A szöveg időállapota: 2011.IX.16. -
Időállapot váltás: 2011.IX.16. -


Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelete

a Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65.§, 67.-69.§, 71. § és 73.-75.§ és a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36.-37.§-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81.-84.§-ainak rendelkezéseire és a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 26. § (1) b) pontjára tekintettel, figyelemmel a Karcag Város Önkormányzata költségvetési és a zárszámadási rendeleteinek kötelező tartalmáról, a rendelet mellékletét képező mérlegről és kimutatásokról szóló módosított 2/2008.(II.01.) rendeletre, a Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló a 8/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelettel és a 17/2011. (VI.30.) önkormányzati rendeletével módosított 2/2011. (II.17.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § (2)-(4) bekezdései helyébe a következő (2)-(4) bekezdések lépnek:

,,(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-

külön címeket alkotnak.

(3) E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt

feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”

2. § (1) A R. 3. § (1)-(6) bekezdések helyébe a következő (1)-(6) bekezdések kerülnek:

„(1) A Képviselő-testület Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek, valamint előző évekbeli pénzmaradvány és tartalék bevételek nélküli - bevételi főösszegét 7.444.927 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 7.913.641 ezer Ft-ban határozza meg a hiány összege 611.621 ezer Ft.

(2) A 2011. évi költségvetés egyensúlya az alábbi finanszírozási műveletekkel:

a) a költségvetés bevételi oldalán 2011. évre vonatkozóan a hiány működési belső finanszírozására szolgáló bevétel 174.819 ezer Ft, a fejlesztés belső finanszírozására szolgáló bevétel 136.702 ezer Ft, a hiány külső finanszírozására szolgáló bevétel, működésre (hitel) 300.000 ezer Ft, valamint a forgatási célú értékpapír beváltása működésre 100 ezer Ft összegben tervezett.

b) a költségvetés kiadási oldalon pedig 142.907 ezer Ft fejlesztési célú hitelek és kötvény tőketörlesztésének a költségvetési éven belül biztosított

(3) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 3.567.597 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó módosított bevételi előirányzatának és 3.567.597 ezer Ft módosított kiadási előirányzatának főösszege.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(5) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül - a Polgármesteri Hivatal kivételével - az érintett intézmények 2011. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(6) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.”

(2) A R. 3. § (8)-(9) bekezdések helyébe a következő (8)-(9) bekezdések kerülnek:

,, (8) A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2011. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.

(9) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Társulás bevétele 3.234 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.5 sz. melléklete tartalmazza.”

3. § (1) A R. 4. § (1)-(4) bekezdések helyébe a következő (1)-(4) bekezdések kerülnek:

„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetése - 3. § (1) bekezdése és a 3.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.”

(2) A R. 4. § (5) bekezdés 2.1.3.melléklete helyébe e rendelet 2.1.3 sz. melléklete lép.

(3) A R. 4. § (5) bekezdés g. pontjában lévő Sport Szolgáltató Központra vonatkozó szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

„ - Teljes munkaidős: karbantartó, programszervező 2 fő”

(4) A R. 4. § (5) bekezdése z., pontja w., pontra változik

(5) A R. 4. § (5) bekezdése az alábbi z., és zs., ponttal egészül ki:

,, z) 2011. szeptember 6-tól üres álláshelyek megszüntetése

- Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium

1 fő teljes munkaidős konyhai kisegítő munkakör

- Karcagi Általános Iskolai Központ

1 fő teljes munkaidős pedagógus (tanár) munkakör

1 fő részmunkaidős gazdasági ügyintéző munkakör

zs) 2011. október 1-től a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium

4 fő 6 órás részmunkaidős takarítói álláshelyének átminősítése 3 fő teljes munkaidős álláshellyé”

(6) A R. 4. §. (7) bekezdése helyébe a következő (7) bekezdés kerül:

,,(7) A Karcag Város Önkormányzata 2011. évi Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében a rövid időtartamú közfoglalkoztatás tervében szereplő foglalkoztatást a Városi Önkormányzat Városgondnoksága látja el, a foglalkoztatás keretében az Intézmény maximálisan havonta 323 fős létszámot foglalkoztathat. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra a Karcag Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények az előzetes tájékoztatás alapján, városi szinten összesen 55 főt foglalkoztathatnak. Az ezen felüli foglalkoztatásra az intézmények pályázhatnak, de a saját erő (önrész) az intézményi költségvetést terheli.”

(7) A R. 4. § (10)-(12) bekezdése helyébe a következő (10)-(12) bekezdések kerülnek:

,,(10) Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza

(11) Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

(12) A Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2011. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.5 sz. melléklete tartalmazza.”

4. § (1) A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Karcag Város 2011. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól önkormányzatonként is elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”

(2) A R. 5. § (4) bekezdése törlésre kerül.

5. §. (1) A R. 11. §. (4) bekezdés helyébe a következő (4) bekezdés kerül:

,, (4) Karcag Város Önkormányzata EU alapból is finanszírozott 2011. évi működési- és felhalmozási

jellegű fejlesztéseinek bevételi- és kiadási előirányzatait feladatonkénti bontásban e rendelet 7 sz. melléklete tartalmazza.

(2)A R. 11. § (5) bekezdés 8. és 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. és 9. sz. melléklet lép.

6. § E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2011. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről és annak módjáról a többször módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 20 § (2) bekezdése alapján a jegyző gondoskodik.

