A szöveg időállapota: 2004.II.11. -
Időállapot váltás: 2004.II.11. -


Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendelete

a 2004. évi költségvetéséről

a 21/2004. (IV.28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel, a 24/2004. (VI.30.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel, a 26/2004. (IX.11.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel, a 28/2004. (X.6.) és a 31/2004. (XII.1.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel, és a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2005. (III.30.) rendelettel módosított szöveg

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65.§,67.-69.§, 71. § és 73.-75.§ valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 29.§, 32.§ és 37.-38.§-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81.-84.§-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet hatálya, címrend

1. § A rendelet hatálya Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületére és annak szerveire, az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulásra, valamint a Karcag Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki.

2. § (1) A Képviselő Testület a címrendet a (2)-(4) bekezdésekben foglaltak szerint határozza meg.

(2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön címeket alkotnak.

(3)1 A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 2.1.2. sz. melléklete tartalmazza.

(4)2A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)3 A Képviselő Testület Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi költségvetését 8.561.327 ezer Ft bevételi- és kiadási főösszegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegeken belül 2.473.542 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények együttes bevételi- és kiadási összege.

(3)4 Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(4)5 A (3) bekezdésben megállapított bevételek közül a költségvetési szervek működési jellegű bevételeit intézményenkénti (címenkénti) bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(5)6 A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(6)7 Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.896 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.

(7)8 Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az önkormányzati finanszírozású intézmények pénzforgalom nélküli (pénzmaradvány) bevételét intézményenkénti (címenkénti) bontásban e rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.

(8) Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények (címek) (2) bekezdés szerinti 2004. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4 sz. melléklete tartalmazza.

(9)9 Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás bevétele 41.815 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.5. sz. melléklete tartalmazza

4. § (1)10 A Városi Önkormányzat 2004. évi költségvetése 3. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszege - feladatonként elkülönített összegének - kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2)11 Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3)12 E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(4)13 A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2004. évi feladatonkénti (címenkénti) működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Városi Önkormányzat által alapított intézmények 2004. évi költségvetési létszámkeretét e rendelet 2.1.3. sz. melléklete tartalmazza.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott létszámkereten belül - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottakra megállapított létszámkerettől eltérni kizárólag a közhasznú foglalkoztatás keretében ideiglenesen (éven belül) az adott intézmény részére meghatározott létszámkerethez tartozó személyi juttatás és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával, valamint polgári szolgálatosként történő foglalkoztatás esetén lehet.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik az egészségügyi ágazatba tartozó intézményekre, valamint a Városi Önkormányzat azon intézményeire, amelyek külön Képviselő Testületi döntés alapján engedélyezett közhasznú foglalkoztatást végeznek feltéve, hogy ezzel az érintett intézmények nem veszélyeztetik költségvetésük egyensúlyát.

(8)14 A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2004. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.

(9)15 A Városi Önkormányzat 2004. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.

(10) Karcag Város Önkormányzata 2004. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

(11) A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2004. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.5. sz. melléklete tartalmazza.

5. §16 (1) A Városi Önkormányzat 2004. évi intézmény-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(2)17 Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testület felhatalmazza az Önkormányzat Polgármesterét, hogy a 2004. évi költségvetésben meghatározott maximálisan 543.200 ezer Ft összegű forráshiány, valamint a fejlesztési kiadások teljesítéséhez szükséges maximálisan 343.293 ezer Ft összegű fedezet biztosítása érdekében e rendelet alapján, átruházott hatáskörben eljárva működési-, valamint fejlesztési célú hitelt vegyen fel, az erre vonatkozó hitelszerződéseket kösse meg. A felveendő hitelek együttes összege nem haladhatja meg a 886.493 ezer Ft-ot.

(3) Karcag Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a (2) bekezdésben meghatározott hitelek visszafizetésének időtartama alatt - a megkötendő hitelszerződésekben foglaltaknak megfelelően - a tőketörlesztés és a járuléktartozás összegeit a többi kiemelt (nem kötelező) feladatainak kiadásait megelőzően, minden évben az Önkormányzat költségvetésébe beépíti és jóváhagyja.

(4)18A Városi Önkormányzat 2004. évi költségvetésében szereplő Európai Unióból átvett pénzeszközök bevételi- és kiadási előirányzatai - tájékoztató jelleggel - e rendelet 3.1. sz. melléklete tartalmazza.

III. fejezet

Többéves kihatással járó feladatok

6. § 19(1) A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadási előirányzatait éves bontásban - járulékok és inflációkövetés nélkül - e rendelet 4. sz. melléklete szerint határozza meg.

(2) Karcag Város Önkormányzata az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok közül a későbbi évekre már vállalt, valamint a 2004. évben felvételre kerülő, visszafizetendő hitel- és járulékainak fedezetét biztosító kiadási előirányzatait - a vonatkozó hitelszerződésekben foglaltaknak megfelelően - véglegesen az adott évi költségvetésébe minden évben betervezi és jóváhagyja.

IV. fejezet

7. § A Képviselő Testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke (érintettek száma), illetőleg összege szerinti részletettséggel a rendelet 6. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

V. fejezet

Előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása

8. § (1) Karcag Város Önkormányzata 2004. évi költségvetésében szereplő bevételi- és kiadási előirányzatainak várható előirányzat-felhasználási ütemtervét, forrásonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, havi részletezettséggel a rendelet 5.sz. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az év közbeni esetleges likviditási gondok megoldása érdekében az önkormányzati lakásértékesítésből származó forrás (bevételi előirányzat) felhasználását - a 2005. évben esedékes visszapótlás biztosítása mellett - engedélyezze és szükség esetén munkabérhitelt vegyen fel.

(3) A Képviselő Testület az általa jóváhagyott intézményi (feladatonkénti) kiadási előirányzatokon belüli - a kiemelt előirányzatok közötti, valamint a Polgármesteri Hivatal esetében a feladatok (címek) közötti - átcsoportosítás engedélyezésének jogát a Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságára átruházza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a Pénzügyi Bizottság által a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - előzetesen megadott engedély - alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosítás miatt a Képviselő Testület alkalmanként, de legalább évente két alkalommal módosítja költségvetési rendeletét.

(5) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetői a dologi kiadásaik körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, kivéve a kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása tételen tervezett távközlési díjak, hatósági díjak, adók altétel, az intézmény üzemeltetés szolgáltatási díjai tétel, valamint a különféle kiadások, befizetések alrovat előirányzatait.

(6) Az (5) bekezdésben szereplő jogcímeken megtervezett előirányzatok az egyéb dologi kiadások terhére növelhetők, de azokat más célra átcsoportosítani, illetőleg előirányzat-módosítást végrehajtani vagy anélkül felhasználni csak akkor szabad, ha a költségvetési szerv az ezen jogcímeken jelentkező éves fizetési kötelezettségének eleget tud tenni.

(7) Az (5)-(6) bekezdés szabályai nem vonatkoznak a Kátai Gábor Kórházra és a Háziorvosi Intézményre.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a dologi kiadásaik körében megtervezett részelőirányzataik között - feltéve, hogy ezzel nem veszélyeztetik költségvetésük egyensúlyát - külön hozzájárulás nélkül előirányzat-átcsoportosítást hajthatnak végre.

(9) Az Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények tekintetében, a címek részére e rendelettel meghatározott működési bevételeket meghaladó többletbevételek felhasználásáról (azok köréről és mértékéről) e rendelet alapján, átruházott hatáskörében eljárva Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága határozattal dönt.

(10) Abban az esetben, ha az Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó költségvetési szerv az év során a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett dolgozói létszámkeretét véglegesen csökkenti, akkor az ebből származó megtakarítást felhasználhatja. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha a létszámleépítés feladatelmaradással jár.

(11) A (10) bekezdésben meghatározott végleges létszámleépítésekkel összefüggő személyi juttatások és járulékaik fedezetét a Képviselő Testület évközben pótelőirányzatként - feladat-elmaradás (elvonás) esetén pedig az érintett intézménynél, az adott feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat felhasználásának engedélyezésével - a költségvetési szerv részére biztosítja.

(12) Az intézményi árubeszerzéseknél, szolgáltatás igénybevételénél, felújításoknál, karbantartási kiadásoknál stb. (együttesen: beszerzéseknél) azonos egységár, alapár, illetve vállalkozási díj esetén előnyben kell részesíteni a kedvezőbb (30, 60 napos) fizetési határidőt biztosító vállalkozót (beszállítót, szolgáltatót), a megrendelésekhez és a szerződések megkötéséhez Polgármesteri ellenjegyzés szükséges. Az ellenjegyzés szabálya nem vonatkozik a Kátai Gábor Kórházra.

(13) A Képviselő Testület a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságára átruházza.

(14) Az évközben felhasználási kötöttséggel engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról e rendelet alapján átruházott hatáskörében eljárva a Polgármester dönt.

VI. fejezet

Adatszolgáltatás a költségvetés végrehajtásáról

9. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv vezetője a saját és a hozzátartozó részben önálló költségvetési szerv(ek) költségvetésének végrehajtásához - e rendelet alapján - részletes, éves pénzforgalmi tervet köteles készíteni, melynek havi bontásban tartalmaznia kell a tárgyévben várható kiadásokat és bevételeket forrásonként és kiemelt előirányzatonként részletezve.

