A szöveg időállapota: 2005.IV.2. -
Időállapot váltás: 2005.IV.2. -


Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2005. (IV.02.) rendelete

az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II.16.) rendelete módosításáról

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §., 67.-69.§., 71.§. és 73.-75.§-ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a Karcag Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló, 2/2005. (II.16.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1.§ A rendelet hatálya Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületére és annak szerveire, az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki.”

2. § (1) A R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli -kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”

3. § (1) A R. 3. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadásai főösszeg helyébe az alábbi főösszeg kerül:

„..8.066.442 ezer Ft…”

(2) A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés kerül:

„(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.”

(3) A R. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő (6) bekezdés kerül:

„(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.290 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.2 sz. melléklete tartalmazza.”

4. § (1) A R. 4. § (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Városi Önkormányzat 2005. évi költségvetése 3. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszege - feladatonként elkülönített összegének - kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3)E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.”

(2)A R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(5) A Városi Önkormányzat által alapított intézmények 2005. évi költségvetési létszámkeretét e rendelet 2.1.3.sz. melléklete tartalmazza.”

(3) A R. 4. § (8) - (9) bekezdései helyébe a következő bekezdések lépnek:

„(8) A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.

A Városi Önkormányzat 2005. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza."

5. § A R. 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„(1)A Városi Önkormányzat 2005. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”

6. § A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés kerül:

„(1)A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadási előirányzatait éves bontásban - járulékok és inflációkövetés nélkül - e rendelet 4. sz. melléklete szerint határozza meg."

7. § A R. 7. § (10) bekezdésében szereplő második mondat helyébe az alábbi mondat kerül:

„…Az ellenjegyzés szabálya nem vonatkozik a Kátai Gábor Kórházra és a Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága egyedi, bruttó 200.000.-Ft összeget meg nem haladó beszerzéseire.”

8. § A R. 11. § (4) bekezdésében meghatározott 7. és 8. sz. mellékleteinek, valamint ezek almellékleteinek helyébe e rendelet 7. és 8. sz. mellékletei, illetve 7.1. és 8.1.sz. almellékletei lépnek.

9. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit- az eredeti előirányzatok vonatkozásában -2005. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 3.§ (8) bekezdése, valamint a R. 4.§ (11) bekezdése hatályát veszti.

K a r c a g , 2005. március 30.
Dr. Fazekas Sándor s. k. Rózsa Sándor s. k.
polgármester jegyző

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2005. (IV.02.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása

Adatok: 1.000,- Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel
eredeti
előir.
módosított
előir.
I. Saját bevételek
Adóbevétel 272.500 278.102
Működési bevétel 562.474 562.474
Vagyonértékesítési bevétel 317.255 317.255
Lakossági forrásból bevétel 2.000 2.000
Különféle egyéb bevétel 113.888 113.006
I. Saját bevételek összesen: 1.268.117 1.272.837
II. Átengedett bevételek
Személyi jövedelemadó 1.339.346 1.339.346*
- Helyben maradó rész (10 %)
- SZJA kiegészítés
- Átengedett SZJA
- Tűzoltóság részére támogatás
- Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításra
154.407
550.565
410.131
224.087
156
Gépjárműadó (100 %) 80.000 80.000
Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv. adó 500 500
II. Átengedett bevételek összesen: 1.419.846 1.419.846
III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás
Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás 1.404.816 1.404.816
Központi támogatás (felhasználási kötöttséggel) 38.221 38.221
Szociális továbbképzés és szakvizsga
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés
Szakmai és informatika fejlesztési feladatokra
Pedagógiai szakszolgálatra
1.334
6.955
20.752
9.180
Központosított támogatás 21.791 21.791
CÖK támogatása
Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz
714
21.077
4. Egyéb központi támogatás 448.719 448.719
Rendszeres szociális segély 126.558
Közcélú foglalkoztatásra 38.495
Ápolási díj 62.955
Időskorúak járadéka 2.028
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 152.587
Lakás fenntartási támogatás 1.296
Normatív lakásfenntartási támogatás 64.800
5. Céltámogatás (Szennyvíztisztító telep rekonstrukció) 40.641 40.641
6. TEKI támogatás 16.772 16.772
Fürdő, reumatológia 2.207
Szennyvíz gerincvezeték építés 6.165
Borjúdűlő temető ravatalozó építése 8.400
7. CÉDA támogatás ( ESSEN konyha ) - 2.779
8. KÖVICE támogatás ( Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása ) - 6.075
III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás összesen: 1.970.960 1.979.814
IV. Egyéb forrás
Lakásértékesítés 2005. évi bevétele 6.000 6.000
Működési célú (forrás kiegészítő) hitel 493.200 493.200
Fejlesztési hitel 135.850 135.850
Borjúdűlő temető ravatalozó 3.600
Szennyvíztisztító telep rekonstrukció 29.150
Pályázatokhoz szükséges saját forrás 35.600
Útfelújítási és útépítési program 45.000
Intézményi eszköz fejlesztés 15.000
Csokonai úti óvoda felújítása 7.500
4. Pénzmaradvány (Városgondnokság, Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz., CÖK) 20.000 20.551
IV. Egyéb forrás összesen 655.050 655.601
Önkormányzat bevétele összesen (I-IV.): 5.313.973 5.328.098
V. Egészségügyi ágazat
Kátai Gábor Kórház 2.625.747 2.625.747
Háziorvosi Intézmény 112.597 112.597
V. Egészségügyi ágazat összesen 2.738.344 2.738.344
Bevételek mindösszesen (I-V.) 8.052.317 8.066.442

* A módosított előirányzat „ részelőirányzatonkénti” bontásban a forrás megnevezés oszlopban

1. 2. sz. melléklet a 10/2005.(IV.02.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletéhez

A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi bevételei forrásonkénti alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban
F o r r á s megnevezése B e v é t e l
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Átvett pénzeszköz 155 155
Központosított támogatás 714 714
Pénzmaradvány (2003. évi) - 151
Önkormányzati támogatás - 270
Ö S S Z E S E N : 869 1.290

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2005. (IV.02.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi kiadásairól címenkénti bontásban

Adatok 1.000,- Ft-ban
Cím megnevezése Összesen: K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót terhelő köt. Dologi kiadás Speciális c. támogatás Ellátottak juttatásai Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
Intézményi működési kiadások 6.768.411 6.772.389 3.378.967 3.381.223 1.160.424 1.161.146 1.561.683 1.562.683 624.200 624.200 - - 43.137 43.137 - -
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 869 1.290 120 400 52 136 662 619 35 35 - - - 100 - -
Kiemelt feladatok kiadásai 1.206.402 1.216.128 - - - - 169.675 167.050 20.781 20.511 - - 382.016 394.637 633.930 633.930
Tartalék (céltartalék) 76.635 76.635 - - - - - - - - - - - - 76.635 76.635
Ö S S Z E S E N: 8.052.317 8.066.442 3.379.087 3.381.623 1.160.476 1.161.282 1.732.020 1.730.352 645.016 644.746 - - 425.153 437.874 710.565 710.565

