| A szöveg időállapota: | 2010.III.19. - |
| Időállapot váltás: |
2010.III.19. -
|
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2010. (III.19.) rendelete
a Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 3/2009. (II.13.) rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §, 67-69. §, 71. § és 73.-75. §, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 29. §, 32. § és 37-38. §-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81-84. §-ainak rendelkezéseire, a Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló, a 13/2009. (IV.09.) rendelettel, a 19/2009. (VI.26.) rendelettel és a 28/2009.(XI.13.) rendelettel módosított 3/2009. (II.13.) rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. § (3)-(4) bekezdései helyébe a következő (3)-(4) bekezdések lépnek:
„(3) E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § (1) A R. 3. § (1)-(8) bekezdései helyébe a következő (1)-(8) bekezdések kerülnek:
„(1) A Képviselő Testület Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek nélküli - bevételi főösszegét 8.790.492 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 10.551.095 ezer Ft-ban határozza meg.
(2) A 2009. évi költségvetés egyensúlya az alábbi finanszírozási műveletekkel:
a) a költségvetés bevételi oldalán 1.990.381 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
b) kiadási oldalon pedig 229.778 ezer Ft hitelek tőketörlesztésével és kölcsön törlesztésekkel
a költségvetési éven belül biztosított.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 3.272.596 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó módosított bevételi előirányzatának és módosított kiadási előirányzatának összege.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül - a Polgármesteri Hivatal, a Kátai Gábor Kórház, a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás kivételével - az érintett intézmények 2009. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(6) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 2.027 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.
(8) A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2009. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.”
(2) A R. 3. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás bevétele 8.273 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 1.5. sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A R. 4. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő (1)-(2) bekezdések kerülnek:
„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetése - 3. § (1) bekezdése és a 3.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás kivételével - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.”
(2) A R. 4. § (4) bekezdés helyébe a következő (4) bekezdés kerül:
(4) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2009. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.”
(3) A R. 4. § (8)-(10) bekezdései helyébe a következő (8)-(10) bekezdések kerülnek:
„(8) A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.
(9) Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.
(10) Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”
(4) A R. 4. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2009. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.5. sz. melléklete tartalmazza.”
4. § A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Karcag Város 2009. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól önkormányzatonként is elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”
5. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.
Karcag, 2010. március 11.
| Dr. Fazekas Sándor s. k. | Rózsa Sándor s. k.
|
| polgármester | jegyző
|
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti bontásban
| Forrás megnevezése | Bevétel
|
| | Eredeti
előirányzat | Módosított előirányzat
|
| | |
|
| 1. Intézményi működési bevételek | | 332 711 | 529 740
|
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | |
|
| 2.1 Helyi adók | | 383 000 | 383 000
|
| 2.2. Átengedett központi adók | | | 870 203 | 836 218
|
| 2.2.1. Személyi jövedelemadó | | 735 168 | |
|
| · Helyben maradó rész (8%) | 163 342 | | |
|
| · Jövedelemkülönbség mérséklésére | 571 826 | | |
|
| 2.2.2. Gépjárműadó (100%) | 101 000 | |
|
| 2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 50 | |
|
| 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | | 3 500 | 4 425
|
| I. Működési bevételek összesen: | | 1 589 414 | 1 753 383
|
| 1. Normatív hozzájárulások | | 1 632 350 | 1 555 511
|
| 2. Központosított előirányzatok | | 571 | 233 902
|
| · CÖK támogatása | 571 | |
|
| · Lakossági közmű fejlesztési támogatás | 418 | |
|
| · Szociális nyári gyermekétkeztetés | 7 695 | |
|
| · Gyógypedagógiai pótlékra | 522 | |
|
| · Osztályfőnöki pótlékra | 2 914 | |
|
| · Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására | 4 349 | |
|
| · 2009. évi kereset kiegészítésre | 117 391 | |
|
| · Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 66 836 | |
|
| Létszámcsökkentés | 38 394 | | |
|
| Prémiumévek program | 28 442 | | |
|
| · Könyvtár és közműv.érd. növelő támogatás | 2 762 | |
|
| · Helyi közösségi közlekedési normatív támogatás | | 1 267 | |
|
| · Közoktatás-fejlesztési célok támogatása | | 23 743 | |
|
| · Felzárkóztató oktatás támogatása szakiskolában | | 2 580 | |
|
| · Alapfokú művészet oktatás támogatás | | 2 694 | |
|
| · Óvodáztatási támogatás | | 160 | |
|
| 3. Normatív kötött felhasználású támogatások | | 881 050 | 655 953
|
| · Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 1 204 | |
|
| · Pedagógus szakvizsga és továbbképzés és emelt szintű érettségi vizsgáztatásra | | |
|
| történő felkészítés támogatása | 4 111 | |
|
| · Pedagógiai szakszolgálatra | 15 520 | |
|
| · Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása | 243 059 | |
|
| · Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez | 392 059 | |
|
| 4. Fejlesztési célú támogatások | | 189 447 |
|
| II. Támogatások összesen: | | 2 703 418 | 2 445 366
|
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | |
|
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | 172 612 | 26 345
|
| 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | | | 12 650 | 12 650
|
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | | 30 000 | 53 000
|
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | | 215 262 | 91 995
|
| IV. Támogatás értékű bevételek | | |
|
| 1. Támogatás értékű működési bevétel | | 25 243 | 113 324
|
| 2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | | 187 704 | 480 695
|
| IV. Támogatás értékű bevételek összesen: | | 212 947 | 594 019
|
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | | |
|
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | 12 300 | 15 756
|
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | 10 661 | 32 676
|
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | | 22 961 | 48 432
|
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése: | | 10 880 | 80 125
|
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | | |
|
| 1. Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa és tartaléka | | 1 465 623 | 617 624
|
| 1.1. Gábor Áron Gimnázium Református Egyház részére történő átadásával | | |
|
| összefüggésben a 2007-2008. években átutalt és fel nem használt | | |
|
| kártalanítási összeg | 284 743 | |
|
| 1.2. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány | | 5 309 | |
|
| - Településrend. Terv mód.-hoz kapott pénzösszeg | 4 800 | | |
|
| - Kátai G. Kórház által igénybe nem vett tám. kölcsön | 509 | | |
|
| 1.3. Karcag Város önkormányzat Képviselő Testületének | | 311 006 | |
|
| a 15/2009.(V.01.)rend. alapján az eredeti előirányzatba | | | |
|
| be nem épített 2008.évi pénzmaradványának és vállalkozási | | | |
|
| eredményének 2009.évben történő felhasználásáról | 311 006 | | |
|
| 1.4. Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének az | | | |
|
| előző években fel nem használt tartalék igénybevétele | | 16 566 | |
|
| 2. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi | | 188 | | 188
|
| pénzmaradványának és tartaléka | | | |
|
| A 23/2009.(IV.07.)CÖK.sz.hat.alapján 2008.évi pénzmaradvány | 188 | | |
|
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | | 1 465 623 | 617 812
|
| VIII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: | | 2 851 603 | 3 159 360
|
| Önkormányzat bevétele összesen (I-VIII.): | | 9 072 108 | 8 790 492
|
| IX. Finanszírozási bevételek | | | | 1 990 381
|
| 1. Forgatási célú értékpapírok és egyéb értékpapírok beváltása | | 1 690 381 | |
|
| 2. Folyószámlahitel igénybevétele | | 300 000 | |
|
| IX. Finanszírozási bevételek összesen: | | | | 1 990 381
|
| Bevételek mindösszesen (I-IX.): | | 9 072 108 | 10 780 873
|
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez
Önkormányzati finanszírozású intézmények 2009. évi bevételei forrásonkénti bontásban (Polgármesteri Hivatal nélkül)
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | Működési bevétel | Felhalm. és tőke | Támogatás értékű bevétel | Véglegesen átvett pénzeszköz | Támogatási kölcsön | Pénzforgalom nélküli bevétel | Önkormányzati támogatás | Intézményi bevétel
|
| | | jellegű bevétel | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | visszatérítése | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | összesen
|
| | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított
|
| | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir. | előir.