(2 (Az (1) bekezdésben meghatározott éves pénzforgalmi tervet 2004. évre vonatkozóan, 2004. március 15-ig kell elkészíteni és Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére megküldeni.

(3) A Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szerv vezetője a tárgyhónapot követő hó 8. napjáig köteles a költségvetésének végrehajtásáról Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére havi költségvetési jelentést készíteni.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott havi költségvetési jelentést a mindenkori előírásoknak megfelelő adattartalommal és formában kel elkészíteni.

Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról

10. § (1) A Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szerv az általa elismert, az esedékességet követő 15-30 napon túli tartozás-állományáról kéthetente, minden hónap 15-ig és a tárgyhó utolsó napjáig köteles Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére a (2) bekezdésben meghatározott tartalommal adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás tartalmazza:

1. A költségvetési szerv nevét, számlaszámát.

2. Az intézmény 2004. évi költségvetésének - e rendelettel megállapított - eredeti kiadási előirányzatát.

3. A tartozásállomány megnevezését.

4. A 15-30 nap közötti és a 30 napon túli állomány összegét külön-külön és összesen.

5. A kiállítás keltét és a cégszerű aláírást.

(3) Karcag Város Önkormányzata szükség esetén soron kívüli ülésén, minden más esetben a soron következő ülésén önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, amennyiben annak elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás-állományának mértéke eléri az intézmény 2004. évi költségvetése eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 2.000 ezer Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(4) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás - a költségvetési szervet terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokon túl - az Önkormányzat felügyelete alá tartozó, az eljárással érintett költségvetési szervet terheli.

(5) Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény 11. § (1) bekezdése alapján a kisösszegű követelés értékhatára 80.000.-Ft, melynek figyelembevételével a követelések leírása - az egyedi értékek alapján a (6) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - a következők szerint történik:

a) 30.000 Ft alatt az intézményvezető hatásköre;

b) 30.000 Ft-tól - 160.000 Ft-ig a Polgármester hatásköre;

c) 160.000 Ft-tól - 800.000 Ft-ig a Pénzügyi Bizottság hatásköre;

d) 800.000 Ft felett az Önkormányzat Képviselő Testületének hatásköre.

(6) Az (5) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott hatáskör, ugyanazon hátralékos (adós) tekintetében 5 éven belül csak egy alkalommal gyakorolható.

VII. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

11. § (1) A Képviselő Testület az önkormányzati intézmények által vezetett "Lakásépítési Alap" számlákra érkező bevételek (törlesztések) újbóli, a lakásépítésre, lakásfelújításokra vonatkozó szabályzatok szerinti felhasználását engedélyezi.

(2)20 Karcag Város Önkormányzata az Áht. 71. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak értelmében az Önkormányzat 2005. és 2006. évi várható bevételi- és kiadási előirányzatait e rendelet 7.sz., és 8. sz. mellékleteiben (valamint ezek almellékleteiben) bemutatott adattartalommal állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott év költségvetésének elfogadásakor határozza meg.

(3) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit - az eredeti előirányzatok vonatkozásában - 2004. január 1. napjától kell alkalmazni.

K a r c a g , 2004. február 5.
Dr. Fazekas Sándor s. k. Rózsa Sándor s. k.
Polgármester Jegyző

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
I. Saját bevételek
1. Adóbevétel 262.150 307.000
2. Működési bevétel 485.029 571.781
3. Vagyonértékesítési és osztalék bevétel 150.755 69.683
4. Lakossági forrásból bevétel 2.000 8.596
5. Különféle egyéb bevétel, KAC, VICE és TTFC támogatás 50.489 528.683
I. Saját bevételek összesen: 950.423 1.485.743
II. Átengedett bevételek
1. Személyi jövedelemadó 1.269.427 1.269.706*
- Helyben maradó rész (10 %) 155.882
- SZJA kiegészítés 494.774
- Átengedett SZJA (normatív módon elosztott rész) 407.957
- Tűzoltóság részére támogatás 210.937
- Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 156
2. Gépjárműadó (100 %) 70.000 85.000
3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv. Adó 500 550
II. Átengedett bevételek összesen: 1.339.927 1.355.256
III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás
1. Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás 1.304.384 1.304.681
2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 71.954 33.815*
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 5.865
- Pedagógus szakkönyv-vásárlás 5.460
- Szakmai fejlesztés feladatokra 10.553
- Pedagógus szakmai szolgáltatás 2.620
- Minőség fejlesztési feladatok 1.005
- Pedagógiai szakszolgálatra 2.990
- Kétszintű érettségire felkészítés 1.070
- Diáksporttal kapcsolatos feladatok 4.252
3. Központosított támogatás 714 51.177*
CÖK támogatása 714
Közműfejlesztési támogatás 6.849
Többcélú Kistérségi támogatás 40.390
NKÖM közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 421
Kötelező könyvvizsgálat támogatása 178
Helyi közforgalmi közlekedés támogatása 1.902
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 647
Nyelvvizsga és ECDL vizsga támogatás 76
4. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 313.362 297.574*
- Rendszeres szociális segély támogatás 84.106
- Ápolási díj támogatás 29.620
- Időskorúak járadéka támogatás 3.450
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 142.269
- Közcélú foglalkoztatás támogatás 36.390
- Szociális továbbképzés és szakvizsga 1.739
5. Céltámogatás 365.770*
- Szennyvíztisztító rekonstrukció 365.770
6.TEKI támogatás területi kiegyenlítést szolgáló
fejlesztési támogatás
26.709*
- Fürdő reumatológia kialakítás 5.611
- Zádor Úti Általános Iskola építés 7.098
Borjúdűlő temető új ravatalozó építés 14.000
7. Címzett támogatás 1.262*
- Kátai Gábor Kórház rekonstrukció 1.262
8. Céljellegű decentralizált támogatás 14.662*
-Vis Maior támogatás esőzés okozta kárra 10.000
Varró u. 1. sz. alatti Diákkonyha felújítása 4.662
III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás összesen: 1.690.414 2.095.650
IV. Egyéb forrás
1. Lakásértékesítés 2004. évi bevétele 5.000 9.480
2. Pénzmaradvány, vállalkozási eredmény és lakásértékesítés pénzmaradványa 106.000 255.163
3. Működési célú (forráskiegészítő) hitel 488.200 543.200
4. Fejlesztési hitel 300.569 343.293
- Szennyvíztisztító rekonstrukció 187.926
- Aszfaltozás 44.139
- Rendőrség részére ingatlan vásárlás 48.500
- Borjúdűlői temető ravatalozó építés 6.000
- Kemping kialakítása 40.728
- Gólyafészek Otthon felújítására 10.000
Bölcsőde felújítása 6.000
IV. Egyéb forrás összesen: 899.769 1.151.136
Önkormányzat bevétele összesen (I-IV.): 4.880.533 6.087.785
V. Egészségügyi ágazat
Kátai Gábor Kórház 2.441.544 2.366.182
Háziorvosi Intézmény 106.853 107.360
V. Egészségügyi ágazat összesen: 2.548.397 2.473.542
Bevételek mindösszesen (I-V.): 7.428.930 8.561.327

* A módosított előirányzat "részelőirányzatonkénti" bontásban a Forrás megnevezése oszlopban1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004.(II.11.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat intézményeinek 2004. évi bevételei
Adatok 1.000,-Ft-ban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS Működési bevétel
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
1. Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ és a hozzá tartozó intézmény:
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 22.000 22.000
Városi Csokonai Könyvtár 1.650 2.172
1. Déryné Műv és Ifjúsági Központ és a hozzá tartozó
Intézmény összesen: 23.650 24.172
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá
Tartozó intézmények:
Egyesített Bölcsőde 3.100 3.730
Arany János Általános Iskola 3.009 3.239
Györffy István Általános Iskola 9.730 10.930
Kiskulcsosi Általános Iskola 3.016 3.256
Kováts Mihály Általános Iskola 9.105 9.105
Zeneiskola 2.230 2.314
Családsegítő és Gondozási Központ 16.266 21.526
Városgondnokság 139.787 156.304
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá
Tartozó intézmények összesen: 186.243 210.404
3.Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 28.609 25.093
4. Zádor úti Általános Iskola 5.026 5.026
5.Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakközépiskola és Kollégium 7.023 7.023
6. Szentannai Sámuel Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 26.000 44.020
7. Varró I. Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 6.725 6.725
8. Szociális Otthon 106.434 106.464
9. Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 2.807 6.022
10. Polgármesteri Hivatal 92.512 136.832
Önkormányzat összesen (1-10): 485.029 571.781

1.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2004. évi működési bevételei

forrásonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
B e v é t e l
Megnevezés Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Bírság 1.500 1.500
Hatósági, engedélyezési feladatok 4.000 4.000
Marhalevél 400 400
Földhaszon 5.521 5.521
Mezőőri járulék 6.000 6.000
Közterület-használati díj 700 700
Bérleti díj ÁFA nélkül 71.571 101.571
Kamat 1.000 1.000
Hírmondó bevétele 600 600
Közművelődési kiadványok értékesítése
és hirdetés, reklám bevétel
750 750
Családi rendezvények bevétele 470 470
Sportfeladathoz kapcsolódó bevétel - 58
Egyéb bevétel - 13.910
Tovább számlázás - 352
Ö s s z e s e n : 92.512 136.832

