A szöveg időállapota: 2005.II.16. -
Időállapot váltás: 2005.II.16. -


Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2005. (II.16.) rendelete

a 2005. évi költségvetéséről

a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2005. (IV.02.), a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2005. (IV.16.), a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2005. (V.31.), a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 20/2005. (VII.06.), a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23/2005. (VIII.31.), a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2005. (XI.30.) és a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2006. (IV.05.) rendelettel módosított szöveg

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65.§,67.-69.§, 71. § és 73.-75.§ valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXVI. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 29.§, 32.§ és 37.-38.§-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81.-84.§-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet hatálya, címrend

1.§1 A rendelet hatálya Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületére és annak szerveire, az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki.

2. § (1) A Képviselő Testület a címrendet a (2)-(4) bekezdésekben foglaltak szerint határozza meg.

(2)2 Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön címeket alkotnak.

(3)3 A rendelet 2.1.2. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(4)4 A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)5 A Képviselő Testület Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi költségvetését 9.170.509 ezer Ft bevételi- és kiadási főösszegben állapítja meg.

(2)6 Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegen belül az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények bevételi előirányzat összege 2.737.768 ezer Ft, a kiadási előirányzat összege pedig 2.738.998 ezer Ft.

(3)7 Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(4)8 A (3) bekezdésben megállapított bevételek közül a költségvetési szervek működési jellegű bevételeit intézményenkénti (címenkénti) bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(5)9 A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve a rendelet 1.1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(6)10 Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 2.610 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.

(7)11 Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az önkormányzat finanszírozású intézmények pénzforgalom nélküli (pénzmaradvány és vállalkozási eredmény) bevételeit intézményenkénti (címenkénti) bontásban e rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.

(8)12 Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények (címek) (2) bekezdés szerinti 2005 évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.

4. § (1)13 A Városi Önkormányzat 2005. évi költségvetése 3. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszege - feladatonként elkülönített összegének - kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2)14 Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3)15 E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1.sz. melléklete tartalmazza.

(4)16 A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2005. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2.sz. melléklete szerint állapítja meg.

(5)17 A Városi Önkormányzat által alapított intézmények 2005. évi költségvetési létszámkeretét e rendelet 2.1.3.sz. melléklete tartalmazza.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott létszámkereten belül - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottakra megállapított létszámkerettől eltérni kizárólag a közhasznú foglalkoztatás keretében ideiglenesen (éven belül) az adott intézmény részére meghatározott létszámkerethez tartozó személyi juttatás és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával, valamint polgári szolgálatosként történő foglalkoztatás esetén lehet.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik az egészségügyi ágazatba tartozó intézményekre, valamint a Városi Önkormányzat azon intézményeire, amelyek külön Képviselő Testületi döntés alapján engedélyezett közhasznú foglalkoztatást végeznek feltéve, hogy ezzel az érintett intézmények nem veszélyeztetik költségvetésük egyensúlyát.

(8)18 A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2005. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.

(9)19 A Városi Önkormányzat 2005. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.

(10)20 Karcag Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét a rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

5. § (1)21 A Városi Önkormányzat 2005. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(2)22 Városi Önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2005. évi költségvetésben meghatározott maximálisan 695.000 ezer Ft összegű működési forráshiány, valamint a fejlesztési kiadások teljesítéséhez szükséges maximálisan 88.430 ezer Ft összegű fedezet biztosítása érdekében e rendelet alapján, átruházott hatáskörben eljárva működési-, valamint fejlesztési célú hitelt vegyen fel, az erre vonatkozó hitelszerződéseket kösse meg. A felveendő hitelek együttes összege nem haladhatja meg az e rendelettel meghatározott összességében 783.430 ezer Ft összegű forráshiányt.

(3) Karcag Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a (2) bekezdésben meghatározott hitelek visszafizetésének időtartama alatt - a megkötendő hitelszerződésekben foglaltaknak megfelelően - a tőketörlesztés és a járuléktartozás összegeit a többi kiemelt (nem kötelező) feladatainak kiadásait megelőzően, minden évben az Önkormányzat költségvetésébe beépíti és jóváhagyja.

III. fejezet

Többéves kihatással járó feladatok

6. § (1)23 A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadási előirányzatait éves bontásban - járulékok és inflációkövetés nélkül - e rendelet 4. sz. melléklete szerint határozza meg.

(2) Karcag Város Önkormányzata az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok közül a későbbi évekre már vállalt, valamint a 2005. évben felvételre kerülő, visszafizetendő hitel- és járulékainak fedezetét biztosító kiadási előirányzatait - a vonatkozó hitelszerződésekben foglaltaknak megfelelően - véglegesen az adott évi költségvetésébe minden évben betervezi és jóváhagyja.

IV. fejezet

Előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása

7. § (1) Karcag Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésében szereplő bevételi- és kiadási előirányzatainak várható előirányzat-felhasználási ütemtervét, forrásonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, havi részletezettséggel a rendelet 5.sz. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az év közbeni esetleges likviditási gondok megoldása érdekében az önkormányzati lakásértékesítésből származó forrás (bevételi előirányzat) felhasználását - a 2006. évben esedékes visszapótlás biztosítása mellett - engedélyezze és szükség esetén munkabérhitelt vegyen fel.

(3) A Képviselő Testület az általa jóváhagyott intézményi (feladatonkénti) kiadási előirányzatokon belüli - a kiemelt előirányzatok közötti, valamint a Polgármesteri Hivatal esetében a feladatok közötti - átcsoportosítás engedélyezésének jogát a Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságára átruházza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a Pénzügyi Bizottság által a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - előzetesen megadott engedély - alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosítás miatt a Képviselő Testület alkalmanként, de legalább évente két alkalommal módosítja költségvetési rendeletét.

(5) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetői a dologi kiadásaik körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, kivéve a kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása tételen tervezett távközlési díjak, hatósági díjak, adók altétel, az intézmény üzemeltetés szolgáltatási díjai tétel, valamint a különféle kiadások, befizetések alrovat előirányzatait.

(6) Az (5) bekezdésben szereplő jogcímeken megtervezett előirányzatok az egyéb dologi kiadások terhére növelhetők, de azokat más célra átcsoportosítani, illetőleg előirányzat-módosítást végrehajtani vagy anélkül felhasználni csak akkor szabad, ha a költségvetési szerv az ezen jogcímeken jelentkező éves fizetési kötelezettségének eleget tud tenni.

(7) Az (5)-(6) bekezdés szabályai nem vonatkoznak a Kátai Gábor Kórházra és a Háziorvosi Intézményre.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a dologi kiadásaik körében megtervezett részelőirányzataik között - feltéve, hogy ezzel nem veszélyeztetik költségvetésük egyensúlyát - külön hozzájárulás nélkül előirányzat-átcsoportosítást hajthatnak végre.

(9) Az Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények tekintetében, a címek részére e rendelettel meghatározott működési bevételeket meghaladó többletbevételek felhasználásáról (azok köréről és mértékéről) e rendelet alapján, átruházott hatáskörében eljárva Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága határozattal dönt.

(10)24 Az intézményi árubeszerzéseknél, szolgáltatás igénybevételénél, felújításoknál, karbantartási kiadásoknál stb. (együttesen: beszerzéseknél) azonos egységár, alapár, illetve vállalkozási díj esetén előnyben kell részesíteni a kedvezőbb (30, 60 napos) fizetési határidőt biztosító vállalkozót (beszállítót, szolgáltatót), a megrendelésekhez és a szerződések megkötéséhez Polgármesteri ellenjegyzés szükséges. Az ellenjegyzés szabálya nem vonatkozik a Kátai Gábor Kórházra és a Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága egyedi, bruttó 200.000.-Ft összeget meg nem haladó beszerzéseire

(11) A Képviselő Testület a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságára átruházza.

(12) Az évközben felhasználási kötöttséggel engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról e rendelet alapján átruházott hatáskörében eljárva a Polgármester dönt.

V. fejezet

8. § A Képviselő Testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke (érintettek száma), illetőleg összege szerinti részletettséggel a rendelet 6. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

VI. fejezet

Adatszolgáltatás a költségvetés végrehajtásáról

9. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv vezetője a saját és a hozzátartozó részben önálló költségvetési szerv(ek) költségvetésének végrehajtásához - e rendelet alapján - részletes, éves pénzforgalmi tervet köteles készíteni, melynek havi bontásban tartalmaznia kell a tárgyévben várható kiadásokat és bevételeket forrásonként és kiemelt előirányzatonként részletezve.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott éves pénzforgalmi tervet 2005. évre vonatkozóan, 2005. február 28-ig kell elkészíteni és Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére megküldeni.

(3) A Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szerv vezetője a tárgyhónapot követő hó 8. napjáig köteles a költségvetésének végrehajtásáról Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére havi költségvetési jelentést készíteni.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott havi költségvetési jelentést a mindenkori előírásoknak megfelelő adattartalommal és formában kell elkészíteni.

Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról

10. § (1) A Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szerv az általa elismert, az esedékességet követő 15-30 napon túli tartozás-állományáról kéthetente, minden hónap 15-ig és a tárgyhó utolsó napjáig köteles Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére a (2) bekezdésben meghatározott tartalommal adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás tartalmazza:

1. A költségvetési szerv nevét, számlaszámát.

2. Az intézmény 2005. évi költségvetésének - e rendelettel megállapított - eredeti kiadási előirányzatát.

3. A tartozásállomány megnevezését.

4. A 15-30 nap közötti és a 30 napon túli állomány összegét külön-külön és összesen.

5. A kiállítás keltét és a cégszerű aláírást.

(3) Karcag Város Önkormányzata szükség esetén soron kívüli ülésén, minden más esetben a soron következő ülésén önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, amennyiben annak elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás-állományának mértéke eléri az intézmény 2005. évi költségvetése eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 2.000 ezer Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(4) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás - a költségvetési szervet terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokon túl - az Önkormányzat felügyelete alá tartozó, az eljárással érintett költségvetési szervet terheli.

(5) Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 7. § (2) bekezdése alapján a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,-Ft, melynek figyelembevételével a követelések leírása - az egyedi értékek alapján a (6) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - a következők szerint történik:

a) 200.000.-Ft alatt a Polgármester hatásköre;

b) 200.000 Ft-tól - 800.000 Ft-ig a Pénzügyi Bizottság hatásköre;

c) 800.000 Ft felett az Önkormányzat Képviselő Testületének hatásköre.

(6) Az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskör, ugyanazon hátralékos (adós) tekintetében 5 éven belül csak egy alkalommal gyakorolható.

