A szöveg időállapota: 2005.V.31. -
Időállapot váltás: 2005.V.31. -


Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2005. (V.31.) rendelete

az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított (II.16.) rendelete módosításáról

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testület az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. § 67-69. §, 71. § és 73-75. §-ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a Karcag Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló, a 10/2005. (IV.02.) és a 13/2005. (IV.16.) rendelettel módosított 2/2005. (II.16.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § (3)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön címeket alkotnak.

(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”

2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi- és kiadási főösszeg helyébe az alábbi főösszeg kerül:

„ … 8.991.649 ezer Ft …”

(2) A R. 3. § (2)-(5) bekezdések helyébe a következő (2)-(5) bekezdések kerülnek:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegen belül 2.738.509 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények együttes bevételi- és kiadási összege.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A (3) bekezdésben megállapított bevételek közül a költségvetési szervek működési jellegű bevételeit intézményenkénti (címenkénti) bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(5) a Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.1.1. sz. melléklete tartalmazza.”

(3) A R. 3. § (7) bekezdése helyébe az alábbi (7) bekezdés kerül:

„(7) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az önkormányzat finanszírozású intézmények pénzforgalom nélküli (pénzmaradvány és vállalkozási eredmény) bevételeit intézményenkénti (címenkénti) bontásban e rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.”

(4) A R. 3. § (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények (címek) (2) bekezdés szerinti 2005 évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.”

3. § (1) A R. 4. § (1) - (2) bekezdések helyébe a következő (1) és (2) bekezdések kerülnek:

„(1) A Városi Önkormányzat 2005. évi költségvetése 3. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszege - feladatonként elkülönített összegének - kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.”

(2) A R. 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi (4) bekezdés lép:

„(4) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2005. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2.sz. melléklete szerint állapítja meg.”

(3) A R. 4. § (9) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(9) A Városi Önkormányzat 2005. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.”

4. § A R. 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„(1) A Városi Önkormányzat 2005. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”

5. § A R. 11. § (4) bekezdésében meghatározott 7. és 8. sz. mellékleteinek helyébe e rendelet 7. és 8. sz. mellékletei lépnek.

6. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit - az eredeti előirányzatok vonatkozásában - 2005. január 1. napjától kell alkalmazni.

K a r c a g, 2005. május 23.
Dr. Fazekas Sándor s. k. Rózsa Sándor s. k.
polgármester jegyző

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2005. (V.31.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása

Adatok: 1.000,- Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel
eredeti
előir.
módosított
előir.
I. Saját bevételek
Adóbevétel 272.500 296.757
Működési bevétel 562.474 562.982
Vagyonértékesítési bevétel 317.255 339.725
Lakossági forrásból bevétel 2.000 2.000
Különféle egyéb bevétel 113.888 324.939
I. Saját bevételek összesen: 1.268.117 1.526.403
II. Átengedett bevételek
1. Személyi jövedelemadó 1.339.346 1.339.346*
- Helyben maradó rész (10 %)
- SZJA kiegészítés
- Átengedett SZJA
- Tűzoltóság részére támogatás
- Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításra
154.407
550.565
410.131
224.087
156
2. Gépjárműadó (100 %) 80.000 80.000
3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv. adó 500 500
II. Átengedett bevételek összesen: 1.419.846 1.419.846
III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás
1. Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás 1.404.816 1.404.816
2. Központi támogatás (felhasználási kötöttséggel) 38.221 38.221
- Szociális továbbképzés és szakvizsga
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés
- Szakmai és informatika fejlesztési feladatokra
- Pedagógiai szakszolgálatra
1.334
6.955
20.752
9.180
3. Központosított támogatás 21.791 24.492
- CÖK támogatása
- Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz
714
21.077
- Lakossági közműfejlesztéshez 2.701
4. Egyéb központi támogatás 448.719 462.594
- Rendszeres szociális segély 126.558
- Közcélú foglalkoztatásra 38.495
- Ápolási díj 62.955
- Időskorúak járadéka 2.028
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 152.587
- Lakás fenntartási támogatás 1.296
- Normatív lakásfenntartási támogatás 64.800
- 2003. évi CXVI. tv. 4. sz. melléklet alapján 13.875
5. Céltámogatás (Szennyvíztisztító telep rekonstrukció) 40.641 400.857
6. TEKI támogatás 16.772 30.772
- Fürdő, reumatológia 2.207
- Szennyvíz gerincvezeték építés 6.165
- Borjúdűlő temető ravatalozó építése 22.400
7. CÉDA támogatás ( ESSEN konyha ) - 2.779
8. KÖVICE támogatás ( Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása ) - 6.075
III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás összesen: 1.970.960 2.370.606
IV. Egyéb forrás
Lakásértékesítés 2005. évi bevétele 6.000 6.000
Működési célú (forrás kiegészítő) hitel 493.200 493.200
Fejlesztési hitel 135.850 135.850
- Borjúdűlő temető ravatalozó 3.600
- Szennyvíztisztító telep rekonstrukció 29.150
- Pályázatokhoz szükséges saját forrás 35.600
- Útfelújítási és útépítési program 45.000
- Intézményi eszköz fejlesztés 15.000
- Csokonai úti óvoda felújítása 7.500
4. Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény 20.000 301.235
IV. Egyéb forrás összesen 655.050 936.285
Önkormányzat bevétele összesen (I-IV.): 5.313.973 6.253.140
V. Egészségügyi ágazat
Kátai Gábor Kórház 2.625.747 2.625.747
Háziorvosi Intézmény 112.597 112.762
V. Egészségügyi ágazat összesen 2.738.344 2.738.509
Bevételek mindösszesen (I-V.) 8.052.317 8.991.649