Karcag, 2011. szeptember 8.
Dobos László s. k. Rózsa Sándor
polgármester jegyző helyett:
Dr. Bukács Annamária s. k.
aljegyző

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011.(IX.15.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
I. Működési bevételek
1. Intézményi működési bevételek 272 962 286 177
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1 Helyi adók 388 000 388 000
2.2. Átengedett központi adók 815 735 815 735
2.2.1. Személyi jövedelemadó 699 585
· Helyben maradó rész (8%) 158 790
· Jövedelemkülönbség mérséklésére 540 795
2.2.2. Gépjárműadó (100%) 116 000
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó 150
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 11 500 11 500
I. Működési bevételek összesen: 1 488 197 1 501 412
II. Támogatások
1. Normatív hozzájárulások 1 044 606 1 029 581
2. Központosított és egyéb támogatások 51 981
3. Normatív kötött felhasználású támogatások 825 211 736 591
· Pedagógiai szakszolgálatra 19 200
· Pedagógus szakvizsga továbbképzés 3 321
· Osztályfőnöki pótlékra 2 687
· Gyógypedagógiai pótlékra 455
· Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 234 544
· Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása 39 174
· Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez 437 210
II. Támogatások összesen: 1 869 817 1 818 153
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 395 052 200 186
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke
bevétele
6 000 6 000
3. Pénzügyi befektetések bevétel 50 000 50 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 451 052 256 186
IV. Támogatás értékű bevételek
1. Támogatás értékű működési bevétel 50 898 245 716
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek 484 233 127 683
IV. Támogatás értékű bevételek összesen: 535 131 373 399
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 23 402 28 503
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7 183 21 444
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 30 585 49 947
VI. Támogatási kölcsönök és ideiglenes jelleggel adott támogatás
visszatérülése:
11 952 11 952
VII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: 3 532 764 3 433 878
Önkormányzat bevétele összesen (I-VII.): 7 919 498 7 444 927
VIII. Finanszírozási bevételek
1. Belső finanszírozási művelet 191 682 311 521
1.1. Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványa és tartaléka
1.1.1 A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel
részbeni ütemezett felhasználása
2011. évre áthúzódó ütem (csökkentve a 2010. évi záró
likvid hitellel)
88 373
Ebből: - működési célra 77 918
- fejlesztési célra 10 455
1.1.2. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány és tartalék 223 065
Ebből: - működési célra 96 818
- fejlesztési célra 126 247
1.2. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 83
2010. évi pénzmaradványa 83
2. Külső finanszírozási művelet 571 750 300 100
2.1. Fejlesztési hitel igénybevétel
2.2. Folyószámlahitel (működés) igénybevétel 300 000
2.3.Forgatási célú értékpapír beváltás 100
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: 763 432 611 621
Bevételek mindösszesen (I-VIII.): 8 682 930 8 056 548

1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011.(IX.15.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzati finanszírozású intézmények 2011. évi bevételei forrásonkénti bontásban (Polgármesteri Hivatal nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Működési bevétel Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Támogatás értékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsön visszatérítés Pénzforgalom nélküli bevétel Önkormányzati támogatás Intézményi bevétel összesen
Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 22 335 22 738 12 380 17 760 902 1 502 19 538 383 790 388 014 286 286 419 693 449 838
Arany János Általános Iskola 266 266 1 873 4 313 108 041 74 803 80 80 108 387 81 335
Györffy István Általános Iskola 8 185 5 884 3 557 400 2 838 153 667 101 546 112 112 161 964 114 337
Kiskulcsosi Általános Iskola 2 377 2 381 2 969 194 100 5 528 98 710 60 317 62 62 101 149 71 551
Kováts Mihály Általános Iskola 5 533 3 481 1 410 8 435 500 5 877 131 637 92 543 120 120 138 700 110 956
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 4 595 4 595 15 712 2 765 4 231 6 468 179 446 215 814 118 118 184 159 249 703
Szentannai Sámuel Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 22 921 18 373 3 790 769 3 000 6 015 300 100 8 907 4 575 943 235 475 180 229 148 148 265 334 220 359
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2 800 2 808 60 3 415 68 521 69 394 58 58 71 379 75 735
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 8 936 8 936 53 583 1 752 234 544 235 000 243 480 299 271
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 13 865 15 361 10 008 12 749 525 4 071 32 748 56 096 34 70 56 655 88 872
Városi Csokonai Könyvtár 1 000 510 425 22 683 15 847 12 23 695 16 782
Karcagi Ifjúsági Ház 1 333 327 1 462 5 998 5 018 4 7 335 6 807
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 69 411 69 411 57 133 2 572 3 665 50 67 700 124 953 72 72 137 183 257 856
Sport Szolgáltató Központ 4 800 4 800 469 7 350 26 307 12 415 31 107 25 034
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 1 855 1 855 1 004 1 681 8 111 33 379 33 799 20 35 254 46 450
Karcagi Általános Iskolai Központ 5 162 134 470 139 632
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: 170 212 166 888 3 790 769 26 798 181 259 0 300 902 5 853 0 11 672 0 100 0 70 721 0 15 572
1 782 646
1 800 258 1 126 1 126 1 985 474 2 254 518

1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2011. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Bevétel
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Hatósági, engedélyezési feladatok 5 200 5 200
Földhaszon 28 500 28 500
Mezőőri járulék 10 000 10 000
Közterület-használati díj 3 000 3 000
Bérleti díj 17 500 17 500
Kamat és árfolyambevétel 28 000 28 000
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz 120 120
Egyéb bevétel, továbbszámlázás 2 655 11 237
Hírmondó bevétele 600 8 100
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel 6 875 6 875
Családi rendezvények bevétel 300 300
Ö s s z e s e n : 102 750 118 832