VII. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

11. § (1) A Képviselő Testület az önkormányzati intézmények által vezetett "Lakásépítési Alap" számlákra érkező bevételeknek (törlesztéseknek) a lakásépítésre, lakásfelújításokra vonatkozó szabályzatok szerinti ismételt felhasználását engedélyezi.

(2) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményekben dolgozók havi, rendszeres járandóságának utalására a tárgyhónapot követő hónap 3. napját határozza meg. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap a járandóság folyósításának napja.

(3) Karcag Város Önkormányzata a köztisztviselői illetményalap összegét a 35/2001. (IX.03.) rendeltével 35.500.-Ft összegben állapította meg.

(4)25 Karcag Város Önkormányzata az Áht. 71. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak értelmében az Önkormányzat 2006. és 2007. évi várható bevételi- és kiadási előirányzatait e rendelet 7. és 8. sz. mellékleteinek valamint azok almellékleteinek helyébe e rendelet 7. és 8. sz. mellékletei és almellékletei lépnek.

(5)26 E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2005. évre vonatkozóan - az eredeti előirányzatok tekintetében 2005. január 1. napjától - kell alkalmazni.

K a r c a g ,2005.február 9.
Dr. Fazekas Sándor s. k. Rózsa Sándor s. k.
polgármester jegyző

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2005. (II..16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeinek forrásonkénti bontása

Adatok: 1.000,- Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel
eredeti előir. mód. előir.
I. Saját bevételek
Adóbevétel 272.500 238.125
Működési bevétel 562.474 523.056
Vagyonértékesítési bevétel 317.255 240.777
Lakossági forrásból bevétel 2.000 8.422
Különféle egyéb bevétel 113.888 501.994
I. Saját bevételek összesen: 1.268.117 1.512.374
II. Átengedett bevételek
1. Személyi jövedelemadó 1.339.346 1.339.351*
- Helyben maradó rész (10 %)
- SZJA kiegészítés
- Átengedett SZJA
- Tűzoltóság részére támogatás
- Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításra
154.407
550.570
410.131
224.087
156
2. Gépjárműadó (100 %) 80.000 85.000
3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv. adó 500 500
II. Átengedett bevételek összesen: 1.419.846 1.424.851
III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás
1. Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás 1.404.816 1.404.466
2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 38.221 36.880*
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés
- Szakmai és informatika fejlesztési feladatokra
- Pedagógiai szakszolgálatra
6.955
20.745
9.180
3. Központosított támogatás 21.791 70.881*
- CÖK támogatása
- Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz
714
21.077
- Lakossági közműfejlesztéshez
- Könyvtár és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
6.690
824
- Kötelező könyvvizsgálatra 176
- Érettségi és szakmai vizsgáztatásra 3.328
- Létszám leépítésre 540
- Nyelvvizsga díj visszatérítésére 332
- Keresetemeléshez hozzájárulás 12.067
- Ket. bevezetésével kapcsolatos többletkiadásokhoz 2.290
- Helyi közforgalmú közlekedés támogatás 1.647
- Települési önkormányzat szilárd burkolatú belterületi munkák felújításának támogatása 12.876
- Támogatás a Hivatásos Tűzoltóság technikai eszközeinek felújítására
- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság bérpolitikai intézkedésére
2.900
5.420
4.Szociális ellátásokkal kapcsolatos támogatás és egyéb támogatás 448.719 378.362*
- Rendszeres szociális segély 121.418
- Közcélú foglalkoztatásra 38.495
- Ápolási díj 37.854
- Időskorúak járadéka 3.333
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás 152.494
- Szociális továbbképzés és szakvizsga 1.334
- Normatív lakásfenntartási támogatás 20.930
- Rendkívüli időjárás okozta lakossági károk enyhítésére támogatás
- Szociális gyermekétkeztetés támogatása
286
2.218

5. Céltámogatás 40.641 416.451*
- Szennyvíztisztító telep rekonstrukció 397.301
- Egészségügyi gép- műszer beszerzéshez 19.150
6. TEKI támogatás 16.772 59.977*
- Fürdő, reumatológia 2.207
- Tavasz, Kiss Antal és Madarász utcák szennyvíz gerincvezeték építés 16.540
- Borjúdűlő temető ravatalozó építése 22.400
- Kováts Mihály Általános Iskola épülethomlokzat felújítás 10.842
- Ifjúsági Tábor részbeni felújítása 2.519
- Lehel-Kátai G. úti szennyvíz-gerincvezeték kiépítése 2.769
- Erkel F. Alapfokú művészetokt.i intézmény bővítés 2.000
- Laktanya új villamos-energia fogyasztási mérőhely kialakítására 700
7. CÉDA támogatás - 16.149*
- Essen konyha felújításra 2.779
- Egészségügyi gép-műszer beszerzés a Kátai Gábor Kórház részére 13.370
8. VIS maior támogatás 3.316
- Könyvtár épület felújításhoz 2.808
- ÉNO épület felújításhoz 508
9. VIS maior tartalékból támogatás 4.537
III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás összesen: 1.970.960 2.391.019
IV. Egyéb forrás
Lakásértékesítés 2005. évi bevétele 6.000 6.000
Működési célú (forrás kiegészítő) hitel 493.200 695.000
Fejlesztési hitel 135.850 88.430*
- Borjúdűlő temető ravatalozó 3.600
- Szennyvíztisztító telep rekonstrukció 29.150
- Útfelújítási és útépítési program és a Kacsóh-Reggel útfelújítás pályázati saját forrásához 55.680
4. Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény 20.000 315.067
IV. Egyéb forrás összesen 655.050 1.104.497
Önkormányzat bevétele összesen (I-IV.): 5.313.973 6.432.741
V. Egészségügyi ágazat
Kátai Gábor Kórház 2.625.747 2.681.606
Háziorvosi Intézmény 112.597 56.162
V. Egészségügyi ágazat összesen 2.738.344 2.737.768
Bevételek mindösszesen (I-V.) 8.052.317 9.170.509

* A módosított előirányzat „ részelőirányzatonkénti” bontásban a forrás megnevezés oszlopban

1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2005. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat intézményeinek 2005. évi bevételei

Adatok 1.000,-Ft-ban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS Bevétel
Eredeti előir. Mód. előir.
1.Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény:
Déryné Műv. és Ifj. Központ 24.200 15.286
Városi Csokonai Könyvtár 2.076 1.546
1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá
tartozó intézmény összesen: 26.276 16.832
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó
intézmények:
Egyesített Bölcsőde 3.410 3.410
Arany J. Általános Iskola 3.310 3.394
Györffy I. Általános Iskola 10.703 10.812
Kiskulcsosi Általános Iskola 3.318 3.621
Kováts M. Általános Iskola 10.016 10.016
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2.453 2.979
Családsegítő és Gondozási Központ 17.893 19.445
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 165.000 183.400
Déryné Műv. és Ifj. Központ - 7.291
Ebből: - Ifjúsági Ház módosított előirányzata 1.396
Városi Csokonai Könyvtár - 691
2. Városgondnokság és a hozzá tartozó
intézmények összesen: 216.103 245.059
3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 30.203 21.740
4. Zádor úti Általános Iskola 2.162 3.925
5.Gábor Á.Gimn. Eü.Szakk. és Kollégium 7.725 6.725
6. Szentannai S. Mg.Szakk., Gimn. és Koll. 26.000 31.102
7. Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium 7.398 7.398
8. Szociális Otthon 106.434 111.934
9. Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 4.565 7.071
10. Polgármesteri Hivatal 135.608 71.270
Önkormányzat összesen (1-10) 562.474 523.056

1.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2005. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

2005. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Bevétel
Eredeti előir.. Módosított előir.
Bírság 2.000 2.000
Hatósági, engedélyezési feladatok 5.000 5.000
Marhalevél 500 500
Földhaszon 6.000 6.508
Mezőőri járulék 6.000 6.000
Közterület-használati díj 500 500
Bérleti díj (ÁFA nélkül) 113.003 35.993
Kamat 500 500
Hírmondó bevétele 600 600
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés,
reklám bevétel
1.075 1.075
Családi rendezvények bevétel 430 430
Egyéb bevétel - 12.164
Ö s s z e s e n : 135.608 71.270

1. 2. sz. melléklet Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 2/2005. (II.16.) rendeletéhez

A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi bevételei forrásonkénti alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban
F o r r á s megnevezése B e v é t e l
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Átvett pénzeszköz 155 1.475
Központosított támogatás 714 714
Pénzmaradvány (2003. évi) - 151
Önkormányzati támogatás - 270
Ö S S Z E S E N : 869 2.610

1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2005. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményeinek (pénzforgalom nélküli és vállalkozási eredmény) bevételeinek alakulása

Adatok 1.000,-Ft-ban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS Pénzmaradvány
eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
1.Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény:
Déryné Műv. és Ifj. Központ 902
Városi Csokonai Könyvtár 271
1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá
tartozó intézmény összesen: 1.173
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó
intézmények:
Egyesített Bölcsőde 2.551
Arany J. Általános Iskola 4.965
Györffy I. Általános Iskola 3.131
Kiskulcsosi Általános Iskola 2.136
Kováts M. Általános Iskola 1.394 7.049
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3.680
Családsegítő és Gondozási Központ 2.463
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 18.606 22.233
2. Városgondnokság és a hozzá tartozó
intézmények összesen: 20.000 48.208
3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 2.425
4. Zádor úti Általános Iskola 10.131
5.Gábor Á.Gimn. Eü.Szakk. és Kollégium 7.032
6. Szentannai S. Mg.Szakk., Gimn. és Koll. 14.751
7. Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium 13.101
8. Szociális Otthon 1.003
9. Karcag Városi Önkormányzat Tűzoltósága 6.496
10. Polgármesteri Hivatal 176.660
Önkormányzat összesen (1-10) 20.000 280.980

1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2005. (II.16.) rendeletéhez

Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények 2005. évi bevételei forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000.- Ft-ban
Intézmény megnevezése B e v é t e l
Működési bevétel
Felhalmozási bevétel
Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célú pénzeszköz átvétele Működési célú pénzeszköz átvétel Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől Pénzforgalom nélküli bevétel
Összesen
eredeti
előir
.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir
eredeti
előir.
mód.
előir
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir
eredeti
előir.
mód.
előir
Kátai Gábor Kórház 32.250 41.190 - 60 - 369 - - 2.593.497 2.639.987 - - 2.625.747 2.681.606
Háziorvosi Intézmény 17.054 8.114 - 60 - - - - 95.543 47.823 - 165 112.597 56.162
Összesen 49.304 49.304 - 120 - 369 - - 2.689.040 2.687.810 - 165 2.738.344 2.737.768

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2005. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi kiadásairól címenkénti bontásban