* A módosított előirányzat „ részelőirányzatonkénti” bontásban a forrás megnevezés oszlopban

1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2005. (V.31.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat intézményeinek 2005. évi bevételei

Adatok 1.000,-Ft-ban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS Bevétel
Eredeti előir. Mód. előir.
1.Déryné Műv. És Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény:
Déryné Műv. és Ifj. Központ 24.200 24.200
Városi Csokonai Könyvtár 2.076 2.076
1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá
tartozó intézmény összesen: 26.276 26.276
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó
intézmények:
Egyesített Bölcsőde 3.410 3.410
Arany J. Általános Iskola 3.310 3.310
Györffy I. Általános Iskola 10.703 10.703
Kiskulcsosi Általános Iskola 3.318 3.318
Kováts M. Általános Iskola 10.016 10.016
Zeneiskola 2.453 2.453
Családsegítő és Gondozási Központ 17.893 17.893
Városgondnokság 165.000 165.000
2. Városgondnokság és a hozzá tartozó
intézmények összesen: 216.103 216.103
3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 30.203 30.203
4. Zádor úti Általános Iskola 2.162 2.162
5.Gábor Á.Gimn. Eü.Szakk. és Kollégium 7.725 7.725
6. Szentannai S. Mg.Szakk., Gimn. és Koll. 26.000 26.000
7. Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium 7.398 7.398
8. Szociális Otthon 106.434 106.434
9. Tűzoltóság 4.565 4.565
10. Polgármesteri Hivatal 135.608 136.116
Önkormányzat összesen (1-10) 562.474 562.982

1.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2005. (V.31.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2005. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Bevétel
Eredeti előir. Mód. előir.
Bírság 2.000 2.000
Hatósági, engedélyezési feladatok 5.000 5.000
Marhalevél 500 500
Földhaszon 6.000 6.508
Mezőőri járulék 6.000 6.000
Közterület-használati díj 500 500
Bérleti díj (ÁFA nélkül) 113.003 113.003
Kamat 500 500
Hírmondó bevétele 600 600
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés,
reklám bevétel
1.075 1.075
Családi rendezvények bevétel 430 430
Ö s s z e s e n : 135.608 136.116

1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2005. (V.31.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményeinek (pénzforgalom nélküli és vállalkozási eredmény) bevételeinek alakulása