2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2005. (IV.02.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi intézményi kiadása címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban
Intézmény megnevezés Kiadás összesen K I A D Á S B Ó L
Személyi juttatás Munkaadót terhelő köt. Dologi jell.
kiadás
Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Felújítás, felhalmozás Egyéb
kiadás
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
1. Déryné Művelődési és Ifj. Központés a hozzátartozó. Intézmény
Déryné Művelődési és Ifj. Központ 74.892 74.892 37.041 37.041 12.206 12.206 25.605 25.605 40 40
Városi Csokonai Könyvtár 31.702 31.702 18.184 18.184 6.009 6.009 7.487 7.487 22 22
1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzátartozó intézmény összesen: 106.594 106.594 55.225 55.225 18.215 18.215 33.092 33.092 62 62
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények
Egyesített Bölcsőde 53.619 53.619 33.290 33.290 11.394 11.394 8.755 8.755 180 180
Arany János Általános Iskola 128.864 128.864 79.728 79.728 26.462 26.462 19.538 19.538 2.476 2.476 660 660
Györffy István Általános Iskola 169.153 169.153 100.457 100.457 33.908 33.908 29.467 29.467 3.396 3.396 1.925 1.925
Kiskulcsosi Általános Iskola 98.283 98.283 63.707 63.707 21.057 21.057 10.735 10.735 1.784 1.784 1.000 1.000
Kováts Mihály Általános Iskola 183.143 183.143 114.681 114.681 38.386 38.386 22.402 22.402 3.174 3.174 4.500 4.500
Zeneiskola 78.675 78.675 56.973 56.973 18.895 18.895 2.497 2.497 60 60 250 250
Családsegítő és Gondozási Központ 72.521 72.521 34.209 34.209 11.321 11.321 26.939 26.939 52 52
Városgondnokság 343.683 343.683 144.783 144.783 50.186 50.186 143.595 143.595 354 354 4.765 4.765
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzátartozó intézmények összesen: 1.127.941 1.127.941 627.828 627.828 211.609 211.609 263.928 263.928 11.296 11.296 13.280 13.280
3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 371.874 372.874 219.667 219.667 75.170 75.170 77.161 78.161 274 274 602 602
4. Zádor úti Általános Iskola 160.391 160.391 99.734 99.734 34.109 34.109 22.729 22.729 2.764 2.764 1.055 1.055
5. Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakközépisk. és Kollégium 188.549 188.549 122.170 122.170 40.242 40.242 20.886 20.886 3.251 3.251 2.000 2.000
6. Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 244.535 244.535 143.107 143.107 48.511 48.511 49.202 49.202 2.715 2.715 1.000 1.000
7. Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 184.586 187.564 111.008 113.264 37.986 38.708 31.152 31.152 4.440 4.440
8. Szociális Otthon 249.491 249.491 122.501 122.501 43.087 43.087 83.903 83.903
9. Tűzoltóság 228.652 228.652 156.332 156.332 51.001 51.001 21.319 21.319
10. Polgármesteri Hivatal 1.167.454 1.167.454 286.975 286.975 100.447 100.447 170.934 170.934 591.398 591.398 17.700 17.700
Önkormányzat összesen (1-10) eü. ágazat nélkül: 4.030.067 4.034.045 1.944.547 1.946.803 660.377 661.099 773.306 774.306 616.200 616.200 35.637 35.637
Egészségügyi ágazat
11. Kátai Gábor Kórház 2.625.747 2.625.747 1.369.410 1.369.410 478.572 478.572 762.765 762.765 8.000 8.000 7.000 7.000
12. Háziorvosi Intézmény 112.597 112.597 65.010 65.010 21.475 21.475 25.612 25.612 500 500
Egészségügyi ágazat összesen: 2.738.344 2.738.344 1.434.420 1.434.420 500.047 500.047 788.377 788.377 8.000 8.000 7.500 7.500
Ö S S Z E S E N (1-12): 6.768.411 6.772.389 3.378.967 3.381.223 1.160.424 1.161.146 1.561.683 1.562.683 624.200 624.200 43.137 43.137
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2005. (IV.02.) rendeletéhez
A 2005.évi intézményi kiadásokon belül feladattal kötött működési kiadások
Adatok 1000 Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi
juttatás
Munkaadót
terhelő köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása Felújítás,
felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 1.200 1.200 1.200 1.200
Arany János Általános Iskola 450 450 450 450
Györffy István Általános Iskola 615 615 615 615
Kiskulcsosi Általános Iskola 330 330 330 330
Kováts Mihály Általános Iskola 735 735 735 735
Zádor Úti Általános Iskola 510 510 488 488 22 22
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 585 585 585 585
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 480 480 480 480
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 570 570 570 570
Zeneiskola 390 390 390 390
Összesen: 5.865 5.865 5.843 5.843 22 22
Pedagógus szakkönyvvásárlás
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 1.162 1.162 1.162 1.162
Arany János Általános Iskola 434 434 434 434
Györffy István Általános Iskola 574 574 574 574
Kiskulcsosi Általános Iskola 308 308 308 308
Kováts Mihály Általános Iskola 686 686 686 686
Zádor Úti Általános Iskola 476 476 476 476
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 560 560 560 560
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 462 462 462 462
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 560 560 560 560
Zeneiskola 392 392 392 392
Összesen: 5.614 5.614 5.614 5.614
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi
juttatás
Munkaadót
terhelő köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása
Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Tanulók tankönyv ellátásához általános
hozzájárulás
Arany János Általános Iskola 734 734 734 734
Györffy István Általános Iskola 1.356 1.356 1.356 1.356
Kiskulcsosi Általános Iskola 614 614 614 614
Kováts Mihály Általános Iskola 1.214 1.214 1.214 1.214
Zádor Úti Általános Iskola 742 742 742 742
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 1.217 1.217 1.217 1.217
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 917 917 917 917
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 1.248 1.248 1.248 1.248
Összesen: 8.042 8.042 8.042 8.042
Kiegészítő támogatás az ingyenes tan-
könyv ellátáshoz 1-4. évfolyamon
Arany János Általános Iskola 497 497 497 497
Györffy István Általános Iskola 486 486 486 486
Kiskulcsosi Általános Iskola 374 374 374 374
Kováts Mihály Általános Iskola 486 486 486 486
Zádor Úti Általános Iskola 407 407 407 407
Összesen: 2.250 2.250 2.250 2.250
Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyv-
ellátáshoz 5-8. évfolyamon
Arany János Általános Iskola 1.051 1.051 1.051 1.051
Györffy István Általános Iskola 1.152 1.152 1.152 1.152
Kiskulcsosi Általános Iskola 641 641 641 641
Kováts Mihály Általános Iskola 1.037 1.037 1.037 1.037
Zádor Úti Általános Iskola 878 878 878 878
Összesen: 4.759 4.759 4.759 4.759
Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyv-
ellátáshoz 9-13. évfolyamon
Arany János Általános Iskola 106 106 106 106
Györffy István Általános Iskola 288 288 288 288
Kiskulcsosi Általános Iskola 38 38 38 38
Kováts Mihály Általános Iskola 317 317 317 317
Zádor Úti Általános Iskola 643 643 643 643
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. 1.920 1.920 1.920 1.920
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 1.632 1.632 1.632 1.632
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 3.072 3.072 3.072 3.072
Összesen: 8.016 8.016 8.016 8.016
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi
juttatás
Munkaadót
terh köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása
Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Szociális továbbképzés és szakvizsga
Szociális Otthon 690 690 690 690
Egyesített Bölcsőde 345 345 345 345
Családsegítő és Gondozási Központ 299 299 299 299
Összesen: 1.334 1.334 1.334 1.334
Kiemelt munkavégzésért járó
keresetkiegészítés
Arany János Általános Iskola 1.833 1.833 1.389 1.389 444 444
Györffy István Általános Iskola 2.491 2.491 1.887 1.887 604 604
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.337 1.337 1.013 1.013 324 324
Kováts Mihály Általános Iskola 2.977 2.977 2.255 2.255 722 722
Zeneiskola 1.550 1.550 1.174 1.174 376 376
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
4.791 4.791 3.630 3.630 1.161 1.161
Zádor Úti Általános Iskola 2.065 2.065 1.564 1.564 501 501
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 2.380 2.380 1.803 1.803 577 577
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 1.904 1.904 1.442 1.442 462 462
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 2.279 2.279 1.727 1.727 552 552
Összesen: 23.607 23.607 17.884 17.884 5.723 5.723
Egy havi külön juttatás és járulékai
Déryné Művelődési és Ifjúági Központ 2.949 2.949 2.234 2.234 715 715
Városi Csokonai Könyvtár 1.959 1.959 1.484 1.484 475 475
Egyesített Bölcsőde 3.348 3.348 2.536 2.536 812 812
Arany János Általános Iskola 6.661 6.661 5.046 5.046 1.615 1.615
Györffy István Általános Iskola 9.257 9.257 7.013 7.013 2.244 2.244
Kiskulcsosi Általános Iskola 5.367 5.367 4.066 4.066 1.301 1.301
Kováts Mihály Általános Iskola 10.020 10.020 7.591 7.591 2.429 2.429
Zeneiskola 5.065 5.065 3.837 3.837 1.228 1.228
Családsegítő és Gondozási Központ 2.723 2.723 2.063 2.063 660 660