1. 2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez

A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi bevételei forrásonkénti alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban
F o r r á s megnevezése B e v é t e l
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Átvett pénzeszköz 194 759
Központosított támogatás 714 714
Pénzmaradvány (2003. évi) - 53
Önkormányzati támogatás - 370
Ö S S Z E S E N : 908 1.896

1. 3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzata finanszírozási körébe tartozó intézményeinek pénzforgalom nélküli (pénzmaradvány és vállalkozási eredmény) bevételei címenként
Adatok: 1.000.- Ft-ban
Intézmény megnevezése Pénzmaradvány
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 605
Városi Csokonai Könyvtár 55
1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény összesen: 660
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények
Egyesített Bölcsőde 679
Arany János Általános Iskola 10.195
Györffy István Általános Iskola 5.482
Kiskulcsosi Általános Iskola 2.181
Kováts Mihály Általános Iskola 4.415
Zeneiskola 738
Családsegítő és Gondozási Központ 2.856
Városgondnokság 36.659
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények
összesen:
63.205
3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 3.550
4. Zádor Úti Általános Iskola 11.406
5. Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 7.639
6. Szentannai S. Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 29.840
7. Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 9.108
8. Szociális Otthon 6.007
9. Tűzoltóság 3.513
10. Polgármesteri Hivatal 106.000 120.182
Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen: 106.000 255.110

1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 6/2004. (II.11.) rendeletéhez

Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények 2004. évi bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000.- Ft-ban
Intézmény
megnevezése
Működési
bevétel
Vagyonértékesítési
bevétel
Működési célú
pénzeszköz átvétel
Társadalombiztosítási
Alapoktól és kezelőitől
Pénzforgalom nélküli
bevétel
Összesen
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Kátai Gábor Kórház 47.432 47.432 - - 2.339.112 2.263.750 55.000 55.000 2.441.544 2.366.182
Háziorvosi Intézmény 17.711 17.711 - 507 89.142 89.142 - - 106.853 107.360
Ö s s z e s e n : 65.143 65.143 - 507 2.428.254 2.352.892 55.000 55.000 2.548.397 2.473.542

1.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. II.11.) rendeletéhez
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2004. évi bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése B e v é t e l
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Saját bevétel (tagdíj) - 1.425
Központosított támogatás - 40.390
Összesen: - 41.815

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi kiadásairól címenkénti bontásban
Adatok 1.000.-Ft-ban
M e g n e v e z é s Összesen K I A D Á S B Ó L
Személyi
juttatás
Munkaadót
terhelő
kötelezettség
Dologi jellegű
kiadás
Speciális célú
támogatás
Ellátottak
juttatásai
Felújítás,
felhalmozás
Egyéb kiadás
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
Előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Intézményi működési
kiadások
6.218.479 6.485.860 3.148.496 3.163.464 1.071.017 1.076.338 1.460.696 1.720.260 505.886 433.985 32.384 84.870 6.943
Cigány Kisebbségi
Önkormányzat
kiadásai
908 1.896 150 477 65 222 658 1.197 35 -
Kiemelt feladatok
kiadásai
1.199.613 2.031.756 3.400 4.179 1.100 1.507 116.158 195.684 29.550 71.389 446.921 1.153.513 602.484 605.484
Céltartalék 9.930 - 9.930 -
Karcagi Többcélú
Kistérségi Társulás

-

41.815

-

-

-

27.955

-

-

-

-

-

13.860

-

-
Ö S S Z E S E N : 7.428.930 8.561.327 3.152.046 3.168.120 1.072.182 1.078.067 1.577.512 1.945.096 535.471 505.374 479.305 1.252.243 612.414 612.427

