| A szöveg időállapota: | 2009.XI.13. - |
| Időállapot váltás: |
2009.XI.13. -
|
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 28/2009. (XI.13.) rendelete
a Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 3/2009. (II.13.) rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §, 67-69. §, 71. § és 73.-75. §, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 29. §, 32. § és 37-38. §-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81-84. §-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló, a 13/2009. (IV.09.) rendelettel és a 19/2009. (VI.26.) rendelettel módosított 3/2009. (II.13.) rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. § (3)-(4) bekezdései helyébe a következő (3)-(4) bekezdések lépnek:
„(3) E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § A R. 3. § (1)-(8) bekezdései helyébe a következő (1)-(8) bekezdések kerülnek:
„(1) A Képviselő Testület Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek nélküli - bevételi főösszegét 8.908.815 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 10.669.318 ezer Ft-ban határozza meg.
(2) A 2009. évi költségvetés egyensúlya az alábbi finanszírozási műveletekkel:
a) a költségvetés bevételi oldalán 1.990.281 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
b) kiadási oldalon pedig 229.778 ezer Ft hitelek tőketörlesztésével és kölcsön törlesztésekkel
a költségvetési éven belül biztosított.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 3.248.332 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó módosított bevételi előirányzatának és módosított kiadási előirányzatának összege.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül - a Polgármesteri Hivatal, a Kátai Gábor Kórház és a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kivételével - az érintett intézmények 2009. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(6) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.970 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.
(8) A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2009. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A R. 4. § (1)-(5) bekezdései helyébe a következő (1)-(5) bekezdések kerülnek:
„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetése - 3. § (1) bekezdése és a 3.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2009. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A Karcag Városi Önkormányzat által alapított intézmények 2009. évi költségvetési létszámkeretét e rendelet 2.1.3. sz. melléklete tartalmazza.”
(2) A R. 4. § (8)-(10) bekezdései helyébe a következő (8)-(10) bekezdések kerülnek:
„(8) A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.
(9) Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.
(10) Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”
4. § A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Karcag Város 2009. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól önkormányzatonként is elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”
5. § A R. 7. § (2)-(3) bekezdései helyébe a következő (2)-(3) bekezdések lépnek:
„(2) A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy:
az év közbeni esetleges likviditási gondok megoldása érdekében:
- az önkormányzati lakásértékesítésből származó forrás (bevételi előirányzat) felhasználását engedélyezze, továbbá
- ideiglenes jelleggel engedélyezze a Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium épülete után kapott kártalanítás összegének és hozamainak felhasználását, és
- maximum 100.000 ezer Ft összegben - az igénybevétel hónapjában történő visszafizetéssel - a rendelkezésre álló munkabérhitel keretet igénybe vegye.
az e rendelet 2.4. sz. mellékletében jóváhagyott céltartalék összegéből a Zádor úti Általános Iskola közoktatás-fejlesztési célok támogatására - teljesítmény motivációs alap - címen jóváhagyott 1.366 ezer Ft összeg lebontását a Szent Pál Katolikus Általános Iskola részére engedélyezze.”
(3) A Képviselő Testület az általa jóváhagyott:
intézményi (feladatonkénti) kiadási előirányzatokon belüli, a kiemelt előirányzatok közötti, valamint
a Polgármesteri Hivatal részére e rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok és kiemelt előirányzatok közötti, továbbá
az e rendelet 2.3. sz. mellékletében meghatározott kiemelt feladatok és ezen feladatokon belül a kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítás engedélyezésének jogát a Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságára átruházza.”
6. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2009. január 1. napjától, míg a jelen rendelettel módosított előirányzatok vonatkozásában a hatályba lépéstől kell alkalmazni.
Karcag, 2009. november 4.
| Dr. Fazekas Sándor s. k. | Rózsa Sándor s. k.
|
| polgármester | jegyző
|
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 28/2009. (XI.13.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti bontásban
| Forrás megnevezése | Bevétel
|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
| | |
|
| 1. Intézményi működési bevételek | | 332 711 | 510 020
|
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | |
|
| 2.1 Helyi adók | | 383 000 | 383 000
|
| 2.2. Átengedett központi adók | | | 870 203 | 870 053
|
| 2.2.1. Személyi jövedelemadó | | 769 003 | |
|
| · Helyben maradó rész (8%) | 163 342 | | |
|
| · Jövedelemkülönbség mérséklésére | 605 661 | | |
|
| 2.2.2. Gépjárműadó (100%) | 101 000 | |
|
| 2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 50 | |
|
| 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | | 3 500 | 4 425
|
| I. Működési bevételek összesen: | | 1 589 414 | 1 767 498
|
| 1. Normatív hozzájárulások | | 1 632 350 | 1 555 511
|
| 2. Központosított előirányzatok | | 571 | 196 300
|
| · CÖK támogatása | 571 | |
|
| · Lakossági közmű fejlesztési támogatás | 380 | |
|
| · Szociális nyári gyermekétkeztatés | 7 695 | |
|
| · Gyógypedagógiai pótlékra | 522 | |
|
| · Osztályfőnöki pótlékra | 2 914 | |
|
| · Érettségi vizsgák lebonyolítására | 2 610 | |
|
| · 2009. évi kereset kiegészítésre | 115 803 | |
|
| · Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 44 557 | |
|
| Létszámcsökkentés | 26 575 | | |
|
| Prémiumévek program | 17 982 | | |
|
| · Könyvtár és közműv.érd. növelő támogatás | 2 762 | |
|
| · Helyi közösségi közlekedési normatív támogatás | | 1 267 | |
|
| · Közoktatás-fejlesztési célok támogatása | | 13 745 | |
|
| · Felzárkóztató oktatás támogatása szakiskolában | | 780 | |
|
| · Alapfokú művészet oktatás támogatás | | 2 694 | |
|
| 3. Normatív kötött felhasználású támogatások | | 881 050 | 874 436
|
| · Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 1 204 | |
|
| · Pedagógus szakvizsga és továbbképzés és emelt szintű érettségi vizsgáztatásra | | |
|
| történő felkészítés támogatása | 4 111 | |
|
| · Pedagógiai szakszolgálatra | 15 520 | |
|
| · Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása | 219 632 | |
|
| · Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez | 633 969 | |
|
| 4. Fejlesztési célú támogatások | | 189 447 |
|
| II. Támogatások összesen: | | 2 703 418 | 2 626 247
|
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | |
|
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | 172 612 | 25 426
|
| 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | | | 12 650 | 12 650
|
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | | 30 000 | 53 000
|
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | | 215 262 | 91 076
|
| IV. Támogatás értékű bevételek | | |
|
| 1. Támogatás értékű működési bevétel | | 25 243 | 75 326
|
| 2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | | 187 704 | 474 007
|
| IV. Támogatás értékű bevételek összesen: | | 212 947 | 549 333
|
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | | |
|
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | 12 300 | 14 271
|
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | 10 661 | 20 582
|
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | | 22 961 | 34 853
|
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése: | | 10 880 | 78 540
|
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | | |
|
| 1. Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa és tartaléka | | 1 465 623 | 604 680
|
| 1.1. Gábor Áron Gimnázium Református Egyház részére történő átadásával | | |
|
| összefüggésben a 2007-2008. években átutalt és fel nem használt kártalanítási összeg | | |
|
| kártalanítási összeg | 284 743 | |
|
| 1.2. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány | | 5 309 | |
|
| - Településrend. Terv mód.-hoz kapott pénzösszeg | 4 800 | | |
|
| - Kátai G. Kórház által igénybe nem vett tám. kölcsön | 509 | | |
|
| 1.3. Karcag Város önkormányzat Képviselő Testületének | | 311 006 | |
|
| a 15/2009.(V.01.)rend. alapján az eredeti előirányzatba | | | |
|
| be nem épített 2008.évi pénzmaradványának és vállalkozási | | | |
|
| eredményének 2009.évben történő felhasználásáról | 311 006 | | |
|
| 1.4. Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének az | | | |
|
| előző években fel nem használt tartalék igénybevétele | | 3 622 | |
|
| 2. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi | | 188 | | 188
|
| pénzmaradványának és tartaléka | | | |
|
| A 23/2009.(IV.07.)CÖK.sz.hat.alapján 2008.évi pénzmaradvány | 188 | | |
|
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | | 1 465 623 | 604 868
|
| VIII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: | | 2 851 603 | 3 156 400
|
| Önkormányzat bevétele összesen (I-VIII.): | | 9 072 108 | 8 908 815
|
| IX. Finanszirozási bevételek | | | | 1 990 281
|
| 1. Forgatási célú értékpapírok és egyéb értékpapírok beváltása | | 1 690 281 | |
|
| 2. Folyószámlahitel igénybevétele | | 300 000 | |
|
| IX. Finanszirozási bevételek összesen: | | | | 1 990 281
|
| Bevételek mindösszesen (I-IX.): | | 9 072 108 | 10 899 096
|
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 28/2009. (XI.13.) rendeletéhez
Önkormányzati finanszírozású intézmények 2009. évi bevételei forrásonkénti bontásban (Polgármesteri Hivatal nélkül)
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | Működési bevétel | Felhalm. és tőke | Támogatás értékű bevétel | Véglegesen átvett pénzeszköz | Támogatási kölcsön
visszatérítése | Pénzforgalom nélküli bevétel | Önkormányzati támogatás | Intézményi bevétel
összesen
|
| | | jellegű bevétel | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási |
|
| | eredeti
előir. | mód.