Városgondnokság 11.173 11.173 8.464 8.464 2.709 2.709
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
21.750 21.750 16.477 16.477 5.273 5.273
Zádor Úti Általános Iskola 7.693 7.693 5.828 5.828 1.865 1.865
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. 10.531 10.531 7.978 7.978 2.553 2.553
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 11.321 11.321 8.577 8.577 2.744 2.744
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 9.356 9.356 7.088 7.088 2.268 2.268
Szociális Otthon 9.783 9.783 7.412 7.412 2.371 2.371
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 13.310 13.310 10.083 10.083 3.227 3.227
Polgármesteri Hivatal 21.190 21.190 16.053 16.053 5.137 5.137
Összesen: 163.456 163.456 123.830 123.830 39.626 39.626
Személyi
juttatás
Munkaadót
terh. köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása
Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
Előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Jubileumi jutalom
Egyesített Bölcsőde 1.131 1.131 857 857 274 274
Györffy István Általános Iskola 2.578 2.578 1.953 1.953 625 625
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.593 1.593 1.207 1.207 386 386
Kováts Mihály Általános Iskola 5.034 5.034 3.814 3.814 1.220 1.220
Zeneiskola 2.575 2.575 1.951 1.951 624 624
Családsegítő és Gondozási Központ 1.155 1.155 875 875 280 280
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
4.364 4.364 3.306 3.306 1.058 1.058
Zádor Úti Általános Iskola 1.480 1.480 1.121 1.121 359 359
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium 1.026 1.026 777 777 249 249
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. 2.796 2.796 2.118 2.118 678 678
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 1.894 3.301 1.435 2.501 459 800
Szociális Otthon 1.853 1.853 1.404 1.404 449 449
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 5.607 5.607 4.248 4.248 1.359 1.359
Polgármesteri Hivatal 11.107 11.107 8.415 8.415 2.692 2.692
Összesen: 44.193 45.600 33.481 34.547 10.712 11.053
Élelmezési kiadás
Egyesített Bölcsőde 5.707 5.707 5.707 5.707
Arany János Általános Iskola 7.660 7.660 7.660 7.660
Györffy István Általános Iskola 22.331 22.331 22.331 22.331
Kiskulcsosi Általános Iskola 6.639 6.639 6.639 6.639
Kováts Mihály Általános Iskola 16.416 16.416 16.416 16.416
Családsegítő és Gondozási Központ 22.164 22.164 22.164 22.164
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
64.396 64.396 64.396 64.396
Zádor Úti Általános Iskola 15.931 15.931 15.931 15.931
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium 13.057 13.057 13.057 13.057
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. 14.802 14.802 14.802 14.802
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 20.099 20.099 20.099 20.099
Szociális Otthon 52.524 52.524 52.524 52.524
Összesen: 261.726 261.726 261.726 261.726
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi
juttatás
Munkaadót
terh. köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása
Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele
Arany János Általános Iskola 108 108 108 108
Györffy István Általános Iskola 203 203 203 203
Kiskulcsosi Általános Iskola 96 96 96 96
Kováts Mihály Általános Iskola 185 185 185 185
Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 298 298 298 298
Zádor Úti Általános Iskola 112 112 112 112
Gábor Áron Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 181 181 181 181
Szentannai S. Mezőgazdasági Szakk. Gimn. és Kollégium 139 139 139 139
Varró István Szakisk. Szakközépisk. és Koll. 162 162 162 162
Összesen 1.484 1.484 1.484 1.484
A Kjt. 77.§. (1) bekezdés szerint keresetkiegészítés
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 566 566 429 429 137 137
Városi Csokonai Könyvtár 354 354 268 268 86 86
Egyesített Bölcsöde 587 587 445 445 142 142
Arany János Általános Iskola 1.371 1.371 1.039 1.039 332 332
Györffy István Általános Iskola 1.792 1.792 1.358 1.358 434 434
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.073 1.073 813 813 260 260
Kováts Mihály Általános Iskola 1.914 1.914 1.450 1.450 464 464
Zeneiskola 917 917 695 695 222 222
Családsegítő és Gondozási Központ 508 508 385 385 123 123
Városgondnokság 2.742 2.742 2.077 2.077 665 665
Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 3.948 3.948 2.991 2.991 957 957
Zádor Úti Általános Iskola 1.678 1.678 1.271 1.271 407 407
Gábor Áron Gimnázium, Szakk. és Kollégium 2.255 2.255 1.708 1.708 547 547
Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimn. és Kollégium 2.341 2.341 1.774 1.774 67 67
Varró István Szakisk. Szakközépiskola és Kollégium 2.003 2.003 1.518 1.518 485 485
Szociális Otthon 2.122 2.122 1.608 1.608 514 514
Összesen 26.171 26.171 19.829 19.829 6.342 6.342
Megnevezés Kiadás összesen K i a d á s
Személyi juttatás Munkaadót terh
köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú támogatás Ellátottak juttatása Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
Előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
Mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Nyugdíjba vonulók járandóságai
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
2.475 2.475 1.875 1.875 600 600
Györffy István Általános Iskola 4.307 4.307 3.263 3.263 1.044 1.044
Kováts Mihály Általános Iskola 6.648 6.648 5.036 5.036 1.612 1.612
Polgármesteri Hivatal 6.022 6.022 4.562 4.562 1.460 1.460
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.897 1.897 1.437 1.437 460 460
Családsegítő és Gondozási Központ 1.688 1.688 1.279 1.279 409 409
Zádor Úti Általános Iskola 3.994 3.994 3.026 3.026 968 968
Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 5.140 5.140 3.894 3.894 1.246 1.246
Szociális Otthon 1.032 1.032 782 782 250 250
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 1.377 3.022 1.043 2.289 334 733
Összesen: 34.580 36.225 26.197 27.443 8.383 8.782
Etnikumhoz tartozó gyermekek
óvodai nevelése és oktatása
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai
Szakszolgálat
4.860 4.860 2.700 2.700 864 864 1.296 1.296
Arany János Általános Iskola 6.210 6.210 3.000 3.000 960 960 1.950 1.950 300 300
Zádor Úti Általános Iskola 4.635 4.635 2.421 2.421 704 704 1.135 1.135 375 375
Összesen: 15.705 15.705 8.121 8.121 2.528 2.528 4.381 4.381 675 675
Lakossági, települési folyékony hulladék
ártalmatlanításának támogatása
Városgondnokság 156 156 156 156
Összesen: 156 156 156 156
Integrációs oktatás
Kiskulcsosi Általános Iskola 900 900 682 682 218 218
Arany János Általános Iskola 5.820 5.820 2.390 2.390 765 765 2.365 2.365 300 300
Zádor Úti Általános Iskola 5.100 5.100 2.588 2.588 829 829 1.683 1.683
Összesen: 11.820 11.820 5.660 5.660 1.812 1.812 4.048 4.048 300 300
„Hűségjutalmazásra”
Arany János Általános iskola
4.092 4.092 3.100 3.100 992 992
Zádor Úti Általános Iskola 4.488 4.488 3.400 3.400 1.088 1.088
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 1.848 1.848 1.400 1.400 448 448
Összesen: 10.428 10.428 7.900 7.900 2.528 2.528
Megnevezés Kiadás összesen K i a d á s
Személyi
juttatás
Munkaadót terh
köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatokhoz
Arany János Általános Iskola 75 75 57 57 18 18
Györffy István Általános Iskola 103 103 78 78 25 25
Kiskulcsosi Általános Iskola 55 55 42 42 13 13
Kováts Mihály Általános Iskola 122 122 92 92 30 30
Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 200 200 151 151 49 49
Zádor Úti Általános Iskola 85 85 85 85
Gábor Áron Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 98 98 98 98
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 80 80 80 80
Varró István Szakiskola , Szakközépiskola és Kollégium 95 95 95 95
Összesen: 913 913 420 420 135 135 358 358
Informatikai eszközök korszerűsítése, fejlesztése, működtetése
Györffy István Általános Iskola 1.100 1.100 1.100
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.000 1.000 1.000
Kováts Mihály Általános Iskola 4.200 4.200 4.200
Gábor Á. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2.000 2.000
2.000
Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 1.344 1.344 1.344 1.344
Összesen: 9.644 9.644 1.344 1.344 8.300
Kétszintű érettségire felkészítés
Gábor Áron Gimn., Eü.-i Szakk. és Koll.
268 268 268 268
Szentannai Sámuel Mg. Szakk. Gimn. és Koll. 363 363 363 363
Varró I. Szakisk. Szakk. és Koll. 162 162 162 162
Összesen 793 793 793 793
Egyéb kötöttség a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ költségvetésén belül
Szinfónikusok
7.000 7.000 3.956 3.956 1.052 1.052 1.992 1.992
Városi Vegyeskar 1.400 1.400 440 440 112 112 848 848
Összesen: 8.400 8.400 4.396 4.396 1.164 1.164 2.840 2.840
Megnevezés Kiadás összesen K i a d á s
Személyi
juttatás
Munkaadót
terh. köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak juttatása Felújítás, felhalmozás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
Mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Városi Csokonai Könyvtár
Könyvtár állománygyarapítás pályázati saját forrás

