| A szöveg időállapota: | 2010.VI.4. - |
| Időállapot váltás: |
2010.VI.4. -
|
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2010. (VI.04.) önkormányzati rendelete
a Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.26.) rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §, 67-69. §, 71. § és 73.-75. § rendelkezéseinek figyelembevételével, a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormány rendelet 36-37. §-aiban foglaltakra, és az 1990. évi LXV. tv. 81-84. §-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.26.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. § (3)-(4) bekezdései helyébe a következő (3)-(4) bekezdések lépnek:
„(3) E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § (1) A R. 3. § (1)-(8) bekezdései helyébe a következő (1)-(8) bekezdések kerülnek:
„(1) A Képviselő Testület Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek, valamint előző évekbeli pénzmaradvány és tartalék bevételek nélküli - bevételi főösszegét 7.612.332 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 8.439.138 ezer Ft-ban határozza meg.
(2) A 2010. évi költségvetés egyensúlya az alábbi finanszírozási műveletekkel:
a) a költségvetés bevételi oldalán 2010. évre vonatkozóan 50.000 ezer Ft összegben tervezett fejlesztési hitel és 20.000 ezer Ft összegben tervezett fejlesztési kölcsön, valamint 375.254 ezer Ft technikai (likvid) hitel igénybevétel, továbbá 795.222 ezer Ft összegben tervezett pénzforgalom nélküli bevételekkel,
b) kiadási oldalon pedig 413.670 ezer Ft fejlesztési célú hitelek tőketörlesztésével
a költségvetési éven belül biztosított.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 2.789.589 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó módosított bevételi előirányzatának és 2.789.589 ezer Ft módosított kiadási előirányzatának főösszege.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül - a Polgármesteri Hivatal kivételével - az érintett intézmények 2010. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(6) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.459 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.
(8) A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2010. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A R. 4. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő (1)-(4) bekezdések kerülnek:
„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetése - 3. § (1) bekezdése és a 3.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2010. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.”
(2) A R. 4. § (9)-(10) bekezdései helyébe a következő (9)-(10) bekezdések kerülnek:
„(9) A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.
(10) Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.”
(3) A R. 4. §-a az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”
4. § R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Karcag Város 2010. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól önkormányzatonként is elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”
5. § A R. 7. § (3) bekezdése a következő e)-f) ponttokkal egészül ki:
„e) az e rendelet 2.3. sz. mellékletében meghatározott kiemelt feladatok és az intézményi kiadási előirányzatok közötti, továbbá
f) az e rendeletben meghatározott működési céltartalék és az intézményi kiadási előirányzatok közötti…”
6. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2010. január 1. napjától, míg a jelen rendelettel módosított előirányzatok vonatkozásában a hatályba lépéstől kell alkalmazni.
Karcag, 2010. május 31.
| Dr. Fazekas Sándor s. k. | Rózsa Sándor s. k.
|
| polgármester | jegyző
|
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2010. (VI.04) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti bontásban
| Forrás megnevezése | Bevétel
|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
| 1. Intézményi működési bevételek | | 330 868 | 341 780
|
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | |
|
| 2.1 Helyi adók | | 387 500 | 387 500
|
| 2.2. Átengedett központi adók | | | 848 308 | 848 308
|
| 2.2.1. Személyi jövedelemadó | | 734 278 | |
|
| Helyben maradó rész (8%) | 172 330 | | |
|
| Jövedelemkülönbség mérséklésére | 561 948 | | |
|
| 2.2.2. Gépjárműadó (100%) | 114 000 | |
|
| 2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 30 | |
|
| 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | | 4 500 | 4 500
|
| I. Működési bevételek összesen: | | 1 571 176 | 1 582 088
|
| 1. Normatív hozzájárulások | | 1 052 200 | 1 052 200
|
| 2. Központosított előirányzatok | | | 143 916
|
| · Kereset kiegészítésre | 93 728 | |
|
| · Prémium évek program | 21 448 | |
|
| · Létszámcsökkentés | 28 669 | |
|
| · Lakosssági közmű fejlesztési támogatás | 71 | |
|
| 3. Normatív kötött felhasználású támogatások | | 1 215 805 | 1 215 805
|
| · Pedagógiai szakszolgálatra | 14 400 | |
|
| · Helyi önkormányzati hivatásos tüzoltóságok támogatása | 234 202 | |
|
| · Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása | 566 819 | |
|
| · Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez | 400 384 | |
|
| II. Támogatások összesen: | | 2 268 005 | 2 411 921
|
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | |
|
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | 301 600 | 328 512
|
| 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | | | 13 500 | 13 500
|
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 3 000
|
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | | 315 100 | 345 012
|
| IV. Támogatás értékű bevételek | | |
|
| 1. Támogatás értékű működési bevétel | | 36 808 | 47 338
|
| 2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | | 257 124 | 262 312
|
| IV. Támogatás értékű bevételek összesen: | | 293 932 | 309 650
|
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | | |
|
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | 10 775 | 10 953
|
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | 8 938 | 10 656
|
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | | 19 713 | 21 609
|
| VI. Támogatási kölcsönök és ideiglenes jelleggel adott támogatás visszatérülése: | | 244 196 | 249 676
|