előir. | eredeti
előir. | mód.
előir. | eredeti
előir. | mód.
előir. | eredeti
előir. | mód.
előir. | eredeti
előir. | mód.
előir. | eredeti
előir. | mód.
előir. | eredeti
előir. | mód.
előir. | eredeti
előir. | mód.
előir. | eredeti
előir. | mód.
előir. | eredeti
előir. | mód.
előir. | eredeti
előir. | mód.
előir. | eredeti
előir. | mód.
előir.
|
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. | 21 972 | 23 372 | | | | 4 607 | | | | 115 | | | | | | 2554 | | | 415 775 | 467 344 | 286 | 286 | 438 033 | 498 278
|
| Arany János Általános Iskola | 408 | 457 | | | | 478 | | | | 189 | | | | | | 165 | | | 129 316 | 139 374 | 320 | 320 | 130 044 | 140 983
|
| Györffy István Általános Iskola | 9 445 | 10 895 | | | | 934 | | | | 213 | | | | | | 805 | | 3 550 | 154 199 | 171 272 | 112 | 112 | 163 756 | 187 781
|
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 2 620 | 3107 | | | | 974 | | | | | | | | 100 | | 1025 | | | 91 206 | 100 958 | 62 | 62 | 93 888 | 106 226
|
| Kováts Mihály Általános Iskola | 6 938 | 6938 | | | | | | 5 214 | | 27 | | | | | | 2508 | | | 150 016 | 157 065 | 120 | 120 | 157 074 | 171 872
|
| Zádor Úti Általános Iskola | 1 742 | 2 774 | | | | 1 436 | | | | 188 | | | | | | 510 | | | 128 642 | 104 617 | 78 | 78 | 130 462 | 109 603
|
| Gábor Á. Gimnázium, Eü. Szakk és Koll. | 3 979 | 4 839 | | | | 2 777 | | | | 53 | | 1000 | | | | 1357 | | 2 183 | 120 699 | 124 072 | 69 | 69 | 124 747 | 136 350
|
| Varró István Szakiskola, Szakk. és Koll. | 9 500 | 10237 | | | | 4 566 | | | | 500 | | 4 240 | | | | 1996 | | 11 794 | 166 546 | 181 911 | 114 | 5 114 | 176 160 | 220 358
|
| Erkel F. Alapfokú Művészetokt. Intézmény | 3 010 | 3010 | | | 1 788 | 788 | | | | | | | | | | 729 | | | 69 655 | 78 214 | 58 | 458 | 74 511 | 83 199
|
| Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága | 8 920 | 8920 | | | 50 | 50 | | | | | | | | | | 13538 | | | 245 797 | 251 471 | | | 254 767 | 273 979
|
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 10 037 | 15 784 | | | | 550 | | 300 | | | | | | | | 1294 | | | 53 943 | 60 991 | 652 | 2 990 | 64 632 | 81 909
|
| Városi Csokonai Könyvtár | 1 000 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | 447 | | | 33 066 | 36 798 | 22 | 22 | 34 088 | 38 267
|
| Karcagi Ifjúsági Ház | 3 300 | 3300 | | | | 1 235 | | 416 | | | | | | | | 1840 | | | 18 339 | 18 701 | 8 | 2 346 | 21 647 | 27 838
|
| Karcag Városi Önk. Városgondnoksága | 74 878 | 74878 | | 274 | | 9 154 | | | | | | | | | | 7873 | | 4 423 | 78 108 | 287 934 | 24 878 | 39 370 | 177 864 | 423 906
|
| Szentannai S. Mg. Szakk. Gimn. és Koll. | 27 787 | 37 398 | | 1 500 | | 2751 | | | | | | 2 528 | | | | 3455 | | 12 657 | 212 356 | 244 203 | 1 640 | 1 640 | 241 783 | 306 132
|
| Sport Szolgáltató Központ | 4 000 | 7 065 | | | | | | | | | | | | | | 2018 | | 10 000 | 51 209 | 46 294 | | 1 400 | 55 209 | 66 777
|
| Karcag V. Önk. Pénzügyi Szolg. Intézm. | 4 790 | 4790 | | | | | | | | | | | | | | 3027 | | 7 149 | 42 986 | 42 703 | 24 | 1 283 | 47 800 | 58 952
|
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi
Szolgáltató Intézmény és a hozzá
tartozó intézmények összesen: | 194 326 | 218 764 | | 1 774 | 1 838 | 30 300 | | 5 930 | | 1 285 | | 7 768 | | 100 | | 45 141 | | 51 756 | 2 161 858 | 2 513 922 | 28 443 | 55 670 | 2 386 465 | 2 932 410
|
1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 28/2009. (XI.13.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | |
|
| | Bírság | 2 000 | 2 000
|
| | Hatósági, engedélyezési feladatok | 5 000 | 5 000
|
| | Földhaszon | 14 000 | 14 000
|
| | Mezőőri járulék | 10 000 | 10 000
|
| | Közterület-használati díj | 3 000 | 3 000
|
| | Bérleti díj | 18 500 | 18 500
|
| | Kamat és árfolyambevétel | 80 435 | 223 662
|
| | Hírmondó bevétele | 600 | 950
|
| | Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel | 4 450 | 4 450
|
| | Családi rendezvények bevétel | 400 | 400
|
| | Egyéb bevétel | | 1 390
|
| | Továbbszámlázás államháztartáson belülre és kívülre | | 7 904
|
| | Ö s s z e s e n : | 138 385 | 291 256
|
1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 28/2009. (XI.13.) rendeletéhez
a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
| Forrás megnevezése | Bevétel |
|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|
| | | |
|
| Központosított támogatás | 571 | 581 |
|
| Támogatás értékű bevétel Karcag Városi Önkormányzattól 1.001 Országos Cigány Önkormányzattól 100 | | 1 101 |
|
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | 100 |
|
| Pénzforgalom nélküli bevétel | | 188 |
|
| Ö S S Z E S E N : | 571 | 1 970 |
|
1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 28/2009. (XI.13.) rendeletéhez
A Kátai Gábor Kórház 2009. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
| Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Támogatás értékű működési bevétel (Társadalombiztosítási
Alapoktól és kezelőitől) | Önkormányzati támogatás | Működési célú visszatérítendő támogatás igénybevétele helyi önkormányzattól
|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | |
|
| | | | | Működési | Felhalmozási | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| Kátai Gábor Kórház | 284 306 | 284 306 | 2 567 297 | 2 567 297 | | 88 321 | 3 611 | 3 611 | | 300 000
|
| Ö s s z e s e n : | 284 306 | 284 306 | 2 567 297 | 2 567 297 | | 88 321 | 3 611 | 3 611 | | 300 000
|
| Intézmény megnevezése | Pénzforgalom nélküli bevétel | Összesen | | | |
|
| | Működési | Felhalmozási | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | |
|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| Kátai Gábor Kórház | | 4 797 | | | 2 855 214 | 3 248 332 | | | |
|
| Ö s s z e s e n : | | 4 797 | | | 2 855 214 | 3 248 332 | | | |
|
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 28/2009. (XI.13.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
| Cím megnevezése | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi kiadás | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Műk.-i célú | Felh.-i célú | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Intézményi működési kiadások | 6 969 915 | 7 830 667 | 3 115 452 | 3 331 800 | 1 043 029 | 1 089 188 | 1 931 214 | 2 284 764 | 808 683 | 842 675 | 6 273 | 4 168 | 19 002 | 20 288 | 0 | 25 325 | 40 691 | 147 607 | 5 571 | 84 852
|
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 571 | 1 970 | | 596 | | 190 | 571 | 1 178 | | 6 | | | | | | | | | |
|
| Kiemelt feladatok kiadásai | 1 891 160 | 2 438 520 | 428 | | 138 | | 311 295 | 298 490 | 74 100 | 66 795 | 55 196 | 84 829 | | | 287 822 | 302 608 | 1 012 994 | 1 143 511 | 149 187 | 542 287
|
| Tartalék | 210 462 | 627 939 | | | | | | | | | | | | | | | | | 210 462 | 627 939
|
| Ö S S Z E S E N: | 9 072 108 | 10 899 096 | 3 115 880 | 3 332 396 | 1 043 167 | 1 089 378 | 2 243 080 | 2 584 432 | 882 783 | 909 476 | 61 469 | 88 997 | 19 002 | 20 288 | 287 822 | 327 933 | 1 053 685 | 1 291 118 | 365 220 | 1 255 078
|
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 28/2009. (XI.13.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
| Intézmény megnevezése | Kiadás összesen | K I A D Á S B Ó L
|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás | Ellátottak juttatásai | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Működési | Felhalmozási | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | | | |
|
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 438 033 | 498 278 | 250 169 | 288 202 | 82 835 | 90 945 | 104 743 | 116 506 | | 2 339 | 286 | 286 | | | | | | | |
|
| Arany János Általános Iskola | 130 044 | 140 983 | 77 190 | 83 866 | 25 448 | 26 744 | 24 309 | 27 247 | | 29 | 80 | 80 | 2 777 | 2 777 | | | 240 | 240 | |
|
| Györffy István Általános Iskola | 163 756 | 187 781 | 96 506 | 109 480 | 31 700 | 34 356 | 32 789 | 36 810 | | 719 | 112 | 112 | 2 649 | 2 754 | | 3 550 | | | |
|
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 93 888 | 106 226 | 57 049 | 65 176 | 18 713 | 20 558 | 16 403 | 18 362 | 100 | 202 | 62 | 62 | 1 561 | 1 866 | | | | | |