2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi intézményi kiadása címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Intézmény megnevezés K I A D Á S B Ó L
Kiadás összesen Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű kiadás Spec.célú támog. pénzeszk. á. Ellátottak juttatásai Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás
Eredeti
előir.
Mód.
Előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód
előir.
Eredeti
előir.
Mód
előir.
1. Déryné Művelődési és Ifj. Központ és a hozzátart. intézmény
Déryné Művelődési és Ifj. Központ 74.575 84.377 36.933 34.036 11.935 10.718 25.667 38.353 40 40 1.230
Városi Csokonai Könyvtár 28.297 33.214 19.125 19.415 6.225 6.370 2.925 6.011 22 22 1.396
1. Déryné Művelődési és Ifj. Központ és a hozzátartozó intézmény összesen: 102.872 117.591 56.058 53.451 18.160 17.088 28.592 44.364 62 62 2.626
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzátartozó intézmények
Egyesített Bölcsőde 51.706 57.161 31.120 32.130 11.000 11.498 9.586 12.010 1.523
Arany János Általános Iskola 117.649 136.986 72.368 78.239 24.406 26.262 17.778 26.538 2.697 2.697 400 3.250
Györffy István Általános Iskola 160.007 170.275 96.855 99.426 32.379 33.249 27.453 34.280 3.320 3.320
Kiskulcsosi Általános Iskola 88.832 94.128 57.200 58.276 18.877 19.343 11.123 14.823 1.632 1.632 54
Kováts Mihály Általános Iskola 161.113 170.525 100.732 100.727 34.000 34.113 23.122 31.630 3.259 3.259 796
Zeneiskola 72.490 75.919 52.497 53.718 17.434 17.784 2.497 3.735 62 62 620
Családsegítő és Gondozási Központ 64.397 73.133 28.840 29.076 9.041 9.357 26.472 34.656 44 44 -
Városgondnokság 336.789 439.978 146.129 178.688 50.551 63.764 136.616 180.961 354 654 3.139 10.793 5.118
2. Városi Önkormányzat Városgondnokság és a hozzátartozó intézmények összesen: 1.052.983 1.218.105 585.741 630.280 197.688 215.370 254.647 338.633 11.368 11.668 3.539 17.036 5.118
3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 353.788 378.259 210.344 212.628 70.017 72.131 73.153 90.468 274 274 2.758
4. Zádor úti Általános Iskola 141.431 164.832 88.222 97.429 30.429 31.594 20.060 32.689 2.345 2.345 375 775
5. Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépisk. és Koll. 177.581 203.906 117.738 120.961 38.513 39.229 18.494 34.746 2.836 2.922 6.048
6. Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 224.296 278.383 128.902 141.013 43.416 46.331 49.580 81.121 2.398 2.433 7.485
7. Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 182.726 198.495 112.817 117.183 37.587 38.774 28.336 27.954 3.986 4.106 10.478
8. Szociális Otthon 240.891 253.217 112.814 108.703 38.537 37.637 89.540 103.261 3.616
9. Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 213.744 221.782 148.079 146.570 46.750 47.683 17.815 25.268 100 1.261 1.000 1.000
10. Polgármesteri Hivatal 979.770 977.748 250.911 269.376 86.632 89.933 147.510 190.429 474.517 408.914 20.200 17.271 1.825
Önkormányzat összesen (1-10) Egészségügyi ágazat nélkül: 3.670.082 4.012.318 1.811.626 1.897.594 607.729 635.770 727.727 968.933 497.886 433.985 25.114 69.093 6.943
Egészségügyi ágazat
11. Kátai Gábor Kórház 2.441.544 2.366.182 1.277.913 1.206.913 443.600 420.880 705.031 723.389 8.000 - 7.000 15.000
12. Háziorvosi Intézmény 106.853 107.360 58.957 58.957 19.688 19.688 27.938 27.938 - - 270 777
Egészségügyi ágazat összesen: 2.548.397 2.473.542 1.336.870 1.265.870 463.288 440.568 732.969 751.327 8.000 - 7.270 15.777
Ö S S Z E S E N (1-12): 6.218.479 6.485.860 3.148.496 3.163.464 1.071.017 1.076.338 1.460.696 1.720.260 505.886 433.985 32.384 84.870 6.943
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez
A 2004.évi intézményi kiadásokon belül feladattal kötött működési kiadások
Adatok 1000 Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi juttatás Munkaadót terh.
köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása Felújítás,
felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
Mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 1.125 1.125 1.125 1.125
Arany János Általános Iskola 465 465 465 465
Györffy István Általános Iskola 615 615 615 615
Kiskulcsosi Általános Iskola 330 330 330 330
Kováts Mihály Általános Iskola 750 750 750 750
Zádor Úti Általános Iskola 525 525 503 503 22 22
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 600 600 600 600
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 495 495 495 495
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 555 555 555 555
Zeneiskola 405 405 405 405
Ö s s z e s e n: 5.865 5.865 5.843 5.843 22 22
Pedagógus szakkönyvásárlás
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 1.064 1.064 1.064 1.064
Arany János Általános Iskola 406 406 406 406
Györffy István Általános Iskola 588 588 588 588
Kiskulcsosi Általános Iskola 308 308 308 308
Kováts Mihály Általános Iskola 700 700 700 700
Zádor Úti Általános Iskola 476 476 476 476
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 588 588 588 588
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 448 448 448 448
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 518 518 518 518
Zeneiskola 364 364 364 364
Összesen: 5.460 5.460 5.460 5.460
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi juttatás Munkaadót terh
köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása
Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Tanulók tankönyv ellátásához általános
hozzájárulás
Arany János Általános Iskola 768 768 768 768
Györffy István Általános Iskola 1.370 1.370 1.370 1.370
Kiskulcsosi Általános Iskola 624 624 624 624
Kováts Mihály Általános Iskola 1.318 1.318 1.318 1.318
Zádor Úti Általános Iskola 725 725 725 725
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 1.090 1.090 1.090 1.090
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 729 729 729 729
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 1.202 1.202 1.202 1.202
Összesen: 7.826 7.826 7.826 7.826
Kiegészítő támogatás az ingyenes tan-
könyv ellátáshoz 1-4. évfolyamon
Arany János Általános Iskola 439 439 439 439
Györffy István Általános Iskola 540 540 540 540
Kiskulcsosi Általános Iskola 432 432 432 432
Kováts Mihály Általános Iskola 695 695 695 695
Zádor Úti Általános Iskola 540 540 540 540
Összesen: 2.646 2.646 2.646 2.646
Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyv-
ellátáshoz 5-8. évfolyamon
Arany János Általános Iskola 922 922 922 922
Györffy István Általános Iskola 1.296 1.296 1.296 1.296
Kiskulcsosi Általános Iskola 576 576 576 576
Kováts Mihály Általános Iskola 1.246 1.246 1.246 1.246
Zádor Úti Általános Iskola 986 986 986 986
Összesen: 5.026 5.026 5.026 5.026
Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyv-
ellátáshoz 9-13. évfolyamon
Arany János Általános Iskola 480 480 480 480
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. 1.632 1.632 1.632 1.632
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 1.440 1.440 1.440 1.440
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 2.784 2.784 2.784 2.784
Ö s s z e s e n : 6.336 6.336 6.336 6.336
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi juttatás Munkaadót terh
köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása
Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
előir.
Eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Szociális továbbképzés és szakvizsga
Szociális Otthon 1.070 1.070 1.070 1.070
Egyesített Bölcsőde 334 334 334 334
Családsegítő és Gondozási Központ 335 335 335 288 47
Összesen: 1.739 1.739 1.739 1.692 47
Kiemelt munkavégzésért járó
Keresetigazolás
Arany János Általános Iskola 1.568 1.568 1.188 1.188 380 380
Györffy István Általános Iskola 2.069 2.069 1.568 1.568 501 501
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.102 1.102 835 835 267 267
Kováts Mihály Általános Iskola 2.505 2.505 1.898 1.898 607 607
Zeneiskola 1.333 1.333 1.010 1.010 323 323
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
3.732 3.732 2.828 2.828 904 904
Zádor Úti Általános Iskola 1.733 1.733 1.313 1.313 420 420
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 1.999 1.999 1.514 1.514 485 485
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 1.633 1.633 1.237 1.237 396 396
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 1.869 1.869 1.416 1.416 453 453
Összesen: 19.543 19.543 14.807 14.807 4.736 4.736
13. Havi illetmény és járulékai
Déryné Művelődési és Ifjúági Központ 2.408 2.408 1.824 1.824 584 584
Városi Csokonai Könyvtár 1.770 1.770 1.341 1.341 429 429
Egyesített Bölcsőde 2.966 2.966 2.247 2.247 719 719
Arany János Általános Iskola 5.333 5.333 4.040 4.040 1.293 1.293
Györffy István Általános Iskola 7.901 7.901 5.986 5.986 1.915 1.915
Kiskulcsosi Általános Iskola 4.545 4.545 3.443 3.443 1.102 1.102
Kováts Mihály Általános Iskola 9.223 9.223 6.987 6.987 2.236 2.236
Zeneiskola 4.495 4.495 3.405 3.405 1.090 1.090
Családsegítő és Gondozási Központ 2.306 2.306 1.747 1.747 559 559
Városgondnokság 9.373 9.373 7.101 7.101 2.272 2.272
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
19.132 19.132 14.494 14.494 4.638 4.638
Zádor Úti Általános Iskola 6.282 6.282 4.759 4.759 1.523 1.523
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi juttatás Munkaadót terh
köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása
Felújítás, felhalmozás
Eredeti
előir.
Mód.
Előir.
Eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. 9.322 9.322 7.062 7.062 2.260 2.260
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 9.959 9.959 7.545 7.545 2.414 2.414
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 8.810 8.810 6.674 6.674 2.136 2.136
Szociális Otthon 8.308 8.308 6.294 6.294 2.014 2.014
Összesen: 112.133 112.133 84.949 84.949 27.184 27.184
Jubileumi jutalom
Egyesített Bölcsőde 1.118 1.118 847 847 271 271
Arany János Általános Iskola 1.628 1.628 1.233 1.233 395 395
Györffy István Általános Iskola 5.407 5.407 4.096 4.096 1.311 1.311
Kiskulcsosi Általános Iskola 2.288 1.706 1.733 1.292 555 414
Kováts Mihály Általános Iskola 2.441 2.441 1.849 1.849 592 592
Zeneiskola 1.352 1.352 1.024 1.024 328 328
Családsegítő és Gondozási Központ 350 350 265 265 85 85
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
4.532 4.532 3.433 3.433 1.099 1.099
Zádor Úti Általános Iskola 742 742 562 562 180 180
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium 2.874 2.874 2.177 2.177 697 697
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. 2.012 2.012 1.524 1.524 488 488
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 4.208 4.208 3.188 3.188 1.020 1.020
Szociális Otthon 238 238 180 180 58 58
Polgármesteri Hivatal 4.635 4.635 3.511 3.511 1.124 1.124
Összesen: 33.825 33.243 25.622 25.181 8.203 8.062
Élelmezési kiadás
Egyesített Bölcsőde 6.538 6.538
Arany János Általános Iskola 8.712 8.712
Györffy István Általános Iskola 20.520 20.520
Kiskulcsosi Általános Iskola 7.123 7.123
Kováts Mihály Általános Iskola 17.321 17.321
Családsegítő és Gondozási Központ 21.697 21.697
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
62.480 62.480
Zádor Úti Általános Iskola 15.098 15.098
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium 11.212 11.212
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. 17.106 17.106
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 17.702 17.702
Szociális Otthon 58.161 58.161
Összesen: 263.670 263.670
Megnevezés Kiadás összesen K i a d á s
Személyi juttatás Munkaadót terh
köt.
Dologi jellegű kiadás Spec.célú támogatás Ellátottak juttatása Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
Mód.
Előir.
Eredeti
előir.
Mód.
Előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Nyugdíjba vonulók járandóságai
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
2.373 2.373 1.798 1.798 575 575
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium 3.730 3.730 2.826 2.826 904 904
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 1.877 1.877 1.422 1.422 455 455
Városgondnokság 1.237 1.237 915 915 322 322
Összesen: 9.217 9.217 6.961 6.961 2.256 2.256
Etnikumhoz tartozó gyermekek
óvodai nevelése és oktatása
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
4.725 4.725 2.593 2.593 830 830 1.302 1.302
Arany János Általános Iskola 5.670 5.670 2.772 2.772 887 887 1.611 1.611 400 400
Zádor Úti Általános Iskola 4.770 4.770 2.480 2.480 724 724 1.191 1.191 375 375
Összesen: 15.165 15.165 7.845 7.845 2.441 2.441 4.104 4.104 775 775
Lakossági, települési folyékony hulladék
Ártalmatlanításának támogatása
Városgondnokság 156 156 156 156
Összesen: 156 156 156 156
Pedagógiai Szakmai szolgáltatások
Igénybevételéhez
Györffy I. Általános Iskola 93 93
Kiskulcsosi Általános Iskola 70 70
Kováts Mihály Általános Iskola 194 194
Madarász Imre Egyesített Óvoda és
Pedagógiai Szakszolgálat
299 299
Zádor Úti Általános Iskola 208 208
Varró I. Szakiskola, Szakközépiskola és Koll. 280 280
Összesen: 1.144 1.144
„Hűségjutalmazásra”
Arany János Általános iskola
4.224 3.200 1.024
Zádor Úti Általános Iskola 4.488 3.400 1.088
Összesen: 8.712 6.600 2.112
Közoktatási intézmények eszköz és felszerelés fejlesztése
Arany János Általános Iskola
2.500 2.500
Kováts Mihály Általános Iskola 3.000 3.000
Zeneiskola 500 500
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 1.947 1.947
Gábor Áron Gimn., Eü.-i Szakk. és Kollégium 1.500 1.500
Összesen 9.447 9.447
Közoktatási Intézmények szakmai fejlesztési feladatokra
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.szaksz.
10.553 10.553
Összesen 10.553 10.553
Megnevezés Kiadás összesen K i a d á s
Személyi juttatás Munkaadót terh
köt.
Dologi jellegű kiadás Spec.célú támogatás Ellátottak juttatása Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
Mód.
Előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
HACCP rendszer megvalósításához
Kiskulcsosi Általános Iskola
597 543 54
Kováts Mihály Általános Iskola 234 234
Varró István Szakiskola, Szakk. és Kollégium 326 326
Családsegítő és Gondozási Központ 209 209 -
Egyesített Bölcsőde 1.438 1.438
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szaksz. 320 320
Összesen: 3.124 1.072 2.052
Kétszintű érettségire felkészítés
Gábor Áron Gimn., Eü.-i Szakk. És Koll.
710 710
Szentannai Sámuel Mg. Szakk. Gimn. és koll. 180 180
Varró I. Szakisk. Szakk. és Koll. 180 180
Összesen 1.070 1.070
Mindösszesen 488.067 258.405 159.338 46.860 7.390 21.990 22.827