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | | |
|
| 1. Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa és tartaléka | | 1 089 655 | 795 189
|
| 1. Gábor Áron Gimnázium Református Egyház részére történő átadásával | 221 545 | |
|
| összefüggésben a 2007.-2009. években átutalt és fel nem használt | | |
|
| kártalanítási összeg felhalmozási célra | | |
|
| 1.2. A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel részbeni ütemezett felhasználása | | |
|
| 2009. évi és 2010. évi ütem felhasználása | | 429 204 | |
|
| Ebből: - működési célra | 66 164 | | |
|
| - fejlesztési célra | 363 040 | | |
|
| 1.3. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány | | 134 019 | |
|
| Ebből: - működési célra | 95 283 | | |
|
| - fejlesztési célra | 38 736 | | |
|
| 1.4. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány és tartalék | | 10 421 | |
|
| Ebből: - működési célra | 4 384 | | |
|
| - fejlesztési célra | 6037 | | |
|
| 2. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa | | | 33
|
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | | 1 089 655 | 795 222
|
| VIII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: | | 2 628 104 | 2 692 376
|
| Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.): | | 8 429 881 | 8 407 554
|
| IX. Finanszírozási bevételek | | | |
|
| 1. Fejlesztési célú hitel | | | 50 000 | 50 000
|
| (gázhasznosításhoz szükséges kiserőmű megvalósításához) | | |
|
| 2. Fejlesztési kölcsön felvétel vállalkozástól | | | 20 000 | 20 000
|
| 3. Technikai bevétel (2009. évi pénzm. megvált. meghat. miatt) | | | | 375 254
|
| IX. Finanszírozási bevételek összesen: | | | 70 000 | 445 254
|
| Bevételek mindösszesen (I.- IX.): | | 8 499 881 | 8 852 808
|
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2010. (VI.04) rendeletéhez
Önkormányzati finanszírozású intézmények 2010. évi bevételei forrásonkénti bontásban (Polgármesteri Hivatal nélkül)
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | Működési bevétel | Felhalm.és tőke jellegű bevétel | Támogatás értékű bevétel | Véglegesen átvett pénzeszköz | Támogatási kölcsön visszatérítés | Pénzforgalom nélküli bevétel | Önkormányzati támogatás | Intézményi bevétel összesen
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási |
|
| | | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat. | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 24 813 | 24 813 | | | | | | | | | | | | | | 11 250 | | | 392 802 | 411 063 | 2 020 | 2 020 | 419 635 | 449 146
|
| Arany János Általános Iskola | 329 | 329 | | | | | | | | | | | | | | 1 498 | | | 124 597 | 129 582 | 1 580 | 1 580 | 126 506 | 132 989
|
| Györffy István Általános Iskola | 8 582 | 8 582 | | | | | | | | | | | | | | 2 128 | | | 151 761 | 158 210 | 1 612 | 1 612 | 161 955 | 170 532
|
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 2 620 | 3 032 | | | | 134 | | | | 28 | | | | | | 1 217 | | | 99 970 | 103 895 | 212 | 212 | 102 802 | 108 518
|
| Kováts Mihály Általános Iskola | 5 848 | 5 848 | | | | | | | | | | | | | | 2 329 | | | 148 204 | 154 505 | 120 | 120 | 154 172 | 162 802
|
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és
Kollégium | 9 910 | 9 910 | | | | | | | | | | | | | | 1 846 | | 17 024 | 157 648 | 165 188 | 1 618 | 18 188 | 169 176 | 212 156
|
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 3 010 | 3 010 | | | | | | | 275 | 275 | | | | | | 2 758 | | | 62 951 | 66 305 | 58 | 58 | 66 294 | 72 406
|
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 9 118 | 9 118 | | | | | | | | | | | | | | 2 935 | | | 234 202 | 241 181 | | | 243 320 | 253 234
|
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 10 072 | 10 072 | | | | | | | | | | | | | | 3 321 | | | 52 698 | 54 896 | 532 | 532 | 63 302 | 68 821
|
| Városi Csokonai Könyvtár | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | 1 028 | | | 31 367 | 32 728 | 22 | 22 | 32 389 | 34 778
|
| Karcagi Ifjúsági Ház | 3 300 | 3 300 | | | | | | | | | | | | | | 65 | | | 18 846 | 19 374 | 8 | 8 | 22 154 | 22 747
|
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 74 878 | 74 878 | | | | 3 491 | | | | | | | | | | 10 203 | | | 70 612 | 275 205 | 4 812 | 4 812 | 150 302 | 368 589
|
Szentannai Sámuel Gimnázium Szakközépiskola és
Kollégium | 28 939 | 28 939 | | | | | | | | | | | | | | 10 672 | | 2 081 | 214 113 | 224 364 | 148 | 24 548 | 243 200 | 290 604
|
| Sport Szolgáltató Központ | 4 800 | 4 800 | | | | | | | | | | | | | | 1 233 | | 10 000 | 52 880 | 53 822 | | 2 000 | 57 680 | 71 855
|
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató
Intézménye | 5 005 | 5 005 | | | | | | | | | | | | | | 5 167 | | 8 950 | 38 395 | 40 014 | 24 | 24 | 43 424 | 59 160
|
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 192 224 | 192 636 | | | | 3 625 | | | 275 | 303 | | | | | | 57 650 | | 38 055 | 1 851 046 | 2 130 332 | 12 766 | 55 736 | 2 056 311 | 2 478 337
|
1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2010. (VI.04) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
| Bírság | 2 000 | 2 000
|
| Hatósági, engedélyezési feladatok | 5 000 | 5 000
|
| Földhaszon | 16 000 | 16 000
|
| Mezőőri járulék | 10 000 | 10 000
|
| Közterület-használati díj | 3 000 | 3 000
|
| Bérleti díj | 17 500 | 17 500
|
| Kamat és árfolyambevétel | 11 000 | 19 000
|
| Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz | 62 549 | 62 549
|
| Egyéb bevétel, továbbszámlázás | 6 195 | 8 695
|
| Hírmondó bevétele | 600 | 600
|
| Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel | 4 500 | 4 500
|
| Családi rendezvények bevétel | 300 | 300
|
| Ö s s z e s e n : | 138 644 | 149 144
|
1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2010. (VI.04) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
| Forrás megnevezése | Bevétel |
|
| | Eredeti
előirányzat | Módosított előirányzat |
|
| Támogatás értékű működési bevétel | 566 | 1 426 |
|
| Pénzforgalom nélküli bevétel (működési) | | 33 |
|
| Ö S S Z E S E N : | 566 | 1 459 |
|
1.4 sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2010. (VI.04) rendeletéhez
A Kátai Gábor Kórház 2010. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok 1.000.- Ft-ban
| Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Támogatás értékű működési bevétel (Társadalombiztosítási
Alapoktól és kezelőitől) | Önkormányzati támogatás | Összesen
|
| | | | |
|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
| Kátai Gábor Kórház | 244 012 | 244 012 | 2 384 092 | 2 448 364 | | 57 213 | 20 000 | 40 000 | 2 648 104 | 2 789 589
|
| Ö s s z e s e n : | 244 012 | 244 012 | 2 384 092 | 2 448 364 | | 57 213 | 20 000 | 40 000 | 2 648 104 | 2 789 589
|
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2010. (VI.04) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti bontásban
| Cím megnevezése | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| | | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi kiadás | Speciális célú támog. | Ellátottak juttatásai | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | | | | | Működési célú | Felhalmozási célú | | | |
|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
| Intézményi működési kiadások | 6 507 527 | 6 915 312 | 2 918 806 | 3 088 669 | 801 986 | 847 663 | 1 927 556 | 1 957 617 | 556 140 | 610 575 | 2 242 | 6 806 | 16 251 | 16 763 | 6 884 | 28 428 | 40 073 | 106 091 | 237 589 | 252 700
|
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 566 | 1 459 | | 587 | | 145 | 566 | 727 | | | | | | | | | | | |
|
| Kiemelt feladatok kiadásai | 1 892 691 | 1 895 522 | | | | | 213 421 | 254 723 | 146 610 | 141 130 | 16 955 | 17 793 | | | 130 254 | 99 060 | 971 781 | 969 146 | 413 670 | 413 670
|
| Tartalék | 99 097 | 40 515 | | | | | | | | | | | | | | | | | 99 097 | 40 515
|
| Ö S S Z E S E N: | 8 499 881 | 8 852 808 | 2 918 806 | 3 089 256 | 801 986 | 847 808 | 2 141 543 | 2 213 067 | 702 750 | 751 705 | 19 197 | 24 599 | 16 251 | 16 763 | 137 138 | 127 488 | 1 011 854 | 1 075 237 | 750 356 | 706 885
|
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2010. (VI.04) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Intézmény megnevezése | Kiadás összesen | K I A D Á S B Ó L
|
| | | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás pénzeszköz átadás | Ellátottak juttatásai | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 419 635 | 449 146 | 236 114 | 250 777 | 63 696 | 67 562 | 117 805 | 118 000 | | 10 787 | 286 | 286 | | | 1 734 | 1 734 | | | |
|
| Arany János Általános Iskola | 126 506 | 132 989 | 74 479 | 78 481 | 19 832 | 20 913 | 27 875 | 28 073 | | 1 202 | 80 | 80 | 2 740 | 2 740 | 1 500 | 1 500 | | | |
|
| Györffy István Általános Iskola | 161 955 | 170 532 | 95 067 | 100 176 | 25 643 | 27 022 | 37 007 | 37 508 | | 1 588 | 112 | 112 | 2 626 | 2 626 | 1 500 | 1 500 | | | |
|
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 102 802 | 108 518 | 59 259 | 62 432 | 21 062 | 21 860 | 20 623 | 21 323 | | 960 | 162 | 162 | 1 546 | 1 631 | 150 | 150 | | | |
|
| Kováts Mihály Általános Iskola | 154 172 | 162 802 | 95 028 | 100 039 | 25 657 | 26 997 | 30 223 | 30 223 | | 2 279 | 120 | 120 | 3 144 | 3 144 | | | | | |
|
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 169 176 | 212 156 | 97 542 | 103 972 | 26 008 | 27 647 | 40 928 | 40 928 | | 985 | 118 | 5 598 | 3 080 | 3 412 | 1 500 | 13 044 | | 16 570 | |
|
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 66 294 | 72 406 | 49 534 | 52 175 | 13 157 | 13 870 | 3 545 | 3 545 | | 2 758 | 58 | 58 | | | | | | | |
|
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 243 320 | 253 234 | 167 168 | 172 663 | 43 349 | 44 833 | 32 803 | 35 738 | | | | | | | | | | | |
|
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 63 302 | 68 821 | 31 954 | 33 569 | 7 934 | 8 373 | 22 882 | 23 516 | | 2 831 | 32 | 32 | | | 500 | 500 | | | |
|
| Városi Csokonai Könyvtár | 32 389 | 34 778 | 19 294 | 20 366 | 5 160 | 5 449 | 7 913 | 8 073 | | 868 | 22 | 22 | | | | | | | |
|
| Karcagi Ifjúsági Ház | 22 154 | 22 747 | 6 848 | 7 264 | 1 850 | 1 962 | 13 448 | 13 448 | | 65 | 8 | 8 | | | | | | | |
|
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 150 302 | 368 589 | 61 827 | 229 036 | 14 528 | 38 368 | 69 135 | 90 626 | | 5 747 | 72 | 72 | | | | | 4 740 | 4 740 | |
|
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 243 200 | 290 604 | 121 213 | 129 242 | 33 228 | 35 355 | 85 496 | 85 808 | | 10 360 | 148 | 148 | 3 115 | 3 210 | | | | 26 481 | |
|
| Sport Szolgáltató Központ | 57 680 | 71 855 | 17 257 | 17 999 | 4 699 | 4 899 | 35 724 | 35 724 | | 1 233 | | | | | | 10 000 | | 2 000 | |
|
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 43 424 | 59 160 | 18 733 | 20 008 | 5 059 | 5 403 | 19 608 | 19 608 | | 5 167 | 24 | 24 | | | | | | | | 8 950
|
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 2 056 311 | 2 478 337 | 1 151 317 | 1 378 199 | 310 862 | 350 513 | 565 015 | 592 141 | | 46 830 | 1 242 | 6 722 | 16 251 | 16 763 | 6 884 | 28 428 | 4 740 | 49 791 | | 8 950
|
| 2. Polgármesteri Hivatal | 1 803 112 | 1 647 386 | 792 872 | 644 590 | 226 996 | 208 280 | 215 788 | 218 723 | 548 745 | 556 350 | 1 000 | 84 | | | | | 15 333 | 16 300 | 2 378 | 3 059
|
| Önkormányzat összesen (1-2): | 3 859 423 | 4 125 723 | 1 944 189 | 2 022 789 | 537 858 | 558 793 | 780 803 | 810 864 | 548 745 | 603 180 | 2 242 | 6 806 | 16 251 | 16 763 | 6 884 | 28 428 | 20 073 | 66 091 | 2 378 | 12 009
|
| 3. Kátai Gábor Kórház | 2 648 104 | 2 789 589 | 974 617 | 1 065 880 | 264 128 | 288 870 | 1 146 753 | 1 146 753 | 7 395 | 7 395 | | | | | | | 20 000 | 40 000 | 235 211 | 240 691
|
| M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : | 6 507 527 | 6 915 312 | 2 918 806 | 3 088 669 | 801 986 | 847 663 | 1 927 556 | 1 957 617 | 556 140 | 610 575 | 2 242 | 6 806 | 16 251 | 16 763 | 6 884 | 28 428 | 40 073 | 106 091 | 237 589 | 252 700
|
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2010. (VI.04) rendeletéhez
Az intézmények (címek) részére jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s
|
| | | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhalmozás
|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
| Pedagógus szakkönyvvásárlás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat | 442 | 442 | 348 | 348 | 94 | 94 | | | | | | | | | | | |