Adatok 1.000,- Ft-ban
Cím megnevezése Összesen: K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót terhelő köt. Dologi kiadás Speciális c. támogatás Ellátottak juttatásai Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
Intézményi működési kiadások 6.768.411 7.034.160 3.378.967 3.507.978 1.160.424 1.188.891 1.561.683 1.722.578 624.200 547.407 - - 43.137 57.644 - 9.662
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 869 2.610 120 628 52 223 662 1.528 35 22 - - - 209 - -
Kiemelt feladatok kiadásai 1.206.402 2.107.104 - - - - 169.675 203.331 20.781 142.754 - - 382.016 1.130.214 633.930 630.805
Tartalék (céltartalék) 76.635 26.635 - - - - - - - - - - - 76.635 26.635
Ö S S Z E S E N: 8.052.317 9.170.509 3.379.087 3.508.606 1.160.476 1.189.114 1.732.020 1.927.437 645.016 690.183 - - 425.153 1.188.067 710.565 667.102

2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2005. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi intézményi kiadása címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban
Intézmény megnevezés Kiadás összesen K I A D Á S B Ó L
Személyi juttatás Munkaadót terhelő köt. Dologi jell.
kiadás
Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Felújítás, felhalmozás Egyéb
kiadás
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
1. Déryné Művelődési és Ifj. Központ és a hozzá tartozó Intézmény
Déryné Művelődési és Ifj. Központ 74.892 58.260 37.041 24.449 12.206 7.437 25.605 25.712 40 372 290
Városi Csokonai Könyvtár 31.702 24.416 18.184 14.607 6.009 4.786 7.487 4.918 22 22 83
1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény összesen: 106.594 82.676 55.225 39.056 18.215 12.223 33.092 30.630 62 394 373
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények
Egyesített Bölcsőde 53.619 62.234 33.290 35.960 11.394 12.449 8.755 13.645 180 180
Arany János Általános Iskola 128.864 136.085 79.728 81.103 26.462 26.579 19.538 25.211 2.476 2.532 660 660
Györffy István Általános Iskola 169.153 184.720 100.457 110.153 33.908 36.447 29.467 33.899 3.396 3.396 1.925 825
Kiskulcsosi Általános Iskola 98.283 103.185 63.707 65.308 21.057 21.422 10.735 14.202 1.784 1.953 1.000 300
Kováts Mihály Általános Iskola 183.143 185.842 114.681 115.722 38.386 38.614 22.402 27.869 3.174 3.174 4.500 463
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 78.675 86.423 56.973 59.273 18.895 19.226 2.497 7.087 60 60 250 777
Családsegítő és Gondozási Központ 72.521 79.644 34.209 34.677 11.321 11.026 26.939 33.889 52 52
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 343.683 414.236 144.783 182.296 50.186 64.133 143.595 150.502 354 354 4.765 8.784 - 8.167
Déryné Művelődési és Ifj. Központ - 29.381 - 12.631 - 3.895 - 12.055 - 800
Városi Csokonai Könyvtár - 13.203 - 6.838 - 2.224 - 4.105 36
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzátartozó intézmények összesen: 1.127.941 1.294.953 627.828 703.961 211.609 236.015 263.928 322.464 11.296 11.521 13.280 12.825 - 8.167
3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 371.874 411.302 219.667 246.712 75.170 82.087 76.161 79.659 274 306 602 2.538
4. Zádor úti Általános Iskola 160.391 179.343 99.734 106.382 34.109 34.658 22.729 33.817 2.764 2.764 1.055 1.722
5. Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakközépisk. és Kollégium 188.549 212.356 122.170 126.797 40.242 41.038 20.886 32.687 3.251 3.268 2.000 8.566
6. Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 244.535 280.107 143.107 148.534 48.511 49.463 49.202 63.234 2.715 11.620 1.000 7.256
7. Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 184.586 215.111 111.008 122.598 37.986 41.082 31.152 34.916 4.440 15.829 686
8. Szociális Otthon 249.491 261.610 122.501 122.221 43.087 41.384 83.903 96.851 1.059 - 95
9. Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 228.652 246.010 156.332 159.159 51.001 51.250 21.319 28.355 1.208 6.038
10. Polgármesteri Hivatal 1.167.454 1.111.694 286.975 298.138 100.447 99.644 170.934 210.934 591.398 492.497 17.700 9.081 - 1.400
Önkormányzat összesen (1-10) eü. ágazat nélkül: 4.030.067 4.295.162 1.944.547 2.073.558 660.377 688.844 773.306 933.547 616.200 539.407 35.637 50.144 - 9.662
Egészségügyi ágazat
11. Kátai Gábor Kórház 2.625.747 2.682.836 1.369.410 1.404.672 478.572 490.115 762.765 772.914 8.000 8.000 7.000 7.135
12. Háziorvosi Intézmény 112.597 56.162 65.010 29.748 21.475 9.932 25.612 16.117 500 365
Egészségügyi ágazat összesen: 2.738.344 2.738.998 1.434.420 1.434.420 500.047 500.047 788.377 789.031 8.000 8.000 7.500 7.500
Ö S S Z E S E N (1-12): 6.768.411 7.034.160 3.378.967 3.507.978 1.160.424 1.188.891 1.561.683 1.722.578 624.200 547.407 43.137 57.644 - 9.662

2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2005. (II.16.) rendeletéhez