2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2004. évi kiadásai feladatonként
Adatok 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi
juttatás
Munkaadót
terhelő
kötelezettség
Dologi
jellegű
kiadás
Speciális célú
támogatás
Felújítás,
felhalmozás
Egyéb
kiadás
Eredeti
előir.
Mód.
Előir.
Eredeti
előir.
Mód.
Előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Építés- és településfejlesztési feladatok 4.150 3.388 3.150 2.488 1.000 900
Mezőgazdaság 3.500 5.858 3.000 2.308 500 550 3.000
Út-híd fenntartás 19.500 17.620 8.500 14.600 - 1.020 11.000 2.000
Közvilágítás 35.000 38.500 35.000 38.500
Köztisztasági tevékenység 3.000 2.000 3.000 2.000
Műemlék- és értékvédelem 1.000 2.863 800 650 200 250 1.963
Polgárőrség támogatása 350 350 350 350
Polgárvédelem 300 330 300 304 26
Karcagi Hírmondó 13.666 12.666 5.336 5.336 1.756 1.756 6.574 5.574
Munkanélküliek jövedelempótló támogat. 1.057 1.057 1.057 1.057
Rendszeres szociális támogatás 95.269 97.331 95.269 97.331
Közcélú foglalkoztatás 28.588 - 28.588 -
Ápolási díj 59.988 42.302 9.171 6.473 50.817 35.829
Időskorúak járadéka 2.909 3.741 2.909 3.741
Gyermekvédelmi támogatás 196.000 160.494 196.000 160.494
Rendkívüli szociális támogatás 20.000 20.633 20.000 20.633
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 15.000 14.500 15.000 14.500
Helyettes szülői szolgálat 2.179 - 2.179 -
Lakásfenntartási támogatás 1.440 - 1.440 -
Egészségügyi feladatok 3.200 2.850 380 380 110 110 630 890 2.080 1.470
Oktatási feladatok 10.000 7.878 778 978 400 250 3.150 5.950 5.672 700
Ifjúságpolitikai feladatok 18.855 17.542 200 303 58 85 1.542 2.198 17.055 14.756 200
Közművelődési feladatok 21.150 21.750 1.400 1.700 406 502 10.823 12.977 8.521 6.571
Szabadidősport és diáksport 15.000 14.380 550 594 160 174 6.410 6.072 7.880 7.280 260
Karcagi Sportegyesület támogatása 19.000 19.000 19.000 19.000
Családi rendezvények 470 470 55 55 17 17 398 398
Hivatali feladatok 342.741 399.601 208.596 226.962 64.806 71.970 61.139 91.747 8.200 8.922
Városi díjak, kegyeleti költség 1.600 1.600 547 547 159 159 894 894
Képviselői keret 42.658 40.958 33.069 32.521 9.589 8.437
Tagdíjak, támogatások 2.200 2.527 2.200 2.527
Közműfejlesztési hozzájárulás lakosság
részére (15 %)
- 6.875 6.875
Dolgozók lakásépítésének támogatása - 1.825 1.825
GYIVI részére átutalás - 121 121
Mozgáskorlátozottak üzemanyag
támogatása
- 16.386 16.386
Tovább számlázás 352 352
Ö s s z e s e n : 979.770 977.748 250.911 269.376 86.632 89.933 147.510 190.429 474.517 408.914 20.200 17.271 - 1.825

2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2004. évi létszámkeretéről
Intézmény megnevezése Álláshely Álláshelyből Álláshely Álláshelyből

összesen
Teljes
munkaidős
Rész-
munkaidős

összesen
Teljes
munkaidős
Rész-
munkaidős
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Déryné Műv. és Ifjúsági Központ 23 20 3 23 20 3
Városi Csokonai Könyvtár 12 11 1 12 11 1
1. Déryné Műv. és Ifj. Kp-hoz tart.intézm.
összesen: 35 31 4 35 31 4
Egyesített Bölcsődei Intézmény 33 32 1 33 32 1
Arany János Általános Iskola 44 43 1 44 43 1
Györffy István Általános Iskola 57 57 57 57
Kiskulcsosi Általános Iskola 31 29 2 31 29 2
Kováts Mihály Általános Iskola 68 66 2 68 66 2
Zeneiskola 34 34 34 34
Családsegítő és Gondozási Központ 22 22 22 22
Városgondnokság 110* 106 4 102 98 4
2. Városgondnoksághoz tartozó intézmények
összesen: 399 389 10 391 381 10
3. Madarász I. Egyesített Óvoda 137 137 137 137
4. Zádor úti Általános Iskola 47 47 47 47
5. Gábor Áron Gimn. és Eü. Szakk. 60 60 60 60
6. Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Koll. 83 83 83 83
7. Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium 60 58 2 60 58 2
8. Szociális Otthon 98 96 2 98 96 2
9. Tűzoltóság 58 57 1 58 57 1
10. Polgármesteri Hivatal 95 95 95 95
Önkormányzat összesen egészségügyi
ágazat nélkül (1-10) 1.072 1.053 19 1.064 1.045 19
Egészségügyi ágazat
11. Kátai Gábor Kórház 884 Sa j á t h a t á s k ö r 884 Sa j á t h a t á s k ö r
12. Háziorvosi Intézmény 36 36
Egészségügyi ágazat összesen: 920 - - 920
Ö s s z e s e n : 1.992 - - 1.984

* 7 fő 2004. december 31-ig laktanya üzemeltetési létszám

2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi kiadásai feladatonkénti bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban
Kiemelt előirányzat
megnevezése
F e l a d a t m e g n e v e z é s e Ö s s z e s e n
Igazgatási feladat Kulturális feladat Sport feladat Eseti pénzbeli ellátás
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Személyi juttatás 150 477 150 477
Munkaadót terhelő kötelezettség 65 222 65 222
Dologi kiadás 418 304 220 873 20 - 20 658 1.197
Speciális célú támogatás - - 20 - 15 - - - 35 -
Ö S S Z E S E N : 633 1.003 240 873 35 - - 20 908 1.896