|
| Arany János Általános Iskola | 147 | 147 | 116 | 116 | 31 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
| Györffy István Általános Iskola | 178 | 178 | 140 | 140 | 38 | 38 | | | | | | | | | | | |
|
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 112 | 112 | 88 | 88 | 24 | 24 | | | | | | | | | | | |
|
| Kováts Mihály Általános Iskola | 204 | 204 | 161 | 161 | 43 | 43 | | | | | | | | | | | |
|
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 177 | 177 | 139 | 139 | 38 | 38 | | | | | | | | | | | |
|
| Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium | 203 | 203 | 160 | 160 | 43 | 43 | | | | | | | | | | | |
|
| Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 122 | 122 | 96 | 96 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | |
|
| Összesen: | 1 585 | 1 585 | 1 248 | 1 248 | 337 | 337 | | | | | | | | | | | |
|
| Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Arany János Általános Iskola | 2 480 | 2 480 | | | | | | | | | | | 2 480 | 2 480 | | | |
|
| Györffy István Általános Iskola | 2 200 | 2 200 | | | | | | | | | | | 2 200 | 2 200 | | | |
|
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1 330 | 1 330 | | | | | | | | | | | 1 330 | 1 330 | | | |
|
| Kováts Mihály Általános Iskola | 2 710 | 2 710 | | | | | | | | | | | 2 710 | 2 710 | | | |
|
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 2 450 | 2 450 | | | | | | | | | | | 2 450 | 2 450 | | | |
|
| Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium | 2 600 | 2 600 | | | | | | | | | | | 2 600 | 2 600 | | | |
|
| Összesen: | 13 770 | 13 770 | | | | | | | | | | | 13 770 | 13 770 | | | |
|
| Tanulók tankönyv ellátásához központi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Arany János Általános Iskola | 260 | 260 | | | | | | | | | | | 260 | 260 | | | |
|
| Györffy István Általános Iskola | 426 | 426 | | | | | | | | | | | 426 | 426 | | | |
|
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 216 | 216 | | | | | | | | | | | 216 | 216 | | | |
|
| Kováts Mihály Általános Iskola | 434 | 434 | | | | | | | | | | | 434 | 434 | | | |
|
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 515 | 515 | | | | | | | | | | | 515 | 515 | | | |
|
| Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium | 480 | 480 | | | | | | | | | | | 480 | 480 | | | |
|
| Összesen: | 2 331 | 2 331 | | | | | | | | | | | 2 331 | 2 331 | | | |
|
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s
|
| | | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhalmozás
|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
| Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 5 484 | 5 484 | 4 320 | 4 320 | 1 164 | 1 164 | | | | | | | | | | | |
|
| Arany János Általános Iskola | 1 824 | 1 824 | 1 440 | 1 440 | 384 | 384 | | | | | | | | | | | |
|
| Györffy István Általános Iskola | 2 208 | 2 208 | 1 740 | 1 740 | 468 | 468 | | | | | | | | | | | |
|
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1 392 | 1 392 | 1 092 | 1 092 | 300 | 300 | | | | | | | | | | | |
|
| Kováts Mihály Általános Iskola | 2 544 | 2 544 | 2 004 | 2 004 | 540 | 540 | | | | | | | | | | | |
|
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1 512 | 1 512 | 1 188 | 1 188 | 324 | 324 | | | | | | | | | | | |
|
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 2 184 | 2 184 | 1 716 | 1 716 | 468 | 468 | | | | | | | | | | | |
|
| Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium | 2 520 | 2 520 | 1 980 | 1 980 | 540 | 540 | | | | | | | | | | | |
|
| Összesen: | 19 668 | 19 668 | 15 480 | 15 480 | 4 188 | 4 188 | | | | | | | | | | | |
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 3 424 | 3 424 | 2 696 | 2 696 | 728 | 728 | | | | | | | | | | | |
|
| Györffy István Általános Iskola | 1 327 | 1 327 | 1 045 | 1 045 | 282 | 282 | | | | | | | | | | | |
|
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 709 | 709 | 558 | 558 | 151 | 151 | | | | | | | | | | | |
|
| Kováts Mihály Általános Iskola | 2 717 | 2 717 | 2 139 | 2 139 | 578 | 578 | | | | | | | | | | | |
|
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 1 585 | 1 585 | 1 248 | 1 248 | 337 | 337 | | | | | | | | | | | |
|
| Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága | 6 378 | 6 378 | 5 022 | 5 022 | 1 356 | 1 356 | | | | | | | | | | | |
|
| Polgármesteri Hivatal | 11 533 | 11 533 | 9 081 | 9 081 | 2 452 | 2 452 | | | | | | | | | | | |
|
| Kátai Gábor Kórház | 19 148 | 19 148 | 15 077 | 15 077 | 4 071 | 4 071 | | | | | | | | | | | |
|
| Összesen: | 46 821 | 46 821 | 36 866 | 36 866 | 9 955 | 9 955 | | | | | | | | | | | |
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 91 963 | 91 963 | | | | | 91 963 | 91 963 | | | | | | | | | |
|
| Arany János Általános Iskola | 16 171 | 16 171 | | | | | 16 171 | 16 171 | | | | | | | | | |
|
| Györffy István Általános Iskola | 27 403 | 27 403 | | | | | 27 403 | 27 403 | | | | | | | | | |
|
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 12 078 | 12 078 | | | | | 12 078 | 12 078 | | | | | | | | | |
|
| Kováts Mihály Általános Iskola | 20 061 | 20 061 | | | | | 20 061 | 20 061 | | | | | | | | | |
|
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 19 436 | 19 436 | | | | | 19 436 | 19 436 | | | | | | | | | |
|
| Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium | 27 394 | 27 394 | | | | | 27 394 | 27 394 | | | | | | | | | |
|
| Összesen: | 214 506 | 214 506 | | | | | 214 506 | 214 506 | | | | | | | | | |
|
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Szimfonikus Zenekar | 6 120 | 6 120 | 2 900 | 2 900 | 400 | 400 | 2 820 | 2 820 | | | | | | | | | |
|
| Városi Vegyeskar | 2 000 | 2 000 | 450 | 450 | 117 | 117 | 1 433 | 1 433 | | | | | | | | | |
|
| Összesen: | 8 120 | 8 120 | 3 350 | 3 350 | 517 | 517 | 4 253 | 4 253 | | | | | | | | | |
|
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s
|
| | | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhalmozás
|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
| Nyugdíjba vonulók és munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos járandóságai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 2 122 | 2 122 | 1 671 | 1 671 | 451 | 451 | | | | | | | | | | | |