A 2005.évi intézményi kiadásokon belül feladattal kötött működési kiadások
Adatok 1000 Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi
juttatás
Munkaadót
terhelő köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása Felújítás,
felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 1.200 1.200 1.200 1.200
Arany János Általános Iskola 450 450 450 450
Györffy István Általános Iskola 615 615 615 615
Kiskulcsosi Általános Iskola 330 330 330 330
Kováts Mihály Általános Iskola 735 735 735 735
Zádor Úti Általános Iskola 510 510 488 488 22 22
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 585 585 585 585
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 480 480 480 480
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 570 570 570 570
Zeneiskola 390 390 390 390
Összesen: 5.865 5.865 5.843 5.843 22 22
Pedagógus szakkönyvvásárlás
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 1.162 1.162 1.162 1.162
Arany János Általános Iskola 434 434 434 434
Györffy István Általános Iskola 574 574 574 574
Kiskulcsosi Általános Iskola 308 308 308 308
Kováts Mihály Általános Iskola 686 686 686 686
Zádor Úti Általános Iskola 476 476 476 476
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 560 560 560 560
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 462 462 462 462
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 560 560 560 560
Zeneiskola 392 392 392 392
Összesen: 5.614 5.614 5.614 5.614
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi
juttatás
Munkaadót
terhelő köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása
Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Tanulók tankönyv ellátásához általános
hozzájárulás
Arany János Általános Iskola 734 725 734 725
Györffy István Általános Iskola 1.356 1.356 1.356 1.356
Kiskulcsosi Általános Iskola 614 614 614 614
Kováts Mihály Általános Iskola 1.214 1.214 1.214 1.214
Zádor Úti Általános Iskola 742 742 742 742
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 1.217 1.148 1.217 1.148
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 917 917 917 917
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 1.248 1.248 1.248 1.248
Összesen: 8.042 7.964 8.042 7.964
Kiegészítő támogatás az ingyenes tan-
könyv ellátáshoz 1-4. évfolyamon
Arany János Általános Iskola 497 425 497 425
Györffy István Általános Iskola 486 486 486 486
Kiskulcsosi Általános Iskola 374 374 374 374
Kováts Mihály Általános Iskola 486 486 486 486
Zádor Úti Általános Iskola 407 407 407 407
Összesen: 2.250 2.178 2.250 2.178
Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyv-
ellátáshoz 5-8. évfolyamon
Arany János Általános Iskola 1.051 871 1.051 871
Györffy István Általános Iskola 1.152 1.152 1.152 1.152
Kiskulcsosi Általános Iskola 641 641 641 641
Kováts Mihály Általános Iskola 1.037 1.037 1.037 1.037
Zádor Úti Általános Iskola 878 878 878 878
Összesen: 4.759 4.579 4.759 4.579
Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyv-
ellátáshoz 9-13. évfolyamon
Arany János Általános Iskola 106 480 106 480
Györffy István Általános Iskola 288 288 288 288
Kiskulcsosi Általános Iskola 38 38 38 38
Kováts Mihály Általános Iskola 317 317 317 317
Zádor Úti Általános Iskola 643 643 643 643
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. 1.920 2.006 1.920 2.006
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 1.632 2.522 1.632 2.522
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 3.072 3.072 3.072 3.072
Összesen: 8.016 9.366 8.016 9.366
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi
juttatás
Munkaadót
terh köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása
Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Szociális továbbképzés és szakvizsga
Szociális Otthon 690 690 690 690
Egyesített Bölcsőde 345 345 345 345
Családsegítő és Gondozási Központ 299 299 299 299
Összesen: 1.334 1.334 1.334 1.334
Kiemelt munkavégzésért járó
keresetkiegészítés
Arany János Általános Iskola 1.833 1.833 1.389 1.389 444 444
Györffy István Általános Iskola 2.491 2.491 1.887 1.887 604 604
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.337 1.337 1.013 1.013 324 324
Kováts Mihály Általános Iskola 2.977 2.977 2.255 2.255 722 722
Zeneiskola 1.550 1.550 1.174 1.174 376 376
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
4.791 4.791 3.630 3.630 1.161 1.161
Zádor Úti Általános Iskola 2.065 2.065 1.564 1.564 501 501
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 2.380 2.380 1.803 1.803 577 577
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 1.904 1.904 1.442 1.442 462 462
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 2.279 2.279 1.727 1.727 552 552
Összesen: 23.607 23.607 17.884 17.884 5.723 5.723
Egy havi külön juttatás és járulékai
Déryné Művelődési és Ifjúági Központ 2.949 2.949 2.234 2.234 715 715
Városi Csokonai Könyvtár 1.959 1.959 1.484 1.484 475 475
Egyesített Bölcsőde 3.348 3.348 2.536 2.536 812 812
Arany János Általános Iskola 6.661 6.661 5.046 5.046 1.615 1.615
Györffy István Általános Iskola 9.257 9.257 7.013 7.013 2.244 2.244
Kiskulcsosi Általános Iskola 5.367 5.367 4.066 4.066 1.301 1.301
Kováts Mihály Általános Iskola 10.020 10.020 7.591 7.591 2.429 2.429
Zeneiskola 5.065 5.065 3.837 3.837 1.228 1.228
Családsegítő és Gondozási Központ 2.723 2.723 2.063 2.063 660 660
Városgondnokság 11.173 11.173 8.464 8.464 2.709 2.709
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
21.750 21.750 16.477 16.477 5.273 5.273
Zádor Úti Általános Iskola 7.693 7.693 5.828 5.828 1.865 1.865
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. 10.531 10.531 7.978 7.978 2.553 2.553
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 11.321 11.321 8.577 8.577 2.744 2.744
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 9.356 9.356 7.088 7.088 2.268 2.268
Szociális Otthon 9.783 9.783 7.412 7.412 2.371 2.371
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 13.310 13.310 10.083 10.083 3.227 3.227
Polgármesteri Hivatal 21.190 21.190 16.053 16.053 5.137 5.137
Összesen: 163.456 163.456 123.830 123.830 39.626 39.626
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi
juttatás
Munkaadót
terh. köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása
Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
Előir.
Jubileumi jutalom
Egyesített Bölcsőde 1.131 1.131 857 857 274 274
Györffy István Általános Iskola 2.578 2.578 1.953 1.953 625 625
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.593 1.593 1.207 1.207 386 386
Kováts Mihály Általános Iskola 5.034 5.034 3.814 3.814 1.220 1.220
Zeneiskola 2.575 2.575 1.951 1.951 624 624
Családsegítő és Gondozási Központ 1.155 1.155 875 875 280 280
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
4.364 4.364 3.306 3.306 1.058 1.058
Zádor Úti Általános Iskola 1.480 1.480 1.121 1.121 359 359
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium 1.026 1.026 777 777 249 249
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. 2.796 2.796 2.118 2.118 678 678
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 1.894 3.301 1.435 2.501 459 800
Szociális Otthon 1.853 1.853 1.404 1.404 449 449
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 5.607 5.607 4.248 4.248 1.359 1.359
Polgármesteri Hivatal 11.107 11.107 8.415 8.415 2.692 2.692
Összesen: 44.193 45.600 33.481 34.547 10.712 11.053
Élelmezési kiadás
Egyesített Bölcsőde 5.707 5.707
Arany János Általános Iskola 7.660 7.660
Györffy István Általános Iskola 22.331 22.331
Kiskulcsosi Általános Iskola 6.639 6.639
Kováts Mihály Általános Iskola 16.416 . 16.416
Családsegítő és Gondozási Központ 22.164 22.164
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
64.396 64.396
Zádor Úti Általános Iskola 15.931 15.931
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium 13.057 13.057
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. 14.802 14.802
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 20.099 20.099
Szociális Otthon 52.524 52.524
Összesen: 261.726 261.726
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi
juttatás
Munkaadót
terh. köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása
Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele
Arany János Általános Iskola 108 108 108 108
Györffy István Általános Iskola 203 203 203 203
Kiskulcsosi Általános Iskola 96 96 96 96
Kováts Mihály Általános Iskola 185 185 185 185
Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 298 298 298 298
Zádor Úti Általános Iskola 112 112 112 112
Gábor Áron Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 181 181 181 181
Szentannai S. Mezőgazdasági Szakk. Gimn. és Kollégium 139 139 139 139
Varró István Szakisk. Szakközépisk. és Koll. 162 162 162 162
Összesen 1.484 1.484 1.484 1.484
A Kjt. 77.§. (1) bekezdés szerint keresetkiegészítés
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 566 566 429 429 137 137
Városi Csokonai Könyvtár 354 354 268 268 86 86
Egyesített Bölcsöde 587 587 445 445 142 142
Arany János Általános Iskola 1.371 1.371 1.039 1.039 332 332
Györffy István Általános Iskola 1.792 1.792 1.358 1.358 434 434
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.073 1.073 813 813 260 260
Kováts Mihály Általános Iskola 1.914 1.914 1.450 1.450 464 464
Zeneiskola 917 917 695 695 222 222
Családsegítő és Gondozási Központ 508 508 385 385 123 123
Városgondnokság 2.742 2.742 2.077 2.077 665 665
Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 3.948 3.948 2.991 2.991 957 957
Zádor Úti Általános Iskola 1.678 1.678 1.271 1.271 407 407
Gábor Áron Gimnázium, Szakk. és Kollégium 2.255 2.255 1.708 1.708 547 547
Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimn. és Kollégium 2.341 2.341 1.774 1.774 567 567
Varró István Szakisk. Szakközépiskola és Kollégium 2.003 2.003 1.518 1.518 485 485
Szociális Otthon 2.122 2.122 1.608 1.608 514 514
Összesen 26.171 26.171 19.829 19.829 6.342 6.342
Megnevezés Kiadás összesen K i a d á s
Személyi juttatás Munkaadót terh.
köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú támogatás Ellátottak juttatása Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Nyugdíjba vonulók járandóságai
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
2.475 2.475 1.875 1.875 600 600
Györffy István Általános Iskola 4.307 4.307 3.263 3.263 1.044 1.044
Kováts Mihály Általános Iskola 6.648 6.648 5.036 5.036 1.612 1.612
Polgármesteri Hivatal 6.022 6.022 4.562 4.562 1.460 1.460
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.897 1.897 1.437 1.437 460 460
Családsegítő és Gondozási Központ 1.688 1.688 1.279 1.279 409 409
Zádor Úti Általános Iskola 3.994 3.994 3.026 3.026 968 968
Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 5.140 5.140 3.894 3.894 1.246 1.246
Szociális Otthon 1.032 1.032 782 782 250 250
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 1.377 3.022 1.043 2.289 334 733
Összesen: 34.580 36.225 26.197 27.443 8.383 8.782
Etnikumhoz tartozó gyermekek
óvodai nevelése és oktatása
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
4.860 4.860 2.700 2.700 864 864 1.296 1.296
Arany János Általános Iskola 6.210 6.210 3.000 3.000 960 960 1.950 1.950 300 300
Zádor Úti Általános Iskola 4.635 4.635 2.421 2.421 704 704 1.135 1.510 375
Összesen: 15.705 15.705 8.121 8.121 2.528 2.528 4.381 4.756 675 300
Lakossági, települési folyékony hulladék
ártalmatlanításának támogatása
Városgondnokság 156 156 156 156
Összesen: 156 156 156 156
Integrációs oktatás
Kiskulcsosi Általános Iskola 900 900 682 682 218 218
Arany János Általános Iskola 5.820 5.707 2.390 2.390 765 765 2.365 2.252 300 300
Zádor Úti Általános Iskola 5.100 5.100 2.588 2.588 829 829 1.683 1.683
Összesen: 11.820 11.707 5.660 5.660 1.812 1.812 4.048 3.935 300 300
„Hűségjutalmazásra”
Arany János Általános iskola
4.092 4.092 3.100 3.100 992 992
Zádor Úti Általános Iskola 4.488 4.488 3.400 2.400 1.088 768 1.320
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 1.848 1.848 1.400 1.400 448 448
Összesen: 10.428 10.428 7.900 6.900 2.528 2.208 1.320
Megnevezés Kiadás összesen K i a d á s
Személyi
juttatás
Munkaadót terh
köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatokhoz
Arany János Általános Iskola 75 75 57 57 18 18
Györffy István Általános Iskola 103 103 78 78 25 25
Kiskulcsosi Általános Iskola 55 55 42 42 13 13
Kováts Mihály Általános Iskola 122 122 92 92 30 30
Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 200 200 151 151 49 49
Zádor Úti Általános Iskola 85 85 85 85
Gábor Áron Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 98 98 98 98
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 80 80 80 80
Varró István Szakiskola , Szakközépiskola és Kollégium 95 95 95 95
Összesen: 913 913 420 420 135 135 358 358
Informatikai eszközök korszerűsítése, fejlesztése, működtetése
Györffy István Általános Iskola 1.100 1.100
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.000 1.000
Kováts Mihály Általános Iskola 4.200 4.200
Gábor Á. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2.000
2.000
Szentannai S. Mg. Szakközép. Gimn.és Koll. 1.344 1.344
Összesen: 9.644 1.344 8.300
Kétszintű érettségire felkészítés
Gábor Áron Gimn., Eü.-i Szakk. és Koll.
268 268 268 268
Szentannai Sámuel Mg. Szakk. Gimn. és Koll. 363 363 363 363
Varró I. Szakisk. Szakk. és Koll. 162 162 162 162
Összesen 793 793 793 793
Egyéb kötöttség a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ költségvetésén belül
Szimfónikusok
7.000 6.127 3.956 3.451 1.052 478 1.992 2.198
Városi Vegyeskar 1.400 1.400 440 440 112 112 848 848
Ifjúsági Ház - 3.947 - 1.175 - 376 - 2.396
Összesen: 8.400 11.474 4.396 5.066 1.164 966 2.840 5.442
Beruházások, fejlesztések , korszerűsítések
Madarász Imre Egyesített Óvoda
Udvari játékok cseréje
- 300 - 300
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi
Szakk. és Kollégium taneszköz fejlesztés
2.000 - 2.000
Szentannai Sámuel Mg.Szakk.Gimn.és Kollégium
-taneszközfejlesztés
- 7.850 - 7.850
Városgondnokság
CUT-030 gémes rézsűkasza (4 havi részlet)

-

668

-

668
Összesen: - 10.818 - 10.818
Megnevezés Kiadás összesen K i a d á s
Személyi
juttatás
Munkaadót
terh. köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Városi Csokonai Könyvtár
Könyvtár állománygyarapítás pályázati saját forrás

-

1.194

-

1.194
Intézményi fejlesztések, felújítások, karbantartások
Egyesített Bölcsőde 180 180 180 180
konyhaszekrény vásárlás 100
automata mosógép beszerzése 80
Kováts Mihály Általános Iskola 300 300 300 300
Dózsa Gy. 4.sz. épületnél kazán elektromos vezérlés cseréje, kerítés javítás, labdavédő háló bejárati ajtó
Györffy István Általános Iskola 825 825 825 825
Kossuth tér 4. hűtőszekrény vásárlás
( ÁNTSZ előírás )
Melegítő konyhába melegítő
pult (ÁNTSZ előírás)
1 db fűnyíró vásárlás
65

700

60
Arany János Általános Iskola 60 60 60 60
1 db fűnyíró vásárlás
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolg. 602 1.602 - 1.000 602 602
Csokonai Úti Óvoda
varrógép vásárlás 63
Kinizsi Úti Óvoda
tálalókocsi és szegélynyíró vásárlás 142
Kőrös Úti Óvoda
Fűnyíró vásárlása 70
SZIM Óvoda
Diavetítő beszerzése 25
Takács P. úti Óvoda
Diavetítő vásárlása 25
Mikrohullámú sütő 22
Zöldfa Úti Óvoda
Mosógép 105
Kuthen Úti Óvoda
Fűnyíró vásárlás 70
Mosógép vásárlása 80
Tető átforgatása (dologi kiadás) 1.000
Zeneiskola 250 250 250 250
1 db videókamera vásárlás
Zádor Úti Általános Iskola 680 680 680 680
Telekhatáron kerítés kivitelezése
Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Koll. 1.000 1.000 1.000 1.000
Portásfülke építés és berendezése
Gábor Áron Gimnázium, Eü.Szakközépiskola és Koll. - 2.600 - 2.600
Tető felújítás 600
Parkettázás 125 m2-en 2.000
Intézményi fejlesztések, felújítások, karbantartások összesen 3.897 7.497 - 1.000 3.897 6.497
MINDÖSSZESEN: 652.853 404.128 259.509 262.491 78.975 79.197 276.974 20.282 23.223 24.243 13.172 17.915