1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez

A Kátai Gábor Kórház 2011. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000.- Ft-ban
Intézmény megnevezése Működési bevétel Támogatás értékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzforgalom nélküli bevétel Összesen
Működési
(Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől)
Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Kátai Gábor Kórház 274 779 274 779 2 264 941 2 264 941 993 044 887 168 35 145 110 339 98 574 6 990 3 643 103 3 567 597
Ö s s z e s e n : 274 779 274 779 2 264 941 2 264 941 993 044 887 168 35 145 110 339 98 574 6 990 3 643 103 3 567 597
Ebből:
TIOP 2.2.4.projekt
993 044 887 168 110 339 98 574 1 103 383 985 742

1.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás
2011. évi költségvetési főösszege bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Működési bevétel 457
Támogatás értékű működési bevétel 948 948
Támogatás értékű felhalmozási bevétel 2 631 1 829
Ö S S Z E S E N : 3 579 3 234

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Cím megnevezése Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Egyéb kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadás Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás
Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Intézményi működési kiadások 6 996 948 7 080 473 2 593 974 2 767 289 706 879 738 846 1 854 883 1 885 219 43 840 65 472 2 626 1 235 664 931 572 200 19 932 22 402 450 277 335 742 659 606 677 770 14 298
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 210 1 225 622 168 210 435
Kiemelt feladatok kiadásai 1 566 708 783 337 192 782 334 309 72 911 67 829 3 979 4 878 825 529 94 307 224 327 84 834 247 180 197 180
Tartalék 115 485 188 279 115 485 188 279
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás kiadásai 3 579 3 234 948 948 2 631 2 286
Ö S S Z E S E N: 8 682 930 8 056 548 2 593 974 2 767 911 706 879 739 014 2 047 875 2 219 963 117 699 134 249 6 605 6 113 664 931 572 200 19 932 22 402 1 278 437 432 335 883 933 762 604 362 665 399 757

2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Intézmény megnevezése Kiadás összesen K I A D Á S B Ó L
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb kiadások Ellátottak juttatásai Felújítási kiadás Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás
Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás Társadalmi-, szociálpolit. és egyéb juttatás
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá
tartozó intézmények:
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 419 693 449 838 240 808 255 233 64 719 68 443 113 880 123 533 2 343 286 286
Arany János Általános Iskola 108 387 81 335 63 756 47 686 16 890 12 612 25 021 17 074 1 909 80 80 2 640 1 974
Györffy István Általános Iskola 161 964 114 337 91 913 67 425 24 673 18 247 42 326 26 696 765 112 112 2 940 1 092
Kiskulcsosi Általános Iskola 101 149 71 551 61 422 42 209 16 807 11 243 21 238 14 140 3 354 62 62 1 620 543
Kováts Mihály Általános Iskola 138 700 110 956 87 616 66 974 23 501 18 199 24 223 22 401 2 242 120 120 3 240 1 020
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium 184 159 249 703 106 059 143 981 28 208 33 766 43 414 53 532 338 118 118 6 360 8 431 9 537
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 265 334 220 359 141 678 120 332 38 085 31 824 82 291 56 353 869 148 148 3 132 1 161 9 672
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 71 379 75 735 53 244 54 865 14 050 14 421 4 027 4 475 1 916 58 58
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 243 480 299 271 168 889 211 770 42 651 54 217 31 940 33 284
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 56 655 88 872 32 188 45 011 8 599 11 793 15 834 29 712 2 322 34 34
Városi Csokonai Könyvtár 23 695 16 782 15 370 10 846 4 149 2 919 4 164 2 580 425 12 12
Karcagi Ifjúsági Ház 7 335 6 807 4 160 3 467 1 123 921 2 048 953 1 462 4 4
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 137 183 257 856 56 468 148 088 13 427 26 099 62 221 77 033 1 519 72 72 4 995 5 045
Sport Szolgáltató Központ 31 107 25 034 8 963 5 979 2 419 1 629 19 725 10 056 7 350 20 0
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 35 254 46 450 16 505 20 840 4 456 5 595 14 273 10 109 1 681 20 20 94 8 111
Karcagi Általános Iskolai Központ 139 632 79 239 20 686 31 526 8 181
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a
hozzátartozó intézmények összesen:
1 985 474 2 254 518 1 149 039 1 323 945 303 757 332 614 506 625 513 457 28 495 1 126 1 146 19 932 22 402 4 995 24 348 8 111
2. Polgármesteri Hivatal 1 368 371 1 258 358 355 921 331 061 104 716 101 900 206 064 222 578 33 734 26 871 1 500 89 664 931 572 200 1 505 3 422 237
Önkormányzat összesen (1-2): 3 353 845 3 512 876 1 504 960 1 655 006 408 473 434 514 712 689 736 035 33 734 55 366 2 626 1 235 664 931 572 200 19 932 22 402 6 500 27 770 8 348
3. Kátai Gábor Kórház 3 643 103 3 567 597 1 089 014 1 112 283 298 406 304 332 1 142 194 1 149 184 10 106 10 106 450 277 335 742 653 106 650 000 5 950
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : 6 996 948 7 080 473 2 593 974 2 767 289 706 879 738 846 1 854 883 1 885 219 43 840 65 472 2 626 1 235 664 931 572 200 19 932 22 402 450 277 335 742 659 606 677 770 14 298