2.3. sz. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzata 2004. évi kiemelt feladatainak kiadásai címenkénti bontásban
Adatok 1.000 ,- Ft-ban
M e g n e v e z é s K i a d á s b ó l
Összesen
Személyi
juttatás
Munkaadót
terh. köt.
Dologi
jell. kiad.
Speciális
célú
támogatás
Ellátottak
juttatásai
Felújítás,
felhalmozás
Egyéb kiadás
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir
Mód.
Előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir
Hitel- és járulékai 649.600 657.100 68.666 76.166 580.934 580.934
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás 17.134 21.250 17.134 21.250
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj 11.083 12.660 11.083 12.660
Fürdő úti Kemping kialakítása 37.044 124.703 37.044 124.703
Pályázati rész 83.975
Saját erő (fejlesztési hitel) 40.728
Zádor Úti Általános Iskola II. ütem oktatási épület építése 2.976 10.155 2.976 10.155
TEKI támogatás 7.098
Saját erő 3.057
243/2003. (VI.30.) „kt.” sz. határozat alapján a Fürdő Reumatológia kialakítása 2.691 8.302 2.691 8.302
TEKI támogatás 5.611
Saját erő 2.691
Karcag-Berekfürdő kerékpárút tervezése
és megosztása
2.000 2.400 - 400 2.000 2.000
242/2003. (VI.30.) „kt.” sz. határozat alapján a Gólyafészek Otthon felújításához hozzájárulás 10.000 10.000 10.000 10.000
348/2003. (IX.30.) „kt.” sz. határozat alapján a 2003. évi aszfaltozás pénzügyi rendezése 19.079 19.079 19.079 19.079
Szennyvíztisztító telep rekonstrukció (2003. és 2004. évi ütem) 179.289 740.177 179.289 740.177
Céltámogatás 365.770
VICE támogatás 109.731
KAC támogatás 76.750
Saját erő 187.926
Közbeszerzési bírság (ítélet alapján) 10.000 10.000 10.000 10.000
KVG. Kft. részére kölcsön visszafizetés 418/2003.(XI.23.) „kt.” sz. határozat alapján 20.000 20.000 20.000 20.000
Egészségügyi gép-műszer beszerzés a Kátai Gábor Kórház részére (saját forrás) 19.150 19.150 -
M e g n e v e z é s K i a d á s b ó l
Összesen
Személyi
juttatás
Munkaadót
terh. köt.
Dologi
jell. kiad.
Speciális
célú
támogatás
Ellátottak
juttatásai
Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir
Mód.
Előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir
318/2003. (IX.30.) „kt.” sz. határozat alapján a takarékossági célfeladatra 4.500 1.386 3.400 1.050 1.100 336
Földvédelmi járulék (Ipari Park területe után) 7.434 7.434 7.434 7.434
Deák krt. szennyvízvezeték építés 2003.év 2004. évi ütem 5.244 46.000 5.244 46.000
TTFC támogatás 32.200
Saját erő 13.800
Közoktatási intézmények eszköz és felszerelés fejlesztésre 431/2003. (XII.16.) „kt.”sz. határozat 10.173 726 250 10.173 476
Közoktatási intézmények akadálymentesítése (pályázati saját forrás, pályázat elkészítési díj 3 pályázat) 8.340 450 450 450 7.890 -
397/2003. (XI.25.) „kt.” sz. határozat alapján Karcag-Berekfürdő kerékpárút első szakasza pályázati önerő 19.000 - 19.000 -
Közoktatási intézmények szakmai fejlesztési feladatokra (állami támogatásból) 10.551 - 10.551 -
Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez (állami támogatásból 2003. évi és 2004. évi) 2.620 2.905 9 2.620 2.896
Közoktatási intézményi minőségirányítási program végrehajtására, működtetésére (állami támogatásból) 1.005 1.005 1.005 1.005
Rendőrségi épület részére területvásárlás 55.000 48.500 55.000 48.500
Tenyőszigeti telkek vásárlása II. részlet 20.000 20.000 20.000 20.000
I. lakáshoz jutók támogatása
(70 családx250.000 Ft/család)
17.500 17.500 17.150 17.150 350 350
Kábel TV-vel együttműködési szerződés hirdetésre 1.500 1.500 1.500 1.500
Alapítványok és egyesületek támogatására
az iparűzési adó 1 %-a
2.400 2.400 2.400 2.400
Konzorcium szerződés alapján lokális közösségek VI. ütem 1.400 1.400 1.400 1.400
Számítógép beszerzés (pályázati saját forrás) 10.000 - 10.000 -
Ipari park részére tagi kölcsön 1.200 1.200 1.200 1.200
Karcag Kisújszállási út 18. sz. alatti ingatlan felújítása szerződés alapján 1.500 1.400 1.500 1.400
Gázhálózat egyéb közműtámogatás és út-alap építés (önkormányzati ingatlanok előtt) 1.000 195 26 1.000 169
Északi és Déli külvárosi útépítések (pályázati saját forrás) 10.000 - 10.000 -
M e g n e v e z é s K i a d á s b ó l
Összesen
Személyi
juttatás
Munkaadót
terh. köt.
Dologi
jell. Kiad.
Speciális
célú
támogatás
Ellátottak
juttatásai
Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Er.
elői.
Mód.
előir
Gábor Á. Gimn. szociális helyiségeinek felújítása 1.000 - 1.000
Táncsics krt. Óvoda tornaszoba felújítása 1.000 - 1.000
Erkel F. úti Fazekasház tetőfelújítása 200 200 200 200 -
Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forráshoz biztosítandó saját forrás) 1.000 - 1.000 -
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre 1.000 - 1.000 -
Borjúdűlői ravatalozó építése (pályázati saját forrás) 12.000 20.000 12.000 20.000
TEKI támogatás 14.000
Fejlesztési hitel 6.000
HACCP rendszer kiépítésére alap 10.000 2.501 10.000 2.501
Felújítási alap 2.000 - 2 .000 -
Temetői alap 1.000 1.000 1.000 1.000
Karcagi Laktanya Kft. alapítása a 130/2004. (III.30.)
„kt” sz. határozat alapján, valamint üzemeltetési feladat
és tagi kölcsön
- 7.125 - 1.125 3.000 3.000
Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak és tervek
készítésére
Ebből:
- 22.000 - 18.600 3.400
- ROP Barna mezős beruházás (laktanya
tervezés)
13.888
- TEKI eljárási díj 400
- AVOP Piac felújítási pályázat
(tervezési költség)
1.113
- Hulladékgazdálkodási terv 1.844
Cédulaház kazán beszerzésére - 200 - 200
Parkerdő építés (pályázati önrész) - 1.000 1.000 - -
Nagyvénkerti játszótér építés (saját erő) - 4.838 - 4.838
Karcag Városi Önkormányzat Településrendezési terv
módosítására
- 3.500
-
3.500
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció - 1.268 - 1.268
Tűzoltóság részére szerállomány csere és eszközbeszerzés
(saját erő)
- 4.655 - 4.655
Központi költségvetés részére elszámolási kötelezettséggel kapott pénzeszközök visszafizetendő
összege (dologi kiadás)
- 12.215 - 12.215
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola,
és Kollégium nyílászáróinak cseréje (saját erő)
- 2.470 - 2.470
M e g n e v e z é s K i a d á s b ó l
Összesen
Személyi
juttatás
Munkaadót
terh. köt.
Dologi
jell. kiad.
Speciális
célú
támogatás
Ellátottak
juttatásai
Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir.
Eredeti
előir.
Mód.
előir
Akadálymentesítési közmunka program (saját forrás) - 8.889 3.120 1.171 4.598
Saját erő 400
Támogatás 8.489
Laktanya és Ipari Park Kft. ivóvíz, szennyvíz
vezeték csatlakoztatása és útépítés
ebből:
- 17.041 - 17.041
- TRFC pályázat (saját forrás) 8.496
- ROP pályázat (útépítési saját forrás) 758
Szennyvíz gerincvezeték építése (TEKI pályázat,
saját forrás)
- 4.448 - 4.448
Varró u. 3/a. sz. alatti Bölcsőde épületének felújítás - 7.188 - 1.188 - 6.000
- saját forrás 6.000
- pályázat elkészítés 125
- tervezési díj 1.063
Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódó pályázatok
(tervezési költség, tervek aktualizálása)
- 11.188 - 11.188
Útalap építés
- útalapokhoz szükséges
támogatás
7.171
- tervezési költség 1.705 - 8.876 - 1.705 - 7.171
116/2004. (III.30.) „kt.” sz. határozat alapján a
Varró u. 1. sz. alatti Diákkonyha felújítása
- 7.107 - 7.107
- saját forrás 2.445
- CÉDA támogatás 4.662
Nagyvénkertben beépítetlen terület vásárlás
(2643 hrsz.-ú ingatlan)
- 75 - 75
Karcag-Tilalmas buszmegálló világítás megvalósítása ( új lámpatest és oszlop) - 288 288
Nagyvénkertben 2 db építési telek visszavásárlása
( IV. Béla Király u.)
- 1.535 - 1.535
Jász-Nagykun Volán Közlekedési Rt. helyi közforg. közlekedés támogatása - 1.902 - 1.902
Lakossági szennyvíz rákötés - 29.736 - 29.736
Aszfaltozás (2004. őszén) - 44.139 - 44.139
Iskolatej program - 4.546 4.546
Thermálvíz közhasznú társaság megalakítása - 125 25 100
Nagy esőzés miatti kiadás (CÉDA) - 9.050 9.050
Karspersky antivírus és adatbiztonság beszerzése (saját erő) - 722 722
Városunk virágosítása - 40 40
Csokonai Városi Könyvtár részére számítógép vásárlás (pályázat) - 963 299 664
Pipacs utcai telek visszavásárlása (361/2004. (IX.28.) „kt” sz. határozat alapján) - 1.099 1.099
ÖSSZESEN: 1.199.613 2.031.756 3.400 4.179 1.100 1.507 116.158 195.684 29.550 71.389 - - 446.921 1.153.513 602.484 605.484

2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi tartaléka
Adatok 1000 Ft-ban
M e g n e v e z é s Egyéb kiadás
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Céltartalék 9.930 -
- Közcélú foglalkoztatásra
Ö s s z e s e n : 9.930 -

2.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás kiadásai címenkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Ö s s z e s e n K i a d á s b ó l
Dologi kiadás Felhalmozás
Eredeti
előir.
Módosított
előir.
Eredeti
előir
Módosított
előir.
Eredeti
előir.
Módosított
előir.
Egészségügyi feladat - 6.600 - - - 6.600
Belső ellenőrzési feladat - 8.681 - 7.301 - 1.380
Közoktatási feladat - 16.110 - 10.230 - 5.880
Területfejlesztési feladat - 9.000 - 9.000 - -
Pályázathoz szükséges saját forrás - 1.424 - 1.424 - -
Összesen: - 41.815 - 27.955 - 13.860

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez

Tájékoztató a Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
Adatok 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Bevétel Kiadás
Karcag Városi
Önkormány-zat
Karcagi
Többcélú Kistérségi Társulás
Cigány
Kisebbségi Önkorm.
Összesen Karcag Városi
Önkormány-zat
Karcagi
Többcélú Kistérségi Társulás
Cigány
Kisebbségi
Önkorm.
Összesen
I. Működés
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérüléseket)
571.781 571.781
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele
2.916.849 26.530 714 2.944.093
Önkormányzatok sajátos működési bevételei:
- Adóbevétel 241.616 241.616
- Gépjárműadó 85.000 85.000
-Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv.adó 550 550
Működési célú pénzeszköz átvétel 106.396 1.425 1.129 108.950
Egészségügyi ágazat működési célú bevétele és működési célú pénzmaradvány
2.458.035 2.458.035
Rövid lejáratú hitel 543.200 543.200
Pénzmaradvány 203.934 53 203.987
Személyi juttatás 3.167.643 477 3.168.120
Munkaadót terhelő járulékok 1.077.845 222 1.078.067
Dologi kiadások (kamat nélkül) 1.839.778 27.955 1.197 1.868.930
Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás 435.111 - 435.111
Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés 24.200 24.200
Rövid lejáratú hitel visszafizetése 529.000 529.000
Rövid lejáratú hitel kamata 53.666 53.666
Tartalékok 118 118
Működés összesen 7.127.361 27.955 1.896 7.157.212 7.127.361 27.955 1.896 7.157.212
II. Felhalmozás
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (vagyonértékesítés, lakossági forrásból bevétel és lakás értékesítés) és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
507.999 507.999
Felhalmozási célú pénzmaradvány 66.176 66.176
Címzett támogatás és felhalmozási célú közp.tám. 407.403 13.860 421.263
Hosszú lejáratú hitel 343.293 343.293
Adóbevételből felhalmozás 65.384 65.384
Felhalmozási és felújítási kiadások 1.238.383 13.860 1.252.243
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 70.263 70.263
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása 7.175 7.175
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 51.934 51.934
Fejlesztési hitel kamata 22.500 22.500
Felhalmozás összesen 1.390.255 13.860 1.404.115 1.390.255 13.860 - 1.404.115
Mindösszesen: 8.517.616 41.815 1.896 8.561.327 8.517.616 41.815 1.896 8.561.327