2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2005. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2005. évi kiadásai feladatonként
Adatok 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi juttatás Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi jellegű kiadás Speciális célú támogatás Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti előir. mód. előir. eredeti előir. mód. előir. eredeti előir. mód. előir. eredeti előir. mód. előir. eredeti előir. mód. előir. eredeti előir. mód. előir. eredeti előir. mód. előir.
Építés- és településfejlesztési feladatok 2.600 3.346 2.600 3.346
Mezőgazdaság 1.000 1.200 500 400 500 800
Út-híd fenntartás 15.900 23.150 2.900 18.132 2.831 13.000 2.187
Közvilágítás 37.000 37.000 37.000 37.000
Köztisztasági tevékenység 3.000 2.500 3.000 2.500
Műemlék- és értékvédelem 1.000 2.300 800 1.699 200 200 401
Polgárőrség támogatása 350 350 350 350
Polgárvédelem 400 430 200 304 200 126
Karcagi Hírmondó 12.749 12.749 4.967 5.310 1.617 1.669 6.165 5.603 167
Munkanélküliek jövedelempótló támogat. 832 832 832 832
Rendszeres szociális támogatás 140.620 134.980 140.620 134.980
Közcélú foglalkoztatás 41.072 - 41.072 -
Ápolási díj 77.443 52.342 11.813 7.984 65.630 44.358
Időskorúak járadéka 2.253 3.253 2.253 3.253
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 169.541 168.448 169.541 168.448
Rendkívüli szociális támogatás 20.000 21.557 20.000 21.557
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 13.000 13.230 13.000 13.230
Helyettes szülői szolgálat 2.326 106 6 2.326 100
Lakásfenntartási támogatás 1.440 - 1.440 -
Normatív lakás fenntartási támogatás 72.000 25.834 72.000 25.834
Egészségügyi feladatok 3.050 3.050 380 380 110 110 640 1.540 1.920 1.020
Oktatási feladatok 9.200 8.974 778 798 400 680 3.250 4.950 4.772 2.546
Ifjúságpolitikai feladatok 25.110 23.233 650 650 189 189 3.461 3.461 20.810 18.233 - 700
Közművelődési feladatok 20.500 25.991 1.720 2.250 500 590 11.238 21.686 7.042 1.465
Kábel TV.-vel együttműködés 1.300 1.300 1.300 1.300
Szabadidősport és diáksport 14.000 12.636 500 730 146 76 5.264 5.314 8.090 6.516
Karcagi Sportegyesület támogatása 19.000 22.200 19.000 22.200
Családi rendezvények 430 430 50 50 22 22 358 358
Hivatali feladatok 415.582 442.081 246.565 257.283 75.725 79.721 88.792 99.577 4.500 5.500
Városi díjak, kegyeleti költség 1.600 1.600 547 547 159 159 894 894
Képviselői keret 41.284 38.584 30.818 30.140 9.766 8.444 700 -
Tagdíjak, támogatások 1.872 2.073 1.872 2.073
Dolgozói lakásépítésre - 1.441 - 41 - 1.400
Lakossági közműtámogatás - 6.690 - 6.690
Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása - 14.336 - 14.336
Kistérségi Szövetség - Székelykeresztúr támogatása - 500 500
Továbbszámlázandó szolgáltatások - 750 - 750
Kedvezményes gyermekétkeztetés - 2.176 2.176
Nyári étkeztetés - 42 42
Ö s s z e s e n : 1.167.454 1.111.694 286.975 298.138 100.447 99.644 170.934 210.934 591.398 492.497 17.700 9.081 - 1.400

2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2005. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2005. évi létszámkeretéről
Intézmény megnevezése Álláshely

összesen
Álláshelyből
Teljes
munkaidős
Rész-
munkaidős
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Déryné Műv. és Ifjúsági Központ 23 -* 20 - 3 -
Városi Csokonai Könyvtár 12 -* 11 - 1 -
1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény összesen: 35 -* 31 - 4 -
Egyesített Bölcsőde 32 32 32 32
Arany János Általános Iskola 44 44 43 43 1 1
Györffy István Általános Iskola 57 57 57 57
Kiskulcsosi Általános Iskola 31 31 29 29 2 2
Kováts Mihály Általános Iskola 68 68 66 66 2 2
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 36* 36* 36* 36*
Családsegítő és Gondozási Központ 26 26 25 25 1 1
Városgondnokság 100* 100* 96* 98* 4 2*
Déryné Műv. és Ifjúsági Központ - 22* - 20 - 2
Ebből: - Ifjúsági Ház mód. előir.* 4 fő
Városi Csokonai Könyvtár - 12 - 11 - 1
2. Városgondnokság és a hozzá tartozó intézmények összesen: 394 428 384 417 10 11
3. Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 140* 140* 140* 140*
4. Zádor úti Általános Iskola 48* 48* 48* 48*
5. Gábor Áron Gimn. és Eü. Szakk. 60 60 60 60
6. Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Koll. 83 83 83 83
7. Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium 60* 60* 58* 58* 2 2
8. Szociális Otthon 98 96* 96 94* 2 2
9. Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 59 59 58 58 1 1
10. Polgármesteri Hivatal 101* 101* 101* 101*
Önkormányzat összesen egészségügyi ágazat nélkül (1-10) 1.078 1.075 1.059 1.059 19 16
Egészségügyi ágazat Sa j á t h a t á s k ö r
11. Kátai Gábor Kórház 884 884*
12. Háziorvosi Intézmény 36 -
Egészségügyi ágazat összesen: 920 884 - - - -
ÖSSZESEN: 1.998 1.959 - - - -
*Létszám változás előző évhez, illetve 2005. január 1-hez képest
1. Erkel F. Művészetoktatási Intézm. (2005. szeptember 1-től Művészeti oktatáshoz) 2 fő
- táncpedagógus 1 fő 6. Szociális Otthon (2005. április 1-től) (-) 2 fő
- képzőművész 1 fő - karbantartó álláshelyek megszüntetése (-) 2 fő
2. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat
(2005. július 1-től Kistérségi feladatellátás miatt) 3 fő
7. Déryné Műv.és Ifj.Központ (2005.szeptember 1-től) (-)1 fő
- részmunkaidős könyvelő álláshely megszüntetése

(-)1 fő
-gyógypedagógus 2 fő
-logopédus 1 fő 8. Ifjúsági Ház (Déryné Műv.és Ifj.Központon belül 2005. szeptember 1-től teljes munkaidős) 4 fő
3.Zádor Úti Általános Iskola (2005. január 1-től) 1 fő
- gyógypedagógiai asszisztens

1 fő
9. Háziorvosi Intézmény (2005. június 30-tól) (-) 36 fő
4. Városgondnokság 1 fő
- hulladékgazdálkodási program menedzser
(2005. február 15-től)
1 fő 10. Kátai Gábor Kórház (2005. június 30-tól) „0” fő
- a megszűnt Házio. Intézmény dolgozóinak átvétele

34 fő
- takarító részmunkaidős álláshely megszüntetése
(2005. július l-től)

(-)2 fő
- álláshelyek megszüntetése miatt (-) 34 fő
- takarító teljes munkaidős
(2005.július 1-től)

1 fő
11. A Déryné Műv. és Ifj. Központ, valamint a Városi Csokonai Könyvtár módosított létszám előirányzata
- könyvelő (2005.szeptember 1-től) 1 fő a 2005. szeptember 1-el történt átszervezés miatt
külön soron a Városgondnoksághoz tartozó részben
5. Polgármesteri Hivatal 5 fő önálló intézmények között szerepel
-informatikus (július 1-től) 1 fő
-lakásügyi ügykezelő (július 1-től) 1 fő
-belső ellenőrzés vezető és 2 fő revizor (február 15-től) 3 fő

2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2005. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi kiadásai feladatonkénti bontásban

Adatok 1000 Ft-ban

Kiemelt előirányzat
megnevezése
Igazgatási
feladat
Kulturális
feladat
Köztisztasági tev. Összesen
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Személyi juttatás 120 400 - - - 228 120 628
Munkaadót terh. köt. 52 136 - - - 87 52 223
Dologi kiadás 662 297 - 558 - 673 662 1.528
Speciális célú támogatás 35 22 - - - - 35 22
Felhalmozás - 80 - - - 129 - 209
Ö S S Z E S E N : 869 935 - 558 - 1.117 869 2.610

2.3. sz. melléklet Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 2/2005. (II/16.) rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzata 2005. évi kiemelt feladatainak kiadásai címenkénti bontásban

Adatok : 1000 Ft-ban
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót terh.köt. Dologi
jellegű
kiadás
Spec. célú
támogatás
Ellátottak
juttatásai
Felújítás,
felhalmozás
Egyéb
kiadás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Hitel és járulékai 729.212 690.469 123.632 84.889 605.580 605.580
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás
(megkötött szerződés alapján)
17.820 17.820 17.820 17.820
Beltéri világítási berendezések
korszerűsítésére bérleti díj
11.083 12.624 11.083 12.624
243/2003. (VI.30.) „kt.” sz. határozat alapján
a Fürdő Reumatológia kialakítása (saját forrás)
3.268 3.268 3.268 3.268
Ebből: - saját forrás 1.061
- TEKI támogatás 2.207
Szennyvíztisztító telep rekonstrukció
- saját forrás
216.799 85.233 816.023 85.233 816.023
- VICE és KAC 201.923
- céltámogatás 397.301
Önerős útalapokhoz 2004 és 2005 évi önkormányzati
támogatás
661 8.406 661 8.406
2-0-0-s főcsatornát tehermentesítő új főcsatorna tervezése
(szerződés alapján)
875 875 875 875
Iskolatej program 2.000 6.504 2.000 - - 6.504
Településrendezési terv módosítása (2004. és 2005. évi ütem) 5.972 5.972 5.972 5.972 -
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Zeneiskola) Könyvtár épület megvalósítása
Ebből: - saját forrás
854 2.000 2.854 2.000 2.854
-TEKI támogatás 2.000
Karcag Város Települési Környezetvédelmi Program
felülvizsgálata (szerződés alapján)
1.844 1.844 1.844 1.844
Egészségügyi gép-műszer beszerzés a Kátai Gábor
Kórház részére céltámogatással
Ebből: -Kátai Gábor Kórháztól átvett pénzeszköz
3.820 19.150 38.300 19.150 38.300
- Berekfürdő Községi Önkormányzattól átvett pénzeszköz 50
- Karcag Város Önkormányzata által biztosítandó
összeg saját forrásból