|
| Polgármesteri Hivatal | 4 956 | 4 956 | 3 902 | 3 902 | 1 054 | 1 054 | | | | | | | | | | | |
|
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 1 208 | 1 208 | 951 | 951 | 257 | 257 | | | | | | | | | | | |
|
| Erkel Ferenc Alapfokú Zeneművészeti Intézmény | 1 219 | 1 219 | 960 | 960 | 259 | 259 | | | | | | | | | | | |
|
| Gyöffy István Általános Iskola | 1 272 | 1 272 | 1 002 | 1 002 | 270 | 270 | | | | | | | | | | | |
|
| Összesen: | 10 777 | 10 777 | 8 486 | 8 486 | 2 291 | 2 291 | | | | | | | | | | | |
|
| Magyar nyelven folyó kisebbségi nevelés, oktatás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 4 440 | 4 440 | 1 890 | 1 890 | 510 | 510 | 2 040 | 2 040 | | | | | | | | | |
|
| Arany János Általános Iskola | 5 147 | 5 147 | 2 800 | 2 800 | 756 | 756 | 1 591 | 1 591 | | | | | | | | | |
|
| Összesen: | 9 587 | 9 587 | 4 690 | 4 690 | 1 266 | 1 266 | 3 631 | 3 631 | | | | | | | | | |
|
| Arany János Általános Iskola | 3 828 | 3 828 | 2 900 | 2 900 | 783 | 783 | | | | | | | | | | | |
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1 848 | 1 848 | 1 400 | 1 400 | 448 | 448 | | | | | | | | | | | |
|
| Összesen: | 5 531 | 5 531 | 4 300 | 4 300 | 1 231 | 1 231 | | | | | | | | | | | |
|
| Felújítás és felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Épületek felújítására | 1 734 | 1 734 | | | | | | | | | | | | | 1 734 | 1 734 | |
|
| Arany János Általános Iskola Arany J. úti épület földszinti WC blokk felújítására | 1 500 | 1 500 | | | | | | | | | | | | | 1 500 | 1 500 | |
|
| Györffy István Általános Iskola József A. úti épület főbejáratának burkolatjavítására és akadálymentesítésére | 1 500 | 1 500 | | | | | | | | | | | | | 1 500 | 1 500 | |
|
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium - A kollégium fiú mosdó felújítása | 1 500 | 1 500 | | | | | | | | | | | | | 1 500 | 1 500 | |
|
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium tanműhely kialakításhoz | | 16 570 | | | | | | | | | | | | | | | | 16 570
|
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ
Az intézmény báltermében lévő csillárok és falikarok felújítása | 500 | 500 | | | | | | | | | | | | | 500 | 500 | |
|
| Kiskulcsosi Általános Iskola kémény felújítás | 150 | 150 | | | | | | | | | | | 150 | 150 | | | |
|
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága Lízingdíjak és kamatai | 6 304 | 6 304 | | | | | 1 564 | 1 564 | | | | | | | | | 4 740 | 4 740
|
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | | 24 400 | | | | | | | | | | | | | | | | 24 400
|
2 db jó állapotú, használt üst vásárlására 1.400
új gimnáziumi épület berendezésére 23.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Sport Szolgáltató Központ Berekfürdő Ifjúsági Tábor közösségi épület felfalazásának és új nyílászáróinak pályázati saját forrásához | | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000
|
| Polgármesteri Hivatal | 15 333 | 15 333 | | | | | | | | | | | | | | | 15 333 | 15 333
|
| Karcag Város helyi Építési és Település Rendezési Tervének módosítása 8.750 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Útalap és járdaalap építés 1.270 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Múzeum kerítés építése 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Fénymásoló vásárlás 2.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Kismotor vásárlás 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Programok vásárlása 2.363 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Számítógép, nyomtató és monitor vásárlás 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Összesen: | 28 371 | 71 341 | | | | | 1 564 | 1 564 | | | | | | | 6 734 | 6 734 | 20 073 | 63 043
|
| Karcagi Sportegyesület támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| - Atlétika, duatlon | 803 | 803 | | | | | | | 803 | 803 | | | | | | | |
|
| - Birkózás | 803 | 803 | | | | | | | 803 | 803 | | | | | | | |
|
| - Karate | 803 | 803 | | | | | | | 803 | 803 | | | | | | | |
|
| - Kézilabda | 1 417 | 1 417 | | | | | | | 1 417 | 1 417 | | | | | | | |
|
| - Kosárlabda | 1 417 | 1 417 | | | | | | | 1 417 | 1 417 | | | | | | | |
|
| - Labdarúgás | 9 350 | 9 350 | | | | | | | 9 350 | 9 350 | | | | | | | |
|
| - Sakk | 944 | 944 | | | | | | | 944 | 944 | | | | | | | |
|
| - Tájfutás | 282 | 282 | | | | | | | 282 | 282 | | | | | | | |
|
| - Úszás | 614 | 614 | | | | | | | 614 | 614 | | | | | | | |
|
| - Integrált sport szakosztály | 47 | 47 | | | | | | | 47 | 47 | | | | | | | |
|
| - Asztalitenisz | 378 | 378 | | | | | | | 378 | 378 | | | | | | | |
|
| - Szabadidő szakosztály | 142 | 142 | | | | | | | 142 | 142 | | | | | | | |
|
| Összesen: | 17 000 | 17 000 | | | | | | | 17 000 | 17 000 | | | | | | | |
|
2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2010. (VI.04) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. évi kiadásai feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
|
| | | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú tám. | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
|
| | | | | | Működési jellegű | Felhalmozási jellegű | | | |
|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|
| Építés- és településfejlesztési feladatok | 13 250 | 13 350 | | | | | 4 500 | 4 600 | | | | | | | 8 750 | 8 750 | | |
|
| Mezőgazdaság és környezetvédelem | 1 200 | 1 200 | | | | | 1 000 | 1 000 | 200 | 200 | | | | | | | | |
|
| Út-híd fenntartás | 10 170 | 11 583 | | | | | 7 900 | 10 300 | | | 1 000 | 13 | | | 1 270 | 1 270 | | |
|
| Műemlék és értékvédelem | 500 | 1 467 | | | | | | | | | | | | | 500 | 1 467 | | |
|
| Pályázatokkal kapcsolatos általános költség | 9 000 | 9 000 | | | | | 9 000 | 9 000 | | | | | | | | | | |
|
| Közvilágítás | 52 100 | 52 100 | | | | | 52 100 | 52 100 | | | | | | | | | | |
|
| Köztisztasági tevékenység | 1 100 | 1 100 | | | | | 1 100 | 1 100 | | | | | | | | | | |
|
| Polgárőrség támogatása | 200 | 200 | | | | | | | 200 | 200 | | | | | | | | |
|
| Polgárvédelem | 1 200 | 1 715 | | | | | 1 200 | 1 715 | | | | | | | | | | |
|
