| A szöveg időállapota: | 2012.X.17. - |
| Időállapot váltás: | 2012.X.17. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelete
Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 12.§, 23-24.§, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. év CXCIV. tv. és a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24.-28.§-aiban, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 §-ában foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81.-84.§-ainak rendelkezéseire és a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 26. § (1) b) pontjára tekintettel, Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 12/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelettelés a 15/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2012.(I.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 1 § (3) és a (4) bekezdés helyébe a következő (3) és a (4) bekezdés lép:
„(3) E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A Karcag Városi Önkormányzat - költségvetési szervek működési feladatain kívüli - az Önkormányzat feladatainak kiadásai e rendelet 2.2. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § (1) A R. 4 § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő (1)-(2) bekezdések lépnek:
„(1) A Képviselő Testület Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek nélküli - bevételi főösszegét 5.042.776 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 5.236.714 ezer Ft-ban határozza meg a hiány összege 193.938 ezer Ft.
(2) A 2012. évi költségvetés egyensúlya az alábbi finanszírozási műveletekkel:
a) a költségvetés bevételi oldalán 2012. évre vonatkozóan a hiány működési belső finanszírozására szolgáló bevétel 213.863 ezer Ft, a fejlesztés belső finanszírozására szolgáló bevétel 49.674 ezer Ft, a hiány külső finanszírozására szolgáló bevétel, működésre (hitel) 224.138 ezer Ft összegben tervezett.
b) a költségvetés kiadási oldalon pedig 293.737 ezer Ft (fejlesztési célú hitelek és kötvény tőketörlesztésének) a költségvetési éven belül biztosított.”
(2) A R. 4 § (4)-(7) bekezdései helyébe a következő (4)-(7) bekezdések lépnek:
„(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül az önkormányzat bevétele kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(6) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül az önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2012. évi bevételeit költségvetési szervenkénti (címenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti bontásban önkormányzati támogatással e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza."
(7) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) e rendelet 1.3.sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A R 5 § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő (1)-(4) bekezdések lépnek:
„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetése - 4. § (1) bekezdése és a 4.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan működő valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - címen belül előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) A rendelet 2.1 sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonként, feladatonkénti csoportosításban, valamint előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi feladatonkénti működési kiadásait előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.”
(2) A R 5 § (5) bekezdés 2.1.3.sz. melléklete helyébe e rendelet 2.1.3.sz. melléklete lép.
(3) A R 5 § (5) bekezdése az alábbi j) ponttal egészül ki:
„j) 2012.04.15-től törvény erejénél fogva álláshely megszüntetés:
Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő) 1 fő„
(4) A R 5 § (9)-(10) bekezdése helyébe a következő (9)-(10) bekezdés kerül:
„(9) Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésén belül az önkormányzat kiadásai feladatonkénti (címenkénti), előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.
(10) Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.3. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”
4. § (1) A R. 6 § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés kerül:
,,(1) Karcag Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés költségvetési szervenkénti, valamint Önkormányzat feladatainak bevételi-és kiadási előirányzatait-tájékoztató jelleggel- mérlegszerű, közgazdasági tagolásban összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”
5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2012. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről és annak módjáról a többször módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 20 § (2) bekezdése alapján a jegyző gondoskodik.
K a r c a g, 2012. október 10.
| Dobos László s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
| polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012.(X.16.) önkormányzati rendeletéhez
| Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetés bevételi főösszege kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Bevétel |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| I. Közhatalmi bevétel | |||
| 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | |||
| 1.1 Helyi adók | 388 000 | 388 000 | |
| 1.1.1. Iparűzési adó | 385 000 | ||
| 1.1.2. Idegenforgalmi adó | 3 000 |
| 1.2. Átengedett központi adók | 739 455 | 739 455 |
| 1.2.1. Személyi jövedelemadó | 629 055 | |||
| · Helyben maradó rész (8%) | 137 381 | |||
| · Jövedelemkülönbség mérséklésére | 491 674 |
| 1.2.2. Gépjárműadó (100%) | 110 000 | ||
| 1.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 400 |
| 1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 4 500 | 4 500 |
| 1.3.1. Bírságok | 1 500 |
| 1.3.2. Késedelmi pótlékok | 3 000 |
| I. Közhatalmi bevétel összesen: | 1 131 955 | 1 131 955 |