2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez

Az intézmények (címek) részére jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1000 Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb kiadások Ellátottak juttatása Felújítási kiadás Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Támogatás értékű műk.kiadás és műk. célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felh.kiadás és felh. célú pénzeszköz átadás Társadalmi-, szociálpolit. és egyéb juttatás
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 903 903 903 903
Arany János Általános Iskola 305 203 305 203
Györffy István Általános Iskola 389 259 389 259
Kiskulcsosi Általános Iskola 231 154 231 154
Kováts Mihály Általános Iskola 420 280 420 280
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 402 259 402 259
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 420 522 420 522
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 252 252 252 252
Karcagi Általános Iskolai Központ 347 347
Összesen: 3 322 3 179 3 322 3 179
Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás
Arany János Általános Iskola 2 640 1 409 2 640 1 409
Györffy István Általános Iskola 2 940 2 940
Kiskulcsosi Általános Iskola 1 620 1 620
Kováts Mihály Általános Iskola 3 240 3 240
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3 132 3 132
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 6 360 7 591 6 360 7 591
Karcagi Általános Iskolai Központ 7 800 7 800
Összesen: 19 932 16 800 19 932 16 800
Osztályfőnöki pótlék kiegészítésére
Arany János Általános Iskola 338 226 266 178 72 48
Györffy István Általános Iskola 468 312 369 246 99 66
Kiskulcsosi Általános Iskola 304 209 239 164 65 45
Kováts Mihály Általános Iskola 433 294 341 232 92 62
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 520 329 409 259 111 70
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 624 736 491 579 133 157
Karcagi Általános Iskolai Központ 390 307 83
Összesen: 2 687 2 496 2 115 1 965 572 531
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítésére
Arany János Általános Iskola 65 43 51 34 14 9
Györffy István Általános Iskola 65 43 51 34 14 9
Kiskulcsosi Általános Iskola 65 43 51 34 14 9
Kováts Mihály Általános Iskola 195 130 154 103 41 27
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 65 87 51 68 14 19
Karcagi Általános Iskolai Központ 109 85 24
Összesen: 455 455 358 358 97 97
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb kiadások Ellátottak juttatása Felújítási kiadás Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 5 418 5 418 4 266 4 266 1 152 1 152
Arany János Általános Iskola 1 827 1 218 1 438 958 389 260
Györffy István Általános Iskola 2 331 1 554 1 835 1 223 496 331
Kiskulcsosi Általános Iskola 1 386 924 1 091 727 295 197
Kováts Mihály Általános Iskola 2 520 1 680 1 984 1 323 536 357
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 512 1 512 1 191 1 191 321 321
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2 415 1 554 1 902 1 224 513 330
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 2 520 3 129 1 984 2 464 536 665
Karcagi Általános Iskolai Központ 2 079 1 637 442
Összesen: 19 929 19 068 15 691 15 013 4 238 4 055
Jubileumi jutalom
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 9 669 9 669 7 613 7 613 2 056 2 056
Györffy István Általános Iskola 2 913 1 668 2 294 1 314 619 354
Kiskulcsosi Általános Iskola 438 345 93
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 709 709 558 558 151 151
Kováts Mihály Általános Iskola 3 164 1 345 2 491 1 059 673 286
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 523 523 412 412 111 111
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 331 331 261 261 70 70
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 654 654 515 515 139 139
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 1 013 1 013 798 798 215 215
Városi Csokonai Könyvtár 1 666 1 312 354
Polgármesteri Hivatal 7 220 8 701 5 684 6 851 1 536 1 850
Kátai Gábor Kórház 14 163 14 163 11 152 11 152 3 011 3 011
Karcagi Általános Iskolai Központ 3 502 2 757 745
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 1 666 1 312 354
Összesen: 42 464 43 944 33 435 34 602 9 029 9 342
Karcagi Sportegyesület támogatása
- Atlétika, duatlon 685 685
- Birkózás 685 685
- Karate 685 685
- Kézilabda 1 209 1 209
- Kosárlabda 1 209 1 209
- Labdarúgás 7 975 7 975
- Sakk 805 805
- Tájfutás 240 240
- Úszás 524 524
- Integrált sport szakosztály 40 40
- Asztalitenisz 322 322
- Szabadidő szakosztály 121 121
Összesen: 14 500 14 500
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb kiadások Ellátottak juttatása Felújítási kiadás Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár
Szimfonikus Zenekar 3 519 2 347 627 545
Városi Vegyeskar 1 571 1 032 275 264
Összesen: 5 090 3 379 902 809
Felújítás és felhalmozási kiadás
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága
Lízingdíjak és kamatai és felhalmozás
6 559 6 609 1 564 1 564 4 995 5 045
Polgármesteri Hivatal 1 505 3 422 1 505 3 422
Rendezési terv módosítás 1 500
Fűnyíró vásárlás 413
Programok vásárlása 1 055
Számítógép, nyomtató és monitor vásárlás 204
Képviselői keret (számítógép és program vásárlás) 250
Kátai Gábor Kóház TIOP 2.2.4 projekt 1 103 383 985 742 450 277 335 742 653 106 650 000
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 9 537 9 537
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 9 672 9 672
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 94 94
Összesen: 1 111 447 1 015 076 1 564 1 564 450 277 335 742 659 606 677 770
2011. évi adó-, és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat 4 103 3 325 778
Arany János Általános Iskola 670 543 127
Györffy István Általános Iskola 1 630 1 316 314
Kiskulcsosi Általános Iskola 1 142 924 218
Kováts Mihály Általános Iskola 1 416 1 141 275
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2 169 1 756 413
Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium 1 915 1 549 366
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 873 707 166
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 456 369 87
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 303 241 62
Városi Csokonai Könyvtár 177 145 32
Karcagi Ifjúsági Ház 139 114 25
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 491 398 93
Sport Szolgáltató Központ 128 105 23
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 149 120 29
Polgármesteri Hivatal 2 396 1 948 448
Kátai Gábor Kórház 8 194 6 731 1 463
Összesen: 26 351 21 432 4 919
Prémiumévek program
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3 322 2 617 705
Kátai Gábor Kórház 21 001 16 538 4 463
Összesen: 24 323 19 155 5 168