1.910
- CÉDA támogatás 13.370
-Céltámogatás 19.150
„ESSEN” konyha felújítása (2005. évi pénzügyi ütem)
Ebből: - saját forrás
- CÉDA támogatás
1.458
2.779
- 4.237 - 4.237
Tűzoltóság részére nagy értékű tűzoltási és műszaki mentő felszerelés, védőruházat és védőfelszerelés (2005. II. félévben benyújtott) pályázathoz saját forrás (20 %, átvett pénzeszköz) - 1.849



1.849
-
M e g n e v e z é s K i a d á s b ó l
Összesen Személyi juttatás Munkaadót terh.köt. Dologi jellegű kiadás Spec.célú támogatás Ellátottak juttatásai Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Építési telekingatlanok kialakítása, megosztása és művelési
ág alóli kivonás költsége
Ebből: - Ipari Park területe után
7.434 20.200 20.200 20.200 20.200
- „TESCO-telek” után 12.757
Kempinggel kapcsolatos 2004. évi szerződés (tereprendezés,
útépítés) pénzügyi rendezése
7.500 7.292 7.500 7.292
Szennyvíz gerincvezeték építés (Tavasz, Kiss Antal és
Madách utcákban) 2004. évi és 2005. évi ütem
8.808 23.631 8.808 23.631
Ebből : - saját forrás (átvett pénzeszköz) 7.091
- TEKI támogatás 16.540
Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez (állami
támogatás 50%-a)
1.494 1.494 1.494 1.494
KVG. Kft. részére kölcsön visszafizetése 20.000 20.000 20.000 20.000
Szélmalom felújítása
Ebből: - saját forrás 1.875 5.875 5.875 5.875 5.875
- támogatás 4.000
Borjúdűlő Ravatalozó építése 2005. évi ütem
Ebből: - saját forrás (fejl. hitel) 3.600 12.000 12.000 12.000 12.000
- TEKI támogatás 8.400
Tűzoltóság 2004. évben benyújtott pályázathoz saját forrás
(átvett pénzeszköz)

817

817

817

817

-
Tenyőszigeti telkek vásárlása III. részlet 20.000 20.000 20.000 20.000
I. lakáshoz jutók támogatása (80 család x 250.000 Ft/család) 17.500 20.000 17.150 19.600 350 400
Csokonai úti Óvoda alárakása 7.500 7.500 7.500 7.500
Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a 2.700 2.700 2.700 2.700
Háromfényű közlekedési jelzőlámpák létesítésének tervezése (Széchenyi sgt. - Püspökladányi út és Gimnázium előtt) 2.000 2.000 2.000 2.000
Ipari Park ivóvíz- és szennyvízvezeték csatlakozása
TRFC pályázat saját forrás (átvett pénzeszköz)
8.496 8.495 8.496 8.495
Ipari Park közúti elérhetősége ROP pályázat
saját forrás (átvett pénzeszköz) 2005. évi ütem
30.454 - 30.454 -
SZIM Óvoda teraszok megerősítése, bejárat kialakítása,
kerítés építés (szerződés szerint)
1.383 1.383 1.383 1.383
Tagi kölcsönök, támogatás és üzemeltetés:
- Laktanya Kft. 9.700 10.000 10.000 2.000 5.375 - 1.800 8.000 2.825
- Ipari Park Kft. 300
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium
Kollégium épület belső felújítása (részleges)
- 3.031 - 3.031
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
Kollégium épület belső felújítása
- 7.814 - 7.814
Berendezések, felszerelések fejlesztése, korszerűsítése (állami támogatásból) 11.108 358 11.108 358
Kunlaposi csatornahálózat felújítása
Ebből: - saját forrás (átvett pénzeszköz)
- AVOP támogatás
854 4.834 7.682 5.688 7.682 5.688
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót terh.köt. Dologi jellegű kiadás Spec.célú támogatás Ellátottak juttatásai Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása
Ebből: - Pályázati saját forrás
Berekfürdőtől átvett pénzeszköz
KÖVICE támogatás
ÉA-TEHU pályázattal biztosítandó forrás

3.438
1.114
6.075
-
8.775 10.627 8.775 10.627
Kálvin út 5.sz. alatti iskolaépület felújítása - 15.489 - 15.489
-saját forrás 4.647
-TEKI támogatás 10.842
Berekfürdő Ifjúsági tábor felújítása 10.000 3.599 10.000 3.599
-saját forrás 1.080
-TEKI támogatás 2.519
Szennyvíz-gerincvezeték építés Lehel-Katai G. utcákban 4.600 3.956 4.600 3.956
-saját forrás 1.187
- TEKI támogatás 2.769
Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetésre (II. félévben lebontandó keret állami támogatásból) 297 297 297 297
Gábor Áron Gimn. Eü. Szakk. és Kollégium 8.700 810 810 8.700 -
Gimnázium főépülete földszinti folyosó részén szükségszerű a födém megerősítése 1.000
Speciális szelektív hulladékgyűjtő jármű beszerzése
Ebből: - saját forrás (átvett pénzeszköz Városgondnokságtól)
21.541 - 21.541 - 21.541
- ÉA-TEHU támogatás -
Reggel és Kacsóh utcák teljes felületének felújítása
Ebből: - saját forrás (fejl.hitel)

12.880
- 26.312 - 26.312
- EA-UFCE támogatás 12.876
Közokt. intézm. eszköz- és felszerelés fejleszt. 431/2003. (XII.16.)„kt.”sz. hat. 15.000 - 15.000 -
Beruházásokhoz, pályázatok, tervek készítése
Ebből: - ROP tervek (szerződéssel lefedett) 11.500 15.000 13.329 13.329 15.000 -
- AVOP 3.4. LEADER+ int. pályázat elők. (szerz. lefedett) 500
Év közbeni pályázatokhoz szükséges saját forrás 15.000 - 15.000 -
Rágcsáló irtás (pályázati saját forrás 30%) 3.000 3.010 3.000 3.010
Védjegyek (3 db) engedélyeztetési eljárására 1.000 1.000 1.000 1.000
Útfelújítási és útépítési program (fejlesztési hitel) 45.000 42.860 45.000 42.860
Városi Csokonai Könyvtár felújítása (vis maior tám. és saját forrás) - 3.069 - 3.069
INTERREG III.C (európai pályázat) saját forrás 3.125 - 3.125 -
CÖK támogatása 270 270 270 270
Közforgalmú helyi közlekedés támogatása
Ebből: - önkormányzati
- központi

2.000
1.647
2.000 3.647 - 3.647 2.000 -
Földvásárlás Turulháza Alapítványból - 5.000 - 5.000
Laktanya infrakstruktúra fejlesztés (új vi..energia fogy mérőhely kialakítása)
Ebből: - saját forrás
- TEKI támogatás


300
700

-

1.000

-

1.000
Széchenyi sgt. Bölcsőde felújítása -
Vis maior támogatás (2004. évi pénzmaradványból) - 902 - 902
Központi költségvetés részére állami támogatás visszafizetés - 36.523 - 36.523
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a 2004. évi pénzmaradvány átadás
-

33.936


-

33.936
Laktanya transzformátor cseréje (bővítése) és a kapcsolódó felújítási munkák
Ebből: - Önkormányzatra jutó költség
- Bérlők által fizetendő összeg (egyéb bevétel)


2.855
2.200

-

5.055
- 5.055
M e g n e v e z é s Összesen
K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót terh.köt. Dologi
jellegű
kiadás
Spec. célú
támogatás
Ellátottak
juttatásai
Felújítás,
felhalmozás
Egyéb
kiadás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Földterület, telek visszavásárlás - 65 - 65
Városunk virágosítása,
parkosítása
- 45 - 45
Lakossági szennyvízrákötések
támogatása
- 41.000 - 41.000
Borjúdűlő új Ravatalozó épületéhez kapcsolódó térburkolat kivitelezése - 410 - 410
Kátai Gábor Kórház részére az alapegészségügyi ellátást
biztosító telephelyen (Széchenyi I. sgt. 27.) 1 db kazán cseréjéhez visszatérítendő támogatás - 2.000 - 2.000
2005. évben megvalósítandó önerős szennyvíz gerincvezeték építések támogatása a 374/2005 (X.04.) "kt." sz. határozat alapján - 21.939 - 21.939
Kutató Intézetben lévő filagória karbantartása, javítása (zsindely vásárlás)
-

160

-

160
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére a Gyógyászati Centrum működési többletköltségeinek fedezetére
-

66

-

66
Tenyőszigeti telkek értékesítésének előkészítésével kapcsolatos kiadásra a 322/2005. (VIII.30.) "kt." sz. hat.a. - 313
-

313
ÉNO épület beázás miatti javításának pénzügyi teljesítése
(I. részlet vis mayor támogatás)
- 508
-

508
Északi temető bevezető út útalap építés a 414/2005. (XI.09.) "kt." sz. határozat alapján - 810 - 810
Autóbusz-pályaudvar melletti betonjárda és a József A. út részleges felújítási munkái a 415/2005. (XI.09.) "kt." sz. határozat alapján
-

1.578

-

1.578
Informatikai eszközök korszerűsítésére, fejlesztésére és működtetésére (állami támogatás) - 9.644 - 4.190 - 5.454
Nagy esőzés miatti kiadás (Vis maior tartalék, és egyéb
állami támogatásból)
4.823 4.537 286
Közmunka program 188 188

M I N D Ö S S Z E S E N :
1.206.402 2.107.104 169.625 203.331 20.781 142.754 382.016 1.130.214 633.930 630.805

2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2005. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi tartaléka
Adatok: 1000 Ft-ban


M e g n e v e z é s
Egyéb kiadás
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Céltartalék:
- Kötelezően képzendő államháztartási tartalék 26.635 26.635
- Működési kiadáshoz tartalék 50.000 -
Ö s s z e s e n : 76.635 26.635

