| A szöveg időállapota: | 2006.VIII.30. - |
| Időállapot váltás: | 2006.VIII.30. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2006. (VIII. 30.) rendelete
az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szólómódosított 2/2006. (II.15.) rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. § 67-69. §, 71. § és 73-75. §-ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a Karcag Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló, a 16/2006. (V.31.) rendelettel módosított 2/2006. (II.15.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A R. 2. § (3)-(4) bekezdések helyébe a következő (3)-(4) rendelkezés lép:
„(3) E rendelet 2.1.2. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § (1) A R. 3. § (1)-(7) bekezdései helyébe a következő (1)-(7) bekezdések kerülnek:
„(1) A Képviselő Testület Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi költségvetését 8.916.591 ezer Ft bevételi- és kiadási főösszegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül 2.731.297 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház bevételi előirányzaténak, és 2.732.527 ezer Ft a kiadási előirányzatának összege.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A (3) bekezdésben megállapított bevételek közül - a Polgármesteri Hivatal kivételével - az önkormányzati finanszírozású intézmények 2006. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2.sz. melléklete tartalmazza.
(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.344 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.
(7) A Kátai Gábor Kórház (2) bekezdés szerinti, 2006. bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4.sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A R. 4. § (1)-(5) bekezdései helyébe a következő (1)-(5) bekezdések kerülnek:
„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi költségvetése 3. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszege - feladatonként elkülönített összegének - kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1.sz. melléklete tartalmazza.
(4) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2006. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2.sz. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A Városi Önkormányzat által alapított intézmények 2006. évi költségvetési létszámkeretét e rendelet 2.1.3. sz. melléklete tartalmazza.”
(2) A R. 4. § (8)-(9) bekezdései helyébe a következő (8)-(9) bekezdések lépnek:
„(8) A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.
(9) A Városi Önkormányzat 2006. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.”
4. § A R. 5. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi (1)-(2) bekezdések kerülnek:
„(1) A Városi Önkormányzat 2006. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Karcag Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2006. évi költségvetésben meghatározott maximálisan 695.000 ezer Ft összegű működési forráshiány, valamint a fejlesztési kiadások 2006. évi teljesítéséhez szükséges 319.690 ezer Ft összegű, továbbá a 2007. évi teljesítéshez szükséges 48.000 ezer Ft összegű és a 2008. évi teljesítéshez szükséges 100.000 ezer Ft összegű fedezet biztosítása érdekében e rendelet alapján, átruházott hatáskörben eljárva működési-, valamint fejlesztési célú hitelt vegyen fel, az erre vonatkozó hitelszerződéseket kösse meg. A felveendő (éven belüli és hosszú lejáratú) hitelek együttes összege 2006. évre vonatkozóan nem haladhatja meg az e rendelettel megállapított 1.014.690 ezer Ft összegű forráshiányt.”
5. § A R. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
„(1) A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadásai előirányzatait éves bontásban - járulékok és inflációkövetés nélkül - e rendelet 4.sz. melléklete szerint határozza meg.”
6. § A R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép:
„(2) A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az év közbeni esetleges likviditási gondok megoldása, valamint az utófinanszírozás keretében biztosított támogatásokkal megvalósuló beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos számlák határidőben (esedékesség napján) történő kiegyenlítése érdekében szükség esetén:
az önkormányzati lakásértékesítésből származó forrás (bevételi előirányzat) felhasználását engedélyezze,
munkabérhitelt vegyen fel, valamint a Pénzügyi Bizottság előzetes támogató döntése alapján az Önkormányzat részére jóváhagyott támogatások összegének engedményezésével (azok terhére) támogatás megelőlegezési hitelt (kölcsönt) vegyen fel, illetve
az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoktól maximálisan 1 év futamidőre kölcsönt vegyen fel.
A Képviselő Testület az e rendelkezésben foglalt kötelezettségvállalások teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a hitel, illetve kölcsönszerződésekben foglaltaknak megfelelően az esedékesség időpontjában biztosítja, az adott évi költségvetésében jóváhagyja.
