| A szöveg időállapota: | 2005.V.31. - |
| Időállapot váltás: | 2005.V.31. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2005. (V.31.) rendelete
az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított (II.16.) rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testület az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. § 67-69. §, 71. § és 73-75. §-ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a Karcag Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló, a 10/2005. (IV.02.) és a 13/2005. (IV.16.) rendelettel módosított 2/2005. (II.16.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. § (3)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön címeket alkotnak.
(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi- és kiadási főösszeg helyébe az alábbi főösszeg kerül:
„ … 8.991.649 ezer Ft …”
(2) A R. 3. § (2)-(5) bekezdések helyébe a következő (2)-(5) bekezdések kerülnek:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegen belül 2.738.509 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények együttes bevételi- és kiadási összege.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A (3) bekezdésben megállapított bevételek közül a költségvetési szervek működési jellegű bevételeit intézményenkénti (címenkénti) bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) a Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.1.1. sz. melléklete tartalmazza.”
(3) A R. 3. § (7) bekezdése helyébe az alábbi (7) bekezdés kerül:
„(7) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az önkormányzat finanszírozású intézmények pénzforgalom nélküli (pénzmaradvány és vállalkozási eredmény) bevételeit intézményenkénti (címenkénti) bontásban e rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.”
(4) A R. 3. § (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények (címek) (2) bekezdés szerinti 2005 évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A R. 4. § (1) - (2) bekezdések helyébe a következő (1) és (2) bekezdések kerülnek:
„(1) A Városi Önkormányzat 2005. évi költségvetése 3. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszege - feladatonként elkülönített összegének - kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.”
(2) A R. 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi (4) bekezdés lép:
„(4) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2005. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2.sz. melléklete szerint állapítja meg.”
(3) A R. 4. § (9) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
„(9) A Városi Önkormányzat 2005. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.”
4. § A R. 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„(1) A Városi Önkormányzat 2005. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”
5. § A R. 11. § (4) bekezdésében meghatározott 7. és 8. sz. mellékleteinek helyébe e rendelet 7. és 8. sz. mellékletei lépnek.
6. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit - az eredeti előirányzatok vonatkozásában - 2005. január 1. napjától kell alkalmazni.
K a r c a g, 2005. május 23.
| Dr. Fazekas Sándor s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
| polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2005. (V.31.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása
Adatok: 1.000,- Ft-ban
| Forrás megnevezése | Bevétel |
| eredeti előir. | módosított előir. |
| I. Saját bevételek |
| Adóbevétel | 272.500 | 296.757 | |
| Működési bevétel | 562.474 | 562.982 | |
| Vagyonértékesítési bevétel | 317.255 | 339.725 | |
| Lakossági forrásból bevétel | 2.000 | 2.000 |
| Különféle egyéb bevétel | 113.888 | 324.939 |
| I. Saját bevételek összesen: | 1.268.117 | 1.526.403 |
| II. Átengedett bevételek |
| 1. Személyi jövedelemadó | 1.339.346 | 1.339.346* |
| - Helyben maradó rész (10 %) - SZJA kiegészítés - Átengedett SZJA - Tűzoltóság részére támogatás - Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításra | 154.407 550.565 410.131 224.087 156 | ||
| 2. Gépjárműadó (100 %) | 80.000 | 80.000 | |
| 3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv. adó | 500 | 500 |
| II. Átengedett bevételek összesen: | 1.419.846 | 1.419.846 |
| III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás |
| 1. Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás | 1.404.816 | 1.404.816 |
| 2. Központi támogatás (felhasználási kötöttséggel) | 38.221 | 38.221 | |