|
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. | 21 972 | 23 372 | | | | 10 093 | | | | 238 | | | | | | 2 554 | | | 415 775 | 466 605 | 286 | 5 293 | 438 033 | 508 155
|
| Arany János Általános Iskola | 408 | 457 | | | | 478 | | | | 357 | | | | | | 165 | | | 129 316 | 139 484 | 320 | 960 | 130 044 | 141 901
|
| Györffy István Általános Iskola | 9 445 | 10 895 | | | | 1 666 | | | | 373 | | | | | | 805 | | 3 550 | 154 199 | 171 272 | 112 | 782 | 163 756 | 189 343
|
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 2 620 | 3 835 | | | | 1 195 | | | | | | | | 200 | | 1 025 | | | 91 206 | 101 058 | 62 | 662 | 93 888 | 107 975
|
| Kováts Mihály Általános Iskola | 6 938 | 6 938 | | | | | | 5 214 | | 97 | | | | | | 2 508 | | | 150 016 | 157 065 | 120 | 775 | 157 074 | 172 597
|
| Zádor Úti Általános Iskola | 1 742 | 2 774 | | | | 1 436 | | | | 188 | | | | | | 510 | | | 128 642 | 105 366 | 78 | 78 | 130 462 | 110 352
|
| Gábor Á. Gimnázium, Eü. Szakk és Koll. | 3 979 | 4 839 | | | | 2 777 | | | | 53 | | 1 000 | | | | 1 357 | | 2 183 | 120 699 | 124 829 | 69 | 69 | 124 747 | 137 107
|
| Varró István Szakiskola, Szakk. és Koll. | 9 500 | 11 387 | | | | 5 472 | | | | 612 | | 8 464 | | | | 1 996 | | 19 410 | 166 546 | 184 591 | 114 | 5 814 | 176 160 | 237 746
|
| Erkel F. Alapfokú Művészetokt. Intézmény | 3 010 | 3 451 | | | 1 788 | 886 | | | | 294 | | | | | | 729 | | | 69 655 | 78 214 | 58 | 458 | 74 511 | 84 032
|
| Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága | 8 920 | 10 818 | | | 50 | 50 | | | | | | | | | | 13 538 | | | 245 797 | 251 471 | | | 254 767 | 275 877
|
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 10 037 | 19 334 | | | | 1 150 | | 300 | | 100 | | | | | | 1 294 | | | 53 943 | 63 460 | 652 | 1 829 | 64 632 | 87 467
|
| Városi Csokonai Könyvtár | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | 447 | | | 33 066 | 36 798 | 22 | 22 | 34 088 | 38 267
|
| Karcagi Ifjúsági Ház | 3 300 | 3 928 | | | | 1 235 | | 416 | | | | | | | | 1 840 | | | 18 339 | 18 717 | 8 | 2 330 | 21 647 | 28 466
|
| Karcag Városi Önk. Városgondnoksága | 74 878 | 80 729 | | 313 | | 12 244 | | | | | | | | | | 7 873 | | 4 423 | 78 108 | 358 446 | 24 878 | 35 618 | 177 864 | 499 646
|
| Szentannai S. Mg. Szakk. Gimn. és Koll. | 27 787 | 38 854 | | 2 380 | | 4 897 | | | | 341 | | 2 528 | | | | 3 455 | | 17 871 | 212 356 | 239 692 | 1 640 | 7 840 | 241 783 | 317 858
|
| Sport Szolgáltató Központ | 4 000 | 8 356 | | | | | | | | | | | | | | 2 018 | | 10 000 | 51 209 | 46 294 | | 1 400 | 55 209 | 68 068
|
| Karcag V. Önk. Pénzügyi Szolg. Intézm. | 4 790 | 4 790 | | | | | | | | | | | | | | 3 141 | | 7 149 | 42 986 | 42 703 | 24 | 1 283 | 47 800 | 59 066
|
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi
Szolgáltató Intézmény és a hozzá
tartozó intézmények összesen: | 194 326 | 235 757 | | 2 693 | 1 838 | 43 579 | | 5 930 | | 2 653 | | 11 992 | | 200 | | 45 255 | | 64 586 | 2 161 858 | 2 586 065 | 28 443 | 65 213 | 2 386 465 | 3 063 923
|
1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2009. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | |
|
| | Bírság | 2 000 | 2 000
|
| | Hatósági, engedélyezési feladatok | 5 000 | 5 000
|
| | Földhaszon | 14 000 | 14 000
|
| | Mezőőri járulék | 10 000 | 10 000
|
| | Közterület-használati díj | 3 000 | 3 000
|
| | Bérleti díj | 18 500 | 18 500
|
| | Kamat és árfolyambevétel | 80 435 | 223 662
|
| | Hírmondó bevétele | 600 | 1 230
|
| | Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel | 4 450 | 4 450
|
| | Családi rendezvények bevétel | 400 | 400
|
| | Egyéb bevétel | | 3 037
|
| | Továbbszámlázás államháztartáson belülre és kívülre | | 8 704
|
| | Ö s s z e s e n : | 138 385 | 293 983
|
1.3 sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez
a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
| Forrás megnevezése | Bevétel |
|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|
| | | |
|
| Központosított támogatás | 571 | 581 |
|
| Támogatás értékű bevétel Karcag Városi Önkormányzattól 1.001 Országos Cigány Önkormányzattól 100 | | 1 101 |
|
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | 157 |
|
| Pénzforgalom nélküli bevétel | | 188 |
|
| Ö S S Z E S E N : | 571 | 2 027 |
|
1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez
A Kátai Gábor Kórház 2009. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
| Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Támogatás értékű működési bevétel | Önkormányzati támogatás | Működési célú visszatérítendő támogatás igénybevétele helyi önkormányzattól
|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | |
|
| | | | | Működési | Felhalmozási | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| Kátai Gábor Kórház | 284 306 | 285 027 | 2 567 297 | 2 567 933 | | 109 625 | 3 611 | 3 611 | | 300 000
|
| Ö s s z e s e n : | 284 306 | 285 027 | 2 567 297 | 2 567 933 | | 109 625 | 3 611 | 3 611 | | 300 000
|
| Intézmény megnevezése | Pénzforgalom nélküli bevétel | Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozásra | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés | Összesen
|
| | Működési | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| Kátai Gábor Kórház | | 4 797 | | 960 | | 583 | | 60 | 2 855 214 | 3 272 596
|
| Ö s s z e s e n : | | 4 797 | | 960 | | 583 | | 60 | 2 855 214 | 3 272 596
|
1.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez
a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás
2009. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
