhez
A Kátai Gábor Kórház 2009. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Támogatás értékű működési bevétel (Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől) | Önkormányzati támogatás | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önk. költs.szervtől
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | |
|
| | | | Működési | Felhalmozási | eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |
|
| | | | | | | | | |
|
Kátai Gábor Kórház | 284 306 | 284 306 | 2 567 297 | 2 567 297 | | 49 216 | 3 611 | 3 611 | |
|
Ö s s z e s e n : | 284 306 | 284 306 | 2 567 297 | 2 567 297 | | 49 216 | 3 611 | 3 611 | |
|
Intézmény megnevezése | Pénzforgalom nélküli bevétel | Összesen | | | |
|
| Működési | Felhalmozási | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | |
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
Kátai Gábor Kórház | | 4 797 | | | 2 855 214 | 2 909 227 | | | |
|
Ö s s z e s e n : | | 4 797 | | | 2 855 214 | 2 909 227 | | | |
|
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti bontásban
Cím megnevezése | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi kiadás | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Műk.-i célú | Felh.-i célú | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Intézményi működési kiadások | 6 969 915 | 7 301 058 | 3 115 452 | 3 225 792 | 1 043 029 | 1 074 350 | 1 931 214 | 1 989 617 | 808 683 | 841 492 | 6 273 | 4 055 | 19 002 | 22 391 | 0 | 14 950 | 40 691 | 114 919 | 5 571 | 13 492
|
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 571 | 1 325 | | 486 | | 155 | 571 | 678 | | 6 | | | | | | | | | |
|
Kiemelt feladatok kiadásai | 1 891 160 | 2 043 346 | 428 | | 138 | | 311 295 | 283 471 | 74 100 | 82 811 | 55 196 | 52 152 | | | 287 822 | 298 749 | 1 012 994 | 1 144 976 | 149 187 | 181 187
|
Tartalék | 210 462 | 827 819 | | | | | | | | | | | | | | | | | 210 462 | 827 819
|
Ö S S Z E S E N: | 9 072 108 | 10 173 548 | 3 115 880 | 3 226 278 | 1 043 167 | 1 074 505 | 2 243 080 | 2 273 766 | 882 783 | 924 309 | 61 469 | 56 207 | 19 002 | 22 391 | 287 822 | 313 699 | 1 053 685 | 1 259 895 | 365 220 | 1 022 498
|
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Intézmény megnevezése | Kiadás összesen | K I A D Á S B Ó L
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás | Ellátottak juttatásai | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Működési | Felhalmozási | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | | | |
|
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 438 033 | 455 462 | 250 169 | 261 401 | 82 835 | 86 428 | 104 743 | 105 008 | | 2 339 | 286 | 286 | | | | | | | |
|
Arany János Általános Iskola | 130 044 | 133 894 | 77 190 | 79 961 | 25 448 | 26 279 | 24 309 | 24 528 | | 29 | 80 | 80 | 2 777 | 2 777 | | | 240 | 240 | |
|
Györffy István Általános Iskola | 163 756 | 173 606 | 96 506 | 100 445 | 31 700 | 32 932 | 32 789 | 33 094 | | 719 | 112 | 112 | 2 649 | 2 754 | | 3 550 | | | |
|
Kiskulcsosi Általános Iskola | 93 888 | 99 135 | 57 049 | 59 529 | 18 713 | 19 414 | 16 403 | 17 962 | 100 | 302 | 62 | 62 | 1 561 | 1 866 | | | | | |
|
Kováts Mihály Általános Iskola | 157 074 | 163 767 | 96 467 | 99 673 | 32 276 | 33 284 | 25 051 | 25 078 | | 2 452 | 120 | 120 | 3 160 | 3 160 | | | | | |
|
Zádor Úti Általános Iskola | 130 462 | 135 811 | 75 453 | 78 714 | 25 170 | 25 953 | 27 441 | 27 699 | | 487 | 78 | 78 | 2 320 | 2 880 | | | | | |
|
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 124 747 | 134 271 | 84 207 | 88 367 | 27 665 | 28 487 | 12 806 | 13 298 | | 165 | 69 | 69 | | 1 087 | | | | 2 798 | |
|
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 176 160 | 200 188 | 102 517 | 107 256 | 33 067 | 34 430 | 36 962 | 39 273 | | 221 | 114 | 114 | 3 500 | 4 413 | | | | 14 481 | |
|
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 74 511 | 77 310 | 54 310 | 55 822 | 17 644 | 18 128 | 2 499 | 2 739 | | 563 | 58 | 58 | | | | | | | |
|
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 254 767 | 273 046 | 171 513 | 184 963 | 53 577 | 55 420 | 29 677 | 32 615 | | 48 | | | | | | | | | |
|
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 64 632 | 68 079 | 32 086 | 32 830 | 9 614 | 9 852 | 22 280 | 23 916 | | 529 | 32 | 32 | | | | | 620 | 920 | |
|
Városi Csokonai Könyvtár | 34 088 | 35 536 | 19 838 | 20 596 | 6 632 | 6 875 | 7 596 | 7 596 | | 447 | 22 | 22 | | | | | | | |
|
Karcagi Ifjúsági Ház | 21 647 | 24 633 | 6 605 | 7 188 | 2 124 | 2 181 | 12 910 | 15 220 | | 36 | 8 | 8 | | | | | | | |
|
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 177 864 | 266 741 | 58 874 | 106 059 | 16 982 | 25 875 | 77 130 | 90 894 | | 120 | 68 | 68 | | | | | 24 810 | 43 725 | |
|
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola Gimnázium és Kollégium | 241 783 | 269 340 | 126 699 | 132 579 | 43 022 | 44 795 | 67 387 | 70 760 | | 3 455 | 140 | 140 | 3 035 | 3 454 | | | 1 500 | 14 157 | |
|
Sport Szolgáltató Központ | 55 209 | 70 070 | 17 895 | 18 309 | 5 771 | 5 902 | 31 543 | 32 441 | | 2 018 | | | | | | 11 400 | | | |
|
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 47 800 | 58 783 | 21 713 | 22 324 | 7 157 | 7 353 | 18 906 | 18 906 | | 3 027 | 24 | 24 | | | | | | | | 7 149
|
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 2386465 | 2639672 | 1349091 | 1456016 | 439397 | 463588 | 550432 | 581027 | 100 | 16957 | 1273 | 1273 | 19002 | 22391 | | 14950 | 27170 | 76321 | | 7149
|
2. Polgármesteri Hivatal | 1729008 | 1752159 | 475115 | 441308 | 170745 | 165881 | 258883 | 286691 | 808583 | 819738 | 5000 | 2782 | | | | | 9910 | 34987 | | 772
|
Önkormányzat összesen (1-2): | 4115473 | 4391831 | 1824206 | 1897324 | 610142 | 629469 | 809315 | 867718 | 808683 | 836695 | 6273 | 4055 | 19002 | 22391 | | 14950 | 37080 | 111308 | | 7921
|
3. Kátai Gábor Kórház | 2855214 | 2909227 | 1291246 | 1328468 | 432887 | 444881 | 1121899 | 1121899 | | 4797 | | | | | | | 3611 | 3611 | 5571 | 5571