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2005 (II.16.) rendeletéhez

Tájékoztató a Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

Adatok 1.000- Ft-ban
Megnevezés Bevétel Kiadás
Karcag Városi
Önkormányzat
Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen Karcag Városi
Önkormányzat
Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen
I. Működés
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérüléseket)
523.056 523.056
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele
3.191.292 984 3.192.276
Önkormányzatok sajátos működési bevételei:
- Adóbevétel 238.125 238.125
- Gépjárműadó 85.000 85.000
- Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó 500 500
Működési célú pénzeszköz átvétel 146.348 1.366 147.714
Egészségügyi ágazat működési célú bevétele és működési célú pénzmaradvány
2.737.279 2.737.279
Rövid lejáratú hitel 695.000 695.000
Pénzmaradvány 148.932 51 148.983
Személyi juttatás 3.507.978 628 3.508.606
Munkaadót terhelő járulékok 1.188.891 223 1.189.114
Dologi kiadások (kamat nélkül) 1.841.020 1.528 1.842.548
Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás 557.081 22 557.103
Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés 4.825 4.825
Rövid lejáratú hitel visszafizetése 543.200 543.200
Rövid lejáratú hitel kamata 50.933 50.933
Tartalékok 26.635 26.635
Működés összesen 7.765.532 2.401 7.767.933 7.720.563 2.401 7.722.964
II. Felhalmozás
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (vagyonértékesítés, lakossági forrásból bevétel és lakás értékesítés) és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
609.859 109 609.968
Felhalmozási célú pénzmaradvány 165.984 100 166.084
Címzett, cél- és egyéb felhalmozási célú központi támogatás 538.094 538.094
Hosszú lejáratú hitel 88.430 88.430
Adóbevételből felhalmozás
Felhalmozási és felújítási kiadások 1.187.858 209 1.188.067
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 133.080 133.080
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása 10.062 10.062
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 82.380 82.380
Fejlesztési hitel kamata 33.956 33.956
Felhalmozás összesen 1.402.367 209 1.402.576 1.447.336 209 1.447.545
Mindösszesen: 9.167.899 2.610 9.170.509 9.167.899 2.610 9.170.509

3.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2005. (II.16.) rendeletéhez

Tájékoztató az intézményi költségvetésekben szereplő Európai Uniós támogatásokról
Adatok: 1.000.-Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat
I.Bevétel
PHARE támogatás a Zádor úti Általános Iskola részére
- 2005. évi támogatás - 1.467
- 2004. évi támogatás - 5.778
Bevétel összesen: - 7.245
II. Kiadás
Személyi juttatás - 5.045
Munkaadót terhelő kötelezettség - 888
Dologi kiadás - 1.072
Felhalmozás - 240
Kiadás összesen - 7.245

4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2005. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2005. évben fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és
felveendő hitel összege
2004.
dec. 31-ig
visszafizetett
2004.
dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2019
1. Fennálló hiteltartozás
Fejlesztési hitel uszoda lefedéséhez 2000. 33.511 26.809 6.702 6.702
Fejlesztési hitel aszfaltozásra 2000. 24.500 15.925 8.575 4.900 3.675
Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra 2001. 34.400 15.480 18.920 6.880 6.880 5.160
Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez 2002. 32.160 12.270 19.890 6.120 6.120 6.120 1.530
Fejlesztési c. hitel egészségügyi gép-műszer beszerzéshez 2003. 12.036 3.404 8.632 2.724 1.850 1.804 1.804 450
Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és telefon központjának cseréjére 2002. 19.400 7.760 11.640 3.880 3.880 3.880
Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épülete kivitelezésére 2002. 15.230 5.730 9.500 3.800 3.800 1.900
Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése 2002. 48.500 18.500 30.000 12.000 12.000 6.000
Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére 2002. 19.300 8.449 10.851 4.828 4.828 1.195
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra 2004. 48.500 48.500 1.300 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 2.200
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához 2004. 10.000 10.000 455 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 445
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004. 40.728 40.728 5.091 6.788 6.788 6.788 6.788 6.788 1.697
Működési hitel 2004 543.200 543.200 543.200 - - - - - -
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és felveendő hitel
összege
2004.
dec. 31-ig
visszafizetett
2004. dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2019.
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2004. 187.926 187.926 - - 4.430 15.230 15.230 15.230 15.230 15.230 107.346
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004. 44.139 44.139 3.700 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 3.439
Borjúdűlő ravatalozó építésre
I. részlet 2004. 6.000 6.000 - 1.350 1.200 1.200 1.200 900 150
II. részlet 2005. 3.600 - - 810 720 720 720 540 90
Működési hitel 2005. 695.000 - 695.000
Útfelújítási és útépítési program és Kacsóh-Reggel utcák felújításához szüks. pály. önkorm. forráshoz
2005.

55.680

-

6.551

13.101

13.101

13.101

9.826
Fennálló hitelek összesen: 1.873.810 114.327 1.005.203 605.580 771.752 70.518 58.593 55.709 51.504 23.251 15.230 107.346
2. Rendelkezésre álló hitelek
Szennyvíz tisztító rekonstrukcióra 2005. 29.150 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 16.700
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
III. részlet 2006 2.400 540 480 480 480 360 60
Rendelkezésre álló hitelek összesen: 31.550 540 480 2.970 2.970 2.850 2.550 2.490 16.700
Fennálló és rendelkezésre álló hitelek összesen: 1.905.360 114.327 1.005.203 605.580 772.292 70.998 61.563 58.679 54.354 25.801 17.720 124.046
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás 2001. 195.295 34.654 160.641 17.820 18.533 19.329 20.103 20.746 21.368 22.009 20.733
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) 2002. 110.505 28.306 82.199 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 1.118
Tenyőszigeti telkek vásárlása 2003. 65.000 25.000 40.000 20.000 20.000
Egyéb kötelezettség összesen: 370.800 87.960 282.840 49.403 50.116 30.912 31.686 32.329 32.951 33.592 21.851
Mindösszesen: 2.276.160 202.287 1.288.043 654.983 822.408 101.910 93.249 91.008 87.305 59.393 39.571 124.046

5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2005. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Adatok 1000 Ft-ban
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Bevételek
1. Saját bevétel 43.436 43.436 224.778 233.287 53.287 183.287 53.288 53.287 146.289 53.289 140.544 63.249 1.291.457
2. Átvett pénzeszköz 416.036 209.187 229.280 210.837 209.787 212.428 250.093 211.658 223.039 209.492 210.542 210.549 2.802.928
3.Támogatás 569.728 271.614 256.695 243.578 260.862 243.577 243.578 294.681 216.054 243.911 243.761 222.267 3.310.306
4. Hitel 29.150 3.600 493.200 103.100 629.050
5.Előző havi záró pénzállomány 20.000 241.240 193.924 279.808 306.692 298.143 369.088 393.762 457.164 340.755 322.281 265.206 20.000*
6. Bevételek összesen (1-5) 1.049.200 765.477 933.827 967.510 834.228 937.435 916.047 953.388 1.535.746 950.547 917.128 761.271 8.053.741
Kiadások
7. Működési kiadások 800.000 566.200 600.000 550.000 530.000 520.000 520.000 437.800 570.000 540.391 560.000 600.000 6.794.391
8. Adósságszolgálat (kamattal) 600 600 39.946 600 600 41.774 800 1.200 585.428 800 800 76.064 749.212
9.Felújítási és fejlesztési
kiadások
7.360 4.753 13.985 110.218 1.485 6.485 1.485 53.224 39.476 87.075 91.122 8.485 425.153
10. Egyéb kiadások 88 4.000 88 4.000 87 87 8.350
11. Tartalék felhasználása 76.635 76.635
12. Kiadások összesen (7-11) 807.960 571.553 654.019 660.818 536.085 568.347 522.285 496.224 1.194.991 628.266 651.922 761.271 8.053.741
13. Egyenleg (havi záró pénz-
állomány 6. és 12 különbsége)
241.240 193.924 279.808 306.692 298.143 369.088 393.762 457.164 340.755 322.281 265.206 -

*2004.évi pénzmaradvány összege

6. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2005. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzat 2005. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban
Jogcím Mérték
(közvetetten támogatásban
részesülők száma)
Támogatás
várható összege
(ezer Ft)
Adómentesség
a helyi iparűzési adóról szóló t.m. 28/2003. (XII.17.) Ök. sz. r. 3. § 1 bek.
1.395 32.182
Adómentesség
a helyi iparűzési adóról szóló t.m.
28/2003. (XII.17.) Ök. sz. r. 3. § 2 bek.
2 1.880
Ö S S Z E S E N : 1.397 34.062

7. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2./2005. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai
(címenkénti) bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel várható
összege
Index
2006/2005 (%)
1. Saját bevételek 1.340.227 102,17
2. Átengedett bevétek 1.420.000 100,0
3.Központi költségvetési hozzájárulás és
egyéb támogatás
1.926.927 97,1
4. Egyéb forrás 559.400 85,0
Önkormányzat várható bevétele összesen 5.246.554 97,7
5. Egészségügyi ágazat bevétele 2.739.000 100,0
Várható bevétel mindösszesen: 7.985.554 98,4
Adatok 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat
megnevezése
Kiadási címek
Intézményi kiadások várható összege Index 2006/2005(%) Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege Index
2006/2005. (%)
Személyi juttatások 3.380.000 100,0
Munkaadót terhelő köt. 1.160.000 100,0
Dologi kiadás 1.660.000 106,3 12.000 26,1
Kamat kiadás
ebből:
- működési hitel után
- fejlesztési hitel után
60.000
64.554
124.554 100,7
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás 629.000 100,7 22.000 105,8
Ebből:
- 277/2005.(VII.05.)”kt” sz. hat. alapján Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére a Városi Gyógyvizű Strandfürdő területén végzett felújítás, beruházási munkák fedezetének biztosításához



2.327
- 374/2005. (X.04.) „kt.” sz. hat. alapján lakossági önerős
szennyvízgerinc-vezeték építések támogatása

27.874
- 2005. évben igénybe vett összegek visszatérítése
- Szentannai S.Mg.Szakisk.Szakk.. és Kollégium

7.850
- Varró I. Szakiskola,Szakk. és Kollégium 11.100
Felújítás, felhalmozás
ebből:

33.000 84,7 190.000 25,3
- Borjúdűlő ravatalozó 2006. évi ütem 8.000
- Szennyvíz-gerincvezeték építés 2006. évi ütem (Tavasz,
Kiss A., Madách utcákban)

1.829
- 2005. évi aszfaltozás pénzügyi rendezése 30.092
- Lehel - Kátai G. utcai szennyvíz gerincvezeték építés 2006. évi ütem 5.778
- Erkel F. Alapf. Műv.Okt.Int. könyvtár épületének megvalósítása 2006. évi ütem 9.817
- Ipari Park ivóvíz-szennyv.csatl. TRFC pály. saját forrás 8.495
- 64/2005. (III.01.) „kt.” sz. határozat alapján a „Gólyafészek Otthon” ingatlan felújítására
12.000
- Szentannai S. Mg. Szakisk. Szakk.és Kollégium
portásfülke építéséhez II. ütem