|
| Kováts Mihály Általános Iskola | 157 074 | 171 872 | 96 467 | 101 863 | 32 276 | 33 985 | 25 051 | 25 078 | | 2 452 | 120 | 120 | 3 160 | 3 160 | | | | 5 214 | |
|
| Zádor Úti Általános Iskola | 130 462 | 109 603 | 75 453 | 64 969 | 25 170 | 20 884 | 27 441 | 22 511 | | 487 | 78 | 78 | 2 320 | 574 | | | | 100 | |
|
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 124 747 | 136 350 | 84 207 | 85 689 | 27 665 | 26 880 | 12 806 | 19 232 | | 165 | 69 | 69 | | 1 290 | | | | 3 025 | |
|
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 176 160 | 220 358 | 102 517 | 117 961 | 33 067 | 35 749 | 36 962 | 40 866 | | 221 | 114 | 114 | 3 500 | 4 413 | | 5 000 | | 16 034 | |
|
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 74 511 | 83 199 | 54 310 | 59 350 | 17 644 | 18 795 | 2 499 | 4 033 | | 563 | 58 | 58 | | | | | | 400 | |
|
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 254 767 | 273 979 | 171 513 | 185 670 | 53 577 | 55 646 | 29 677 | 32 615 | | 48 | | | | | | | | | |
|
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 64 632 | 81 909 | 32 086 | 32 964 | 9 614 | 9 895 | 22 280 | 35 231 | | 529 | 32 | 32 | | | | | 620 | 3 258 | |
|
| Városi Csokonai Könyvtár | 34 088 | 38 267 | 19 838 | 20 706 | 6 632 | 6 910 | 7 596 | 10 155 | | 447 | 22 | 22 | | | | | | 27 | |
|
| Karcagi Ifjúsági Ház | 21 647 | 27 838 | 6 605 | 7 574 | 2 124 | 2 353 | 12 910 | 14 963 | | 36 | 8 | 8 | | | | | | 2 904 | |
|
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 177 864 | 423 906 | 58 874 | 236 798 | 16 982 | 47 027 | 77 130 | 95 894 | | 120 | 68 | 68 | | | | | 24 810 | 43 999 | |
|
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola
Gimnázium és Kollégium | 241 783 | 306 132 | 126 699 | 151 400 | 43 022 | 46 554 | 67 387 | 84 444 | | 3 455 | 140 | 140 | 3 035 | 3 454 | | | 1 500 | 16 685 | |
|
| Sport Szolgáltató Központ | 55 209 | 66 777 | 17 895 | 15 379 | 5 771 | 4 924 | 31 543 | 27 056 | | 2 018 | | | | | | 16 775 | | 625 | |
|
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 47 800 | 58 952 | 21 713 | 22 452 | 7 157 | 7 394 | 18 906 | 17 647 | | 3 027 | 24 | 24 | | | | | | 1 259 | | 7 149
|
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 2386465 | 2932410 | 1349091 | 1649499 | 439397 | 489599 | 550432 | 628650 | 100 | 16857 | 1273 | 1273 | 19002 | 20288 | | 25325 | 27170 | 93770 | | 7149
|
| 2. Polgármesteri Hivatal | 1729958 | 1649875 | 475115 | 322944 | 170745 | 146492 | 258883 | 304575 | 808583 | 821021 | 5000 | 2895 | | | | | 9910 | 50226 | | 1722
|
| Önkormányzat összesen (1-2): | 4116423 | 4582335 | 1824206 | 1972443 | 610142 | 636091 | 809315 | 933225 | 808683 | 837878 | 6273 | 4168 | 19002 | 20288 | | 25325 | 37080 | 143996 | | 8921
|
| 3. Kátai Gábor Kórház | 2855214 | 3248332 | 1291246 | 1359357 | 432887 | 453097 | 1121899 | 1351539 | | 4797 | | | | | | | 3611 | 3611 | 5571 | 75931
|
| M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : | 6969915 | 7830667 | 3115452 | 3331800 | 1043029 | 1089188 | 1931214 | 2284764 | 808683 | 842675 | 6273 | 4168 | 19002 | 20288 | | 25325 | 40691 | 147607 | 5571 | 84852
|
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 28/2009. (XI.13.) rendeletéhez
Az intézmények (címek) részére jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1000 Ft-ban
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s
|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terh.köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú tám. | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhalmozás
|
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Működési | Felhalm. | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | |
|
| Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| emelt sz. érettségi vizsgáztatásra való felkészítés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Arany János Általános Iskola | 316 | 316 | 316 | 316 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Györffy István Általános Iskola | 445 | 445 | 445 | 445 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 257 | 257 | 257 | 257 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Kováts Mihály Általános Iskola | 487 | 487 | 487 | 487 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Zádor Úti Általános Iskola | 304 | 304 | 304 | 304 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 289 | 289 | 289 | 289 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 410 | 410 | 410 | 410 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 441 | 441 | 441 | 441 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 281 | 281 | 281 | 281 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Összesen: | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Pedagógus szakkönyvvásárlás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat | 1 204 | 1 204 | 1 204 | 1 204 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Arany János Általános Iskola | 378 | 378 | 378 | 378 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Györffy István Általános Iskola | 532 | 532 | 532 | 532 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 308 | 308 | 308 | 308 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Kováts Mihály Általános Iskola | 574 | 574 | 574 | 574 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Zádor Úti Általános Iskola | 364 | 364 | 364 | 364 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 518 | 518 | 518 | 518 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 490 | 490 | 490 | 490 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 532 | 532 | 532 | 532 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 336 | 336 | 336 | 336 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Összesen: | 5 236 | 5 236 | 5 236 | 5 236 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Tanulók tankönyv ellátásához központi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Arany János Általános Iskola | 277 | 277 | | | | | | | | | | | 277 | 277 | | | |
|
| Györffy István Általános Iskola | 449 | 449 | | | | | | | | | | | 449 | 449 | | | |
|
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 221 | 221 | | | | | | | | | | | 221 | 221 | | | |
|
| Kováts Mihály Általános Iskola | 461 | 461 | | | | | | | | | | | 461 | 461 | | | |
|
| Zádor Úti Általános Iskola | 230 | | | | | | | | | | | | 230 | | | | |
|
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 465 | 465 | | | | | | | | | | | 465 | 465 | | | |
|
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 500 | 500 | | | | | | | | | | | 500 | 500 | | | |
|
| Összesen: | 2 603 | 2 373 | | | | | | | | | | | 2 603 | 2 373 | | | |
|
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s
|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terh.köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú tám. | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhalmozás
|
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Működési | Felhalm. | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | |
|
| Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Arany János Általános Iskola | 2 500 | 2 500 | | | | | | | | | | | 2 500 | 2 500 | | | |
|
| Györffy István Általános Iskola | 2 200 | 2 200 | | | | | | | | | | | 2 200 | 2 200 | | | |
|
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1 340 | 1 340 | | | | | | | | | | | 1 340 | 1 340 | | | |
|
| Kováts Mihály Általános Iskola | 2 700 | 2 700 | | | | | | | | | | | 2 700 | 2 700 | | | |
|
| Zádor Úti Általános Iskola | 2 090 | | | | | | | | | | | | 2 090 | | | | |
|
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 2 570 | 2 570 | | | | | | | | | | | 2 570 | 2 570 | | | |
|
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | | | 3 000 | 3 000 | | | |
|
| Összesen: | 16 400 | 14 310 | | | | | | | | | | | 16 400 | 14 310 | | | |
|
| Kiemelt munkavégzésért járó kereset kieg. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Arany János Általános Iskola | 1 701 | 1 701 | 1 289 | 1 289 | 412 | 412 | | | | | | | | | | | |
|