|
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : | 6969915 | 7301058 | 3115452 | 3225792 | 1043029 | 1074350 | 1931214 | 1989617 | 808683 | 841492 | 6273 | 4055 | 19002 | 22391 | | 14950 | 40691 | 114919 | 5571 | 13492
|
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendeletéhez
Az intézmények (címek) részére jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terh.köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú tám. | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhalmozás
|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Működési | Felhalm. | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | |
|
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
emelt sz. érettségi vizsgáztatásra való felkészítés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | | | | | | | | | | | | | |
|
Arany János Általános Iskola | 316 | 316 | 316 | 316 | | | | | | | | | | | | | |
|
Györffy István Általános Iskola | 445 | 445 | 445 | 445 | | | | | | | | | | | | | |
|
Kiskulcsosi Általános Iskola | 257 | 257 | 257 | 257 | | | | | | | | | | | | | |
|
Kováts Mihály Általános Iskola | 487 | 487 | 487 | 487 | | | | | | | | | | | | | |
|
Zádor Úti Általános Iskola | 304 | 304 | 304 | 304 | | | | | | | | | | | | | |
|
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 289 | 289 | 289 | 289 | | | | | | | | | | | | | |
|
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 410 | 410 | 410 | 410 | | | | | | | | | | | | | |
|
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 441 | 441 | 441 | 441 | | | | | | | | | | | | | |
|
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 281 | 281 | 281 | 281 | | | | | | | | | | | | | |
|
Összesen: | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 | | | | | | | | | | | | | |
|
Pedagógus szakkönyvvásárlás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat | 1 204 | 1 204 | 1 204 | 1 204 | | | | | | | | | | | | | |
|
Arany János Általános Iskola | 378 | 378 | 378 | 378 | | | | | | | | | | | | | |
|
Györffy István Általános Iskola | 532 | 532 | 532 | 532 | | | | | | | | | | | | | |
|
Kiskulcsosi Általános Iskola | 308 | 308 | 308 | 308 | | | | | | | | | | | | | |
|
Kováts Mihály Általános Iskola | 574 | 574 | 574 | 574 | | | | | | | | | | | | | |
|
Zádor Úti Általános Iskola | 364 | 364 | 364 | 364 | | | | | | | | | | | | | |
|
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 518 | 518 | 518 | 518 | | | | | | | | | | | | | |
|
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 490 | 490 | 490 | 490 | | | | | | | | | | | | | |
|
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 532 | 532 | 532 | 532 | | | | | | | | | | | | | |
|
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 336 | 336 | 336 | 336 | | | | | | | | | | | | | |
|
Összesen: | 5 236 | 5 236 | 5 236 | 5 236 | | | | | | | | | | | | | |
|
Tanulók tankönyv ellátásához központi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Arany János Általános Iskola | 277 | 277 | | | | | | | | | | | 277 | 277 | | | |
|
Györffy István Általános Iskola | 449 | 449 | | | | | | | | | | | 449 | 449 | | | |
|
Kiskulcsosi Általános Iskola | 221 | 221 | | | | | | | | | | | 221 | 221 | | | |
|
Kováts Mihály Általános Iskola | 461 | 461 | | | | | | | | | | | 461 | 461 | | | |
|
Zádor Úti Általános Iskola | 230 | 230 | | | | | | | | | | | 230 | 230 | | | |
|
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 465 | 465 | | | | | | | | | | | 465 | 465 | | | |
|
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 500 | 500 | | | | | | | | | | | 500 | 500 | | | |
|
Összesen: | 2 603 | 2 603 | | | | | | | | | | | 2 603 | 2 603 | | | |
|
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terh.köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú tám. | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhalmozás
|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Működési | Felhalm. | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | |
|
Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Arany János Általános Iskola | 2 500 | 2 500 | | | | | | | | | | | 2 500 | 2 500 | | | |
|
Györffy István Általános Iskola | 2 200 | 2 200 | | | | | | | | | | | 2 200 | 2 200 | | | |
|
Kiskulcsosi Általános Iskola | 1 340 | 1 340 | | | | | | | | | | | 1 340 | 1 340 | | | |
|
Kováts Mihály Általános Iskola | 2 700 | 2 700 | | | | | | | | | | | 2 700 | 2 700 | | | |
|
Zádor Úti Általános Iskola | 2 090 | 2 090 | | | | | | | | | | | 2 090 | 2 090 | | | |
|
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 2 570 | 2 570 | | | | | | | | | | | 2 570 | 2 570 | | | |
|
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | | | 3 000 | 3 000 | | | |
|
Összesen: | 16 400 | 16 400 | | | | | | | | | | | 16 400 | 16 400 | | | |
|
Kiemelt munkavégzésért járó kereset kieg. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Arany János Általános Iskola | 1 701 | 1 701 | 1 289 | 1 289 | 412 | 412 | | | | | | | | | | | |
|
Györffy István Általános Iskola | 2 394 | 2 394 | 1 814 | 1 814 | 580 | 580 | | | | | | | | | | | |
|
Kiskulcsosi Általános Iskola | 1 386 | 1 386 | 1 050 | 1 050 | 336 | 336 | | | | | | | | | | | |
|
Kováts Mihály Általános Iskola | 2 583 | 2 583 | 1 957 | 1 957 | 626 | 626 | | | | | | | | | | | |
|
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1 512 | 1 512 | 1 145 | 1 145 | 367 | 367 | | | | | | | | | | | |
|
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat | 5 418 | 5 418 | 4 105 | 4 105 | 1 313 | 1 313 | | | | | | | | | | | |
|
Zádor Úti Általános Iskola | 1 638 | 1 638 | 1 241 | 1 241 | 397 | 397 | | | | | | | | | | | |
|
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 1 554 | 1 554 | 1 177 | 1 177 | 377 | 377 | | | | | | | | | | | |
|
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 2 205 | 2 205 | 1 670 | 1 670 | 535 | 535 | | | | | | | | | | | |
|
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 2 394 | 2 394 | 1 814 | 1 814 | 580 | 580 | | | | | | | | | | | |