| - Szociális továbbképzés és szakvizsga - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés - Szakmai és informatika fejlesztési feladatokra - Pedagógiai szakszolgálatra | 1.334 6.955 20.752 9.180 | ||
| 3. Központosított támogatás | 21.791 | 24.492 |
| - CÖK támogatása - Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz | 714 21.077 |
| - Lakossági közműfejlesztéshez | 2.701 |
| 4. Egyéb központi támogatás | 448.719 | 462.594 |
| - Rendszeres szociális segély | 126.558 | ||
| - Közcélú foglalkoztatásra | 38.495 | ||
| - Ápolási díj | 62.955 | ||
| - Időskorúak járadéka | 2.028 | ||
| - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 152.587 | ||
| - Lakás fenntartási támogatás | 1.296 | ||
| - Normatív lakásfenntartási támogatás | 64.800 | ||
| - 2003. évi CXVI. tv. 4. sz. melléklet alapján | 13.875 | ||
| 5. Céltámogatás (Szennyvíztisztító telep rekonstrukció) | 40.641 | 400.857 | |
| 6. TEKI támogatás | 16.772 | 30.772 |
| - Fürdő, reumatológia | 2.207 |
| - Szennyvíz gerincvezeték építés | 6.165 |
| - Borjúdűlő temető ravatalozó építése | 22.400 |
| 7. CÉDA támogatás ( ESSEN konyha ) | - | 2.779 |
| 8. KÖVICE támogatás ( Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása ) | - | 6.075 |
| III. Központi költségvetési hozzájárulás, egyéb támogatás összesen: | 1.970.960 | 2.370.606 | |
| IV. Egyéb forrás |
| Lakásértékesítés 2005. évi bevétele | 6.000 | 6.000 |
| Működési célú (forrás kiegészítő) hitel | 493.200 | 493.200 |
| Fejlesztési hitel | 135.850 | 135.850 |
| - Borjúdűlő temető ravatalozó | 3.600 | ||
| - Szennyvíztisztító telep rekonstrukció | 29.150 | ||
| - Pályázatokhoz szükséges saját forrás | 35.600 | ||
| - Útfelújítási és útépítési program | 45.000 | ||
| - Intézményi eszköz fejlesztés | 15.000 | ||
| - Csokonai úti óvoda felújítása | 7.500 |
| 4. Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény | 20.000 | 301.235 |
| IV. Egyéb forrás összesen | 655.050 | 936.285 |
| Önkormányzat bevétele összesen (I-IV.): | 5.313.973 | 6.253.140 |
| V. Egészségügyi ágazat |
| Kátai Gábor Kórház | 2.625.747 | 2.625.747 |
| Háziorvosi Intézmény | 112.597 | 112.762 | |
| V. Egészségügyi ágazat összesen | 2.738.344 | 2.738.509 | |
| Bevételek mindösszesen (I-V.) | 8.052.317 | 8.991.649 |
* A módosított előirányzat „ részelőirányzatonkénti” bontásban a forrás megnevezés oszlopban
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2005. (V.31.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat intézményeinek 2005. évi bevételei
Adatok 1.000,-Ft-ban
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS | Bevétel |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | |
| 1.Déryné Műv. És Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény: |
| Déryné Műv. és Ifj. Központ | 24.200 | 24.200 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 2.076 | 2.076 |
| 1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá |
| tartozó intézmény összesen: | 26.276 | 26.276 |
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó | ||
| intézmények: | ||
| Egyesített Bölcsőde | 3.410 | 3.410 |
| Arany J. Általános Iskola | 3.310 | 3.310 |
| Györffy I. Általános Iskola | 10.703 | 10.703 |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 3.318 | 3.318 |
| Kováts M. Általános Iskola | 10.016 | 10.016 |
| Zeneiskola | 2.453 | 2.453 |
| Családsegítő és Gondozási Központ | 17.893 | 17.893 |
| Városgondnokság | 165.000 | 165.000 |
| 2. Városgondnokság és a hozzá tartozó |
| intézmények összesen: | 216.103 | 216.103 |
| 3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 30.203 | 30.203 |
| 4. Zádor úti Általános Iskola | 2.162 | 2.162 |
| 5.Gábor Á.Gimn. Eü.Szakk. és Kollégium | 7.725 | 7.725 |
| 6. Szentannai S. Mg.Szakk., Gimn. és Koll. | 26.000 | 26.000 |
| 7. Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium | 7.398 | 7.398 |
| 8. Szociális Otthon | 106.434 | 106.434 |
| 9. Tűzoltóság | 4.565 | 4.565 |
| 10. Polgármesteri Hivatal | 135.608 | 136.116 |
| Önkormányzat összesen (1-10) | 562.474 | 562.982 |
1.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2005. (V.31.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2005. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
| Megnevezés | Bevétel |
| Eredeti előir. | Mód. előir. |
| Bírság | 2.000 | 2.000 |
| Hatósági, engedélyezési feladatok | 5.000 | 5.000 |
| Marhalevél | 500 | 500 |
| Földhaszon | 6.000 | 6.508 |
| Mezőőri járulék | 6.000 | 6.000 |