2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi kiadásai feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Támogatás értékű műk.kiadás és műk. célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felh.kiadás és felh. célú pénzeszköz átadás Társadalmi-, szociálpolit. és egyéb juttatás
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Építés- és településfejlesztési feladatok 4 000 4 000 4 000 2 500 1 500
Mezőgazdaság és környezetvédelem 1 671 1 252 1 471 534 200 305 413
Út-híd fenntartás 7 500 1 000 6 000 1 000 1 500
Pályázatokkal kapcsolatos általános költség 3 000 10 665 3 000 10 665
Közvilágítás 50 000 50 000 50 000 50 000
Köztisztasági tevékenység 500 687 500 687
Polgárőrség támogatása 200 200 200 200
Polgárvédelem 1 200 1 646 1 200 1 646
Karcagi Hírmondó 16 356 23 983 6 003 6 032 1 369 1 377 8 984 16 574
Rendsz. szoc. segély egészségkárosodott személyek minősülők részére 16 800 14 800 16 800 14 800
Rendszeres szociális segély 55. életévét betöltöttek részére 48 000 50 000 48 000 50 000
Közcélú foglalkoztatás 41 236 0 36 331 4 905
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 410 400 304 000 410 400 304 000
Normatív ápolási díj 74 623 73 223 14 443 14 172 60 180 59 051
Fokozott ápolás ápolási díj 25 679 21 679 4 970 4 196 20 709 17 483
Szakértői vélemény díja 600 660 600 660
Helyi döntés alapján (méltányos.) ápolási díj 10 535 10 535 2 039 2 039 8 496 8 496
Időskorúak járadéka 4 104 4 104 4 104 4 104
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 752 752 752 752
Rendkívüli szociális támogatás 18 000 13 000 18 000 13 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 000 1 000 1 000 1 000
Lakásfenntartási tám. a helyi rendelet alapján 2 340 2 340 2 340 2 340
Normatív lakás fenntartási támogatás 66 300 66 300 66 300 66 300
Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében rövid időtartamú közfoglalkoztatásra 6 379 3 907 5 620 3 442 759 465
Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 7 464 2 851 6 576 2 516 888 335
Közfoglalkoztatással kapcsolatos dologi kiadásra 3 000 3 000
Egészségügyi feladatok 1 100 1 000 1 100 1 000
Oktatási feladatok 3 400 2 930 1 800 1 553 1 600 1 377
Ifjúságpolitikai feladatok 12 500 10 807 130 130 35 35 585 516 3 900 2 606 7 850 7 520
Közművelődési feladatok 29 700 29 746 2 380 2 380 643 643 16 262 16 440 10 415 10 283
Kábel TV.-vel együttműködés 3 690 3 690 3 690 3 690
Szabadidősport és diáksport 2 850 2 234 200 200 2 650 2 034
Karcagi Sportegyesület támogatása 14 500 10 000 14 500 10 000
Családi rendezvények 500 505 35 35 10 10 455 460
Hivatali feladatok 430 092 443 879 278 468 286 667 69 136 70 549 80 964 85 135 269 269 1 255 1 259
Városi díjak, kegyeleti költség 3 000 3 000 1 264 1 264 358 358 1 378 1 378
Képviselői keret 24 956 24 956 19 099 19 099 5 157 5 157 450 450 250 250
Tagdíjak, támogatások 2 768 2 768 2 768 2 768
Szakértői tanácsadás szolgáltatási díja 3 000 1 200 3 000 1 200
Önkormányzati biztos megbízási díja (Továbbszámlázás) 2 655 10 620 2 655 10 620
Országos és területi cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választására 21 21 15 15 4 4 2 2
2010. évi rendezvények kiadásai (Birkafőző Fesztivál és a Nemzetközi Találkozó) utólagos finanszírozása miatt 12 000 12 000 12 000 12 000
Dolgozói lakásépítésre,vásárlásra, felújításra 237 237
Gyermekgondozási díj GYIVI részére 47 47
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 10 002 10 002
Polgárvédelmi egység működéséhez támogatás 200 200
Közműfejlesztési támogatás lakosság részére 89 89
Lakossági település folyékony hulladék ártalmatlanítás 19 19
KSH népszámlálás 12 741 9 481 2 560 700
Óvodáztatási támogatás 630 630
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 12 453 12 453
Ö s s z e s e n : 1 368 371 1 258 358 355 921 331 061 104 716 101 900 206 064 222 578 33 734 26 871 1 500 89 664 931 572 200 1 505 3 422 237

