| A szöveg időállapota: | 2003.II.12. - |
| Időállapot váltás: | 2003.II.12. - |
1/2003. (II.12.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet
a 2003. évi költségvetéséről
a 6/2003. (IV. 16.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel, a 10/2003. (VI.1.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel, a 13/2003. (VIII.27.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel, a18/2003.(X.29.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel, és a 16/2004. (II.25.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel módosított szöveg
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65.§,67.-69.§, 71. § és 73.-75.§ valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 29.§, 32.§ és 37.-38.§-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81.-84.§-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata 2003. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
A rendelet hatálya, címrend
1. § A rendelet hatálya Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületére és annak szerveire, az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki.
2. § (1) A Képviselő Testület a címrendet a (2)-(4) bekezdésekben foglaltak szerint határozza meg.
(2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön címeket alkotnak.
(3)1 A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 2.1.2. sz. melléklete tartalmazza.
(4)2 A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.
II. fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)3 A Képviselő Testület Karcag Városi Önkormányzat 2003. évi költségvetését 8.346.309 ezer Ft bevételi- és kiadási főösszegben állapítja meg.
(2)4 Az (1) bekezdésben megállapított főösszegeken belül 2.448.373 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények bevételi összege, a kiadás összege 2.452.920 ezerFt.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A (3) bekezdésben megállapított bevételek közül a költségvetési szervek működési jellegű bevételeit intézményenkénti (címenkénti) bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.548 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az önkormányzati finanszírozású intézmények pénzforgalom nélküli (pénzmaradvány) bevételét intézményenkénti (címenkénti) bontásban e rendelet 1.3.sz. melléklete tartalmazza.
(8)5 Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények (címek) (2) bekezdés szerinti 2003. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4.sz. melléklete tartalmazza.
4. § (1)6 A Városi Önkormányzat 2003. évi költségvetése 3. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszege - feladatonként elkülönített összegének - kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2003. évi feladatonkénti (címenkénti) működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A Városi Önkormányzat által alapított intézmények 2003. évi költségvetési létszámkeretét e rendelet
2.1.3. sz. melléklete tartalmazza.(6) Az (5) bekezdésben meghatározott létszámkereten belül - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottakra megállapított létszámkerettől eltérni kizárólag a közhasznú foglalkoztatás keretében ideiglenesen (éven belül) az adott intézmény részére meghatározott létszámkerethez tartozó személyi juttatás és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával, valamint polgári szolgálatosként történő foglalkoztatás esetén lehet.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik az egészségügyi ágazatba tartozó intézményekre, valamint a Városi Önkormányzat azon intézményeire, amelyek külön Képviselő Testületi döntés alapján engedélyezett közhasznú foglalkoztatást végeznek feltéve, hogy ezzel az érintett intézmények nem veszélyeztetik költségvetésük egyensúlyát.
(8)7 A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2003. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.
(9) A Városi Önkormányzat 2003. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.
(10) Karcag Város Önkormányzata 2003. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.
5. § (1)8 A Városi Önkormányzat 2003. évi intézmény-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Városi Önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2003. évi költségvetésben
meghatározott maximálisan 529.000 ezer Ft összegű forráshiány, valamint a fejlesztési kiadások teljesítéséhez szükséges maximálisan 12.036 ezer Ft összegű fedezet biztosítása érdekében e rendelet alapján, átruházott hatáskörben eljárva működési-, valamint fejlesztési célú hitelt vegyen fel, az erre vonatkozó hitelszerződéseket kösse meg. A felveendő hitelek együttes összege nem haladhatja meg a 541.036 ezer Ft-ot.
(3) (3)Karcag Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a (2) bekezdésben meghatározott hitelek visszafizetésének időtartama alatt - a megkötendő hitelszerződésekben foglaltaknak megfelelően - a tőketörlesztés és a járuléktartozás összegeit a többi kiemelt (nem kötelező) feladatainak kiadásait megelőzően, minden évben az Önkormányzat költségvetésébe beépíti és jóváhagyja.
III. fejezet
Többéves kihatással járó feladatok
6. § (1)9 A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadási előirányzatait éves bontásban - járulékok és inflációkövetés nélkül - e rendelet 4. sz. melléklete szerint határozza meg.
(2) Karcag Város Önkormányzata az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok közül a későbbi évekre már vállalt, valamint a 2003. évben felvételre kerülő, visszafizetendő hitel- és járulékainak fedezetét biztosító kiadási előirányzatait - a vonatkozó hitelszerződésekben foglaltaknak megfelelően - véglegesen az adott évi költségvetésébe minden évben betervezi és jóváhagyja.
IV. fejezet
7. § A Képviselő Testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke (érintettek száma), illetőleg összege szerinti részletettséggel a rendelet 6. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
V. fejezet
Előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása
8. § (1) Karcag Város Önkormányzata 2003. évi költségvetésében szereplő bevételi- és kiadási előirányzatainak várható előirányzat-felhasználási ütemtervét, forrásonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, havi részletezettséggel a rendelet 5.sz. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az év közbeni esetleges likviditási gondok megoldása érdekében az önkormányzati lakásértékesítésből származó forrás (bevételi előirányzat) felhasználását - a 2004. évben esedékes visszapótlás biztosítása mellett - engedélyezze és szükség esetén munkabérhitelt vegyen fel.
(3) A Képviselő Testület az általa jóváhagyott intézményi (feladatonkénti) kiadási előirányzatokon belüli - a kiemelt előirányzatok közötti, valamint a Polgármesteri Hivatal esetében a feladatok (címek) közötti - átcsoportosítás engedélyezésének jogát a Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságára átruházza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a Pénzügyi Bizottság által a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - előzetesen megadott engedély - alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosítás miatt a Képviselő Testület alkalmanként, de legalább évente két alkalommal módosítja költségvetési rendeletét.
(5) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetői a dologi kiadásaik körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, kivéve a kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása tételen tervezett távközlési díjak, hatósági díjak, adók altétel, az intézmény üzemeltetés szolgáltatási díjai tétel, valamint a különféle kiadások, befizetések alrovat előirányzatait.
(6) A (5) bekezdésben szereplő jogcímeken megtervezett előirányzatok az egyéb dologi kiadások terhére növelhetők, de azokat más célra átcsoportosítani, illetőleg előirányzat-módosítást végrehajtani vagy anélkül felhasználni csak akkor szabad, ha a költségvetési szerv az ezen jogcímeken jelentkező éves fizetési kötelezettségének eleget tud tenni.
(7) A (5)-(6) bekezdés szabályai nem vonatkoznak a Kátai Gábor Kórházra és a Háziorvosi Intézményre.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a dologi kiadásaik körében megtervezett részelőirányzataik között - feltéve, hogy ezzel nem veszélyeztetik költségvetésük egyensúlyát - külön hozzájárulás nélkül előirányzat-átcsoportosítást hajthatnak végre.
(9) Az Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények tekintetében, a címek részére e rendelettel meghatározott működési bevételeket meghaladó többletbevételek felhasználásáról (azok köréről és mértékéről) e rendelet alapján, átruházott hatáskörében eljárva Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága határozattal dönt.
(10) Abban az esetben, ha az Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó költségvetési szerv az év során a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett dolgozói létszámkeretét véglegesen csökkenti, akkor az ebből származó megtakarítást felhasználhatja. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha a létszámleépítés feladatelmaradással jár.
(11) A (10) bekezdésben meghatározott végleges létszámleépítésekkel összefüggő személyi juttatások és járulékaik fedezetét a Képviselő Testület évközben pótelőirányzatként - feladat-elmaradás (elvonás) esetén pedig az érintett intézménynél, az adott feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat felhasználásának engedélyezésével - a költségvetési szerv részére biztosítja.
(12) Az intézményi árubeszerzéseknél, szolgáltatás igénybevételénél, felújításoknál, karbantartási kiadásoknál stb. (együttesen: beszerzéseknél) azonos egységár, alapár, illetve vállalkozási díj esetén előnyben kell részesíteni a kedvezőbb (30, 60 napos) fizetési határidőt biztosító vállalkozót (beszállítót, szolgáltatót), a megrendelésekhez és a szerződések megkötéséhez Polgármesteri ellenjegyzés szükséges. Az ellenjegyzés szabálya nem vonatkozik a Kátai Gábor Kórházra.
(13) A Képviselő Testület a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságára átruházza.
(14) Az évközben felhasználási kötöttséggel engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról e rendelet alapján átruházott hatáskörében eljárva a Polgármester dönt.
VI. fejezet
Adatszolgáltatás a költségvetés végrehajtásáról
9. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv vezetője a saját és a hozzátartozó részben önálló költségvetési szerv(ek) költségvetésének végrehajtásához - e rendelet alapján - részletes, éves pénzforgalmi tervet köteles készíteni, melynek havi bontásban tartalmaznia kell a tárgyévben várható kiadásokat és bevételeket forrásonként és kiemelt előirányzatonként részletezve.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott éves pénzforgalmi tervet 2003. évre vonatkozóan, 2003. március 15-ig kell elkészíteni és Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére megküldeni.
(3) A Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szerv vezetője a tárgyhónapot követő hó 8. napjáig köteles a költségvetésének végrehajtásáról Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére havi költségvetési jelentést készíteni.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott havi költségvetési jelentést a mindenkori előírásoknak megfelelő adattartalommal és formában kel elkészíteni.
Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról
10. § (1) A Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szerv az általa elismert, az esedékességet követő 15-30 napon túli tartozás-állományáról kéthetente, minden hónap 15-ig és a tárgyhó utolsó napjáig köteles Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére a (2) bekezdésben meghatározott tartalommal adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás tartalmazza:
1. A költségvetési szerv nevét, számlaszámát.
2. Az intézmény 2003. évi költségvetésének - e rendelettel megállapított - eredeti kiadási előirányzatát.
3. A tartozásállomány megnevezését.
4. A 15-30 nap közötti és a 30 napon túli állomány összegét külön-külön és összesen.
5. A kiállítás keltét és a cégszerű aláírást.
(3) Karcag Város Önkormányzata szükség esetén soron kívüli ülésén, minden más esetben a soron következő ülésén önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, amennyiben annak elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás-állományának mértéke eléri az intézmény 2003. évi költségvetése eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 2.000 ezer Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(4) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás - a költségvetési szervet terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokon túl - az Önkormányzat felügyelete alá tartozó, az eljárással érintett költségvetési szervet terheli.
(5) Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján a kisösszegű követelés értékhatára 80.000.-Ft, melynek figyelembevételével a követelések leírása - az egyedi értékek alapján a (6) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - a következők szerint történik:
a) 30.000 Ft alatt az intézményvezető hatásköre;
b) 30.000 Ft-tól - 160.000 Ft-ig a Polgármester hatásköre;
c) 160.000 Ft-tól - 800.000 Ft-ig a Pénzügyi Bizottság hatásköre;
d) 800.000 Ft felett az Önkormányzat Képviselő Testületének hatásköre.
(6) Az (5) bekezdés a.) és b.) pontjaiban meghatározott hatáskör, ugyanazon hátralékos (adós) tekintetében 5 éven belül csak egy alkalommal gyakorolható.
VII. fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
11. § (1) A Képviselő Testület az önkormányzati intézmények által vezetett "Lakásépítési Alap" számlákra érkező bevételek (törlesztések) újbóli, a lakásépítésre, lakásfelújításokra vonatkozó szabályzatok szerinti felhasználását engedélyezi.
(2)Karcag Város Önkormányzata az Áht. 71. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak értelmében az Önkormányzat 2004. és 2005. évi várható bevételi- és kiadási előirányzatait e rendelet 7.sz., és 8. sz. mellékleteiben (valamint ezek almellékleteiben) bemutatott adattartalommal állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott év költségvetésének elfogadásakor határozza meg.
(3) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2003. január 1. napjától kell alkalmazni.
(4) 2003. évi költségvetésről szóló rendelet kihirdetéséről a jegyző - a helyben szokásos módon - gondoskodik.
K a r c a g , 2003. február 11.
| Dr. Fazekas Sándor s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
| polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet az 1/2003. (II.12.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat 2003. évi bevételei forrásonkénti bontásban
| Adatok 1.000,- Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel |
| eredeti | módosított | |
| I. Saját bevételek | ||
| 1. Adóbevétel | 308.545 | 198.254 |
| 2. Működési bevétel | 403.591 | 449.987 |
| 3. Vagyonértékesítési bevétel | 406.189 | 273.148 |
| 4. Lakossági forrásból bevétel | 2.000 | 2.000 |
| 5. Különféle egyéb bevétel | 116.283 | 363.645 |
| I. Saját bevételek összesen: | 1.236.608 | 1.287.034 |
| II. Átengedett bevételek | ||
| 1. Személyi jövedelemadó | 1.127.419 | 1.127.419* |
| - Helyben maradó rész (10%) | 143.028 | ||
| - SZJA kiegészítés | 444.225 | ||
| - Átengedett SZJA | 347.499 | ||
| - Tűzoltóság részére támogatás | 192.667 |
| 2. Gépjárműadó (100 %) | 47.000 | 66.600 |
| 3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv. adó | 5.000 | 10.500 |
| II. Átengedett bevételek összesen: | 1.179.419 | 1.204.519 |
| III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás | ||
| 1. Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás | 1.244.006 | 1.256.346 |
| 2. Központi támogatás (felhasználási kötöttséggel) | 76.664 | 88.703* |
| - Szociális továbbképzés és szakvizsga | 1.650 | ||
| - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 5.358 | ||
| - Pedagógus Szakkönyv -vásárlás | 5.236 | ||
| - Tanulók tankönyv-vásárlása | 18.272 |
| Tankönyvtámogatás | 7.766 | |||
| Kieg. tám. ingyenes tankönyv támogatás | 10.506 |
| - Diáksporttal kapcsolatos feladatok tám. | 3.870 | ||
| - Szakmai fejlesztés | 10.065 | ||
| - Pedagógiai Szakszolgálat | 2.540 | ||
| - Pedagógiai szakmai szolgáltatás | 2.964 | ||
| - Közcélú foglalkoztatás | 35.132 | ||
| - Rászorultság alapján óvodai ingyenes intézményi étkeztetés | 3.616 |
| 3. Központosított támogatás | 680 | 31.319* |
| - CÖK támogatása | 680 | ||
| - Minimálbérre történő kiegészítés | 1.547 | ||
| - Közműfejlesztési hozzájárulás | 3.101 | ||
| - Könyvtár és közművelődés érdekeltség növelő támogatás | 1.744 | ||
| - Köztisztviselők illetmény rendezésére | 10.747 | ||
| - Tűzoltók illetmény rendezésére | 2.965 | ||
| - Könyvvizsgálatra hozzájárulás | 147 | ||
| - Gázár- támogatásra | 10.388 | ||
| 4. Egyéb központi támogatás | 265.398 | 222.637* | |
| - Rendszeres szoc. segély tám | 61.463 | ||
| - Időskorúak járadéka tám. | 2.927 | ||
| - Kiegészítő családi pótlék tám. | 135.560 | ||
| - Ápolási díj tám | 22.687 | ||
| 5. CÉDA és TEKI támogatás | 17.585 | 67.121* | |
| - Kováts M. Ált. Isk. könyvtár tanterem felújít | 2.530 | ||
| - Zádor Úti Ált. Isk. új okt. épülete építése | 45.318 | ||
| - Reumatológia kialakítása | 15.050 | ||
| - Okmányiroda bővítése | 4.223 |
| 6. Címzett támogatás | 624.000 | 624.113 |
| 7. Céltámogatás | 215.511 | |
| 8. Vis Maior támogatás | 12.536 | |
| 9. VICE támogatás | 60.962 | |
| III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás összesen: | 2.228.333 | 2.579.248 |
| IV. Egyéb forrás | ||
| 1. Lakásértékesítés 2003. évi bevétele | 8.000 | 8.000 |
| 2. Lakásértékesítési bevétel pénzmaradványa | 4.000 | 32.652 |
| 3. Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény | 29.992 | 245.447 |
| 4. Működési célú (forráskieg.) hitel | 493.489 | 529.000 |
| 5. Fejlesztési hitel | 55.000 | 12.036 |
| - Egészségügyi gépműszer beszerzés | 12.036 |
| IV. Egyéb forrás összesen | 590.481 | 827.135 |
| Önkormányzat bevétele összesen (I-IV.): | 5.234.841 | 5.897.936 |
| V. Egészségügyi ágazat | ||
| 1. Kátai Gábor Kórház | 2.339.764 | 2.339.764 |
| 2. Háziorvosi Intézmény | 108.052 | 108.609 |
| V. Egészségügyi ágazat összesen | 2.447.816 | 2.448.373 |
| Bevételek mindösszesen (I-V.) | 7.682.657 | 8.346.309 |
* A módosított előirányzat „részelőirányzatonkénti” bontásban a forrás megnevezés oszlopban.