| Közterület-használati díj | 500 | 500 |
| Bérleti díj (ÁFA nélkül) | 113.003 | 113.003 |
| Kamat | 500 | 500 |
| Hírmondó bevétele | 600 | 600 |
| Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel | 1.075 | 1.075 |
| Családi rendezvények bevétel | 430 | 430 |
| Ö s s z e s e n : | 135.608 | 136.116 |
1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2005. (V.31.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményeinek (pénzforgalom nélküli és vállalkozási eredmény) bevételeinek alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS | Pénzmaradvány |
| eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| 1.Déryné Műv. És Ifj. Központ és a hozzá tartozó intézmény: |
| Déryné Műv. és Ifj. Központ | 570 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 271 |
| 1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzá |
| tartozó intézmény összesen: | 841 |
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó | ||
| intézmények: | ||
| Egyesített Bölcsőde | 2.551 | |
| Arany J. Általános Iskola | 4.965 | |
| Györffy I. Általános Iskola | 3.131 | |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 2.136 | |
| Kováts M. Általános Iskola | 1.394 | 7.049 |
| Zeneiskola | 3.680 | |
| Családsegítő és Gondozási Központ | 2.463 | |
| Városgondnokság | 18.606 | 22.233 |
| 2. Városgondnokság és a hozzá tartozó |
| intézmények összesen: | 20.000 | 48.208 |
| 3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 2.425 | |
| 4. Zádor úti Általános Iskola | 10.131 | |
| 5.Gábor Á.Gimn. Eü.Szakk. és Kollégium | 7.032 |
| 6. Szentannai S. Mg.Szakk., Gimn. és Koll. | 13.351 | |
| 7. Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium | 1.001 |
| 8. Szociális Otthon | 1.003 | |
| 9. Tűzoltóság | 6.496 | |
| 10. Polgármesteri Hivatal | 176.660 | |
| Önkormányzat összesen (1-10) | 20.000 | 267.148 |
1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2005. (V.31.) rendeletéhez
Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmények 2005. évi bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000.- Ft-ban
| Intézmény Megnevezése | Működési bevétel | Egyéb működési célú pénzeszköz átvétele | Működési célú pénzeszköz átvétel Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől | Pénzforgalom nélküli bevétel | Összesen |
| eredeti előir. | mód. előir | eredeti előir. | mód. előir | eredeti előir. | mód. előir | eredeti előir. | mód. előir | eredeti előir. | mód. előir | |
| Kátai Gábor Kórház | 32.250 | 32.250 | - | - | 2.593.497 | 2.593.497 | - | - | 2.625.747 | 2.625.747 |
| Háziorvosi Intézmény | 17.054 | 17.054 | - | - | 95.543 | 95.543 | - | 165 | 112.597 | 112.762 |
| Ö s s z e s e n : | 49.304 | 49.304 | - | - | 2.689.040 | 2.689.040 | - | 165 | 2.738.344 | 2.738.509 |
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2005. (V.31.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi kiadásairól címenkénti bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban
| Cím megnevezése | Összesen: | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi kiadás | Speciális c. támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | |
| Intézményi működési kiadások | 6.768.411 | 6.861.746 | 3.378.967 | 3.423.851 | 1.160.424 | 1.175.011 | 1.561.683 | 1.617.866 | 624.200 | 587.213 | - | - | 43.137 | 54.524 | - | 3.281 |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 869 | 1.290 | 120 | 400 | 52 | 136 | 662 | 619 | 35 | 35 | - | - | - | 100 | - | - |
| Kiemelt feladatok kiadásai | 1.206.402 | 2.051.978 | - | - | - | - | 169.675 | 204.475 | 20.781 | 63.992 | - | - | 382.016 | 1.151.381 | 633.930 | 632.130 |
| Tartalék (céltartalék) | 76.635 | 76.635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.635 | 76.635 |
| Ö S S Z E S E N: | 8.052.317 | 8.991.649 | 3.379.087 | 3.424.251 | 1.160.476 | 1.175.147 | 1.732.020 | 1.822.960 | 645.016 | 651.240 | - | - | 425.153 | 1.206.005 | 710.565 | 712.046 |
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2005. (V.31.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi intézményi kiadása címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
| Intézmény megnevezés | Kiadás összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jell. kiadás | Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. |
| 1. Déryné Művelődési és Ifj. Központés a hozzátartozó. Intézmény |