|
Összesen: | 22 785 | 22 785 | 17 262 | 17 262 | 5 523 | 5 523 | | | | | | | | | | | |
|
2008. évi 13.havi ill. különbözet és járulékai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 147 | 147 | 111 | 111 | 36 | 36 | | | | | | | | | | | |
|
Városi Csokonai Könyvtár | 162 | 162 | 123 | 123 | 39 | 39 | | | | | | | | | | | |
|
Arany János Általános Iskola | 573 | 573 | 434 | 434 | 139 | 139 | | | | | | | | | | | |
|
Györffy István Általános Iskola | 120 | 120 | 91 | 91 | 29 | 29 | | | | | | | | | | | |
|
Kiskulcsosi Általános Iskola | 172 | 172 | 130 | 130 | 42 | 42 | | | | | | | | | | | |
|
Kováts Mihály Általános Iskola | 500 | 500 | 379 | 379 | 121 | 121 | | | | | | | | | | | |
|
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 220 | 220 | 167 | 167 | 53 | 53 | | | | | | | | | | | |
|
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 673 | 673 | 290 | 290 | 383 | 383 | | | | | | | | | | | |
|
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat | 958 | 958 | 726 | 726 | 232 | 232 | | | | | | | | | | | |
|
Zádor Úti Általános Iskola | 380 | 380 | 288 | 288 | 92 | 92 | | | | | | | | | | | |
|
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. | 384 | 384 | 291 | 291 | 93 | 93 | | | | | | | | | | | |
|
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 721 | 721 | 546 | 546 | 175 | 175 | | | | | | | | | | | |
|
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 574 | 574 | 435 | 435 | 139 | 139 | | | | | | | | | | | |
|
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága | 462 | 462 | 350 | 350 | 112 | 112 | | | | | | | | | | | |
|
Polgármesteri Hivatal | 999 | 999 | 757 | 757 | 242 | 242 | | | | | | | | | | | |
|
Karcagi Ifjúsági Ház | 51 | 51 | 39 | 39 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | |
|
Sport Szolgáltató Központ | 131 | 131 | 99 | 99 | 32 | 32 | | | | | | | | | | | |
|
Pénzügyi Szolgáltató Intézet | 195 | 195 | 148 | 148 | 47 | 47 | | | | | | | | | | | |
|
Összesen: | 7 422 | 7 422 | 5 404 | 5 404 | 2 018 | 2 018 | | | | | | | | | | | |
|
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terh.köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú tám. | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhalmozás
|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Működési | Felhalm. | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | |
|
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat | 8 901 | 8 901 | 6 743 | 6 743 | 2 158 | 2 158 | | | | | | | | | | | |
|
Arany János Általános Iskola | 2 351 | 2 351 | 1 781 | 1 781 | 570 | 570 | | | | | | | | | | | |
|
Györffy István Általános Iskola | 3 662 | 4 130 | 2 774 | 3 129 | 888 | 1 001 | | | | | | | | | | | |
|
Kiskulcsosi Általános Iskola | 1 379 | 1 379 | 1 045 | 1 045 | 334 | 334 | | | | | | | | | | | |
|
Kováts Mihály Általános Iskola | 3 410 | 3 410 | 2 583 | 2 583 | 827 | 827 | | | | | | | | | | | |
|
Zádor Úti Általános Iskola | 2 538 | 2 538 | 1 923 | 1 923 | 615 | 615 | | | | | | | | | | | |
|
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 1 665 | 508 | 1 261 | 385 | 404 | 123 | | | | | | | | | | | |
|
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | 4 335 | 6 000 | 3 284 | 4 545 | 1 051 | 1 455 | | | | | | | | | | | |
|
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 2 553 | 2 553 | 1 934 | 1 934 | 619 | 619 | | | | | | | | | | | |
|
Erkel Fernc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1 800 | 1 800 | 1 364 | 1 364 | 436 | 436 | | | | | | | | | | | |
|
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága | 2 107 | 2 107 | 1 596 | 1 596 | 511 | 511 | | | | | | | | | | | |
|
Városi Csokonai Könyvtár | | 260 | | 197 | | 63 | | | | | | | | | | | |
|
Polgármesteri Hivatal | 6 012 | 6 012 | 4 554 | 4 554 | 1 458 | 1 458 | | | | | | | | | | | |
|
Összesen: | 40 713 | 41 949 | 30 842 | 31 779 | 9 871 | 10 170 | | | | | | | | | | | |
|
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat | 89 471 | 89 471 | | | | | 89 471 | 89 471 | | | | | | | | | |
|
Arany János Általános Iskola | 14 635 | 14 635 | | | | | 14 635 | 14 635 | | | | | | | | | |
|
Györffy István Általános Iskola | 26 138 | 26 138 | | | | | 26 138 | 26 138 | | | | | | | | | |
|
Kiskulcsosi Általános Iskola | 10 173 | 10 173 | | | | | 10 173 | 10 173 | | | | | | | | | |
|
Kováts Mihály Általános Iskola | 17 084 | 17 084 | | | | | 17 084 | 17 084 | | | | | | | | | |
|
Zádor Úti Általános Iskola | 18 806 | 18 806 | | | | | 18 806 | 18 806 | | | | | | | | | |
|
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 2 504 | 2 504 | | | | | 2 504 | 2 504 | | | | | | | | | |
|
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | 17 897 | 17 897 | | | | | 17 897 | 17 897 | | | | | | | | | |
|
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 26 179 | 26 179 | | | | | 26 179 | 26 179 | | | | | | | | | |
|
Összesen: | 222 887 | 222 887 | | | | | 222 887 | 222 887 | | | | | | | | | |
|
Déryné Műv. és Ifj. Központ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Szimfonikus Zenekar | 6 120 | 6 120 | 2 900 | 2 900 | 400 | 400 | 2 820 | 2 820 | | | | | | | | | |
|
Városi Vegyeskar | 2 000 | 2 000 | 450 | 450 | 117 | 117 | 1 433 | 1 433 | | | | | | | | | |
|
Összesen: | 8 120 | 8 120 | 3 350 | 3 350 | 517 | 517 | 4 253 | 4 253 | | | | | | | | | |
|
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terh.köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú tám. | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhalmozás
|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Működési | Felhalm. | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Karcagi Sportegyesület támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
- Atlétika, duatlon | 803 | 803 | | | | | | | 803 | 803 | | | | | | | |
|
- Birkózás | 803 | 803 | | | | | | | 803 | 803 | | | | | | | |
|
- Karate | 803 | 803 | | | | | | | 803 | 803 | | | | | | | |