1.1. sz. melléklet az 1/2003. (II.12.) Karcag Városi Önkormányzati. rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat intézményeinek 2003. évi bevételei
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS | Működési bevétel |
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |
| 1. Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ és a hozzá tartozó intézmény: | ||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 24.000 | 24.237 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 1.900 | 2.104 |
| 1. Déryné Műv és Ifjúsági Központ és a hozzá tartozó | ||
| intézmény összesen: | 25.900 | 26.341 |
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá |
| tartozó intézmények: |
| Egyesített Bölcsőde | 4.522 | 4.522 |
| Arany János Általános Iskola | 1.948 | 1.948 |
| Györffy István Általános Iskola | 9.765 | 9.765 |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 2.938 | 3.594 |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 7.759 | 7.759 |
| Zeneiskola | 1.628 | 2.429 |
| Családsegítő és Gondozási Központ | 15.486 | 15.486 |
| Városgondnokság | 132.106 | 146.264 |
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá |
| tartozó intézmények összesen: | 176.152 | 191.767 |
| 3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 32.033 | 32.385 |
| 4. Zádor úti Általános Iskola | 4.745 | 4.745 |
| 5. Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakközépiskola és Kollégium | 8.666 | 8.666 |
| 6. Szentannai Sámuel Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Koll. | 26.185 | 26.185 |
| 7. Varró I. Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 5.772 | 5.772 |
| 8. Szociális Otthon | 93.084 | 96.156 |
| 9. Tűzoltóság | 2.906 | 2.906 |
| 10.Polgármesteri Hivatal | 28.148 | 55.064 |
| Önkormányzat összesen (1-10) | 403.591 | 449.987 |
1.1.1. sz. melléklet az 1/2003. (II.12.) Karcag Városi Önkormányzati. rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2003. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| B e v é t e l |
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| Bírság | 1.500 | 1.500 |
| Hatósági, engedélyezési feladatok | 4.000 | 4.000 |
| Marhalevél | 400 | 400 |
| Földhaszon | 6.000 | 6.000 |
| Mezőőri járulék | 5.000 | 5.000 |
| Közterület-használati díj | 700 | 700 |
| Bérleti díj ÁFA nélkül | 3.380 | 25.450 |
| Kamat | 3.000 | 3.000 |
| Közművelődési kiadványok értékesítése | 500 | 500 |
| Családi rendezvények bevétel | 500 | 500 |
| Egyéb bevétel | 3.168 | 7.593 |
| Karcagi Hírmondó bevétele | - | 421 |
| Ö s s z e s e n : | 28.148 | 55.064 |
1. 2. sz. melléklet az 1/2003. (II.12.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi bevételei forrásonkénti alakulása
| Adatok 1.000.-Ft-ban |
| Forrás megnevezése | B e v é t e l |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| Központosított támogatás | 680 | 680 |
| Pénzmaradvány (2002. évi) | - | 103 |
| Karcag Városi Önkormányzat támogatása | - | 120 |
| Átvett pénzeszköz | - | 645 |
| Ö S S Z E S E N : | 680 | 1.548 |
1. 3. sz. melléklet az 1/2003. (II.12.) Karcag Városi Önkormányzati. rendelethez
Karcag Város Önkormányzata finanszírozási körébe tartozó intézményeinek pénzforgalom nélküli (pénzmaradvány) bevételei címenként
| Adatok: 1.000.- Ft-ban |
| Intézmény megnevezése | Pénzmaradvány |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| 1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 686 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 1.317 |
| 1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény összesen: | 2.003 | |
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények |
| Egyesített Bölcsőde | 608 | |
| Arany János Általános Iskola | 3.641 | |
| Györffy István Általános Iskola | 6.430 | |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.693 | |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 1.841 | |
| Zeneiskola | 537 | |
| Családsegítő és Gondozási Központ, Pedagógiai Szakszolgálat | 2.184 |
| Városgondnokság | 25.000 | 50.533 |
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 25.000 | 67.467 |
| 3. Madarász Imre Egyesített Óvoda | 4.193 | |
| 4. Zádor Úti Általános Iskola | 6.446 | |
| 5. Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 7.232 | |
| 6. Szentannai S. Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 25.122 | |
| 7. Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 12.221 | |
| 8. Szociális Otthon | 5.038 | |
| 9. Tűzoltóság | 10.773 |
| 10. Polgármesteri Hivatal | 4.992 | 104.849 |
| Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen: | 29.992 | 245.344 |
1.4. sz. melléklet az 1/2003. (II. 12.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények 2003. évi bevételei forrásonkénti bontásban
| Adatok: 1.000.- Ft-ban |
| Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Egyéb működési célú pénzeszköz átvétele | Működési célú pénzeszköz átvétel Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől | Pénzforgalom nélküli bevétel | Összesen |
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |
| Kátai Gábor Kórház | 46.164 | 46.164 | - | - | 2.253.000 | 2.253.000 | 40.600 | 40.600 | 2.339.764 | 2.339.764 |
| Háziorvosi Intézmény | 14.275 | 14.695 | 480 | 480 | 93.297 | 93.297 | - | 137 | 108.052 | 108.609 |
| Ö s s z e s e n : | 60.439 | 60.859 | 480 | 480 | 2.346.297 | 2.346.297 | 40.600 | 40.737 | 2.447.816 | 2.448.373 |
2. sz. melléklet az 1/2003. (II.12.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat 2003. évi kiadásairól címenkénti bontásban
| Adatok 1.000.-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. |
| Intézményi működési kiadások |
| 6.060.216 | 6.273.372 | 3.103.980 | 3.163.047 | 1.060.300 | 1.084.915 | 1.389.707 | 1.540.605 | 446.702 | 378.873 | 55.567 | 104.611 | 3.960 | 1.321 |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai |
| 680 | 1.548 | 360 | 157 | 645 | 1.006 | 35 | 25 |
| Kiemelt feladatok kiadásai | 1.618.473 | 2.060.023 | 88.956 | 115.006 | 41.710 | 84.858 | 1.024.907 | 1.397.239 | 462.900 | 462.920 | ||||||
| Céltartalék | 3.288 | 11.366 | 3.288 | 11.366 | ||||||||||||
| Ö S S Z E S E N : | 7.682.657 | 8.346.309 | 3.103.980 | 3.163.407 | 1.060.300 | 1.085.072 | 1.479.308 | 1.656.617 | 488.447 | 463.756 | 1.080.474 | 1.501.850 | 470.148 | 475.607 |
2.1. sz. melléklet az 1/2003. (II.12.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat 2003. évi intézményi kiadása címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Intézmény megnevezés | K I A D Á S B Ó L |
| Kiadás összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támog. pénzeszk. á. | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti lőir. | mód előir. | eredeti előir. | mód előir. |
| 1. Déryné Művelődési és Ifj. Központ és a hozzátart. intézmény | ||||||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifj. Központ | 69.731 | 76.171 | 32.837 | 32.203 | 11.073 | 10.340 | 25.526 | 32.638 | 40 | 40 | 255 | 950 | ||||
| Városi Csokonai Könyvtár | 30.982 | 34.980 | 19.302 | 19.692 | 6.517 | 6.517 | 4.886 | 7.987 | 22 | 22 | 255 | 762 | ||||
| 1. Déryné Művelődési és Ifj. Központ és a hozzátartozó int. összesen: | 100.713 | 111.151 | 52.139 | 51.895 | 17.590 | 16.857 | 30.412 | 40.625 | 62 | 62 | 510 | 1.712 | ||||
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzátartozó intézmények | ||||||||||||||||
| Egyesített Bölcsőde | 51.994 | 51.917 | 30.985 | 30.985 | 11.408 | 11.408 | 9.601 | 9.524 | - | - | ||||||
| Arany János Általános Iskola | 121.635 | 133.873 | 76.188 | 76.242 | 25.756 | 25.821 | 17.387 | 27.878 | 1.749 | 2.516 | 555 | 1.416 | ||||
| Györffy István Általános Iskola | 163.157 | 170.140 | 98.372 | 98.856 | 33.260 | 33.412 | 28.846 | 34.083 | 2.254 | 3.178 | 425 | 611 | ||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 91.657 | 96.745 | 58.300 | 59.061 | 19.652 | 19.809 | 12.184 | 16.073 | 1.266 | 1.547 | 255 | 255 | ||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 165.450 | 167.895 | 104.436 | 104.653 | 35.564 | 35.644 | 22.724 | 23.511 | 2.386 | 3.181 | 340 | 906 | ||||
| Zeneiskola | 73.755 | 74.634 | 53.275 | 52.445 | 17.876 | 17.548 | 2.502 | 4.094 | 102 | 102 | 445 | |||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 71.509 | 73.279 | 36.140 | 34.294 | 11.446 | 10.876 | 23.875 | 27.569 | 48 | 48 | 492 | |||||
| Városgondnokság | 305.883 | 379.231 | 141.288 | 169.817 | 50.143 | 60.893 | 110.476 | 140.946 | 188 | 917 | 3.788 | 6.658 | ||||
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnokság és a hozzátartozó int. össz: | 1.045.040 | 1.147.714 | 598.984 | 626.353 | 205.105 | 215.411 | 227.595 | 283.678 | 7.993 | 11.489 | 5.363 | 10.783 | ||||
| 3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 354.156 | 357.824 | 198.772 | 203.246 | 66.817 | 69.095 | 79.141 | 84.324 | 264 | 264 | 9.162 | 895 | ||||
| 4. Zádor úti Általános Iskola | 148.574 | 166.270 | 88.994 | 95.761 | 29.707 | 31.235 | 27.547 | 33.994 | 1.571 | 2.344 | 755 | 2.936 | ||||
| 5. Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépisk. és Koll. | 188.808 | 200.590 | 120.352 | 123.039 | 41.428 | 42.164 | 21.834 | 29.453 | 1.194 | 2.482 | 4.000 | 3.452 | ||||
| 6. Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Koll. | 232.400 | 267.368 | 131.997 | 133.972 | 45.373 | 45.810 | 49.580 | 71.290 | 850 | 1.522 | 4.600 | 14.774 | ||||