| Forrás megnevezése | Bevétel |
|
| | eredeti
előirányzat | módosított előirányzat |
|
| | | |
|
| Támogatás értékű bevétel felhalmozási bevétel | | 6 688 |
|
| Felhasználási kötöttséggel járó, működési célú, visszatérítendő támogatás | | 1 585 |
|
| Ö S S Z E S E N : | | 8 273 |
|
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti bontásban
| Cím megnevezése | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi kiadás | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti
előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Műk.-i célú | Felh.-i célú | eredeti előirányzat | módosított
előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Intézményi működési kiadások | 6 969 915 | 7 719 908 | 3 115 452 | 3 414 041 | 1 043 029 | 1 062 697 | 1 931 214 | 2 313 799 | 808 683 | 612 158 | 6 273 | 4 206 | 19 002 | 20 683 | | 48 690 | 40 691 | 158 782 | 5 571 | 84 852
|
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 571 | 2 027 | | 596 | | 190 | 571 | 1 178 | | 63 | | | | | | | | | |
|
| Kiemelt feladatok kiadásai | 1 891 160 | 2 536 737 | 428 | 147 | 138 | 38 | 311 295 | 385 074 | 74 100 | 80 237 | 55 196 | 98 140 | | | 287 822 | 353 365 | 1 012 994 | 1 075 864 | 149 187 | 543 872
|
| Tartalék | 210 462 | 513 928 | | | | | | | | | | | | | | | | | 210 462 | 513 928
|
| Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás kiadásai | | 8 273 | | | | | | 160 | | | | | | | | | | 8 113 | |
|
| Ö S S Z E S E N: | 9 072 108 | 10 780 873 | 3 115 880 | 3 414 784 | 1 043 167 | 1 062 925 | 2 243 080 | 2 700 211 | 882 783 | 692 458 | 61 469 | 102 346 | 19 002 | 20 683 | 287 822 | 402 055 | 1 053 685 | 1 242 759 | 365 220 | 1 142 652
|
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Intézmény megnevezése | Kiadás összesen | K I A D Á S B Ó L
|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás | Ellátottak juttatásai | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | | | eredeti előirányzat
| módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti
előirányzat | módosított előirányzat | Működési | Felhalmozási | eredeti
előirányzat | módosított
előirányzat | eredeti
előirányzat | módosított
előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti
előirányzat | módosított
előirányzat
|
| | | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti
előirányzat | Módosított
előirányzat | | | | | | | |
|
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 438 033 | 508 155 | 250 169 | 295 225 | 82 835 | 88 183 | 104 743 | 117 115 | | 2 339 | 286 | 286 | | | | | | 5 007 | |
|
| Arany János Általános Iskola | 130 044 | 141 901 | 77 190 | 84 354 | 25 448 | 26 424 | 24 309 | 27 357 | | 29 | 80 | 80 | 2 777 | 2 777 | | | 240 | 880 | |
|
| Györffy István Általános Iskola | 163 756 | 189 343 | 96 506 | 109 829 | 31 700 | 34 398 | 32 789 | 37 311 | | 719 | 112 | 112 | 2 649 | 2 754 | | 3 550 | | 670 | |
|
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 93 888 | 107 975 | 57 049 | 65 795 | 18 713 | 20 372 | 16 403 | 19 039 | 100 | 202 | 62 | 62 | 1 561 | 1 905 | | | | 600 | |
|
| Kováts Mihály Általános Iskola | 157 074 | 172 597 | 96 467 | 101 938 | 32 276 | 33 910 | 25 051 | 25 148 | | 2 452 | 120 | 120 | 3 160 | 3 160 | | | | 5 869 | |
|
| Zádor Úti Általános Iskola | 130 462 | 110 352 | 75 453 | 65 608 | 25 170 | 21 081 | 27 441 | 22 424 | | 487 | 78 | 78 | 2 320 | 574 | | | | 100 | |
|
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 124 747 | 137 107 | 84 207 | 86 249 | 27 665 | 27 077 | 12 806 | 19 232 | | 165 | 69 | 69 | | 1 290 | | | | 3 025 | |
|
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 176 160 | 237 746 | 102 517 | 120 898 | 33 067 | 36 398 | 36 962 | 42 434 | | 221 | 114 | 114 | 3 500 | 4 674 | | 28 342 | | 4 665 | |
|
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 74 511 | 84 032 | 54 310 | 59 350 | 17 644 | 18 795 | 2 499 | 4 866 | | 563 | 58 | 58 | | | | | | 400 | |
|
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 254 767 | 275 877 | 171 513 | 181 468 | 53 577 | 52 637 | 29 677 | 41 626 | | 48 | | | | | | | | 98 | |
|
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 64 632 | 87 467 | 32 086 | 33 354 | 9 614 | 9 895 | 22 280 | 40 911 | | 718 | 32 | 32 | | | | | 620 | 2 557 | |
|
| Városi Csokonai Könyvtár | 34 088 | 38 267 | 19 838 | 20 706 | 6 632 | 6 815 | 7 596 | 10 250 | | 447 | 22 | 22 | | | | | | 27 | |
|
| Karcagi Ifjúsági Ház | 21 647 | 28 466 | 6 605 | 7 849 | 2 124 | 2 388 | 12 910 | 15 144 | | 36 | 8 | 8 | | | | 23 | | 3 018 | |
|
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 177 864 | 499 646 | 58 874 | 294 719 | 16 982 | 58 056 | 77 130 | 106 436 | | 120 | 68 | 68 | | | | | 24 810 | 40 247 | |
|
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 241 783 | 317 858 | 126 699 | 150 980 | 43 022 | 45 413 | 67 387 | 85 037 | | 3 455 | 140 | 140 | 3 035 | 3 549 | | | 1 500 | 29 284 | |
|
| Sport Szolgáltató Központ | 55 209 | 68 068 | 17 895 | 15 379 | 5 771 | 4 924 | 31 543 | 28 347 | | 2 018 | | | | | | 16 775 | | 625 | |
|
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 47 800 | 59 066 | 21 713 | 24 717 | 7 157 | 7 439 | 18 906 | 15 451 | | 3 027 | 24 | 24 | | | | | | 1 259 | | 7 149
|
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 2 386 465 | 3 063 923 | 1 349 091 | 1 718 418 | 439 397 | 494 205 | 550 432 | 658 128 | 100 | 17 046 | 1 273 | 1 273 | 19 002 | 20 683 | | 48 690 | 27 170 | 98 331 | | 7 149
|