| Déryné Művelődési és Ifj. Központ | 74.892 | 77.278 | 37.041 | 37.270 | 12.206 | 12.206 | 25.605 | 27.662 | 40 | 40 | 100 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 31.702 | 31.394 | 18.184 | 18.184 | 6.009 | 6.009 | 7.487 | 7.179 | 22 | 22 |
| 1. Déryné Műv. és Ifj. Központ és a hozzátartozó intézmény összesen: | 106.594 | 108.672 | 55.225 | 55.454 | 18.215 | 18.215 | 33.092 | 34.841 | 62 | 62 | 100 |
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények |
| Egyesített Bölcsőde | 53.619 | 56.170 | 33.290 | 33.503 | 11.394 | 11.394 | 8.755 | 11.093 | 180 | 180 |
| Arany János Általános Iskola | 128.864 | 133.901 | 79.728 | 79.843 | 26.462 | 26.473 | 19.538 | 24.449 | 2.476 | 2.476 | 660 | 660 | ||||
| Györffy István Általános Iskola | 169.153 | 172.334 | 100.457 | 100.460 | 33.908 | 33.908 | 29.467 | 32.645 | 3.396 | 3.396 | 1.925 | 1.925 |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 98.283 | 100.469 | 63.707 | 63.714 | 21.057 | 21.060 | 10.735 | 12.911 | 1.784 | 1.784 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 183.143 | 188.798 | 114.681 | 114.828 | 38.386 | 38.386 | 22.402 | 27.910 | 3.174 | 3.174 | 4.500 | 4.500 | ||||
| Zeneiskola | 78.675 | 82.355 | 56.973 | 57.056 | 18.895 | 18.895 | 2.497 | 6.094 | 60 | 60 | 250 | 250 | ||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 72.521 | 74.984 | 34.209 | 34.209 | 11.321 | 11.321 | 26.939 | 29.402 | 52 | 52 | ||||||
| Városgondnokság | 343.683 | 388.382 | 144.783 | 174.528 | 50.186 | 61.429 | 143.595 | 144.139 | 354 | 354 | 4.765 | 4.765 | - | 3.167 |
| 2. Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzátartozó intézmények összesen: | 1.127.941 | 1.197.393 | 627.828 | 658.141 | 211.609 | 222.866 | 263.928 | 288.643 | 11.296 | 11.296 | 13.280 | 13.280 | 3.167 |
| 3. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 371.874 | 374.899 | 219.667 | 219.823 | 75.170 | 75.170 | 76.161 | 78.510 | 274 | 274 | 602 | 1.122 |
| 4. Zádor úti Általános Iskola | 160.391 | 171.235 | 99.734 | 105.139 | 34.109 | 34.734 | 22.729 | 27.343 | 2.764 | 2.764 | 1.055 | 1.255 | ||||
| 5. Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakközépisk. és Kollégium | 188.549 | 195.740 | 122.170 | 123.092 | 40.242 | 40.618 | 20.886 | 23.665 | 3.251 | 3.251 | 2.000 | 5.114 | ||||
| 6. Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 244.535 | 258.031 | 143.107 | 143.322 | 48.511 | 48.543 | 49.202 | 55.998 | 2.715 | 2.715 | 1.000 | 7.453 | ||||
| 7. Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 184.586 | 188.710 | 111.008 | 113.378 | 37.986 | 38.708 | 31.152 | 32.184 | 4.440 | 4.440 | ||||||
| 8. Szociális Otthon | 249.491 | 250.494 | 122.501 | 122.854 | 43.087 | 43.087 | 83.903 | 84.458 | 95 | |||||||
| 9. Tűzoltóság | 228.652 | 235.148 | 156.332 | 161.253 | 51.001 | 52.576 | 21.319 | 21.319 | ||||||||
| 10. Polgármesteri Hivatal | 1.167.454 | 1.142.915 | 286.975 | 286.975 | 100.447 | 100.447 | 170.934 | 182.363 | 591.398 | 554.411 | 17.700 | 18.700 | 19 | |||
| Önkormányzat összesen (1-10) eü. ágazat nélkül: | 4.030.067 | 4.123.237 | 1.944.547 | 1.989.431 | 660.377 | 674.964 | 773.306 | 829.324 | 616.200 | 579.213 | 35.637 | 47.024 | 3.281 |
| Egészségügyi ágazat |
| 11. Kátai Gábor Kórház | 2.625.747 | 2.625.747 | 1.369.410 | 1.369.410 | 478.572 | 478.572 | 762.765 | 762.765 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 |
| 12. Háziorvosi Intézmény | 112.597 | 112.762 | 65.010 | 65.010 | 21.475 | 21.475 | 25.612 | 25.777 | 500 | 500 |
| Egészségügyi ágazat összesen: | 2.738.344 | 2.738.509 | 1.434.420 | 1.434.420 | 500.047 | 500.047 | 788.377 | 788.542 | 8.000 | 8.000 | 7.500 | 7.500 |
| Ö S S Z E S E N (1-12): | 6.768.411 | 6.861.746 | 3.378.967 | 3.423.851 | 1.160.424 | 1.175.011 | 1.561.683 | 1.617.866 | 624.200 | 587.213 | 43.137 | 54.534 | 3.281 |
2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2005. (V.31.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2005. évi kiadásai feladatonként
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. |
| Építés- és településfejlesztési feladatok | 2.600 | 3.356 | 2.600 | 3.356 |
| Mezőgazdaság | 1.000 | 1.300 | 500 | 500 | 500 | 800 | ||||||||
| Út-híd fenntartás | 15.900 | 20.900 | 2.900 | 7.900 | 13.000 | 13.000 | ||||||||
| Közvilágítás | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | ||||||||||
| Köztisztasági tevékenység | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||
| Műemlék- és értékvédelem | 1.000 | 1.300 | 800 | 800 | 200 | 200 | 300 | |||||||
