| A szöveg időállapota: | 2004.XII.1. - |
| Időállapot váltás: | 2004.XII.1. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 31/2004. (XII.1.) rendelete
a 2004. évi költségvetéséről szóló módosított 6/2004. (II.11.) rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a Karcag Város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről szóló, a 21/2004. (IV.28.), a 24/2004. (VI.30.), valamint a 26/2004. (IX.11.) rendelettel, továbbá a 28/2004. (X.06.) rendelettel módosított 6/2004. (II.11.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 1. §. helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületére és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulásra, valamint a Karcag Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki.”
2. § A R. 2. § (3)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 2.1.2. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
3. § (1) A R. 3. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi- és kiadási főösszeg helyébe az alábbi főösszeg kerül:
“..8.532.499. ezer Ft…”
(2) A R. 3. § (3)-(5) bekezdések helyébe a következő (3)-(5) bekezdések kerülnek:
„(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.”
(4) A (3) bekezdésben megállapított bevételek közül a költségvetési szervek működési jellegű bevételeit intézményenkénti (címenkénti) bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.1.1. sz. melléklete tartalmazza.”
(3) A R. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő (7) bekezdés lép:
„(7) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az önkormányzati finanszírozású intézmények pénzforgalom nélküli (pénzmaradvány) bevételét intézményenkénti (címenkénti) bontásban e rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.”
(4) A R. 3. § az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás bevétele 41.815 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.5. sz. melléklete tartalmazza.”
4. § (1) A R. 4. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Városi Önkormányzat 2004. évi költségvetése 3. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszege - feladatonként elkülönített összegének - kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2004. évi feladatonkénti (címenkénti) működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.”
(2) A R. 4. § (9)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(9) A Városi Önkormányzat 2004. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.
(10) Karcag Város Önkormányzata a 2004. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg."
(3) A R. 4. §-a az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2004. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.5. sz. melléklete tartalmazza.”
5. § A R. 5. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:
„(1) A Városi Önkormányzat 2004. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a 2004. évi költségvetésben meghatározott maximálisan 543.200 ezer Ft összegű forráshiány, valamint a fejlesztési kiadások teljesítéséhez szükséges maximálisan 309.477 ezer Ft összegű fedezet biztosítása érdekében e rendelet alapján, átruházott hatáskörben eljárva működési-, valamint fejlesztési célú hitelt vegyen fel, az erre vonatkozó hitelszerződéseket kösse meg. A felveendő hitelek együttes összege nem haladhatja meg az 852.677 ezer Ft-ot."
6. § A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés kerül:
„(1) A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadási előirányzatait éves bontásban - járulékok és inflációkövetés nélkül - e rendelet 4. sz. melléklete szerint határozza meg."
7. § A R. 11. § (2) bekezdésében meghatározott 7. és 8. sz. mellékletek, és azok almellékletei helyébe e rendeletben meghatározott 7. és 8. sz. mellékletek és azok almellékletei lépnek.
8. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit - az eredeti előirányzatot illetően - 2004. január 1. napjától kell alkalmazni.
K a r c a g , 2004. november 15.
| Dr. Fazekas Sándor s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
| polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet a 31/2004. (XII.1.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi bevételei forrásonkénti bontásban
| Adatok 1.000,- Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| I. Saját bevételek | |||
| 1. Adóbevétel | 262.150 | 307.000 | |
| 2. Működési bevétel | 485.029 | 552.986 | |
| 3. Vagyonértékesítési és osztalék bevétel | 150.755 | 68.584 | |
| 4. Lakossági forrásból bevétel | 2.000 | 2.000 | |
| 5. Különféle egyéb bevétel, KAC és VICE támogatás | 50.489 | 477.354 | |
| I. Saját bevételek összesen: | 950.423 | 1.407.924 | |
| II. Átengedett bevételek | |||
| 1. Személyi jövedelemadó | 1.269.427 | 1.269.706* | |
| - Helyben maradó rész (10 %) | 155.882 | ||
| - SZJA kiegészítés | 494.774 | ||
| - Átengedett SZJA | 407.957 | ||
| - Tűzoltóság részére támogatás | 210.937 | ||
| - Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 156 | ||
| 2. Gépjárműadó (100 %) | 70.000 | 85.000 | |
| 3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv. Adó | 500 | 550 | |
| II. Átengedett bevételek összesen: | 1.339.927 | 1.355.256 | |
| III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás | |||
| 1. Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás | 1.304.384 | 1.304.681 | |
| 2. Központi támogatás (felhasználási kötöttséggel) | 71.954 | 75.092* | |
| - Szociális továbbképzés és szakvizsga | 1.739 | ||
| - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 5.865 | ||
| - Pedagógus szakkönyv-vásárlás | 5.460 | ||
| - Szakmai fejlesztés feladatokra | 10.553 | ||
| - Pedagógus szakmai szolgáltatás | 2.620 | ||
| - Minőség fejlesztési feladatok | 1.005 | ||
| - Pedagógiai szakszolgálatra | 2.990 | ||
| - Kétszintű érettségire felkészítés | 1.070 | ||
| - Diáksporttal kapcsolatos feladatok | 4.252 | ||
| - Közcélú foglalkoztatás támogatás | 36.390 | ||
| - NKÖM közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 421 | ||
| - Kötelező könyvvizsgálat támogatása | 178 | ||
| - Helyi közforgalmi közlekedés támogatása | 1.902 | ||
| - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 647 | ||
| 3. Központosított támogatás | 714 | 45.802* | |
| CÖK támogatása | 714 | ||
| Közműfejlesztési támogatás | 4.697 | ||
| Többcélú Kistérségi támogatás | 40.391 | ||
| 4. Egyéb központi támogatás | 313.362 | 313.362* | |
| - Rendszeres szociális segély támogatás | 85.742 | ||
| - Ápolási díj támogatás | 47.306 | ||
| - Időskorúak járadéka támogatás | 2.618 | ||
| - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 176.400 | ||
| - Lakásfenntartási támogatás | 1.296 | ||
| 5. Céltámogatás | 365.770* | ||
| - Szennyvíztisztító rekonstrukció | 365.770 | ||
| 6. TTFC támogatás | 32.200* | ||
| - Deák krt. szennyvízépítés | 32.200 | ||
| 7. TEKI és CÉDA támogatás | 31.371* | ||
| - Fürdő reumatológia kialakítás | 5.611 | ||
| - Zádor Úti Általános Iskola építés | 7.098 | ||
| Varró u. 1. sz. alatti Diákkonyha felújítása | 4.662 | ||
| Borjúdűlő temető új ravatalozó építés | 14.000 | ||
| 8. Címzett támogatás | 1.262* | ||
| - Kátai Gábor Kórház rekonstrukció | 1.262 | ||
| 9. Vis Maior támogatás esőzés okozta kárra | 10.000 | 10.000 | |
| III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás összesen: | 1.690.414 | 2.179.540 |
| IV. Egyéb forrás |
| 1. Lakásértékesítés 2004. évi bevétele | 5.000 | 9.480 |
| 2. Pénzmaradvány, vállalkozási eredmény és lakásértékesítés pénzmaradványa | 106.000 | 254.080 | |
| 3. Működési célú (forráskiegészítő) hitel | 488.200 | 543.200 | |
| 4. Fejlesztési hitel | 300.569 | 309.477 | |
| - Szennyvíztisztító rekonstrukció | 143.849 | ||
| - Aszfaltozás | 44.400 | ||
| - Rendőrség részére ingatlan vásárlás | 48.500 | ||
| - Borjúdűlői temető ravatalozó építés | 6.000 | ||
| - Kemping kialakítása | 40.728 | ||
| - Gólyafészek Otthon felújítására | 10.000 | ||
| Bölcsőde felújítása | 6.000 | ||
| Észak-Déli külvárosi utak építése | 10.000 | ||
| IV. Egyéb forrás összesen: | 899.769 | 1.116.237 | |
| Önkormányzat bevétele összesen (I-IV.): | 4.880.533 | 6.058.957 | |
| V. Egészségügyi ágazat | |||
| Kátai Gábor Kórház | 2.441.544 | 2.366.182 | |
| Háziorvosi Intézmény | 106.853 | 107.360 | |
| V. Egészségügyi ágazat összesen: | 2.548.397 | 2.473.542 | |
| Bevételek mindösszesen (I-V.): | 7.428.930 | 8.532.499 |
* A módosított előirányzat "részelőirányzatonkénti" bontásban a Forrás megnevezése oszlopban.
