A szöveg időállapota: | 2005.IV.2. - |
Időállapot váltás: | 2005.IV.2. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2005. (IV.02.) rendelete
az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II.16.) rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §., 67.-69.§., 71.§. és 73.-75.§-ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a Karcag Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló, 2/2005. (II.16.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.§ A rendelet hatálya Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületére és annak szerveire, az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki.”
2. § (1) A R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4)A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli -kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
3. § (1) A R. 3. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadásai főösszeg helyébe az alábbi főösszeg kerül:
„..8.066.442 ezer Ft…”
(2) A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés kerül:
„(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.”
(3) A R. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő (6) bekezdés kerül:
„(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.290 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.2 sz. melléklete tartalmazza.”
4. § (1) A R. 4. § (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Városi Önkormányzat 2005. évi költségvetése 3. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszege - feladatonként elkülönített összegének - kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3)E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.”
(2)A R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
„(5) A Városi Önkormányzat által alapított intézmények 2005. évi költségvetési létszámkeretét e rendelet 2.1.3.sz. melléklete tartalmazza.”
(3) A R. 4. § (8) - (9) bekezdései helyébe a következő bekezdések lépnek:
„(8) A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.
A Városi Önkormányzat 2005. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza."
5. § A R. 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„(1)A Városi Önkormányzat 2005. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”
6. § A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés kerül:
„(1)A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadási előirányzatait éves bontásban - járulékok és inflációkövetés nélkül - e rendelet 4. sz. melléklete szerint határozza meg."
7. § A R. 7. § (10) bekezdésében szereplő második mondat helyébe az alábbi mondat kerül:
„…Az ellenjegyzés szabálya nem vonatkozik a Kátai Gábor Kórházra és a Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága egyedi, bruttó 200.000.-Ft összeget meg nem haladó beszerzéseire.”
8. § A R. 11. § (4) bekezdésében meghatározott 7. és 8. sz. mellékleteinek, valamint ezek almellékleteinek helyébe e rendelet 7. és 8. sz. mellékletei, illetve 7.1. és 8.1.sz. almellékletei lépnek.
9. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit- az eredeti előirányzatok vonatkozásában -2005. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 3.§ (8) bekezdése, valamint a R. 4.§ (11) bekezdése hatályát veszti.
K a r c a g , 2005. március 30.
Dr. Fazekas Sándor s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2005. (IV.02.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása
Adatok: 1.000,- Ft-ban
Forrás megnevezése | Bevétel |
eredeti előir. | módosított előir. |
I. Saját bevételek |
Adóbevétel | 272.500 | 278.102 | |
Működési bevétel | 562.474 | 562.474 | |
Vagyonértékesítési bevétel | 317.255 | 317.255 | |
Lakossági forrásból bevétel | 2.000 | 2.000 |
Különféle egyéb bevétel | 113.888 | 113.006 |
I. Saját bevételek összesen: | 1.268.117 | 1.272.837 |
II. Átengedett bevételek |
Személyi jövedelemadó | 1.339.346 | 1.339.346* |
- Helyben maradó rész (10 %) - SZJA kiegészítés - Átengedett SZJA - Tűzoltóság részére támogatás - Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításra | 154.407 550.565 410.131 224.087 156 | ||
Gépjárműadó (100 %) | 80.000 | 80.000 | |
Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv. adó | 500 | 500 |
II. Átengedett bevételek összesen: | 1.419.846 | 1.419.846 |
III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás |
Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás | 1.404.816 | 1.404.816 |
Központi támogatás (felhasználási kötöttséggel) | 38.221 | 38.221 | |
Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Szakmai és informatika fejlesztési feladatokra Pedagógiai szakszolgálatra | 1.334 6.955 20.752 9.180 | ||
Központosított támogatás | 21.791 | 21.791 |
CÖK támogatása Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz | 714 21.077 | ||
4. Egyéb központi támogatás | 448.719 | 448.719 |
Rendszeres szociális segély | 126.558 | ||
Közcélú foglalkoztatásra | 38.495 | ||
Ápolási díj | 62.955 | ||
Időskorúak járadéka | 2.028 | ||
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 152.587 | ||
Lakás fenntartási támogatás | 1.296 | ||
Normatív lakásfenntartási támogatás | 64.800 | ||
5. Céltámogatás (Szennyvíztisztító telep rekonstrukció) | 40.641 | 40.641 | |
6. TEKI támogatás | 16.772 | 16.772 |
Fürdő, reumatológia | 2.207 |
Szennyvíz gerincvezeték építés | 6.165 | ||
Borjúdűlő temető ravatalozó építése | 8.400 | ||
7. CÉDA támogatás ( ESSEN konyha ) | - | 2.779 | |
8. KÖVICE támogatás ( Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása ) | - | 6.075 |
III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás összesen: | 1.970.960 | 1.979.814 | |
IV. Egyéb forrás |
Lakásértékesítés 2005. évi bevétele | 6.000 | 6.000 |
Működési célú (forrás kiegészítő) hitel | 493.200 | 493.200 |
Fejlesztési hitel | 135.850 | 135.850 |
Borjúdűlő temető ravatalozó | 3.600 | ||
Szennyvíztisztító telep rekonstrukció | 29.150 | ||
Pályázatokhoz szükséges saját forrás | 35.600 | ||
Útfelújítási és útépítési program | 45.000 | ||
Intézményi eszköz fejlesztés | 15.000 | ||
Csokonai úti óvoda felújítása | 7.500 |
4. Pénzmaradvány (Városgondnokság, Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz., CÖK) | 20.000 | 20.551 |
IV. Egyéb forrás összesen | 655.050 | 655.601 |
Önkormányzat bevétele összesen (I-IV.): | 5.313.973 | 5.328.098 |
V. Egészségügyi ágazat |
Kátai Gábor Kórház | 2.625.747 | 2.625.747 |
Háziorvosi Intézmény | 112.597 | 112.597 | |
V. Egészségügyi ágazat összesen | 2.738.344 | 2.738.344 | |
Bevételek mindösszesen (I-V.) | 8.052.317 | 8.066.442 |
* A módosított előirányzat „ részelőirányzatonkénti” bontásban a forrás megnevezés oszlopban
1. 2. sz. melléklet a 10/2005.(IV.02.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletéhez
A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi bevételei forrásonkénti alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban |
F o r r á s megnevezése | B e v é t e l |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
Átvett pénzeszköz | 155 | 155 |
Központosított támogatás | 714 | 714 |
Pénzmaradvány (2003. évi) | - | 151 |
Önkormányzati támogatás | - | 270 |
Ö S S Z E S E N : | 869 | 1.290 |
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2005. (IV.02.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi kiadásairól címenkénti bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban
Cím megnevezése | Összesen: | K i a d á s b ó l |
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi kiadás | Speciális c. támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | |
Intézményi működési kiadások | 6.768.411 | 6.772.389 | 3.378.967 | 3.381.223 | 1.160.424 | 1.161.146 | 1.561.683 | 1.562.683 | 624.200 | 624.200 | - | - | 43.137 | 43.137 | - | - |