|
- Kézilabda | 1 417 | 1 417 | | | | | | | 1 417 | 1 417 | | | | | | | |
|
- Kosárlabda | 1 417 | 1 417 | | | | | | | 1 417 | 1 417 | | | | | | | |
|
- Labdarúgás | 9 350 | 9 350 | | | | | | | 9 350 | 9 350 | | | | | | | |
|
- Sakk | 944 | 944 | | | | | | | 944 | 944 | | | | | | | |
|
- Tájfutás | 282 | 282 | | | | | | | 282 | 282 | | | | | | | |
|
- Úszás | 614 | 614 | | | | | | | 614 | 614 | | | | | | | |
|
- Integrált sport szakosztály | 47 | 47 | | | | | | | 47 | 47 | | | | | | | |
|
- Asztalitenisz | 378 | 378 | | | | | | | 378 | 378 | | | | | | | |
|
- Szabadidő szakosztály | 142 | 142 | | | | | | | 142 | 142 | | | | | | | |
|
Összesen: | 17 000 | 17 000 | | | | | | | 17 000 | 17 000 | | | | | | | |
|
Nyugdíjba vonulók és munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos járandóságai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 5 651 | 5 651 | 4 281 | 4 281 | 1 370 | 1 370 | | | | | | | | | | | |
|
Polgármesteri Hivatal | 1 131 | 1 131 | 857 | 857 | 274 | 274 | | | | | | | | | | | |
|
Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Kollégium | 1 332 | 1 332 | 1 009 | 1 009 | 323 | 323 | | | | | | | | | | | |
|
Erkel Ferenc Alapfokú Zeneművészeti Intézmény | 1 654 | 1 654 | 1 253 | 1 253 | 401 | 401 | | | | | | | | | | | |
|
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 1 493 | 1 493 | 1 131 | 1 131 | 362 | 362 | | | | | | | | | | | |
|
Összesen: | 11 261 | 11 261 | 8 531 | 8 531 | 2 730 | 2 730 | | | | | | | | | | | |
|
Magyar nyelven folyó kisebbségi nevelés, oktatás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 5 715 | 5 715 | 2 503 | 2 503 | 801 | 801 | 2 411 | 2 411 | | | | | | | | | |
|
Arany János Általános Iskola | 5 723 | 5 723 | 2 800 | 2 800 | 896 | 896 | 1 787 | 1 787 | | | | | | | | | 240 | 240
|
Zádor Úti Általános Iskola | 5 218 | 5 218 | 2 600 | 2 600 | 832 | 832 | 1 786 | 1 786 | | | | | | | | | |
|
Összesen: | 16 656 | 16 416 | 7 903 | 7 903 | 2 529 | 2 529 | 5 984 | 5 984 | | | | | | | | | 240 | 240
|
Arany János Általános Iskola | 3 828 | 3 828 | 2 900 | 2 900 | 928 | 928 | | | | | | | | | | | |
|
Zádor Úti Általános Iskola | 3 828 | 3 828 | 2 900 | 2 900 | 928 | 928 | | | | | | | | | | | |
|
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 1 848 | 1 848 | 1 400 | 1 400 | 448 | 448 | | | | | | | | | | | |
|
Összesen: | 9 504 | 9 504 | 7 200 | 7 200 | 2 304 | 2 304 | | | | | | | | | | | |
|
Felújítás és felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 24 810 | 31 873 | | | | | | | | | | | | | | | 24 810 | 31 873
|
- Lízingdíjak 6 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
- Főtérre faházak vásárlása 10.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
- Játszóterek felújítása 2.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
- Gumikerekes kotrógép vásárlás 6 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
- 2009. évi belterületi csap.víz elvezetése, csatorna felújítás 7 063 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
- Motoros lap-vibrátor 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakk. Gimn. és Koll. | 1 500 | 1 500 | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 | 1 500
|
- Konyhai robotgép, sütőkemence vásárlás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 620 | 620 | | | | | | | | | | | | | | | 620 | 620
|
Sport Szolgáltató Központ | | 1 400 | | | | | | | | | | | | | | 1 400 | |
|
Szélmami Fogadóház udvari kemencéjének feljítására 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Berekfürdő "Ifjúsági Tábor" áramellátás rekonstrukciójára 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Összesen: | 26 930 | 35 393 | | | | | | | | | | | | | | 1 400 | 26 930 | 33 993
|
2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. évi kiadásai feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú tám. | | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Működési jellegű | Felhalm.-i jellegű | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | |
|
Építés- és településfejlesztési feladatok | 3 301 | 4 801 | | | | | 3 301 | 4 801 | | | | | | | | | |
|
Mezőgazdaság | 4 180 | 4 180 | | | | | 3 780 | 3 780 | 400 | 400 | | | | | | | |
|
Út-híd fenntartás | 21 000 | 40 844 | | | | | 16 000 | 15 760 | | | 5 000 | 2 515 | | | | 22 569 | |
|
Műemlék és értékvédelem | 5 000 | 7 508 | | | | | | | | | | | | | 5 000 | 7 508 | |
|
Pályázatok támogatói kezelési díjára | 5 000 | 5 000 | | | | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | |
|
Közvilágítás | 50 000 | 50 000 | | | | | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | | |
|
Köztisztasági tevékenység | 1 000 | 1 071 | | | | | 1 000 | 1 071 | | | | | | | | | |
|
Polgárőrség támogatása | 300 | 300 | | | | | | | 300 | 300 | | | | | | | |
|
Polgárvédelem | 1 200 | 1 763 | | | | | 1 200 | 1 763 | | | | | | | | | |
|
Karcagi Hírmondó | 15 441 | 15 667 | 5 636 | 5 807 | 1 743 | 1 798 | 8 062 | 8 062 | | | | | | | | | |
|
Rendszeres szociális támogatás | 240 000 | 240 000 | | | | | | | 240 000 | 240 000 | | | | | | | |
|
Rendelkezésre állási támogatás | 336 000 | 328 200 | | | | | | | 336 000 | 328 200 | | | | | | | |
|
Közcélú foglalkoztatás | 231 192 | 180 134 | 171 600 | 128 202 | 59 592 | 51 932 | | | | | | | | | | | |
|
Közcélú foglalkozt.-sal kapcs. dologi kiadás | 3 600 | 0 | | | | | 3 600 | | | | | | | | | | |
|
Normatív ápolási díj | 89 905 | 89 905 | | | 17 401 | 17 401 | | | 72 504 | 72 504 | | | | | | | |
|
Szakértői vélemény díja | 600 | 600 | | | | | 600 | 600 | | | | | | | | | |
|
Helyi döntés alapján (méltányos.) ápolási díj | 10 178 | 10 178 | | | 1 970 | 1 970 | | | 8 208 | 8 208 | | | | | | | |
|
Időskorúak járadéka | 4 104 | 4 104 | | | | | | | 4 104 | 4 104 | | | | | | | |
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 1 505 | 1 505 | | | | | | | 1 505 | 1 505 | | | | | | | |
|
Rendkívüli szociális támogatás | 21 500 | 21 500 | | | | | | | 21 500 | 21 500 | | | | | | | |