1.1. sz. melléklet a 31./2004. (XII.1.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat intézményeinek 2004. évi bevételei
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS | Működési bevétel |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1. Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ és a hozzá tartozó intézmény: |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 22.000 | 22.000 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 1.650 | 1.918 |
| 1. Déryné Műv és Ifjúsági Központ és a hozzá tartozó |
| Intézmény összesen: | 23.650 | 23.918 |
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá |
| tartozó intézmények: |
| Egyesített Bölcsőde | 3.100 | 3.730 |
| Arany János Általános Iskola | 3.009 | 3.239 |
| Györffy István Általános Iskola | 9.730 | 10.930 |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 3.016 | 3.256 |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 9.105 | 10.105 |
| Zeneiskola | 2.230 | 2.297 |
| Családsegítő és Gondozási Központ | 16.266 | 21.526 |
| Városgondnokság | 139.787 | 149.787 |
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá |
| Tartozó intézmények összesen: | 186.243 | 204.870 |
| 3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 28.609 | 24.771 |
| 4. Zádor úti Általános Iskola | 5.026 | 5.026 |
| 5. Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakközépiskola és Kollégium | 7.023 | 7.023 |
| 6. Szentannai Sámuel Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 26.000 | 32.902 |
| 7. Varró I. Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 6.725 | 6.725 |
| 8. Szociális Otthon | 106.434 | 106.464 |
| 9. Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 2.807 | 4.807 |
| 10. Polgármesteri Hivatal | 92.512 | 136.480 |
| Önkormányzat összesen (1-10): | 485.029 | 552.986 |
1.1.1. sz. melléklet a 31/2004. (XII.1.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2004. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| B e v é t e l |
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Bírság | 1.500 | 1.500 |
| Hatósági, engedélyezési feladatok | 4.000 | 4.000 |
| Marhalevél | 400 | 400 |
| Földhaszon | 5.521 | 5.521 |
| Mezőőri járulék | 6.000 | 6.000 |
| Közterület-használati díj | 700 | 700 |
| Bérleti díj ÁFA nélkül | 71.571 | 101.571 |
| Kamat | 1.000 | 1.000 |
| Hírmondó bevétele | 600 | 600 |
| Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel | 750 | 750 |
| Családi rendezvények bevétele | 470 | 470 |
| Sportfeladathoz kapcsolódó bevétel | - | 58 |
| Egyéb bevétel | - | 13.910 |
| Ö s s z e s e n : | 92.512 | 136.480 |
1.5. sz. melléklet a 31/2004. (XII.1.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletéhez
| A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2004. évi bevételei forrásonkénti bontásban Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Forrás megnevezése | B e v é t e l |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| Saját bevétel (tagdíj) | - | 1.424 |
| Központosított támogatás | - | 40.391 |
| Összesen: | - | 41.815 |
2. sz. melléklet a 31/2004. (XII.1.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi kiadásairól címenkénti bontásban
| Adatok 1.000.-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. Előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. |
| Intézményi működési kiadások |
| 6.218.479 | 6.487.181 | 3.148.496 | 3.161.515 | 1.071.017 | 1.079.616 | 1.460.696 | 1.647.994 | 505.886 | 488.439 | 32.384 | 102.036 | 7.581 |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai |
| 908 | 1.796 | 150 | 543 | 65 | 222 | 658 | 1.011 | 35 | 20 |
| Kiemelt feladatok kiadásai | 1.199.613 | 2.001.707 | 3.400 | 4.170 | 1.100 | 1.507 | 116.158 | 199.472 | 29.550 | 39.624 | 446.921 | 1.151.450 | 602.484 | 605.484 | ||
| Céltartalék | 9.930 | - | 9.930 | - | ||||||||||||
| Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás | - | 41.815 | - | - | - | - | - | 27.955 | - | - | - | - | - | 13.860 | - | - |
| Ö S S Z E S E N : | 7.428.930 | 8.532.499 | 3.152.046 | 3.166.228 | 1.072.182 | 1.081.345 | 1.577.512 | 1.876.432 | 535.471 | 528.083 | 479.305 | 1.267.346 | 612.414 | 613.065 |
2.1. sz. melléklet a 31/2004. (XII.1.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi intézményi kiadása címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Intézmény megnevezés | K I A D Á S B Ó L |
| Kiadás összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támog. pénzeszk. á. | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Eredeti előir. | Mód. Előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód előir. | Eredeti előir. | Mód előir. |
| 1. Déryné Művelődési és Ifj. Központ és a hozzátart. intézmény |
| Déryné Művelődési és Ifj. Központ | 74.575 | 83.765 | 36.933 | 37.774 | 11.935 | 12.146 | 25.667 | 32.805 | 40 | 40 | 1.000 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 28.297 | 31.726 | 19.125 | 19.260 | 6.225 | 6.225 | 2.925 | 5.121 | 22 | 22 | 1.098 | |||||
| 1. Déryné Művelődési és Ifj. Központ és a hozzátartozó intézmény összesen: | 102.872 | 115.491 | 56.058 | 57.034 | 18.160 | 18.371 | 28.592 | 37.926 | 62 | 62 | 2.098 |
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzátartozó intézmények |
| Egyesített Bölcsőde | 51.706 | 57.161 | 31.120 | 32.130 | 11.000 | 11.498 | 9.586 | 12.010 | 1.523 |
| Arany János Általános Iskola | 117.649 | 136.331 | 72.368 | 77.802 | 24.406 | 26.231 | 17.778 | 26.351 | 2.697 | 2.697 | 400 | 3.250 | ||||
| Györffy István Általános Iskola | 160.007 | 169.903 | 96.855 | 99.426 | 32.379 | 33.249 | 27.453 | 33.908 | 3.320 | 3.320 | ||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 88.832 | 93.687 | 57.200 | 58.164 | 18.877 | 19.301 | 11.123 | 14.536 | 1.632 | 1.632 | 54 | |||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 161.113 | 171.079 | 100.732 | 101.494 | 34.000 | 34.245 | 23.122 | 28.847 | 3.259 | 3.259 | 3.234 | |||||
| Zeneiskola | 72.490 | 75.662 | 52.497 | 53.658 | 17.434 | 17.764 | 2.497 | 3.678 | 62 | 62 | 500 | |||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 64.397 | 72.998 | 28.840 | 29.009 | 9.041 | 9.143 | 26.472 | 34.802 | 44 | 44 | - | |||||
| Városgondnokság | 336.789 | 433.461 | 146.129 | 178.688 | 50.551 | 63.764 | 136.616 | 172.710 | 354 | 654 | 3.139 | 10.293 | 7.352 | |||
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnokság és a hozzátartozó intézmények összesen: | 1.052.983 | 1.210.282 | 585.741 | 630.371 | 197.688 | 215.195 | 254.647 | 326.842 | 11.368 | 11.668 | 3.539 | 18.854 | 7.352 | |||
| 3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 353.788 | 377.316 | 210.344 | 211.193 | 70.017 | 71.718 | 73.153 | 80.111 | 274 | 274 | 14.020 | |||||
| 4. Zádor úti Általános Iskola | 141.431 | 158.443 | 88.222 | 95.371 | 30.429 | 32.441 | 20.060 | 27.911 | 2.345 | 2.345 | 375 | 375 | ||||
| 5. Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépisk. és Koll. | 177.581 | 199.327 | 117.738 | 120.795 | 38.513 | 39.205 | 18.494 | 32.068 | 2.836 | 2.922 | 4.337 | |||||
| 6. Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 224.296 | 263.016 | 128.902 | 134.163 | 43.416 | 44.531 | 49.580 | 75.613 | 2.398 | 2.398 | 6.311 | |||||
| 7. Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 182.726 | 191.537 | 112.817 | 112.909 | 37.587 | 37.587 | 28.336 | 30.489 | 3.986 | 3.986 | 6.566 | |||||
| 8. Szociális Otthon | 240.891 | 253.051 | 112.814 | 117.137 | 38.537 | 39.737 | 89.540 | 92.561 | 3.616 | |||||||
| 9. Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 213.744 | 219.617 | 148.079 | 147.100 | 46.750 | 47.602 | 17.815 | 23.815 | 100 | 100 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 10. Polgármesteri Hivatal | 979.770 | 1.025.559 | 250.911 | 269.572 | 86.632 | 92.661 | 147.510 | 169.331 | 474.517 | 464.684 | 20.200 | 29.082 | 229 | |||