| Györffy István Általános Iskola | 2 394 | 2 394 | 1 814 | 1 814 | 580 | 580 | | | | | | | | | | | |
|
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1 386 | 1 386 | 1 050 | 1 050 | 336 | 336 | | | | | | | | | | | |
|
| Kováts Mihály Általános Iskola | 2 583 | 2 583 | 1 957 | 1 957 | 626 | 626 | | | | | | | | | | | |
|
| Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1 512 | 1 512 | 1 145 | 1 145 | 367 | 367 | | | | | | | | | | | |
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat | 5 418 | 5 418 | 4 105 | 4 105 | 1 313 | 1 313 | | | | | | | | | | | |
|
| Zádor Úti Általános Iskola | 1 638 | 1 638 | 1 241 | 1 241 | 397 | 397 | | | | | | | | | | | |
|
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 1 554 | 1 554 | 1 177 | 1 177 | 377 | 377 | | | | | | | | | | | |
|
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 2 205 | 2 205 | 1 670 | 1 670 | 535 | 535 | | | | | | | | | | | |
|
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 2 394 | 2 394 | 1 814 | 1 814 | 580 | 580 | | | | | | | | | | | |
|
| Összesen: | 22 785 | 22 785 | 17 262 | 17 262 | 5 523 | 5 523 | | | | | | | | | | | |
|
| 2008. évi 13.havi ill. különbözet és járulékai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 147 | 147 | 111 | 111 | 36 | 36 | | | | | | | | | | | |
|
| Városi Csokonai Könyvtár | 162 | 162 | 123 | 123 | 39 | 39 | | | | | | | | | | | |
|
| Arany János Általános Iskola | 573 | 573 | 434 | 434 | 139 | 139 | | | | | | | | | | | |
|
| Györffy István Általános Iskola | 120 | 120 | 91 | 91 | 29 | 29 | | | | | | | | | | | |
|
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 172 | 172 | 130 | 130 | 42 | 42 | | | | | | | | | | | |
|
| Kováts Mihály Általános Iskola | 500 | 500 | 379 | 379 | 121 | 121 | | | | | | | | | | | |
|
| Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 220 | 220 | 167 | 167 | 53 | 53 | | | | | | | | | | | |
|
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 673 | 673 | 290 | 290 | 383 | 383 | | | | | | | | | | | |
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat | 958 | 958 | 726 | 726 | 232 | 232 | | | | | | | | | | | |
|
| Zádor Úti Általános Iskola | 380 | 380 | 288 | 288 | 92 | 92 | | | | | | | | | | | |
|
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. | 384 | 384 | 291 | 291 | 93 | 93 | | | | | | | | | | | |
|
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 721 | 721 | 546 | 546 | 175 | 175 | | | | | | | | | | | |
|
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 574 | 574 | 435 | 435 | 139 | 139 | | | | | | | | | | | |
|
| Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága | 462 | 462 | 350 | 350 | 112 | 112 | | | | | | | | | | | |
|
| Polgármesteri Hivatal | 999 | 999 | 757 | 757 | 242 | 242 | | | | | | | | | | | |
|
| Karcagi Ifjúsági Ház | 51 | 51 | 39 | 39 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | |
|
| Sport Szolgáltató Központ | 131 | 131 | 99 | 99 | 32 | 32 | | | | | | | | | | | |
|
| Pénzügyi Szolgáltató Intézet | 195 | 195 | 148 | 148 | 47 | 47 | | | | | | | | | | | |
|
| Összesen: | 7 422 | 7 422 | 5 404 | 5 404 | 2 018 | 2 018 | | | | | | | | | | | |
|
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s
|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terh.köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú tám. | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhalmozás
|
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Működési | Felhalm. | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | |
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat | 8 901 | 8 901 | 6 743 | 6 743 | 2 158 | 2 158 | | | | | | | | | | | |
|
| Arany János Általános Iskola | 2 351 | 2 351 | 1 781 | 1 781 | 570 | 570 | | | | | | | | | | | |
|
| Györffy István Általános Iskola | 3 662 | 4 130 | 2 774 | 3 129 | 888 | 1 001 | | | | | | | | | | | |
|
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1 379 | 1 379 | 1 045 | 1 045 | 334 | 334 | | | | | | | | | | | |
|
| Kováts Mihály Általános Iskola | 3 410 | 3 410 | 2 583 | 2 583 | 827 | 827 | | | | | | | | | | | |
|
| Zádor Úti Általános Iskola | 2 538 | 2 538 | 1 923 | 1 923 | 615 | 615 | | | | | | | | | | | |
|
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 1 665 | 508 | 1 261 | 385 | 404 | 123 | | | | | | | | | | | |
|
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | 4 335 | 6 000 | 3 284 | 4 545 | 1 051 | 1 455 | | | | | | | | | | | |
|
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 2 553 | 2 553 | 1 934 | 1 934 | 619 | 619 | | | | | | | | | | | |
|
| Erkel Fernc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1 800 | 1 800 | 1 364 | 1 364 | 436 | 436 | | | | | | | | | | | |
|
| Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága | 2 107 | 2 107 | 1 596 | 1 596 | 511 | 511 | | | | | | | | | | | |
|
| Városi Csokonai Könyvtár | | 260 | | 197 | | 63 | | | | | | | | | | | |
|
| Polgármesteri Hivatal | 6 012 | 6 012 | 4 554 | 4 554 | 1 458 | 1 458 | | | | | | | | | | | |
|
| Összesen: | 40 713 | 41 949 | 30 842 | 31 779 | 9 871 | 10 170 | | | | | | | | | | | |
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat | 89 471 | | | | | | 89 471 | | | | | | | | | | |
|
| Arany János Általános Iskola | 14 635 | | | | | | 14 635 | | | | | | | | | | |
|
| Györffy István Általános Iskola | 26 138 | | | | | | 26 138 | | | | | | | | | | |
|
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 10 173 | | | | | | 10 173 | | | | | | | | | | |
|
| Kováts Mihály Általános Iskola | 17 084 | | | | | | 17 084 | | | | | | | | | | |
|
| Zádor Úti Általános Iskola | 18 806 | | | | | | 18 806 | | | | | | | | | | |
|
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 2 504 | | | | | | 2 504 | | | | | | | | | | |
|
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | 17 897 | | | | | | 17 897 | | | | | | | | | | |
|
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 26 179 | | | | | | 26 179 | | | | | | | | | | |
|
| Összesen: | 222 887 | | | | | | 222 887 | | | | | | | | | | |
|
| Déryné Műv. és Ifj. Központ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Szimfonikus Zenekar | 6 120 | 6 120 | 2 900 | 2 900 | 400 | 400 | 2 820 | 2 820 | | | | | | | | | |
|
| Városi Vegyeskar | 2 000 | 2 000 | 450 | 450 | 117 | 117 | 1 433 | 1 433 | | | | | | | | | |
|
| Összesen: | 8 120 | 8 120 | 3 350 | 3 350 | 517 | 517 | 4 253 | 4 253 | | | | | | | | | |
|
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s
|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terh.köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú tám. | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhalmozás
|
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Működési | Felhalm. | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Karcagi Sportegyesület támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| - Atlétika, duatlon | 803 | 803 | | | | | | | 803 | 803 | | | | | | | |
|
| - Birkózás | 803 | 803 | | | | | | | 803 | 803 | | | | | | | |
|
| - Karate | 803 | 803 | | | | | | | 803 | 803 | | | | | | | |
|
| - Kézilabda | 1 417 | 1 417 | | | | | | | 1 417 | 1 417 | | | | | | | |
|
| - Kosárlabda | 1 417 | 1 417 | | | | | | | 1 417 | 1 417 | | | | | | | |
|
| - Labdarúgás | 9 350 | 10 850 | | | | | | | 9 350 | 10 850 | | | | | | | |
|
| - Sakk | 944 | 944 | | | | | | | 944 | 944 | | | | | | | |
|
| - Tájfutás | 282 | 282 | | | | | | | 282 | 282 | | | | | | | |
|
| - Úszás | 614 | 614 | | | | | | | 614 | 614 | | | | | | | |
|
| - Integrált sport szakosztály | 47 | 47 | | | | | | | 47 | 47 | | | | | | | |
|
| - Asztalitenisz | 378 | 378 | | | | | | | 378 | 378 | | | | | | | |
|
| - Szabadidő szakosztály | 142 | 142 | | | | | | | 142 | 142 | | | | | | | |
|
| Összesen: | 17 000 | 18 500 | | | | | | | 17 000 | 18 500 | | | | | | | |
|
| Nyugdíjba vonulók és munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos járandóságai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 5 651 | 5 651 | 4 281 | 4 281 | 1 370 | 1 370 | | | | | | | | | | | |
|