2.1.3. sz.. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények (címek)
2011. évi létszámkerete
Intézmény megnevezése Álláshely (létszám) Álláshelyből Létszám csökkentés
utáni álláshely
(létszám)
Létszám csökkentés
utáni álláshelyből
(létszám)
összesen Teljes munkaidős Részmunkaidős Álláshely összesen Teljes munkaidős Részmunkaidős
(fő) (fő) (fő) (fő) (fő) (fő)
Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat
Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó
intézmények:
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 143 132 143 132 130 130 130 130
Arany János Általános Iskola 40 40 40 40
Györffy István Általános Iskola 56 56 52 52
Kiskulcsosi Általános Iskola 31 29 2 26 25 1
Kováts Mihály Általános Iskola 56 54 2 53 51 2
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium 59 90 56 84 3 6 59 89 56 88 3 1
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium* 74 74 66 66
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 29 21 29 13 8 24 21 16 13 8 8
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 61 61 60 60 1 1 61 61 60 60 1 1
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 17 26 15 25 2 1 13 26 12 25 1 1
Városi Csokonai Könyvtár 12 11 1 6 6
Karcagi Ifjúsági Ház 4 4 1 1
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 37 34 36 33 1 1 36 34 35 33 1 1
Sport Szolgáltató Központ 10 10 5 5
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 12 10 11 9 1 1 10 10 9 9 1 1
Karcagi Általános Iskolai Központ 121 114 7 121 114 7
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó
intézmények összesen:
641 495 628 470 13 25 582 492 564 472 18 20
2. Polgármesteri Hivatal 111 98 111 98 98 98 98 98
Önkormányzat összesen (1-2): 752 593 739 568 13 25 680 590 662 570 18 20
3. Kátai Gábor Kórház* 621 621 618 618 3 3 621 621 618 618 3 3
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3): 1 373 1 214 1 357 1 186 16 28 1 301 1 211 1 280 1 188 21 23
* Prémium éves Program keretében történő foglalkoztatások a létszámelőirányzaton belül
- Kátai Gábor Kórház 28 fő
- Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3 fő

2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és
kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai 254 541 263 648 111 634 120 741 142 907 142 907
Ebből: - tőketörlesztés (Fejlesztési hitel és Kötvény visszafizetés) 142 907
- 2010. december 31-én meglévő likvid hitel visszafizetésére
(Kötvény összegével kompenzálva)
- kamat és árfolyam (felvett hitelek és 2007. évben kibocsátott
kötvény után)
120 741
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás 22 010 22 010 22 010 22 010
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj 16 110 16 890 16 110 16 890
Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre 21 250 21 250 21 250 21 250
Ebből: - volt Laktanya ingatlan üzemeltetésére 18 750
- volt Ruhaipari Szöv. üzemeltetésére 2 500
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére közműfejlesztési hozzájárulás 10 000 10 000 10 000 10 000
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetéséhez 43 000 43 000 43 000 43 000
Alapítványok és egyesületek támogatására a 2011. évre tervezett
iparűzési adóbevétel 1 %-a
3 850 2 000 3 850 2 000
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához 732 ezer Ft és a Roma naphoz 200 ezer Ft) 932 932 932 932
Nagykunsági Víz és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésére (ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007) saját forrás biztosítására a 450/2010.(X.21.)"kt"sz. határozat alapján 2011. évi ütem 104 273 54 273 104 273 54 273
Nagykunsági Víz és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésére az ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007 pályázatban nem finanszírozott, de a fejlesztéshez szorosan kapcsolódó beruházások (parkoló építés térvilágítással, továbbá 1 db úszómedence a fedett medencetérben) 100 000 100 000
Környezetvédelmi Alap 1 000 1 000 1 000 1 000
"A karcagi Kossuth L.u. - Attila u. útburkolat szélesítése, meglévő burkolat megerősítése" ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0003 pályázat sajáterő biztosítása (368/2009.(IX.10.)"kt"sz. határozat) 40 205 40 205
Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz 2011. évben benyújtandó finanszírozási előleg biztosítására 5 950 5 950

K i a d á s b ó l
Összesen
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Támogatás értékű műk.kiadás és műk. célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű felh.kiadás és felh. célú pénzeszköz átadás Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézményének fejlesztése, korszerűsítése ÉAOP-4.1.1/A-2-10-2010-0015 pályázat sajáterő biztosítása és támogatás Ebből: sajáterő
támogatás
akadálymentesítés sajátrész
8 825
79 426
4 756
13 581 93 007 13 581 93 007
Dankó P. - Jókai - Nyár utca útalap építéséhez önkorm. támogatásrész biztosítása a 423/2009. (IX.30.) "kt." sz. hat. alapján 6 084 6 796 6 084 6 796
"Nagykunság főtere-Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztés" ÉAOP-5.1.16D-2f-2010-0001 pályázat 2011. évi üteme. 808 565 808 565
Foglalkoztatás Támogatási Keret helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek részére 6 796 6 796 6 796 6 796
Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására 1 851 211 1 851 211
JÁSZKUN VOLÁN Karcag városi helyi közlekedés biztosításával kapcsolatban felmerült 2011. évi veszteségének finanszírozására 9 000 10 218 9 000 10 218
JÁSZKUN VOLÁN Karcag v. helyi közlek. bizt.-val kapcs.-ban várhatóan felmerülő 2010. évi veszteségének finanszírozására 2 383 2 383 2 383 2 383
Ifjúsági Ház melegvíz ellátás átalakítás munkái (2010. évről áthúzódó) 1 000 1 000 1 000 1 000
Dósa kút termálvíz és kísérőgáz engedélyes terv készítés (2010. évről áthúzódó) 4 159 4 159 4 159 4 159
Karcagi középtávú energetikai koncepciójának elkészítésére (2010. évről áthúzódó) 1 225 1 225 1 225 1 225
K-127 hévízkút 6 db intézménybe bevezetése (2010. évről áthúzódó) 3 068 3 068 3 068 3 068
Zöldfa u. 48. sz. Idősek Otthona kísérőgáz engedélyes terv (2010. évről áthúzódó) 1 067 1 067 1 067 1 067
Karcag Város 1.sz. csapadékvízöböl 1-1-0 csatorna terv (2010. évről áthúzódó feladat) 562 562 562 562
Karcag Városi Önkormányzat Tűzoltóság részére szerállomány beszerzésre (Pályázati önrész pénzmaradványból és tartalékból) 2 128 2 128 2 128 2 128
Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA 33 788 34 388 33 788 34 388
Utak kátyúzására (JÁSZKUN VOLÁN-tól közösségi közlekedés támogatása címen érkező bevételből) 2 383 2 383
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem megvalósításával kapcsolatos kiadások utólagos finanszírozása miatt 45 947 45 947 45 947 45 947
135/2011.(III.31.)"kt"sz.határozat alapján Tilalmas területen lévő lakóingatlanok vízellátására 1 500 1 500
Lakossági szennyvízrákötések 2 589 50 2 539
Kuthen úti Óvoda udvarának térburkolatára 300 300
Városi Csokonai Könyvtár fejlesztésére (pályázati pénzből) 500 500
Központi költségvetés részére visszafizetés 135 135
,,Nagykunság főtere-Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztés" című pályázat megvalósításától való visszalépés miatti visszafizetési kötelezettség (kamat nélkül) 130 355 130 355
Mindösszesen: 1 566 708 783 337 192 782 334 309 72 911 67 829 3 979 4 878 825 529 94 307 224 327 84 834 247 180 197 180