Adatok 1.000,-Ft-ban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS Pénzmaradvány
eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
1.Déryné Műv. És Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény:
Déryné Műv. és Ifj. Központ 570
Városi Csokonai Könyvtár 271
1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá
tartozó intézmény összesen: 841
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó
intézmények:
Egyesített Bölcsőde 2.551
Arany J. Általános Iskola 4.965
Györffy I. Általános Iskola 3.131
Kiskulcsosi Általános Iskola 2.136
Kováts M. Általános Iskola 1.394 7.049
Zeneiskola 3.680
Családsegítő és Gondozási Központ 2.463
Városgondnokság 18.606 22.233
2. Városgondnokság és a hozzá tartozó
intézmények összesen: 20.000 48.208
3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 2.425
4. Zádor úti Általános Iskola 10.131
5.Gábor Á.Gimn. Eü.Szakk. és Kollégium 7.032
6. Szentannai S. Mg.Szakk., Gimn. és Koll. 13.351
7. Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium 1.001
8. Szociális Otthon 1.003
9. Tűzoltóság 6.496
10. Polgármesteri Hivatal 176.660
Önkormányzat összesen (1-10) 20.000 267.148

1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2005. (V.31.) rendeletéhez

Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények 2005. évi bevételei forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000.- Ft-ban
Intézmény
Megnevezése
Működési
bevétel
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétele Működési célú
pénzeszköz átvétel
Társadalombiztosítási
Alapoktól és kezelőitől
Pénzforgalom nélküli
bevétel
Összesen
eredeti
előir.
mód.
előir
eredeti
előir.
mód.
előir
eredeti
előir.
mód.
előir
eredeti
előir.
mód.
előir
eredeti
előir.
mód.
előir
Kátai Gábor Kórház 32.250 32.250 - - 2.593.497 2.593.497 - - 2.625.747 2.625.747
Háziorvosi Intézmény 17.054 17.054 - - 95.543 95.543 - 165 112.597 112.762
Ö s s z e s e n : 49.304 49.304 - - 2.689.040 2.689.040 - 165 2.738.344 2.738.509

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2005. (V.31.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi kiadásairól címenkénti bontásban

Adatok 1.000,- Ft-ban
Cím megnevezése Összesen: K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót terhelő köt. Dologi kiadás Speciális c. támogatás Ellátottak juttatásai Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
Intézményi működési kiadások 6.768.411 6.861.746 3.378.967 3.423.851 1.160.424 1.175.011 1.561.683 1.617.866 624.200 587.213 - - 43.137 54.524 - 3.281
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 869 1.290 120 400 52 136 662 619 35 35 - - - 100 - -
Kiemelt feladatok kiadásai 1.206.402 2.051.978 - - - - 169.675 204.475 20.781 63.992 - - 382.016 1.151.381 633.930 632.130
Tartalék (céltartalék) 76.635 76.635 - - - - - - - - - - - - 76.635 76.635
Ö S S Z E S E N: 8.052.317 8.991.649 3.379.087 3.424.251 1.160.476 1.175.147 1.732.020 1.822.960 645.016 651.240 - - 425.153 1.206.005 710.565 712.046