| Karcagi Hírmondó | 15 710 | 16 251 | 5 503 | 5 929 | 1 242 | 1 357 | 8 965 | 8 965 | | | | | | | | | | |
|
| Rendsz. szoc. segély egészségkárosodott személyek minősülők részére | 16 800 | 16 800 | | | | | | | 16 800 | 16 800 | | | | | | | | |
|
| Rendszeres szociális segély 55. életévét betöltöttek részére | 40 800 | 40 800 | | | | | | | 40 800 | 40 800 | | | | | | | | |
|
| Közcélú foglalkoztatás | 596 652 | 415 122 | 469 805 | 310 069 | 126 847 | 105 053 | | | | | | | | | | | | |
|
| Közcélú foglalkoztatással kapcs. dologi kiadás | 5 000 | | | | | | 5 000 | | | | | | | | | | | |
|
| Rendelkezésre állási támogatás | 273 600 | 273 600 | | | | | | | 273 600 | 273 600 | | | | | | | | |
|
| Normatív ápolási díj | 63 612 | 63 612 | | | 12 312 | 12 312 | | | 51 300 | 51 300 | | | | | | | | |
|
| Fokozott ápolás ápolási díj | 24 809 | 24 809 | | | 4 802 | 4 802 | | | 20 007 | 20 007 | | | | | | | | |
|
| Szakértői vélemény díja | 600 | 600 | | | | | 600 | 600 | | | | | | | | | | |
|
| Helyi döntés alapján (méltányos.) ápolási díj | 10 178 | 10 178 | | | 1 970 | 1 970 | | | 8 208 | 8 208 | | | | | | | | |
|
| Időskorúak járadéka | 3 420 | 3 420 | | | | | | | 3 420 | 3 420 | | | | | | | | |
|
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 752 | 752 | | | | | | | 752 | 752 | | | | | | | | |
|
| Rendkívüli szociális támogatás | 19 750 | 19 750 | | | | | | | 19 750 | 19 750 | | | | | | | | |
|
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1 000 | 1 000 | | | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | |
|
| Lakásfenntartási tám. a helyi rendelet alapján | 2 040 | 2 040 | | | | | | | 2 040 | 2 040 | | | | | | | | |
|
| Normatív lakás fenntartási támogatás | 66 300 | 66 300 | | | | | | | 66 300 | 66 300 | | | | | | | | |
|
| Egészségügyi feladatok | 1 000 | 1 000 | | | | | 800 | 800 | 200 | 200 | | | | | | | | |
|
| Oktatási feladatok | 7 000 | 6 814 | | | | | 2 572 | 2 386 | 2 050 | 2 050 | | | | | | | 2 378 | 2 378 |
|
| Ifjúságpolitikai feladatok | 17 000 | 17 000 | | | | | 1 450 | 1 450 | 15 550 | 15 550 | | | | | | | | |
|
| Közművelődési feladatok | 30 100 | 31 510 | 2 742 | 2 742 | 740 | 740 | 22 153 | 23 353 | 4 465 | 4 675 | | | | | | | | |
|
| Kábel TV.-vel együttműködés | 3 690 | 3 690 | | | | | 3 690 | 3 690 | | | | | | | | | | |
|
| Szabadidősport és diáksport | 4 800 | 5 030 | | | | | 1 200 | 1 200 | 3 600 | 3 830 | | | | | | | | |
|
| Karcagi Sportegyesület támogatása | 17 000 | 17 000 | | | | | | | 17 000 | 17 000 | | | | | | | | |
|
| Családi rendezvények | 500 | 500 | 35 | 35 | 10 | 10 | 455 | 455 | | | | | | | | | | |
|
| Hivatali feladatok | 435 062 | 446 680 | 280 848 | 290 000 | 69 898 | 72 364 | 78 000 | 78 000 | 1 503 | 1 503 | | | | | 4 813 | 4 813 | | |
|
| Városi díjak, kegyeleti költség | 3 211 | 3 211 | 1 264 | 1 264 | 353 | 353 | 1 594 | 1 594 | | | | | | | | | | |
|
| Képviselői keret | 42 197 | 42 197 | 32 675 | 32 675 | 8 822 | 8 822 | 700 | 700 | | | | | | | | | | |
|
| Tagdíjak, támogatások | 2 614 | 2 614 | | | | | 2 614 | 2 614 | | | | | | | | | | |
|
| Szakértői tanácsadás szolgáltatási díja | 3 000 | 5 000 | | | | | 3 000 | 5 000 | | | | | | | | | | |
|
| Önkormányzati biztos megbízási díja (Továbbszámlázás) (2010.07.31-ig) | 6 195 | 6 195 | | | | | 6 195 | 6 195 | | | | | | | | | | |
|
| Dolgozói lakásépítésre, vásárlásra, felújításra | | 681 | | | | | | | | | | | | | | | | 681 |
|
| Gyermekgondozási díj GYIVI részére | | 155 | | | | | | | | 155 | | | | | | | | |
|
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | | 6 993 | | | | | | | | 6 993 | | | | | | | | |
|
| Polgárvédelmi egység működéséhez támogatás | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
|
| OGY Képviselő választásra | | 4 179 | | 1 876 | | 497 | | 1 806 | | | | | | | | | | |
|
| Közműfejlesztési támogatás lakosság részére | | 71 | | | | | | | | | | 71 | | | | | | |
|
| Lakossági település folyékony hulladék ártalmatlanítására | | 17 | | | | | | | | 17 | | | | | | | | |
|
| Ö s s z e s e n : | 1 803 112 | 1 647 386 | 792 872 | 644 590 | 226 996 | 208 280 | 215 788 | 218 723 | 548 745 | 556 350 | 1 000 | 84 | 0 | 0 | 15 333 | 16 300 | 2 378 | 3 059 |
|
2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2010. (VI.04) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi költségvetési főösszege kiadása feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Feladat megnevezése | Összesen:
|
| | Igazgatási feladat | Kulturális feladat |
|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
| Személyi juttatás | | 587 | | | | 587
|
| Munkaadót terhelő kötelezettség | | 145 | | | | 145
|
| Dologi kiadás | 566 | 427 | | 300 | 566 | 727
|
| ÖSSZESEN: | 566 | 1 159 | | 300 | 566 | 1 459
|
2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2010. (VI.04) rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és
kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| | | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
| Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai | 516 670 | 516 670 | | | | | 103 000 | 103 000 | | | | | | | | | 413 670 | 413 670
|
| Ebből: - tőketörlesztés 413 670 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| - kamat és árfolyam 103 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 21 368 | 21 368 | | | | | | | | | | | | | 21 368 | 21 368 | |
|
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 16 110 | 16 110 | | | | | 16 110 | 16 110 | | | | | | | | | |
|
| Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre | 21 250 | 21 250 | | | | | 21 250 | 21 250 | | | | | | | | | |
|
| Ebből: - volt Laktanya ingatlan üzemeltetésére 18.750 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| - volt Ruhaipari Szöv. üzemeltetésére 2.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. Részére a fejlesztésére irányuló pályázat érdekében: | 47 196 | 47 196 | | | | | 15 196 | 15 196 | 32 000 | 32 000 | | | | | | | |
|
Ebből:
- 314/2009.(VI.25.) "kt." sz.hat.alapján közműfejl. hozzájár. 15.196 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| - 361/2009.(IX.01.) "kt." sz.hat alapján működési célú tám. 32.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetéséhez | 38 000 | 38 000 | | | | | | | 38 000 | 38 000 | | | | | | | |