7. § A R. 11. § (4) bekezdése helyébe az alábbi (4) bekezdés kerül:
„(4) Karcag Város Önkormányzata az Áht. 71.§. (2)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések értelmében az Önkormányzat 2007. és 2008. évi várható bevételi- és kiadási előirányzatait e rendelet 7.sz., és 8.sz. mellékleteiben (valamint ezek almellékleteiben) bemutatott adattartalommal állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott év költségvetési rendeletének megalkotásakor határozza meg.”
8. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2006. évre vonatkozóan - az eredeti előirányzatok tekintetében 2006. január 1. napjától - kell alkalmazni.
K a r c a g, 2006. augusztus 22.
| Dr. Fazekas Sándor s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
| polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2006. (VIII.30.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása
Adatok: 1.000,- Ft-ban
| Forrás megnevezése | Bevétel |
| Eredeti előir. | Módosított előir. |
| I. Működési bevételek |
| 1.Intézményi működési bevételek | 493.742 | 528.698 |
| 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
| 2.1 Helyi adók | 248.970 | 259.594 |
| 2.2. Átengedett központi adók | 1.434.097 | 1.444.448* |
| 2.2.1. Személyi jövedelemadó | 1.362.358 | ||
| Helyben maradó rész (10%) 143.748 | |||
| Jövedelemkülönbség mérséklésére 571.289 | |||
| Normatív módon elosztott rész 404.049 | |||
| Tűzoltóság részére támogatás 243.272 | |||
| 2.2.2. Gépjárműadó (100%) | 81.900 | ||
| 2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 190 |
| 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 2.500 | 2.500 |
| I. Működési bevételek összesen: | 2.179.309 | 2.235.240 | |
| II. Támogatások |
| 1. Önkormányzat költségvetési támogatása | |||
| 1.1. Normatív hozzájárulások | 1.360.228 | 1.361.660 |
| 1.2. Központosított előirányzatok | 640 | 31.028* |
| CÖK támogatása Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztésének támogatás Lakossági közműfejlesztésre támogatás Helyi közforgalmú közlekedési támogatás Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelési támogatás Létszámcsökkentésre támogatás Prémium évek program Helyi önkormányzatok hivatásos tűzoltóságának kiegészítő támogatása Szelektív hulladékgyűjtő program | 640 20.830 1.801 1.786 1.007 687 278 1.126 2.873 |
| 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások | 494.481 | 494.482* |
| Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Pedagógus szakvizsga és továbbképzés és emelt szintű érettségi vizsgáztatásra történő felkészítés támogatása Pedagógiai szakszolgálatra Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása Közmunka programban való részvétel támogatása | 479 4.598 10.200 35.042 8.710 |
| Segélyekhez támogatás | 435.453 |
| 1.4. Fejlesztési célú támogatások | 19.527 | 145.387* | |
| 1.4.1. TEKI támogatás | 30.290 | ||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bővítés II. ütem 6.607 | |||
| Szennyvíz gerincvez. ép. (Tavasz, Kiss A., Madách, Lehel és Kátai G. u.) 5.324 | |||
| Borjúdűlő temető ravatalozó építése 5.600 | |||
| Kováts Mihály Általános Iskola homlokzat felújítása 10.759 | |||
| Kerékpárút I. ütem építése 2.000 | |||
| 1.4.2. Címzett támogatás | 59.000 | ||
| Kátai Gábor Kórház rekonstrukció 59.000 | |||
| 1.4.3. TPFC támogatás | 5.000 | ||
| Kátai Gábor Kórház 5.000 | |||
| 1.4.4. Céltámogatás | 51.097 | ||
| Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció 44.197 | |||
| Kátai Gábor Kórház részére eü-i gépműszer beszerzés 6.900 | |||
| 1.5. Egyéb központi támogatás | |||
| Szociális nyári gyermekétkeztetésre támogatás | 221 | 221 | |
| 1.6. Vis maior támogatás | |||
| Belvíz mentesítési munkákra | 21.697 | 21.697 |
| II. Támogatások összesen: | 1.874.876 | 2.054.475 | |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 466.169 | 466.369 |