| II. Intézményi működési bevétel összesen | 467 274 | 324 374 |
| III. Támogatás |
| 1. Normatív hozzájárulások | 855 419 | 855 419 |
| 2. Központosított és egyéb támogatás | 141 173 | 279 356 | |
| · Létszámcsökkentésre támogatás | 8 827 | ||
| · Karcag-Kenderes Ivóvízminőség-javító Projekt saját forrás kiegészítésére | 52 442 | ||
| · "Kátai Program" Kórházfejlesztés a Nagykunságiak egészségéért | 74 452 | ||
| · A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézmények felújítása, korszerűsítése | 5 138 | ||
| · Prémiumévek program | 5 558 | ||
| · 2012. évi adó -és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció | 54 068 | ||
| · Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 33 | ||
| · Helyi közösségi közlekedés támogatás | 989 | ||
| · Óvodáztatási támogatás | 840 | ||
| · Esélyegyenlőség, felzárkóztatást segítő támogatás | 1 056 | ||
| · Lakossági közműfejlesztési támogatás | 91 | ||
| · Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása | 75 862 |
| 3. Normatív kötött felhasználású támogatások | 642 098 | 642 098 |
| · Pedagógiai szakszolgálatra | 18 000 | ||
| · Pedagógus továbbképzés | 1 535 | ||
| · Osztályfőnöki pótlékra | 2 071 | ||
| · Gyógypedagógiai pótlékra | 411 | ||
| · Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetésre | 68 680 | ||
| · Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása | 13 800 |
| · Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása | 2 629 |
| · Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez | 534 972 |
| III. Támogatás összesen: | 1 638 690 | 1 776 873 |
| IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 266 089 | 266 089 | |
| 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | |||
| 3. Pénzügyi befektetések bevétel | 45 000 | 45 000 |
| IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: | 311 089 | 311 089 |
| V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | |||
| 1. Működési célú támogatásértékű bevétel | 2 415 198 | 1 225 430 |
| 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 1 390 163 | 182 365 |
| V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: | 3 805 361 | 1 407 795 |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Bevétel |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
| 1. Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről | 15 217 |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről | 973 | 9 923 | |
| VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: | 973 | 25 140 |
| VII. Előző év működési és felhalmozási célú maradvány átvétele | |||
| 1. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
| 2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | |||
| VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen: | 0 | 0 |
| VIII. Kölcsön összesen: (Kapott kölcsönökből és a nyújtott kölcsönök visszatérüléséből származik) |
| 1. Kölcsön működésre | 9 750 | 15 500 |
| 2. Kölcsön felhalmozásra | 50 050 | 50 050 | |
| VIII. Kölcsön összesen: | 59 800 | 65 550 | |
| Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): | 7 415 142 | 5 042 776 |
| IX. Finanszírozási bevételek | ||||
| 1. Belső finanszírozási művelet | 260 678 | 263 537 |
| 1.1. Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa és tartaléka | |||
| 1.1.1 A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel | 72 000 |
| Ebből: - működési célra | 72 000 | |||
| 1.1.2. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány és tartalék | 191 537 | |||
| Ebből: - működési célra | 141 863 | |||
| - felhalmozási célra | 49 674 |
| 2. Külső finanszírozási művelet | 300 000 | 224 138 |
| 2.1. Fejlesztési hitel igénybevétel |
| 2.2. Folyószámlahitel (működés) igénybevétel | 224 138 |
| IX. Finanszírozási bevételek összesen: | 560 678 | 487 675 |
| Bevételek mindösszesen (I-IX.): | 7 975 820 | 5 530 451 |
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (X.16.) önkormányzati rendeletéhez
| Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetés bevételi főösszegén belül az önkormányzat bevétele kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Bevétel |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| I. Közhatalmi bevétel | |||
| 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | |||
| 1.1 Helyi adók | 388 000 | 388 000 | |
| 1.1.1. Ipaűzési adó | 385 000 | ||
| 1.1.2. Idegenforgalmi adó | 3 000 |
| 1.2. Átengedett központi adók | 739 455 | 739 455 |
| 1.2.1. Személyi jövedelemadó | 629 055 | |||
| · Helyben maradó rész (8%) | 137 381 | |||
| · Jövedelemkülönbség mérséklésére | 491 674 |
| 1.2.2. Gépjárműadó (100%) | 110 000 | ||
| 1.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 400 |
| 1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 4 500 | 4 500 |
| 1.3.1. Bírságok | 1 500 |
| 1.3.2. Késedelmi pótlékok | 3 000 |
| I. Közhatalmi bevétel összesen: | 1 131 955 | 1 131 955 |
| II. Intézményi működési bevétel | 10 123 | 57 556 |
| III. Támogatás |
| 1. Normatív hozzájárulások | 855 419 | 855 419 |
| 2. Központosított és egyéb támogatás | 141 173 | 279 356 | |
| · Létszámcsökkentésre támogatás | 8 827 | ||
| · Karcag-Kenderes Ivóvízminőség-javító Projekt saját forrás kiegészítésére | 52 442 | ||
| · "Kátai Program" Kórházfejlesztés a Nagykunságiak egészségéért | 74 452 | ||
| · A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézmények felújítása, korszerűsítése | 5 138 | ||
| · Prémiumévek program | 5 558 | ||
| · 2012. évi adó -és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció | 54 068 | ||
| · Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 33 | ||
| · Helyi közösségi közlekedés támogatás | 989 | ||
| · Óvodáztatási támogatás | 840 | ||
| · Esélyegyenlőség, felzárkóztatást elősegítő támogatás | 1 056 | ||