2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszegén belül
a tartalék összege feladatonkénti bontásban
Adatok 1.000.-Ft-ban
M e g n e v e z é s Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat

Céltartalék 115 485 188 279
Működésre
Általános tartalék
Ö s s z e s e n : 115 485 188 279

2.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás
2011. évi költségvetési főösszege kiadás feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok: 1.000.- Ft-ban
Kiemelt előirányzat megnevezése Település vízellátás és vízminőség-védelem Összesen
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Támogatás értékű működési kiadás 948 948 948 948
Felújítási kiadások 2 631 2 286 2 631 2 286
Ö s s z e s e n : 3 579 3 234 3 579 3 234

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű kimutatása
Adatok: 1.000.-Ft-ban
Megnevezés Bevétel Kiadás
Karcag Városi
Önkormányzat
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkorm. Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás Összesen Karcag Városi
Önkormányzat
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkorm. Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás Összesen
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
I. Működés
Intézményi működési bevételek 204 683 285 720 204 683 285 720
Önkormányzat sajátos működési bevételei:
- Helyi adók 388 000 388 000 388 000 388 000
- Átengedett központi adók
- Személyi jövedelemadó 699 585 699 585 699 585 699 585
- Gépjármű adó 116 000 116 000 116 000 116 000
- Termőföld bérbeadásából származó SZJA 150 150 150 150
- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 11 500 11 500 11 500 11 500
Önkormányzat költségvetési támogatása
- Normatív hozzájárulások 1 044 606 1 029 581 1 044 606 1 029 581
- Központosított előirányzatok 51 892 51 892
- Normatív kötött felhasználású támogatások 825 211 736 591 825 211 736 591
Támogatás értékű működési bevétel 49 740 243 626 210 1 142 948 948 50 898 245 716
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 23 402 28 503 23 402 28 503
Pénzforgalom nélküli bevétel 77 939 174 736 83 77 939 174 819
Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele 2 539 720 2 546 710 2 539 720 2 546 710
Működési célú hitel felvétel(Folyószámla hitel) 300 000 300 000 300 000 300 000
Forgatási célú értékpapír beváltás 100 100
Személyi juttatások 2 593 974 2 767 289 622 2 593 974 2 767 911
Munkaadót terhelő járulékok 706 879 738 846 168 706 879 739 014
Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül) 1 902 243 2 064 399 210 435 1 902 453 2 064 834
Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás 116 751 133 301 948 948 117 699 134 249
Tagi kölcsön, ideiglenes jelleggel adott támogatások és visszafizetései 5 950 5 950
Működési hitel és kötvény visszafizetése 77 516 77 516 77 516 77 516
Működési hitel és kötvény kamata és árfolyam veszteség 82 825 91 932 82 825 91 932
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 684 863 594 602 684 863 594 602
Tartalékok 115 485 188 279 115 485 188 279
Működés összesen 6 280 536 6 612 694 210 1 225 948 948 6 281 694 6 614 867 6 280 536 6 662 114 210 1 225 948 948 6 281 694 6 664 287
II. Felhalmozás
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 395 052 200 186 395 052 200 186
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6 000 6 000 6 000 6 000
Költségvetési támogatás fejlesztési célra 89 89
Pénzügyi befektetések bevételei 50 000 50 00063 50 000 50 000
Kamat bevétel 28 120 28 120 0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel 481 602 125 854 2 631 1 829 484 233 127 683
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7 183 21 444 7 183 21 444
Fejlesztési célú hitel felvétel 271 750 271 750
Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei 993 044 887 168 993 044 887 168
Bérleti díj bevétel 40 159 40 159
Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja (Dologi kiadásból)és visszaigényelhető ÁFA 457 457 33 788 34 388 33 788 34 388
Felhalmozási és felújítási kiadások 2 159 739 1 192 653 2 631 2 286 2 162 370 1 194 939
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6 605 6 113 6 605 6 113
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatörlése 11 952 11 952 11 952 11 952 104 273 62 621 104 273 62 621
Fejlesztési célú hitel és kötvény visszafizetése 65 391 65 391 65 391 65 391
Fejlesztési hitel és kötvény kamata 28 809 28 809 28 809 28 809
Pénzforgalom nélküli bevétel 113 743 136 702 113 743 136 702 0
Felhalmozás összesen: 2 398 605 1 439 395 0 0 2 631 2 286 2 401 236 1 441 681 2 398 605 1 389 975 0 0 2 631 2 286 2 401 236 1 392 261
Mindösszesen: 8 679 141 8 052 089 210 1 225 3 579 3 234 8 682 930 8 056 548 8 679 141 8 052 089 210 1 225 3 579 3 234 8 682 930 8 056 548

7. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez

Az Önkormányzat EU alapból is finanszírozott 2011. évi működési és felhalmozási jellegű fejlesztéseinek bevételei és kiadásai feladatonkénti bontásban
Adatok 1.000.-Ft-ban
Megnevezés
(pályázati cél és pályázati program)
B e v é t e l K i a d á s
Bevételből Kiadásból
Speciális célú tám.
Összesen Működési Felhalm. Összesen Személyi Munkaadót Dologi Működési Felhalm. Felújítás Felhalmozás
célú célú juttatás terh.köt. kiadás célú célú
Testvérvárosi Konferencia 10 000 10 000 10 000 10 000
Karcag-Berekfürdő kerékpárút építése 45 947 45 947 45 947 45 947
Kátai Gábor Kórház TIOP 2.2.4 projekt 887 168 887 168 985 742 335 742 650 000
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két épületének felújítására 79 426 79 426 93 007 93 007
Összesen: 1 022 541 10 000 1 012 541 1 134 696 10 000 428 749 695 947

8. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi várható költségvetése bevételi (forrásonkénti-)
és kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel várható
összege
Index
2012/2011
(%)
1. Működési bevétel 1 500 000 100
2. Támogatások 1 940 000 104
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 300 000 67
4. Támogatás értékű bevételek 66 663 12
Ebből: működési 14 000
felhalmozási 52 663
5. Véglegesen átvett pénzeszközök 30 000 98
Ebből: működési 22 000
felhalmozási 8 000
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 000 17
7. Hitelek
8. Pénzforgalom nélküli bevétel 52 565 27
Ebből: működési
felhalmozási
9. Önkormányzat várható bevétele összesen (1-8): 3 891 228 76
10. Egészségügyi ágazat bevétele 3 069 257 87
Várható bevétel mindösszesen (9.-10.) : 6 960 485 80
Adatok 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat
megnevezése
Kiadási címek
Intézményi
kiadások
várható
összege
Index Kiemelt feladatok
kiadásainak
várható összege
Index
2012/2011
(%)
2012/2011 (%)
Személyi juttatások 2 560 000 99
Munkaadót terhelő járulékok 696 000 98
Dologi kiadás 1 820 000 98 160 000 83
ebből kamat kiadás:
- Működési hitel, kötvény után 121 433
- Fejlesztési hitelek, kötvény után 27 621
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás működés 43 000 98 50 000 69
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás felhalmozás 2 000 76 4 000 100
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 616 000 90
Felújítási és felhalmozás kiadásai 568 375 51 180 000 17
Fejlesztési célok (többek között)
TIOP-2.2.4/09/1"Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg ellátásban" a (Kátai Gábor Kórház a tartalék összeget is tartalmazza ebből sajáterő 38.838 ezer Ft) 568 375
ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007 "Karcag Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztése" (sajáterő) 80 657
A "karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat lét tagintézményének felújítása, korszerűsítése ÉAOP-4.1./A-2-10-2010-0015 (ebből:sajáterő 4.020ezer Ft) 40 197
Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására (sajáterő) 32 588
Egyéb kiadás 261 110 106
Ebből:
- működési hitel, kötvény törlesztésre 155 032
- fejlesztési hitelek, kötvény törlesztésre 101 759
Várható kiadások összesen: 6 305 375 90 655 110 42

9. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2013. évi várható költségvetése
bevételi (forrásonkénti-) és kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel várható
összege
Index
2013/2012
(%)
1. Működési bevétel 1 500 000 100
2. Támogatások 1 900 000 100
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 200 000 67
4. Támogatás értékű bevételek 12 000 39
Ebből: működési 12 000
felhalmozási
5. Véglegesen átvett pénzeszközök 10 000 33
Ebből: működési 8 000
felhalmozási 2 000
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 000 100
7. Hitelek
8. Pénzforgalom nélküli bevétel 150 000 285
Ebből: működési 150 000
felhalmozási
9. Önkormányzat várható bevétele összesen (1-8): 3 774 000 98
10. Egészségügyi ágazat bevétele 2 540 000 86
Várható bevétel mindösszesen (9.-10.) : 6 314 000 93
Kiemelt előirányzat
megnevezése
Kiadási címek
Intézményi
kiadások
várható
összege
Index
2013/2012
(%)
Kiemelt
feladatok
kiadásainak
várható összege
Index
2013/2012 (%)
Személyi juttatások 2 560 000 100
Munkaadót terhelő járulékok 696 000 100
Dologi kiadás 1 820 000 100 160 000 100
ebből kamat kiadás:
- Működési hitel, kötvény után 119 563
- Fejlesztési hitelek, kötvény után 26 282
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás működés 43 000 100 50 000 100
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás, felhalmozás 2 000 100 4 000 100
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 616 000 100
Felújítás és felhalmozási kiadásai
Fejlesztési célok (többek között) 56 209 51
Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program III. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására (sajáterő) 36 762
Egyéb kiadás 306 791 117
Ebből:
- működési hitel, kötvény törlesztésre 155 032
- fejlesztési hitelek kötvény törlesztésére 101 759
Várható kiadások összesen: 5 737 000 91 577 000 88