| Önkormányzat összesen (1-10) Egészségügyi ágazat nélkül: | 3.670.082 | 4.013.639 | 1.811.626 | 1.895.645 | 607.729 | 639.048 | 727.727 | 896.667 | 497.886 | 488.439 | 25.114 | 86.259 | 7.581 |
| Egészségügyi ágazat |
| 11. Kátai Gábor Kórház | 2.441.544 | 2.366.182 | 1.277.913 | 1.206.913 | 443.600 | 420.880 | 705.031 | 723.389 | 8.000 | - | 7.000 | 15.000 |
| 12. Háziorvosi Intézmény | 106.853 | 107.360 | 58.957 | 58.957 | 19.688 | 19.688 | 27.938 | 27.938 | - | - | 270 | 777 | ||||
| Egészségügyi ágazat összesen: | 2.548.397 | 2.473.542 | 1.336.870 | 1.265.870 | 463.288 | 440.568 | 732.969 | 751.327 | 8.000 | - | 7.270 | 15.777 | ||||
| Ö S S Z E S E N (1-12): | 6.218.479 | 6.487.181 | 3.148.496 | 3.161.515 | 1.071.017 | 1.079.616 | 1.460.696 | 1.647.994 | 505.886 | 488.439 | 32.384 | 102.036 | 7.581 |
| 2.1.1. sz. melléklet a 31/2004. ( XII.1.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletéhez A 2004.évi intézményi kiadásokon belül feladattal kötött működési kiadások |
| Adatok 1000 Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | ||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Györffy István Általános Iskola | 615 | 615 | 615 | 615 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 525 | 525 | 503 | 503 | 22 | 22 | ||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 495 | 495 | 495 | 495 | ||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 555 | 555 | 555 | 555 | ||||||||||
| Zeneiskola | 405 | 405 | 405 | 405 | ||||||||||
| Ö s s z e s e n: | 5.865 | 5.865 | 5.843 | 5.843 | 22 | 22 | ||||||||
| Pedagógus szakkönyvásárlás | ||||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | ||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 406 | 406 | 406 | 406 | ||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 588 | 588 | 588 | 588 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 308 | 308 | 308 | 308 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 476 | 476 | 476 | 476 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 588 | 588 | 588 | 588 | ||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 448 | 448 | 448 | 448 | ||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 518 | 518 | 518 | 518 | ||||||||||
| Zeneiskola | 364 | 364 | 364 | 364 | ||||||||||
| Összesen: | 5.460 | 5.460 | 5.460 | 5.460 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | |
| Tanulók tankönyv ellátásához általános Hozzájárulás | ||||||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 768 | 768 | 768 | 768 | ||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 624 | 624 | 624 | 624 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 1.318 | 1.318 | 1.318 | 1.318 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 725 | 725 | 725 | 725 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | ||||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 729 | 729 | 729 | 729 |
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 1.202 | 1.202 | 1.202 | 1.202 |
| Összesen: | 7.826 | 7.826 | 7.826 | 7.826 |
| Kiegészítő támogatás az ingyenes tan- |
| könyv ellátáshoz 1-4. évfolyamon |
| Arany János Általános Iskola | 439 | 439 | 439 | 439 |
| Györffy István Általános Iskola | 540 | 540 | 540 | 540 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 432 | 432 | 432 | 432 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 695 | 695 | 695 | 695 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 540 | 540 | 540 | 540 | ||||||||||
| Összesen: | 2.646 | 2.646 | 2.646 | 2.646 | ||||||||||
| Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyv- ellátáshoz 5-8. évfolyamon | ||||||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 922 | 922 | 922 | 922 | ||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 576 | 576 | 576 | 576 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 1.246 | 1.246 | 1.246 | 1.246 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 986 | 986 | 986 | 986 | ||||||||||
| Összesen: | 5.026 | 5.026 | 5.026 | 5.026 | ||||||||||
| Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyv- ellátáshoz 9-13. évfolyamon | ||||||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | ||||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | ||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 2.784 | 2.784 | 2.784 | 2.784 | ||||||||||
| Ö s s z e s e n : | 6.336 | 6.336 | 6.336 | 6.336 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | mód. előir. | Eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | |
| Szociális továbbképzés és szakvizsga | ||||||||||||||
| Szociális Otthon | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | ||||||||||
| Egyesített Bölcsőde | 334 | 334 | 334 | 334 | ||||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 335 | 335 | 335 | 288 | 47 | |||||||||
| Összesen: | 1.739 | 1.739 | 1.739 | 1.692 | 47 | |||||||||
| Kiemelt munkavégzésért járó Keresetigazolás | ||||||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 1.568 | 1.568 | 1.188 | 1.188 | 380 | 380 | ||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 2.069 | 2.069 | 1.568 | 1.568 | 501 | 501 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.102 | 1.102 | 835 | 835 | 267 | 267 | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 2.505 | 2.505 | 1.898 | 1.898 | 607 | 607 | ||||||||
| Zeneiskola | 1.333 | 1.333 | 1.010 | 1.010 | 323 | 323 | ||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 3.732 | 3.732 | 2.828 | 2.828 | 904 | 904 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 1.733 | 1.733 | 1.313 | 1.313 | 420 | 420 | ||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 1.999 | 1.999 | 1.514 | 1.514 | 485 | 485 | ||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 1.633 | 1.633 | 1.237 | 1.237 | 396 | 396 |
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 1.869 | 1.869 | 1.416 | 1.416 | 453 | 453 |
| Összesen: | 19.543 | 19.543 | 14.807 | 14.807 | 4.736 | 4.736 |
| 13. Havi illetmény és járulékai | ||||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúági Központ | 2.408 | 2.408 | 1.824 | 1.824 | 584 | 584 | ||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár | 1.770 | 1.770 | 1.341 | 1.341 | 429 | 429 | ||||||||
| Egyesített Bölcsőde | 2.966 | 2.966 | 2.247 | 2.247 | 719 | 719 | ||||||||
| Arany János Általános Iskola | 5.333 | 5.333 | 4.040 | 4.040 | 1.293 | 1.293 | ||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 7.901 | 7.901 | 5.986 | 5.986 | 1.915 | 1.915 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 4.545 | 4.545 | 3.443 | 3.443 | 1.102 | 1.102 | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 9.223 | 9.223 | 6.987 | 6.987 | 2.236 | 2.236 | ||||||||
| Zeneiskola | 4.495 | 4.495 | 3.405 | 3.405 | 1.090 | 1.090 | ||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 2.306 | 2.306 | 1.747 | 1.747 | 559 | 559 | ||||||||
| Városgondnokság | 9.373 | 9.373 | 7.101 | 7.101 | 2.272 | 2.272 | ||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 19.132 | 19.132 | 14.494 | 14.494 | 4.638 | 4.638 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 6.282 | 6.282 | 4.759 | 4.759 | 1.523 | 1.523 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| Eredeti előir. | Mód. Előir. | Eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | |
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. | 9.322 | 9.322 | 7.062 | 7.062 | 2.260 | 2.260 | ||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 9.959 | 9.959 | 7.545 | 7.545 | 2.414 | 2.414 | ||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 8.810 | 8.810 | 6.674 | 6.674 | 2.136 | 2.136 | ||||||||