| · Lakossági közműfejlesztési támogatás | 91 | ||
| · Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása | 75 862 |
| 3. Normatív kötött felhasználású támogatások | 642 098 | 642 098 |
| · Pedagógiai szakszolgálatra | 18 000 | ||
| · Pedagógus továbbképzés | 1 535 | ||
| · Osztályfőnöki pótlékra | 2 071 | ||
| · Gyógypedagógiai pótlékra | 411 | ||
| · Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetésre | 68 680 | ||
| · Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása | 13 800 |
| · Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása | 2 629 |
| · Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez | 534 972 |
| III. Támogatás összesen: | 1 638 690 | 1 776 873 |
| IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 264 239 | 264 239 | |
| 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | |||
| 3. Pénzügyi befektetések bevétel | 45 000 | 45 000 |
| IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: | 309 239 | 309 239 |
| V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | |||
| 1. Működési célú támogatásértékű bevétel | 5 600 | 28 361 |
| 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 63 540 | 63 773 |
| V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: | 69 140 | 92 134 |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Bevétel |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
| 1. Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről | 1 100 |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről | 973 | 5 503 | |
| VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: | 973 | 6 603 |
| VII. Előző év működési és felhalmozási célú maradvány átvétele | |||
| 1. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
| 2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | |||
| VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen: | 0 | 0 |
| VII. Kölcsön összesen: (Kapott kölcsönökből és a nyújtott kölcsönök visszatérüléséből származik) |
| 1. Kölcsön működésre | 9 750 | 9 750 |
| 2. Kölcsön felhalmozásra | 50 050 | 50 050 | |
| VIII. Kölcsön összesen: | 59 800 | 59 800 | |
| Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): | 3 219 920 | 3 434 160 |
| IX. Finanszírozási bevételek | ||||
| 1. Belső finanszírozási művelet | 82 662 | 118 993 |
| 1.1. Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa és tartaléka | |||
| 1.1.1 A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel | 72 000 |
| Ebből: - működési célra | 72 000 | |||
| 1.1.2. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány és tartalék | 46 993 | |||
| Ebből: - működési célra | 36 331 | |||
| - felhalmozási célra | 10 662 |
| 2. Külső finanszírozási művelet | 300 000 | 224 138 |
| 2.1. Fejlesztési hitel igénybevétel |
| 2.2. Folyószámlahitel (működés) igénybevétel | 224 138 |
| IX. Finanszírozási bevételek összesen: | 382 662 | 343 131 |
| Bevételek mindösszesen (I-IX.): | 3 602 582 | 3 777 291 |
| 1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012.(X.16.) önkormányzati rendeletéhez |
| Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételi főösszegén belül a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Költségvetési szerv megnevezése | Működési bevétel | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Kölcsön | Önkormányzati támogatás | Költségvetési szervenként bevétel összesen | Előző évi pénzmaradvány és tartalék (pénzforgalom nélküli bevétel) | Költségvetési szervenként bevétel mindösszesen |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Összesen | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Összesen |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 22 617 | 23 086 | 1 100 | 1 100 | 15 440 | 20 832 | 368 767 | 378 769 | 406 824 | 422 687 | 1 100 | 1 100 | 407 924 | 423 787 | 4 098 | 406 824 | 426 785 | 1 100 | 1 100 | 407 924 | 427 885 | |||||||||||||||
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 13 784 | 13 936 | 11 430 | 6 | 397 465 | 407 677 | 411 249 | 433 049 | 411 249 | 433 049 | 10 039 | 411 249 | 443 088 | 411 249 | 443 088 | |||||||||||||||||||||
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 4 891 | 9 399 | 16 804 | 4 420 | 280 267 | 287 371 | 285 158 | 313 574 | 4 420 | 285 158 | 317 994 | 10 424 | 745 | 285 158 | 323 998 | 5 165 | 285 158 | 329 163 | ||||||||||||||||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1 620 | 1 977 | 262 | 70 | 56 869 | 58 974 | 58 489 | 61 283 | 58 489 | 61 283 | 7 230 | 58 489 | 68 513 | 58 489 | 68 513 | |||||||||||||||||||||
| Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár | 20 664 | 30 982 | 15 650 | 93 228 | 94 165 | 800 | 113 892 | 140 797 | 800 | 113 892 | 141 597 | 1 482 | 113 892 | 142 279 | 800 | 113 892 | 143 079 | |||||||||||||||||||
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 72 614 | 72 614 | 465 | 174 479 | 51 197 | 88 695 | 100 001 | 1 364 | 1 364 | 161 774 | 347 094 | 1 364 | 52 561 | 163 138 | 399 655 | 15 704 | 11 724 | 161 774 | 362 798 | 1 364 | 64 285 | 163 138 | 427 083 | |||||||||||||
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó költségvetési szervek összesen: | 136 190 | 151 994 | 1 100 | 1 100 | 15 905 | 239 457 | 51 197 | 76 | 4 420 | 1 285 291 | 1 326 957 | 1 364 | 2 164 | 1 437 386 | 1 718 484 | 2 464 | 58 881 | 1 439 850 | 1 777 365 | 48 977 | 12 469 | 1 437 386 | 1 767 461 | 2 464 | 71 350 | 1 439 850 | 1 838 811 | |||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 74 956 | 18 294 | 750 | 750 | 8 926 | 10 961 | 1 009 850 | 1 076 293 | 1 093 732 | 1 105 548 | 750 | 750 | 1 094 482 | 1 106 298 | 1 772 | 1 093 732 | 1 107 320 | 750 | 750 | 1 094 482 | 1 108 070 | |||||||||||||||