| Polgárőrség támogatása | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||
| Polgárvédelem | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| Karcagi Hírmondó | 12.749 | 12.749 | 4.967 | 4.967 | 1.617 | 1.617 | 6.165 | 6.165 | ||||||
| Munkanélküliek jövedelempótló támogat. | 832 | 832 | 832 | 832 | ||||||||||
| Rendszeres szociális támogatás | 140.620 | 140.620 | 140.620 | 140.620 | ||||||||||
| Közcélú foglalkoztatás | 41.072 | - | 41.072 | - | ||||||||||
| Ápolási díj | 77.443 | 77.443 | 11.813 | 11.813 | 65.630 | 65.630 | ||||||||
| Időskorúak járadéka | 2.253 | 2.253 | 2.253 | 2.253 | ||||||||||
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 169.541 | 169.541 | 169.541 | 169.541 | ||||||||||
| Rendkívüli szociális támogatás | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | ||||||||||
| Helyettes szülői szolgálat | 2.326 | 2.326 | 2.326 | 2.326 | ||||||||||
| Lakásfenntartási támogatás | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | ||||||||||
| Normatív lakás fenntartási támogatás | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | ||||||||||
| Egészségügyi feladatok | 3.050 | 3.050 | 380 | 380 | 110 | 110 | 640 | 640 | 1.920 | 1.920 | ||||
| Oktatási feladatok | 9.200 | 9.200 | 778 | 778 | 400 | 400 | 3.250 | 3.250 | 4.772 | 4.772 | ||||
| Ifjúságpolitikai feladatok | 25.110 | 25.710 | 650 | 650 | 189 | 189 | 3.461 | 3.461 | 20.810 | 20.710 | - | 700 | ||
| Közművelődési feladatok | 20.500 | 23.618 | 1.720 | 1.720 | 500 | 500 | 11.238 | 14.156 | 7.042 | 7.242 | ||||
| Kábel TV.-vel együttműködés | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | ||||||||||
| Szabadidősport és diáksport | 14.000 | 13.384 | 500 | 500 | 146 | 146 | 5.264 | 5.314 | 8.090 | 7.424 | ||||
| Karcagi Sportegyesület támogatása | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | ||||||||||
| Családi rendezvények | 430 | 430 | 50 | 50 | 22 | 22 | 358 | 358 | ||||||
| Hivatali feladatok | 415.582 | 418.086 | 246.565 | 246.565 | 75.725 | 75.725 | 88.792 | 91.296 | 4.500 | 4.500 | ||||
| Városi díjak, kegyeleti költség | 1.600 | 1.600 | 547 | 547 | 159 | 159 | 894 | 894 | ||||||
| Képviselői keret | 41.284 | 41.284 | 30.818 | 30.818 | 9.766 | 9.766 | 700 | 700 | ||||||
| Tagdíjak, támogatások | 1.872 | 2.073 | 1.872 | 2.073 | ||||||||||
| Dolgozói lakásépítésre | - | 19 | - | 19 | ||||||||||
| Lakossági közműtámogatás | - | 2.701 | - | 2.701 | ||||||||||
| Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása | - | 1.650 | - | 1.650 | ||||||||||
| Ö s s z e s e n : | 1.167.454 | 1.142.915 | 286.975 | 286.975 | 100.447 | 100.447 | 170.934 | 182.363 | 591.398 | 554.411 | 17.700 | 18.700 | - | 19 |
2.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2005. (V.31.) rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2005. évi kiemelt feladatainak kiadásai címenkénti bontásban
Adatok 1000 Ft-ban
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh.köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Hitel és járulékai | 729.212 | 729.212 | 123.632 | 123.632 | 605.580 | 605.580 | |||||||||||
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás (megkötött szerződés alapján) | 17.820 | 17.820 | 17.820 | 17.820 | |||||||||||||
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) | 11.083 | 11.083 | 11.083 | 11.083 |
| 243/2003. (VI.30.) „kt.” sz. határozat alapján a Fürdő Reumatológia kialakítása (saját forrás) | 3.268 | 3.268 | 3.268 | 3.268 |
| Ebből: - saját forrás | 1.061 |
| - TEKI támogatás | 2.207 |
| Szennyvíztisztító telep rekonstrukció - saját forrás | 218.411 | 85.233 | 821.191 | 85.233 | 821.191 |
| - VICE és KAC | 201.923 |
| - céltámogatás | 400.857 |
| Önerős útalapokhoz 2004. évi és 2005. évi önkormányzati és képviselői támogatás | 661 | 8.406 | 661 | 8.406 | |||||||||||||
| 2-0-0-s főcsatornát tehermentesítő új főcsatorna tervezése (szerződés alapján) | 875 | 875 | 875 | 875 | |||||||||||||
| Iskolatej program önkormányzatot terhelő ÁFA vonzata | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||||||||||
| Településrendezési terv módosítása (2004. és 2005. évi ütem) | 5.972 | 5.972 | 5.972 | 5.972 | |||||||||||||
| Zeneiskola könyvtár épület megvalósítása (TEKI pályázati saját forrás) | 2.000 | 857 | 2.000 | 857 | |||||||||||||
| Karcag Város Települési Környezetvédelmi Program felülvizsgálata (szerződés alapján) | 1.844 | 1.844 | 1.844 | 1.844 |