1.000

-

1.000
Intézményi fejlesztések, felújítások, karbantartások
Egyesített Bölcsőde 180 180 180 180
konyhaszekrény vásárlás
automata mosógép beszerzése
Kováts Mihály Általános Iskola 300 300 300 300
Dózsa Gy. 4.sz. épületnél kazán elektromos vezérlés cseréje, kerítés javítás, labdavédő háló bejárati ajtó
Györffy István Általános Iskola 825 825 825 825
Kossuth tér 4. hűtőszekrény vásárlás
( ÁNTSZ előírás )
Melegítő konyhába melegítő
pult (ÁNTSZ előírás)
1 db fűnyíró vásárlás
Arany János Általános Iskola 60 60 60 60
1 db fűnyíróvásárlás
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolg. 602 1.602 - 1.000 602 602
Csokonai Úti Óvoda
varrógép vásárlás
Kinizsi Úti Óvoda
tálalókocsi és szegélynyíró vásárlás
Kőrös Úti Óvoda
Fűnyíró vásárlása
SZIM Óvoda
Diavetítő beszerzése
Takács P. úti Óvoda
Diavetítő vásárlása
Zöldfa Úti Óvoda
Mosógép, fűnyíró vásárlása
Kuthen Úti Óvoda
Mosógép vásárlása
Tető átforgatása (dologi kiadás)
Zeneiskola 250 250 250 250
1 db videókamera vásárlás
Zádor Úti Általános Iskola 680 680 680 680
Szeméttároló konténer vásárlása 180
Telekhatáron kerítés kivitelezése 500
Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Koll. 1.000 1.000 1.000 1.000
Portásfülke építés és berendezése
Intézményi fejlesztések, felújítások, karbantartások összesen 3.897 4.897 - 1.000 3.897 3.897
MINDÖSSZESEN 652.853 656.905 260.509 262.821 78.975 79.715 276.974 278.974 23.223 23.223 13.172 13.172