| Kátai Gábor Kórház | 246 005 | 96 530 | 2 384 767 | 946 651 | 1 326 623 | 67 395 | 14 041 | 5 750 | 17 875 | 119 412 | 55 000 | 2 630 772 | 1 080 847 | 1 446 035 | 122 395 | 4 076 807 | 1 203 242 | 178 016 | 54 783 | 26 543 | 2 808 788 | 1 135 630 | 1 446 035 | 148 938 | 4 254 823 | 1 284 568 | ||||||||||
| Költségvetési szervek összesen: | 457 151 | 266 818 | 1 850 | 1 850 | 2 409 598 | 1 197 069 | 1 326 623 | 118 592 | 14 117 | 4 420 | 5 750 | 2 295 141 | 2 421 125 | 120 776 | 57 164 | 5 161 890 | 3 904 879 | 1 449 249 | 182 026 | 6 611 139 | 4 086 905 | 178 016 | 105 532 | 39 012 | 5 339 906 | 4 010 411 | 1 449 249 | 221 038 | 6 789 155 | 4 231 449 |
| 1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012.(X.16.) önkormányzati rendeletéhez |
| Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala |
| 2012. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban |
| Adatok: 1.000,-Ft-ban |
| Megnevezés | Működési bevétel |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| Hatósági, engedélyezési feladatok | 5 200 | 5 200 |
| Földhaszon | 16 000 | |
| Mezőőri járulék | 10 000 | |
| Közterület-használati díj | 6 000 | |
| Bérleti díj | 20 000 | 7 200 |
| Kamat és árfolyambevétel | 4 176 | 4 176 |
| Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz | 120 | 120 |
| Egyéb bevétel, továbbszámlázás | 13 030 | 1 168 |
| Anyakönyvi események bevételei | 430 | 430 |
| Ö s s z e s e n : | 74 956 | 18 294 |
| 2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012.(X.16.) önkormányzati rendeletéhez |
| Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadás főösszege előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként |
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Cím megnevezése | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Kölcsönök | Finanszírozási kiadás |
| Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi és egyéb folyó kiadás | Egyéb működési kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Pénzforgalom nélküli kiadás (céltartalék működésre) | Beruházási kiadások | Felújítási kiadás | Egyéb felhalmozási kiadások | Működésre | Felhalmozásra | Működési | Felhalmozási |
| Támogatásértékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlása |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Költségvetési szervek kiadásai | 6 789 155 | 4 231 449 | 2 287 143 | 1 693 753 | 642 289 | 458 534 | 1 754 029 | 1 211 195 | 30 903 | 1 000 | 280 | 637 745 | 656 947 | 13 800 | 16 199 | 1 447 399 | 146 164 | 11 724 | 5 750 | 5 750 | ||||||||||||||||
| Önkormányzat kiadása költségvetési szervek támogatása nélkül | 1 082 352 | 1 238 848 | 26 098 | 23 439 | 4 639 | 4 293 | 336 724 | 404 815 | 50 750 | 54 729 | 20 350 | 30 405 | 21 932 | 21 965 | 70 000 | 34 605 | 82 447 | 86 947 | 52 442 | 116 854 | 2 500 | 10 121 | 20 733 | 20 733 | 100 000 | 136 205 | 177 939 | 177 939 | 115 798 | 115 798 | ||||||
| Tartalék | 104 313 | 60 154 | 104 313 | 60 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ö S S Z E S E N: | 7 975 820 | 5 530 451 | 2 313 241 | 1 717 192 | 646 928 | 462 827 | 2 090 753 | 1 616 010 | 50 750 | 85 632 | 21 350 | 30 685 | 659 677 | 678 912 | 13 800 | 16 199 | 104 313 | 60 154 | 1 517 399 | 180 769 | 82 447 | 86 947 | 52 442 | 128 578 | 2 500 | 10 121 | 20 733 | 20 733 | 5 750 | 5 750 | 100 000 | 136 205 | 177 939 | 177 939 | 115 798 | 115 798 |
| 2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012.(X.16.) önkormányzati rendeletéhez |
| Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadás főösszegén belül a címenkénti kiadás, előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Költségvetési szervek megnevezése | Kiadás összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Kölcsönök |
| Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Egyéb működési kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Beruházási kiadások | Felújítási kiadás | Egyéb felhalmozási kiadás | Működési | Felhalmozási |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Dologi és egyéb folyó kiadások | Támogatásértékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlása |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1.Városi Önkormányzat Városgondnokság és a hozzá tartozó intézmények: |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 407 924 | 427 885 | 232 357 | 244 581 | 62 437 | 65 681 | 113 130 | 115 491 | 2 132 |
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 411 249 | 443 088 | 249 001 | 264 408 | 67 016 | 70 938 | 87 432 | 93 410 | 5 140 | 7 800 | 9 192 | |||||||||||||||||||
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 285 158 | 329 163 | 165 579 | 188 833 | 44 684 | 46 486 | 68 895 | 75 632 | 5 532 | 6 000 | 7 007 | 5 673 | ||||||||||||||||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 58 489 | 68 513 | 43 426 | 47 114 | 11 551 | 12 513 | 3 512 | 4 790 | 4 096 | |||||||||||||||||||||
| Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár | 113 892 | 143 079 | 54 891 | 61 283 | 14 782 | 16 125 | 44 219 | 64 741 | 130 | 800 |
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 163 138 | 427 083 | 81 834 | 213 816 | 20 273 | 38 367 | 59 667 | 97 084 | 13 531 | 1 364 | 52 561 | 11 724 |
| 1.Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 1 439 850 | 1 838 811 | 827 088 | 1 020 035 | 220 743 | 250 110 | 376 855 | 451 148 | 30 561 | 13 800 | 16 199 | 1 364 | 59 034 | 11 724 |
| 2. Polgármesteri Hivatal | 1 094 482 | 1 108 070 | 269 880 | 277 940 | 98 791 | 101 182 | 90 172 | 73 527 | 1 000 | 280 | 634 639 | 655 141 |
| Önkormányzat összesen (1-2): | 2 534 332 | 2 946 881 | 1 096 968 | 1 297 975 | 319 534 | 351 292 | 467 027 | 524 675 | 30 561 | 1 000 | 280 | 634 639 | 655 141 | 13 800 | 16 199 | 1 364 | 59 034 | 11 724 |