| Polgármesteri Hivatal | 1 131 | 1 131 | 857 | 857 | 274 | 274 | | | | | | | | | | | |
|
| Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Kollégium | 1 332 | 1 332 | 1 009 | 1 009 | 323 | 323 | | | | | | | | | | | |
|
| Erkel Ferenc Alapfokú Zeneművészeti Intézmény | 1 654 | 1 654 | 1 253 | 1 253 | 401 | 401 | | | | | | | | | | | |
|
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 1 493 | 1 493 | 1 131 | 1 131 | 362 | 362 | | | | | | | | | | | |
|
| Összesen: | 11 261 | 11 261 | 8 531 | 8 531 | 2 730 | 2 730 | | | | | | | | | | | |
|
| Magyar nyelven folyó kisebbségi nevelés, oktatás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 5 715 | 5 715 | 2 503 | 2 503 | 801 | 801 | 2 411 | 2 411 | | | | | | | | | |
|
| Arany János Általános Iskola | 5 723 | 5 723 | 2 800 | 2 800 | 896 | 896 | 1 787 | 1 787 | | | | | | | | | 240 | 240
|
| Zádor Úti Általános Iskola | 5 218 | 5 218 | 2 600 | 2 600 | 832 | 832 | 1 786 | 1 786 | | | | | | | | | |
|
| Összesen: | 16 656 | 16 416 | 7 903 | 7 903 | 2 529 | 2 529 | 5 984 | 5 984 | | | | | | | | | 240 | 240
|
| Arany János Általános Iskola | 3 828 | 3 828 | 2 900 | 2 900 | 928 | 928 | | | | | | | | | | | |
|
| Zádor Úti Általános Iskola | 3 828 | 3 828 | 2 900 | 2 900 | 928 | 928 | | | | | | | | | | | |
|
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 1 848 | 1 848 | 1 400 | 1 400 | 448 | 448 | | | | | | | | | | | |
|
| Összesen: | 9 504 | 9 504 | 7 200 | 7 200 | 2 304 | 2 304 | | | | | | | | | | | |
|
| Felújítás és felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 24 810 | 31 873 | | | | | | | | | | | | | | | 24 810 | 31 873
|
| - Lízingdíjak | 6 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| - Főtérre faházak vásárlása | 10.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| - Játszóterek felújítása | 2.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| - Gumikerekes kotrógép vásárlás | 6 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| - 2009. évi belterületi csap.víz elvezetése, csatorna felújítás | 7 063 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| - Motoros lap-vibrátor | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakk. Gimn. és Koll. | 1 500 | 1 500 | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 | 1 500
|
| - Konyhai robotgép, sütőkemence vásárlás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 620 | 620 | | | | | | | | | | | | | | | 620 | 620
|
| Sport Szolgáltató Központ | | | 1 400 | | | | | | | | | | | | | | 1 400 | |
|
| Szélmami Fogadóház udvari kemencéjének feljítására | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Berekfürdő "Ifjúsági Tábor" áramellátás rekonstrukciójára | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Összesen: | 26 930 | 35 393 | | | | | | | | | | | | | | 1 400 | 26 930 | 33 993
|
2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 28/2009. (XI.13.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. évi kiadásai feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú tám. | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
|
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Működési jellegű | Felhalm.-i jellegű | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|
| | | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | | |
|
| Építés- és településfejlesztési feladatok | 3 301 | 5 576 | | | | | 3 301 | 4 801 | | | | | | | | 775 | | |
|
| Mezőgazdaság | 4 180 | 4 180 | | | | | 3 780 | 3 780 | 400 | 400 | | | | | | | | |
|
| Út-híd fenntartás | 21 000 | 49 778 | | | | | 16 000 | 16 260 | | | 5 000 | 2 515 | | | | 31 003 | | |
|
| Műemlék és értékvédelem | 5 000 | 7 808 | | | | | | | | 300 | | | | | 5 000 | 7 508 | | |
|
| Pályázatok támogatói kezelési díjára | 5 000 | 5 000 | | | | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | |
|
| Közvilágítás | 50 000 | 50 000 | | | | | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | | | |
|
| Köztisztasági tevékenység | 1 000 | 1 071 | | | | | 1 000 | 1 071 | | | | | | | | | | |
|
| Polgárőrség támogatása | 300 | 300 | | | | | | | 300 | 300 | | | | | | | | |
|
| Polgárvédelem | 1 200 | 1 763 | | | | | 1 200 | 1 763 | | | | | | | | | | |
|
| Karcagi Hírmondó | 15 441 | 16 062 | 5 636 | 6 407 | 1 743 | 1 858 | 8 062 | 7 797 | | | | | | | | | | |
|
| Rendszeres szociális támogatás | 240 000 | 240 000 | | | | | | | 240 000 | 240 000 | | | | | | | | |
|
| Rendelkezésre állási támogatás | 336 000 | 328 200 | | | | | | | 336 000 | 328 200 | | | | | | | | |
|
| Közcélú foglalkoztatás | 231 192 | 37 537 | 171 600 | 4 573 | 59 592 | 32 964 | | | | | | | | | | | | |
|
| Közcélú foglalkozt.-sal kapcs. dologi kiadás | 3 600 | 0 | | | | | 3 600 | | | | | | | | | | | |
|
| Normatív ápolási díj | 89 905 | 89 905 | | | 17 401 | 17 401 | | | 72 504 | 72 504 | | | | | | | | |
|
| Szakértői vélemény díja | 600 | 600 | | | | | 600 | 600 | | | | | | | | | | |
|
| Helyi döntés alapján (méltányos.) ápolási díj | 10 178 | 10 178 | | | 1 970 | 1 970 | | | 8 208 | 8 208 | | | | | | | | |
|
| Időskorúak járadéka | 4 104 | 4 104 | | | | | | | 4 104 | 4 104 | | | | | | | | |
|
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 1 505 | 1 505 | | | | | | | 1 505 | 1 505 | | | | | | | | |
|
| Rendkívüli szociális támogatás | 21 500 | 21 500 | | | | | | | 21 500 | 21 500 | | | | | | | | |
|
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1 000 | 1 000 | | | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | |
|
| Lakásfenntartási támogatás | 1 890 | 1 890 | | | | | | | 1 890 | 1 890 | | | | | | | | |
|
| Normatív lakás fenntartási támogatás | 78 000 | 78 000 | | | | | | | 78 000 | 78 000 | | | | | | | | |
|
| Egészségügyi feladatok | 1 200 | 1 200 | | | | | 900 | 900 | 300 | 300 | | | | | | | | |
|
| Oktatási feladatok | 7 650 | 7 600 | 378 | 378 | 110 | 110 | 2 650 | 2 600 | 4 512 | 4 512 | | | | | | | | |
|
| Ifjúságpolitikai feladatok | 17 910 | 17 960 | | | | | 1 550 | 1 550 | 16 360 | 16 410 | | | | | | | | |
|
| Közművelődési feladatok | 56 852 | 61 518 | 2 332 | 2 332 | 955 | 955 | 51 915 | 56 856 | 1 650 | 1 375 | | | | | | | | |
|
| Kábel TV.-vel együttműködés | 2 880 | 2 880 | | | | | 2 880 | 2 880 | | | | | | | | | | |
|
| Szabadidősport és diáksport | 4 950 | 4 226 | 250 | 250 | 73 | 73 | 1 277 | 1 277 | 3 350 | 2 626 | | | | | | | | |
|
| Karcagi Sportegyesület támogatása | 17 000 | 18 500 | | | | | | | 17 000 | 18 500 | | | | | | | | |
|
| Családi rendezvények | 561 | 561 | 43 | 43 | 5 | 5 | 513 | 513 | | | | | | | | | | |
|
| Hivatali feladatok | 423 261 | 474 170 | 262 265 | 277 193 | 79 135 | 82 366 | 76 951 | 103 671 | | | | | | | 4 910 | 10 940 | | |
|
| Városi díjak, kegyeleti költség | 1 600 | 1 600 | 547 | 547 | 159 | 159 | 894 | 894 | | | | | | | | | | |
|
| Képviselői keret | 42 366 | 37 866 | 32 064 | 29 064 | 9 602 | 8 102 | 700 | 700 | | | | | | | | | | |
|
| Tagdíjak, támogatások | 2 110 | 2 110 | | | | | 2 110 | 2 110 | | | | | | | | | | |
|
| Szakértői tanácsadás szolgáltatás díja | 24 000 | 29 000 | | | | | 24 000 | 29 000 | | | | | | | | | | |
|
| Dolgozói lakásépítésre ,vásárlásra, felújításra | | 1 772 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 772 |
|
| Gyermekgondozási díj GYIVI részére | | 800 | | | | | | | | 800 | | | | | | | | |
|
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | | 10 892 | | | | | | | | 10 892 | | | | | | | | |
|
| Polgárvédelmi alapegység felkészítésére | | 1 191 | | 431 | | 4 | | 756 | | | | | | | | | | |
|
| Európai Parlament tagok választása | | 4 143 | | 1 726 | | 525 | | 1 892 | | | | | | | | | | |
|
| Tovább számlázás államházt.bel.és kivülre | | 7 904 | | | | | | 7 904 | | | | | | | | | | |
|
| Közműfejlesztési támogatás lakosság részére | | 380 | | | | | | | | | | 380 | | | | | | |
|
| Szociális nyári gyermekétkeztetés | | 7 695 | | | | | | | | 7 695 | | | | | | | | |
|
| Ö s s z e s e n : | 1 728 236 | 1 649 925 | 475 115 | 322 944 | 170 745 | 146 492 | 258 883 | 304 575 | 808 583 | 821 021 | 5 000 | 2 895 | | | 9 910 | 50 226 | | 1 772 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 28/2009. (XI.13.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények (címek)