| Szociális Otthon | 8.308 | 8.308 | 6.294 | 6.294 | 2.014 | 2.014 | ||||||||
| Összesen: | 112.133 | 112.133 | 84.949 | 84.949 | 27.184 | 27.184 | ||||||||
| Jubileumi jutalom | ||||||||||||||
| Egyesített Bölcsőde | 1.118 | 1.118 | 847 | 847 | 271 | 271 | ||||||||
| Arany János Általános Iskola | 1.628 | 1.628 | 1.233 | 1.233 | 395 | 395 | ||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 5.407 | 5.407 | 4.096 | 4.096 | 1.311 | 1.311 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 2.288 | 2.288 | 1.733 | 1.733 | 555 | 555 | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 2.441 | 2.441 | 1.849 | 1.849 | 592 | 592 | ||||||||
| Zeneiskola | 1.352 | 1.352 | 1.024 | 1.024 | 328 | 328 | ||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 350 | 350 | 265 | 265 | 85 | 85 | ||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 4.532 | 4.532 | 3.433 | 3.433 | 1.099 | 1.099 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 742 | 742 | 562 | 562 | 180 | 180 | ||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 2.874 | 2.874 | 2.177 | 2.177 | 697 | 697 | ||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | 2.012 | 2.012 | 1.524 | 1.524 | 488 | 488 | ||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 4.208 | 4.208 | 3.188 | 3.188 | 1.020 | 1.020 | ||||||||
| Szociális Otthon | 238 | 238 | 180 | 180 | 58 | 58 | ||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 4.635 | 4.635 | 3.511 | 3.511 | 1.124 | 1.124 | ||||||||
| Összesen: | 33.825 | 33.825 | 25.622 | 25.622 | 8.203 | 8.203 | ||||||||
| Élelmezési kiadás | ||||||||||||||
| Egyesített Bölcsőde | 6.538 | 6.538 | ||||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 8.712 | 8.712 | ||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 20.520 | 20.520 | ||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 7.123 | 7.123 | ||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 17.321 | 17.321 | ||||||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 21.697 | 21.697 | ||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 62.480 | 62.480 | ||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 15.098 | 15.098 | ||||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 11.212 | 11.212 | ||||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | 17.106 | 17.106 | ||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 17.702 | 17.702 | ||||||||||||
| Szociális Otthon | 58.161 | 58.161 | ||||||||||||
| Összesen: | 263.670 | 263.670 |
| Megnevezés | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | Mód. Előir. | Eredeti előir. | Mód. Előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | Eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Nyugdíjba vonulók járandóságai | ||||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 2.373 | 2.373 | 1.798 | 1.798 | 575 | 575 | ||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 3.730 | 3.730 | 2.826 | 2.826 | 904 | 904 | ||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 1.877 | 1.877 | 1.422 | 1.422 | 455 | 455 | ||||||||
| Városgondnokság | 1.237 | 1.237 | 915 | 915 | 322 | 322 | ||||||||
| Összesen: | 9.217 | 9.217 | 6.961 | 6.961 | 2.256 | 2.256 | ||||||||
| Etnikumhoz tartozó gyermekek |
| óvodai nevelése és oktatása |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 4.725 | 4.725 | 2.593 | 2.593 | 830 | 830 | 1.302 | 1.302 | ||||||
| Arany János Általános Iskola | 5.670 | 5.670 | 2.772 | 2.772 | 887 | 887 | 1.611 | 1.611 | 400 | 400 | ||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 4.770 | 4.770 | 2.480 | 2.480 | 724 | 724 | 1.191 | 1.191 | 375 | 375 | ||||
| Összesen: | 15.165 | 15.165 | 7.845 | 7.845 | 2.441 | 2.441 | 4.104 | 4.104 | 775 | 775 | ||||
| Lakossági, települési folyékony hulladék Ártalmatlanításának támogatása | ||||||||||||||
| Városgondnokság | 156 | 156 | 156 | 156 | ||||||||||
| Összesen: | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Pedagógiai Szakmai szolgáltatások Igénybevételéhez |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 70 | 70 |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 80 | 80 |
| Zádor Úti Általános Iskola | 168 | 168 |
| Összesen: | 318 | 318 |
| „Hűségjutalmazásra” Arany János Általános iskola | 4.224 | 3.200 | 1.024 | |||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 4.488 | 3.400 | 1.088 | |||||||||||
| Összesen: | 8.712 | 6.600 | 2.112 |
| Közoktatási intézmények eszköz és felszerelés fejlesztése Arany János Általános Iskola | 2.500 | 2.500 |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||
| Zeneiskola | 500 | 500 |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1.947 | 1.947 |
| Gábor Áron Gimn., Eü.-i Szakk. és Kollégium | 1.500 | 1.500 |
| Összesen | 9.447 | 9.447 |
| Közoktatási Intézmények szakmai fejlesztési feladatokra Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.szaksz. | 10.553 | 10.553 |
| Összesen | 10.553 | 10.553 |
| Megnevezés | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | Mód. Előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | Eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| HACCP rendszer megvalósításához Kiskulcsosi Általános Iskola | 597 | 543 | 54 | |||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 234 | 234 |
| Varró István Szakiskola, Szakk. és Kollégium | 326 | 326 |
| Családsegítő és Gondozási Központ | 209 | 209 | - |
| Egyesített Bölcsőde | 1.438 | 1.438 |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szaksz. | 320 | 320 |
| Összesen: | 3.124 | 1.072 | 2.052 |
| Kétszintű érettségire felkészítés Gábor Áron Gimn., Eü.-i Szakk. És Koll. | 710 | 710 |
| Szentannai Sámuel Mg. Szakk. Gimn. és koll. | 180 | 180 | ||||||||||||
| Varró I. Szakisk. Szakk. és Koll. | 180 | 180 |
| Összesen | 1.070 | 1.070 | ||||||||||||
| Mindösszesen | 258.161 | 159.779 | 47.001 | 6.564 | 21.990 | 22.827 |
2.1.2. sz. melléklet a 31/2004. (XII.1.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletéhez (T e r v e z e t )
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2004. évi kiadásai feladatonként
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Eredeti előir. | Mód. Előir. | Eredeti előir. | Mód. Előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. |
| Építés- és településfejlesztési feladatok | 4.150 | 3.388 | 3.150 | 2.388 | 1.000 | 1.000 |
| Mezőgazdaság | 3.500 | 5.808 | 3.000 | 2.308 | 500 | 500 | 3.000 | |||||||
| Út-híd fenntartás | 19.500 | 17.620 | 8.500 | 6.600 | - | 20 | 11.000 | 11.000 | ||||||
| Közvilágítás | 35.000 | 40.000 | 35.000 | 40.000 | ||||||||||
| Köztisztasági tevékenység | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | ||||||||||
| Műemlék- és értékvédelem | 1.000 | 1.600 | 800 | 700 | 200 | 200 | 700 | |||||||
| Polgárőrség támogatása | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||
| Polgárvédelem | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| Karcagi Hírmondó | 13.666 | 12.666 | 5.336 | 5.336 | 1.756 | 1.756 | 6.574 | 5.574 | ||||||
| Munkanélküliek jövedelempótló támogat. | 1.057 | 1.057 | 1.057 | 1.057 | ||||||||||
| Rendszeres szociális támogatás | 95.269 | 95.269 | 95.269 | 95.269 | ||||||||||
| Közcélú foglalkoztatás | 28.588 | - | 28.588 | - | ||||||||||
| Ápolási díj | 59.988 | 59.988 | 9.171 | 9.171 | 50.817 | 50.817 | ||||||||
| Időskorúak járadéka | 2.909 | 2.909 | 2.909 | 2.909 | ||||||||||
| Gyermekvédelmi támogatás | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 | ||||||||||
| Rendkívüli szociális támogatás | 20.000 | 20.633 | 20.000 | 20.633 | ||||||||||
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 15.000 | 14.500 | 15.000 | 14.500 | ||||||||||