| 3. Kátai Gábor Kórház | 4 254 823 | 1 284 568 | 1 190 175 | 395 778 | 322 755 | 107 242 | 1 287 002 | 686 520 | 342 | 3 106 | 1 806 | 1 446 035 | 87 130 | 5 750 | 5 750 |
| M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : | 6 789 155 | 4 231 449 | 2 287 143 | 1 693 753 | 642 289 | 458 534 | 1 754 029 | 1 211 195 | 30 903 | 1 000 | 280 | 637 745 | 656 947 | 13 800 | 16 199 | 1 447 399 | 146 164 | 11 724 | 5 750 | 5 750 |
| 2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012.(X.16.) önkormányzati rendeletéhez |
| A költségvetési szervek (címek) részére 2012. évre jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött feladatonkénti kiadás, előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
| Adatok 1000 Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Működési költségvetés | Felhalmozási kiadás |
| Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb működési kiadás | Ellátottak juttatása | Beruházási kiadás | Felújítási kiadás | Egyéb felhalmozási kiadás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatásértékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlása |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Pedagógus-továbbképzés támogatása |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 498 | 498 | 498 | 498 | ||||||||||||||||||||||
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 554 | 554 | 554 | 554 | ||||||||||||||||||||||
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 388 | 388 | 388 | 388 | ||||||||||||||||||||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Összesen: | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 |
| Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás | ||||||||||||||||||||||||||
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 |
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Összesen: | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 13 800 |
| Osztályfőnöki pótlék kiegészítésére |
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 1 083 | 1 083 | 853 | 853 | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 858 | 858 | 676 | 676 | 182 | 182 | ||||||||||||||||||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 130 | 130 | 102 | 102 | 28 | 28 |
| Összesen: | 2 071 | 2 071 | 1 631 | 1 631 | 440 | 440 |
| Gyógypedagógiai pótlék kiegészítésére |
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 282 | 282 | 222 | 222 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 130 | 130 | 102 | 102 | 28 | 28 |
| Összesen: | 412 | 412 | 324 | 324 | 88 | 88 |
| Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 4 977 | 4 977 | 3 919 | 3 919 | 1 058 | 1 058 |
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 5 481 | 5 481 | 4 316 | 4 316 | 1 165 | 1 165 | ||||||||||||||||||||
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 3 906 | 3 906 | 3 076 | 3 076 | 830 | 830 |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 945 | 945 | 744 | 744 | 201 | 201 |
| Összesen: | 15 309 | 15 309 | 12 055 | 12 055 | 3 254 | 3 254 |
| Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása |
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 1 807 | 891 | 1 807 | 891 | ||||||||||||||||||||||
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 821 | 222 | 821 | 222 | ||||||||||||||||||||||
| Összesen: | 2 628 | 1 113 | 2 628 | 1 113 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Működési költségvetés | Felhalmozási kiadás |
| Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb működési kiadás | Ellátottak juttatása | Beruházási kiadás | Felújítási kiadás | Egyéb felhalmozási kiadás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatásértékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlása |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Jubileumi jutalom |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 2 828 | 2 828 | 2 227 | 2 227 | 601 | 601 |
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 9 206 | 9 206 | 7 249 | 7 249 | 1 957 | 1 957 |
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 1 120 | 1 120 | 882 | 882 | 238 | 238 | ||||||||||||||||||||
| Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár | 274 | 274 | 216 | 216 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 6 316 | 6 316 | 4 973 | 4 973 | 1 343 | 1 343 |
| Kátai Gábor Kórház | 15 000 | 4 782 | 11 811 | 3 765 | 3 189 | 1 017 |
| Összesen: | 34 744 | 24 526 | 27 358 | 19 312 | 7 386 | 5 214 |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény |
| Szimfonikus Zenekar | 700 | 900 | 551 | 551 | 149 | 369 |
| Városi Vegyeskar | 300 | 300 | 236 | 236 | 64 | 64 |
| Összesen: | 1 000 | 1 200 | 787 | 787 | 213 | 433 |
| Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár |
| Szimfonikus Zenekar | 172 | 172 | 15 | 15 | 4 | 4 | 153 | 153 |
| Városi Vegyeskar | 149 | 149 | 80 | 80 | 22 | 22 | 47 | 47 |
| Összesen: | 321 | 321 | 95 | 95 | 26 | 26 | 200 | 200 |
| Felújítás és felhalmozási kiadás |
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága lízing díj (MTZ mezőgazdasági vontató), START munkaprogram keretében gépvásárlás, rekultivációs alap. | 1 364 | 64 285 | 1 364 | 52 561 | 11 724 |
| Kátai Gábor Kórház (TIOP 2.2.4 pályázat) | 1 516 151 | 144 677 | 70 116 | 57 547 | 1 446 035 | 87 130 |
| Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 800 | 800 |
| Varró István Szakiskola Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium (Fénymásoló, gépek, berendezések) | 5 673 | 5 673 |
| Összesen: | 1 517 515 | 215 435 | 70 116 | 57 547 | 1 447 399 | 146 164 | 11 724 |
| 2012.évi adó-, és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat | 9 909 | 7 803 | 2 106 | |||||||||||||||||||||||
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 10 365 | 8 162 | 2 203 | |||||||||||||||||||||||