| Egészségügyi gép-műszer beszerzés a Kátai Gábor Kórház részére céltámogatással (saját forrás) Ebből: -Kátai Gábor Kórháztól átvett pénzeszköz | 3.820 | 19.150 | 19.150 | 19.150 | 19.150 |
| - Berekfürdő Községi Önkormányzattól átvett pénzeszköz | 50 | ||||||||||||||||
| - Karcag Város Önkormányzata által biztosítandó összeg saját forrásból | 1.910 |
| - CÉDA támogatással kiváltandó fejlesztési hitel | 13.370 |
| „ESSEN” konyha felújítása (2005. évi pénzügyi ütem) Ebből: - saját forrás - CÉDA támogatás | 1.458 2.779 | - | 4.237 | - | 4.237 |
| e g n e v e z é s | Összesen | Személyi juttatás | Munkaadót terh.köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Építési telekingatlanok kialakítása, megosztása és művelési ág alóli kivonás költsége Ebből: - Ipari Park területe után | 7.434 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| - „TESCO-telek” után | 12.757 |
| Kempinggel kapcsolatos 2004. évi szerződés (tereprendezés, útépítés) pénzügyi rendezése | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Szennyvíz gerincvezeték építés (Tavasz, Kiss Antal és Madách utcákban) 2005. évi ütem | 8.808 | 8.808 | 8.808 | 8.808 |
| Ebből : - saját forrás (átvett pénzeszköz) | 2.643 |
| - TEKI támogatás | 6.165 |
| Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez (állami támogatás 50%-a) | 1.494 | 1.494 | 1.494 | 1.494 | |||||||||||||
| KVG. Kft. részére kölcsön visszafizetése | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Szélmalom felújítása |
| Ebből: - saját forrás | 1.875 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 5.875 |
| - támogatás | 4.000 |
| Borjúdűlő Ravatalozó építése 2005. évi ütem |
| Ebből: - saját forrás (fejl. hitel) | 3.600 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| - TEKI támogatás | 8.400 |
| Tűzoltóság pályázati saját forrás (átvett pénzeszköz) | 817 | 817 | 817 | 817 | |||||||||||||
| Tenyőszigeti telkek vásárlása III. részlet | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||||||||
| I. lakáshoz jutók támogatása (70 család x 250.000 Ft/család) | 17.500 | 17.500 | 17.150 | 17.150 | 350 | 350 | |||||||||||
| Csokonai úti Óvoda alárakása (fejl.hitelből) | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |||||||||||||
| Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |||||||||||||
| Háromfényű közlekedési jelzőlámpák létesítésének tervezése (Széchenyi sgt. - Püspökladányi út és Gimnázium előtt) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||||||||||
| Ipari Park ivóvíz- és szennyvízvezeték csatlakozása TRFC pályázat saját forrás (átvett pénzeszköz) | 8.496 | 8.495 | 8.496 | 8.495 | |||||||||||||
| Ipari Park közúti elérhetősége ROP pályázat saját forrás (átvett pénzeszköz) 2005. évi ütem | 30.454 | 30.454 | 30.454 | 30.454 | |||||||||||||
| SZIM Óvoda teraszok megerősítése, bejárat kialakítása, kerítés építés (szerződés szerint) | 1.383 | 1.383 | 1.383 | 1.383 |
| Tagi kölcsönök, támogatás és üzemeltetés: |
| - Laktanya Kft. | 9.700 | 10.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | - | 1.800 | 8.000 | 6.200 |
| - Ipari Park Kft. | 300 |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh.köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. | eredeti előir. | mód. előir. |
| Berendezések, felszerelések fejlesztése, korszerűsítése ( állami támogatásból ) | 11.108 | 11.108 | 11.108 | 11.108 | |||||||||||||
| Kunlaposi csatornahálózat felújításához (pályázati saját forrás) átvett pénzeszköz | 7.682 | 7.682 | 7.682 | 7.682 |
| Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása Ebből: - Pályázati saját forrás Berekfürdőtől átvett pénzeszköz KÖVICE támogatás ÉA-TEHU pályázattal biztosítandó forrás | 1.148 1.114 6.075 5.163 | 8.775 | 13.500 | 8.775 | 13.500 |
| Kálvin út 5.sz. alatti iskolaépület felújítása (TEKI pály. saját forrás) | - | 4.647 | - | 4.647 | |||||||||||||
| Berekfürdő Ifjúsági tábor felújítása (TEKI pályázati saját forrás) | 10.000 | 1.080 | 10.000 | 1.080 |
| Szennyvíz-gerincvezeték építés Lehel-Katai G. utcákban (TEKI pályázati saját forrás) | 4.600 | 1.187 | 4.600 | 1.187 |
| Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetésre (II. félévben lebontandó keret állami támogatásból) | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Gábor Áron Gimn. Eü. Szakk. és Kollégium | 8.700 | 2.700 | 8.700 | 2.700 |
| Gimnázium főépülete földszinti folyosó részén szükségszerű a födém megerősítése | 1.000 | ||||||||||||||||