3.1. sz. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez

Tájékoztató az intézményi költségvetésekben szereplő Európai Uniós támogatásokról
Adatok 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
I. Bevétel
PHARE támogatás Zádor Úti Iskola részére -
- 2004. évi támogatás 5.778
- 2003. évi pénzmaradvány - 4.568
Bevétel összesen: - 10.346
II. Kiadás
Személyi juttatás - 7.930
Munkaadót terhelő kötelezettség - 1.272
Dologi kiadás - 944
Felhalmozás - 200
Kiadás összesen: - 10.346

4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2004. évben fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Megnevezés Kötele-
zettség-vállalás
éve
Kötelezett-ség összege 2003. dec.
31-ig
visszafi-
zetett
2003. dec.
31-én
fennálló állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2019.
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
Fejlesztési hitel uszoda lefedéséhez 2000. 33.511 20.107 13.404 6.702 6.702
Fejlesztési hitel aszfaltozásra 2000. 24.500 11.025 13.475 4.900 4.900 3.675
Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra 2001. 34.400 8.600 25.800 6.880 6.880 6.880 5.160
Fejl. hitel Szoc. Otthon fűtéskorsz.-hez 2002. 32.160 6.150 26.010 6.120 6.120 6.120 6.120 1.530
Fejl. c.hitel eü.gép-műszer beszerz.-hez 2003. 12.036 680 11.356 2.724 2.724 1.850 1.804 1.804 450
Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és a telefonközpontjának cseréjére 2002. 19.400 3.880 15.520 3.880 3.880 3.880 3.880 - -
Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épületének kivitelezésére 2002. 15.230 1.930 13.300 3.800 3.800 3.800 1.900 - -
Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése 2002. 48.500 6.400 42.100 12.100 12.000 12.000 6.000 -
Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére 2002. 19.300 3.621 15.679 4.828 4.828 4.828 1.195 - -
Rendőrség részére ingatlan vásárlásra 2004. 48.500 1.300 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 2.200
Gólyafészek Otthon felújításához 2004. 10.000 455 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 445
Kemping kialakítás 2004. 40.728 5.091 6.788 6.788 6.788 6.788 6.788 1.697
Működési hitelfelvétel 2003. 529.000 - 529.000 529.000 - - - - -
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra
I. részlet 2004. 187.926 - - - 15.230 15.230 15.230 15.230 15.230 111.776
II. részlet 2005. 29.150 - - 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 16.700
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004. 44.139 3.700 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 3.439
Működési hitel 2004. 543.200 - - 543.200 - - - -
Borjúdűlői ravatalozó
I. részlet 2004. 6.000 1.350 1.200 1.200 1.200 900 150
II. részlet 2005. 3.600 810 720 720 720 540 90
III. részlet 2006. 2.400 540 480 480 480 360 60
Összesen: 1.683.680 62.393 705.644 580.934 605.580 70.741 53.467 48.462 45.578 44.528 25.801 17.720 128.476
2. Felveendő hitelek
Varró úti Bölcsőde felújítása ( saját forrás) 2004 6.000 300 1.200 1.200 1.200 1.200 900
Összesen: 6.000 300 1.200 1.200 1.200 1.200 900
Megnevezés Kötele-
zettség-vállalás
éve
Kötelezett-
ség
összege
2003. dec.
31-ig
visszafi-
zetett
2003. dec.
31-én
fennálló állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2019.
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás 2001. 195.295 17.520 177.775 17.134 17.820 18.533 19.329 20.103 20.746 21.368 22.009 20.733
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) 2002. 110.505 17.223 93.282 11.083 11.083 11.083 11.083 11.083 11.083 11.083 11.083 4.618
Tenyőszigeti telkek vásárlása 2003. 65.000 5.000 60.000 20.000 20.000 20.000
Fürdő reumatológia kialakítása
(saját forrás)
2003. 10.972 7.220 3.752 2.691 1.061
Összesen: 381.772 46.963 334.809 50.908 49.964 49.616 30.412 31.186 31.829 32.451 33.092 25.351
Mindösszesen: 2.071.452 109.356 1.040.453 631.842 655.844 121.557 85.079 80.848 78.607 77.879 58.893 43.071 128.476

5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Adatok 1000 Ft-ban
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Bevételek
1. Saját bevétel 58.172 58.273 251.545 58.272 58.980 72.973 32.973 32.973 249.600 57.973 80.845 27.998 1.040.577
2. Átvett pénzeszköz 376.010 189.220 205.252 189.220 190.620 189.220 189.220 189.220 193.090 189.220 189.220 189.231 2.478.743
3.Támogatás 453.623 226.991 226.812 232.272 226.991 226.812 226.812 226.990 226.812 230.122 230.300 225.304 2.959.841
4. Hitel, kötvény 29.289 10.000 50.000 522.480 22.000 100.000 55.000 788.769
5. Előző havi záró
pénzállomány
161.000 227.142 202.927 291.620 275.661 257.313 218.060 167.642 105.212 201.988 131.547 131.881 161.000
6. Bevételek összesen (1-5) 1.048.805 701.626 886.536 771.384 781.541 756.318 667.065 666.825 1.297.194 701.303 731.912 629.414 7.428.930
Kiadások
7. Működési kiadások 817.210 492.270 492.270 492.270 492.270 492.270 492.270 492.270 492.270 492.270 492.270 492.269 6.232.179
8. Adósságszolgálat (kamattal) 32.847 30.247 559.046 49.010 671.150
9. Felújítási kiadások 29.289 5.700 57.890 10.000 100.000 202.879
10. Fejlesztési kiadások 4.453 6.429 69.799 3.453 2.669 15.741 1.453 11.453 33.890 74.176 4.451 84.825 312.792
11. Tartalék felhasználása 3.310 3.310 3.310 9.930
12. Kiadások összesen (7-11) 821.663 498.699 594.916 495.723 524.228 538.258 499.423 561.613 1.095.206 569.756 600.031 629.414 7.428.930
13. Egyenleg (havi záró pénz-
állomány 6. és 12 különb-
sége)
227.142 202.927 291.620 275.661 257.313 218.060 167.642 105.212 201.988 131.547 131.881 - -

6. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzat 2004. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban
Jogcím Mérték
(közvetetten támogatásban
részesülők száma)
Támogatás
várható összege
(ezer Ft)
Adómentesség
a helyi iparűzési adóról szóló t.m. 28/2003. (XII.17.) Ök. sz. r. 3. § 1 bek.
1.382 30.990
Adómentesség
a helyi iparűzési adóról szóló t.m.
28/2003. (XII.17.) Ök. sz. r. 3. § 2 bek.
2 1.810
Ö S S Z E S E N : 1.384 32.800

7. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai (címenkénti bontásban)
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel várható
összege
Index 2005/2004
(%)
1. Saját bevételek 985.221 102
2. Átengedett bevétek 1.367.000 102
3.Központi költségvetési hozzájárulás és egyéb támogatás 1.736.179 102
4. Egyéb forrás 445.600 67
Önkormányzat várható bevétele összesen 4.534.000 92
5. Egészségügyi ágazat bevétele 2.549.000 100
Várható bevétel mindösszesen: 7.083.000 95
Adatok 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat
megnevezése
Kiadási címek
Intézményi kiadások várható összege Index 2005/2004. (%) Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege Index 2005/2004. (%)
Személyi juttatások 3.153.000 100
Munkaadót terhelő köt. 1.072.000 100
Dologi 1.462.000 100 139.000 119
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás 506.000 100 29.774 101
Felújítás, felhalmozás
- Fürdő reumatológia
(saját forrás)
1.061
-Tenyő-szigeti
telkek vásárlása
20.000
- Szennyvíztisztító
telep rekonstrukció
(saját forrás)
25.199
- Közvilágítás
korszerűsítés
17.820
- Településrendezési
Terv módosítására 2.500
- 115/2004.(III.30.)„kt.”
sz. hat. alapján
Gábor Áron Gimn., Eü.
Szakk. és Koll. felújítása
(saját erő) 2.469
- 116/2004. (III.30.)„kt.”
sz.hat. alapján Varró út
1.sz. alatti Diákkonyha
felújítása (saját erő) 1.438
- Szennyvíz építésre be-
nyújtandó TEKI pályázat
(saját forás)