| Varró István Szakiskola Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium | 7 361 | 5 796 | 1 565 | |||||||||||||||||||||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1 839 | 1 447 | 392 | |||||||||||||||||||||||
| Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 1 831 | 1 443 | 388 | |||||||||||||||||||||||
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 2 609 | 2 055 | 554 | |||||||||||||||||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 3 972 | 3 128 | 844 | |||||||||||||||||||||||
| Kátai Gábor Kórház | 15 448 | 12 164 | 3 284 |
| Összesen: | 53 334 | 41 998 | 11 336 |
| Prémiumévek program |
| Kátai Gábor Kórház | 2427 | 1911 | 516 |
| Összesen: | 2427 | 1911 | 516 |
| Könyvtári Érdekeltségnövelő támogatás |
| Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 33 | 33 |
| Összesen: | 33 | 33 |
| 2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012.(X.16.) önkormányzati rendeletéhez |
| Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi kiadásai feladatonként, előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés |
| Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb működési kiadások | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadás |
| Támogatásértékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlására |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
| Építés- és településfejlesztési feladatok | 1 000 | 2 629 | 1 000 | 2 629 | ||||||||||||||||||||||
| Polgárvédelem | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||||||||||||||||||||
| Egészségügyi feladatok | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||
| Oktatási feladatok | 2 600 | 1 800 | 1 000 | 920 | 1 000 | 280 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||
| Anyakönyvi események | 430 | 430 | 25 | 25 | 10 | 10 | 395 | 395 | ||||||||||||||||||
| Hivatali feladatok | 380 000 | 393 404 | 251 736 | 259 796 | 65 652 | 68 043 | 62 612 | 65 565 | ||||||||||||||||||
| Önkormányzatot terhelő kifizetések | 9 285 | 9 285 | ||||||||||||||||||||||||
| Képviselői keret | 22 986 | 22 986 | 18 119 | 18 119 | 4 417 | 4 417 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||
| Önkormányzati biztos megbízási díja (Továbbszámlázás) (2012.12.31-ig) | 13 030 | 13 030 | ||||||||||||||||||||||||
| Továbbszámlázás államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre | 1 168 | 1 168 | ||||||||||||||||||||||||
| Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyeknek minősülők részére | 16 193 | 16 193 | 16 193 | 16 193 | ||||||||||||||||||||||
| Rendszeres szociális segély 55. életévét betöltöttek részére | 65 282 | 65 282 | 65 282 | 65 282 | ||||||||||||||||||||||
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 359 727 | 359 727 | 359 727 | 359 727 | ||||||||||||||||||||||
| Normatív ápolási díj | 106 364 | 106 364 | 22 613 | 22 613 | 83 751 | 83 751 | ||||||||||||||||||||
| Fokozott ápolás ápolási díj | 28 690 | 28 690 | 6 099 | 6 099 | 22 591 | 22 591 | ||||||||||||||||||||
| Szakértői vélemény díja | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||
| Időskorúak járadéka | 5 006 | 5 006 | 5 006 | 5 006 | ||||||||||||||||||||||
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 226 | 226 | 226 | 226 | ||||||||||||||||||||||
| Rendkívüli szociális támogatás | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | ||||||||||||||||||||||
| Normatív lakás fenntartási támogatás | 74 963 | 74 963 | 74 963 | 74 963 | ||||||||||||||||||||||
| Óvodáztatási támogatás | 840 | 840 | ||||||||||||||||||||||||
| Egyszeri gyermekvédelmi támogatás | 12 238 | 12 238 | ||||||||||||||||||||||||
| Mozgáskorlátozottak támogatása | 7 424 | 7 424 | ||||||||||||||||||||||||
| Ö s s z e s e n: | 1 094 482 | 1 108 070 | 269 880 | 277 940 | 98 791 | 101 182 | 90 172 | 73 527 | 1 000 | 280 | 634 639 | 655 141 |
| 2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012.(X.16.) önkormányzati rendeletéhez |
| Karcag Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (címek) |
| 2012. évi álláshelye (létszámkerete) |
| Költségvetési szerv megnevezése | Álláshely (fő) összesen | Álláshelyből | Álláshelyek változása után |
| Álláshely (fő) összesen | Álláshelyből |
| Teljes munkaidős | Részmunkaidős | Teljes munkaidős | Részmunkaidős |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1.Városi Önkormányzat Városgondnokság és a hozzá tartozó intézmények: |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 130 | 128 | 130 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||||
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 121 | 120 | 114 | 113 | 7 | 7 | 120 | 120 | 113 | 113 | 7 | 7 |
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 89 | 87 | 87 | 85 | 2 | 2 | 87 | 87 | 85 | 85 | 2 | 2 |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 21 | 20 | 13 | 15 | 8 | 5 | 21 | 20 | 13 | 15 | 8 | 5 |
| Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár | 26 | 27 | 25 | 26 | 1 | 1 | 27 | 27 | 26 | 26 | 1 | 1 |
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 44 | 44 | 42 | 42 | 2 | 2 | 44 | 44 | 42 | 42 | 2 | 2 |
| 1.Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 431 | 426 | 411 | 409 | 20 | 17 | 427 | 426 | 407 | 409 | 20 | 17 |
| 2. Polgármesteri Hivatal | 98 | 89 | 98 | 89 | 90 | 89 | 90 | 89 | ||||
| Önkormányzat összesen (1-2): | 529 | 515 | 509 | 498 | 20 | 17 | 517 | 515 | 497 | 498 | 20 | 17 |
| 3. Kátai Gábor Kórház * | 601 | 598 | 3 | 601 | 598 | 3 | ||||||
| M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : | 1130 | 515 | 1 107 | 498 | 23 | 17 | 1118 | 515 | 1 095 | 498 | 23 | 17 |
| * Prémium éves Program keretében történő foglalkoztatások a létszám előirányzaton belül |
| - Kátai Gábor Kórház 8 fő |