| 2. Polgármesteri Hivatal | 1 729 958 | 1 383 339 | 475 115 | 319 751 | 170 745 | 110 606 | 258 883 | 315 443 | 808 583 | 585 653 | 5 000 | 2 933 | | | | | 9 910 | 47 231 | | 1 722
|
| Önkormányzat összesen (1-2): | 4 116 423 | 4 447 312 | 1 824 206 | 2 038 169 | 610 142 | 604 811 | 809 315 | 973 571 | 808 683 | 602 699 | 6 273 | 4 206 | 19 002 | 20 683 | | 48 690 | 37 080 | 145 562 | | 8 921
|
| 3. Kátai Gábor Kórház | 2 855 214 | 3 272 596 | 1 291 246 | 1 375 872 | 432 887 | 457 886 | 1 121 899 | 1 340 228 | | 9 459 | | | | | | | 3 611 | 13 220 | 5 571 | 75 931
|
| M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : | 6 969 915 | 7 719 908 | 3 115 452 | 3 414 041 | 1 043 029 | 1 062 697 | 1 931 214 | 2 313 799 | 808 683 | 612 158 | 6 273 | 4 206 | 19 002 | 20 683 | | 48 690 | 40 691 | 158 782 | 5 571 | 84 852
|
2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. évi kiadásai feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú tám. | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
|
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Működési jellegű | Felhalm.-i jellegű | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|
| | | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti
előirányzat | módosított
előirányzat | | | | | | |
|
| Építés- és településfejlesztési feladatok | 3 301 | 7 676 | | | | | 3 301 | 6 846 | | | | | | | | 830 | | |
|
| Mezőgazdaság | 4 180 | 4 435 | | | | | 3 780 | 3 824 | 400 | 611 | | | | | | | | |
|
| Út-híd fenntartás | 21 000 | 50 178 | | | | | 16 000 | 16 660 | | | 5 000 | 2 515 | | | | 31 003 | | |
|
| Műemlék és értékvédelem | 5 000 | 8 808 | | 1 630 | | 400 | | 2 200 | | 300 | | | | | 5 000 | 4 278 | | |
|
| Pályázatok támogatói kezelési díjára | 5 000 | 8 202 | | | | | 5 000 | 8 202 | | | | | | | | | | |
|
| Közvilágítás | 50 000 | 52 100 | | | | | 50 000 | 52 100 | | | | | | | | | | |
|
| Köztisztasági tevékenység | 1 000 | 1 071 | | | | | 1 000 | 1 071 | | | | | | | | | | |
|
| Polgárőrség támogatása | 300 | 300 | | | | | | | 300 | 300 | | | | | | | | |
|
| Polgárvédelem | 1 200 | 1 763 | | | | | 1 200 | 1 763 | | | | | | | | | | |
|
| Karcagi Hírmondó | 15 441 | 15 348 | 5 636 | 6 507 | 1 743 | 1 858 | 8 062 | 6 803 | | | | | | | | 180 | | |
|
| Rendszeres szociális támogatás | 240 000 | 139 559 | | | | | | | 240 000 | 139 559 | | | | | | | | |
|
| Rendelkezésre állási támogatás | 336 000 | 214 603 | | | | | | | 336 000 | 214 603 | | | | | | | | |
|
| Közcélú foglalkoztatás | 231 192 | | 171 600 | | 59 592 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Közcélú foglalkozt.-sal kapcs. dologi kiadás | 3 600 | | | | | | 3 600 | | | | | | | | | | | |
|
| Normatív ápolási díj | 89 905 | 79 051 | | | 17 401 | 15 301 | | | 72 504 | 63 750 | | | | | | | | |
|
| Szakértői vélemény díja | 600 | 640 | | | | | 600 | 640 | | | | | | | | | | |
|
| Helyi döntés alapján (méltányos.) ápolási díj | 10 178 | 8 678 | | | 1 970 | 1 670 | | | 8 208 | 7 008 | | | | | | | | |
|
| Időskorúak járadéka | 4 104 | 2 827 | | | | | | | 4 104 | 2 827 | | | | | | | | |
|
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 1 505 | 1 505 | | | | | | | 1 505 | 1 505 | | | | | | | | |
|
| Rendkívüli szociális támogatás | 21 500 | 12 303 | | | | | | | 21 500 | 12 303 | | | | | | | | |
|
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1 000 | 960 | | | | | | | 1 000 | 960 | | | | | | | | |
|
| Lakásfenntartási támogatás | 1 890 | 516 | | | | | | | 1 890 | 516 | | | | | | | | |
|
| Normatív lakás fenntartási támogatás | 78 000 | 54 000 | | | | | | | 78 000 | 54 000 | | | | | | | | |
|
| Egészségügyi feladatok | 1 200 | 1 200 | | | | | 900 | 900 | 300 | 300 | | | | | | | | |
|
| Oktatási feladatok | 7 650 | 7 450 | 378 | 534 | 110 | 110 | 2 650 | 3 894 | 4 512 | 2 912 | | | | | | | | |
|
| Ifjúságpolitikai feladatok | 17 910 | 17 765 | | | | 45 | 1 550 | 2 350 | 16 360 | 15 370 | | | | | | | | |
|
| Közművelődési feladatok | 56 852 | 60 556 | 2 332 | 2 332 | 955 | 955 | 51 915 | 54 419 | 1 650 | 2 850 | | | | | | | | |
|
| Kábel TV.-vel együttműködés | 2 880 | 2 210 | | | | | 2 880 | 2 210 | | | | | | | | | | |
|
| Szabadidősport és diáksport | 4 950 | 4 946 | 250 | 141 | 73 | 15 | 1 277 | 977 | 3 350 | 3 813 | | | | | | | | |
|
| Karcagi Sportegyesület támogatása | 17 000 | 18 500 | | | | | | | 17 000 | 18 500 | | | | | | | | |
|
| Családi rendezvények | 561 | 261 | 43 | 43 | 5 | 5 | 513 | 213 | | | | | | | | | | |
|
| Hivatali feladatok | 423 261 | 478 911 | 262 265 | 278 143 | 79 135 | 82 516 | 76 951 | 107 312 | | | | | | | 4 910 | 10 940 | | |
|
| Városi díjak, kegyeleti költség | 1 600 | 594 | 547 | | 159 | | 894 | 594 | | | | | | | | | | |
|
| Képviselői keret | 42 366 | 35 466 | 32 064 | 28 264 | 9 602 | 7 202 | 700 | | | | | | | | | | | |
|
| Tagdíjak, támogatások | 2 110 | 2 113 | | | | | 2 110 | 2 113 | | | | | | | | | | |
|
| Szakértői tanácsadás szolgáltatás díja | 24 000 | 29 000 | | | | | 24 000 | 29 000 | | | | | | | | | | |
|
| Dolgozói lakásépítésre ,vásárlásra, felújításra | | 1 772 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 772 |
|
| Gyermekgondozási díj GYIVI részére | | 800 | | | | | | | | 800 | | | | | | | | |
|
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | | 11 268 | | | | | | | | 11 268 | | | | | | | | |
|
| Polgárvédelmi alapegység felkészítésére | | 1 191 | | 431 | | 4 | | 756 | | | | | | | | | | |
|
| Európai Parlament tagok választása | | 4 143 | | 1 726 | | 525 | | 1 892 | | | | | | | | | | |
|
| Tovább számlázás államházt.bel.és kivülre | | 8 704 | | | | | | 8 704 | | | | | | | | | | |
|