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 869 | 1.290 | 120 | 400 | 52 | 136 | 662 | 619 | 35 | 35 | - | - | - | 100 | - | - |
Kiemelt feladatok kiadásai | 1.206.402 | 1.216.128 | - | - | - | - | 169.675 | 167.050 | 20.781 | 20.511 | - | - | 382.016 | 394.637 | 633.930 | 633.930 |
Tartalék (céltartalék) | 76.635 | 76.635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.635 | 76.635 |
Ö S S Z E S E N: | 8.052.317 | 8.066.442 | 3.379.087 | 3.381.623 | 1.160.476 | 1.161.282 | 1.732.020 | 1.730.352 | 645.016 | 644.746 | - | - | 425.153 | 437.874 | 710.565 | 710.565 |
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2005. (IV.02.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi intézményi kiadása címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Intézmény megnevezés | Kiadás összesen | K I A D Á S B Ó L |
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jell. kiadás | Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. |
1. Déryné Művelődési és Ifj. Központés a hozzátartozó. Intézmény |
Déryné Művelődési és Ifj. Központ | 74.892 | 74.892 | 37.041 | 37.041 | 12.206 | 12.206 | 25.605 | 25.605 | 40 | 40 |
Városi Csokonai Könyvtár | 31.702 | 31.702 | 18.184 | 18.184 | 6.009 | 6.009 | 7.487 | 7.487 | 22 | 22 |
1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzátartozó intézmény összesen: | 106.594 | 106.594 | 55.225 | 55.225 | 18.215 | 18.215 | 33.092 | 33.092 | 62 | 62 |
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények |
Egyesített Bölcsőde | 53.619 | 53.619 | 33.290 | 33.290 | 11.394 | 11.394 | 8.755 | 8.755 | 180 | 180 |
Arany János Általános Iskola | 128.864 | 128.864 | 79.728 | 79.728 | 26.462 | 26.462 | 19.538 | 19.538 | 2.476 | 2.476 | 660 | 660 | ||||
Györffy István Általános Iskola | 169.153 | 169.153 | 100.457 | 100.457 | 33.908 | 33.908 | 29.467 | 29.467 | 3.396 | 3.396 | 1.925 | 1.925 |
Kiskulcsosi Általános Iskola | 98.283 | 98.283 | 63.707 | 63.707 | 21.057 | 21.057 | 10.735 | 10.735 | 1.784 | 1.784 | 1.000 | 1.000 | ||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 183.143 | 183.143 | 114.681 | 114.681 | 38.386 | 38.386 | 22.402 | 22.402 | 3.174 | 3.174 | 4.500 | 4.500 | ||||
Zeneiskola | 78.675 | 78.675 | 56.973 | 56.973 | 18.895 | 18.895 | 2.497 | 2.497 | 60 | 60 | 250 | 250 | ||||
Családsegítő és Gondozási Központ | 72.521 | 72.521 | 34.209 | 34.209 | 11.321 | 11.321 | 26.939 | 26.939 | 52 | 52 | ||||||
Városgondnokság | 343.683 | 343.683 | 144.783 | 144.783 | 50.186 | 50.186 | 143.595 | 143.595 | 354 | 354 | 4.765 | 4.765 |
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzátartozó intézmények összesen: | 1.127.941 | 1.127.941 | 627.828 | 627.828 | 211.609 | 211.609 | 263.928 | 263.928 | 11.296 | 11.296 | 13.280 | 13.280 |
3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 371.874 | 372.874 | 219.667 | 219.667 | 75.170 | 75.170 | 77.161 | 78.161 | 274 | 274 | 602 | 602 |
4. Zádor úti Általános Iskola | 160.391 | 160.391 | 99.734 | 99.734 | 34.109 | 34.109 | 22.729 | 22.729 | 2.764 | 2.764 | 1.055 | 1.055 | ||||
5. Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakközépisk. és Kollégium | 188.549 | 188.549 | 122.170 | 122.170 | 40.242 | 40.242 | 20.886 | 20.886 | 3.251 | 3.251 | 2.000 | 2.000 | ||||
6. Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 244.535 | 244.535 | 143.107 | 143.107 | 48.511 | 48.511 | 49.202 | 49.202 | 2.715 | 2.715 | 1.000 | 1.000 | ||||
7. Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 184.586 | 187.564 | 111.008 | 113.264 | 37.986 | 38.708 | 31.152 | 31.152 | 4.440 | 4.440 | ||||||
8. Szociális Otthon | 249.491 | 249.491 | 122.501 | 122.501 | 43.087 | 43.087 | 83.903 | 83.903 | ||||||||
9. Tűzoltóság | 228.652 | 228.652 | 156.332 | 156.332 | 51.001 | 51.001 | 21.319 | 21.319 | ||||||||
10. Polgármesteri Hivatal | 1.167.454 | 1.167.454 | 286.975 | 286.975 | 100.447 | 100.447 | 170.934 | 170.934 | 591.398 | 591.398 | 17.700 | 17.700 | ||||
Önkormányzat összesen (1-10) eü. ágazat nélkül: | 4.030.067 | 4.034.045 | 1.944.547 | 1.946.803 | 660.377 | 661.099 | 773.306 | 774.306 | 616.200 | 616.200 | 35.637 | 35.637 |
Egészségügyi ágazat |
11. Kátai Gábor Kórház | 2.625.747 | 2.625.747 | 1.369.410 | 1.369.410 | 478.572 | 478.572 | 762.765 | 762.765 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 |
12. Háziorvosi Intézmény | 112.597 | 112.597 | 65.010 | 65.010 | 21.475 | 21.475 | 25.612 | 25.612 | 500 | 500 |
Egészségügyi ágazat összesen: | 2.738.344 | 2.738.344 | 1.434.420 | 1.434.420 | 500.047 | 500.047 | 788.377 | 788.377 | 8.000 | 8.000 | 7.500 | 7.500 |
Ö S S Z E S E N (1-12): | 6.768.411 | 6.772.389 | 3.378.967 | 3.381.223 | 1.160.424 | 1.161.146 | 1.561.683 | 1.562.683 | 624.200 | 624.200 | 43.137 | 43.137 |
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2005. (IV.02.) rendeletéhez A 2005.évi intézményi kiadásokon belül feladattal kötött működési kiadások |
Adatok 1000 Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Arany János Általános Iskola | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 615 | 615 | 615 | 615 | ||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 735 | 735 | 735 | 735 | ||||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 510 | 510 | 488 | 488 | 22 | 22 | ||||||||
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 585 | 585 | 585 | 585 | ||||||||||
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 570 | 570 | 570 | 570 | ||||||||||
Zeneiskola | 390 | 390 | 390 | 390 | ||||||||||
Összesen: | 5.865 | 5.865 | 5.843 | 5.843 | 22 | 22 | ||||||||
Pedagógus szakkönyvvásárlás | ||||||||||||||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | ||||||||||
Arany János Általános Iskola | 434 | 434 | 434 | 434 | ||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 574 | 574 | 574 | 574 | ||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 308 | 308 | 308 | 308 | ||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 686 | 686 | 686 | 686 | ||||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 476 | 476 | 476 | 476 | ||||||||||
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 560 | 560 | 560 | 560 | ||||||||||
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 462 | 462 | 462 | 462 | ||||||||||
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 560 | 560 | 560 | 560 | ||||||||||
Zeneiskola | 392 | 392 | 392 | 392 | ||||||||||
Összesen: | 5.614 | 5.614 | 5.614 | 5.614 |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | |
Tanulók tankönyv ellátásához általános hozzájárulás |
Arany János Általános Iskola | 734 | 734 | 734 | 734 |
Györffy István Általános Iskola | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | ||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 614 | 614 | 614 | 614 | ||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 1.214 | 1.214 | 1.214 | 1.214 | ||||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 742 | 742 | 742 | 742 | ||||||||||
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | ||||||||||
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 917 | 917 | 917 | 917 | ||||||||||
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 |
Összesen: | 8.042 | 8.042 | 8.042 | 8.042 | ||||||||||
Kiegészítő támogatás az ingyenes tan- |
könyv ellátáshoz 1-4. évfolyamon |
Arany János Általános Iskola | 497 | 497 | 497 | 497 |
Györffy István Általános Iskola | 486 | 486 | 486 | 486 | ||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 374 | 374 | 374 | 374 | ||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 486 | 486 | 486 | 486 | ||||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 407 | 407 | 407 | 407 | ||||||||||