| 2.2.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (X.16.) önkormányzati rendeletéhez |
| Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetés kiadási főösszegén belül az önkormányzat kiadásai feladatonként, előirányzat csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
| Adatok: 1.000,-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Kölcsönök | Finanszírozási kiadás | Költségvetési szervek támogatása |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb működési kiadás | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadás | Működésre | Felhalmozásra | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási |
| Támogatásértékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlására | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai | 413 177 | 413 177 | 119 440 | 119 440 | 177 939 | 177 939 | 115 798 | 115 798 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ebből: - tőketörlesztés (Fejlesztési hitel és Kötvény visszafizetés) | 293 737 |
| - kamat és árfolyam (felvett hitelek és 2007. évben kibocsátott kötvény után) | 119 440 |
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 20 733 | 20 733 | 20 733 | 20 733 |
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 7 154 | 7 433 | 7 154 | 7 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre (Laktanya ingatlan, volt Ruhaipari Szöv. Üzemeltetésére, intézményi felújítások és pályázatok kezelésére) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetéséhez | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához 900 ezer Ft és a Kulturális rendezvényekhez 100 ezer Ft) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Nagykun Víz és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésére (ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007) saját forrás biztosítására a 450/2010.(X.21.)"kt"sz. határozat alapján | 100 000 | 136 205 | 100 000 | 136 205 |
| Nagykun Víz és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésére az ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007 pályázatban nem finanszírozott, de a fejlesztéshez szorosan kapcsolódó beruházások (parkoló építés térvilágítással, továbbá 1 db úszómedence a fedett medencetérben) | 70 000 | 33 974 | 179 | 70 000 | 33 795 |
| Környezetvédelmi Alap | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előtti közműépítésre | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orvosi ügyelet ellátására kiegészítés 520/2011.(XII.21.)"kt"sz.határozat alapján | 909 | 909 | 909 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz 2012. évben benyújtandó finanszírozási előleg biztosítására 517//2011.(XII.21.)"kt"sz. határozat alapján | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézményének fejlesztése, korszerűsítése ÉAOP-4.1.1/A_2-10-2010-0015 pályázat | 82 447 | 82 447 | 82 447 | 82 447 |
| Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására | 52 442 | 52 442 | 52 442 | 52 442 |
| JÁSZKUN VOLÁN Karcag városi helyi közlekedés biztosításával kapcsolatban felmerült 2011. évi veszteségének finanszírozására | 12 000 | 16 588 | 12 000 | 16 588 |
| Jászkun kapitányok nyomában c. projekthez működésre | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA | 54 942 | 54 942 | 54 942 | 54 942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darámyi Ignác terv a Nemzeti Vidékstratégia programjaiban való részvételhez | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Mezőgazdaság és környezetvédelem | 888 | 1 477 | 688 | 688 | 203 | 200 | 200 | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Út-híd fenntartás | 5 000 | 33 | 5 000 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Közvilágítás | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polgárőrség támogatása | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karcagi Hírmondó | 19 733 | 20 316 | 7 040 | 8 220 | 1 685 | 1 978 | 11 008 | 10 118 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Helyi döntés alapján (méltányos.) ápolási díj | 719 | 719 | 153 | 153 | 566 | 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendkívüli szociális támogatás | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lakásfenntartási tám. a helyi rendelet alapján | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 |
| Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében közfoglalkoztatásra | 19 856 | 15 653 | 17 494 | 13 875 | 2 362 | 1 778 |
| Ifjúságpolitikai feladatok | 8 200 | 7 880 | 200 | 180 | 1 600 | 1 300 | 6 400 | 6 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Közművelődési feladatok | 12 318 | 5 186 | 300 | 80 | 81 | 26 | 11 587 | 4 963 | 350 | 117 |
| Karcag Városi TV-vel együttműködési szerződés hirdetésre és támogatásra | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 |
| Szabadidősport és diáksport | 1 400 | 1 450 | 400 | 450 | 1 000 | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Karcagi Sportegyesület támogatás | 5 000 | 14 000 | 5 000 | 11 000 | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Városi díjak és kegyeleti költség | 3 000 | 3 000 | 1 264 | 1 264 | 358 | 358 | 1 378 | 1 378 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tagdíjak, támogatások | 2 768 | 3 018 | 2 768 | 3 018 |
| Pályázati alap, tervezési-és értékbecslési költségek | 33 597 | 33 597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktatási feladat (Esélyegyenlőségi Terv, és egyéb kifizetések) | 2 585 | 2 585 |
| Közműfejlesztési támogatás lakosság részére | 91 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Központi költségvetés részére visszafizetés | 32 435 | 32 435 |
| Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GYIVI részére jogszabály szerint 2011. évben befolyt gyermekgondozási díj | 151 | 151 |