| Közműfejlesztési támogatás lakosság részére | | 418 | | | | | | | | | | 418 | | | | | | |
|
| Szociális nyári gyermekétkeztetés | | 7 695 | | | | | | | | 7 695 | | | | | | | | |
|
| Óvodáztatási támogatás | | 160 | | | | | | | | 160 | | | | | | | | |
|
| Egyszeri gyermekvédelmi támogatás | | 23 743 | | | | | | | | 23 743 | | | | | | | | |
|
| Ö s s z e s e n : | 1 728 236 | 1 383 389 | 475 115 | 319 751 | 170 745 | 110 606 | 258 883 | 315 443 | 808 583 | 585 653 | 5 000 | 2 933 | 0 | 0 | 9 910 | 47 231 | 0 | 1 772 |
|
2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi költségvetési főösszege kiadása feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Kiemelt előirányzat | Feladat megnevezése | Összesen:
|
| | Igazgatási feladat | Sport feladat | Kulturális feladat | Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás |
|
| | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított
|
| | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat
|
| Személyi juttatás | | 596 | | | | | | | | 596
|
| Munkaadót terhelő kötelezettség | | 190 | | | | | | | | 190
|
| Dologi kiadás | 571 | 424 | | | | 754 | | | 571 | 1 178
|
| Speciális célú támogatás működésre | | | | 6 | | | | 57 | | 63
|
| ÖSSZESEN: | 571 | 1 210 | | 6 | | 754 | | 57 | 571 | 2 027
|
2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009.(II.13.) rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és
kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | | | eredeti
előirányzat | módosított
előirányzat | eredeti
előirányzat | módosított
előirányzat | eredeti előirányzat | módosított
előirányzat | Működési célú | Felhalmozási célú | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | | eredeti
előirányzat | módosított
előirányzat | eredeti
előirányzat | módosított
előirányzat | | | | | |
|
| Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai, árfolyam (az új Gimnáziumi épületre rendelkezésre álló kártalanítási összeg árfolyamváltozásával együtt) | 452 011 | 478 538 | | | | | 252 233 | 278 760 | | | | | | | | | 129 418 | 199 778
|
| Ebből: - tőketörlesztés 199.778 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| - kamat és árfolyam 278.760 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 20 746 | 20 746 | | | | | | | | | | | | | 20 746 | 20 746 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 12 953 | 15 156 | | | | | 12 953 | 15 156 | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés támogatása 212/2006. (V.10.) „kt.” sz. hat. alapján | 5 000 | 5 000 | | | | | | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Kátai Gábor Kórház részére gép-műszer beszerzéshez pénzeszköz biztosítása
(2008. évi pénzmaradvány terhére 2009. évi visszafizetési kötelezettséggel) | 509 | 509 | | | | | | | | | | | | | | | 509 | 509
|
| Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére (2006. évi) kölcsön visszafizetése | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | | 10 000 | 10 000
|
| Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre | 20 400 | 20 775 | | | | | 20 400 | 20 775 | | | | | | | | | |
|
| Ebből: - volt Laktanya ingatlan üzemeltetésére 18.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| - volt Ruhaipari Szöv. üzemeltetésére 2.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Nevelési tanácsadó és logopédia működtetésére (Karcagi Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz terhére) | 4 000 | | | | | | 4 000 | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Alapítványok és egyesületek támogatására a 2009. évre tervezett iparűzési adóbevétel
1 %-a | 3 800 | 3 101 | | | | | | | 3 800 | 3 101 | | | | | | | |
|
| Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetéséhez | 30 000 | 32 000 | | | | | | | 30 000 | 32 000 | | | | | | | |
|
| Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Családsegítő Központ épülete felújításához pályázati s. forrás biztosítása (370/2008. (VIII.28.) "kt." sz. határozattal módosított 339/2008. (VII.28.) "kt." sz. határozat) | 5 600 | | | | | | | | | | 5 600 | | | | | | |
|
| Volt Ruhaipari Szövetkezet átalakítása Szociális Otthonná (pályázati saját forrás biztosítása) | 76 000 | | | | | | | | | | | | | | 76 000 | | |
|
| Kátai Gábor Kórház gázmotor hasznosítása (tanulmány készítése) | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | | | | | 3 000 | 3 000 | |
|
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Működési célú | Felhalmozási célú | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | |
|
| Kátai Gábor Kórház műtőszárny nyaktag épülete 2008. évben megvalósított homlokzati rekonstrukciójának pénzügyi rendezésére | 32.107 | 26 756 | | | | | | | | | | | 32 107 | 26 756 | | | |
|
| Volt „Otthon szálloda” átalakításának engedélyes tervére (406/2008. (IX.25.) „kt.” sz. határozat) | 476 | 476 | | | | | | 476 | | | | | | | 476 | | |
|
| 2009. évi belterületi csapadékvíz elvezetés, csatornafelújítás (a 85/2009. (II.26.) "kt." sz. határozattal módosított 501/2008. (XII.03.) "kt." sz. határozat) | 19 852 | 11 289 | | | | | | | | | | | 19 852 | 11 289 | | | |
|
| Morgó Csárda felújítására | 20 000 | 21 196 | | | | | | | | | | | 20 000 | 21 196 | | | |
|
| Szentannai S. Mg, Szakk. Gimn. és Koll. tornatermének felújítására (500/2008. (XII.03.) „kt.” sz. határozat) | 43 044 | 44 392 | | | | | | | | | | | 43 044 | 44 392 | | | |
|
| Önkormányzati tulajdonú intézmények villamos-energetikai auditjára | 4 200 | 7 440 | | | | | 4 200 | 7 440 | | | | | | | | | |
|