Összesen: | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyv- ellátáshoz 5-8. évfolyamon |
Arany János Általános Iskola | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 |
Györffy István Általános Iskola | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | ||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 641 | 641 | 641 | 641 | ||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | ||||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 878 | 878 | 878 | 878 | ||||||||||
Összesen: | 4.759 | 4.759 | 4.759 | 4.759 |
Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyv- ellátáshoz 9-13. évfolyamon |
Arany János Általános Iskola | 106 | 106 | 106 | 106 |
Györffy István Általános Iskola | 288 | 288 | 288 | 288 | ||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 317 | 317 | 317 | 317 | ||||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 643 | 643 | 643 | 643 | ||||||||||
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | ||||||||||
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | ||||||||||
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 3.072 | 3.072 | 3.072 | 3.072 | ||||||||||
Összesen: | 8.016 | 8.016 | 8.016 | 8.016 |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
Személyi juttatás | Munkaadót terh köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
Szociális továbbképzés és szakvizsga |
Szociális Otthon | 690 | 690 | 690 | 690 |
Egyesített Bölcsőde | 345 | 345 | 345 | 345 | ||||||||||
Családsegítő és Gondozási Központ | 299 | 299 | 299 | 299 | ||||||||||
Összesen: | 1.334 | 1.334 | 1.334 | 1.334 |
Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés |
Arany János Általános Iskola | 1.833 | 1.833 | 1.389 | 1.389 | 444 | 444 |
Györffy István Általános Iskola | 2.491 | 2.491 | 1.887 | 1.887 | 604 | 604 | ||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.337 | 1.337 | 1.013 | 1.013 | 324 | 324 | ||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 2.977 | 2.977 | 2.255 | 2.255 | 722 | 722 | ||||||||
Zeneiskola | 1.550 | 1.550 | 1.174 | 1.174 | 376 | 376 | ||||||||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 4.791 | 4.791 | 3.630 | 3.630 | 1.161 | 1.161 | ||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 2.065 | 2.065 | 1.564 | 1.564 | 501 | 501 | ||||||||
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 2.380 | 2.380 | 1.803 | 1.803 | 577 | 577 | ||||||||
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 1.904 | 1.904 | 1.442 | 1.442 | 462 | 462 | ||||||||
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 2.279 | 2.279 | 1.727 | 1.727 | 552 | 552 | ||||||||
Összesen: | 23.607 | 23.607 | 17.884 | 17.884 | 5.723 | 5.723 |
Egy havi külön juttatás és járulékai |
Déryné Művelődési és Ifjúági Központ | 2.949 | 2.949 | 2.234 | 2.234 | 715 | 715 |
Városi Csokonai Könyvtár | 1.959 | 1.959 | 1.484 | 1.484 | 475 | 475 | ||||||||
Egyesített Bölcsőde | 3.348 | 3.348 | 2.536 | 2.536 | 812 | 812 | ||||||||
Arany János Általános Iskola | 6.661 | 6.661 | 5.046 | 5.046 | 1.615 | 1.615 | ||||||||
Györffy István Általános Iskola | 9.257 | 9.257 | 7.013 | 7.013 | 2.244 | 2.244 | ||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 5.367 | 5.367 | 4.066 | 4.066 | 1.301 | 1.301 | ||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 10.020 | 10.020 | 7.591 | 7.591 | 2.429 | 2.429 | ||||||||
Zeneiskola | 5.065 | 5.065 | 3.837 | 3.837 | 1.228 | 1.228 | ||||||||
Családsegítő és Gondozási Központ | 2.723 | 2.723 | 2.063 | 2.063 | 660 | 660 | ||||||||
Városgondnokság | 11.173 | 11.173 | 8.464 | 8.464 | 2.709 | 2.709 | ||||||||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 21.750 | 21.750 | 16.477 | 16.477 | 5.273 | 5.273 | ||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 7.693 | 7.693 | 5.828 | 5.828 | 1.865 | 1.865 | ||||||||
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. | 10.531 | 10.531 | 7.978 | 7.978 | 2.553 | 2.553 | ||||||||
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 11.321 | 11.321 | 8.577 | 8.577 | 2.744 | 2.744 | ||||||||
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 9.356 | 9.356 | 7.088 | 7.088 | 2.268 | 2.268 | ||||||||
Szociális Otthon | 9.783 | 9.783 | 7.412 | 7.412 | 2.371 | 2.371 | ||||||||
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága | 13.310 | 13.310 | 10.083 | 10.083 | 3.227 | 3.227 | ||||||||
Polgármesteri Hivatal | 21.190 | 21.190 | 16.053 | 16.053 | 5.137 | 5.137 | ||||||||
Összesen: | 163.456 | 163.456 | 123.830 | 123.830 | 39.626 | 39.626 |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
eredeti előir. | mód. Előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
Jubileumi jutalom |
Egyesített Bölcsőde | 1.131 | 1.131 | 857 | 857 | 274 | 274 |
Györffy István Általános Iskola | 2.578 | 2.578 | 1.953 | 1.953 | 625 | 625 | ||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.593 | 1.593 | 1.207 | 1.207 | 386 | 386 | ||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 5.034 | 5.034 | 3.814 | 3.814 | 1.220 | 1.220 | ||||||||
Zeneiskola | 2.575 | 2.575 | 1.951 | 1.951 | 624 | 624 | ||||||||
Családsegítő és Gondozási Központ | 1.155 | 1.155 | 875 | 875 | 280 | 280 | ||||||||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 4.364 | 4.364 | 3.306 | 3.306 | 1.058 | 1.058 | ||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 1.480 | 1.480 | 1.121 | 1.121 | 359 | 359 | ||||||||
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 1.026 | 1.026 | 777 | 777 | 249 | 249 | ||||||||
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | 2.796 | 2.796 | 2.118 | 2.118 | 678 | 678 | ||||||||
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 1.894 | 3.301 | 1.435 | 2.501 | 459 | 800 | ||||||||
Szociális Otthon | 1.853 | 1.853 | 1.404 | 1.404 | 449 | 449 | ||||||||
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága | 5.607 | 5.607 | 4.248 | 4.248 | 1.359 | 1.359 | ||||||||
Polgármesteri Hivatal | 11.107 | 11.107 | 8.415 | 8.415 | 2.692 | 2.692 | ||||||||
Összesen: | 44.193 | 45.600 | 33.481 | 34.547 | 10.712 | 11.053 |
Élelmezési kiadás |
Egyesített Bölcsőde | 5.707 | 5.707 | 5.707 | 5.707 |
Arany János Általános Iskola | 7.660 | 7.660 | 7.660 | 7.660 | ||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 22.331 | 22.331 | 22.331 | 22.331 | ||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 6.639 | 6.639 | 6.639 | 6.639 | ||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 16.416 | 16.416 | 16.416 | 16.416 | ||||||||||
Családsegítő és Gondozási Központ | 22.164 | 22.164 | 22.164 | 22.164 | ||||||||||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 64.396 | 64.396 | 64.396 | 64.396 | ||||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 15.931 | 15.931 | 15.931 | 15.931 | ||||||||||
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 13.057 | 13.057 | 13.057 | 13.057 | ||||||||||
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | 14.802 | 14.802 | 14.802 | 14.802 | ||||||||||
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 20.099 | 20.099 | 20.099 | 20.099 | ||||||||||
Szociális Otthon | 52.524 | 52.524 | 52.524 | 52.524 | ||||||||||
Összesen: | 261.726 | 261.726 | 261.726 | 261.726 |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele |
Arany János Általános Iskola | 108 | 108 | 108 | 108 |
Györffy István Általános Iskola | 203 | 203 | 203 | 203 | ||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 96 | 96 | 96 | 96 | ||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 185 | 185 | 185 | 185 | ||||||||||
Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 298 | 298 | 298 | 298 | ||||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||||||||
Gábor Áron Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 181 | 181 | 181 | 181 | ||||||||||
Szentannai S. Mezőgazdasági Szakk. Gimn. és Kollégium | 139 | 139 | 139 | 139 | ||||||||||
Varró István Szakisk. Szakközépisk. és Koll. | 162 | 162 | 162 | 162 | ||||||||||
Összesen | 1.484 | 1.484 | 1.484 | 1.484 |
A Kjt. 77.§. (1) bekezdés szerint keresetkiegészítés |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 566 | 566 | 429 | 429 | 137 | 137 |
Városi Csokonai Könyvtár | 354 | 354 | 268 | 268 | 86 | 86 | ||||||||
Egyesített Bölcsöde | 587 | 587 | 445 | 445 | 142 | 142 | ||||||||
Arany János Általános Iskola | 1.371 | 1.371 | 1.039 | 1.039 | 332 | 332 | ||||||||
Györffy István Általános Iskola | 1.792 | 1.792 | 1.358 | 1.358 | 434 | 434 | ||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.073 | 1.073 | 813 | 813 | 260 | 260 | ||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 1.914 | 1.914 | 1.450 | 1.450 | 464 | 464 | ||||||||
Zeneiskola | 917 | 917 | 695 | 695 | 222 | 222 | ||||||||
Családsegítő és Gondozási Központ | 508 | 508 | 385 | 385 | 123 | 123 | ||||||||
Városgondnokság | 2.742 | 2.742 | 2.077 | 2.077 | 665 | 665 | ||||||||
Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 3.948 | 3.948 | 2.991 | 2.991 | 957 | 957 | ||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 1.678 | 1.678 | 1.271 | 1.271 | 407 | 407 | ||||||||
Gábor Áron Gimnázium, Szakk. és Kollégium | 2.255 | 2.255 | 1.708 | 1.708 | 547 | 547 | ||||||||
Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimn. és Kollégium | 2.341 | 2.341 | 1.774 | 1.774 | 67 | 67 | ||||||||
Varró István Szakisk. Szakközépiskola és Kollégium | 2.003 | 2.003 | 1.518 | 1.518 | 485 | 485 | ||||||||
Szociális Otthon | 2.122 | 2.122 | 1.608 | 1.608 | 514 | 514 | ||||||||
Összesen | 26.171 | 26.171 | 19.829 | 19.829 | 6.342 | 6.342 |
Megnevezés | Kiadás összesen | K i a d á s |
Személyi juttatás | Munkaadót terh köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. Előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | Mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
Nyugdíjba vonulók járandóságai |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 2.475 | 2.475 | 1.875 | 1.875 | 600 | 600 |
Györffy István Általános Iskola | 4.307 | 4.307 | 3.263 | 3.263 | 1.044 | 1.044 | ||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 6.648 | 6.648 | 5.036 | 5.036 | 1.612 | 1.612 | ||||||||
Polgármesteri Hivatal | 6.022 | 6.022 | 4.562 | 4.562 | 1.460 | 1.460 | ||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.897 | 1.897 | 1.437 | 1.437 | 460 | 460 | ||||||||
Családsegítő és Gondozási Központ | 1.688 | 1.688 | 1.279 | 1.279 | 409 | 409 | ||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 3.994 | 3.994 | 3.026 | 3.026 | 968 | 968 | ||||||||
Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 5.140 | 5.140 | 3.894 | 3.894 | 1.246 | 1.246 | ||||||||
Szociális Otthon | 1.032 | 1.032 | 782 | 782 | 250 | 250 | ||||||||
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 1.377 | 3.022 | 1.043 | 2.289 | 334 | 733 | ||||||||
Összesen: | 34.580 | 36.225 | 26.197 | 27.443 | 8.383 | 8.782 |
Etnikumhoz tartozó gyermekek |
óvodai nevelése és oktatása |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 4.860 | 4.860 | 2.700 | 2.700 | 864 | 864 | 1.296 | 1.296 |
Arany János Általános Iskola | 6.210 | 6.210 | 3.000 | 3.000 | 960 | 960 | 1.950 | 1.950 | 300 | 300 | ||||
Zádor Úti Általános Iskola | 4.635 | 4.635 | 2.421 | 2.421 | 704 | 704 | 1.135 | 1.135 | 375 | 375 |
Összesen: | 15.705 | 15.705 | 8.121 | 8.121 | 2.528 | 2.528 | 4.381 | 4.381 | 675 | 675 |
Lakossági, települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása |
Városgondnokság | 156 | 156 | 156 | 156 |
Összesen: | 156 | 156 | 156 | 156 | ||||||||||
Integrációs oktatás | ||||||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 900 | 900 | 682 | 682 | 218 | 218 | ||||||||
Arany János Általános Iskola | 5.820 | 5.820 | 2.390 | 2.390 | 765 | 765 | 2.365 | 2.365 | 300 | 300 | ||||
Zádor Úti Általános Iskola | 5.100 | 5.100 | 2.588 | 2.588 | 829 | 829 | 1.683 | 1.683 | ||||||
Összesen: | 11.820 | 11.820 | 5.660 | 5.660 | 1.812 | 1.812 | 4.048 | 4.048 | 300 | 300 | ||||
„Hűségjutalmazásra” Arany János Általános iskola | 4.092 | 4.092 | 3.100 | 3.100 | 992 | 992 | ||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 4.488 | 4.488 | 3.400 | 3.400 | 1.088 | 1.088 |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1.848 | 1.848 | 1.400 | 1.400 | 448 | 448 |
Összesen: | 10.428 | 10.428 | 7.900 | 7.900 | 2.528 | 2.528 |
Megnevezés | Kiadás összesen | K i a d á s |
Személyi juttatás | Munkaadót terh köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
Minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatokhoz |
Arany János Általános Iskola | 75 | 75 | 57 | 57 | 18 | 18 |
Györffy István Általános Iskola | 103 | 103 | 78 | 78 | 25 | 25 | ||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 55 | 55 | 42 | 42 | 13 | 13 | ||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 122 | 122 | 92 | 92 | 30 | 30 | ||||||||
Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 200 | 200 | 151 | 151 | 49 | 49 | ||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||
Gábor Áron Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||||||||
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
Varró István Szakiskola , Szakközépiskola és Kollégium | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||
Összesen: | 913 | 913 | 420 | 420 | 135 | 135 | 358 | 358 |
Informatikai eszközök korszerűsítése, fejlesztése, működtetése |
Györffy István Általános Iskola | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
Gábor Á. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | ||||||||||
Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 |
Összesen: | 9.644 | 9.644 | 1.344 | 1.344 | 8.300 |
Kétszintű érettségire felkészítés Gábor Áron Gimn., Eü.-i Szakk. és Koll. | 268 | 268 | 268 | 268 |
Szentannai Sámuel Mg. Szakk. Gimn. és Koll. | 363 | 363 | 363 | 363 | ||||||||||
Varró I. Szakisk. Szakk. és Koll. | 162 | 162 | 162 | 162 |
Összesen | 793 | 793 | 793 | 793 |
Egyéb kötöttség a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ költségvetésén belül Szinfónikusok | 7.000 | 7.000 | 3.956 | 3.956 | 1.052 | 1.052 | 1.992 | 1.992 |
Városi Vegyeskar | 1.400 | 1.400 | 440 | 440 | 112 | 112 | 848 | 848 |
Összesen: | 8.400 | 8.400 | 4.396 | 4.396 | 1.164 | 1.164 | 2.840 | 2.840 |
Megnevezés | Kiadás összesen | K i a d á s |
Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | Mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
Városi Csokonai Könyvtár Könyvtár állománygyarapítás pályázati saját forrás | 1.000 | - | 1.000 | |||||||||||
Intézményi fejlesztések, felújítások, karbantartások |
Egyesített Bölcsőde | 180 | 180 | 180 | 180 |
konyhaszekrény vásárlás |
automata mosógép beszerzése |
Kováts Mihály Általános Iskola | 300 | 300 | 300 | 300 |
Dózsa Gy. 4.sz. épületnél kazán elektromos vezérlés cseréje, kerítés javítás, labdavédő háló bejárati ajtó |
Györffy István Általános Iskola | 825 | 825 | 825 | 825 |
Kossuth tér 4. hűtőszekrény vásárlás ( ÁNTSZ előírás ) Melegítő konyhába melegítő pult (ÁNTSZ előírás) 1 db fűnyíró vásárlás |
Arany János Általános Iskola | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
1 db fűnyíróvásárlás | ||||||||||||||
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolg. | 602 | 1.602 | - | 1.000 | 602 | 602 |
Csokonai Úti Óvoda |
varrógép vásárlás | |||||||||||||||