|
| Nevelési tanácsadó, logopédia, gyógytestnevelés, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás működtetésére (Karcagi Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz terhére) | 12 530 | 12 530 | | | | | 12 530 | 12 530 | | | | | | | | | |
|
| Alapítványok és egyesületek támogatására a 2010. évre tervezett iparűzési adóbevétel 1 %-a | 3 850 | 3 850 | | | | | | | 3 850 | 3 850 | | | | | | | |
|
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása
(1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához és a Roma naphoz) | 860 | 860 | | | | | | | 860 | 860 | | | | | | | |
|
| Új gimnáziumi épület kivitelezésére és berendezésére | 255 457 | 232 457 | | | | | 17 664 | 17 664 | | | | | | | 237 793 | 214 793 | |
|
| Ebből: - műszaki ellenőri feladatok ellátására 2.045 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| - épületingatlan kivitelezésére 230.412 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz 2010.évben benyújtandó finanszírozási előleg biztosítására | 5 480 | | | | | | | | 5 480 | | | | | | | | |
|
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| | | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
| "Karcagi Termék" védjegy levédése | 3 750 | 3 750 | | | | | 3 750 | 3 750 | | | | | | | | | |
|
| Kátai Gábor Kórházban transzformátor telepítés és villamoshálózat bővítés kiviteli tervei (2009. évi kötelezettségvállalás) | 2 225 | 2 225 | | | | | | | | | | | | | 2 225 | 2 225 | |
|
| Külterületi mezőgazdasági utak fejlesztése érdekében az Európai Mezőgazd.-i Vidékfejl. Alaphoz benyújtott pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása a 414/2009. (IX.30.) "kt."sz. hat. alapján | 58 248 | 58 248 | | | | | | | | | | | | | 58 248 | 58 248 | |
|
| Dankó P. - Jókai - Nyár utca útalap építéséhez önkorm. támogatásrész biztosítása a 423/2009. (IX.30.) "kt." sz. hat. alapján | 4 816 | 4 816 | | | | | | | | | | | | | 4 816 | 4 816 | |
|
| Kossuth L. u. - Attila u. fejlesztése érdekében benyújtott ÉAOP-2009-3.1.2/A pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása a 368/2009. (IX.10.) "kt." sz. határozat alapján | 45 747 | 45 747 | | | | | | | | | | | | | 45 747 | 45 747 | |
|
| K-127 jelű termálkút gázhasznosítása érdekében kis(mini)erőmű megvalósítása (fejlesztési hitel igénybevételével) | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | | | | | | 50 000 | 50 000 | |
|
| Széchenyi I. sgt. (Délibáb u. - Széchenyi I. sgt. kereszteződésétől a Széchenyi sgt. 87/C-ig) szennyvíz gerincvezeték építése (keretátadással) a 459/2009. (XI.12.) "kt." sz. határozat alapján | 5 755 | 5 755 | | | | | | | | | 5 755 | 5 755 | | | | | |
|
Meglévő és új útalapok építésére, aszfaltozására
Ebből: - új, szórt útalapok építésére 20.500 - meglévő útalapok aszfaltozására 19.858
- aszfaltburkolatú utak felújítására 42.028 - közművek szintbe emelésére 813
- balesetveszélyes járdák aszfaltozására 8.125 | 105 000 | 91 324 | | | | | | | | | | | 84 500 | 50 966 | 20 500 | 40 358 | |
|
| Funkcióbővítő integrált településfejlesztési (ÉAOP) pályázat 2010. évi üteméhez a szükséges saját forrás biztosítására | 43 235 | 43 235 | | | | | | | | | | | | | 43 235 | 43 235 | |
|
Foglalkoztatás Támogatási Keret helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek részére
(Ebből 2009. évben már megítélt 2010. évben kifizetendő támogatás 7.506) | 38 500 | 38 500 | | | | | | | 38 500 | 38 500 | | | | | | | |
|
| "Jászkun Kapitányok nyomában" (Nagykun Látogató Központ) 2010. évi pályázati saját forrás (37/2008. (I.31.) „kt.”sz. hat.) | 11 200 | 11 200 | | | | | | | | | 11 200 | 11 200 | | | | | |
|
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem megvalósításával kapcsolatos kiadások
Ebből : - pályázatban elszámolható (kivitelezés, szolgált.) 170.082
- pály.-ban nem elsz. kiadás (régészeti feltárás visszatölt.) 5.000 | 175 082 | 175 082 | | | | | | | | | | | | | 175 082 | 175 082 | |
|
| JÁSZKUN VOLÁN Karcag városi helyi közlekedés biztosításával kapcsolatban felmerült 2009. évi veszteségének finanszírozására | 17 877 | 17 877 | | | | | | | 17 877 | 17 877 | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| | | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
| JÁSZKUN VOLÁN Karcag v. helyi közlek. bizt.-val kapcs.-ban várhatóan felmerülő 2010. évi veszteségének finanszírozására | 10 043 | 10 043 | | | | | | | 10 043 | 10 043 | | | | | | | |
|
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás bizt. technikai-műszaki eszközfejl.-re | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | | | 1 000 | 1 000 | |
|
| Városi Csokonai Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz (szakmai könyv vásárlására) saját forrás biztosítása | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | |
|
| Karcagi Ifjúsági Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | | | 1 000 | 1 000 | |
|
| Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA | 22 921 | 26 534 | | | | | 22 921 | 26 534 | | | | | | | | | |
|
| Intézmények energia megtakarítását eredményező felújítására | 28 000 | 28 000 | | | | | | | | | | | 28 000 | 28 000 | | | |
|
| Kátai Gábor Kórház TIOP-2.2.4/09/1 infrastruktúrafejlesztési pályázatához szükséges saját forrásból (166.667 ezer Ft) a 36/2010. (I.14.) "kt." sz. határozattal megállapított, a Kórház eredeti, intézményi költségvetésében biztosított 20.000 ezer Ft-tal csökkentett összeg | 146 667 | 146 667 | | | | | | | | | | | | | 146 667 | 146 667 | |
|
| Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium részére új tanműhely kivitelezéséhez, a "Bagolyvár" (Laktanya) ingatlanban a már megkezdett I. ütem befejezéséhez (homl. hőszig., tűzvédelmi rendszer) és a II. ütemhez (Déli szárny, földszint és emelet) | 35 000 | 18 430 | | | | | | | | | | | | | 35 000 | 18 430 | |
|
| Maros utca fedett csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása és a Püspökladányi úti burkolt árok kiépítése | 12 000 | | | | | | | | | | | | | | 12 000 | | |
|
| Nagykun Látogató Központ szolg.lakás felúj. (Kun kapuval) | 8 816 | 8 816 | | | | | | | | | | | 8 816 | 8 816 | | | |