|
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1 000 | 1 000 | | | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | | | | |
|
Lakásfenntartási támogatás | 1 890 | 1 890 | | | | | | | 1 890 | 1 890 | | | | | | | |
|
Normatív lakás fenntartási támogatás | 78 000 | 78 000 | | | | | | | 78 000 | 78 000 | | | | | | | |
|
Egészségügyi feladatok | 1 200 | 1 200 | | | | | 900 | 900 | 300 | 300 | | | | | | | |
|
Oktatási feladatok | 7 650 | 7 600 | 378 | 378 | 110 | 110 | 2 650 | 2 600 | 4 512 | 4 512 | | | | | | | |
|
Ifjúságpolitikai feladatok | 17 910 | 17 877 | | | | | 1 550 | 1 550 | 16 360 | 16 327 | | | | | | | |
|
Közművelődési feladatok | 56 852 | 59 997 | 2 332 | 2 332 | 955 | 955 | 51 915 | 55 135 | 1 650 | 1 575 | | | | | | | |
|
Kábel TV.-vel együttműködés | 2 880 | 2 880 | | | | | 2 880 | 2 880 | | | | | | | | | |
|
Szabadidősport és diáksport | 4 950 | 4 626 | 250 | 250 | 73 | 73 | 1 277 | 1 277 | 3 350 | 3 026 | | | | | | | |
|
Karcagi Sportegyesület támogatása | 17 000 | 17 000 | | | | | | | 17 000 | 17 000 | | | | | | | |
|
Családi rendezvények | 561 | 561 | 43 | 43 | 5 | 5 | 513 | 513 | | | | | | | | | |
|
Hivatali feladatok | 423 261 | 433 528 | 262 265 | 269 528 | 79 135 | 81 347 | 76 951 | 77 743 | | | | | | | 4 910 | 4 910 | |
|
Városi díjak, kegyeleti költség | 1 600 | 1 600 | 547 | 547 | 159 | 159 | 894 | 894 | | | | | | | | | |
|
Képviselői keret | 42 366 | 42 366 | 32 064 | 32 064 | 9 602 | 9 602 | 700 | 700 | | | | | | | | | |
|
Tagdíjak, támogatások | 2 110 | 2 110 | | | | | 2 110 | 2 110 | | | | | | | | | |
|
Szakértői tanácsadás szolgáltatás díja | 24 000 | 39 000 | | | | | 24 000 | 39 000 | | | | | | | | | |
|
Dolgozói lakásépítésre ,vásárlásra, felújításra | | 772 | | | | | | | | | | | | | | | | 772
|
Gyermekgondozási díj GYIVI részére | | 800 | | | | | | | | 800 | | | | | | | |
|
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | | 10 892 | | | | | | | | 10 892 | | | | | | | |
|
Polgárvédelmi alapegység felkészítésére | | 1 191 | | 431 | | 4 | | 756 | | | | | | | | | |
|
Európai Parlament tagok választása | | 4 143 | | 1 726 | | 525 | | 1 892 | | | | | | | | | |
|
Tovább számlázás államházt.bel.és kivülre | | 7 904 | | | | | | 7 904 | | | | | | | | | |
|
Közműfejlesztési támogatás lakosság részére | | 267 | | | | | | | | | | 267 | | | | | |
|
Szociális nyári gyermekétkeztetés | | 7 695 | | | | | | | | 7 695 | | | | | | | |
|
Ö s s z e s e n : | 1 728 236 | 1 752 159 | 475 115 | 441 308 | 170 745 | 165 881 | 258 883 | 286 691 | 808 583 | 819 738 | 5 000 | 2 782 | | | 9 910 | 34 987 | | 772
|
2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények (címek)
2009. évi létszámkerete
Intézmény megnevezése | Álláshely fő összesen | Álláshelyből |
|
| | Teljes munkaidős | Részmunkaidős |
|
| | | |
|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | | | | | | |
|
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 143 | 143 | 143 | 143 | | |
|
Arany János Általános Iskola | 40 | 40 | 40 | 40 | | |
|
Györffy István Általános Iskola | 56 | 56 | 56 | 56 | | |
|
Kiskulcsosi Általános Iskola | 31 | 31 | 29 | 29 | 2 | 2 |
|
Kováts Mihály Általános Iskola | 56 | 56 | 54 | 54 | 2 | 2 |
|
Zádor Úti Általános Iskola***** | 39 | | 39 | | | |
|
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és | 52 | | 52 | | | |
|
Kollégium***** | | | | | | |
|
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 57 | 59 | 54 | 56 | 3 | 3 |
|
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 29 | 29 | 29 | 29 | | |
|
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 61 | 61 | 60 | 60 | 1 | 1 |
|
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 16 | 16 | 14 | 14 | 2 | 2 |
|
Városi Csokonai Könyvtár | 12 | 12 | 11 | 11 | 1 | 1 |
|
Karcagi Ifjúsági Ház | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
|
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága*'**'*** | 38 | 46 | 36 | 44 | 2 | 2 |
|
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola**** | 70 | 74 | 70 | 74 | | |
|
Gimnázium és Kollégium | | | | | | |
|
Sport Szolgáltató Központ | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
|
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 12 | 12 | 11 | 11 | 1 | 1 |
|
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 726 | 649 | 712 | 635 | 14 | 14 |
|
| | | | | | |
|
2. Polgármesteri Hivatal**** | 108 | 111 | 108 | 111 | | |
|
Önkormányzat összesen (1-3): | 834 | 760 | 820 | 746 | 14 | 14 |
|
3. Kátai Gábor Kórház*'***** | 712 | 686 | 709 | 683 | 3 | 3 |
|
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3):**** | 1 546 | 1 446 | 1 529 | 1 429 | 17 | 17 |
|
* Prémium éves Program keretében történő foglalkoztatások a létszámelőirányzaton belül | ** 2009. február 15-től létszámnövekedés: |
|
- Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 1 fő | - kőműves 2 fő |
|
- Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 fő | - vontatóvezető 1 fő |
|
- Kátai Gábor Kórház 13 fő az eredti előirányzatban | *** 2009. április 1-től 2009. augusztus 31-ig létszámnövekedés: | |
|
+ Létszámleépítés "2008. II. ütem"-el kapcsolatosan további 3 fő + Létszámleépítés "2009. I. ütem"-el kapcsolatosan további 12 fő a módosított előirányzatban | 8 fő az Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervének végrehajtásához |
|
| ****Létszámnövekedés 2009. szeptember 1-től: |
|
| Polgármesteri Hivatalnál (2009. szeptember 1-től) 1 fő telepengedélyezés kistérségi szintű ellátása miatt |
|
| Polgármesteri Hivatalnál (2009. szeptember 1-től) 1 fő a Város közfoglalkoztatási tervéhez kapcsolódó feladatok ellátására |
|
| Polgármesteri Hivatalnál (2009. augusztus 1-től) 1 fő a egészségügyi és TISZK-kel kapcsolatos feladatok ellátására |
|
| Szentannai S. Mg. Szakk. Gimn. és Koll., mint jogutódnál a GÁG. Református Egyház részére történő átadásával |
|
| kapcsolatban 2009. szeptember 1-től 4 fő | | | |
|