Kinizsi Úti Óvoda |
tálalókocsi és szegélynyíró vásárlás |
Kőrös Úti Óvoda | |||||||||||||||
Fűnyíró vásárlása | |||||||||||||||
SZIM Óvoda | |||||||||||||||
Diavetítő beszerzése | |||||||||||||||
Takács P. úti Óvoda | |||||||||||||||
Diavetítő vásárlása | |||||||||||||||
Zöldfa Úti Óvoda | |||||||||||||||
Mosógép, fűnyíró vásárlása | |||||||||||||||
Kuthen Úti Óvoda |
Mosógép vásárlása |
Tető átforgatása (dologi kiadás) |
Zeneiskola | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||
1 db videókamera vásárlás | ||||||||||||||
Zádor Úti Általános Iskola | 680 | 680 | 680 | 680 |
Szeméttároló konténer vásárlása 180 |
Telekhatáron kerítés kivitelezése 500 |
Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Koll. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
Portásfülke építés és berendezése | ||||||||||||||
Intézményi fejlesztések, felújítások, karbantartások összesen | 3.897 | 4.897 | - | 1.000 | 3.897 | 3.897 | ||||||||
MINDÖSSZESEN | 652.853 | 656.905 | 260.509 | 262.821 | 78.975 | 79.715 | 276.974 | 278.974 | 23.223 | 23.223 | 13.172 | 13.172 |
2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2005. (IV.02.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2005. évi létszámkeretéről
Intézmény megnevezése | Álláshely fő összesen | Álláshelyből |
Teljes munkaidős | Rész- munkaidős |
eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | Mód. előir. | |
Déryné Műv. és Ifjúsági Központ | 23 | 23 | 20 | 20 | 3 | 3 |
Városi Csokonai Könyvtár | 12 | 12 | 11 | 11 | 1 | 1 |
1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény összesen: | 35 | 35 | 31 | 31 | 4 | 4 |
Egyesített Bölcsőde | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
Arany János Általános Iskola | 44 | 44 | 43 | 43 | 1 | 1 |
Györffy István Általános Iskola | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 31 | 31 | 29 | 29 | 2 | 2 |
Kováts Mihály Általános Iskola | 68 | 68 | 66 | 66 | 2 | 2 |
Zeneiskola | 36* | 36* | 36* | 36* | ||
Családsegítő és Gondozási Központ | 26 | 26 | 25 | 25 | 1 | 1 |
Városgondnokság | 100* | 100* | 96* | 96* | 4 | 4 |
2. Városgondnokság és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 394 | 394 | 384 | 384 | 10 | 10 |
3. Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 140* | 140* | 140* | 140* | ||
4. Zádor úti Általános Iskola | 48* | 48* | 48* | 48* | ||
5. Gábor Áron Gimn. és Eü. Szakk. | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
6. Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Koll. | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
7. Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium | 60* | 60* | 58* | 58* | 2 | 2 |
8. Szociális Otthon | 98 | 96* | 96 | 94* | 2 | 2 |
9. Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 59 | 59 | 58 | 58 | 1 | 1 |
10. Polgármesteri Hivatal | 101* | 101* | 101* | 101* |
Önkormányzat összesen egészségügyi ágazat nélkül (1-10) | 1.078 | 1.076 | 1.059 | 1.057 | 19 | 19 |
Egészségügyi ágazat | Sa j á t h a t á s k ö r |
11. Kátai Gábor Kórház | 884 | 884 |
12. Háziorvosi Intézmény | 36 | 36 |
Egészségügyi ágazat összesen: | 920 | 920 | - | - | - | - |
ÖSSZESEN: | 1.998 | 1.996 | - | - | - | - |
*Létszám változás előző évhez, illetve 2005. január 1-hez képest |
1. Zeneiskola (2005. szeptember 1-től Művészeti oktatáshoz) 2 fő | 5. Polgármesteri Hivatal | 5 fő |
- táncpedagógus | 1 fő | -informatikus (július 1-től) | 1 fő | ||
- képzőművész | 1 fő | -lakásügyi ügykezelő (július 1-től) | 1 fő | ||
-belső ellenőrzés vezető és 2 fő revizor (február 15-től július 15-ig) | 3 fő |
2. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat (2005. július 1-től Kistérségi feladatellátás miatt) 3 fő |
-gyógypedagógus | 2 fő | 6. Szociális Otthon (2005. április 1-től) | 2 fő | ||
-logopédus | 1 fő | - karbantartó álláshelyek megszüntetése | 2 fő | ||
3.Zádor Úti Általános Iskola (2005. január 1-től) - gyógypedagógiai asszisztens | 1 fő | 1 fő |
4. Városgondnokság (2005. február 15-től) | 1 fő | ||||
- hulladékgazdálkodási program menedzsere | 1 fő | ||||
2.2. sz. melléklet a 10/2005. (IV.02.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi kiadásai feladatonkénti bontásban
Kiemelt előirányzat megnevezése | Igazgatási feladat | Összesen |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
Személyi juttatás | 120 | 400 | 120 | 400 |
Munkaadót terhelő kötelezettség | 52 | 136 | 52 | 136 |
Dologi kiadás | 662 | 619 | 662 | 619 |
Speciális célú támogatás | 35 | 35 | 35 | 35 |
Felhalmozás | - | 100 | - | 100 |
Ö S S Z E S E N : | 869 | 1.290 | 869 | 1.290 |
2.3. sz. melléklet Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 10/2005. (IV.02.) rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2005. évi kiemelt feladatainak kiadásai címenkénti bontásban
Adatok 1000 Ft-ban
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
Személyi juttatás | Munkaadót terh.köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
Hitel és járulékai | 729.212 | 729.212 | 123.632 | 123.632 | 605.580 | 605.580 | |||||||||||
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás (megkötött szerződés alapján) | 17.820 | 17.820 | 17.820 | 17.820 | |||||||||||||
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 |
243/2003. (VI.30.) „kt.” sz. határozat alapján a Fürdő Reumatológia kialakítása (saját forrás) | 3.268 | 3.268 | 3.268 | 3.268 |
Ebből: - saját forrás | 1.061 |
- TEKI támogatás | 2.207 |
Szennyvíztisztító telep rekonstrukció - saját forrás (fejlesztési hitel ) | 29.150 | 85.233 | 85.233 | 85.233 | 85.233 |
- VICE és KAC | 15.442 |
- céltámogatás | 40.641 |
Fürst Sándor úti önerős útalaphoz önkormányzati támogatás (szerződés alapján) | 661 | 661 | 661 | 661 | |||||||||||||
2-0-0-s főcsatornát tehermentesítő új főcsatorna tervezése (szerződés alapján) | 875 | 875 | 875 | 875 | |||||||||||||
Iskolatej program önkormányzatot terhelő ÁFA vonzata | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||||||||||
Településrendezési terv módosítása (2004. és 2005. évi ütem) | 5.972 | 5.972 | 5.972 | 5.972 | |||||||||||||
Zeneiskola könyvtár épület megvalósítása (TEKI pályázati saját forrás) | 2.000 | 857 | 2.000 | 857 | |||||||||||||
Karcag Város Települési Környezetvédelmi Program felülvizsgálata (szerződés alapján) | 1.844 | 1.844 | 1.844 | 1.844 |
Egészségügyi gép-műszer beszerzés a Kátai Gábor Kórház részére céltámogatással (saját forrás) Ebből: -Kátai Gábor Kórháztól átvett pénzeszköz | 3.820 | 19.150 | 19.150 | 19.150 | 19.150 |
- Berekfürdő Községi Önkormányzattól átvett pénzeszköz | 50 |
- CÉDA támogatással kiváltandó fejlesztési hitel | 15.280 |
„ESSEN” konyha felújítása (2005. évi pénzügyi ütem) Ebből: - saját forrás - CÉDA támogatás | 1.458 2.779 | - | 4.237 | - | 4.237 |
M e g n e v e z é s | Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh.köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
Építési telekingatlanok kialakítása, megosztása és művelési ág alóli kivonás költsége Ebből: - Ipari Park területe után | 7.434 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
- „TESCO-telek” után | 12.757 |
Kempinggel kapcsolatos 2004. évi szerződés (tereprendezés, útépítés) pénzügyi rendezése | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
Szennyvíz gerincvezeték építés (Tavasz, Kiss Antal és Madách utcákban) 2005. évi ütem | 8.808 | 8.808 | 8.808 | 8.808 |
Ebből : - saját forrás (átvett pénzeszköz) | 2.643 |
- TEKI támogatás | 6.165 |
Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez (állami támogatás 50%-a) | 1.494 | 1.494 | 1.494 | 1.494 | |||||||||||||
KVG. Kft. részére kölcsön visszafizetése | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Szélmalom felújítása |