| Szentannai S. Mg, Szakk. Gimn. és Koll. WC-csoport kialakítására (497/2008. (XII.03.) „kt.” sz. határozat) | 9 993 | 9 993 | | | | | | | | | | | | 9 993 | 9 993 | | |
|
| Varró u. Diák ("ESSEN") konyha és étterem + kapubejáró felújítására (496/2008. (XII.03.) „kt.” sz. határozat) | 2 067 | 2 127 | | | | | | | | | | | 2 067 | 2 127 | | | |
|
| Kisvénkert I. kapu útalap építő közösség támogatása (456/2008. (XI.20.)„kt.” sz. határozat) | 3 596 | 3 746 | | | | | | | | | 3 596 | 3 746 | | | | | |
|
| József Attila út (Széchenyi sgt. és Arany J. u. közötti szakasza útburkolat felújítására (az 546/2008. (XII.18.) „kt.” sz. határozattal módosított 452/2008. (XI.06.) „kt.” sz. hat.) | 4 653 | 4 653 | | | | | | | | | | | 4 653 | 4 653 | | | |
|
| Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás fogl-hoz és Roma naphoz) | 866 | 1 001 | 428 | | 138 | | | | 300 | 1 001 | | | | | | | |
|
| Új gimnáziumi épület kivitelezésére és berendezésére a 2007.-2008. években átutalt kártalanításból származó összeg (pénzmaradvány) és a 2009. évben e címen realizálandó bevétel terhére | 548 018 | 548 018 | | | | | | | | | | | | | 548 018 | 548 018 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Kül- és belterületi belvíz rendszer felújítására pályázati saját forrás 2009. évi üteme (415/2008. (IX.28.)„kt.” sz. határozat) | 17 800 | 21 528 | | | | | | | | | | | 17 800 | 21 528 | | | |
|
| Központi költségvetés részére visszafizetendő összeg | 7 000 | 37 687 | | | | | 7 000 | 37 687 | | | | | | | | | |
|
"Zádor földjén, két keréken" pályázathoz támogatás és saját forrás
- saját forrás 8.162 - ÖM támogatás 8.000 | 5 482 | 16 162 | | 147 | | 38 | | 1 593 | | | | | | | 5 482 | 14 384 | |
|
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köelezettség. | Dologi kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Működési célú | Felhalmozási célú | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | |
|
| "Jászkun Kapitányok nyomában" (Nagykun Látogató Központ) pály. saját f. 2009. év (37/2008. (I.31.) „kt.” sz. h.) | 18 912 | 19 502 | | | | | | | | 19 502 | | | 18 912 | | | | |
|
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem pályázat saját forrás és ÉAOP támogatással Ebből: saját forrás 75.885 ezer Ft;
ÉAOP támogatás 257.124 ezer Ft | 222 879 | 333 009 | | | | | | | | | | | | | 222 879 | 333 009 | |
|
| Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem pályázathoz 2008. évben kiutalt ÉAOP támogatási előleg visszautalása | | 25 712 | | | | | | | | | | 25 712 | | | | | |
|
| Földvédelmi járulék megfizetése művelési ág változás miatt és egyéb a Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. üteméhez kapcsolódó, de a pályázatban el nem elszámolható kiadások fedezetére | | 32 865 | | | | | | | | | | | | | | 32 865 | |
|
| "Funkcióbővítő integrált településfejlesztési" pályázat saját forrás 2009. évi üteme (216/2008. (V.22.) „kt.” sz. határozat) | 72 196 | 74 528 | | | | | | | | | | | 72 196 | 74 192 | | 336 | |
|
| Kátai Gábor Kórház udvari ivóvízhálózata és a hozzá tartozó berendezések rekonstrukciójára (528/2008. (XII.18.) „kt.” sz. határozat) | 25 162 | 25 730 | | | | | | | | | | | 25 162 | 25 730 | | | |
|
| Karcag város helyi autóbusz közlekedésének támogatására (527/2008. (XII.18.) „kt.” sz. határozat) | 5 000 | 6 267 | | | | | | | 5 000 | 6 267 | | | | | | | |
|
| Táncsics krt. Óvoda tetőszigetelésének felújítására (529/2008. (XII.18.) „kt.” sz. határozat) | 2 029 | 2 029 | | | | | | | | | | | 2 029 | 2 029 | | | |
|
| Sportcsarnoknál műfüves pálya létesítése (494/2008. (XI.27.) „kt.” sz. határozat) | 14 400 | 14 400 | | | | | | | | | | | | | 14 400 | 14 400 | |
|
| Foglalkoztatás Támogatási Keret helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek részére | 38 000 | 12 000 | | | | | | | 30 000 | 12 000 | 8 000 | | | | | | |
|
| Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forrás biztosítása) | 1 500 | | | | | | 1 500 | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás bizt. technikai-műszaki eszk. fejl.-re | 1 500 | | | | | | | | | | | | | | 1 500 | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Karcagi Ifjúsági Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre | 1 500 | | | | | | | | | | | | | | 1 500 | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA | 9 009 | 1 000 | | | | | 9 009 | 1 000 | | | | | | | | | |
|
| Karcag Gyógyvízű Strandfürdő területén strand portál kialakítása | 5 000 | 5 208 | | | | | | | | | | | | | 5 000 | 5 208 | |
|
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Működési kiadás | Felhalmozási kiadás | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | |
|
| Geotermikus energia felhasználási tanulmány készítése | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | 10 000 | | |
|
| Intézmények fűtéskorszerűsítésére előirányzat biztosítása | 25 000 | 62 930 | | | | | | | | | | | | 62 930 | 25 000 | | |
|
| Kísérőgáz bevezetése a Kórházi kazánba | 12 000 | 12 500 | | | | | | | | | | | | | 12 000 | 12 500 | |
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda telephelyeinek szükségszerű felújítására 5.257 és a Vasút úti Bölcsőde felújítására 9.990 | 30 000 | 15 247 | | | | | | | | | | | 30 000 | 15 247 | | | |
|
| Karcag Gyógyvízű Strandfürdő területén új pancsoló medence kivitelezéséhez Nagykun víz és Csatornamű Kft. részére pénzeszköz átadás | 38 000 | 38 000 | | | | | | | | | 38 000 | 38 000 | | | | | |
|
| Településrendezési terv módosítására | 8 400 | 8 750 | | | | | | | | | | | | | 8 400 | 8 750 | |
|
| Karcag, volt iparvágányok megvásárlására | 1 200 | 2 280 | | | | | | | | | | | | | 1 200 | 2 280 | |