| Külső épület tetőfelújítása beázás miatt | 1.700 |
| Települési folyékony hulladékszippantó jármű beszerzése (ÉA-TEHU pályázati saját forrás 30%) (átvett pénzeszköz Városgondnokságtól) | - | 6.488 | - | 6.488 | |||||||||||||
| Speciális szelektív hulladékgyűjtő jármű beszerzése (ÉA-TEHU pályázati saját forrás 30%) ( átvett pénzeszköz Városgondnokságtól) | - | 11.590 | - | 11.590 | |||||||||||||
| Reggel és Kacsóh utcák teljes felületének felújítása (pályázati saját forrás 50%) | - | 12.880 | - | 12.880 | |||||||||||||
| Közokt. intézm. eszköz- és felszerelés fejleszt. 431/2003. (XII.16.)„kt.”sz. hat. (fejlesztési hitel) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Beruházásokhoz, pályázatok, tervek készítése |
| Ebből: ROP tervek (szerződéssel lefedett) | 11.500 | 15.000 | 13.500 | 15.000 | 13.500 |
| Évközbeni pályázatokhoz szükséges saját forrás (fejlesztési hitel) | 15.000 | 16.071 | 15.000 | 16.071 |
| Rágcsáló irtás (pályázati saját forrás 30%) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Védjegyek (3 db) engedélyeztetési eljárására | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Útfelújítási és útépítési program (fejlesztési hitel) | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |||||||||||||
| Ifjúsági-ház (volt HEMO épület) felújítása TRFC pályázat saját forrás 20 %. | - | 5.037 | - | 5.037 | |||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ közművelődési érdekeltségnövelő pályázat saját forrás | - | 500 | - | 500 | |||||||||||||
| INTERREG III.C (európai pályázat) saját forrás | 3.125 | - | 3.125 | - | |||||||||||||
| CÖK támogatása | 270 | - | 270 | - | |||||||||||||
| Helyi közlekedés támogatása | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||||||||||
| Földvásárlás Turulháza Alapítványból | - | 3.409 | - | 3.409 | |||||||||||||
| Laktanya infrakstruktúra fejlesztés (villany) pályázati saját forrás | - | 300 | - | 300 |
| Széchenyi sgt. Bölcsőde felújítása | - | - |
| Vis maior támogatás (2004. évi pénzmaradványból) | - | 902 | - | 902 |
| Központi költségvetés részére állami támogatás visszafizetés | - | 36.523 | - | 36.523 |
| Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a 2004. évi pénzmaradvány átadás | - | 33.936 | | - | 33.936 |
| MINDÖSSZESEN | 1.206.402 | 2.051.978 | 169.675 | 204.475 | 20.781 | 63.992 | 382.016 | 1.151.381 | 633.930 | 632.130 |
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2005. (V.31.) rendeletéhez
Tájékoztató a Karcag Városi Önkormányzat 2005. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
| Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen | Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen | |
| I. Működés | ||||||
| Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérüléseket) | ||||||
| 562.982 | 562.982 | |||||
| Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele | ||||||
| 3.198.689 | 984 | 3.199.673 | ||||
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei: | ||||||
| - Adóbevétel | 296.757 | 296.757 | ||||
| - Gépjárműadó | 80.000 | 80.000 | ||||
| - Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 500 | 500 | ||||
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 45.608 | 155 | 45.763 | |||
| Egészségügyi ágazat működési célú bevétele és működési célú pénzmaradvány | ||||||
| 2.738.509 | 2.738.509 | |||||
| Rövid lejáratú hitel | 493.200 | 493.200 | ||||
| Pénzmaradvány | 148.600 | 51 | 148.651 | |||
| Személyi juttatás | 3.423.851 | 400 | 3.424.251 | |||
| Munkaadót terhelő járulékok | 1.175.011 | 136 | 1.175.147 | |||
| Dologi kiadások (kamat nélkül) | 1.598.709 | 619 | 1.699.328 | |||
| Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás | 616.125 | 35 | 616.160 | |||
| Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés | 6.200 | 6.200 | ||||
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 543.200 | 543.200 | ||||
| Rövid lejáratú hitel kamata | 69.676 | 69.676 | ||||
| Tartalékok | 76.635 | 76.635 | ||||
| Működés összesen | 7.564.845 | 1.190 | 7.566.035 | 7.609.407 | 1.190 | 7.610.597 |
| II. Felhalmozás | ||||||
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (vagyonértékesítés, lakossági forrásból bevétel és lakás értékesítés) és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | ||||||
| 626.631 | 626.631 | |||||
| Felhalmozási célú pénzmaradvány | 152.484 | 100 | 152.584 | |||
| Címzett, cél- és egyéb felhalmozási célú központi támogatás | 510.549 | 510.549 | ||||