2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2005. (V.31.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi intézményi kiadása címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban
Intézmény megnevezés Kiadás összesen K I A D Á S B Ó L
Személyi juttatás Munkaadót terhelő köt. Dologi jell.
kiadás
Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Felújítás, felhalmozás Egyéb
kiadás
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
1. Déryné Művelődési és Ifj. Központés a hozzátartozó. Intézmény
Déryné Művelődési és Ifj. Központ 74.892 77.278 37.041 37.270 12.206 12.206 25.605 27.662 40 40 100
Városi Csokonai Könyvtár 31.702 31.394 18.184 18.184 6.009 6.009 7.487 7.179 22 22
1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzátartozó intézmény összesen: 106.594 108.672 55.225 55.454 18.215 18.215 33.092 34.841 62 62 100
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények
Egyesített Bölcsőde 53.619 56.170 33.290 33.503 11.394 11.394 8.755 11.093 180 180
Arany János Általános Iskola 128.864 133.901 79.728 79.843 26.462 26.473 19.538 24.449 2.476 2.476 660 660
Györffy István Általános Iskola 169.153 172.334 100.457 100.460 33.908 33.908 29.467 32.645 3.396 3.396 1.925 1.925
Kiskulcsosi Általános Iskola 98.283 100.469 63.707 63.714 21.057 21.060 10.735 12.911 1.784 1.784 1.000 1.000
Kováts Mihály Általános Iskola 183.143 188.798 114.681 114.828 38.386 38.386 22.402 27.910 3.174 3.174 4.500 4.500
Zeneiskola 78.675 82.355 56.973 57.056 18.895 18.895 2.497 6.094 60 60 250 250
Családsegítő és Gondozási Központ 72.521 74.984 34.209 34.209 11.321 11.321 26.939 29.402 52 52
Városgondnokság 343.683 388.382 144.783 174.528 50.186 61.429 143.595 144.139 354 354 4.765 4.765 - 3.167
2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzátartozó intézmények összesen: 1.127.941 1.197.393 627.828 658.141 211.609 222.866 263.928 288.643 11.296 11.296 13.280 13.280 3.167
3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 371.874 374.899 219.667 219.823 75.170 75.170 76.161 78.510 274 274 602 1.122
4. Zádor úti Általános Iskola 160.391 171.235 99.734 105.139 34.109 34.734 22.729 27.343 2.764 2.764 1.055 1.255
5. Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakközépisk. és Kollégium 188.549 195.740 122.170 123.092 40.242 40.618 20.886 23.665 3.251 3.251 2.000 5.114
6. Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 244.535 258.031 143.107 143.322 48.511 48.543 49.202 55.998 2.715 2.715 1.000 7.453
7. Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 184.586 188.710 111.008 113.378 37.986 38.708 31.152 32.184 4.440 4.440
8. Szociális Otthon 249.491 250.494 122.501 122.854 43.087 43.087 83.903 84.458 95
9. Tűzoltóság 228.652 235.148 156.332 161.253 51.001 52.576 21.319 21.319
10. Polgármesteri Hivatal 1.167.454 1.142.915 286.975 286.975 100.447 100.447 170.934 182.363 591.398 554.411 17.700 18.700 19
Önkormányzat összesen (1-10) eü. ágazat nélkül: 4.030.067 4.123.237 1.944.547 1.989.431 660.377 674.964 773.306 829.324 616.200 579.213 35.637 47.024 3.281
Egészségügyi ágazat
11. Kátai Gábor Kórház 2.625.747 2.625.747 1.369.410 1.369.410 478.572 478.572 762.765 762.765 8.000 8.000 7.000 7.000
12. Háziorvosi Intézmény 112.597 112.762 65.010 65.010 21.475 21.475 25.612 25.777 500 500
Egészségügyi ágazat összesen: 2.738.344 2.738.509 1.434.420 1.434.420 500.047 500.047 788.377 788.542 8.000 8.000 7.500 7.500
Ö S S Z E S E N (1-12): 6.768.411 6.861.746 3.378.967 3.423.851 1.160.424 1.175.011 1.561.683 1.617.866 624.200 587.213 43.137 54.534 3.281