2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2005. (IV.02.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2005. évi létszámkeretéről
Intézmény megnevezése Álláshely

összesen
Álláshelyből
Teljes
munkaidős
Rész-
munkaidős
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
Mód.
előir.
Déryné Műv. és Ifjúsági Központ 23 23 20 20 3 3
Városi Csokonai Könyvtár 12 12 11 11 1 1
1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény összesen: 35 35 31 31 4 4
Egyesített Bölcsőde 32 32 32 32
Arany János Általános Iskola 44 44 43 43 1 1
Györffy István Általános Iskola 57 57 57 57
Kiskulcsosi Általános Iskola 31 31 29 29 2 2
Kováts Mihály Általános Iskola 68 68 66 66 2 2
Zeneiskola 36* 36* 36* 36*
Családsegítő és Gondozási Központ 26 26 25 25 1 1
Városgondnokság 100* 100* 96* 96* 4 4
2. Városgondnokság és a hozzá tartozó intézmények összesen: 394 394 384 384 10 10
3. Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 140* 140* 140* 140*
4. Zádor úti Általános Iskola 48* 48* 48* 48*
5. Gábor Áron Gimn. és Eü. Szakk. 60 60 60 60
6. Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Koll. 83 83 83 83
7. Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium 60* 60* 58* 58* 2 2
8. Szociális Otthon 98 96* 96 94* 2 2
9. Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 59 59 58 58 1 1
10. Polgármesteri Hivatal 101* 101* 101* 101*
Önkormányzat összesen egészségügyi ágazat nélkül (1-10) 1.078 1.076 1.059 1.057 19 19
Egészségügyi ágazat Sa j á t h a t á s k ö r
11. Kátai Gábor Kórház 884 884
12. Háziorvosi Intézmény 36 36
Egészségügyi ágazat összesen: 920 920 - - - -
ÖSSZESEN: 1.998 1.996 - - - -
*Létszám változás előző évhez, illetve 2005. január 1-hez képest
1. Zeneiskola (2005. szeptember 1-től Művészeti oktatáshoz) 2 fő 5. Polgármesteri Hivatal 5 fő
- táncpedagógus 1 fő -informatikus (július 1-től) 1 fő
- képzőművész 1 fő -lakásügyi ügykezelő (július 1-től) 1 fő
-belső ellenőrzés vezető és 2 fő revizor (február 15-től július 15-ig) 3 fő
2. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat
(2005. július 1-től Kistérségi feladatellátás miatt) 3 fő
-gyógypedagógus 2 fő 6. Szociális Otthon (2005. április 1-től) 2 fő
-logopédus 1 fő - karbantartó álláshelyek megszüntetése 2 fő
3.Zádor Úti Általános Iskola (2005. január 1-től)
- gyógypedagógiai asszisztens

1 fő
1 fő
4. Városgondnokság (2005. február 15-től) 1 fő
- hulladékgazdálkodási program menedzsere 1 fő

2.2. sz. melléklet a 10/2005. (IV.02.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi kiadásai feladatonkénti bontásban
Kiemelt előirányzat
megnevezése
Igazgatási feladat Összesen
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Személyi juttatás 120 400 120 400
Munkaadót terhelő kötelezettség 52 136 52 136
Dologi kiadás 662 619 662 619
Speciális célú támogatás 35 35 35 35
Felhalmozás - 100 - 100
Ö S S Z E S E N : 869 1.290 869 1.290

2.3. sz. melléklet Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 10/2005. (IV.02.) rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzata 2005. évi kiemelt feladatainak kiadásai címenkénti bontásban

Adatok 1000 Ft-ban
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót terh.köt. Dologi
jellegű
kiadás
Spec. célú
támogatás
Ellátottak
juttatásai
Felújítás,
felhalmozás
Egyéb
kiadás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Hitel és járulékai 729.212 729.212 123.632 123.632 605.580 605.580
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás
(megkötött szerződés alapján)
17.820 17.820 17.820 17.820
Beltéri világítási berendezések
korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül)
11.083 11.083 11.083 11.083
243/2003. (VI.30.) „kt.” sz. határozat alapján
a Fürdő Reumatológia kialakítása (saját forrás)
3.268 3.268 3.268 3.268
Ebből: - saját forrás 1.061
- TEKI támogatás 2.207
Szennyvíztisztító telep rekonstrukció
- saját forrás (fejlesztési hitel )
29.150 85.233 85.233 85.233 85.233
- VICE és KAC 15.442
- céltámogatás 40.641
Fürst Sándor úti önerős útalaphoz önkormányzati
támogatás (szerződés alapján)
661 661 661 661
2-0-0-s főcsatornát tehermentesítő új főcsatorna tervezése
(szerződés alapján)
875 875 875 875
Iskolatej program önkormányzatot terhelő ÁFA vonzata 2.000 2.000 2.000 2.000
Településrendezési terv módosítása (2004. és 2005. évi ütem) 5.972 5.972 5.972 5.972
Zeneiskola könyvtár épület megvalósítása
(TEKI pályázati saját forrás)
2.000 857 2.000 857
Karcag Város Települési Környezetvédelmi Program
felülvizsgálata (szerződés alapján)
1.844 1.844 1.844 1.844
Egészségügyi gép-műszer beszerzés a Kátai Gábor
Kórház részére céltámogatással (saját forrás)
Ebből: -Kátai Gábor Kórháztól átvett pénzeszköz
3.820 19.150 19.150 19.150 19.150
- Berekfürdő Községi Önkormányzattól átvett pénzeszköz 50
- CÉDA támogatással kiváltandó fejlesztési hitel 15.280
„ESSEN” konyha felújítása (2005. évi pénzügyi ütem)
Ebből: - saját forrás
- CÉDA támogatás
1.458
2.779
- 4.237 - 4.237
M e g n e v e z é s Összesen Személyi juttatás Munkaadót terh.köt. Dologi jellegű kiadás Spec.célú támogatás Ellátottak juttatásai Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Építési telekingatlanok kialakítása, megosztása és művelési
ág alóli kivonás költsége
Ebből: - Ipari Park területe után
7.434 20.200 20.200 20.200 20.200
- „TESCO-telek” után 12.757
Kempinggel kapcsolatos 2004. évi szerződés (tereprendezés,
útépítés) pénzügyi rendezése
7.500 7.500 7.500 7.500
Szennyvíz gerincvezeték építés (Tavasz, Kiss Antal és
Madách utcákban) 2005. évi ütem
8.808 8.808 8.808 8.808
Ebből : - saját forrás (átvett pénzeszköz) 2.643
- TEKI támogatás 6.165
Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez (állami
támogatás 50%-a)
1.494 1.494 1.494 1.494
KVG. Kft. részére kölcsön visszafizetése 20.000 20.000 20.000 20.000
Szélmalom felújítása
Ebből: - saját forrás 1.875 5.875 5.875 5.875 5.875
- támogatás 4.000
Borjúdűlő Ravatalozó építése 2005. évi ütem
Ebből: - saját forrás (fejl. hitel) 3.600 12.000 12.000 12.000 12.000
- TEKI támogatás 8.400
Tűzoltóság pályázati saját forrás (átvett pénzeszköz) 817 817 817 817
Tenyőszigeti telkek vásárlása III. részlet 20.000 20.000 20.000 20.000
I. lakáshoz jutók támogatása (70 család x 250.000 Ft/család) 17.500 17.500 17.150 17.150 350 350
Csokonai úti Óvoda alárakása (fejl.hitelből) 7.500 7.500 7.500 7.500
Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a 2.700 2.700 2.700 2.700
Háromfényű közlekedési jelzőlámpák létesítésének tervezése (Széchenyi sgt. - Püspökladányi út és Gimnázium előtt) 2.000 2.000 2.000 2.000
Ipari Park ivóvíz- és szennyvízvezeték csatlakozása
TRFC pályázat saját forrás (átvett pénzeszköz)
8.496 8.496 8.496 8.496
Ipari Park közúti elérhetősége ROP pályázat
saját forrás (átvett pénzeszköz) 2005. évi ütem
30.454 30.454 30.454 30.454
SZIM Óvoda teraszok megerősítése, bejárat kialakítása,
kerítés építés (szerződés szerint)
1.383 1.383 1.383 1.383
Tagi kölcsönök és üzemeltetés:
- Laktanya Kft. 9.700 10.000 10.000 2.000 2.000 8.000 8.000
- Ipari Park Kft. 300
M e g n e v e z é s
Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót terh.köt. Dologi jellegű kiadás Spec.célú támogatás Ellátottak juttatásai Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Berendezések, felszerelések fejlesztése, korszerűsítése ( állami támogatásból ) 11.108 11.108 11.108 11.108
Kunlaposi csatornahálózat felújításához (pályázati saját forrás) átvett pénzeszköz 7.682 7.682 7.682 7.682
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása
Ebből: - pályázati saját forrás
- ebből Berekfürdőtől átvett