| Varró István Szakisk., Szakk. és Koll.-ban 2009. szeptember 1-től 1 fő gyógypedagógus és 1 fő építész tanár |
|
| Kátai Gábor Kórház "2008. II. ütem"-hez kapcsolódóan 2 fő | | |
|
| Kátai Gábor Kórház "2009. I. ütem"-hez kapcsolódóan 24 fő | | |
|
| GÁG. Eü. Szakk és Koll. Református Egyház részére történő átadásával kapcsolatban 2009. szeptember 1-től 52 fő
|
| Zádor úti Általános Iskola Katolikus Egyház részére történő átadásával kapcsolatban 2009. szeptember 1-től 39 fő |
|
2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi költségvetési főösszege kiadása feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Kiemelt előirányzat | Feladat megnevezése | Összesen:
|
| Igazgatási feladat | Sport feladat |
|
| eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított
|
| előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat
|
Személyi juttatás | | 486 | | | | 486
|
Munkaadót terhelő kötelezettség | | 155 | | | | 155
|
Dologi kiadás | 571 | 678 | | | 571 | 678
|
Speciális célú támogatás működésre | | | | 6 | | 6
|
ÖSSZESEN: | 571 | 1 319 | | 6 | 571 | 1 325
|
2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és
kiemelt előirányzatonkénti bontásban
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Működési célú | Felhalmozási célú | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | |
|
Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai | 381 651 | 303 713 | | | | | 252 233 | 174 295 | | | | | | | | | 129 418 | 129 418
|
Ebből: - tőketörlesztés 129 418 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
- kamat és árfolyam 174 295 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 20 746 | 20 746 | | | | | | | | | | | | | 20 746 | 20 746 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 12 953 | 13 806 | | | | | 12 953 | 13 806 | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés támogatása 212/2006. (V.10.) „kt.” sz. hat. alapján | 5 000 | 5 000 | | | | | | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Kátai Gábor Kórház részére gép-műszer beszerzéshez kölcsön biztosítása (2008. évi pénzmaradvány terhére 2009. évi visszafizetési kötelezettséggel) | 509 | 509 | | | | | | | | | | | | | | | 509 | 509
|
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére (2006. évi) kölcsön visszafizetése | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | | 10 000 | 10 000
|
Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre | 20 400 | 20 400 | | | | | 20 400 | 20 400 | | | | | | | | | |
|
Ebből: - volt Laktanya ingatlan üzemeltetésére 18.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
- volt Ruhaipari Szöv. üzemeltetésére 2.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Nevelési tanácsadó és logopédia működtetésére (Karcagi Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz terhére) | 4 000 | | | | | | 4 000 | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Alapítványok és egyesületek támogatására a 2009. évre tervezett iparűzési adóbevétel 1 %-a | 3 800 | 3 800 | | | | | | | 3 800 | 3 800 | | | | | | | |
|
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetéséhez | 30 000 | 30 000 | | | | | | | 30 000 | 30 000 | | | | | | | |
|
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Családsegítő Központ épülete felújításához pályázati s. forrás biztosítása (370/2008. (VIII.28.) "kt." sz. határozattal módosított 339/2008. (VII.28.) "kt." sz. határozat) | 5 600 | 5 600 | | | | | | | | | 5 600 | 5 600 | | | | | |
|
Volt Ruhaipari Szövetkezet átalakítása Szociális Otthonná (pályázati saját forrás biztosítása) | 76 000 | 76 000 | | | | | | | | | | | | | 76 000 | 76 000 | |
|
Kátai Gábor Kórház gázmotor hasznosítása (tanulmány készítése) | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | | | | | 3 000 | 3 000 | |
|
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Működési célú | Felhalmozási célú | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | |
|
Kátai Gábor Kórház műtőszárny nyaktag épülete 2008. évben megvalósított homlokzati rekonstrukciójának pénzügyi rendezésére | 32.107 | 32 107 | | | | | | | | | | | 32 107 | 32 107 | | | |
|
Volt „Otthon szálloda” átalakításának engedélyes tervére (406/2008. (IX.25.) „kt.” sz. határozat) | 476 | 476 | | | | | | | | | | | | | 476 | 476 | |
|
2009. évi belterületi csapadékvíz elvezetés, csatornafelújítás (501/2008. (XII.03.) "kt." sz. határozat) | 19 852 | 11 289 | | | | | | | | | | | 19 852 | 11 289 | | | |
|
Morgó Csárda felújítására | 20 000 | 21 124 | | | | | | | | | | | 20 000 | 21 124 | | | |
|
Szentannai S. Mg, Szakk. Gimn. és Koll. tornatermének felújítására (500/2008. (XII.03.) „kt.” sz. határozat) | 43 044 | 43 044 | | | | | | | | | | | 43 044 | 43 044 | | | |
|
Önkormányzati tulajdonú intézmények energetikai auditjára | 4 200 | 7 440 | | | | | 4 200 | 7 440 | | | | | | | | | |
|
Szentannai S. Mg, Szakk. Gimn. és Koll. WC-csoport kialakítására (497/2008. (XII.03.) „kt.” sz. határozat) | 9 993 | 9 993 | | | | | | | | | | | | | 9 993 | 9 993 | |
|
Varró u. Diák ("ESSEN") konyha és étterem + kapubejáró felújítására (496/2008. (XII.03.) „kt.” sz. határozat) | 2 067 | 2 067 | | | | | | | | | | | 2 067 | 2 067 | | | |
|
Kisvénkert I. kapu útalap építő közösség támogatása (456/2008. (XI.20.)„kt.” sz. határozat) | 3 596 | 3 596 | | | | | | | | | 3 596 | 3 596 | | | | | |
|
József Attila út (Széchenyi sgt. és Arany J. u. közötti szakasza útburkolat felújítására (az 546/2008. (XII.18.) „kt.” sz. határozattal módosított 452/2008. (XI.06.) „kt.” sz. hat.) | 4 653 | 4 653 | | | | | | | | | | | 4 653 | 4 653 | | | |
|
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás fogl-hoz és Roma naphoz) | 866 | 1 011 | 428 | | 138 | | | | 300 | 1 011 | | | | | | | |
|