| 7. Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 181.564 | 200.670 | 112.099 | 112.468 | 36.842 | 37.464 | 31.463 | 29.718 | 1.160 | 2.426 | 18.594 | |||||
| 8. Szociális Otthon | 245.299 | 251.202 | 113.588 | 114.888 | 38.892 | 39.892 | 92.819 | 92.489 | - | - | 3.933 | |||||
| 9. Tűzoltóság | 195.573 | 210.664 | 130.023 | 133.456 | 41.041 | 44.026 | 20.822 | 25.302 | - | - | 3.687 | 7.880 | ||||
| 10. Polgármesteri Hivatal | 920.273 | 906.999 | 232.759 | 243.696 | 77.264 | 82.720 | 165.462 | 202.016 | 425.608 | 358.284 | 15.220 | 18.962 | 3.960 | 1.321 | ||
| Önkormányzat összesen (1-10) eü. ágazat nélkül: | 3.612.400 | 3.820.452 | 1.779.707 | 1.838.774 | 600.059 | 624.674 | 746.675 | 892.889 | 438.702 | 378.873 | 43.297 | 83.921 | 3.960 | 1.321 | ||
| Egészségügyi ágazat | ||||||||||||||||
| 11. Kátai Gábor Kórház | 2.339.764 | 2.344.194 | 1.265.007 | 1.265.007 | 440.174 | 440.174 | 614.583 | 619.013 | 8.000 | - | 12.000 | 20.000 | ||||
| 12. Háziorvosi Intézmény | 108.052 | 108.726 | 59.266 | 59.266 | 20.067 | 20.067 | 28.449 | 28.703 | - | - | 270 | 690 | ||||
| Egészségügyi ágazat összesen: | 2.447.816 | 2.452.920 | 1.324.273 | 1.324.273 | 460.241 | 460.241 | 643.032 | 647.716 | 8.000 | - | 12.270 | 20.690 | - | - | ||
| Ö S S Z E S E N (1-12): | 6.060.216 | 6.273.372 | 3.103.980 | 3.163.047 | 1.060.300 | 1.084.915 | 1.389.707 | 1.540.605 | 446.702 | 378.873 | 55.567 | 104.611 | 3.960 | 1.321 |
2.1.1. sz. melléklet az 1/2003. (II.12.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
A 2003.évi intézményi kiadásokon belül feladattal kötött működési kiadások
| Adatok 1000 Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | ||||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | ||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 609 | 609 | 609 | 609 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 305 | 305 | 305 | 305 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 725 | 725 | 725 | 725 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 493 | 493 | 477 | 477 | 16 | 16 | ||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 580 | 580 | 580 | 580 | ||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 449 | 449 | 449 | 449 | ||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 508 | 508 | 508 | 508 | ||||||||||
| Zeneiskola | 377 | 377 | 377 | 377 | ||||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
| Ö s s z e s e n: | 5.568 | 5.568 | 5.552 | 5.552 | 16 | 16 | ||||||||
| Pedagógus szakkönyvásárlás | ||||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1.022 | 1.022 | 1.022 | 1.022 | ||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 364 | 350 | 364 | 350 | ||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 574 | 518 | 574 | 518 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 294 | 294 | 294 | 294 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 714 | 644 | 714 | 644 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 504 | 490 | 504 | 490 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 546 | 518 | 546 | 518 | ||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 406 | 392 | 406 | 392 | ||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 490 | 490 | 490 | 490 | ||||||||||
| Zeneiskola | 308 | 294 | 308 | 294 | ||||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
| Összesen: | 5.236 | 5.026 | 5.236 | 5.026 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | |
| Tanulók tankönyvvásárlása | ||||||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 799 | 799 | 799 | 799 | ||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 617 | 617 | 617 | 617 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 1.286 | 1.286 | 1.286 | 1.286 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 816 | 816 | 816 | 816 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | ||||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 684 | 684 | 684 | 684 |
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 |
| Összesen: | 7.766 | 7.766 | 7.766 | 7.766 |
| Kiegészítő támogatás az ingyenes tan- |
| könyv ellátáshoz |
| Arany János Általános Iskola | 812 | 1.579 | 812 | 1.579 |
| Györffy István Általános Iskola | 700 | 1.624 | 700 | 1.624 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 487 | 868 | 487 | 868 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 980 | 1.775 | 980 | 1.775 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 661 | 1.434 | 661 | 1.434 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. | 1.288 | 1.288 | ||||||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 672 | 672 | ||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 1.266 | 1.266 | ||||||||||||
| Ö s s z e s e n : | 3.640 | 10.506 | 3.640 | 10.506 | ||||||||||
| Szociális továbbképzés és szakvizsga | ||||||||||||||
| Szociális Otthon | 936 | 936 | 936 | 936 | ||||||||||
| Egyesített Bölcsőde | 357 | 357 | 357 | 357 | ||||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 357 | 357 | 357 | 357 | ||||||||||
| Ö s s z e s e n : | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | |
| Pedagógus szakmai szolgáltatás | ||||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 301 | 301 | ||||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 120 | 120 | ||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 217 | 217 | ||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 94 | 94 | ||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 192 | 192 | ||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 124 | 124 | ||||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. | 169 | 169 | ||||||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 106 | 106 | ||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 158 | 158 | ||||||||||||
| Ö s s z e s e n : | 1.481 | 1.481 | ||||||||||||
| Kimelet munkavégzésért járó | ||||||||||||||
| keresetkiegészítés | ||||||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 1.451 | 1.451 | 1.099 | 1.099 | 352 | 352 | ||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 1.966 | 1.966 | 1.489 | 1.489 | 477 | 477 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 983 | 983 | 745 | 745 | 238 | 238 | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 2.340 | 2.340 | 1.773 | 1.773 | 567 | 567 | ||||||||
| Zeneiskola | 1.217 | 1.217 | 922 | 922 | 295 | 295 | ||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 47 | 47 | 36 | 36 | 11 | 11 | ||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 3.416 | 3.416 | 2.588 | 2.588 | 828 | 828 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 1.591 | 1.591 | 1.205 | 1.205 | 386 | 386 | ||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 1.872 | 1.872 | 1.418 | 1.418 | 454 | 454 | ||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | 1.450 | 1.450 | 1.098 | 1.098 | 352 | 352 | ||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 1.638 | 1.638 | 1.241 | 1.241 | 397 | 397 | ||||||||
| Ö s s z e s e n : | 17.971 | 17.971 | 13.614 | 13.614 | 4.357 | 4.357 | ||||||||
| 13. Havi illetmény és járulékai | ||||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjusági Központ | 2.194 | 2.194 | 1.662 | 1.662 | 532 | 532 | ||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár | 1.764 | 1.764 | 1.336 | 1.336 | 428 | 428 | ||||||||
| Egyesített Bölcsőde | 2.966 | 2.966 | 2.247 | 2.247 | 719 | 719 | ||||||||
| Arany János Általános Iskola | 5.804 | 5.804 | 4.397 | 4.397 | 1.407 | 1.407 | ||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 8.158 | 8.158 | 6.180 | 6.180 | 1.978 | 1.978 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 4.774 | 4.774 | 3.617 | 3.617 | 1.157 | 1.157 | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 8.921 | 8.921 | 6.758 | 6.758 | 2.163 | 2.163 | ||||||||
| Zeneiskola | 4.083 | 4.083 | 3.093 | 3.093 | 990 | 990 | ||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 2.534 | 2.534 | 1.920 | 1.920 | 614 | 614 | ||||||||
| Városgondnokság | 8.527 | 8.527 | 6.460 | 6.460 | 2.067 | 2.067 | ||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 18.670 | 18.670 | 14.144 | 14.144 | 4.526 | 4.526 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 6.179 | 6.179 | 4.681 | 4.681 | 1.498 | 1.498 | ||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 10.043 | 10.043 | 7.608 | 7.608 | 2.435 | 2.435 | ||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 9.440 | 9.440 | 7.152 | 7.152 | 2.288 | 2.288 | ||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 8.106 | 8.106 | 6.141 | 6.141 | 1.965 | 1.965 | ||||||||
| Szociális Otthon | 8.257 | 8.257 | 6.255 | 6.255 | 2.002 | 2.002 |
| Polgármesteri Hivatal (2003.évi) | 20.292 | 20.292 | 15.373 | 15.373 | 4.919 | 4.919 |
| Ö s s z e s e n : | 130.712 | 130.712 | 99.024 | 99.024 | 31.688 | 31.688 |
| Megnevezés | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | |
| Jubileumi jutalom | ||||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjusági Központ | - | - | - | - | - | |||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár | 611 | 611 | 463 | 463 | 148 | 148 | ||||||||
| Egyesített Bölcsőde | 412 | 412 | 312 | 312 | 100 | 100 | ||||||||
| Arany János Általános Iskola | 2.300 | 2.300 | 1.743 | 1.743 | 557 | 557 | ||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 2.379 | 2.379 | 1.802 | 1.802 | 577 | 577 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.468 | 1.468 | 1.112 | 1.112 | 356 | 356 | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 1.793 | 1.793 | 1.358 | 1.358 | 435 | 435 | ||||||||