Ebből: - saját forrás | 1.875 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 5.875 |
- támogatás | 4.000 |
Borjúdűlő Ravatalozó építése 2005. évi ütem |
Ebből: - saját forrás (fejl. hitel) | 3.600 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
- TEKI támogatás | 8.400 |
Tűzoltóság pályázati saját forrás (átvett pénzeszköz) | 817 | 817 | 817 | 817 | |||||||||||||
Tenyőszigeti telkek vásárlása III. részlet | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||||||||
I. lakáshoz jutók támogatása (70 család x 250.000 Ft/család) | 17.500 | 17.500 | 17.150 | 17.150 | 350 | 350 | |||||||||||
Csokonai úti Óvoda alárakása (fejl.hitelből) | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |||||||||||||
Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |||||||||||||
Háromfényű közlekedési jelzőlámpák létesítésének tervezése (Széchenyi sgt. - Püspökladányi út és Gimnázium előtt) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||||||||||
Ipari Park ivóvíz- és szennyvízvezeték csatlakozása TRFC pályázat saját forrás (átvett pénzeszköz) | 8.496 | 8.496 | 8.496 | 8.496 | |||||||||||||
Ipari Park közúti elérhetősége ROP pályázat saját forrás (átvett pénzeszköz) 2005. évi ütem | 30.454 | 30.454 | 30.454 | 30.454 | |||||||||||||
SZIM Óvoda teraszok megerősítése, bejárat kialakítása, kerítés építés (szerződés szerint) | 1.383 | 1.383 | 1.383 | 1.383 |
Tagi kölcsönök és üzemeltetés: |
- Laktanya Kft. | 9.700 | 10.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 | 8.000 |
- Ipari Park Kft. | 300 |
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
Személyi juttatás | Munkaadót terh.köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
Berendezések, felszerelések fejlesztése, korszerűsítése ( állami támogatásból ) | 11.108 | 11.108 | 11.108 | 11.108 | |||||||||||||
Kunlaposi csatornahálózat felújításához (pályázati saját forrás) átvett pénzeszköz | 7.682 | 7.682 | 7.682 | 7.682 |
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása Ebből: - pályázati saját forrás - ebből Berekfürdőtől átvett | 1.114 | 7.425 | 8.775 | 13.500 | 8.775 | 13.500 |
- KÖVICE támogatás | 6.075 |
Kálvin út 5.sz. alatti iskolaépület felújítása (TEKI pály. saját forrás) | - | 4.647 | - | 4.647 | |||||||||||||
Berekfürdő Ifjúsági tábor felújítása (TEKI pályázati saját forrás) | 10.000 | 1.080 | 10.000 | 1.080 |
Szennyvíz-gerincvezeték építés Lehel utcában (TEKI pályázati saját forrás) | 4.600 | 1.187 | 4.600 | 1.187 |
Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetésre (II. félévben lebontandó keret állami támogatásból) | 297 | 297 | 297 | 297 |
Gábor Áron Gimn. Eü. Szakk. és Kollégium | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
Gimnázium főépülete földszinti folyosó részén szükségszerű a födém megerősítése | 1.000 | ||||||||||||||||
Külső épület tetőfelújítása beázás miatt | 1.700 |
Települési folyékony hulladékszippantó jármű beszerzése (ÉA-TEHU pályázati saját forrás 30%) | - | 6.488 | - | 6.488 | |||||||||||||
Speciális szelektív hulladékgyűjtő jármű beszerzése (ÉA-TEHU pályázati saját forrás 30%) | - | 7.463 | - | 7.463 | |||||||||||||
Reggel és Kacsóh utcák teljes felületének felújítása (pályázati saját forrás 50%) | - | 12.880 | - | 12.880 | |||||||||||||
Közokt. intézm. eszköz- és felszerelés fejleszt. 431/2003. (XII.16.)„kt.”sz. hat. (fejlesztési hitel) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Beruházásokhoz, pályázatok, tervek készítése |
Ebből: ROP tervek (szerződéssel lefedett) | 11.500 | 15.000 | 14.500 | 15.000 | 14.500 |
Pályázatokhoz szükséges saját forrás (fejlesztési hitel) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Rágcsáló irtás (pályázati saját forrás 30%) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Védjegyek (3 db) engedélyeztetési eljárására | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Útfelújítási és útépítési program (fejlesztési hitel) | 45.000 | 32.120 | 45.000 | 32.120 | |||||||||||||
Ifjúsági-ház (volt HEMO épület) felújítása TRFC pályázat saját forrás 10 %. | - | 5.037 | - | 5.037 | |||||||||||||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ közművelődési érdekeltségnövelő pályázat saját forrás | - | 500 | - | 500 | |||||||||||||
INTERREG III.C (európai pályázat) saját forrás | 3.125 | - | 3.125 | - | |||||||||||||
CÖK támogatása | 270 | - | 270 | - | |||||||||||||
Helyi közlekedés támogatása | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
MINDÖSSZESEN | 1.206.402 | 1.216.128 | 169.675 | 167.050 | 20.781 | 20.511 | 382.016 | 394.637 | 633.930 | 633.930 |
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10./2005. (IV.02.) rendeletéhez
Tájékoztató a Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen | Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen |
I. Működés |
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérüléseket) | ||||||
562.474 | 562.474 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele |
3.198.689 | 984 | 3.199.673 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei: | ||||||
- Adóbevétel | 278.102 | 278.102 | ||||
- Gépjárműadó | 80.000 | 80.000 | ||||
- Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 500 | 500 |
Működési célú pénzeszköz átvétel | 38.333 | 155 | 38.488 |
Egészségügyi ágazat működési célú bevétele és működési célú pénzmaradvány |
2.738.344 | 2.738.344 |
Rövid lejáratú hitel | 493.200 | 493.200 |
Pénzmaradvány | 20.400 | 51 | 20.451 | |||
Személyi juttatás | 3.381.223 | 400 | 3.381.623 | |||
Munkaadót terhelő járulékok | 1.161.146 | 136 | 1.161.282 | |||
Dologi kiadások (kamat nélkül) | 1.606.105 | 619 | 1.606.724 |
Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás | 617.376 | 35 | 617.411 |
Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés | 8.000 | 8.000 | ||||
Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 543.200 | 543.200 | ||||
Rövid lejáratú hitel kamata | 69.676 | 69.676 | ||||
Tartalékok | 76.635 | 76.635 |
Működés összesen | 7.410.042 | 1.190 | 7.411.232 | 7.463.361 | 1.190 | 7.464.551 |
II. Felhalmozás |
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (vagyonértékesítés, lakossági forrásból bevétel és lakás értékesítés) és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | ||||||
399.503 | 399.503 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány | 100 | 100 |
Címzett, cél- és egyéb felhalmozási célú központi támogatás | 119.757 | 119.757 | ||||
Hosszú lejáratú hitel | 135.850 | 135.850 | ||||
Adóbevételből felhalmozás | ||||||
Felhalmozási és felújítási kiadások | 437.770 | 100 | 437.870 | |||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 27.335 | 27.335 | ||||
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása | 350 | 350 | ||||
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 82.380 | 82.380 | ||||
Fejlesztési hitel kamata | 53.956 | 53.956 |
Felhalmozás összesen | 655.110 | 100 | 655.210 | 601.791 | 601.891 | |
Mindösszesen: | 8.065.152 | 1.290 | 8.066.442 | 8.065.152 | 1.290 | 8.066.442 |
4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2005 (IV.02.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évben fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2004. dec. 31-ig visszafizetett | 2004. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013-2019 |
1. Fennálló hiteltartozás |
Fejlesztési hitel uszoda lefedéséhez | 2000. | 33.511 | 26.809 | 6.702 | 6.702 |
Fejlesztési hitel aszfaltozásra | 2000. | 24.500 | 15.925 | 8.575 | 4.900 | 3.675 |
Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra | 2001. | 34.400 | 15.480 | 18.920 | 6.880 | 6.880 | 5.160 | ||||||
Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez | 2002. | 32.160 | 12.270 | 19.890 | 6.120 | 6.120 | 6.120 | 1.530 | |||||
Fejlesztési c. hitel egészségügyi gép-műszer beszerzéshez | 2003. | 12.036 | 3.404 | 8.632 | 2.724 | 1.850 | 1.804 | 1.804 | 450 | ||||
Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és telefon központjának cseréjére | 2002. | 19.400 | 7.760 | 11.640 | 3.880 | 3.880 | 3.880 | ||||||
Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épülete kivitelezésére | 2002. | 15.230 | 5.730 | 9.500 | 3.800 | 3.800 | 1.900 |
Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése | 2002. | 48.500 | 18.500 | 30.000 | 12.000 | 12.000 | 6.000 | ||||||
Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére | 2002. | 19.300 | 8.449 | 10.851 | 4.828 | 4.828 | 1.195 |
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra | 2004. | 48.500 | 48.500 | 1.300 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 2.200 | |||
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához | 2004. | 10.000 | 10.000 | 455 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 445 |
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz | 2004. | 40.728 | 40.728 | 5.091 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 1.697 | |||
Működési hitel | 2004 | 543.200 | 543.200 | 543.200 | - | - | - | - | - | - |
Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2004. dec. 31-ig visszafizetett | 2004. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013-2019. |
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2004. | 187.926 | 187.926 | - | - | - | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 111.776 | |
Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004. | 44.139 | 44.139 | 3.700 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 3.439 | |||
Borjúdűlő temető ravatalozó építésre I. részlet | 2004. | 6.000 | 6.000 | - | 1.350 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 900 | 150 | |||
Ö s s z e s e n : | 1.119.530 | 114.327 | 1.005.203 | 605.580 | 69.391 | 52.267 | 44.772 | 41.888 | 41.138 | 23.161 | 15.230 | 111.776 |
2. Rendelkezésre álló hitelek |
Szennyvíz tisztító rekonstrukcióra | 2005. | 29.150 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 16.700 |
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre |
II. részlet | 2005 | 3.600 | 810 | 720 | 720 | 720 | 540 | 90 | |||||
III. részlet | 2006 | 2.400 | 540 | 480 | 480 | 480 | 360 | 60 |
Ö s s z e s e n | 35.150 | 1.350 | 1.200 | 3.690 | 3.690 | 3.390 | 2.640 | 2.490 | 16.700 | ||||
3. Felveendő hitelek | |||||||||||||
Működési hitel | 2005 | 493.200 | 493.200 | ||||||||||
Pályázatokhoz szükséges saját forrás | 2005 | 35.600 | 1.780 | 7.120 | 7.120 | 7.120 | 7.120 | 5.340 | |||||
Útfelújítási és útépítési program | 2005 | 45.000 | 2.250 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 6.750 | |||||
Intézményi eszköz fejlesztésre | 2005 | 15.000 | 750 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.250 | |||||
Csokonai Úti Óvoda felújítása | 2005 | 7.500 | 375 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.125 | |||||
Összesen | 596.300 | 498.355 | 20.620 | 20.620 | 20.620 | 20.620 | 15.465 | ||||||
4. Egyéb kötelezettség |
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195.295 | 34.654 | 160.641 | 17.820 | 18.533 | 19.329 | 20.103 | 20.746 | 21.368 | 22.009 | 20.733 |
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) | 2002. | 110.505 | 28.306 | 82.199 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 4.618 | |
Tenyőszigeti telkek vásárlása | 2003. | 65.000 | 25.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||
Ö s s z e s e n : | 370.800 | 87.960 | 282.840 | 48.903 | 49.616 | 30.412 | 31.186 | 31.829 | 32.451 | 33.092 | 25.351 | ||
Mindösszesen: | 2.121.780 | 202.287 | 1.288.043 | 654.483 | 618.712 | 104.499 | 100.268 | 98.027 | 97.599 | 74.358 | 43.071 | 128.476 |
7. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2005.(IV.02) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai (címenkénti) bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Forrás megnevezése | Bevétel várható összege | Index 2006/2005 (%) |
1. Saját bevételek | 1.153.600 | 90,8 |
2. Átengedett bevétek | 1.420.000 | 100,0 |
3.Központi költségvetési hozzájárulás és egyéb támogatás | 1.916.000 | 97,1 |
4. Egyéb forrás | 428.400 | 65,0 |
Önkormányzat várható bevétele összesen | 4.918.000 | 92,5 |
5. Egészségügyi ágazat bevétele | 2.739.000 | 100,0 |
Várható bevétel mindösszesen: | 7.657.000 | 95,0 |
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek |
Intézményi kiadások várható összege | Index 2006/2005(%) | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index 2006/2005. (%) |
Személyi juttatások | 3.380.000 | 100,0 | |||
Munkaadót terhelő köt. | 1.160.000 | 100,0 | |||
Dologi kiadás | 1.660.000 | 106,3 | 12.000 | 26,1 | |
Kamat kiadás ebből: - működési hitel után - fejlesztési hitel után | 60.000 64.554 | 124.554 | 100,7 | ||
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás | 631.000 | 101,0 | 20.000 | 96,2 |
Felújítás, felhalmozás ebből: |
- Borjúdűlő ravatalozó | |||||
2006. évi ütem | 8.000 | ||||
- Szennyvíz-gerincvezeték | |||||
építés 2006. évi ütem | 1.829 | ||||
( Tavasz, Kiss A., Madách utcákban) | |||||
-Lehel utcai szennyvíz gerincvezeték építés 2006. évi ütem saját forrás | 1.734 |
-Zeneiskola könyvtár épületének megvalósítása 2006. évi ütem saját forrás | 2.950 | 50.000 | 115,9 | 50.000 | 13,1 |
Egyéb kiadás | 569.446 | 89,8 |
Várható kiadások összesen: | 6.881.000 | 101,6 | 776.000 | 64,3 |
7.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2005. (IV.02.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2006. évben várhatóan fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2005. dec. 31-ig visszafizetett | 2005. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek |
Fejlesztési hitel aszfaltozásra | 2000. | 24.500 | 20.825 | 3.675 | 3.675 |
Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra | 2001. | 34.400 | 22.360 | 12.040 | 6.880 | 5.160 | |||||
Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez | 2002. | 32.160 | 18.390 | 13.770 | 6.120 | 6.120 | 1.530 | ||||
Fejlesztési c. hitel egészségügyi gép-műszer beszerzéshez | 2003. | 12.036 | 6.128 | 5.908 | 1.850 | 1.804 | 1.804 | 450 | |||
Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és telefon központjának cseréjére | 2002. | 19.400 | 11.640 | 7.760 | 3.880 | 3.880 | |||||
Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épülete kivitelezésére | 2002. | 15.230 | 9.530 | 5.700 | 3.800 | 1.900 |
Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése | 2002. | 48.500 | 30.500 | 18.000 | 12.000 | 6.000 | |||||
Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére | 2002. | 19.300 | 13.277 | 6.023 | 4.828 | 1.195 |
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra | 2004. | 48.500 | 1.300 | 47.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 2.200 | |
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához | 2004. | 10.000 | 455 | 9.545 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 445 |
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz | 2004. | 40.728 | 5.091 | 35.637 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 1.697 |
Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2005. dec. 31-ig visszafizetett | 2005. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013-2019. |
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2004. | 187.926 | 187.926 | - | - | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 111.774 | |