2009. évi létszámkerete
| Intézmény megnevezése | Álláshely fő összesen | Álláshelyből |
|
| | | Teljes munkaidős | Részmunkaidős |
|
| | | | |
|
| | Eredeti előirányzat | Módosított
előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | | | | | | |
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 143 | 143 | 143 | 143 | | |
|
| Arany János Általános Iskola | 40 | 40 | 40 | 40 | | |
|
| Györffy István Általános Iskola | 56 | 56 | 56 | 56 | | |
|
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 31 | 31 | 29 | 29 | 2 | 2 |
|
| Kováts Mihály Általános Iskola | 56 | 56 | 54 | 54 | 2 | 2 |
|
| Zádor Úti Általános Iskola***** | 39 | | 39 | | | |
|
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és | 52 | | 52 | | | |
|
| Kollégium***** | | | | | | |
|
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 57 | 59 | 54 | 56 | 3 | 3 |
|
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 29 | 29 | 29 | 29 | | |
|
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 61 | 61 | 60 | 60 | 1 | 1 |
|
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 16 | 16 | 14 | 14 | 2 | 2 |
|
| Városi Csokonai Könyvtár | 12 | 12 | 11 | 11 | 1 | 1 |
|
| Karcagi Ifjúsági Ház | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
|
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága*'**'*** | 38 | 46 | 36 | 44 | 2 | 2 |
|
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola**** | 70 | 74 | 70 | 74 | | |
|
| Gimnázium és Kollégium | | | | | | |
|
| Sport Szolgáltató Központ | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
|
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 12 | 12 | 11 | 11 | 1 | 1 |
|
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 726 | 649 | 712 | 635 | 14 | 14 |
|
| | | | | | | |
|
| 2. Polgármesteri Hivatal**** | 108 | 111 | 108 | 111 | | |
|
| Önkormányzat összesen (1-3): | 834 | 760 | 820 | 746 | 14 | 14 |
|
| 3. Kátai Gábor Kórház*'***** | 712 | 627 | 709 | 624 | 3 | 3 |
|
| M I N D Ö S S Z E S E N (1-3):**** | 1 546 | 1 387 | 1 529 | 1 370 | 17 | 17 |
|
| * Prémium éves Program keretében történő foglalkoztatások a létszámelőirányzaton belül | ** 2009. február 15-től létszámnövekedés: |
|
| - Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 1 fő | - kőműves 2 fő |
|
| - Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 fő | - vontatóvezető 1 fő |
|
| - Kátai Gábor Kórház 13 fő az eredeti előirányzatban | *** 2009. április 1-től 2009. augusztus 31-ig létszámnövekedés: | |
|
| + Létszámleépítés "2008. II. ütem"-el kapcsolatosan további 3 fő | 8 fő az Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervének végrehajtásához |
|
| + Létszámleépítés "2009. I. ütem"-el kapcsolatosan további 12 fő | | | | | | |
|
| + Létszámleépítés "2009. II. ütem"-el kapcsolatosan további 6 fő | ****Létszámnövekedés 2009. szeptember 1-től: |
|
| a módosított előirányzatban | Polgármesteri Hivatalnál (2009. szeptember 1-től) 1 fő telepengedélyezés kistérségi szintű ellátása miatt |
|
| | Polgármesteri Hivatalnál (2009. szeptember 1-től) 1 fő a Város közfoglalkoztatási tervéhez kapcsolódó feladatok ellátására |
|
| | Polgármesteri Hivatalnál (2009. augusztus 1-től) 1 fő a egészségügyi és TISZK-kel kapcsolatos feladatok ellátására |
|
| | Szentannai S. Mg. Szakk. Gimn. és Koll., mint jogutódnál a GÁG. Református Egyház részére történő átadásával kapcsolatban 2009. szeptember 1-től 4 fő |
|
| | Varró István Szakisk., Szakk. és Koll.-ban 2009. szeptember 1-től 1 fő gyógypedagógus és 1 fő építész tanár |
|
| | Kátai Gábor Kórház "2008. II. ütem"-hez kapcsolódóan 2 fő | | |
|
| | Kátai Gábor Kórház "2009. I. ütem"-hez kapcsolódóan 24 fő | | |
|
| | GÁG. Eü. Szakk és Koll. Református Egyház részére történő átadásával kapcsolatban 2009. szeptember 1-től 52 fő
|
| | Zádor úti Általános Iskola Katolikus Egyház részére történő átadásával kapcsolatban 2009. szeptember 1-től 39 fő |
|
| | Kátai Gábor Kórház "2009. II. ütem"-hez kapcsolódóan 59 fő | | |
|
2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 28/2009. (XI.13.) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi költségvetési főösszege kiadása feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban
| Kiemelt előirányzat | Feladat megnevezése | Összesen:
|
| | Igazgatási feladat | Sport feladat | Kulturális feladat |
|
| | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított
|
| | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat
|
| Személyi juttatás | | 596 | | | | | | 596
|
| Munkaadót terhelő kötelezettség | | 190 | | | | | | 190
|
| Dologi kiadás | 571 | 674 | | | | 504 | 571 | 1 178
|
| Speciális célú támogatás működésre | | | | 6 | | | | 6
|
| ÖSSZESEN: | 571 | 1 460 | | 6 | | 504 | 571 | 1 970
|
2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 28/2009. (XI.13.) rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és
kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Működési célú | Felhalmozási célú | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | |
|
| Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai, árfolyam (az új Gimnáziumi épületre rendelkezésre álló kártalanítási összeg árfolyamváltozásával együtt) | 452 011 | 399 728 | | | | | 252 233 | 199 950 | | | | | | | | | 129 418 | 199 778
|
| Ebből: - tőketörlesztés 199.778 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| - kamat és árfolyam 199.950 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 20 746 | 20 746 | | | | | | | | | | | | | 20 746 | 20 746 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 12 953 | 15 156 | | | | | 12 953 | 15 156 | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés támogatása 212/2006. (V.10.) „kt.” sz. hat. alapján | 5 000 | 5 000 | | | | | | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Kátai Gábor Kórház részére gép-műszer beszerzéshez pénzeszköz biztosítása
(2008. évi pénzmaradvány terhére 2009. évi visszafizetési kötelezettséggel) | 509 | 509 | | | | | | | | | | | | | | | 509 | 509
|
| Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére (2006. évi) kölcsön visszafizetése | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | | 10 000 | 10 000
|
| Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre | 20 400 | 20 400 | | | | | 20 400 | 20 400 | | | | | | | | | |
|
| Ebből: - volt Laktanya ingatlan üzemeltetésére 18.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| - volt Ruhaipari Szöv. üzemeltetésére 2.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Nevelési tanácsadó és logopédia működtetésére (Karcagi Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz terhére) | 4 000 | | | | | | 4 000 | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Alapítványok és egyesületek támogatására a 2009. évre tervezett iparűzési adóbevétel 1 %-a | 3 800 | 3 501 | | | | | | | 3 800 | 3 501 | | | | | | | |
|
| Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetéséhez | 30 000 | 32 000 | | | | | | | 30 000 | 32 000 | | | | | | | |
|
| Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Családsegítő Központ épülete felújításához pályázati s. forrás biztosítása (370/2008. (VIII.28.) "kt." sz. határozattal módosított 339/2008. (VII.28.) "kt." sz. határozat) | 5 600 | | | | | | | | | | 5 600 | | | | | | |
|
| Volt Ruhaipari Szövetkezet átalakítása Szociális Otthonná (pályázati saját forrás biztosítása) | 76 000 | | | | | | | | | | | | | | 76 000 | | |
|
| Kátai Gábor Kórház gázmotor hasznosítása (tanulmány készítése) | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | | | | | 3 000 | 3 000 | |
|
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Működési célú | Felhalmozási célú | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | |
|
| Kátai Gábor Kórház műtőszárny nyaktag épülete 2008. évben megvalósított homlokzati rekonstrukciójának pénzügyi rendezésére | 32.107 | 26 756 | | | | | | | | | | | 32 107 | 26 756 | | | |
|