|
| Varró I. Szakisk., Szakk. és Koll. részére új tanműhely építés | 25 000 | | | | | | | | | | | | | | 25 000 | | |
|
| Kátai Gábor Kórház Középfeszültség rendszer és túlfeszültség védelem tervezésére és telepítésére | 19 000 | 2 225 | | | | | | | | | | | | | 19 000 | 2 225 | |
|
| JNKSZ Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa részére a TIOP-3.1.1 pályázati önerő | 9 260 | 9 178 | | | | | | | | | | 9 178 | | | | | 9 260 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Ingatlan vásárlás | 3 400 | 20 560 | | | | | | | | | | | | | 3 400 | 20 560 | |
|
| Parlagfű mentesítési pályázat eszköz beszerzésre | | 545 | | | | | | | | | | | | | | 545 | |
|
| KVG. Kft.részére a többszörösen mód. 272/2006.(VI.08.)"kt"sz.hat.alapján kölcsön visszafizetése | | 20 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 000
|
| A 239/2009.(V.28.)"kt"sz.alapján a Nagykun-Ház Kft.részére pótbefizetés teljesítése | | 12 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 000
|
| Intézményi épületek és egyéb ingatlanok felújítása | | 17 627 | | | | | | 1 567 | | | | | | 14 332 | | 1 728 | |
|
| Külterületi csatorna rekonstrukcióhoz tervek készítése | | 1 553 | | | | | | | | | | | | 1 553 | | | |
|
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága részére támogatás szerállomány gyarapítására | | 3 740 | | | | | | | | | | 3 740 | | | | | |
|
| Karcagi Ipari Parknál ingatlan csere különbözete | | 163 | | | | | | | | | | | | | | 163 | |
|
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Működési kiadás | Felhalmozási kiadás | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat
|
| | | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | |
|
| Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítására | | 18 | | | | | | 18 | | | | | | | | | |
|
| "Karcagi Termék" védjegy levédésére | | 6 182 | | | | | | 6 182 | | | | | | | | | |
|
| Tanyagondnoki szolgálathoz Volkswagen kombi gépkocsi vásárlásra Sajáterő: 3000 ezer Ft, Pályázati rész: 8 906 ezer Ft | | 11 906 | | | | | | | | | | | | | | 11 906 | |
|
| Település bel- és külterületi vízrendezésre vonatkozó szükséges tervekre | | 17 813 | | | | | | | | | | | | | | 17 813 | |
|
| Lakossági szennyvíz bekötés | | 5 487 | | | | | | | | | | 5 487 | | | | | |
|
| Ivóvízellátás biztosítás a Kisvénkertben | | 900 | | | | | | | | | | 900 | | | | | |
|
| 2008. évi minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására | | 9 575 | | | | | | 9 575 | | | | | | | | | |
|
| Köztéri műalkotásokra | | 730 | | | | | | | | | | | | | | 730 | |
|
| Taneszköz beszerzés pályázati összegből | | 1 684 | | | | | | 1 220 | | | | | | | | 464 | |
|
| Vasút u. 82 sz. alatti ingatlan helyreállítására és ennek kapcsán a Vasút u. 84.sz. alatti ingatlanon elvégzendő pótmunkára | | 417 | | | | | | 417 | | | | | | | | | |
|
| Bengecsegi út tervezésére | | 5 241 | | | | | | | | | | | | | | 5 241 | |
|
| Régi Katolikus temető (Ótemető) és Borjudülő temető egyes szakaszainak lekerítésére | | 195 | | | | | | 195 | | | | | | | | | |
|
| Köztéri játszóterek bővítésére és felújítására CÉDA pályázat saját forrás és támogatás 260/2009.(VI.14.)"kt"sz.határozat alpján | | 7 194 | | | | | | | | | | | | | | 7 194 | |
|
| Görbe u. szennyvíz gerincvezeték építésére | | 3 291 | | | | | | | | | | 3 291 | | | | | |
|
| Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás alapításához pénzüyi fedezet biztosítására és fizetendő ÁFA megelőlegezésére | | 7 026 | | | | | | | | | | 5 441 | | | | | | 1 585
|
| A Kátai Gábor Kórház homlokzata szükségszerű felújítására (a 350/2009. (VIII.13.) „kt.” sz. határozat alapján | | 2 542 | | | | | | | | | | | | 2 542 | | | |
|
| A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Zöldfa úti tagóvodájánál található gépkocsi parkoló szükségszerű felújítására a 351/2009. (VIII.13.) „kt.” sz. határozat alapján | | 654 | | | | | | | | | | | | 654 | | | |
|
| A Karcag Kossuth tér 14. sz. alatti épülethez tartozó belső udvarban lévő ingatlan felújítására és bővítésére a 369/2009. (IX.10.) „kt.” sz. határozat alapján | | 14 072 | | | | | | | | | | | | 12 222 | | 1 850 | |
|
| Szabadtéri rendezvényekhez szükséges 10 x 30 m-es mobil sátor vásárlására | | 6 250 | | | | | | | | | | | | | | 6 250 | |
|
| OKM támogatás a Városi Csokonai Könyvtárban megvalósítandó digitalizálás költségeihez | | 807 | | | | | | 470 | | | | | | | | 337 | |
|
| Kátai Gábor Kórház részére felhasználási kötöttséggel járó, működési célú visszatérítendő támogatás az Intézmény fennálló tartozásállományának részbeni kiegyenlítésére | | 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 300 000
|
| TIOP1.2.3-08/1-2008-0080 Nagykun tudományos expo pályázat | | 4 045 | | | | | | 683 | | | | | | | | 3 362 | |
|
| Szennyvíz gerincvezeték építés | | 2 645 | | | | | | | | | | 2 645 | | | | | |
|
| Vasútállomás virágosítása, parkosítása | | 60 | | | | | | 60 | | | | | | | | | |
|
| 2010. évi informatikai pályázat szakmai és informatikai célok támogatása | | 1 800 | | | | | | 1 800 | | | | | | | | | |
|
| Teljesítmény motiváció pályázatból átadás a Szent Pál Katolikus Általános Iskola részére | | 1 366 | | | | | | | | 1 366 | | | | | | | |
|
| Mindösszesen: | 1 891 160 | 2 536 737 | 428 | 147 | 138 | 38 | 311 295 | 385 074 | 74 100 | 80 237 | 55 196 | 98 140 | 287 822 | 353 365 | 1 012 994 | 1 075 864 | 149 187 | 543 872
|
2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési főösszegén belül
a tartalék összege feladatonkénti bontásban
| M e g n e v e z é s | Egyéb kiadás