|
| Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására | 115 000 | 115 000 | | | | | | | | | | | | | 115 000 | 115 000 | |
|
| Buszmegállók, buszvárók, buszöblök felújítása (JÁSZKUN VOLÁN-tól közösségi közlekedés támogatása címen érkező bevételből) | 8 938 | 8 938 | | | | | | | | | | | 8 938 | 8 938 | | | |
|
| Közvilágítási hálózat bővítése az Ady Endre úti zugban | 2 100 | 2 100 | | | | | | | | | | | | | 2 100 | 2 100 | |
|
| Útalap építések (Püspökladányi úti zug, Liget u. zug, Toldi u., Sólyom u.) | | 5 250 | | | | | | | | | | | | | | 5 250 | |
|
| Szabadtéri rendezvényekhez szükséges 10x30 m-es mobil sátor vásárlására | | 5 324 | | | | | | | | | | | | | | 5 324 | |
|
| Központi költségvetés részére visszafizetendő összeg | | 36 093 | | | | | | 36 093 | | | | | | | | | |
|
| Kátai Gábor Kórház udvari ivóvízhálózat és a hozzá tartozó berendezések rekonstrukciója | | 1 311 | | | | | | | | | | | | 1 311 | | | |
|
| Kossuth tér 14.sz. alatti belső ingatlan felújítására | | 531 | | | | | | | | | | | | 531 | | | |
|
| Lakossági szennyvíz bekötés | | 838 | | | | | | | | | | 838 | | | | | |
|
| Köztéri játszóterek bővítésére és felújítására CÉDE pályázattal | | 6 918 | | | | | | | | | | | | | | 6 918 | |
|
| Óvodák (Jókai, Táncsics 19., Takács P.) felújítását célzó pályázathoz tervek készítésére | | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | 10 000 | |
|
| Ingatlanok vásárlására | | 1 585 | | | | | | | | | | | | | | 1 585 | |
|
| Varró u. 1. Sz. alatti Diák-konyha kéménybélés javítására | | 950 | | | | | | 950 | | | | | | | | | |
|
| Nagykun Látogató Központ aláfalazási pótmunkájához | | 498 | | | | | | | | | | | | 498 | | | |
|
| Kemping közelében lévő (felhagyott) termálkút tűzveszélyes állapotának megszüntetésére | | 646 | | | | | | 646 | | | | | | | | | |
|
| M i n d ö s s z e s e n : | 1 892 691 | 1 895 522 | | | | | 213 421 | 254 723 | 146 610 | 141 130 | 16 955 | 17 793 | 130 254 | 99 060 | 971 781 | 969 146 | 413 670 | 413 670
|
2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2010. (VI.04) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési főösszegén belül
a tartalék összege feladatonkénti bontásban
| M e g n e v e z é s | Egyéb kiadás
|
| | Eredeti
előirányzat | Módosított előirányzat
|
Céltartalék
Működésre | 99 097 | 40 515
|
| | |
|
| Ö s s z e s e n : | 99 097 | 40 515
|
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2010. (VI.04) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű kimutatása
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás
|
| | Karcag Városi
Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkormányzat | Összesen | Karcag Városi
Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkormányzat | Összesen
|
| I. Működés | | | | | |
|
| Intézményi működési bevételek | 260 231 | | 260 231 | | |
|
| Önkormányzat sajátos működési bevételei: | | | | | |
|
| - Helyi adók | 368 195 | | 368 195 | | |
|
| - Átengedett központi adók | | | | | |
|
| - Személyi jövedelemadó | 734 278 | | 734 278 | | |
|
| - Gépjármű adó | 114 000 | | 114 000 | | |
|
| - Termőföld bérbeadásából számrazó SZJA | 30 | | 30 | | |
|
| - Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 4 500 | | 4 500 | | |
|
| Önkormányzat költségvetési támogatása | | | | | |
|
| - Normatív hozzájárulások | 1 052 200 | | 1 052 200 | | |
|
| - Központosított előirányzatok | 143 845 | | 143 845 | | |
|
| - Normatív kötött felhasználású támogatások | 1 215 805 | | 1 215 805 | | |
|
| Támogatás értékű működési bevétel | 45 912 | 1 426 | 47 338 | | |
|
| Műk.-i c. pénzeszk. átv. államházt.-on kívülről | 10 953 | | 10 953 | | |
|
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 165 831 | 33 | 165 864 | | |
|
| Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele | 2 692 376 | | 2 692 376 | | |
|
| Személyi juttatás | | | | 3 088 669 | 587 | 3 089 256
|
| Munkaadót terhelő járulékok | | | | 847 663 | 145 | 847 808
|
| Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül | | | | 2 082 806 | 727 | 2 083 533
|
| Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb tám. | | | | 229 162 | | 229 162
|
| Tagi kölcsön, ideiglenes jelleggel adott támogatások és visszafizetései | 243 805 | | 243 805 | 237 498 | | 237 498
|
| Működési hitel visszafizetése | | | | 293 596 | | 293 596
|
| Működési hitel kamata és árfolyam veszteség | | | | 68 000 | | 68 000
|
| Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | | | | 539 306 | | 539 306
|
| Működési célú hitel felvétel | 375 254 | | 375 254 | | |
|
| Tartalékok | | | | 40 515 | | 40 515
|
| Működés összesen | 7 427 215 | 1 459 | 7 428 674 | 7 427 215 | 1 459 | 7 428 674
|
| II. Felhalmozás | | | | | |
|
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 328 512 | | 328 512 | | |
|
| Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei | 13 500 | | 13 500 | | |
|
| Költségvetési támogatás fejlesztési célra | 71 | | 71 | | |
|
| Pénzügyi befektetések bevételei | 3 000 | | 3 000 | | |
|
| Kamat bevétel és kötbér bevétel | 81 549 | | 81 549 | | |
|
| Támogatásértékű felhalmizási bevétel | 262 312 | | 262 312 | | |
|
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 10 656 | | 10 656 | | |
|
| Fejlesztési célú hitel felvétel | 70 000 | | 70 000 | | |
|
| Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei | | | | | |
|
| Helyi adóbevétel felhalmozásra | 19 305 | | 19 305 | | |
|
| Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja (Dologi kiadásból) | | | | 26 534 | | 26 534
|
| Felhalmozási és felújítási kiadások | | | | 1 202 725 | | 1 202 725
|
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | | 24 599 | | 24 599
|
| Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése | 5 871 | | 5 871 | 15 202 | | 15 202
|
| Fejlesztési célú hitel visszafizetése | | | | 120 074 | | 120 074
|
| Fejlesztési hitel és kötvény kamata | | | | 35 000 | | 35 000
|
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 629 358 | | 629 358 | | | 0
|
| Felhalmozás összesen: | 1 424 134 | | 1 424 134 | 1 424 134 | 0 | 1 424 134
|
| Mindösszesen: | 8 851 349 | 1 459 | 8 852 808 | 8 851 349 | 1 459 | 8 852 808
|