| Helyettes szülői szolgálat | 2.179 | 2.179 | 2.179 | 2.179 | ||||||||||
| Lakásfenntartási támogatás | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | ||||||||||
| Egészségügyi feladatok | 3.200 | 2.850 | 380 | 380 | 110 | 110 | 630 | 630 | 2.080 | 1.730 | ||||
| Oktatási feladatok | 10.000 | 7.878 | 778 | 778 | 400 | 400 | 3.150 | 2.650 | 5.672 | 4.050 | ||||
| Ifjúságpolitikai feladatok | 18.855 | 18.211 | 200 | 303 | 58 | 85 | 1.542 | 1.398 | 17.055 | 16.425 | ||||
| Közművelődési feladatok | 21.150 | 23.750 | 1.400 | 1.700 | 406 | 502 | 10.823 | 12.427 | 8.521 | 9.121 | ||||
| Szabadidősport és diáksport | 15.000 | 14.380 | 550 | 594 | 160 | 174 | 6.410 | 6.072 | 7.880 | 7.280 | 260 | |||
| Karcagi Sportegyesület támogatása | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | ||||||||||
| Családi rendezvények | 470 | 470 | 55 | 55 | 17 | 17 | 398 | 398 | ||||||
| Hivatali feladatok | 342.741 | 394.795 | 208.596 | 228.098 | 64.806 | 71.110 | 61.139 | 82.465 | 8.200 | 13.122 | ||||
| Városi díjak, kegyeleti költség | 1.600 | 1.600 | 547 | 547 | 159 | 159 | 894 | 894 | ||||||
| Képviselői keret | 42.658 | 40.958 | 33.069 | 31.781 | 9.589 | 9.177 | ||||||||
| Tagdíjak, támogatások | 2.200 | 2.527 | 2.200 | 2.527 | ||||||||||
| Közműfejlesztési hozzájárulás lakosság részére (15 %) | - | 4.697 | 4.697 | |||||||||||
| Dolgozók lakásépítésének támogatása | - | 229 | 229 | |||||||||||
| GYIVI részére átutalás | - | 121 | 121 | |||||||||||
| Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása | - | 16.386 | 16.386 | |||||||||||
| Ö s s z e s e n : | 979.770 | 1.025.559 | 250.911 | 269.572 | 86.632 | 92.661 | 147.510 | 169.331 | 474.517 | 464.684 | 20.200 | 29.082 | - | 229 |
2.3. sz. melléklet a 31/2004. (XII.1.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2004. évi kiemelt feladatainak kiadásai címenkénti bontásban
| Adatok 1.000 ,- Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | K i a d á s b ó l |
| Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jell. kiad. | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir | Mód. Előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir |
| Hitel- és járulékai | 649.600 | 655.600 | 68.666 | 74.666 | 580.934 | 580.934 | |||||||||||
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 17.134 | 21.250 | 17.134 | 21.250 |
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 11.083 | 12.660 | 11.083 | 12.660 |
| Fürdő úti Kemping kialakítása | 37.044 | 124.703 | 37.044 | 124.703 |
| Pályázati rész | 83.975 |
| Saját erő (fejlesztési hitel) | 40.728 |
| Zádor Úti Általános Iskola II. ütem oktatási épület építése | 2.976 | 10.155 | 2.976 | 10.155 |
| TEKI támogatás | 7.098 |
| Saját erő | 3.057 |
| 243/2003. (VI.30.) „kt.” sz. határozat alapján a Fürdő Reumatológia kialakítása | 2.691 | 8.302 | 2.691 | 8.302 |
| TEKI támogatás | 5.611 |
| Saját erő | 2.691 |
| Karcag-Berekfürdő kerékpárút tervezése és megosztása | 2.000 | 2.400 | - | 400 | 2.000 | 2.000 | |||||||||||
| 242/2003. (VI.30.) „kt.” sz. határozat alapján a Gólyafészek Otthon felújításához hozzájárulás | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||||||||||
| 348/2003. (IX.30.) „kt.” sz. határozat alapján a 2003. évi aszfaltozás pénzügyi rendezése | 19.079 | 19.079 | 19.079 | 19.079 |
| Szennyvíztisztító telep rekonstrukció (2003. és 2004. évi ütem) | 179.289 | 731.540 | 179.289 | 731.540 |
| Céltámogatás | 365.770 | ||||||||||||||||
| VICE támogatás | 109.731 | ||||||||||||||||
| KAC támogatás | 76.750 |
| Saját erő ebből: - Fejlesztési hitel -Vissza nem térítendő támog. | 1 43.84935.440 | 179.289 |
| Közbeszerzési bírság (ítélet alapján) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| KVG. Kft. részére kölcsön visszafizetés 418/2003.(XI.23.) „kt.” sz. határozat alapján | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||||||||
| Egészségügyi gép-műszer beszerzés a Kátai Gábor Kórház részére (saját forrás) | 19.150 | 19.150 | - |
| M e g n e v e z é s | K i a d á s b ó l |
| Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jell. kiad. | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir | Mód. Előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir |
| 318/2003. (IX.30.) „kt.” sz. határozat alapján a takarékossági célfeladatra | 4.500 | 1.386 | 3.400 | 1.050 | 1.100 | 336 |
| Földvédelmi járulék (Ipari Park területe után) | 7.434 | 7.434 | 7.434 | 7.434 |
| Deák krt. szennyvízvezeték építés 2003.év 2004. évi ütem | 5.244 | 46.000 | 5.244 | 46.000 |
| TTFC támogatás | 32.200 |
| Saját erő | 13.800 |
| Közoktatási intézmények eszköz és felszerelés fejlesztésre 431/2003. (XII.16.) „kt.”sz. határozat | 10.173 | 726 | 10.173 | 726 | ||||||||||||
| Közoktatási intézmények akadálymentesítése (pályázati saját forrás, pályázat elkészítési díj 3 pályázat) | 8.340 | 450 | 450 | 450 | 7.890 | - | ||||||||||
| 397/2003. (XI.25.) „kt.” sz. határozat alapján Karcag-Berekfürdő kerékpárút első szakasza pályázati önerő | 19.000 | - | 19.000 | - |
| Közoktatási intézmények szakmai fejlesztési feladatokra (állami támogatásból) | 10.551 | - | 10.551 | - | ||||||||||||
| Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez (állami támogatásból 2003. évi és 2004. évi) | 2.620 | 2.905 | 2.620 | 2.905 | ||||||||||||
| Közoktatási intézményi minőségirányítási program végrehajtására, működtetésére (állami támogatásból) | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | ||||||||||||
| Rendőrségi épület részére területvásárlás | 55.000 | 48.500 | 55.000 | 48.500 | ||||||||||||
| Tenyőszigeti telkek vásárlása II. részlet | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| I. lakáshoz jutók támogatása (70 családx250.000 Ft/család) | 17.500 | 17.500 | 17.150 | 17.150 | 350 | 350 |
| Kábel TV-vel együttműködési szerződés hirdetésre | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Konzorcium szerződés alapján lokális közösségek VI. ütem | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | ||||||||||||
| Számítógép beszerzés (pályázati saját forrás) | 10.000 | - | 10.000 | - |
| Ipari park részére tagi kölcsön | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | ||||||||||||
| Karcag Kisújszállási út 18. sz. alatti ingatlan felújítása szerződés alapján | 1.500 | 1.400 | 1.500 | 1.400 |
| Gázhálózat egyéb közműtámogatás és út-alap építés (önkormányzati ingatlanok előtt) | 1.000 | 195 | 1.000 | 195 |
| Északi és Déli külvárosi útépítések (pályázati saját forrás) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| M e g n e v e z é s | K i a d á s b ó l |
| Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jell. Kiad. | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Er. elői. | Mód. előir |
| Gábor Á. Gimn. szociális helyiségeinek felújítása | 1.000 | - | 1.000 | |||||||||||||
| Táncsics krt. Óvoda tornaszoba felújítása | 1.000 | - | 1.000 | |||||||||||||
| Erkel F. úti Fazekasház tetőfelújítása | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forráshoz biztosítandó saját forrás) | 1.000 | - | 1.000 | - | ||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre | 1.000 | - | 1.000 | - |
| Borjúdűlői ravatalozó építése (pályázati saját forrás) | 12.000 | 20.000 | 12.000 | 20.000 |
| TEKI támogatás | 14.000 |
| Fejlesztési hitel | 6.000 |
| HACCP rendszer kiépítésére alap | 10.000 | 2.501 | 10.000 | 2.501 |
| Felújítási alap | 2.000 | - | 2 .000 | - |
| Temetői alap | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Karcagi Laktanya Kft. alapítása a 130/2004. (III.30.) „kt” sz. határozat alapján, valamint üzemeltetési feladat és tagi kölcsön | - | 7.125 | - | 1.125 | 3.000 | 3.000 |
| Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak és tervek készítésére Ebből: | - | 22.000 | - | 22.000 |