| 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | 5.000 | 5.000 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | 471.169 | 471.369 | |
| IV. Támogatás értékű bevételek |
| 1. Támogatás értékű működési bevétel | 55.592 | 87.788 |
| 2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | 86.421 | 93.017 |
| IV. Támogatás értékű bevételek összesen: | 142.013 | 180.805 | |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 300 | 2.847 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 68.686 | 74.212 |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | 68.986 | 77.059 |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése: | 4.000 | 4.900 |
| Forrás megnevezése | Bevétel |
| Eredeti előir. | Módosított előir. |
| VII. Hitelek |
| 1. Működési célú hitel felvétele | 695.000 | 695.000 |
| 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele | 277.750 | 319.690* | |
| Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem 2006. évi saját forrás biztosításához | 5.000 | ||
| "Gólyafészek" Egészségügyi Gyermekotthon fejlesztéséhez | 12.000 | ||
| Út- és járdafelújítás, építés (2005. évi) pénzügyi rendezéséhez | 30.000 | ||
| Borjúdűlő temető ravatalozó építéséhez | 2.400 | ||
| Intézmény ingatlanok felújítása és ingatlan vásárlása | 33.000 | ||
| Laktanya infrastrukturális fejlesztéséhez | 25.000 | ||
| BHG előtti parkoló tér burkolatának kialakításához | 16.000 | ||
| Kerékpárút I. ütem 2006. évi saját forráshoz | 20.000 | ||
| Útalap építéséhez, új parkolók létesítésére, utak felújításához | 69.000 | ||
| 2-0-0 csapadékcsatornát tehermentesítő új csat. építéséhez | 12.000 | ||
| Kátai Gábor Kórház részére eü. gép-műszer beszerzés saját forrásához | 4.850 | ||
| Belvízrendszerek építéséhez és felújításához | 28.000 | ||
| Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények felújítása, építése | 33.290 | ||
| Szennyvíztisztítótelep rekonstrukcióhoz | 29.150 |
| VII. Hitelek összesen: | 972.750 | 1.014.690 |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel ( Pénzmaradvány, vállalkozási eredmény növelve a befiz-i kötelezettséggel és SZJA visszatérüléssel) | - | 146.756 | |
| Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.): | 5.713.103 | 6.185.294 | |
| IX. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) | 2.600.934 | 2.731.297 |
| Bevételek mindösszesen (I.-IX.): | 8.314.037 | 8.916.591 |
* A módosított előirányzat "részelőirányzatonkénti" bontásban a forrás megnevezés oszlopban
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2006. (VIII.30) rendeletéhez
Önkormányzati finanszírozású intézmények Polgármesteri Hivatal kivételévvel 2006. évi bevételei forrásonkénti bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS | Működési bevétel | Felhalm. és tőke jellegű bevétel | Támogatás értékű bevétel | Véglegesen átvett | Támog.-i kölcsön visszatér | Pénzforgalom nélküli bevétel | Önkormányzati támogatás | Intézményi bevétel összesen |
| eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | eredeti előir. | módosított előir. | Működési | Felhalmozási | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. |
| eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | |||||||||||
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | ||||||||||||||||||||||
| Egyesített Bölcsőde | 2.607 | 2.607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 513 | - | - | 50.438 | 50.438 | 53.045 | 53.558 |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 27.849 | 28.393 | - | - | - | 807 | - | - | - | 277 | 10 | - | - | - | - | 4.327 | - | 370 | 368.305 | 368.852 | 396.154 | 403.036 |
| Arany János Általános Iskola | 1.064 | 1.064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.824 | - | - | 127.913 | 127.986 | 128.977 | 130.874 |