2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2005. (V.31.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2005. évi kiadásai feladatonként
Adatok 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi
juttatás
Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi jellegű kiadás Speciális célú támogatás Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
eredeti
előir.
módosított
előir.
Építés- és településfejlesztési feladatok 2.600 3.356 2.600 3.356
Mezőgazdaság 1.000 1.300 500 500 500 800
Út-híd fenntartás 15.900 20.900 2.900 7.900 13.000 13.000
Közvilágítás 37.000 37.000 37.000 37.000
Köztisztasági tevékenység 3.000 3.000 3.000 3.000
Műemlék- és értékvédelem 1.000 1.300 800 800 200 200 300
Polgárőrség támogatása 350 350 350 350
Polgárvédelem 400 400 200 200 200 200
Karcagi Hírmondó 12.749 12.749 4.967 4.967 1.617 1.617 6.165 6.165
Munkanélküliek jövedelempótló támogat. 832 832 832 832
Rendszeres szociális támogatás 140.620 140.620 140.620 140.620
Közcélú foglalkoztatás 41.072 - 41.072 -
Ápolási díj 77.443 77.443 11.813 11.813 65.630 65.630
Időskorúak járadéka 2.253 2.253 2.253 2.253
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 169.541 169.541 169.541 169.541
Rendkívüli szociális támogatás 20.000 20.000 20.000 20.000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 13.000 13.000 13.000 13.000
Helyettes szülői szolgálat 2.326 2.326 2.326 2.326
Lakásfenntartási támogatás 1.440 1.440 1.440 1.440
Normatív lakás fenntartási támogatás 72.000 72.000 72.000 72.000
Egészségügyi feladatok 3.050 3.050 380 380 110 110 640 640 1.920 1.920
Oktatási feladatok 9.200 9.200 778 778 400 400 3.250 3.250 4.772 4.772
Ifjúságpolitikai feladatok 25.110 25.710 650 650 189 189 3.461 3.461 20.810 20.710 - 700
Közművelődési feladatok 20.500 23.618 1.720 1.720 500 500 11.238 14.156 7.042 7.242
Kábel TV.-vel együttműködés 1.300 1.300 1.300 1.300
Szabadidősport és diáksport 14.000 13.384 500 500 146 146 5.264 5.314 8.090 7.424
Karcagi Sportegyesület támogatása 19.000 19.000 19.000 19.000
Családi rendezvények 430 430 50 50 22 22 358 358
Hivatali feladatok 415.582 418.086 246.565 246.565 75.725 75.725 88.792 91.296 4.500 4.500
Városi díjak, kegyeleti költség 1.600 1.600 547 547 159 159 894 894
Képviselői keret 41.284 41.284 30.818 30.818 9.766 9.766 700 700
Tagdíjak, támogatások 1.872 2.073 1.872 2.073
Dolgozói lakásépítésre - 19 - 19
Lakossági közműtámogatás - 2.701 - 2.701
Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása - 1.650 - 1.650
Ö s s z e s e n : 1.167.454 1.142.915 286.975 286.975 100.447 100.447 170.934 182.363 591.398 554.411 17.700 18.700 - 19

2.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2005. (V.31.) rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzata 2005. évi kiemelt feladatainak kiadásai címenkénti bontásban

Adatok 1000 Ft-ban
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót terh.köt. Dologi
jellegű
kiadás
Spec. célú
támogatás
Ellátottak
juttatásai
Felújítás,
felhalmozás
Egyéb
kiadás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Hitel és járulékai 729.212 729.212 123.632 123.632 605.580 605.580
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás
(megkötött szerződés alapján)
17.820 17.820 17.820 17.820
Beltéri világítási berendezések
korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül)
11.083 11.083 11.083 11.083
243/2003. (VI.30.) „kt.” sz. határozat alapján
a Fürdő Reumatológia kialakítása (saját forrás)
3.268 3.268 3.268 3.268
Ebből: - saját forrás 1.061
- TEKI támogatás 2.207
Szennyvíztisztító telep rekonstrukció
- saját forrás