| Zeneiskola | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 760 | 760 | 576 | 576 | 184 | 184 | ||||||||
| Városgondnokság | 845 | 845 | 640 | 640 | 205 | 205 | ||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 3.771 | 3.771 | 2.857 | 2.857 | 914 | 914 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 207 | 207 | 157 | 157 | 50 | 50 | ||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 5.438 | 5.438 | 4.120 | 4.120 | 1.318 | 1.318 | ||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 195 | 195 | 148 | 148 | 47 | 47 | ||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 1.171 | 1.171 | 887 | 887 | 284 | 284 | ||||||||
| Szociális Otthon | 432 | 432 | 327 | 327 | 105 | 105 | ||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 8.162 | 8.162 | 6.183 | 6.183 | 1.979 | 1.979 | ||||||||
| Ö s s z e s e n : | 29.944 | 29.944 | 22.685 | 22.685 | 7.259 | 7.259 | ||||||||
| Élelmezési kiadás | ||||||||||||||
| Egyesített Bölcsőde | 4.719 | 4.298 | 4.719 | 4.298 | ||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 5.630 | 5.630 | 5.630 | 5.630 | ||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 17.668 | 17.668 | 17.668 | 17.668 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 5.916 | 5.916 | 5.916 | 5.916 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 14.526 | 14.526 | 14.526 | 14.526 |
| Családsegítő és Gondozási Központ | 18.453 | 18.453 | 18.453 | 18.453 |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 54.529 | 54.529 | 54.529 | 54.529 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 11.627 | 11.627 | 11.627 | 11.627 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 10.331 | 10.331 | 10.331 | 10.331 | ||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | 12.320 | 12.320 | 12.320 | 12.320 | ||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 15.317 | 12.251 | 15.317 | 12.251 | ||||||||||
| Szociális Otthon | 51.759 | 51.382 | 51.759 | 51.382 | ||||||||||
| Ö s s z e s e n : | 222.795 | 218.931 | 222.795 | 218.931 |
| Megnevezés | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | |
| Nyugdíjba vonulók járandóságai | ||||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Egyesített Bölcsőde | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Arany János Általános Iskola | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 1.056 | 1.056 | 800 | 800 | 256 | 256 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Zeneiskola | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Városgondnokság | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1.750 | 1.750 | 1.326 | 1.326 | 424 | 424 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Szociális Otthon | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 2.676 | 2.676 | 2.027 | 2.027 | 649 | 649 | ||||||||
| Ö s s z e s e n : | 5.482 | 5.482 | 4.153 | 4.153 | 1.329 | 1.329 | ||||||||
| Etnikumhoz tartozó gyermekek |
| óvodai nevelése és oktatása | ||||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 9.108 | 9.108 | 3.512 | 3.512 | 1.124 | 1.124 | 1.060 | 4.472 | 3.412 | - | ||||
| Arany János Általános Iskola | 12.232 | 12.232 | 4.800 | 4.800 | 1.536 | 1.536 | 5.596 | 5.596 | 300 | 300 | ||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 9.020 | 9.020 | 3.845 | 3.845 | 1.166 | 1.166 | 3.509 | 3.509 | 500 | 500 | ||||
| Ö s s z e s e n : | 30.360 | 30.360 | 12.157 | 12.157 | 3.826 | 3.826 | 10.165 | 13.577 | 4.212 | 800 |
| Megnevezés | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | |
| 442/2002. (XI.12.) "Kt" sz. határozat | ||||||||||||||
| alapján az információs műveltség | ||||||||||||||
| térnyeréséért című pályázat önrésze | ||||||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 255 | 255 | 255 | 255 | ||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 425 | 425 | 425 | 425 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 255 | 255 | 255 | 255 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 255 | 255 | 255 | 255 | ||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 255 | 170 | 255 | 170 | ||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár | 255 | 255 | 255 | 255 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 340 | 340 | 340 | 340 | ||||||||||
| Ö s s z e s e n : | 2.040 | 1.955 | 2.040 | 1.955 | ||||||||||
| Egyéb feladatok | ||||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 6.940 | 1.862 | 1.190 | 1.190 | 5.750 | 672 | ||||||||
| Csokonai úti Óvoda |
| épület alárakása | ||||||||||||||
| ablakok cseréje |
| Kuthen úti Óvoda | 650 |
| tető átforgatás | ||||||||||||||
| SZIM Óvoda | ||||||||||||||
| lapostető szigetelése |
| Takács P. úti Óvoda | 540 |
| tető átforgatás |
| Táncsics krt. 19. Óvoda | 672 |
| lapostető szigetelése | ||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 2 db kazáncsere | 3.000 |
| Diákétkező felújítása, bővítése, | 1.600 |
| mosogatóhelyiség bővítése, | ||||||||||||||
| salétromosság megszüntetése, |
| padozatcsere |
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||
| Parketta csere | ||||||||||||||
| Összesen: | 15.540 | 6.462 | 1.190 | 1.190 | 14.350 | 5.272 |
| Megnevezés | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | |
| Szakmai fejlesztésre: | ||||||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 500 | 500 | ||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 500 | 500 | ||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 500 | 500 | ||||||||||||
| Zeneiskola | 500 | 500 | ||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 2.300 | 2.300 | ||||||||||||
| Gábor Áron Gimnázium és Eü. Szakközépisk. | 1.700 | 1.700 | ||||||||||||
| Szentannai S. Mg.szakk. Gimnázium és Koll. | 1.500 | 1.500 | ||||||||||||
| Varró István Szakiskola,Szakközépisk. és Koll. | 1.500 | 1.500 | ||||||||||||
| Ö s s z e s e n : | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||
| Mindösszesen: | 478.704 | 483.814 | 164.071 | 163.861 | 48.475 | 48.475 | 234.150 | 235.179 | 11.406 | 18.272 | 20.602 | 18.027 |
2.1.2. sz. melléklet az 1/2003. (II.12.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2003. évi kiadásai feladatonként
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. |
| Építés és településfejlesztési feladatok | 5.350 | 5.956 | 4.850 | 5.456 | 500 | 500 |
| Mezőgazdaság | 900 | 1.400 | 500 | 1.000 | 400 | 400 | ||||||||
| Út-híd fenntartás | 20.000 | 24.379 | 18.000 | 15.727 | 3.282 | 2.000 | 5.370 | |||||||
| Közvilágítás | 40.000 | 37.904 | 40.000 | 37.904 | ||||||||||
| Köztisztasági tevékenység | 2.500 | 21.189 | 2.500 | 21.189 | ||||||||||
| Műemlék és értékvédelem | 500 | 900 | 300 | 700 | 200 | 200 | ||||||||
| Polgárőrség támogatása | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| Polgárvédelem | 200 | 252 | 200 | 252 | ||||||||||
| Karcagi Hírmondó | 13.361 | 13.782 | 4.689 | 5.008 | 1.647 | 1.749 | 6.605 | 5.605 | 420 | 1.420 | ||||
| Munkanélküli jövedelemp. támogatása | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | ||||||||||
| Rendszeres szociális támogatás | 88.892 | 70.353 | 88.892 | 70.353 | ||||||||||
| Közcélú foglalkoztatás | 32.627 | - | 32.627 | - | ||||||||||
| Ápolási díj | 35.500 | 37.350 | 5.416 | 5.696 | 30.084 | 31.654 | ||||||||
| Időskorúak járadéka | 4.576 | 3.216 | 4.576 | 3.216 | ||||||||||
| Gyermekvédelmi támogatás | 176.640 | 153.224 | 176.640 | 153.224 | ||||||||||
| Rendkívüli szociális támogatás | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||
| Rendkívüli gyermekvédelmi tám. | 14.300 | 12.800 | 14.300 | 12.800 | ||||||||||
| Helyettes szülői szolgálat | 1.538 | 1.000 | 1.538 | 1.000 | ||||||||||
| Lakásfenntartási támogatás | 1.440 | 144 | 1.440 | 144 | ||||||||||
| Egészségügyi feladatok | 2.800 | 2.671 | 380 | 280 | 110 | 81 | 530 | 530 | 1.780 | 1.780 | ||||
| Oktatási feladatok | 14.900 | 16.130 | 378 | 1.100 | 110 | 200 | 2.050 | 5.000 | 12.362 | 9.680 | 150 | |||
| Közművelődés | 20.800 | 24.560 | 300 | 900 | 78 | 378 | 7.800 | 15.900 | 12.622 | 6.297 | 1.085 | |||
| Szabadidősport és diáksport | 12.523 | 12.953 | 550 | 550 | 160 | 160 | 6.270 | 6.450 | 5.543 | 5.543 | 250 | |||
| Ifjúságpolitikai feladat | 5.400 | 4.400 | 1.900 | 900 | 3.500 | 3.500 | ||||||||
| Karcagi Sportegyesület támogatása | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | ||||||||||
| Családi rendezvények | 700 | 700 | 170 | 170 | 44 | 44 | 486 | 486 | ||||||
| Hivatali feladatok | 354.043 | 373.636 | 203.777 | 213.023 | 63.221 | 68.084 | 70.485 | 82.042 | 300 | 300 | 12.300 | 10.187 | 3.960 | |
| Városi díjak, kegyeleti költség | 1.600 | 1.600 | 547 | 547 | 159 | 159 | 894 | 894 | ||||||
| Képviselői keret | 28.287 | 28.287 | 21.968 | 22.118 | 6.319 | 6.169 | ||||||||
| Tagdíjak, támogatások | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | ||||||||||
| Cigány Kisebbségi Önkorm. rész. tám. | 120 | - | 120 | - | ||||||||||
| Gyermekgond. díj GYNI részére | 121 | 121 | ||||||||||||
| Mozgáskorlátozottak üzemany. tám. | 12.885 | 12.885 | ||||||||||||
| Közműfejl. hozzáj. 15 % lak..rész. | 3.101 | 3.101 | ||||||||||||
| Dolgozók lakásépítésére | 1.330 | 9 | 1.321 | |||||||||||