Új gimnáziumi épület kivitelezésére és berendezésére a 2007.-2008. években átutalt kártalanításból származó összeg (pénzmaradvány) és a 2009. évben e címen realizálandó bevétel terhére | 548 018 | 568 018 | | | | | | | | | | | | | 548 018 | 568 018 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Kül- és belterületi belvíz rendszer felújítására pályázati saját forrás 2009. évi üteme (415/2008. (IX.28.)„kt.” sz. határozat) | 17 800 | 17 800 | | | | | | | | | | | 17 800 | 17 800 | | | |
|
Központi költségvetés részére visszafizetendő összeg | 7 000 | 37 687 | | | | | 7 000 | 37 687 | | | | | | | | | |
|
"Zádor földjén, két keréken" pályázathoz támogatás és saját forrás | 5 482 | 16 162 | | | | | | | | | | | | | 5 482 | 16 162 | |
|
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köelezettség. | Dologi kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Működési célú | Felhalmozási célú | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | |
|
"Jászkun Kapitányok nyomában" (Nagykun Látogató Központ) pály. saját f. 2009. év (37/2008. (I.31.) „kt.” sz. h.) | 18 912 | 18 912 | | | | | | | | | | | 18 912 | 18 912 | | | |
|
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem pályázat saját forrás és ÉAOP támogatás 2009. évi üteme (533/2007. (XI.07.) „kt.” sz. határozat) Ebből: saját forrás 63.167 ezer Ft; ÉAOP támogatás 189.447 ezer Ft | 222 879 | 252 614 | | | | | | | | | | | | | 222 879 | 252 614 | |
|
"Funkcióbővítő integrált településfejlesztési" pályázat saját forrás 2009. évi üteme (216/2008. (V.22.) „kt.” sz. határozat) | 72 196 | 72 196 | | | | | | | | | | | 72 196 | 72 196 | | | |
|
Kátai Gábor Kórház udvari ivóvízhálózata és a hozzzá tartozó berendezések rekonstrukciójára (528/2008. (XII.18.) „kt.” sz. határozat) | 25 162 | 25 162 | | | | | | | | | | | 25 162 | 25 162 | | | |
|
Karcag város helyi autóbusz közlekedésének támogatására (527/2008. (XII.18.) „kt.” sz. határozat) | 5 000 | 5 000 | | | | | | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | |
|
Táncsics krt. Óvoda tetőszigetelésének felújítására (529/2008. (XII.18.) „kt.” sz. határozat) | 2 029 | 2 029 | | | | | | | | | | | 2 029 | 2 029 | | | |
|
Sportcsarnoknál műfüves pálya létesítése (494/2008. (XI.27.) „kt.” sz. határozat) | 14 400 | 14 400 | | | | | | | | | | | | | 14 400 | 14 400 | |
|
Foglalkoztatás Támogatási Keret helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek részére | 38 000 | 38 000 | | | | | | | 30 000 | 38 000 | 8 000 | | | | | | |
|
Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forrás biztosítása) | 1 500 | 1 500 | | | | | 1 500 | 1 500 | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás bizt. technikai-műszaki eszk. fejl.-re | 1 500 | 1 500 | | | | | | | | | | | | | 1 500 | 1 500 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Karcagi Ifjúsági Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre | 1 500 | 1 500 | | | | | | | | | | | | | 1 500 | 1 500 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA | 9 009 | 9 009 | | | | | 9 009 | 9 009 | | | | | | | | | |
|
Karcag Gyógyvizű Strandfürdő területén strand portál kialakítása | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | | | | 5 000 | 5 000 | |
|
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Működési kiadás | Felhalmozási kiadás | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | |
|
Geotermikus enegia felhasználási tanulmány készítése | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | 10 000 | | |
|
Intézmények fűtéskorszerűsítésére előirányzat biztosítása | 25 000 | 45 000 | | | | | | | | | | | | | 25 000 | 45 000 | |
|
Kísérőgáz bevezetése a Kórházi kazánba | 12 000 | 12 000 | | | | | | | | | | | | | 12 000 | 12 000 | |
|
Madarász Imre Egyesített Óvoda telephelyeinek szükségszerű felújítására 20.000 és a Vasút úti Bölcsőde felújítására 10.000 | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | | | | 30 000 | 30 000 | | | |
|
Karcag Gyógyvízű Strandfürdő területén új pancsoló medence kivitelezéséhez Nagykun víz és Csatornamű Kft. részére pénzeszköz átadás | 38 000 | 38 000 | | | | | | | | | 38 000 | 38 000 | | | | | |
|
Településrendezési terv módosítására | 8 400 | 8 400 | | | | | | | | | | | | | 8 400 | 8 400 | |
|
Karcag, volt iparvágányok megvásárlására | 1 200 | 2 280 | | | | | | | | | | | | | 1 200 | 2 280 | |
|
Varró I. Szakisk., Szakk. és Koll. részére új tanműhely építés | 25 000 | 25 000 | | | | | | | | | | | | | 25 000 | 25 000 | |
|
Kátai Gábor Kórház Középfeszültség rendszer és túlfeszültség védelem telepítése | 19 000 | 19 000 | | | | | | | | | | | | | 19 000 | 19 000 | |
|
JNKSZ Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa részére a TIOP-3.1.1 pályázati önerő megelőlegezése | 9 260 | 9 260 | | | | | | | | | | | | | | | 9 260 | 9 260
|
Ingatlan vásárlás | 3 400 | 20 560 | | | | | | | | | | | | | 3 400 | 20 560 | |
|
Parlagfű mententesítési pályázat eszköz beszerzésre | | 500 | | | | | | | | | | | | | | 500 | |
|
KVG. Kft.részére a többszörösen mód. 272/2006.(VI.08.)"kt"sz.hat.alapján kölcsön visszafizetése | | 20 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 000
|
A 239/2009.(V.28.)"kt"sz.alapján a Nagykun-Ház Kft.részére pótbefizetés teljesítése | | 12 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 000
|
Földvédelmi járulék megfizetése művelési ág változás miatt (Karcag-Berekfürdő kerékpárút) | | 3 181 | | | | | | 3 181 | | | | | | | | | |
|
Intézményi épületek és egyéb ingatlanok felújítása | | 16 813 | | | | | | | | | | | | 16 813 | | | |
|
Külterületi csatorna rekonstrukcióhoz tervek készítése | | 1 553 | | | | | | | | | | | | 1 553 | | | |
|
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága részére támogatás | | 503 | | | | | | | | | | 503 | | | | | |
|
Karcagi Ipari Parknál ingatlan csere különbözete | | 163 | | | | | | | | | | | | | | 163 | |
|
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Működési kiadás | Felhalmozási kiadás | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | |
|
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítására | | 18 | | | | | | 18 | | | | | | | | | |
|
"Karcagi Termék" védjegy levédésére | | 6 000 | | | | | | 6 000 | | | | | | | | | |