| - ROP Barna mezős beruházás (laktanya tervezés) | 13.888 | ||||||||||||||||
| - TEKI eljárási díj | 400 | ||||||||||||||||
| - AVOP Piac felújítási pályázat (tervezési költség) | 1.113 |
| - Hulladékgazdálkodási terv | 1.844 |
| Cédulaház kazán beszerzésére | - | 200 | - | 200 | ||||||||||||
| Parkerdő építés (pályázati önrész) | - | 1.000 | - | 1.000 |
| Nagyvénkerti játszótér építés (saját erő) | - | 4.838 | - | 4.838 | ||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Településrendezési terv módosítására | - | 3.500 | - | 3.500 | ||||||||||||
| Kátai Gábor Kórház rekonstrukció | - | 1.268 | - | 1.268 |
| Tűzoltóság részére szerállomány csere és eszközbeszerzés (saját erő) | - | 2.672 | - | 2.672 | ||||||||||||
| Központi költségvetés részére elszámolási kötelezettséggel kapott pénzeszközök visszafizetendő összege (dologi kiadás) | - | 12.215 | - | 12.215 | ||||||||||||
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, és Kollégium nyílászáróinak cseréje (saját erő) | - | 2.470 | - | 2.470 |
| M e g n e v e z é s | K i a d á s b ó l |
| Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jell. kiad. | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir |
| Akadálymentesítési közmunka program (saját forrás) | - | 8.889 | 3.120 | 1.171 | 4.598 |
| - Saját erő | 400 |
| -Támogatás | 8.489 |
| Laktanya és Ipari Park Kft. ivóvíz, szennyvíz vezeték csatlakoztatása és útépítés ebből: | - | 17.041 | - | 17.041 |
| - TRFC pályázat (saját forrás) | 8.496 |
| - ROP pályázat (útépítési saját forrás) | 758 |
| Szennyvíz gerincvezeték építése (TEKI pályázat, saját forrás) | - | 4.448 | - | 4.448 |
| Varró u. 3/a. sz. alatti Bölcsőde épületének felújítás | - | 7.188 | - | 1.188 | - | 6.000 |
| - saját forrás | 6.000 | ||||||||||||||||
| - pályázat elkészítés | 125 |
| - tervezési díj | 1.063 |
| Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódó pályázatok (tervezési költség, tervek aktualizálása) | - | 11.188 | - | 11.188 |
| Útalap építés |
| - útalapokhoz szükséges támogatás | 7.171 |
| - tervezési költség | 1.705 | - | 8.876 | - | 1.705 | - | 7.171 |
| 116/2004. (III.30.) „kt.” sz. határozat alapján a Varró u. 1. sz. alatti Diákkonyha felújítása | - | 7.107 | - | 7.107 |
| - saját forrás | 2.445 |
| - CÉDA támogatás | 4.662 |
| Nagyvénkertben beépítetlen terület vásárlás (2643 hrsz.-ú ingatlan) | - | 75 | - | 75 | ||||||||||||
| Karcag-Tilalmas buszmegálló világítás megvalósítása ( új lámpatest és oszlop) | - | 288 | - | 288 | ||||||||||||
| Nagyvénkertben 2 db építési telek visszavásárlása ( IV. Béla Király u.) | - | 1.535 | - | 1.535 | ||||||||||||
| Jász-Nagykun Volán Közlekedési Rt. helyi közforg. közlekedés támogatása | - | 1.902 | - | 1.902 | ||||||||||||
| Lakossági szennyvíz rákötés | - | 5.500 | - | 5.500 | ||||||||||||
| Aszfaltozás (2004. őszén) | - | 44.400 | - | 44.400 | ||||||||||||
| Iskolatej program | - | 1.744 | 1.744 | |||||||||||||
| Thermálvíz közhasznú társaság megalakítása | - | 125 | 25 | 100 | ||||||||||||
| Vis maior támogatás | - | 10.000 | 10.000 | |||||||||||||
| Karspersky antivírus és adatbiztonság beszerzése (saját erő) | - | 722 | 722 | |||||||||||||
| ÖSSZESEN: | 1.199.613 | 2.001.707 | 3.400 | 4.170 | 1.100 | 1.507 | 116.158 | 199.472 | 29.550 | 39.624 | - | - | 446.921 | 1.151.450 | 602.484 | 605.484 |
2.4. sz. melléklet a 31/2004. (XII.1.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi tartaléka
| Adatok 1000 Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Egyéb kiadás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Céltartalék | 9.930 | - |
| - Közcélú foglalkoztatásra |
| Ö s s z e s e n : | 9.930 | - |
2.5. sz. melléklet a 31/2004. (XII.1.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletéhez
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás kiadásai címenkénti bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Megnevezés | Ö s s z e s e n | K i a d á s b ó l |
| Dologi kiadás | Felhalmozás |
| Eredeti előir. | Módosított előir. | Eredeti előir | Módosított előir. | Eredeti előir. | Módosított előir. | |
| Egészségügyi feladat | - | 6.600 | - | - | - | 6.600 |
| Belső ellenőrzési feladat | - | 8.681 | - | 7.301 | - | 1.380 |
| Közoktatási feladat | - | 16.110 | - | 10.230 | - | 5.880 |
| Területfejlesztési feladat | - | 9.000 | - | 9.000 | - | - |
| Pályázathoz szükséges saját forrás | - | 1.424 | - | 1.424 | - | - |
| Összesen: | - | 41.815 | - | 27.955 | - | 13.860 |
3. sz. melléklet a 31/2004. (XII.1.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletéhez
Tájékoztató a Karcag Városi Önkormányzat 2004. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
| Karcag Városi Önkormányzat | Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen | Karcag Városi Önkormányzat | Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen |
| I. Működés |
| Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérüléseket) | ||||||||
| 552.986 | 552.986 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele |
| 2.962.290 | 714 | 2.989.535 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei: | ||||||||
| - Adóbevétel | 232.257 | 26.531 | 232.257 | |||||
| - Gépjárműadó | 85.000 | 85.000 | ||||||
| - Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv.adó | 550 | 550 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 79.435 | 1.424 | 1.029 | 81.888 |
| Egészségügyi ágazat működési célú bevétele és működési célú pénzmaradvány |
| 2.458.035 | 2.458.035 |
| Rövid lejáratú hitel | 543.200 | 543.200 |
| Pénzmaradvány | 203.934 | 53 | 203.987 | |||||
| Személyi juttatás | 3.131.384 | 543 | 3.166.228 | |||||
| Munkaadót terhelő járulékok | 1.067.601 | 222 | 1.081.345 | |||||
| Dologi kiadások (kamat nélkül) | 1.701.492 | 27.995 | 1.011 | 1.801.766 |
| Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás | 489.358 | 20 | 489.378 |
| Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés | 24.200 | 24.200 | ||||||
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 529.000 | 529.000 | ||||||
| Rövid lejáratú hitel kamata | 47.666 | 53.666 | ||||||
| Tartalékok | 43.417 | 1.855 |
| Működés összesen | 7.117.687 | 27.955 | 1.796 | 7.147.438 | 7.034.118 | 27.995 | 1.796 | 7.147.438 |
| II. Felhalmozás |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (vagyonértékesítés, lakossági forrásból bevétel és lakás értékesítés) és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 476.037 | |||||||
| 476.037 |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány | 65.093 | 65.093 |
| Címzett támogatás és felhalmozási célú közp.tám. | 437.451 | 13.860 | 451.711 | |||||
| Hosszú lejáratú hitel | 309.477 | 309.477 | ||||||
| Adóbevételből felhalmozás | 74.743 | 74.743 | ||||||
| Felhalmozási és felújítási kiadások | 1.272.391 | 13.860 | 1.259.346 | |||||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 46.605 | 38.705 | ||||||
| Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása | 1.076 | 6.076 | ||||||
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 51.934 | 51.934 | ||||||
| Fejlesztési hitel kamata | 21.000 | 21.000 |
| Felhalmozás összesen | 1.363.201 | 13.860 | 1.377.061 | 1.393.006 | 13.860 | 1.377.061 | ||
| Mindösszesen: | 8.480.888 | 41.815 | 1.796 | 8.524.499 | 8.427.124 | 41.815 | 1.796 | 8.524.499 |
4. sz. melléklet a 31/2004. (XII.1.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2004. évben fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
| Megnevezés | Kötele- zettség-vállalás éve | Kötelezett- ség összege | 2003. dec. 31-ig visszafi- zetett | 2003. dec. 31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013-2019. |