| Ö s s z e s e n : | 920.273 | 906.999 | 232.759 | 243.696 | 77.264 | 82.720 | 165.462 | 202.016 | 425.608 | 358.284 | 15.220 | 18.962 | 3.960 | 1.321 |
2.1.3. sz. melléklet az 1/2003. (II. 12.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozóm intézmények 2003. évi létszámkeretéről
| Álláshely | Álláshelyből | Álláshely | Álláshelyből |
| Intézmény megnevezése | fő összesen | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | fő összesen | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Déryné Műv. és Ifjúsági Központ | 23 | 20 | 3 | 23 | 20 | 3 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| 1. Déryné Műv. és Ifj. Kp-hoz tart.intézm. | ||||||
| összesen: | 35 | 31 | 4 | 35 | 31 | 4 |
| Egyesített Bölcsődei Intézmény | 33 | 32 | 1 | 33 | 32 | 1 |
| Arany János Általános Iskola | 44 | 43 | 1 | 44 | 43 | 1 |
| Györffy István Általános Iskola | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 31 | 29 | 2 | 31 | 29 | 2 |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 68 | 66 | 2 | 68 | 66 | 2 |
| Zeneiskola | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 27* | 27 | 22 | 22 | ||
| Városgondnokság | 96 | 90 | 6 | 106 * | 100 | 6 |
| 2. Városgondnoksághoz tartozó intézmények |
| összesen: | 390 | 378 | 12 | 394 | 382 | 12 |
| 3. Madarász I. Egyesített Óvoda | 132 | 132 | 137 | 137 | ||
| 4. Zádor úti Általános Iskola | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| 5. Gábor Áron Gimn. és Eü. Szakk. | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 6. Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Koll. | 84 | 84 | 84 | 84 | ||
| 7. Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium | 60 | 58 | 2 | 60 | 58 | 2 |
| 8. Szociális Otthon | 98 | 96 | 2 | 98 | 96 | 2 |
| 9. Tűzoltóság | 58 | 57 | 1 | 58 | 57 | 1 |
| 10. Polgármesteri Hivatal | 95** | 95 | 95 | 95 |
| Önkormányzat összesen egészségügyi |
| ágazat nélkül (1-10) | 1.059 | 1.038 | 21 | 1.068 | 1.047 | 21 |
| Egészségügyi ágazat |
| 11. Kátai Gábor Kórház | 884 | Sa j á t h a t á s k ö r | 884 | Sa j á t h a t á s k ö r |
| 12. Háziorvosi Intézmény | 36 | 36 |
| Egészségügyi ágazat összesen: | 920 | - | - | 920 | - | - |
| Ö s s z e s e n : | 1.979 | - | - | 1.988 | - | - |
| * 1 fő Pedagógiai Szolgálathoz 2003. január 1-étől | * 2 fő folyékony hulladék szállításhoz |
| 2 fő Pedagógiai Szolgálathoz 2003. szeptember 1-től | 1 fő struktúraváltás miatt |
| ** 1 fő újságíró 2003. január 1-től | 7 fő laktanya üzemeltetésre |
| 1 fő ifjúsági referens 2003. március 1-től | 2004. december 31-ig |
| 1 fő tervező, elemző, statisztikus 2003. március 1-től |
2.2. sz. melléklet az 1/2003. (II.12.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat2003. évi kiadásai feladatonkénti bontásban
| Adatok 1.000,- Ft-ban |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | F e l a d a t m e g n e v e z é s e | Ö s s z e s e n |
| Igazgatási feladat | Kulturális feladat | Sport feladat | Eseti pénzbeli ellátás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| Személyi juttatás | 360 | 360 | ||||||||
| Munkaadót terhelő kötelezettség | 157 | 157 | ||||||||
| Dologi kiadás | 349 | 547 | 276 | 448 | 20 | 11 | 645 | 1.006 | ||
| Speciális célú támogatás | - | - | 20 | 20 | 15 | - | 5 | 35 | 25 | |
| Ö S S Z E S E N : | 349 | 1.064 | 296 | 468 | 35 | 11 | 5 | 680 | 1.548 |
2.3. sz. melléklet az 1/2003 (II.12.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Város Önkormányzata 2003. évi kiemelt feladatainak kiadásai címenkénti bontásban
| Adatok 1000 Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | K i a d á s b ó l |
| Összesen | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Hitel és járulékainak visszafizetése | 517.550 | 510.700 | 55.000 | 48.150 | 462.550 | 462.550 | ||||
| Kátai Gábor Kórház rekonstrukciója (címzett támogatás 2003. évi ütem) | 624.000 | 624.113 | 624.000 | 624.113 | ||||||
| Kátai Gábor Kórház rekonstrukciója a SBO és műtőblokk hűtési rendszer fagyállóval való feltöltése és telefonkábelezés | 818 | 981 | 818 | 981 | ||||||
| 2002. évi aszfaltozás pénzügyi rendezése 339/2002. (IX.10.) „kt.” sz. határozat és 401/2002. (X.10.) „kt.”sz. határozat alapján | 23.973 | 23.973 | 23.973 | 23.973 | ||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola könyvtár, tanterem épületének felújítása Ebből: Saját forrás 2173 CÉDA támogatás 2530 | 3.617 | 4.703 | 3.617 | 4.703 | ||||||
| Zádor úti Ált.Isk. II.ütem oktatási épület építése Ebből: Saját forrás 19515 TEKI támogatás (2002. és 2003.évi) 45318 | 21.523 | 64.833 | 21.523 | 64.833 | ||||||
| Ingatlanvagyon-kataszter felülvizsgálata és módosítása | 3.437 | 6.875 | 3.437 | 6.875 | ||||||
| Cédulaház felújításának kiegészítő munkáihoz | 3.837 | 4.462 | 3.837 | 4.462 |
| M e g n e v e z é s | K i a d á s b ó l |
| Összesen | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir |
| Új Városi Sportcsarnok tervezése (Engedélyes terv készítése) | 11.000 | 14.000 | 11.000 | 14.000 |
| Közvilágítás korszerűsítés miatt részvény vásárlás | 16.460 | 17.521 | 16.460 | 17.521 | ||||||
| Intézmények beltéri világítási rendszerének korszerűsítésével összefüggő bérleti díj fizetési kötelezettség szerződés szerint | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | ||||||
| I. lakáshoz jutók támogatása (250.000.-Ft/család) | 17.500 | 18.500 | 17.150 | 18.130 | 350 | 370 | ||||
| Egészségügyi gép-műszer beszerzés a Kátai Gábor Kórház részére (céltámogatás elnyerése esetén a szükséges saját forrás) Ebből: Kátai Gábor Kórháztól átvett: 8.000 Berekfürdők községi Önkormányzattól átvett: 50 önkormányzati rész: 11.100 | 19.150 | 19.150 | ||||||||
| Közoktatási intézmények szakmai fejlesztési feladatokra, állami támogatásból | 10.066 | 65 | 10.066 | 65 |
| Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez, állami támogatásból | 2.963 | 1.482 | 2.963 | 1.400 | 82 |
| Népművészeti gyűjtemény vásárlása | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 2.000 |
| Városi Strandfürdő üzemeltetési költségének támogatása - üzemeltetési költségre, Sóskút karbantartása, Vízkészlet járulékra; 20.000 2002. december hó 1.932 2003.jan.1-nov.30. 18.068 | 20.000 | 15.000 | 20.000 | 15.000 |
| Moslék felfőző konyha működésre | 1.800 | 1.000 | 1.800 | 1.000 |
| M e g n e v e z é s | K i a d á s b ó l |
| Összesen | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Magyarkai útszélesítés vasúti átkelőnél (Közlekedésfelügyelet határozata alapján) | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | ||||||
| Karcag - Berekfürdő közötti kerékpárút építése - Földvédelmi járulék 1305 - Kisajátítási költség és tervezési díj 1625 - Saját forrás 1330 | 3.305 | 4.260 | 3.305 | 4.260 |
| Területvásárlás (pl.: Kunhalmok, Nagyvén- kerti terület Kígyó-Csillag úton terület vásárlás) | 1.000 | 500 | 1.000 | 500 |
| Kábel TV-vel együttműködési szerződés hirdetésre | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | ||||||
| Parkerdő építés (együttműködés NEFAG Rt-vel) | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 |
| Székelykeresztúri pedagógus nyaraló felújításához támogatás | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forráshoz biztosítandó saját forrás) | 1.000 | - | 1.000 |
| Múzeumpark körbekerítése (Kálvin úti út- alap, + lábazat és mező elhelyezés, valamint József A. úti szakasz kompletten) | 1.000 | 2.135 | - | 1.207 | 1.000 | 928 |
| Szennyvíztisztító telep rekonstrukció bőví- tés - Beruházási költség, I ütem önkormányzati önerő 30% pályázat) 142.244 - Céltámogatás 203.206 - VICE támogatás 60.962 | 207.126 | 406.412 | 207.126 | 406.412 |
| Önerős szennyvíz-gerincvezeték építések támogatása (60 ingatlan x 25.000,- Ft/ingatlan) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| M e g n e v e z é s | K i a d á s b ó l |
| Összesen | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | |
| Tűzcsapok telepítése | 560 | 860 | 860 | 560 |
| Deák krt. szennyvízcsatorna építés bővítése (saját forrás) Lakosságtól átvett 5.605 Önkormányzati saját forrás 3.595 | 46.000 | 9.200 | 46.000 | 9.200 |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ (Felújítás tervezés) | 2.500 | 2.500 | 500 | 2.500 | 2.000 | |||||
| Szélmalom vitorla és vitorlatengely elkészí- tése | 1.100 | 1.370 | 1.100 | 1.370 |
| Városunk virágosítása, parkosítása, fák ültetése (újabb területeken) | 1.500 | 150 | 1.500 | 150 | ||||||
| Gázhálózat egyéb közműtámogatás és út- alap építés (önkormányzati ingatlanok előtt) | 2.000 | 3.175 | 2.000 | 2.525 | 650 | |||||
| Gyermekintézmények előtt hiányzó gyalog- átkelőhelyeinek kialakítása, veszélyt jelző táblákkal | 1.400 | 520 | 520 | 1.400 |
| Északi és Déli külvárosi útépítések felújítás (pályázathoz szüks. saját forrás fejleszt.hit.) | 10.000 | 10.000 | ||||||||
| Cédulaházhoz bekötőút és parkoló tervezése | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Városi Strandfürdő | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 5.000 |
| - Öltözőépület páramentesítése |
| Fürdő Reumatológia kialakítás és épületbővítés 2002. évről áthúzódó 6.230 2003. évi sajáterő 7.220 2003. évi TEKI támogatás 15.050 | 10.600 | 28.500 | 10.600 | 28.500 |
| Deák krt. - Bocskai utcai gravitációs rendszerű szennyvízcsatorna hálózat tervdokumentációjának korszerűsítése | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Laktanya épületfeltüntetési vázrajzának készítése | 900 | 900 | 900 | 900 |