| Györffy István Általános Iskola | 8.976 | 8.976 | - | - | - | 311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.496 | - | - | 139.620 | 140.400 | 148.596 | 151.183 |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 2.688 | 3.453 | - | - | - | 736 | - | - | - | 926 | - | - | - | - | - | 333 | - | - | 94.548 | 95.074 | 97.236 | 100.522 |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 7.244 | 7.244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.147 | - | - | 158.014 | 163.014 | 165.258 | 171.405 |
| Zádor Úti Általános Iskola | 2.173 | 2.173 | - | - | - | 1.033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.145 | - | - | 151.337 | 151.483 | 153.510 | 158.834 |
| Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk és Kollégium | 5.083 | 6.275 | - | - | - | 408 | 3.836 | 3.836 | - | 156 | - | - | - | - | - | 2.940 | - | 2.716 | 176.727 | 177.179 | 185.646 | 193.510 |
| Varró István Szakiskola, Szakk. és Kollégium | 7.481 | 7.481 | - | - | 163 | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.736 | - | - | 164.890 | 164.890 | 172.534 | 178.370 |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetokt. Intézmény | 2.636 | 2.636 | - | - | 650 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 322 | - | - | 75.932 | 76.489 | 79.218 | 80.097 |
| Családsegítő és Gondozási Központ | 18.069 | 20.417 | - | - | - | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 958 | - | - | 58.643 | 58.643 | 76.712 | 80.159 |
| Szociális Otthon | 115.201 | 115.201 | - | - | - | - | - | - | - | 638 | - | - | - | - | - | 1.168 | - | - | 129.146 | 132.022 | 244.347 | 249.029 |
| Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága | 4.518 | 4.518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.369 | - | 2.900 | 243.272 | 247.714 | 247.790 | 260.501 |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 19.848 | 19.848 | - | - | - | 562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.281 | - | 16 | 57.724 | 61.623 | 77.572 | 83.330 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 2.100 | 2.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.438 | - | 30.175 | 31.574 | 32.275 | 35.112 | |
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 180.830 | 198.873 | - | - | 31.861 | 31.861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.960 | - | 4.619 | 143.586 | 188.256 | 356.277 | 440.569 |
| Karcag Városi Önk. Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.478 | 34.478 | 34.478 | 34.478 |
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 408.367 | 4031.259 | - | - | 32.674 | 36.772 | 3.836 | 3.836 | - | 1.997 | 10 | - | - | - | - | 49.957 | - | 10.621 | 2.204.748 | 2..270.15 | 2.649.625 | 2.804.567 |
| 2. .Szentannai Sámuel Mg. Szakk. Gimn. és Koll. | 26.000 | 26.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.887 | - | 6.042 | 202.421 | 202.697 | 228.421 | 239.626 |
| Önkormányzat összesen (1-3) | 434.367 | 457.259 | - | - | 32.674 | 36.772 | 3.836 | 3.836 | - | 1.997 | 10 | - | - | - | - | 54.844 | - | 16.663 | 2.407..169 | 2.472.812 | 2.878.046 | 3.044.193 |
1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2006. (VIII.30.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2006. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
| Megnevezés | Bevétel |
| eredeti előir. | módosított előir. |
| Bírság | 2.000 | 2.000 |
| Hatósági, engedélyezési feladatok | 4.000 | 4.000 |
| Marhalevél | 200 | 200 |
| Földhaszon | 6.000 | 6.000 |
| Mezőőri járulék | 6.000 | 6.000 |
| Közterület-használati díj | 500 | 500 |
| Bérleti díj | 38.100 | 38.100 |
| Kamat | 500 | 500 |
| Hírmondó bevétele | 600 | 600 |
| Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel | 1.075 | 1.075 |
| Családi rendezvények bevétele | 400 | 400 |
| Központi orvosi ügyelet továbbszámlázása Továbbszámlázás | - - | 11.844 220 |
| Ö s s z e s e n : | 59.375 | 71.439 |
1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2006. (VIII. 30.) rendeletéhez