| Volt „Otthon szálloda” átalakításának engedélyes tervére (406/2008. (IX.25.) „kt.” sz. határozat) | 476 | 476 | | | | | | | | | | | | | 476 | 476 | |
|
| 2009. évi belterületi csapadékvíz elvezetés, csatornafelújítás (a 85/2009. (II.26.) "kt." sz. határozattal módosított 501/2008. (XII.03.) "kt." sz. határozat) | 19 852 | 11 289 | | | | | | | | | | | 19 852 | 11 289 | | | |
|
| Morgó Csárda felújítására | 20 000 | 21 124 | | | | | | | | | | | 20 000 | 21 124 | | | |
|
| Szentannai S. Mg, Szakk. Gimn. és Koll. tornatermének felújítására (500/2008. (XII.03.) „kt.” sz. határozat) | 43 044 | 43 044 | | | | | | | | | | | 43 044 | 43 044 | | | |
|
| Önkormányzati tulajdonú intézmények villamos-energetikai auditjára | 4 200 | 7 440 | | | | | 4 200 | 7 440 | | | | | | | | | |
|
| Szentannai S. Mg, Szakk. Gimn. és Koll. WC-csoport kialakítására (497/2008. (XII.03.) „kt.” sz. határozat) | 9 993 | 9 993 | | | | | | | | | | | | | 9 993 | 9 993 | |
|
| Varró u. Diák ("ESSEN") konyha és étterem + kapubejáró felújítására (496/2008. (XII.03.) „kt.” sz. határozat) | 2 067 | 2 127 | | | | | | | | | | | 2 067 | 2 127 | | | |
|
| Kisvénkert I. kapu útalap építő közösség támogatása (456/2008. (XI.20.)„kt.” sz. határozat) | 3 596 | 3 746 | | | | | | | | | 3 596 | 3 746 | | | | | |
|
| József Attila út (Széchenyi sgt. és Arany J. u. közötti szakasza útburkolat felújítására (az 546/2008. (XII.18.) „kt.” sz. határozattal módosított 452/2008. (XI.06.) „kt.” sz. hat.) | 4 653 | 4 653 | | | | | | | | | | | 4 653 | 4 653 | | | |
|
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása
(1 fő adminisztrátor 4 órás fogl-hoz és Roma naphoz) | 866 | 1 001 | 428 | | 138 | | | | 300 | 1 001 | | | | | | | |
|
| Új gimnáziumi épület kivitelezésére és berendezésére a 2007.-2008. években átutalt kártalanításból származó összeg (pénzmaradvány) és a 2009. évben e címen realizálandó bevétel terhére | 548 018 | 548 018 | | | | | | | | | | | | | 548 018 | 548 018 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Kül- és belterületi belvíz rendszer felújítására pályázati saját forrás 2009. évi üteme (415/2008. (IX.28.)„kt.” sz. határozat) | 17 800 | 21 528 | | | | | | | | | | | 17 800 | 21 528 | | | |
|
| Központi költségvetés részére visszafizetendő összeg | 7 000 | 37 687 | | | | | 7 000 | 37 687 | | | | | | | | | |
|
"Zádor földjén, két keréken" pályázathoz támogatás és saját forrás
- saját forrás 8.162
- ÖM támogatás 8.000 | 5 482 | 16 162 | | | | | | | | | | | | | 5 482 | 16 162 | |
|
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köelezettség. | Dologi kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Működési célú | Felhalmozási célú | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | |
|
| "Jászkun Kapitányok nyomában" (Nagykun Látogató Központ) pály. saját f. 2009. év (37/2008. (I.31.) „kt.” sz. h.) | 18 912 | 19 502 | | | | | | | | | | | 18 912 | 19 502 | | | |
|
| Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem pályázat saját forrás és ÉAOP támogatással Ebből: saját forrás 75.885 ezer Ft; ÉAOP támogatás 257.124 ezer Ft | 222 879 | 333 009 | | | | | | | | | | | | | 222 879 | 333 009 | |
|
| Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem pályázathoz 2008. évben kiutalt ÉAOP támogatási előleg visszautalása | | 25 712 | | | | | | | | | | 25 712 | | | | | |
|
| Földvédelmi járulék megfizetése művelési ág változás miatt és egyéb a Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. üteméhez kapcsolódó, de a pályázatban el nem elszámolható kiadások fedezetére | | 32 865 | | | | | | | | | | | | | | 32 865 | |
|
| "Funkcióbővítő integrált településfejlesztési" pályázat saját forrás 2009. évi üteme (216/2008. (V.22.) „kt.” sz. határozat) | 72 196 | 74 528 | | | | | | | | | | | 72 196 | 74 528 | | | |
|
| Kátai Gábor Kórház udvari ivóvízhálózata és a hozzá tartozó berendezések rekonstrukciójára (528/2008. (XII.18.) „kt.” sz. határozat) | 25 162 | 25 730 | | | | | | | | | | | 25 162 | 25 730 | | | |
|
| Karcag város helyi autóbusz közlekedésének támogatására (527/2008. (XII.18.) „kt.” sz. határozat) | 5 000 | 6 267 | | | | | | | 5 000 | 6 267 | | | | | | | |
|
| Táncsics krt. Óvoda tetőszigetelésének felújítására (529/2008. (XII.18.) „kt.” sz. határozat) | 2 029 | 2 029 | | | | | | | | | | | 2 029 | 2 029 | | | |
|
| Sportcsarnoknál műfüves pálya létesítése (494/2008. (XI.27.) „kt.” sz. határozat) | 14 400 | 14 400 | | | | | | | | | | | | | 14 400 | 14 400 | |
|
| Foglalkoztatás Támogatási Keret helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek részére | 38 000 | 12 000 | | | | | | | 30 000 | 12 000 | 8 000 | | | | | | |
|
| Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forrás biztosítása) | 1 500 | | | | | | 1 500 | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás bizt. technikai-műszaki eszk. fejl.-re | 1 500 | | | | | | | | | | | | | | 1 500 | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Karcagi Ifjúsági Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre | 1 500 | | | | | | | | | | | | | | 1 500 | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA | 9 009 | 1 000 | | | | | 9 009 | 1 000 | | | | | | | | | |
|
| Karcag Gyógyvízű Strandfürdő területén strand portál kialakítása | 5 000 | 5 208 | | | | | | | | | | | | | 5 000 | 5 208 | |
|
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Működési kiadás | Felhalmozási kiadás | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | |
|
| Geotermikus enegia felhasználási tanulmány készítése | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | 10 000 | | |
|
| Intézmények fűtéskorszerűsítésére előirányzat biztosítása | 25 000 | 45 363 | | | | | | | | | | | | | 25 000 | 45 363 | |
|
| Kísérőgáz bevezetése a Kórházi kazánba | 12 000 | 12 500 | | | | | | | | | | | | | 12 000 | 12 500 | |
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda telephelyeinek szükségszerű felújítására 5.257 és a Vasút úti Bölcsőde felújítására 9.990 | 30 000 | 15 247 | | | | | | | | | | | 30 000 | 15 247 | | | |
|
| Karcag Gyógyvízű Strandfürdő területén új pancsoló medence kivitelezéséhez Nagykun víz és Csatornamű Kft. részére pénzeszköz átadás | 38 000 | 38 000 | | | | | | | | | 38 000 | 38 000 | | | | | |
|
| Településrendezési terv módosítására | 8 400 | 8 750 | | | | | | | | | | | | | 8 400 | 8 750 | |
|
| Karcag, volt iparvágányok megvásárlására | 1 200 | 2 280 | | | | | | | | | | | | | 1 200 | 2 280 | |
|
| Varró I. Szakisk., Szakk. és Koll. részére új tanműhely építés | 25 000 | | | | | | | | | | | | | | 25 000 | | |
|
| Kátai Gábor Kórház Középfeszültség rendszer és túlfeszültség védelem tervezésére és telepítésére | 19 000 | 19 792 | | | | | | | | | | | | | 19 000 | 19 792 | |
|
| JNKSZ Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa részére a TIOP-3.1.1 pályázati önerő | 9 260 | 9 178 | | | | | | | | | | 9 178 | | | | | 9 260 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Ingatlan vásárlás | 3 400 | 20 560 | | | | | | | | | | | | | 3 400 | 20 560 | |
|
| Parlagfű mententesítési pályázat eszköz beszerzésre | | 545 | | | | | | | | | | | | | | 545 | |
|
| KVG. Kft.részére a többszörösen mód. 272/2006.(VI.08.)"kt"sz.hat.alapján kölcsön visszafizetése | | 20 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 000
|
| A 239/2009.(V.28.)"kt"sz.alapján a Nagykun-Ház Kft.részére pótbefizetés teljesítése | | 12 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 000
|
| Intézményi épületek és egyéb ingatlanok felújítása | | 17 627 | | | | | | | | | | | | 17 627 | | | |
|
| Külterületi csatorna rekonstrukcióhoz tervek készítése | | 1 553 | | | | | | | | | | | | 1 553 | | | |
|
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága részére támogatás szerállomány gyarapítására | | 3 740 | | | | | | | | | | 3 740 | | | | | |
|
| Karcagi Ipari Parknál ingatlan csere különbözete | | 163 | | | | | | | | | | | | | | 163 | |
|
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Működési kiadás | Felhalmozási kiadás | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | |
|
| Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítására | | 18 | | | | | | 18 | | | | | | | | | |
|
| "Karcagi Termék" védjegy levédésére | | 6 182 | | | | | | 6 182 | | | | | | | | | |
|
Tanyagondnoki szolgálathoz Volkswagen kombi gépkocsi vásárlásra
Sajáterő: 3000 ezer Ft, Pályázati rész: 8 906 ezer Ft | | 11 906 | | | | | | | | | | | | | | 11 906 | |
|
| Település bel- és külterületi vízrendezésre vonatkozó szükséges tervekre | | 17 813 | | | | | | | | | | | | | | 17 813 | |
|
| Lakossági szennyvíz bekötés | | 262 | | | | | | | | | | 262 | | | | | |
|
| Ivóvízellátás biztosítás a Kisvénkertben | | 900 | | | | | | | | | | 900 | | | | | |
|
| 2008. évi minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására | | 9 575 | | | | | | 9 575 | | | | | | | | | |
|
| Köztéri műalkotásokra | | 730 | | | | | | | | | | | | | | 730 | |
|
| Taneszköz beszerzés pályázati összegből | | 1 038 | | | | | | | | | | | | | | 1 038 | |
|
| Vasút u. 82 sz. alatti ingatlan helyreállítására és ennek kapcsán a Vasút u. 84.sz. alatti ingatlanon elvégzendő pótmunkára | | 417 | | | | | | 417 | | | | | | | | | |
|
| Bengecsegi út tervezésére | | 4 750 | | | | | | | | | | | | | | 4 750 | |
|
| Régi Katolikus temető (Ótemető) és Borjudülő temető egyes szakaszainak lekerítésére | | 195 | | | | | | 195 | | | | | | | | | |
|
| Köztéri játszóterek bővítésére és felújítására CÉDA pályázat saját forrás és támogatás 260/2009.(VI.14.)"kt"sz.határozat alpján | | 7 194 | | | | | | | | | | | | | | 7 194 | |
|
| Görbe u. szennyvíz gerincvezeték építésére | | 3 291 | | | | | | | | | | 3 291 | | | | | |
|
| Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás alapításához pénzüyi fedezet biztosítására és fizetendő ÁFA megelőlegezésére | | 7 026 | | | | | | | | 7 026 | | | | | | | |
|
A Kátai Gábor Kórház homlokzata szükségszerű felújítására
(a 350/2009. (VIII.13.) „kt.” sz. határozat alapján | | 2 542 | | | | | | | | | | | | 2 542 | | | |
|
| A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Zöldfa úti tagóvodájánál található gépkocsi parkoló szükségszerű felújítására a 351/2009. (VIII.13.) „kt.” sz. határozat alapján | | 654 | | | | | | | | | | | | 654 | | | |
|
| A Karcag Kossuth tér 14. sz. alatti épülethez tartozó belső udvarban lévő ingatlan felújítására és bővítésére a 369/2009. (IX.10.) „kt.” sz. határozat alapján | | 12 475 | | | | | | | | | | | | 12 475 | | | |
|
| Szabadtéri rendezvényekhez szükséges 10 x 30 m-es mobil sátor vásárlására | | 6 250 | | | | | | | | | | | | | | 6 250 | |
|
| OKM támogatás a Városi Csokonai Könyvtárban megvalósítandó digitalizálás költségeihez | | 670 | | | | | | 470 | | | | | | 200 | | | |
|
| Kátai Gábor Kórház részére felhasználási kötöttséggel járó, működési célú visszatérítendő támogatás az Intézmény fennálló tartozásállományának részbeni kiegyenlítésére | | 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 300 000
|
| Mindösszesen: | 1 891 160 | 2 438 520 | 428 | | 138 | | 311 295 | 298 490 | 74 100 | 66 795 | 55 196 | 84 829 | 287 822 | 302 608 | 1 012 994 | 1 143 511 | 149 187 | 542 287
|
2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 28/2009. (XI.13.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési főösszegén belül
a tartalék összege feladatonkénti bontásban
| M e g n e v e z é s | Egyéb kiadás |
|
| | Eredeti
előirányzat | Módosított
előirányzat |
|
| Céltartalék | 64 413 | 627 939
|
| Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk. és Kollégium által leadott | |
|
| létszámadatok alapján központosított költségvetési hozzájárulás | |
|
| és SZJA hozzájárulás 4 hónapra számított összege | 12 262 | |
|
| Osztályfőnöki pótlékra | | | | 146 | |
|
| 2008. évben vásárolt értékpapír 2009.évi eladása miatt | | |
|
| 2010.évben felhasználásra tervezett össszeg | | 450 000 | |
|
| "Karcag I."Kötvény kibocsátásából későbbi években árfo- | | |
|
| lyam változásból adódó többletkiadásokra | 129 165 | |
|
| Zádor úti Ált. Isk. közoktatás-fejlesztési célok támogatására teljesítmény motivációs pályázati alap | 1 366 | |
|
| 2009. évi iparűzési adóerő-képesség tervezettet meghaladó változása miatt az átengedett SZJA várható csökkenésére | 35 000 | |
|
| Általános tartalék | | | | 146 049 |
|
| Ö s s z e s e n : | 210 462 | 627 939
|
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 28/2009.(XI.13.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás
|
| | Karcag Városi
Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen | Karcag Városi
Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen
|
| | | | | | |
|
| Intézményi működési bevételek | 288 858 | | 288 858 | | |
|
| Önkormányzat sajátos működési bevételei: | | | | | |
|
| - Helyi adók | 383 000 | | 383 000 | | |
|
| - Átengedett központi adók | | | | | |
|
| - Személyi jövedelemadó | 769 003 | | 769 003 | | |
|
| | | | | | |
|
| - Gépjármű adó | 101 000 | | 101 000 | | |
|
| - Termőföld bérbeadásából számrazó SZJA | 50 | | 50 | | |
|
| - Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 4 425 | | 4 425 | | |
|
| Önkormányzat költségvetési támogatása | | | | | |
|
| - Normatív támogatások | 1 555 511 | | 1 555 511 | | |
|
| - Központosított előirányzatok | 195 339 | 581 | 195 920 | | |
|
| - Normatív kötött felhasználású támogatások | 874 436 | | 874 436 | | |
|
| Támogatás értékű működési bevétel | 74 225 | 1 101 | 75 326 | | |
|
| Műk.-i c. pénzeszk. átv. államházt.-on kívülről | 14 171 | 100 | 14 271 | | |
|
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 201 208 | 188 | 201 396 | | |
|
| Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele | 3 156 400 | | 3 156 400 | | |
|
| Finanszirozási bevétel | 960 278 | | 960 278 | | |
|
| Személyi juttatás | | | 0 | 3 331 800 | 596 | 3 332 396
|
| Munkaadót terhelő járulékok | | | 0 | 1 089 188 | 190 | 1 089 378
|
| Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi | | | 0 | 2 383 204 | 1 178 | 2 384 382
|
| eszközök ÁFA-ja nélkül) | | | | | |
|
| Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb tám. | | | 0 | 124 142 | 6 | 124 148
|
| Tagi kölcsön, kölcsönés támogatás visszafizetés | 70 360 | | 70 360 | | | 0
|
| Működési hitel felvétele és visszafizetése | 300 000 | | 300 000 | 452 720 | | 452 720
|
| Működési hitel kamata | | | 0 | 133 655 | | 133 655
|
| Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | | | 0 | 805 616 | | 805 616
|
| Tartalékok | | | 0 | 627 939 | | 627 939
|
| Működés összesen | 8 948 264 | 1 970 | 8 950 234 | 8 948 264 | 1 970 | 8 950 234
|
| II. Felhalmozás | | | | | |
|
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 25 426 | | 25 426 | | |
|
| Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei | 12 650 | | 12 650 | | |
|
| Költségvetési támogatás fejlesztési célra | 380 | | 380 | | |
|
| Pénzügyi befektetések bevételei | 53 000 | | 53 000 | | |
|
| Kamat bevétel | 221 162 | | 221 162 | | |
|
| Támogatásértékű felh. bevétel | 474 007 | | 474 007 | | |
|
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 20 582 | | 20 582 | | |
|
| államháztartáson kívülről | | | | | |
|
| Finanszirozási bevétel | 730 003 | | 730 003 | | |
|
| Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei | | | | | |
|
| Normatív hozzájárulásokból felhalmozásra | | | | | |
|
| Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja | | | | 1 000 | | 1 000
|
| (Dologi kiadásból) | | | | | |
|
| Felhalmozási és felújítási kiadások | | | | 1 619 051 | | 1 619 051
|
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | | 88 997 | | 88 997
|
| Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, | 8 180 | | 8 180 | 15 001 | | 15 001
|
| visszatérülése | | | | | |
|
| Fejlesztési célú hitel visszafizetése | | | | 159 418 | | 159 418
|
| Fejlesztési hitel és kötvény kamata | | | | 65 395 | | 65 395
|
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 403 472 | | 403 472 | | |
|
| Felhalmozás összesen: | 1 948 862 | | 1 948 862 | 1 948 862 | | 1 948 862
|
| Mindösszesen: | 10 897 126 | 1 970 | 10 899 096 | 10 897 126 | 1 970 | 10 899 096
|