218.411
85.233 821.191 85.233 821.191
- VICE és KAC 201.923
- céltámogatás 400.857
Önerős útalapokhoz 2004. évi és 2005. évi önkormányzati
és képviselői támogatás
661 8.406 661 8.406
2-0-0-s főcsatornát tehermentesítő új főcsatorna tervezése
(szerződés alapján)
875 875 875 875
Iskolatej program önkormányzatot terhelő ÁFA vonzata 2.000 2.000 2.000 2.000
Településrendezési terv módosítása (2004. és 2005. évi ütem) 5.972 5.972 5.972 5.972
Zeneiskola könyvtár épület megvalósítása
(TEKI pályázati saját forrás)
2.000 857 2.000 857
Karcag Város Települési Környezetvédelmi Program
felülvizsgálata (szerződés alapján)
1.844 1.844 1.844 1.844
Egészségügyi gép-műszer beszerzés a Kátai Gábor
Kórház részére céltámogatással (saját forrás)
Ebből: -Kátai Gábor Kórháztól átvett pénzeszköz
3.820 19.150 19.150 19.150 19.150
- Berekfürdő Községi Önkormányzattól átvett pénzeszköz 50
- Karcag Város Önkormányzata által biztosítandó összeg saját forrásból
1.910
- CÉDA támogatással kiváltandó fejlesztési hitel 13.370
„ESSEN” konyha felújítása (2005. évi pénzügyi ütem)
Ebből: - saját forrás
- CÉDA támogatás
1.458
2.779
- 4.237 - 4.237
e g n e v e z é s Összesen Személyi juttatás Munkaadót terh.köt. Dologi jellegű kiadás Spec.célú támogatás Ellátottak juttatásai Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Építési telekingatlanok kialakítása, megosztása és művelési
ág alóli kivonás költsége
Ebből: - Ipari Park területe után
7.434 20.200 20.200 20.200 20.200
- „TESCO-telek” után 12.757
Kempinggel kapcsolatos 2004. évi szerződés (tereprendezés,
útépítés) pénzügyi rendezése
7.500 7.500 7.500 7.500
Szennyvíz gerincvezeték építés (Tavasz, Kiss Antal és
Madách utcákban) 2005. évi ütem
8.808 8.808 8.808 8.808
Ebből : - saját forrás (átvett pénzeszköz) 2.643
- TEKI támogatás 6.165
Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez (állami
támogatás 50%-a)
1.494 1.494 1.494 1.494
KVG. Kft. részére kölcsön visszafizetése 20.000 20.000 20.000 20.000
Szélmalom felújítása
Ebből: - saját forrás 1.875 5.875 5.875 5.875 5.875
- támogatás 4.000
Borjúdűlő Ravatalozó építése 2005. évi ütem
Ebből: - saját forrás (fejl. hitel) 3.600 12.000 12.000 12.000 12.000
- TEKI támogatás 8.400
Tűzoltóság pályázati saját forrás (átvett pénzeszköz) 817 817 817 817
Tenyőszigeti telkek vásárlása III. részlet 20.000 20.000 20.000 20.000
I. lakáshoz jutók támogatása (70 család x 250.000 Ft/család) 17.500 17.500 17.150 17.150 350 350
Csokonai úti Óvoda alárakása (fejl.hitelből) 7.500 7.500 7.500 7.500
Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a 2.700 2.700 2.700 2.700
Háromfényű közlekedési jelzőlámpák létesítésének tervezése (Széchenyi sgt. - Püspökladányi út és Gimnázium előtt) 2.000 2.000 2.000 2.000
Ipari Park ivóvíz- és szennyvízvezeték csatlakozása
TRFC pályázat saját forrás (átvett pénzeszköz)
8.496 8.495 8.496 8.495
Ipari Park közúti elérhetősége ROP pályázat
saját forrás (átvett pénzeszköz) 2005. évi ütem
30.454 30.454 30.454 30.454
SZIM Óvoda teraszok megerősítése, bejárat kialakítása,
kerítés építés (szerződés szerint)
1.383 1.383 1.383 1.383
Tagi kölcsönök, támogatás és üzemeltetés:
- Laktanya Kft. 9.700 10.000 10.000 2.000 2.000 - 1.800 8.000 6.200
- Ipari Park Kft. 300
M e g n e v e z é s
Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót terh.köt. Dologi jellegű kiadás Spec.célú támogatás Ellátottak juttatásai Felújítás, felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
eredeti
előir.
mód.
előir.
Berendezések, felszerelések fejlesztése, korszerűsítése ( állami támogatásból ) 11.108 11.108 11.108 11.108
Kunlaposi csatornahálózat felújításához (pályázati saját forrás) átvett pénzeszköz 7.682 7.682 7.682 7.682
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása
Ebből: - Pályázati saját forrás
Berekfürdőtől átvett pénzeszköz
KÖVICE támogatás
ÉA-TEHU pályázattal biztosítandó forrás