2.643
- Laktanya és Ipari Park szennyvízvezeték, ivóvíz csatlakoztatás és útépítés
TRFC pályázat (saját
forrás)

8.496
ROP pályázat útépítési
saját forrás
30.454 32.000 100 125.000 21
Borjúdűlői temető
ravatalozó építés
12.000
Egyéb kiadás 564.226 94
Várható kiadások összesen: 6.225.000 100 858.000 69

7.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2005. évben várhatóan fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett
és felveendő hitel összege
2004.
dec. 31-ig
visszafizetett
2004.
dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013-
2019
1. Felvett és rendelkezésre álló
hitelek
Fejlesztési hitel uszoda lefedéséhez 2000. 33.511 26.809 6.702 6.702
Fejlesztési hitel aszfaltozásra 2000. 24.500 15.925 8.575 4.900 3.675
Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra 2001. 34.400 15.480 18.920 6.880 6.880 5.160
Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez 2002. 32.160 12.270 19.890 6.120 6.120 6.120 1.530
Fejlesztési c. hitel egészségügyi gép-műszer beszerzéshez 2003. 12.036 3.404 8.632 2.724 1.850 1.804 1.804 450
Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és telefon központjának cseréjére 2002. 19.400 7.760 11.640 3.880 3.880 3.880
Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épülete kivitelezésére 2002. 15.230 5.730 9.500 3.800 3.800 1.900
Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése 2002. 48.500 18.500 30.000 12.000 12.000 6.000
Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére 2002. 19.300 8.449 10.851 4.828 4.828 1.195
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra 2004. 48.500 48.500 1.300 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 2.200
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához 2004. 10.000 10.000 455 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 445
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004. 40.728 40.728 5.091 6.788 6.788 6.788 6.788 6.788 1.697
Működési hitel 2004 543.200 543.200 543.200 - - - - - -
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és felveendő hitel
összege
2004.
dec. 31-ig
vissza-
fizetett
2004. dec.
31-én
fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2019.
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra
I. részlet 2004. 187.926 187.926 - - - 15.230 15.230 15.230 15.230 15.230 111.776
II. részlet 2005. 29.150 - - 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 16.700
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004. 44.139 44.139 3.700 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 34.391
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre 2004. 6.000 6.000 - 1.350 1.200 1.200 1.200 900 150
2005. 3.600 810 720 720 720 540 90
2006. 2.400 540 480 480 480 360 60
Ö s s z e s e n : 1.154.680 114.327 1.005.203 605.580 70.741 53.467 48.462 45.578 44.528 25.801 17.720 128.476
2. Felveendő hitel
Varró úti bölcsőde felújítása 2004. 6.000 6.000 300 1.200 1.200 1.200 1.200 900
Működési hitel 2005. 400.000 400.000
Ö s s z e s e n : 496.000 6.000 300 401.200 1.200 1.200 1.200 900
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás 2001. 195.295 34.654 160.641 17.820 18.533 19.329 20.103 20.746 21.368 22.009 20.733
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) 2002. 110.505 28.306 82.199 11.083 11.083 11.083 11.083 11.083 11.083 11.083 4.618
Tenyőszigeti telkek vásárlása 2003. 65.000 25.000 40.000 20.000 20.000
Fürdő reumatológia kialakítása (saját forrás) 2003. 10.972 9.911 1.061 1.061
Ö s s z e s e n : 381.772 97.871 283.901 49.964 49.616 30.412 31.186 31.829 32.451 33.092 25.351
Mindösszesen: 1.942.452 212.198 1.295.104 655.844 521.557 85.079 80.848 78.607 77.879 58.893 43.071 128.476

8. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6//2004. (II.11.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai

(címenkénti bontásban)
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel várható
összege
Index
2006/2005
(%)
1. Saját bevételek 969.000 100
2. Átengedett bevétek 1.367.000 100
3.Központi költségvetési hozzájárulás és egyéb támogatás 1.730.600 100
4. Egyéb forrás 376.400 85
Önkormányzat várható bevétele összesen: 4.443.000 98
5. Egészségügyi ágazat bevétele 2.550.000 100
Várható bevétel mindösszesen : 6.993.000 99
Adatok 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat
megnevezése
Kiadási címek
Intézményi
kiadások várható
összege
Index
2006/2005.
(%)
Kiemelt feladatok
kiadásainak
várható összege
Index
2006/2005.
(%)
Személyi juttatások 3.152.000 100
Munkaadót terhelő köt. 1.072.000 100
Dologi 1.463.000 100 133.000 96
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás 506.000 100 29.354 99
Felújítás, felhalmozás 33.000 100 98.000 96
-Tenyő-szigeti telkek vásárlása
-Szennyvízvezeték
(TEKI pályázat
saját forrás)
20.000

549
Borjúdűlő Temető ravatalozó építés
8.000
Egyéb kiadás - 506.646 90
Várható kiadások összesen: 6.226.000 100 767.000 92

8.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évben várhatóan fennálló kötelezettségek (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és
felveendő
hitel
összege
2005. dec.
31-ig
vissza-
fizetett
2005.
dec.31-én
fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2019.
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
Fejlesztési hitel aszfaltozásra 2000. 24.500 20.825 3.675 3.675
Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra 2001. 34.400 22.360 12.040 6.880 5.160
Fejl. hitel Szoc. Otthon fűtéskorsz.-hez 2002. 32.160 18.390 13.770 6.120 6.120 1.530
Fejl. c.hitel eü.gép-műszer beszerzéshez 2003. 12.036 6.128 5.908 1.850 1.804 1.804 450
Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és a telefonközpontjának cseréjére 2002. 19.400 11.640 7.760 3.880 3.880
Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épületének kivitelezésére 2002. 15.230 9.530 5.700 3.800 1.900
Fejlesztési hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése 2002. 48.500 30.500 18.000 12.000 6.000
Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére 2002. 19.300 13.277 6.023 4.828 1.195
Fejlesztési célú hitel új rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra 2004. 48.500 1.300 47.200 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 2.200
Fejlesztési célú hitel Gólyafészek Otthon felújításához 2004. 10.000 455 9.545 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 445
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004. 40.728 5.091 35.637 6.788 6.788 6.788 6.788 6.788 1.697
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és felveendő hitel
összege
2005. dec. 31-ig
visszafi-zetett
2005.
dec.31-én
fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2019.
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2004. 187.926 - 187.926 - - 15.230 15.230 15.230 15.230 15.230 116.776
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2005. 29.150 29.150 - - 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 16.700
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004. 44.139 3.700 40.439 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 3.439
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre 2004. 6.000 - 6.000 1.350 1.200 1.200 1.200 900 150
2005. 3.600 3.600 810 720 720 720 540 90
2006. 2.400 540 480 480 480 360 60
Ö s s z e s e n : 577.969 143.196 432.373 70.741 53.467 48.462 45.578 44.528 25.801 17.720 128.476
2. Felveendő hitelek
Varró úti bölcsőde felújítása 2004. 6.000 300 5.700 1.200 1.200 1.200 1.200 900
Működési hitel 2005. 400.000 400.000 400.000
Működési hitel 2006. 350.000 350.000
Ö s s z e s e n : 756.000 300 405.700 401.200 351.200 1.200 1.200 900
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás 2001. 195.295 52.474 142.821 18.533 19.329 20.103 20.746 21.368 22.009 20.733
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) 2002. 110.505 39.389 71.116 11.083 11.083 11.083 11.083 11.083 11.083 4.618
Tenyőszigeti telkek vásárlása 2003. 65.000 45.000 20.000 20.000
Ö s s z e s e n : 370.800 136.863 233.937 49.616 30.412 31.186 31.829 32.451 33.092 25.351
Mindösszesen: 1.704.769 280.359 1.072.010 521.557 435.079 80.848 78.607 77.879 58.893 43.071 128.476


1
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2005. (III.30.) rendelete 1. §-a
2
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2005. (III.30.) rendelete 1. §-a
3
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2005. (III.30.) rendelete 2. § (1) bekezdése
4
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2005. (III.30.) rendelete 2. § (2) bekezdése
5
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2005. (III.30.) rendelete 2. § (2) bekezdése
6
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2005. (III.30.) rendelete 2. § (2) bekezdése
7
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2005. (III.30.) rendelete 2. § (2) bekezdése
8
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2005. (III.30.) rendelete 2. § (2) bekezdése
9
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2005. (III.30.) rendelete 2. § (1) bekezdése
10
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2005. (III.30.) rendelete 3. § (1) bekezdése
11
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2005. (III.30.) rendelete 3. § (1) bekezdése
12
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2005. (III.30.) rendelete 3. § (1) bekezdése
13
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2005. (III.30.) rendelete 3. § (1) bekezdése
14
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2005. (III.30.) rendelete 3. § (2) bekezdése
15
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2005. (III.30.) rendelete 3. § (2) bekezdése
16
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2005. (III.30.) rendelete 4. § (1) bekezdése
17
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2005. (III.30.) rendelete 4. § (1) bekezdése
18
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2005. (III.30.) rendelete 4. § (2) bekezdése
19
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2005. (III.30.) rendelete 5. §-a
20
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2005. (III.30.) rendelete 6. §-a