|
Tanyagondnoki szolgálathoz Volkswagen kombi gépkocsi vásárlásra Sajáterő: 3000 ezer Ft, Pályázati rész: 8 906 ezer Ft | | 11 906 | | | | | | | | | | | | | | 11 906 | |
|
Település bel- és külterületi vízrendezésre vonatkozó szükséges tervekre | | 17 100 | | | | | | | | | | | | | | 17 100 | |
|
Lakossági szennyvíz bekötés | | 262 | | | | | | | | | | 262 | | | | | |
|
Ivóvízellátás biztosítás a Kisvénkertben | | 900 | | | | | | | | | | 900 | | | | | |
|
2008. évi minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására | | 9 575 | | | | | | 9 575 | | | | | | | | | |
|
Köztéri műalkotásokra | | 700 | | | | | | | | | | | | | | 700 | |
|
Taneszköz beszerzés pályázati összegből | | 1 038 | | | | | | | | | | | | | | 1 038 | |
|
Vasút u. 82 sz. alatti ingatlan helyreállítására | | 365 | | | | | | 365 | | | | | | | | | |
|
Bengecseri út tervezésére | | 4 750 | | | | | | | | | | | | | | 4 750 | |
|
Régi Katolikus temető (Ótemető) és Borjudülő temető egyes szakaszainak lekerítésére | | 195 | | | | | | 195 | | | | | | | | | |
|
Köztéri játszóterek bővítésére és felújítására CÉDA pályázat saját forrás 260/2009.(VI.14.)"kt"sz.határozat alpján | | 1 729 | | | | | | | | | | | | | | 1 729 | |
|
Görbe u. szennyvíz gerincvezeték építésére | | 3 291 | | | | | | | | | | 3 291 | | | | | |
|
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás alapításához pénzüyi fedezet biztosítására | | 5 441 | | | | | | | | | | | | | | 5 441 | |
|
M i n d ö s s z e s e n : | 1 891 160 | 2 043 346 | 428 | | 138 | | 311 295 | 283 471 | 74 100 | 82 811 | 55 196 | 52 152 | 287 822 | 298 749 | 1 012 994 | 1 144 976 | 149 187 | 181 187
|
2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési főösszegén belül
a tartalék összege feladatonkénti bontásban
M e g n e v e z é s | Egyéb kiadás |
|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|
Céltartalék | 64 413 | 686 931
|
Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk. és Kollégium által leadott | |
|
létszámadatok alapján központosított költségvetési hozzájárulás | |
|
és SZJA hozzájárulás 4 hónapra számított összege | 64 413 | |
|
Osztályfőnöki pótlékra | | | | 146 | |
|
2008. évben vásárolt értékpapír 2009.évi eladása miatt | | |
|
2010.évben felhasználásra tervezett össszeg | | 450 000 | |
|
"Karcag I."Kötvény kibocsátásából későbbi években árfo- | | |
|
lyam változásból adódó többletkiadásokra | 100 372 | |
|
ÁFA évközi emeléséből adódó különbözetre | | 72 000 | |
|
Általános tartalék | | | | 146 049 | 140 888
|
Ö s s z e s e n : | 210 462 | 827 819
|
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása
Megnevezés | Bevétel | Kiadás
|
| Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen | Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen
|
I. Működés | | | | | |
|
Intézményi működési bevételek | 263 049 | | 263 049 | | |
|
Önkormányzat sajátos működési bevételei: | | | | | |
|
- Helyi adók | 383 000 | | 383 000 | | |
|
- Átengedett központi adók | | | | | |
|
- Személyi jövedelemadó | 769 003 | | 769 003 | | |
|
- Gépjármű adó | 101 000 | | 101 000 | | |
|
- Termőföld bérbeadásából számrazó SZJA | 200 | | 200 | | |
|
- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 3 500 | | 3 500 | | |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása | | | | | |
|
- Normatív támogatások | 1 632 350 | | 1 632 350 | | |
|
- Központosított előirányzatok | 120 806 | 571 | 121 377 | | |
|
- Normatív kötött felhasználású támogatások | 874 810 | | 874 810 | | |
|
Támogatás értékű működési bevétel | 63 229 | 566 | 63 795 | | |
|
Műk.-i c. pénzeszk. átv. államházt.-on kívülről | 13 220 | | 13 220 | | |
|
Pénzforgalom nélküli bevétel | 201 208 | 188 | 201 396 | | |
|
Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele | 2 856 400 | | 2 856 400 | | |
|
Finanszirozási bevétel | 950 100 | | 950 100 | | |
|
Személyi juttatás | | | | 3 225 792 | 486 | 3 226 278
|
Munkaadót terhelő járulékok | | | | 1 074 350 | 155 | 1 074 505
|
Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi | | | | 2 089 784 | 678 | 2 090 462
|
Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb tám. | | | 138 975 | 6 | 138 981
|
Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés | | | | | |
|
Működési hitel visszafizetése | | | | | |
|
Működési hitel kamata | | | | 110 900 | | 110 900
|
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | | | | 807 719 | | 807 719
|
Tartalékok | | | | 827 819 | | 827 819
|
Működés összesen | 8 231 875 | 1 325 | 8 233 200 | 8 275 339 | 1 325 | 8 276 664
|
II. Felhalmozás | | | | | |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 154 612 | | 154 612 | | |
|
Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei | 12 650 | | 12 650 | | |
|
Költségvetési támogatás fejlesztési célra | | | | | |
|
Pénzügyi befektetések bevételei | 53 000 | | 53 000 | | |
|
Kamat bevétel | 221 162 | | 221 162 | | |
|
Támogatásértékű felh. bevétel | 395 312 | | 395 312 | | |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 21 011 | | 21 011 | | |
|
államháztartáson kívülről | | | | | |
|
Finanszirozási bevétel | 675 571 | | 675 571 | | |
|
Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei | | | | | |
|
Normatív hozzájárulásokból felhalmozásra | | | | | |
|
Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja | | | | 9 009 | | 9 009
|
Felhalmozási és felújítási kiadások | | | | 1 573 594 | | 1 573 594
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | | 56 207 | | 56 207
|
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, | 7 180 | | 7 180 | 35 261 | | 35 261
|
Fejlesztési célú hitel visszafizetése | | | | 159 418 | | 159 418
|
Fejlesztési hitel és kötvény kamata | | | | 63 395 | | 63 395
|
Pénzforgalom nélküli bevétel | 399 850 | | 399 850 | | |
|
Felhalmozás összesen: | 1 940 348 | | 1 940 348 | 1 896 884 | | 1 896 884
|
Mindösszesen: | 10 172 223 | 1 325 | 10 173 548 | 10 172 223 | 1 325 | 10 173 548
|