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2005. | 29.150 | 29.150 | - | - | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 16.702 | |
Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004. | 44.139 | 3.700 | 40.439 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 3.439 |
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre |
I. részlet | 2004. | 6.000 | 6.000 | 1.350 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 900 | 150 | |||
II. részlet | 2005. | 3.600 | 3.600 | 810 | 720 | 720 | 720 | 540 | 90 |
III. részlet | 2006. | 2.400 | 540 | 480 | 480 | 480 | 360 | 60 |
Működési hitel | 2004. | 543.200 | 543.200 | |||||||||
Működési hitel | 2005. | |||||||||||
Ö s s z e s e n : | 1.121.169 | 686.396 | 432.373 | 70.741 | 53.467 | 48.462 | 45.578 | 44.528 | 25.801 | 17.720 | 128.476 |
2. Felveendő hitelek | ||||||||||||
Működési hitel | 2005. | 493.200 | 493.200 | 493.200 | ||||||||
Működési hitel | 2006. | 400.000 | 400.000 | |||||||||
Pályázatokhoz szükséges saját forrás | 2005. | 35.600 | 35.600 | 1.780 | 7.120 | 7.120 | 7.120 | 7.120 | 5.340 | |||
Útfelújítási és útépítési program | 2005. | 45.000 | 45.000 | 2.250 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 6.750 | |||
Intézményi eszköz fejlesztésre | 2005. | 15.000 | 15.000 | 750 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.250 | |||
Csokonai Úti Óvoda felújítása | 2005. | 7.500 | 7.500 | 375 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.125 |
Összesen | 996.300 | 596.300 | 498.355 | 420.620 | 20.620 | 20.620 | 20.620 | 15.465 |
4. Egyéb kötelezettség | 2001. | 195.295 | 52.474 | 142.641 | 18.533 | 19.329 | 20.103 | 20.746 | 21.368 | 22.009 | 20.733 |
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) | 2002. | 110.505 | 39.389 | 71.116 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 4.618 | |
Tenyőszigeti telkek vásárlása | 2003. | 65.000 | 45.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||
Ö s s z e s e n : | 370.800 | 136.863 | 233.937 | 49.616 | 30.412 | 31.186 | 31.829 | 32.451 | 33.092 | 25.351 | ||
Mindösszesen: | 2.488.269 | 823.259 | 1.262.610 | 618.712 | 504.499 | 100.268 | 98.027 | 97.599 | 74.358 | 43.071 | 128.476 |
8. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2005. (IV.02.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai
(címenkénti bontásban)
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Forrás megnevezése | Bevétel várható összege | Index 2007/2006 (%) |
1. Saját bevételek | 1.158.000 | 100,4 |
2. Átengedett bevétek | 1.480.000 | 104,2 |
3.Központi költségvetési hozzájárulás és egyéb támogatás | 1.984.000 | 103,5 |
4. Egyéb forrás | 326.000 | 76,1 |
Önkormányzat várható bevétele összesen: | 4.948.000 | 100,7 |
5. Egészségügyi ágazat bevétele | 2.800.000 | 102,2 |
Várható bevétel mindösszesen : | 7.748.000 | 101,2 |
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek |
Intézményi kiadások várható összege | Index 2007/2006 (%) | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index 2007/2006. (%) | |
Személyi juttatások | 3.448.000 | 102,0 | ||
Munkaadót terhelő köt. | 1.136.000 | 97,9 | ||
Dologi kiadás | 1.700.000 | 102,4 | 12.000 | 100,0 |
Kamat kiadás ebből: |
- Működési hitelek után | 48.000 |
- Fejlesztési hitelek után | 56.000 | 104.513 | 83,9 |
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás | 650.000 | 103,0 | 20.000 | 100,0 |
Felújítás, felhalmozás Ebből: | 70.000 | 140,0 | 133.000 | 266,0 |
- Lehel utcai szennyvíz-gerincvezeték építés |
2007. évi ütem saját forrás | 857 | ||||
- Zeneiskola könyvtár épületének |
megvalósítása 2007. évi ütem saját forrás | 2.156 |
Egyéb kiadás | 474.487 | 79,6 |
Várható kiadások összesen: | 7.004.000 | 101,8 | 744.000 | 95,9 |
8.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 10/2005. (IV.02.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2007. évben várhatóan fennálló kötelezettségek (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2006. dec. 31-ig visszafizetett | 2006. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
1. Fennálló hiteltartozás |
Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra | 2001. | 34.400 | 29.240 | 5.160 | 5.160 | |||||
Fejl. hitel Szoc. Otthon fűtéskorsz.hez | 2002. | 32.160 | 24.510 | 7.650 | 6.120 | 1.530 | ||||
Fejl. c.hitel eü.gép-műszer beszerzéshez | 2003. | 12.036 | 7.978 | 4.058 | 1.804 | 1.804 | 450 |
Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és a telefonközpontjának cseréjére | 2002. | 19.400 | 15.520 | 3.880 | 3.880 | |||||
Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épületének kivitelezésére | 2002. | 15.230 | 13.330 | 1.900 | 1.900 |
Fejlesztési hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése | 2002. | 48.500 | 42.500 | 6.000 | 6.000 | |||||
Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére | 2002. | 19.300 | 18.105 | 1.195 | 1.195 | |||||
Fejlesztési célú hitel új rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra | 2004. | 48.500 | 10.300 | 38.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 2.200 |
Fejlesztési célú hitel Gólyafészek Otthon felújításához | 2004. | 10.000 | 2.275 | 7.725 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 445 |
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz | 2004. | 40.728 | 11.879 | 28.849 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 1.697 |
Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2006. dec. 31-ig visszafizetett | 2006. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013-2019 |
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2004. | 187.926 | 187.926 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 111.776 | ||
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2005. | 29.150 | 29.150 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 16.700 | ||
Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004. | 44.139 | 11.100 | 33.039 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 3.439 |
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre |
I. részlet | 2004. | 6.000 | 1.350 | 4.650 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 900 | 150 | ||
II. részlet | 2005. | 3.600 | 810 | 2.790 | 720 | 720 | 720 | 540 | 90 |
III. részlet | 2006. | 2.400 | 540 | 1.860 | 480 | 480 | 480 | 360 | 60 |
Ö s s z e s e n : | 553.469 | 189.437 | 364.032 | 53.467 | 48.462 | 45.578 | 44.528 | 25.801 | 17.720 | 128.476 |
2. Felveendő hitelek |
Működési hitel | 2006. | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
Működési hitel | 2007. | 300.000 | 300.000 | ||||||||
Pályázatokhoz szükséges saját forrás | 2005. | 35.600 | 1.780 | 33.820 | 7.120 | 7.120 | 7.120 | 7.120 | 5.340 | ||
Útfelújítási és útépítési program | 2005. | 45.000 | 2.250 | 42.750 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 6.750 | ||
Intézményi eszköz fejlesztésre | 2005. | 15.000 | 750 | 14.250 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.250 | ||
Csokonai Úti Óvoda felújítása | 2005. | 7.500 | 375 | 7.125 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.125 | ||
Összesen | 803.100 | 5.155 | 497.945 | 420.620 | 320.620 | 20.620 | 20.620 | 15.465 |
3. Egyéb kötelezettség |
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195.295 | 71.007 | 124.288 | 19.329 | 20.103 | 20.746 | 21.368 | 22.009 | 20.733 |
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) | 2002. | 110.505 | 50.472 | 60.033 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 4.618 | |
Ö s s z e s e n : | 305.800 | 121.479 | 184.321 | 30.412 | 31.186 | 31.829 | 32.451 | 33.092 | 25.351 | ||
Mindösszesen: | 1.662.369 | 316.071 | 1.046.298 | 504.499 | 400.268 | 98.027 | 97.599 | 74.358 | 43.071 | 128.476 |