1.114
7.425 8.775 13.500 8.775 13.500
- KÖVICE támogatás 6.075
Kálvin út 5.sz. alatti iskolaépület felújítása (TEKI pály. saját forrás) - 4.647 - 4.647
Berekfürdő Ifjúsági tábor felújítása
(TEKI pályázati saját forrás)
10.000 1.080 10.000 1.080
Szennyvíz-gerincvezeték építés Lehel utcában (TEKI pályázati saját forrás) 4.600 1.187 4.600 1.187
Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetésre (II. félévben lebontandó keret állami támogatásból) 297 297 297 297
Gábor Áron Gimn. Eü. Szakk. és Kollégium 8.700 8.700 8.700 8.700
Gimnázium főépülete földszinti folyosó részén szükségszerű a födém megerősítése 1.000
Külső épület tetőfelújítása beázás miatt 1.700
Települési folyékony hulladékszippantó jármű beszerzése (ÉA-TEHU pályázati saját forrás 30%) - 6.488 - 6.488
Speciális szelektív hulladékgyűjtő jármű beszerzése (ÉA-TEHU pályázati saját forrás 30%) - 7.463 - 7.463
Reggel és Kacsóh utcák teljes felületének felújítása (pályázati saját forrás 50%) - 12.880 - 12.880
Közokt. intézm. eszköz- és felszerelés fejleszt. 431/2003. (XII.16.)„kt.”sz. hat. (fejlesztési hitel) 15.000 15.000 15.000 15.000
Beruházásokhoz, pályázatok, tervek készítése
Ebből: ROP tervek (szerződéssel lefedett) 11.500 15.000 14.500 15.000 14.500
Pályázatokhoz szükséges saját forrás (fejlesztési hitel) 15.000 15.000 15.000 15.000
Rágcsáló irtás (pályázati saját forrás 30%) 3.000 3.000 3.000 3.000
Védjegyek (3 db) engedélyeztetési eljárására 1.000 1.000 1.000 1.000
Útfelújítási és útépítési program (fejlesztési hitel) 45.000 32.120 45.000 32.120
Ifjúsági-ház (volt HEMO épület) felújítása TRFC pályázat saját
forrás 10 %.
- 5.037 - 5.037
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ közművelődési érdekeltségnövelő pályázat saját forrás - 500 - 500
INTERREG III.C (európai pályázat) saját forrás 3.125 - 3.125 -
CÖK támogatása 270 - 270 -
Helyi közlekedés támogatása 2.000 2.000 2.000 2.000
MINDÖSSZESEN 1.206.402 1.216.128 169.675 167.050 20.781 20.511 382.016 394.637 633.930 633.930

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10./2005. (IV.02.) rendeletéhez

Tájékoztató a Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
Megnevezés Bevétel Kiadás
Karcag Városi
Önkormányzat
Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen Karcag Városi
Önkormányzat
Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen
I. Működés
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérüléseket)
562.474 562.474
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele
3.198.689 984 3.199.673
Önkormányzatok sajátos működési bevételei:
- Adóbevétel 278.102 278.102
- Gépjárműadó 80.000 80.000
- Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó 500 500
Működési célú pénzeszköz átvétel 38.333 155 38.488
Egészségügyi ágazat működési célú bevétele és működési célú pénzmaradvány
2.738.344 2.738.344
Rövid lejáratú hitel 493.200 493.200
Pénzmaradvány 20.400 51 20.451
Személyi juttatás 3.381.223 400 3.381.623
Munkaadót terhelő járulékok 1.161.146 136 1.161.282
Dologi kiadások (kamat nélkül) 1.606.105 619 1.606.724
Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás 617.376 35 617.411
Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés 8.000 8.000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése 543.200 543.200
Rövid lejáratú hitel kamata 69.676 69.676
Tartalékok 76.635 76.635
Működés összesen 7.410.042 1.190 7.411.232 7.463.361 1.190 7.464.551
II. Felhalmozás
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (vagyonértékesítés, lakossági forrásból bevétel és lakás értékesítés) és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
399.503 399.503
Felhalmozási célú pénzmaradvány 100 100
Címzett, cél- és egyéb felhalmozási célú központi támogatás 119.757 119.757
Hosszú lejáratú hitel 135.850 135.850
Adóbevételből felhalmozás
Felhalmozási és felújítási kiadások 437.770 100 437.870
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 27.335 27.335
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása 350 350
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 82.380 82.380
Fejlesztési hitel kamata 53.956 53.956
Felhalmozás összesen 655.110 100 655.210 601.791 601.891
Mindösszesen: 8.065.152 1.290 8.066.442 8.065.152 1.290 8.066.442