1.148
1.114
6.075
5.163
8.775 13.500 8.775 13.500
Kálvin út 5.sz. alatti iskolaépület felújítása (TEKI pály. saját forrás) - 4.647 - 4.647
Berekfürdő Ifjúsági tábor felújítása
(TEKI pályázati saját forrás)
10.000 1.080 10.000 1.080
Szennyvíz-gerincvezeték építés Lehel-Katai G. utcákban (TEKI pályázati saját forrás) 4.600 1.187 4.600 1.187
Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetésre (II. félévben lebontandó keret állami támogatásból) 297 297 297 297
Gábor Áron Gimn. Eü. Szakk. és Kollégium 8.700 2.700 8.700 2.700
Gimnázium főépülete földszinti folyosó részén szükségszerű a födém megerősítése 1.000
Külső épület tetőfelújítása beázás miatt 1.700
Települési folyékony hulladékszippantó jármű beszerzése (ÉA-TEHU pályázati saját forrás 30%) (átvett pénzeszköz Városgondnokságtól) - 6.488 - 6.488
Speciális szelektív hulladékgyűjtő jármű beszerzése (ÉA-TEHU pályázati saját forrás 30%) ( átvett pénzeszköz Városgondnokságtól) - 11.590 - 11.590
Reggel és Kacsóh utcák teljes felületének felújítása (pályázati saját forrás 50%) - 12.880 - 12.880
Közokt. intézm. eszköz- és felszerelés fejleszt. 431/2003. (XII.16.)„kt.”sz. hat. (fejlesztési hitel) 15.000 15.000 15.000 15.000
Beruházásokhoz, pályázatok, tervek készítése
Ebből: ROP tervek (szerződéssel lefedett) 11.500 15.000 13.500 15.000 13.500
Évközbeni pályázatokhoz szükséges saját forrás (fejlesztési hitel) 15.000 16.071 15.000 16.071
Rágcsáló irtás (pályázati saját forrás 30%) 3.000 3.000 3.000 3.000
Védjegyek (3 db) engedélyeztetési eljárására 1.000 1.000 1.000 1.000
Útfelújítási és útépítési program (fejlesztési hitel) 45.000 45.000 45.000 45.000
Ifjúsági-ház (volt HEMO épület) felújítása TRFC pályázat saját
forrás 20 %.
- 5.037 - 5.037
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ közművelődési érdekeltségnövelő pályázat saját forrás - 500 - 500
INTERREG III.C (európai pályázat) saját forrás 3.125 - 3.125 -
CÖK támogatása 270 - 270 -
Helyi közlekedés támogatása 2.000 2.000 2.000 2.000
Földvásárlás Turulháza Alapítványból - 3.409 - 3.409
Laktanya infrakstruktúra fejlesztés (villany) pályázati saját forrás - 300 - 300
Széchenyi sgt. Bölcsőde felújítása - -
Vis maior támogatás (2004. évi pénzmaradványból) - 902 - 902
Központi költségvetés részére állami támogatás visszafizetés - 36.523 - 36.523
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a 2004. évi pénzmaradvány átadás
-

33.936


-

33.936
MINDÖSSZESEN 1.206.402 2.051.978 169.675 204.475 20.781 63.992 382.016 1.151.381 633.930 632.130

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2005. (V.31.) rendeletéhez

Tájékoztató a Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
Megnevezés Bevétel Kiadás
Karcag Városi
Önkormányzat
Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen Karcag Városi
Önkormányzat
Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen
I. Működés
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérüléseket)
562.982 562.982
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele
3.198.689 984 3.199.673
Önkormányzatok sajátos működési bevételei:
- Adóbevétel 296.757 296.757
- Gépjárműadó 80.000 80.000
- Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó 500 500
Működési célú pénzeszköz átvétel 45.608 155 45.763
Egészségügyi ágazat működési célú bevétele és működési célú pénzmaradvány
2.738.509 2.738.509
Rövid lejáratú hitel 493.200 493.200
Pénzmaradvány 148.600 51 148.651
Személyi juttatás 3.423.851 400 3.424.251
Munkaadót terhelő járulékok 1.175.011 136 1.175.147
Dologi kiadások (kamat nélkül) 1.598.709 619 1.699.328
Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás 616.125 35 616.160
Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés 6.200 6.200
Rövid lejáratú hitel visszafizetése 543.200 543.200
Rövid lejáratú hitel kamata 69.676 69.676
Tartalékok 76.635 76.635
Működés összesen 7.564.845 1.190 7.566.035 7.609.407 1.190 7.610.597
II. Felhalmozás
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (vagyonértékesítés, lakossági forrásból bevétel és lakás értékesítés) és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
626.631 626.631
Felhalmozási célú pénzmaradvány 152.484 100 152.584
Címzett, cél- és egyéb felhalmozási célú központi támogatás 510.549 510.549
Hosszú lejáratú hitel 135.850 135.850
Adóbevételből felhalmozás
Felhalmozási és felújítási kiadások 1.205.905 100 1.206.005
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 35.080 35.080
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása 3.631 3.631
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 82.380 82.380
Fejlesztési hitel kamata 53.956 53.956
Felhalmozás összesen 1.425.514 100 1.425.614 1.380.952 100 1.381.052
Mindösszesen: 8.990.359 1.290 8.991.649 8.990.359 1.290 8.991.649

7. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2005. (V.31.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai (címenkénti) bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel várható
összege
Index 2006/2005
(%)
1. Saját bevételek 1.153.600 90,8
2. Átengedett bevétek 1.420.000 100,0
3.Központi költségvetési hozzájárulás és egyéb támogatás 1.916.000 97,1
4. Egyéb forrás 428.400 65,0
Önkormányzat várható bevétele összesen 4.918.000 92,5
5. Egészségügyi ágazat bevétele 2.739.000 100,0
Várható bevétel mindösszesen: 7.657.000 95,0
Adatok 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat
megnevezése
Kiadási címek
Intézményi kiadások várható összege Index 2006/2005
(%)
Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege Index 2006/2005. (%)
Személyi juttatások 3.380.000 100,0
Munkaadót terhelő köt. 1.160.000 100,0
Dologi kiadás 1.660.000 106,3 12.000 26,1
Kamat kiadás
ebből:
--működési hitel után
- fejlesztési hitel után
60.000
64.554
124.554 100,7
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás 631.000 101,0 20.000 96,2
Látványmedence fűtésére
támogatás

1.588
Felújítás, felhalmozás
ebből:
50.000 115,9 50.000 13,1
-Borjúdűlő ravatalozó
2006. évi ütem 8.000
-Szennyvíz-gerincvezeték
építés 2006. évi ütem 1.829
( Tavasz, Kiss A., Madách utcákban)
-Lehel - Kátai G utcai szennyvíz gerincvezeték építés 2006. évi ütem saját forrás 1.734
-Zeneiskola könyvtár épületének megvalósítása 2006. évi ütem saját forrás 2.950
-Ipari Park ivóvíz-szennyvíz csatlakozás TRFC pályázati saját forrás 8.495
64/2005. (III.01.) „kt.” sz. határozat alapján a „Gólyafészek Otthon” ingatlan felújítására nyert pályázat esetén 12.000
174/2000. (V.10.) „kt.” sz. határozat alapján a Kátai Gábor Kórház rekonstrukciója 2006. évi ütem saját forrás 10.425
Egyéb kiadás 569.446 89,8
Várható kiadások összesen: 6.881.000 101,6 776.000 64,3

8. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2005. (V.31.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai (címenkénti bontásban)
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel várható
összege
Index
2007/2006
(%)
1. Saját bevételek 1.158.000 100,4
2. Átengedett bevétek 1.480.000 104,2
3.Központi költségvetési hozzájárulás és egyéb támogatás 1.984.000 103,5
4. Egyéb forrás 326.000 76,1
Önkormányzat várható bevétele összesen: 4.948.000 100,7
5. Egészségügyi ágazat bevétele 2.800.000 102,2
Várható bevétel mindösszesen : 7.748.000 101,2
Adatok 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat
megnevezése
Kiadási címek
Intézményi
kiadások várható
összege
Index
2007/2006
(%)
Kiemelt feladatok
kiadásainak
várható összege
Index
2007/2006.
(%)
Személyi juttatások 3.448.000 102,0
Munkaadót terhelő köt. 1.136.000 97,9
Dologi kiadás 1.700.000 102,4 12.000 100,0
Kamatkiadás
ebből:
- Működési hitelek után 48.000
- Fejlesztési hitelek után 56.000 104.513 83,9
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás 650.000 103,0 20.000 100,0
Felújítás, felhalmozás
Ebből:
70.000 140,0 133.000 266,0
-Lehel-Kátai G. utcai szennyvíz-gerincvezeték építés
2007. évi ütem saját forrás 857
-Zeneiskola könyvtár épületének megvalósítása
2007. évi ütem saját forrás 2.156
-174/2005. (V.10.) „kt.“ sz. határozat alapján a Kátai Gábor Kórház rekonstrukció 2007. évi üteme 98.637
Egyéb kiadás 474.487 79,6
Várható kiadások összesen: 7.004.000 101,8 744.000 95,9