|
| | Eredeti
előirányzat | Módosított
előirányzat
|
| | |
|
| Céltartalék | 64 413 | 513 928
|
| Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk. és Kollégium által leadott | |
|
| létszámadatok alapján központosított költségvetési hozzájárulás | |
|
| és SZJA hozzájárulás 4 hónapra számított összege | 12 262 | |
|
| Osztályfőnöki pótlékra | | | 146 | |
|
| 2008. évben vásárolt értékpapír 2009.évi eladása miatt | | |
|
| 2010.évben felhasználásra tervezett összeg | | 450 000 | |
|
| "Karcag I."Kötvény kibocsátásából későbbi években árfolyam változásból adódó többletkiadásokra | | |
|
| | 50 355 | |
|
| 2009. évi iparűzési adóerő-képesség tervezettet meghaladó változása miatt az átengedett SZJA várható csökkenésére | 1 165 | |
|
| Általános tartalék | | | | 146 049 |
|
| Ö s s z e s e n : | 210 462 | 513 928
|
2.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendeletéhez
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás
2009. évi költségvetési főösszege kiadása feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Kiemelt előirányzat | Feladat megnevezése | Összesen
|
| | Település vízellátás és vízminőség-védelem |
|
| | eredeti | módosított | eredeti | módosított
|
| | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat
|
| Dologi kiadás | | 160 | | 160
|
| Felhalmozási kiadás | | 8 113 | | 8 113
|
| ÖSSZESEN: | | 8 273 | | 8 273
|
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 3/2009. (II.13.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű kimutatása
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás
|
| | Karcag Városi
Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházi Társulás | Összesen | Karcag Városi
Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházi Társulás | Összesen
|
| | | | | | | | |
|
| Intézményi működési bevételek | 309 828 | | | 309 828 | | | |
|
| Önkormányzat sajátos működési bevételei: | | | | | | | |
|
| - Helyi adók | 383 000 | | | 383 000 | | | |
|
| - Átengedett központi adók | | | | | | | |
|
| - Személyi jövedelemadó | 735 168 | | | 735 168 | | | |
|
| - Gépjármű adó | 101 000 | | | 101 000 | | | |
|
| - Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 50 | | | 50 | | | |
|
| - Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 4 425 | | | 4 425 | | | |
|
| Önkormányzat költségvetési támogatása | | | | | | | |
|
| - Normatív támogatások | 1 555 511 | | | 1 555 511 | | | |
|
| - Központosított előirányzatok | 226 533 | 581 | | 227 114 | | | |
|
| - Normatív kötött felhasználású támogatások | 655 953 | | | 655 953 | | | |
|
| Támogatás értékű működési bevétel | 112 223 | 1 101 | | 113 324 | | | |
|
| Műk.-i c. pénzeszk. átv. államházt.-on kívülről | 15 599 | 157 | | 15 756 | | | |
|
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 201 322 | 188 | | 201 510 | | | |
|
| Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele | 3 157 757 | | | 3 157 757 | | | |
|
| Finanszírozási bevétel | 960 378 | | | 960 378 | | | |
|
| Személyi juttatás | | | | | 3 414 188 | 596 | | 3 414 784
|
| Munkaadót terhelő járulékok | | | | | 1 062 735 | 190 | | 1 062 925
|
| Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi | | | | | 2 519 923 | 1 178 | 160 | 2 521 261
|
| eszközök ÁFA-ja nélkül) | | | | | | | |
|
| Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb tám. | | | | | 185 534 | 63 | | 185 597
|
| Tagi kölcsön, kölcsön és támogatás visszafizetés | 70 360 | | 1 585 | 71 945 | 1 585 | | |
|
| Működési hitel felvétele és visszafizetése | 300 000 | | | 300 000 | 452 720 | | | 452 720
|
| Működési hitel kamata | | | | | 110 950 | | | 110 950
|
| Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | | | | | 527 544 | | | 527 544
|
| Tartalékok | | | | | 513 928 | | | 513 928
|
| Működés összesen | 8 789 107 | 2 027 | 1 585 | 8 792 719 | 8 789 107 | 2 027 | 160 | 8 791 294
|
| II. Felhalmozás | | | | | | | |
|
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 26 345 | | | 26 345 | | | |
|
| Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei | 12 650 | | | 12 650 | | | |
|
| Költségvetési támogatás fejlesztési célra | 6 788 | | | 6 788 | | | |
|
| Pénzügyi befektetések bevételei | 53 000 | | | 53 000 | | | |
|
| Kamat bevétel | 219 912 | | | 219 912 | | | |
|
| Támogatásértékű felh. bevétel | 474 007 | | 6 688 | 480 695 | | | |
|
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 32 676 | | | 32 676 | | | |
|
| államháztartáson kívülről | | | | | | | |
|
| Finanszírozási bevétel | 730 003 | | | 730 003 | | | |
|
| Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei | 1 603 | | | 1 603 | | | |
|
| Normatív hozzájárulásokból felhalmozásra | | | | | | | |
|
| Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja | | | | | 1 000 | | | 1 000
|
| (Dologi kiadásból) | | | | | | | |
|
| Felhalmozási és felújítási kiadások | | | | | 1 636 701 | | 8 113 | 1 644 814
|
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | | | 102 346 | | | 102 346
|
| Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, | 8 180 | | | 8 180 | 15 001 | | | 15 001
|
| visszatérülése | | | | | | | |
|
| Fejlesztési célú hitel visszafizetése | | | | | 159 418 | | | 159 418
|
| Fejlesztési hitel és kötvény kamata | | | | | 67 000 | | | 67 000
|
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 416 302 | | | 416 302 | | | |
|
| Felhalmozás összesen: | 1 981 466 | | 6 688 | 1 988 154 | 1 981 466 | | 8 113 | 1 989 579
|
| Mindösszesen: | 10 770 573 | 2 027 | 8 273 | 10 780 873 | 10 770 573 | 2 027 | 8 273 | 10 780 873
|