| Hosszú lejáratú hitel | 135.850 | 135.850 | ||||
| Adóbevételből felhalmozás | ||||||
| Felhalmozási és felújítási kiadások | 1.205.905 | 100 | 1.206.005 | |||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 35.080 | 35.080 | ||||
| Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása | 3.631 | 3.631 | ||||
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 82.380 | 82.380 | ||||
| Fejlesztési hitel kamata | 53.956 | 53.956 | ||||
| Felhalmozás összesen | 1.425.514 | 100 | 1.425.614 | 1.380.952 | 100 | 1.381.052 |
| Mindösszesen: | 8.990.359 | 1.290 | 8.991.649 | 8.990.359 | 1.290 | 8.991.649 |
7. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2005. (V.31.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai (címenkénti) bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel várható összege | Index 2006/2005 (%) |
| 1. Saját bevételek | 1.153.600 | 90,8 |
| 2. Átengedett bevétek | 1.420.000 | 100,0 |
| 3.Központi költségvetési hozzájárulás és egyéb támogatás | 1.916.000 | 97,1 |
| 4. Egyéb forrás | 428.400 | 65,0 |
| Önkormányzat várható bevétele összesen | 4.918.000 | 92,5 |
| 5. Egészségügyi ágazat bevétele | 2.739.000 | 100,0 |
| Várható bevétel mindösszesen: | 7.657.000 | 95,0 |
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek |
| Intézményi kiadások várható összege | Index 2006/2005 (%) | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index 2006/2005. (%) |
| Személyi juttatások | 3.380.000 | 100,0 | |||
| Munkaadót terhelő köt. | 1.160.000 | 100,0 | |||
| Dologi kiadás | 1.660.000 | 106,3 | 12.000 | 26,1 | |
| Kamat kiadás ebből: --működési hitel után - fejlesztési hitel után | 60.000 64.554 | 124.554 | 100,7 |
| Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás | 631.000 | 101,0 | 20.000 | 96,2 |
| Látványmedence fűtésére támogatás | 1.588 |
| Felújítás, felhalmozás ebből: | 50.000 | 115,9 | 50.000 | 13,1 |
| -Borjúdűlő ravatalozó | |||||
| 2006. évi ütem | 8.000 | ||||
| -Szennyvíz-gerincvezeték | |||||
| építés 2006. évi ütem | 1.829 | ||||
| ( Tavasz, Kiss A., Madách utcákban) | |||||
| -Lehel - Kátai G utcai szennyvíz gerincvezeték építés 2006. évi ütem saját forrás | 1.734 | ||||
| -Zeneiskola könyvtár épületének megvalósítása 2006. évi ütem saját forrás | 2.950 | ||||
| -Ipari Park ivóvíz-szennyvíz csatlakozás TRFC pályázati saját forrás | 8.495 | ||||
| 64/2005. (III.01.) „kt.” sz. határozat alapján a „Gólyafészek Otthon” ingatlan felújítására nyert pályázat esetén | 12.000 |
| 174/2000. (V.10.) „kt.” sz. határozat alapján a Kátai Gábor Kórház rekonstrukciója 2006. évi ütem saját forrás | 10.425 |
| Egyéb kiadás | 569.446 | 89,8 |
| Várható kiadások összesen: | 6.881.000 | 101,6 | 776.000 | 64,3 |
8. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2005. (V.31.) rendeletéhez
| Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai (címenkénti bontásban) Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel várható összege | Index 2007/2006 (%) |
| 1. Saját bevételek | 1.158.000 | 100,4 |
| 2. Átengedett bevétek | 1.480.000 | 104,2 |
| 3.Központi költségvetési hozzájárulás és egyéb támogatás | 1.984.000 | 103,5 |
| 4. Egyéb forrás | 326.000 | 76,1 |
| Önkormányzat várható bevétele összesen: | 4.948.000 | 100,7 |
| 5. Egészségügyi ágazat bevétele | 2.800.000 | 102,2 |
| Várható bevétel mindösszesen : | 7.748.000 | 101,2 |
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek |
| Intézményi kiadások várható összege | Index 2007/2006 (%) | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index 2007/2006. (%) | |
| Személyi juttatások | 3.448.000 | 102,0 | ||
| Munkaadót terhelő köt. | 1.136.000 | 97,9 | ||
| Dologi kiadás | 1.700.000 | 102,4 | 12.000 | 100,0 |
| Kamatkiadás ebből: |
| - Működési hitelek után | 48.000 |
| - Fejlesztési hitelek után | 56.000 | 104.513 | 83,9 |
| Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás | 650.000 | 103,0 | 20.000 | 100,0 |
| Felújítás, felhalmozás Ebből: | 70.000 | 140,0 | 133.000 | 266,0 |
| -Lehel-Kátai G. utcai szennyvíz-gerincvezeték építés |
| 2007. évi ütem saját forrás | 857 | ||||
| -Zeneiskola könyvtár épületének megvalósítása | |||||
| 2007. évi ütem saját forrás | 2.156 |
| -174/2005. (V.10.) „kt.“ sz. határozat alapján a Kátai Gábor Kórház rekonstrukció 2007. évi üteme | 98.637 |
| Egyéb kiadás | 474.487 | 79,6 |
| Várható kiadások összesen: | 7.004.000 | 101,8 | 744.000 | 95,9 |