| M e g n e v e z é s | K i a d á s b ó l |
| Összesen | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | |
| Ipari Park művelési ág változás miatt földvédelmi járulék | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||
| Temetők rendbetételére alap | 1.000 | 400 | 1.000 | 400 | ||||||
| Strandfürdő fejlesztés és kemping kialakítására | - | 130.000 | 130.000 | |||||||
| Okmányiroda bővítése (pályázathoz szükséges saját forrás) - saját forrás 1.810 - TEKI támogatás 4.223 | 6.033 | 6.033 | ||||||||
| Önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséből származó bevételekből, lakásépítés | 12.096 | 12.096 | ||||||||
| Központi költségvetés részére elszámolási kötelezettséggel kapott pénzeszközök visszafizetendő összege | 23.160 | 23.160 | ||||||||
| Tűzoltóság részére szerállomány csere (pályázati saját forrás) | 1.889 | 1.889 | ||||||||
| Pályázathoz szükséges tervek készítése és pályázathoz szükséges eljárási díjak | 6.365 | 6.365 | ||||||||
| Karcagi Ipari Park 2002. évi működésének támogatása | 1.000 | 1.000 | ||||||||
| 2002. évi céltámogatással megvalósuló egészségügyi gépműszer-beszerzés | 32.335 | 32.335 | ||||||||
| Lakossági szennyvízcsatorna építés | 41.732 | 41.732 | ||||||||
| Tiszta utca útalap építés | 1.035 | 1.035 | ||||||||
| Tenyő - szigeti telkek vásárlása | 5.000 | 5.000 | ||||||||
| Konzorcium szerződés | 2.500 | 2.500 | ||||||||
| Ö s s z e s e n : | 1.618.473 | 2.060.023 | 88.956 | 115.006 | 41.710 | 84.858 | 1.024.907 | 1.397.239 | 462.900 | 462.920 |
2.4. sz. melléklet az 1/2003. (II.12.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat 2003. évi céltartaléka
| Adatok 1000 Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Egyéb k i a d á s |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| Céltartalék | ||
| - Közcélú foglalkoztatásra | 3.288 | 5.384 |
| - Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladathoz (12/2003. (V.29.) PM-BM együttes rendelet alapján) | - | 5.982 |
| Ö s s z e s e n : | 3.288 | 11.366 |
3. sz. melléklet az 1/2003. (II.12.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Tájékoztató a Karcag Városi Önkormányzat 2003. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
| Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebb- ségi Önkorm. | Összesen | Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebb- ségi Önkorm. | Összesen |
| I. Működés |
| Intézményi működési bevételek (levonva a | ||||||
| felhalmozási ÁFA visszatérüléseket) | 449.987 | 449.987 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása és |
| átengedett személyi jövedelemadó bevétele | 2.728.215 | 680 | 2.728.895 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei: | ||||||
| - Adóbevétel | 180.271 | 180.271 | ||||
| - Gépjárműadó | 66.600 | 66.600 | ||||
| - Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv.adó | 10.500 | 10.500 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 99.036 | 765 | 99.801 |
| Egészségügyi ágazat működési célú bevétele |
| és működési célú pénzmaradvány | 2.428.373 | 2.428.373 |
| Rövid lejáratú hitel | 529.000 | 529.000 |
| Pénzmaradvány | 187.151 | 103 | 187.254 | |||
| Személyi juttatás | 3.163.047 | 360 | 3.163.407 | |||
| Munkaadót terhelő járulékok | 1.084.915 | 157 | 1.085.072 | |||
| Dologi kiadások (kamat nélkül) | 1.607.461 | 1.006 | 1.608.467 |
| Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás | 388.194 | 25 | 388.219 |
| Ellátottak juttatásai | ||||||
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 399.000 | 399.000 | ||||
| Rövid lejáratú hitel kamata | 25.150 | 25.150 | ||||
| Tartalékok | 11.366 | 11.366 |
| Működés összesen | 6.679.133 | 1.548 | 6.680.681 | 6.679.133 | 1.548 | 6.680.681 |
| II. Felhalmozás |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | ||||||
| (vagyonértékesítés, lakossági forrásból bevétel és lakás | 546.992 | 546.992 |
| értékesítés) és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány | 90.845 | 90.845 | ||||
| Eü. ágazat pénzmaradványa | 20.000 | 20.000 |
| Címzett támogatás és felhalmozási célú közp.tám. | 977.772 | 977.772 | ||||
| Hosszú lejáratú hitel | 12.036 | 12.036 | ||||
| Adóbevételekből fejlesztésre | 17.983 | 17.983 | ||||
| Felhalmozási és felújítási kiadások | 1.501.850 | 1.501.850 | ||||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 75.537 | 75.537 | ||||
| Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása | 1.691 | 1.691 | ||||
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 63.550 | 63.550 | ||||
| Fejlesztési hitel kamata | 23.000 | 23.000 | ||||
| Felhalmozás összesen | 1.665.628 | 1.665.628 | 1.665.628 | 1.665.828 |
| Mindösszesen: | 8.344.761 | 1.548 | 8.346.309 | 8.344.761 | 1. 548 | 8.346.309 |
4. sz. melléklet az 1/2003. (II.12.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat 2003. évben fennálló kötelezettségei(járulékok és infláció követés nélkül)
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Hitel megnevezése | Kötele- zettség-vállalás éve | Kötelezettség összege | 2002. dec. 31-ig visszafi- zetett | 2002. dec. 31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012 |
| 1. Hitel tartozás |
| Fiatal házasok lakástámogatása | 1990. | 2.000 | 1.800 | 200 | 200 | |||||||||
| Aszfaltozás | 1998. | 35.278 | 26.940 | 8.338 | 8.338 | |||||||||
| Sportcsarnok tetőfelújítás | 1998. | 5.625 | 4.221 | 1.404 | 1.404 | |||||||||
| Egészségügyi gépműszer | 1998. | 13.450 | 10.095 | 3.355 | 3.355 | |||||||||
| Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés, felújítás | 1998. | 17.500 | 13.140 | 4.360 | 4.360 | - | - | - | - | - | ||||
| Kiskulcsosi Ált. Isk. tornaterem tetőtér beépítésére | 1998. | 7.000 | 5.250 | 1.750 | 1.750 |
| Járdafelújításra | 1998. | 12.000 | 9.000 | 3.000 | 3.000 |
| Fejlesztési hitel uszoda lefedéséhez | 2000. | 33.511 | 13.405 | 20.106 | 6.702 | 6.702 | 6.702 |
| Fejlesztési hitel aszfaltozásra | 2000. | 24.500 | 6.125 | 18.375 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 3.675 |
| Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra | 2001. | 34.400 | 1.720 | 32.680 | 6.880 | 6.880 | 6.880 | 6.880 | 5.160 | |||||
| Fejl. hitel Szoc. Otthon fűtéskorsz.-hez | 2002. | 32.160 | - | 32.160 | 6.150 | 6.120 | 6.120 | 6.120 | 6.120 | 1.530 | ||||
| Fejl. c.hitel eü.gép-műszer beszerz.-hez | 2003. | 12.036 | - | - | 680 | 2.724 | 2.724 | 1.850 | 1.804 | 1.804 | 450 | |||
| Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítá- sára és a telefonközpontjának cseréjére | 2002. | 19.400 | - | 19.400 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | - | - | |||
| Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épületének kivitelezésére | 2002. | 15.230 | - | 15.230 | 1.930 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 1.900 | - | - | |||
| Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése | 2002. | 48.500 | 48.500 | 6.400 | 12.100 | 12.000 | 12.000 | 6.000 | - | - | ||||
| Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére | 2002. | 19.300 | - | 19.300 | 3.621 | 4.828 | 4.828 | 4.828 | 1.195 | - | - | |||
| Működési célú hitelfelvétel | 2002. | 399.000 | - | 399.000 | 399.000 | - | - | - | - | - | - | |||
| Működési hitelfelvétel | 2003. | 529.000 | - | - | - | 529.000 | - | - | - | - | - | |||
| Ö s s z e s e n : | 1.259.890 | 91.696 | 627.158 | 462.550 | 580.934 | 51.834 | 43.033 | 26.059 | 3.334 | 450 | - | - | - |
| Hitel megnevezése | Kötelezett- ségvállalás éve | Kötelezett- ség összege | 2002. dec. 31-ig visszafi-zetett | 2002. dec. 31-én fennálló állo- mány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012 |
| 2. Egyéb kötelezettség |
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195.295 | - | 195.295 | 17.520 | 17.134 | 17.820 | 18.533 | 19.329 | 20.103 | 20.746 | 21.368 | 22.009 | 20.733 |
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 2002. | 110.505 | 6.140 | 104.365 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 4.618 |
| Fürdő úti Kemping kialakítás (saját forrás) | 2003. | 37.044 | - | - | - | 37.044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zádor úti Általános Iskola (saját forrás) | 2003. | 22.491 | - | - | 19.515 | 2.976 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fürdő Reumatológia kialakítása (saját forrás) | 2003. | 10.972 | - | - | 7.220 | 2.691 | 1.061 | - | - | - | - | - | - | - |
| Karcag-Berekfürdő kerékpárút tervezés | 2003. | 2.600 | - | - | 600 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gólyafészek Otthon felújításához hozzájárulás | 2003. | 10.000 | - | - | - | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aszfaltozás | 2003. | 19.079 | - | - | - | 19.079 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Közbeszerzési bírság (ítélet) | 2003. | 10.000 | - | - | - | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szennyvíztisztító telep rekonstrukció (tervezett saját forrás) | 2003. | 284.488 | - | - | 142.244 | 113.795 | 28.449 | - | - | - | - | - | - | - |
| Összesen: | 702.474 | 6.140 | 299.660 | 198.182 | 225.802 | 58.413 | 29.616 | 30.412 | 31.186 | 31.829 | 32.451 | 33.092 | 25.351 | |
| Mindösszesen: | 1.962.364 | 97.836 | 926.818 | 660.732 | 806.736 | 110.247 | 72.649 | 56.471 | 34.520 | 32.279 | 32.451 | 33.092 | 25.351 |
5. sz. melléklet az 1/2003. (II.12.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat 2003. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