4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2005 (IV.02.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2005. évben fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és
felveendő hitel összege
2004.
dec. 31-ig
visszafizetett
2004.
dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2019
1. Fennálló hiteltartozás
Fejlesztési hitel uszoda lefedéséhez 2000. 33.511 26.809 6.702 6.702
Fejlesztési hitel aszfaltozásra 2000. 24.500 15.925 8.575 4.900 3.675
Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra 2001. 34.400 15.480 18.920 6.880 6.880 5.160
Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez 2002. 32.160 12.270 19.890 6.120 6.120 6.120 1.530
Fejlesztési c. hitel egészségügyi gép-műszer beszerzéshez 2003. 12.036 3.404 8.632 2.724 1.850 1.804 1.804 450
Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és telefon központjának cseréjére 2002. 19.400 7.760 11.640 3.880 3.880 3.880
Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épülete kivitelezésére 2002. 15.230 5.730 9.500 3.800 3.800 1.900
Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése 2002. 48.500 18.500 30.000 12.000 12.000 6.000
Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére 2002. 19.300 8.449 10.851 4.828 4.828 1.195
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra 2004. 48.500 48.500 1.300 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 2.200
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához 2004. 10.000 10.000 455 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 445
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004. 40.728 40.728 5.091 6.788 6.788 6.788 6.788 6.788 1.697
Működési hitel 2004 543.200 543.200 543.200 - - - - - -
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és felveendő hitel
összege
2004.
dec. 31-ig
visszafizetett
2004. dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2019.
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2004. 187.926 187.926 - - - 15.230 15.230 15.230 15.230 15.230 111.776
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004. 44.139 44.139 3.700 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 3.439
Borjúdűlő temető ravatalozó építésre
I. részlet
2004. 6.000 6.000 - 1.350 1.200 1.200 1.200 900 150
Ö s s z e s e n : 1.119.530 114.327 1.005.203 605.580 69.391 52.267 44.772 41.888 41.138 23.161 15.230 111.776
2. Rendelkezésre álló hitelek
Szennyvíz tisztító rekonstrukcióra 2005. 29.150 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 16.700
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
II. részlet 2005 3.600 810 720 720 720 540 90
III. részlet 2006 2.400 540 480 480 480 360 60
Ö s s z e s e n 35.150 1.350 1.200 3.690 3.690 3.390 2.640 2.490 16.700
3. Felveendő hitelek
Működési hitel 2005 493.200 493.200
Pályázatokhoz szükséges saját forrás 2005 35.600 1.780 7.120 7.120 7.120 7.120 5.340
Útfelújítási és útépítési program 2005 45.000 2.250 9.000 9.000 9.000 9.000 6.750
Intézményi eszköz fejlesztésre 2005 15.000 750 3.000 3.000 3.000 3.000 2.250
Csokonai Úti Óvoda felújítása 2005 7.500 375 1.500 1.500 1.500 1.500 1.125
Összesen 596.300 498.355 20.620 20.620 20.620 20.620 15.465
4. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás 2001. 195.295 34.654 160.641 17.820 18.533 19.329 20.103 20.746 21.368 22.009 20.733
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) 2002. 110.505 28.306 82.199 11.083 11.083 11.083 11.083 11.083 11.083 11.083 4.618
Tenyőszigeti telkek vásárlása 2003. 65.000 25.000 40.000 20.000 20.000
Ö s s z e s e n : 370.800 87.960 282.840 48.903 49.616 30.412 31.186 31.829 32.451 33.092 25.351
Mindösszesen: 2.121.780 202.287 1.288.043 654.483 618.712 104.499 100.268 98.027 97.599 74.358 43.071 128.476

7. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2005.(IV.02) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai (címenkénti) bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel várható
összege
Index 2006/2005
(%)
1. Saját bevételek 1.153.600 90,8
2. Átengedett bevétek 1.420.000 100,0
3.Központi költségvetési hozzájárulás és
egyéb támogatás
1.916.000 97,1
4. Egyéb forrás 428.400 65,0
Önkormányzat várható bevétele összesen 4.918.000 92,5
5. Egészségügyi ágazat bevétele 2.739.000 100,0
Várható bevétel mindösszesen: 7.657.000 95,0
Adatok 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat
megnevezése
Kiadási címek
Intézményi kiadások várható összege Index 2006/2005(%) Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege Index 2006/2005. (%)
Személyi juttatások 3.380.000 100,0
Munkaadót terhelő köt. 1.160.000 100,0
Dologi kiadás 1.660.000 106,3 12.000 26,1
Kamat kiadás
ebből:
- működési hitel után
- fejlesztési hitel után
60.000
64.554
124.554 100,7
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás 631.000 101,0 20.000 96,2
Felújítás, felhalmozás
ebből:
- Borjúdűlő ravatalozó
2006. évi ütem 8.000
- Szennyvíz-gerincvezeték
építés 2006. évi ütem 1.829
( Tavasz, Kiss A., Madách utcákban)
-Lehel utcai szennyvíz gerincvezeték építés 2006. évi ütem saját forrás 1.734
-Zeneiskola könyvtár épületének megvalósítása 2006. évi ütem saját forrás 2.950 50.000 115,9 50.000 13,1
Egyéb kiadás 569.446 89,8
Várható kiadások összesen: 6.881.000 101,6 776.000 64,3