| Lakossági szennyvízbekötés | 4 530 | 4 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkormányzatot terhelő kifizetések | 6 385 | 6 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Továbbszámlázás | 6 538 | 6 538 |
| Folyószámla vezetés és adósságmegújító hitel közbeszerzési eljárás | 8 255 | 8 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007. évben kibocsátott svájci frank alapú kötvény átstrukturálás költségeire | 10 000 | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liget Úti Sporttelep öltöző felújítására a 76/2012.(III.29.)"kt"sz. határozat alapján a nyert pályázathoz szükséges önerő | 4 500 | 4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iskola egészségügyi feladatok ellátására a /2012.(IX.27.)"kt"sz. határozat alapján | 263 | 263 |
| Közvilágítás bővítés | 481 | 57 | 424 |
| Kátai Gábor Kórház részére pénzeszköz átadás (bérkompenzáció, prémium évek program és a vállalt kötelezettségek) | 67 774 | 3 362 | 64 412 |
| Ö s s z e s e n: | 1 082 352 | 1 238 848 | 26 098 | 23 439 | 4 639 | 4 293 | 336 724 | 404 815 | 50 750 | 54 729 | 20 350 | 30 405 | 21 932 | 21 965 | 70 000 | 34 605 | 82 447 | 86 947 | 52 442 | 116 854 | 2 500 | 10 121 | 20 733 | 20 733 | 100 000 | 136 205 | 177 939 | 177 939 | 115 798 | 115 798 |
| Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére támogatás | 2 415 917 | 2 478 289 | 2 295 141 | 2 421 125 | 120 776 | 57 164 |
| M i n d ö s s z e s e n: | 3 498 269 | 3 717 137 | 26 098 | 23 439 | 4 639 | 4 293 | 336 724 | 404 815 | 50 750 | 54 729 | 20 350 | 30 405 | 21 932 | 21 965 | 70 000 | 34 605 | 82 447 | 86 947 | 52 442 | 116 854 | 2 500 | 10 121 | 20 733 | 20 733 | 100 000 | 136 205 | 177 939 | 177 939 | 115 798 | 115 798 | 2 295 141 | 2 421 125 | 120 776 | 57 164 |
| 2.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (X.16.) önkormányzati rendeletéhez |
| Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési főösszegén belül a tartalék összege feladatonkénti bontásban |
| Adatok 1.000.-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
| Céltartalék |
| Működésre | 104 313 | 60 154 | |||
| Általános tartalék |
| Ö s s z e s e n : | 104 313 | 60 154 |
| 3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (X.16.) önkormányzati rendeletéhez |
| Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása |
| Adatok: 1.000.-Ft-ban |
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| I. Működés | ||||
| Közhatalmi bevétel |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei |
| - Helyi adók | 302 835 | 355 311 | ||
| - Átengedett központi adók | ||||
| - Személyi jövedelemadó | 629 055 | 629 055 | ||
| - Gépjármű adó | 110 000 | 110 000 | ||
| - Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 400 | 400 |
| - Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 4 500 | 4 500 |
| Intézményi működési bevétel | 463 098 | 320 145 | ||
| Önkormányzat költségvetési támogatása | ||||
| - Normatív hozzájárulások | 855 419 | 855 419 | ||
| - Központosított előirányzatok | 9 141 | 147 233 |
| - Normatív kötött felhasználású támogatások | 642 098 | 642 098 | ||
| Támogatás értékű működési bevétel | 2 415 198 | 1 225 430 | ||
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 15 217 | |||
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 250 016 | 213 863 | ||
| Működési célú hitel felvétel(Folyószámla hitel) | 300 000 | 224 138 |
| Személyi juttatások | 2 313 241 | 1 717 192 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 646 928 | 462 827 |
| Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül) | 1 916 371 | 1 441 628 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 50 750 | 85 632 |
| Társadalom-, szociális és egyéb juttatás | 659 677 | 678 912 |
| Működési célú kötvény beváltás | 177 939 | 177 939 | ||
| Működési kölcsön megtérülés és kölcsön működésre | 9 750 | 15 500 | 5 750 | 5 750 |
| Folyószámla hitel, munkabér hitel és kötvény kamata és árfolyam veszteség | 81 391 | 81 391 | ||
| Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 21 350 | 30 685 | ||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 800 | 16 199 |
| Tartalékok | 104 313 | 60 154 |
| Működés összesen | 5 991 510 | 4 758 309 | 5 991 510 | 4 758 309 |
| II. Felhalmozás |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 266 089 | 266 089 | ||
| Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei | ||||
| Költségvetési támogatás fejlesztési célra | 132 032 | 132 123 | ||
| Pénzügyi befektetések bevételei | 45 000 | 45 000 | ||
| Kamat bevétel | 4 176 | 4 229 | ||
| Helyi adó bevételből | 85 165 | 32 689 | ||
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 1 390 163 | 182 365 | ||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 973 | 9 923 | ||
| Fejlesztési célú hitel felvétel | ||||
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 10 662 | 49 674 | ||
| Bérleti díj bevétel | ||||
| Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja (Dologi kiadásból) | 54 942 | 54 942 | ||
| Beruházási kiadások | 1 517 399 | 180 769 | ||
| Felújítási kiadások | 82 447 | 86 947 | ||
| Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 52 442 | 128 578 | ||
| Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 2 500 | 10 121 | ||
| Befektetési célú pénzeszköz vásárlása | 20 733 | 20 733 | ||
| Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése | 50 050 | 50 050 | 100 000 | 136 205 |
| Fejlesztési célú hitel törlesztés | 6 739 | 6 739 | ||
| Fejlesztési célú kötvénybeváltás | 109 059 | 109 059 |
| Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata | 38 049 | 38 049 |
| Felhalmozás összesen: | 1 984 310 | 772 142 | 1 984 310 | 772 142 |
| Mindösszesen: | 7 975 820 | 5 530 451 | 7 975 820 | 5 530 451 |