| 1. Fennálló hitel tartozás |
| Fejlesztési hitel uszoda lefedéséhez | 2000. | 33.511 | 20.107 | 13.404 | 6.702 | 6.702 |
| Fejlesztési hitel aszfaltozásra | 2000. | 24.500 | 11.025 | 13.475 | 4.900 | 4.900 | 3.675 |
| Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra | 2001. | 34.400 | 8.600 | 25.800 | 6.880 | 6.880 | 6.880 | 5.160 | ||||||
| Fejl. hitel Szoc. Otthon fűtéskorsz.-hez | 2002. | 32.160 | 6.150 | 26.010 | 6.120 | 6.120 | 6.120 | 6.120 | 1.530 | |||||
| Fejl. c.hitel eü.gép-műszer beszerz.-hez | 2003. | 12.036 | 680 | 11.356 | 2.724 | 2.724 | 1.850 | 1.804 | 1.804 | 450 | ||||
| Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítá-sára és a telefonközpontjának cseréjére | 2002. | 19.400 | 3.880 | 15.520 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | - | - | ||||
| Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épületének kivitelezésére | 2002. | 15.230 | 1.930 | 13.300 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 1.900 | - | - | ||||
| Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése | 2002. | 48.500 | 6.400 | 42.100 | 12.100 | 12.000 | 12.000 | 6.000 | - | |||||
| Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére | 2002. | 19.300 | 3.621 | 15.679 | 4.828 | 4.828 | 4.828 | 1.195 | - | - |
| Rendőrség részére ingatlan vásárlásra | 2004. | 48.500 | 1.300 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 2.200 |
| Gólyafészek Otthon felújításához | 2004. | 10.000 | 455 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 445 | |||||
| Kemping kialakítás | 2004. | 40.728 | 5.091 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 1.697 | |||||
| Működési hitelfelvétel | 2003. | 529.000 | - | 529.000 | 529.000 | - | - | - | - | - | ||||
| Működési hitel | 2004. | 488.200 | - | - | 488.200 | - | - | - | - | |||||
| Összesen: | 1.355.465 | 62.393 | 705.644 | 580.934 | 546.880 | 60.641 | 43.667 | 20.942 | 18.058 | 17.608 | 4.342 |
| 2. Felveendő elbírálásra és módosításra |
| váró hitelek |
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2004. | 179.289 | - | - | - | 12.226 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 101.863 |
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2005. | 37.787 | - | - | 2.575 | 3.434 | 3.434 | 3.434 | 3.434 | 21.476 | ||||
| Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004. | 44.400 | 3.700 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 3.700 |
| Borjúdűlői temető ravatalozó építésre | 2004. | 12.000 | - | 2.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 1.800 | 300 |
| Működési hitel | 2004. | 55.000 | 55.000 |
| Észak-Déli külvárosi utakra | 2004. | 10.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
| Varró úti Bölcsőde felújítása ( saját forrás) | 2004 | 6.000 | 300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 900 | ||||||
| Összesen: | 344.476 | 60.000 | 13.300 | 13.000 | 27.801 | 32.374 | 30.834 | 23.734 | 19.734 | 123.339 |
| Megnevezés | Kötele- zettség-vállalás éve | Kötelezett- ség összege | 2003. dec. 31-ig visszafi- zetett | 2003. dec. 31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013-2019. |
| 3. Egyéb kötelezettség |
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195.295 | 17.520 | 177.775 | 17.134 | 17.820 | 18.533 | 19.329 | 20.103 | 20.746 | 21.368 | 22.009 | 20.733 |
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) | 2002. | 110.505 | 17.223 | 93.282 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 4.618 | |
| Tenyőszigeti telkek vásárlása | 2003. | 65.000 | 5.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||
| Fürdő reumatológia kialakítása (saját forrás) | 2003. | 10.972 | 7.220 | 3.752 | 2.691 | 1.061 | ||||||||
| Összesen: | 381.772 | 46.963 | 334.809 | 50.908 | 49.964 | 49.616 | 30.412 | 31.186 | 31.829 | 32.451 | 33.092 | 25.351 | ||
| Mindösszesen: | 2.081.713 | 109.356 | 1.040.453 | 631.842 | 656.844 | 123.557 | 87.079 | 79.929 | 82.621 | 80.893 | 61.168 | 45.085 | 123.339 |
7. sz. melléklet a 312004. (XII.1.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai (címenkénti bontásban)
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel várható összege | Index 2005/2004 (%) |
| 1. Saját bevételek | 985.221 | 102 |
| 2. Átengedett bevétek | 1.367.000 | 102 |
| 3.Központi költségvetési hozzájárulás és egyéb támogatás | 1.736.179 | 102 |
| 4. Egyéb forrás | 445.600 | 67 |
| Önkormányzat várható bevétele összesen | 4.534.000 | 92 |
| 5. Egészségügyi ágazat bevétele | 2.549.000 | 100 |
| Várható bevétel mindösszesen: | 7.083.000 | 95 |
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek |
| Intézményi kiadások várható összege | Index 2005/2004. (%) | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index 2005/2004. (%) | |
| Személyi juttatások | 3.153.000 | 100 | ||
| Munkaadót terhelő köt. | 1.072.000 | 100 | ||
| Dologi | 1.462.000 | 100 | 139.000 | 119 |
| Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás | 506.000 | 100 | 29.774 | 101 |
| Felújítás, felhalmozás - Fürdő reumatológia (saját forrás) | 1.061 |
| -Tenyő-szigeti telkek vásárlása | 20.000 | ||||
| -Szennyvíztisztító telep rekonstrukció (saját forrás) | 25.199 | ||||
| - Közvilágítás korszerűsítés | 17.820 | ||||
| - Településrendezési | |||||
| Terv módosítására | 2.500 | ||||
| - 115/2004.(III.30.)„kt.” | |||||
| sz. hat. alapján | |||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. | |||||
| Szakk. és Koll. felújítása | |||||
| (saját erő) | 2.469 | ||||
| - 116/2004. (III.30.)„kt.” | |||||
| sz.hat. alapján Varró út | |||||
| 1.sz. alatti Diákkonyha | |||||
| felújítása (saját erő) | 1.438 | ||||
| - Szennyvíz építésre be- nyújtandó TEKI pályázat (saját forás) | 2.643 | ||||
| - Laktanya és Ipari Park szennyvízvezeték, ivóvíz csatlakoztatás és útépítés TRFC pályázat (saját forrás) | 8.496 | ||||
| ROP pályázat útépítési saját forrás | 30.454 | 32.000 | 100 | 125.000 | 21 |
| Borjúdűlői temető ravatalozó építés | 12.000 |
| Egyéb kiadás | 564.226 | 94 |
| Várható kiadások összesen: | 6.225.000 | 100 | 858.000 | 69 |
7.1. sz. melléklet a 31/2004. (XII.1.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évben várhatóan fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2004. dec. 31-ig visszafizetett | 2004. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| 1. Fennálló hiteltartozás |
| Fejlesztési hitel uszoda lefedéséhez | 2000. | 33.511 | 26.809 | 6.702 | 6.702 |
| Fejlesztési hitel aszfaltozásra | 2000. | 24.500 | 15.925 | 8.575 | 4.900 | 3.675 |
| Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra | 2001. | 34.400 | 15.480 | 18.920 | 6.880 | 6.880 | 5.160 | |||||
| Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez | 2002. | 32.160 | 12.270 | 19.890 | 6.120 | 6.120 | 6.120 | 1.530 | ||||
| Fejlesztési c. hitel egészségügyi gép-műszer beszerzéshez | 2003. | 12.036 | 3.404 | 8.632 | 2.724 | 1.850 | 1.804 | 1.804 | 450 | |||
| Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és telefon központjának cseréjére | 2002. | 19.400 | 7.760 | 11.640 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | |||||
| Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épülete kivitelezésére | 2002. | 15.230 | 5.730 | 9.500 | 3.800 | 3.800 | 1.900 |
| Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése | 2002. | 48.500 | 18.500 | 30.000 | 12.000 | 12.000 | 6.000 | |||||
| Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére | 2002. | 19.300 | 8.449 | 10.851 | 4.828 | 4.828 | 1.195 |
| Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra | 2004. | 48.500 | 48.500 | 1.300 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 2.200 | ||
| Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához | 2004. | 10.000 | 10.000 | 455 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 445 |
| Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz | 2004. | 40.728 | 40.728 | 5.091 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 1.697 | ||
| Működési hitel | 2004 | 488.200 | 488.200 | 488.200 | - | - | - | - | - | - |
| Ö s s z e s e n : | 826.465 | 114.327 | 712.138 | 546.880 | 60.641 | 43.667 | 20.942 | 18.058 | 17.608 | 4.342 |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2004. dec. 31-ig visszafizetett | 2004. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013-2019. |
| 2. Felveendő hitelek | |||||||||||||
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2004. | 179.289 | 179.289 | - | - | - | 12.226 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 101.863 | |
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2005. | 37.787 | - | - | 2.575 | 3.434 | 3.434 | 3.434 | 3.434 | 21.476 | |||
| Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004. | 44.400 | 44.400 | 3.700 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 3.700 | |||
| Varró úti bölcsőde felújítása | 2004. | 6.000 | 6.000 | 300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 900 | ||||
| Borjúdűlői temető ravatalozó építésre | 2004. | 12.000 | 12.000 | - | 2.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 1.800 | 300 | |||
| Működési hitel | 2004. | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |||||||||
| Működési hitel | 2005. | 400.000 | 400.000 |
| Észak-Déli külvárosi utakra | 2004. | 10.000 | 10.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 |
| Ö s s z e s e n : | 744.476 | 306.686 | 60.000 | 413.300 | 13.000 | 27.801 | 32.734 | 30.834 | 23.734 | 19.734 | 123.339 |
| 3. Egyéb kötelezettség |
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195.295 | 34.654 | 160.641 | 17.820 | 18.533 | 19.329 | 20.103 | 20.746 | 21.368 | 22.009 | 20.733 |
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) | 2002. | 110.505 | 28.306 | 82.199 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 4.618 | |
| Tenyőszigeti telkek vásárlása | 2003. | 65.000 | 25.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||
| Fürdő reumatológia kialakítása (saját forrás) | 2003. | 10.972 | 9.911 | 1.061 | 1.061 | ||||||||
| Ö s s z e s e n : | 381.772 | 97.871 | 283.901 | 49.964 | 49.616 | 30.412 | 31.186 | 31.829 | 32.451 | 33.092 | 25.351 | 123.339 | |
| Mindösszesen: | 1.952.713 | 212.198 | 1.302.725 | 656.844 | 523.557 | 87.079 | 79.929 | 82.621 | 80.893 | 61.168 | 45.085 | 123.339 |
8. sz. melléklet 31/2004. (XII.1.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai (címenkénti bontásban)
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel várható összege | Index 2006/2005 (%) |
| 1. Saját bevételek | 969.000 | 100 |
| 2. Átengedett bevétek | 1.367.000 | 100 |
| 3.Központi költségvetési hozzájárulás és egyéb támogatás | 1.730.600 | 100 |
| 4. Egyéb forrás | 376.400 | 85 |
| Önkormányzat várható bevétele összesen: | 4.443.000 | 98 |
| 5. Egészségügyi ágazat bevétele | 2.550.000 | 100 |
| Várható bevétel mindösszesen : | 6.993.000 | 99 |
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek |
| Intézményi kiadások várható összege | Index 2006/2005. (%) | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index 2006/2005. (%) | |
| Személyi juttatások | 3.152.000 | 100 | ||
| Munkaadót terhelő köt. | 1.072.000 | 100 | ||
| Dologi | 1.463.000 | 100 | 133.000 | 96 |
| Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás | 506.000 | 100 | 29.354 | 99 |
| Felújítás, felhalmozás | 33.000 | 100 | 98.000 | 96 |
| -Tenyő-szigeti telkek vásárlása -Szennyvízvezeték (TEKI pályázat saját forrás) | 20.000 549 |
| -Borjúdűlő Temető ravatalozó építés | 8.000 |
| Egyéb kiadás | - | 506.646 | 90 | |
| Várható kiadások összesen: | 6.226.000 | 100 | 767.000 | 92 |
8.1. sz. melléklet a 31/2004. (XII.1.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2006. évben várhatóan fennálló kötelezettségek (járulékok és inflációkövetés nélkül)
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2005. dec. 31-ig visszafizetett | 2005. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| 1. Fennálló hiteltartozás |
| Fejlesztési hitel aszfaltozásra | 2000. | 24.500 | 20.825 | 3.675 | 3.675 |
| Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra | 2001. | 34.400 | 22.360 | 12.040 | 6.880 | 5.160 | |||||
| Fejl. hitel Szoc. Otthon fűtéskorsz.-hez | 2002. | 32.160 | 18.390 | 13.770 | 6.120 | 6.120 | 1.530 | ||||
| Fejl. c.hitel eü.gép-műszer beszerzéshez | 2003. | 12.036 | 6.128 | 5.908 | 1.850 | 1.804 | 1.804 | 450 | |||
| Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és a telefonközpontjának cseréjére | 2002. | 19.400 | 11.640 | 7.760 | 3.880 | 3.880 |
| Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épületének kivitelezésére | 2002. | 15.230 | 9.530 | 5.700 | 3.800 | 1.900 |
| Fejlesztési hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése | 2002. | 48.500 | 30.500 | 18.000 | 12.000 | 6.000 | |||||
| Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére | 2002. | 19.300 | 13.277 | 6.023 | 4.828 | 1.195 | |||||
| Fejlesztési célú hitel új rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra | 2004. | 48.500 | 1.300 | 47.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 2.200 |
| Fejlesztési célú hitel Gólyafészek Otthon felújításához | 2004. | 10.000 | 455 | 9.545 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 445 |
| Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz | 2004. | 40.728 | 5.091 | 35.637 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 1.697 | |
| Ö s s z e s e n : | 304.754 | 139.496 | 165.258 | 60.641 | 43.667 | 20.942 | 18.058 | 17.608 | 4.342 |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2005. dec. 31-ig visszafizetett | 2005. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013-2019 |
| 2. Felveendő hitelek |
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2004. | 179.289 | - | 179.289 | - | - | 12.226 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 101.863 |
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2005. | 20.600 | 20.600 | - | - | 2.575 | 3.434 | 3.434 | 3.434 | 3.434 | 21.476 | |
| Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004. | 37.787 | 3.700 | 37.787 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 3.700 | ||
| Varró úti bölcsőde felújítása | 2004. | 6.000 | 300 | 5.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 900 | |||
| Borjúdűlői temető ravatalozó építésre | 2004. | 12.000 | - | 12.000 | 2.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 1.800 | 300 | ||
| Működési hitel | 2005. | 400.000 | 400.000 | 400.000 | ||||||||
| Működési hitel | 2006. | 350.000 | 350.000 | |||||||||
| Észak-déli utakra | 2004. | 10.000 | 1.000 | 9.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | |||
| Ö s s z e s e n : | 1.039.476 | 5.000 | 675.476 | 413.300 | 363.000 | 27.801 | 32.734 | 30.834 | 23.734 | 19.734 | 123.339 |
| 3. Egyéb kötelezettség |
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195.295 | 52.474 | 142.821 | 18.533 | 19.329 | 20.103 | 20.746 | 21.368 | 22.009 | 20.733 |
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) | 2002. | 110.505 | 39.389 | 71.116 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 4.618 | |
| Tenyőszigeti telkek vásárlása | 2003. | 65.000 | 45.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||
| Ö s s z e s e n : | 370.800 | 136.863 | 233.937 | 49.616 | 30.412 | 31.186 | 31.829 | 32.451 | 33.092 | 25.351 | ||
| Mindösszesen: | 1.715.030 | 281.359 | 1.074.671 | 523.557 | 437.079 | 79.929 | 82.621 | 80.893 | 61.168 | 45.085 | 123.339 |