7.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2005. (IV.02.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évben várhatóan fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és
felveendő hitel összege
2005.
dec. 31-ig
visszafizetett
2005.
dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
Fejlesztési hitel aszfaltozásra 2000. 24.500 20.825 3.675 3.675
Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra 2001. 34.400 22.360 12.040 6.880 5.160
Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez 2002. 32.160 18.390 13.770 6.120 6.120 1.530
Fejlesztési c. hitel egészségügyi gép-műszer beszerzéshez 2003. 12.036 6.128 5.908 1.850 1.804 1.804 450
Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és telefon központjának cseréjére 2002. 19.400 11.640 7.760 3.880 3.880
Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épülete kivitelezésére 2002. 15.230 9.530 5.700 3.800 1.900
Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése 2002. 48.500 30.500 18.000 12.000 6.000
Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére 2002. 19.300 13.277 6.023 4.828 1.195
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra 2004. 48.500 1.300 47.200 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 2.200
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához 2004. 10.000 455 9.545 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 445
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004. 40.728 5.091 35.637 6.788 6.788 6.788 6.788 6.788 1.697
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és felveendő hitel
összege
2005.
dec. 31-ig
visszafizetett
2005. dec.31-én fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2019.
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2004. 187.926 187.926 - - 15.230 15.230 15.230 15.230 15.230 111.774
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2005. 29.150 29.150 - - 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 16.702
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004. 44.139 3.700 40.439 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 3.439
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet 2004. 6.000 6.000 1.350 1.200 1.200 1.200 900 150
II. részlet 2005. 3.600 3.600 810 720 720 720 540 90
III. részlet 2006. 2.400 540 480 480 480 360 60
Működési hitel 2004. 543.200 543.200
Működési hitel 2005.
Ö s s z e s e n : 1.121.169 686.396 432.373 70.741 53.467 48.462 45.578 44.528 25.801 17.720 128.476
2. Felveendő hitelek
Működési hitel 2005. 493.200 493.200 493.200
Működési hitel 2006. 400.000 400.000
Pályázatokhoz szükséges saját forrás 2005. 35.600 35.600 1.780 7.120 7.120 7.120 7.120 5.340
Útfelújítási és útépítési program 2005. 45.000 45.000 2.250 9.000 9.000 9.000 9.000 6.750
Intézményi eszköz fejlesztésre 2005. 15.000 15.000 750 3.000 3.000 3.000 3.000 2.250
Csokonai Úti Óvoda felújítása 2005. 7.500 7.500 375 1.500 1.500 1.500 1.500 1.125
Összesen 996.300 596.300 498.355 420.620 20.620 20.620 20.620 15.465
4. Egyéb kötelezettség 2001. 195.295 52.474 142.641 18.533 19.329 20.103 20.746 21.368 22.009 20.733
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) 2002. 110.505 39.389 71.116 11.083 11.083 11.083 11.083 11.083 11.083 4.618
Tenyőszigeti telkek vásárlása 2003. 65.000 45.000 20.000 20.000
Ö s s z e s e n : 370.800 136.863 233.937 49.616 30.412 31.186 31.829 32.451 33.092 25.351
Mindösszesen: 2.488.269 823.259 1.262.610 618.712 504.499 100.268 98.027 97.599 74.358 43.071 128.476

8. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2005. (IV.02.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai
(címenkénti bontásban)
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel várható
összege
Index
2007/2006
(%)
1. Saját bevételek 1.158.000 100,4
2. Átengedett bevétek 1.480.000 104,2
3.Központi költségvetési hozzájárulás és egyéb támogatás 1.984.000 103,5
4. Egyéb forrás 326.000 76,1
Önkormányzat várható bevétele összesen: 4.948.000 100,7
5. Egészségügyi ágazat bevétele 2.800.000 102,2
Várható bevétel mindösszesen : 7.748.000 101,2
Adatok 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat
megnevezése
Kiadási címek
Intézményi
kiadások várható
összege
Index
2007/2006
(%)
Kiemelt feladatok
kiadásainak
várható összege
Index
2007/2006.
(%)
Személyi juttatások 3.448.000 102,0
Munkaadót terhelő köt. 1.136.000 97,9
Dologi kiadás 1.700.000 102,4 12.000 100,0
Kamat kiadás
ebből:
- Működési hitelek után 48.000
- Fejlesztési hitelek után 56.000 104.513 83,9
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás 650.000 103,0 20.000 100,0
Felújítás, felhalmozás
Ebből:
70.000 140,0 133.000 266,0
- Lehel utcai szennyvíz-gerincvezeték építés
2007. évi ütem saját forrás 857
- Zeneiskola könyvtár épületének
megvalósítása 2007. évi ütem saját forrás 2.156
Egyéb kiadás 474.487 79,6
Várható kiadások összesen: 7.004.000 101,8 744.000 95,9

8.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 10/2005. (IV.02.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évben várhatóan fennálló kötelezettségek (járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és
felveendő
hitel
összege
2006. dec.
31-ig
visszafizetett
2006.
dec.31-én
fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
1. Fennálló hiteltartozás
Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra 2001. 34.400 29.240 5.160 5.160
Fejl. hitel Szoc. Otthon fűtéskorsz.hez 2002. 32.160 24.510 7.650 6.120 1.530
Fejl. c.hitel eü.gép-műszer beszerzéshez 2003. 12.036 7.978 4.058 1.804 1.804 450
Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és a telefonközpontjának cseréjére 2002. 19.400 15.520 3.880 3.880
Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épületének kivitelezésére 2002. 15.230 13.330 1.900 1.900
Fejlesztési hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése 2002. 48.500 42.500 6.000 6.000
Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére 2002. 19.300 18.105 1.195 1.195
Fejlesztési célú hitel új rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra 2004. 48.500 10.300 38.200 9.000 9.000 9.000 9.000 2.200
Fejlesztési célú hitel Gólyafészek Otthon felújításához 2004. 10.000 2.275 7.725 1.820 1.820 1.820 1.820 445
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004. 40.728 11.879 28.849 6.788 6.788 6.788 6.788 1.697
Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve
Felvett és felveendő hitel
összege
2006. dec.
31-ig
visszafizetett
2006.
dec.31-én
fennálló
állomány
Visszafizetési kötelezettség évenként
2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2019
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2004. 187.926 187.926 15.230 15.230 15.230 15.230 15.230 111.776
Szennyvíztisztító rekonstrukcióra 2005. 29.150 29.150 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490 16.700
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004. 44.139 11.100 33.039 7.400 7.400 7.400 7.400 3.439
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet 2004. 6.000 1.350 4.650 1.200 1.200 1.200 900 150
II. részlet 2005. 3.600 810 2.790 720 720 720 540 90
III. részlet 2006. 2.400 540 1.860 480 480 480 360 60
Ö s s z e s e n : 553.469 189.437 364.032 53.467 48.462 45.578 44.528 25.801 17.720 128.476
2. Felveendő hitelek
Működési hitel 2006. 400.000 400.000 400.000
Működési hitel 2007. 300.000 300.000
Pályázatokhoz szükséges saját forrás 2005. 35.600 1.780 33.820 7.120 7.120 7.120 7.120 5.340
Útfelújítási és útépítési program 2005. 45.000 2.250 42.750 9.000 9.000 9.000 9.000 6.750
Intézményi eszköz fejlesztésre 2005. 15.000 750 14.250 3.000 3.000 3.000 3.000 2.250
Csokonai Úti Óvoda felújítása 2005. 7.500 375 7.125 1.500 1.500 1.500 1.500 1.125
Összesen 803.100 5.155 497.945 420.620 320.620 20.620 20.620 15.465
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás 2001. 195.295 71.007 124.288 19.329 20.103 20.746 21.368 22.009 20.733
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) 2002. 110.505 50.472 60.033 11.083 11.083 11.083 11.083 11.083 4.618
Ö s s z e s e n : 305.800 121.479 184.321 30.412 31.186 31.829 32.451 33.092 25.351
Mindösszesen: 1.662.369 316.071 1.046.298 504.499 400.268 98.027 97.599 74.358 43.071 128.476