1.500
- 291/2005. (VII.19.) „kt” sz. határozat alapján a Csokonai Úti Óvoda felújítása során szükséges pótmunkák fedezetére

3.634
-174/2005. (V.10.) „kt.” sz. határozat alapján a Kátai Gábor
Kórház rekonstrukciója 2006. évi ütem saját forrás

10.412

- Kunlaposi csatorna felújítása

88.375

- Varró István Koll. belső felújítás 2006. évi pü. rendezése

1.057

- ESSEN koyha és ÉNO épület tetőfelújítás pü. rendezése

931

- Városháza Szoc.blokkok (3 db) karbantart pü. rendezése

1.400

- PSZI részére GÁG Kollégium átalakítás + berendezés

1.970
Egyéb kiadás 775.000 122,21
Várható kiadások összesen: 6.862.000 102,2 1.123.554 87,6

7.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2005. II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évben várhatóan fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és
felveendő hitel összege
2005.
dec. 31-ig
visszafizetett
2005.
dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
Fejlesztési hitel aszfaltozásra 2000. 24.500 20.825 3.675 3.675
Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra 2001. 34.400 22.360 12.040 6.880 5.160
Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez 2002. 32.160 18.390 13.770 6.120 6.120 1.530
Fejlesztési c. hitel egészségügyi gép-műszer beszerzéshez 2003. 12.036 6.128 5.908 1.850 1.804 1.804 450
Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és telefon központjának cseréjére 2002. 19.400 11.640 7.760 3.880 3.880
Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épülete kivitelezésére 2002. 15.230 9.530 5.700 3.800 1.900
Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése 2002. 48.500 30.500 18.000 12.000 6.000
Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére 2002. 19.300 13.277 6.023 4.828 1.195
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra 2004. 48.500 1.300 47.200 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 2.200
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához 2004. 10.000 455 9.545 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 445
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004. 40.728 5.091 35.637 6.788 6.788 6.788 6.788 6.788 1.697
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és felveendő hitel
összege
2005.
dec. 31-ig
visszafizetett
2005. dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2019.
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2004. 187.926 187.926 - 4.430 15.230 15.230 15.230 15.230 15.230 107.346
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2005. 29.150 29.150 - - 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 16.702
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004. 44.139 3.700 40.439 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 3.439
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet 2004. 6.000 6.000 1.350 1.200 1.200 1.200 900 150
II. részlet 2005. 3.600 3.600 810 720 720 720 540 90
III. részlet (rend. tartott) 2006. 2.400 540 480 480 480 360 60
Útfelújítási és útépítési programhoz, valamint a Kacsóh-Reggel u. pályázattal történő fel-újításához szüks. saját forráshoz

2005.


55.680


55.680


6.551


13.101


13.101


13.101


9.826
Működési hitel 2005. 695.000 695.000 695.000
Fennálló és rendelkezésre tartott hitelek összesen:
1.328.649

143.196

1.183.053

772.292

70.998

61.563

58.679

54.354

25.801

17.720

124.046
2. Felveendő hitelek
Működési hitel 2006. 500.000 - 500.000
Gólyafészek Eü. Gyermeko. felúj.-hoz 2006. 12.000 - 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Kátai Gábor Kórház rekonstruk.-hoz 2006. 10.000 - 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez 2006. 30.000 - 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Felveendő hitelek összesen: 552.000 - 510.400 10.400 10.400 10.400 10.400
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás 2001. 195.295 52.474 142.821 18.533 19.329 20.103 20.746 21.368 22.009 20.733
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) 2002. 110.505 39.389 71.116 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 1.618
Tenyőszigeti telkek vásárlása 2003. 65.000 45.000 20.000 20.000
Ö s s z e s e n : 370.800 136.863 233.937 50.116 30.912 31.686 32.329 32.951 33.592 22.351
Mindösszesen: 2.251.449 280.059 1.416.990 822.408 612.310 103.649 101.408 97.705 69.793 40.071 124.046

8. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2005. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai
(címenkénti bontásban)
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel várható
összege
Index
2007/2006
(%)
1. Saját bevételek 1.158.000 93,8
2. Átengedett bevétek 1.480.000 104,2
3. Központi költségvetési hozzájárulás és egyéb támogatás 1.991.030 103,5
4. Egyéb forrás 505.000 90,3
Önkormányzat várható bevétele összesen: 5.134.030 99,9
5. Egészségügyi ágazat bevétele 2.800.000 102,2
Várható bevétel mindösszesen : 7.934.030 100,6
Adatok 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat
megnevezése
Kiadási címek
Intézményi
kiadások várható
összege
Index
2007/2006
(%)
Kiemelt feladatok
kiadásainak
várható összege
Index
2007/2006.
(%)
Személyi juttatások 3.448.000 102,0
Munkaadót terhelő köt. 1.136.000 97,9
1.700.000 102,4 12.000 100,0
Kamat kiadás
ebből:
- Működési hitelek után 48.000
- Fejlesztési hitelek után 56.000 104.513 83,9
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás 650.000 103,3 20.000 90,9
Felújítás, felhalmozás
Ebből:
70.000 212,2 208.517 72,1
- Lehel - Kátai G. utcai szennyvíz
gerincvezeték építés 2007. évi ütem 2.857
- Erkel F. Alapfokú Műv.okt. Intézm.
(Zeneiskola) könyvtár épületének
megvalósítása 2007. évi ütem 7.174
- 174/2005. (V.10.) „kt.“ sz.
határozat alapján a Kátai Gábor
Kórház rekonstrukció 2007. évi üteme

98.637
Egyéb kiadás 585.000 91,1
Várható kiadások összesen: 7.004.000 102,1 930.030 91,4

8.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 2/2005. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évben várhatóan fennálló kötelezettségek (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és
felveendő
hitel
összege
2006. dec.
31-ig
visszafizetett
2006.
dec.31-én
fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
1. Fennálló hiteltartozás
Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra 2001. 34.400 29.240 5.160 5.160
Fejl. hitel Szoc. Otthon fűtéskorsz.-hez 2002. 32.160 24.510 7.650 6.120 1.530
Fejl. c.hitel eü.gép-műszer beszerzéshez 2003. 12.036 7.978 4.058 1.804 1.804 450
Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és a telefonközpontjának cseréjére 2002. 19.400 15.520 3.880 3.880
Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épületének kivitelezésére 2002. 15.230 13.330 1.900 1.900
Fejlesztési hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése 2002. 48.500 42.500 6.000 6.000
Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére 2002. 19.300 18.105 1.195 1.195
Fejlesztési célú hitel új rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra 2004. 48.500 10.300 38.200 9.000 9.000 9.000 9.000 2.200
Fejlesztési célú hitel Gólyafészek Otthon felújításához 2004. 10.000 2.275 7.725 1.820 1.820 1.820 1.820 445
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004. 40.728 11.879 28.849 6.788 6.788 6.788 6.788 1.697

Megnevezés
Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és felveendő hitel
összege
2006. dec.
31-ig
visszafizetett
2006.
dec.31-én
fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2019
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2004. 187.926 187.926 4.430 15.230 15.230 15.230 15.230 15.230 107.346
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2005. 29.150 29.150 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 16.700
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004. 44.139 11.100 33.039 7.400 7.400 7.400 7.400 3.439
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet 2004. 6.000 1.350 4.650 1.200 1.200 1.200 900 150
II. részlet 2005. 3.600 810 2.790 720 720 720 540 90
III. részlet 2006. 2.400 540 1.860 480 480 480 360 60
Útfelújítási és útépítési programhoz, valamint a Kacsóh-Reggel u. pályázattal történő felújításához szüks. saját forráshoz

2005.


55.680


6.551


49.129


13.101



13.101


13.101


9.826


Fennálló hitelek összesen: 609.149 195.988 413.161 70.998 61.563 58.679 54.354 25.801 17.720 124.046
2. Felveendő hitelek
Működési hitel 2006. 500.000 500.000 500.000
Gólyafészek Eü. Gyermeko. felúj.-hoz 2006. 12.000 12.000 - 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Kátai Gábor Kórház rekonstruk.-hoz 2006. 10.000 10.000 - 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez 2006. 30.000 30.000 - 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Működési hitel 2007. 400.000 - 400.000
Kátai Gábor Kórház rek.-hoz 2007. 98.000 - 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600
Felveendő hitelek összesen: 1.050.000 - 552.000 500.000 430.000 30.000 30.000 30.000 30.000
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás 2001. 195.295 71.007 124.288 19.329 20.103 20.746 21.368 22.009 20.733
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) 2002. 110.505 50.972 59.533 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 1.618
Ö s s z e s e n : 305.800 121.979 183.821 30.912 31.686 32.329 32.951 33.592 22.351
Mindösszesen: 1.964.949 317.967 1.148.982 601.910 523.249 121.008 117.305 89.393 70.071 124.046


1
Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2005. (IV.02.) rendelet 1 §-a
2
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 20/2005. (VII.06.) rendelet 1. §. (1) bekezdése
3
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2006. (IV.05.) rendelet 1. §. (1) bekezdése
4
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2006. (IV.05.) rendelet 1. §. (1) bekezdése
5
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2006. (IV.05.) rendelet 2. §. (1) bekezdése
6
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2006. (IV.05.) rendelet 2. §. (1) bekezdése
7
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2006. (IV.05.) rendelet 2. §. (1) bekezdése
8
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2006. (IV.05.) rendelet 2. §. (1) bekezdése
9
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2005. (XI.30.) rendelet 2. §. (2) bekezdése
10
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2005. (XI.30.) rendelet 2. §. (2) bekezdése
11
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2005. (XI.30.) rendelet 2. §. (2) bekezdése
12
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2006. (IV.05.) rendelet 2. §. (2) bekezdése
13
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2006. (IV.05.) rendelet 3. §. (1) bekezdése
14
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2006. (IV.05.) rendelet 3. §. (1) bekezdése
15
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2006. (IV.05.) rendelet 3. §. (1) bekezdése
16
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2006. (IV.05.). rendelet 3. §. (1) bekezdése
17
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2005. (XI.30.) rendelet 3. §. (1) bekezdése
18
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2006. (IV.05.) rendelet 3 §. (2) bekezdése
19
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2006. (IV.05.) rendelet 3. §. (2) bekezdése
20
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2005. (XI.30.) rendelet 3. §. (2) bekezdése
21
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2006. (IV.05.) rendelet 4. §-a
22
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23/2005. (VIII.31.) rendelet 4. §-a
23
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2005. (XI.30.) rendelet 5. §-a
24
Módosította Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2005. (IV.02.) rendelet 7. §-a
25
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2005. (XI.30.) rendelet 6. §-a
26
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2006. (IV.05.) rendelet 5. §-a