| Adatok 1000 Ft-ban |
| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| Bevételek | |||||||||||||
| 1. Saját bevétel | 35.700 | 46.291 | 226.649 | 49.700 | 54.054 | 80.160 | 21.100 | 40.971 | 339.339 | 237.576 | 77.084 | 30.140 | 1.238.764 |
| 2. Átvett pénzeszköz | 298.587 | 198.200 | 197.420 | 198.320 | 233.600 | 200.485 | 241.611 | 260.540 | 207.453 | 168.860 | 159.984 | 100.000 | 2.465.060 |
| 3. Támogatás | 674.067 | 431.233 | 209.534 | 214.769 | 209.534 | 221.109 | 209.534 | 369.588 | 209.704 | 209.533 | 209.704 | 187.443 | 3.355.752 |
| 4. Hitel, kötvény | 5.000 | 10.000 | 493.489 | 40.000 | 548.489 | ||||||||
| 5. Előző havi záró pénzállomány | 74.592 | 27.421 | 9.866 | 84.560 | 66.407 | 32.832 | - | - | - | 314.852 | 237.923 | 195.559 | 74.592 |
| 6. Bevételek összesen (1-5) | 1.082.946 | 703.145 | 643.469 | 547.349 | 563.595 | 539.586 | 482.245 | 671.099 | 1.249.985 | 930.821 | 724.695 | 513.142 | 7.682.657 |
| Kiadások | |||||||||||||
| 7. Működési kiadások | 791.688 | 470.662 | 490.289 | 475.226 | 477.912 | 486.308 | 476.049 | 476.038 | 475.052 | 476.038 | 475.173 | 475.052 | 6.045.487 |
| 8. Adósságszolgálat (kamattal) | 25.071 | 27.797 | 432.468 | 32.214 | 517.550 | ||||||||
| 9. Felújítási kiadások | 3.837 | 3.617 | 1.100 | 5.000 | 1.000 | 11.350 | 1.500 | 27.404 | |||||
| 10. Fejlesztési kiadások | 260.000 | 219.000 | 42.449 | 5.716 | 52.851 | 20.481 | 5.196 | 182.919 | 25.321 | 216.068 | 53.171 | 1.796 | 1.084.968 |
| 11. Tartalék felhasználása | 792 | 792 | 792 | 792 | 4.080 | 7.248 | |||||||
| 12. Kiadások összesen (7-11) | 1.055.525 | 693.279 | 558.909 | 480.942 | 530.763 | 539.586 | 482.245 | 671.099 | 935.133 | 692.898 | 529.136 | 513.142 | 7.682.657 |
| 13. Egyenleg (havi záró pénz- állomány 6. és 12 különbsége) | 27.421 | 9.866 | 84.560 | 66.407 | 32.832 | - | - | - | 314.852 | 237.923 | 195.559 | - | - |
6. sz. melléklet az 1/2003. (II.12.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Város Önkormányzat 2003. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban
| Jogcím | Mérték (közvetetten támogatásban részesülők száma) | Támogatás várható összege (ezer Ft) |
| Adómentesség a helyi iparűzési adóról szóló t.m. 1/1996. (I.31.) Ök.sz. rendelet 5.§ (1) bekezdése alapján | 1.086 | 21.703 |
| Adómentesség a helyi iparűzési adóról szóló t.m. 1/1996. (I.31.) Ök.sz. rendelet 5.§ (4) bekezdése alapján | 1 | 1.262 |
| Ö S S Z E S E N : | 1.087 | 22.965 |
7. sz. melléklet az 1/2003. (II.12.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai (címenkénti bontásban)
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel várható összege | Index 2004/2003 (%) |
| Saját bevételek | 1.172.398 | 92 |
| Átengedett bevétek | 1.200.000 | 102 |
| Központi költségvetési hozzájárulás és egyéb támogatás | 1.684.000 | 76 |
| Egyéb forrás | 464.037 | 57 |
| Önkormányzat várható bevétele összesen | 4.520.435 | 83 |
| 5. Egészségügyi ágazat bevétele | 2.500.000 | 102 |
| Várható bevétel mindösszesen: | 7.020.435 | 89 |
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek |
| Intézményi kiadások várható összege | Index 2004/2003 (%) | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index 2004/2003. (%) | |
| Személyi juttatások | 3.124.000 | 101 | ||
| Munkaadót terhelő köt. | 1.066.000 | 101 | ||
| Dologi | 1.400.852 | 101 | 88.000 | 99 |
| Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás „Gólyafészek Otthon” részére | 420.000 | 94 | 40.000 | 72 |
| Ellátottak juttatásai | - | - | ||
| Felújítás, felhalmozás - Zádor Úti Általános Iskola új oktatási épület építése (saját forrás 2.976) - Fürdő Reumatológia kialakítása (saját forrás 2.691) - Szennyvíztisztító telep rekonstrukció bővítés (saját forrás 113.795) - Karcag - Berekfürdő közötti kerékpárút építés (saját forrás 13.970 ezer Ft) - Önkormányzati bérlakás állomány növelésére (saját forrás 30.037) | 21.000 | 38 | 210.435 | 15 |
| Egyéb kiadás: | - | 650.148 | 117 | |
| Várható kiadások összesen: | 6.031.852 | 99 | 988.583 | 51 |
7.1. sz. melléklet az 1/2003. (II.12.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat 2004. évben várható fennálló hiteltartozása(járulékok nélkül)
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Hitel megnevezése | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2003. dec. 31-ig visszafizetett | 2003. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. |
| Fejlesztési hitel uszoda lefedéséhez | 2000. | 33.511 | 20.107 | 13.404 | 6.702 | 6.702 |
| Fejlesztési hitel aszfaltozásra | 2000. | 24.500 | 11.025 | 13.475 | 4.900 | 4.900 | 3.675 |
| Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra | 2001. | 34.400 | 8.600 | 25.800 | 6.880 | 6.880 | 6.880 | 5.160 | ||
| Fejl. hitel Szoc. Otthon fűtéskorsz.-hez | 2002. | 32.160 | 6.150 | 26.010 | 6.120 | 6.120 | 6.120 | 6.120 | 1.530 | |
| Fejl. c.hitel eü.gép-műszer beszerz.-hez | 2003. | 12.036 | 680 | 11.356 | 2.724 | 2.724 | 1.850 | 1.804 | 1.804 | 450 |
| Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítá- sára és a telefonközpontjának cseréjére | 2002. | 19.400 | 3.880 | 15.520 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | ||
| Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épületének kivitelezésére | 2002. | 15.230 | 1.930 | 13.300 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 1.900 | ||
| Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése | 2002. | 48.500 | 6.400 | 42.100 | 12.100 | 12.000 | 12.000 | 6.000 | ||
| Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére | 2002. | 19.300 | 3.621 | 15.679 | 4.828 | 4.828 | 4.828 | 1.195 | ||
| Tervezett működési célú hitel felvétel | 2003. | 529.000 | 529.000 | 529.000 | ||||||
| Tervezett fejl. c. hitel felvétel az útépítésre | 2003. | 10.000 | 10.000 | 625 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.875 | ||
| Tervezett működési célú hitel felvétel | 2004. | 400.000 | 400.000 | |||||||
| Ö s s z e s e n : | 1.178.037 | 62.393 | 715.644 | 581.559 | 454.334 | 45.533 | 28.559 | 5.209 | 450 |
8. sz. melléklet az 1/2003. (II.12.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi várhatóbevételei (forrásonkénti-) és kiadásai (címenkénti bontásban)
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel várható összege | Index 2005/2004. (%) |
| Saját bevételek | 1.024.385 | 90 |
| Átengedett bevétek | 1.200.000 | 100 |
| Központi költségvetési hozzájárulás és egyéb támogatás | 1.684.000 | 100 |
| Egyéb forrás | 338.000 | 71 |
| Önkormányzat várható bevétele összesen: | 4.246.385 | 95 |
| 5. Egészségügyi ágazat bevétele | 2.500.000 | 100 |
| Várható bevétel mindösszesen : | 6.746.385 | 97 |
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek |
| Intézményi kiadások várható összege | Index 2005/2004. (%) | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index 2005/2004. (%) | |
| Személyi juttatások | 3.124.000 | 100 | ||
| Munkaadót terhelő köt. | 1.066.000 | 100 | ||
| Dologi | 1.400.066 | 100 | 88.000 | 100 |
| Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás | 420.000 | 100 | 30.000 | 100 |
| Ellátottak juttatásai | - | |||
| Felújítás, felhalmozás Szennyvíztisztító telep rekonstrukció bővítés (saját forrás 28.449) Fürdő Reumatológia kialakítása (saját forrás 1.061) | 80.000 | 381 | 72.385 | 48 |
| Egyéb kiadás | 465.934 | 66 |
| Várható kiadások összesen: | 6.090.066 | 101 | 656.319 | 68 |
8.1. sz. melléklet az 1/2003. (II.12.) Karcag Városi Önkormányzati rendelethez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évben várható fennálló hiteltartozása(járulékok nélkül)
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Hitel megnevezése | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2004. dec. 31-ig visszafizetett | 2004 dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. |
| Fejlesztési hitel uszoda lefedéséhez | 2000. | 33.511 | 26.809 | 6.702 | 6.702 |
| Fejlesztési hitel aszfaltozásra | 2000. | 24.500 | 15.925 | 8.575 | 4.900 | 3.675 |
| Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra | 2001. | 34.400 | 15.480 | 18.920 | 6.880 | 6.880 | 5.160 | ||
| Fejl. hitel Szoc. Otthon fűtéskorsz.-hez | 2002. | 32.160 | 12.270 | 19.890 | 6.120 | 6.120 | 6.120 | 1.530 | |
| Fejl. c.hitel eü.gép-műszer beszerz.-hez | 2003. | 12.036 | 3.404 | 8.632 | 2.724 | 1.850 | 1.804 | 1.804 | 450 |
| Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítá- sára és a telefonközpontjának cseréjére | 2002. | 19.400 | 7.760 | 11.640 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | ||
| Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épületének kivitelezésére | 2002. | 15.230 | 5.730 | 9.500 | 3.800 | 3.800 | 1.900 | ||
| Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése | 2002. | 48.500 | 18.500 | 30.000 | 12.000 | 12.000 | 6.000 | ||
| Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére | 2002. | 19.300 | 8.449 | 10.851 | 4.828 | 4.828 | 1.195 | ||
| Tervezett fejl. célú hitel felvétel az útépítéshez | 2003. | 10.000 | 625 | 9.375 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.875 | |
| Tervezett működési célú hitel felvétele | 2004. | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |||||
| Tervezett működési célú hitel felvétel | 2005. | 300.000 | 300.000 | ||||||
| Ö s s z e s e n : | 949.037 | 114.952 | 534.085 | 454.334 | 345.533 | 28.559 | 5.209 | 450 |