a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000.- Ft-ban
| Forrás megnevezése | B e v é t e l |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| Központosított támogatás | 640 | 640 |
| Támogatás értékű működési bevétel | 704 | |
| Ö S S Z E S E N : | 640 | 1.344 |
1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2006. (VIII.30.) rendeletéhez
Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmény 2006. évi bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000.- Ft-ban
| Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Működési célú pénzeszköz átvétel Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | Pénzforgalom nélküli bevétel | Önkormányzati támogatás | Összesen |
| eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | |
| Kátai Gábor Kórház | 56.212 | 186.212 | 2.544.422 | 2.544.422 | 300 | 300 | - | 363 | - | 1.230 | 2.600.934 | 2.732.527 |
| Ö s s z e s e n : | 56.212 | 186.212 | 2.544.422 | 2.544.422 | 300 | 300 | - | 363 | - | 1.230 | 2.600.934 | 2.732.527 |
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2006. (VIII.30.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi kiadásairól címenkénti bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban
| Cím megnevezése | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
| eredeti előir. | módosí- tott előir | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jell. kiadás | Speciális c. támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosí- tott előir | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir | eredeti előir. | módosí- tott előir | eredeti előir. | módosí- tott előir | eredeti előir. | módosí- tott előir | eredeti előir. | módosí- tott előir. | |||
| Intézményi működési kiadások | 6.715.298 | 7.011.345 | 3.360.192 | 3.413.540 | 1.095.403 | 1.111.511 | 1.572.734 | 1.780.660 | 626.007 | 616.708 | 24.710 | 24.710 | 34.252 | 57.541 | 2.000 | 6.675 |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 640 | 1.344 | 30 | 467 | 10 | 163 | 600 | 678 | - | 36 | - | - | - | - | - | - |
| Kiemelt feladatok kiadásai | 1.590.063 | 1.895.866 | 11.624 | 15.085 | 3.731 | 5.158 | 246.688 | 293.585 | 75.776 | 109.451 | - | - | 467.490 | 687.833 | 784.754 | 784.754 |
| Tartalék (céltartalék) | 8.036 | 8.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.036 | 8.036 |
| Ö S S Z E S E N: | 8.314.037 | 8.916.591 | 3.371.846 | 3.429.092 | 1.099.144 | 1.116.832 | 1.820.022 | 2.074.923 | 701.783 | 726.195 | 24.710 | 24.710 | 501.742 | 745.374 | 794.790 | 799.465 |
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2006. (VIII.30.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi intézményi kiadása címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
| Intézmény megnevezése | Kiadás összesen | K I A D Á S B Ó L |
| eredeti előir. | módosí- tott előir. | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | |||
| 1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | ||||||||||||||||
| Egyesített Bölcsőde | 53.045 | 53.558 | 34.335 | 34.511 | 10.959 | 10.959 | 7.751 | 8.088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 396.154 | 403.036 | 236.571 | 237.685 | 78.090 | 78.090 | 81.172 | 86.127 | 321 | 321 | - | - | - | 813 | - | - |
| Arany János Általános Iskola | 128.977 | 130.874 | 80.555 | 80.555 | 25.984 | 25.984 | 19.160 | 21.057 | 88 | 88 | 2.890 | 2.890 | 300 | 300 | - | - |
| Györffy István Általános Iskola | 148.596 | 151.183 | 91.445 | 91.704 | 29.877 | 29.958 | 24.180 | 26.427 | 114 | 114 | 2.740 | 2.740 | 240 | 240 | - | - |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 97.236 | 100.522 | 63.571 | 64.388 | 20.556 | 20.709 | 11.067 | 12.727 | 162 | 398 | 1.880 | 1.880 | - | 420 | - | - |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 165.258 | 171.405 | 105.451 | 105.451 | 34.450 | 34.450 | 20.337 | 26.484 | 120 | 120 | 4.900 | 4.900 | - | - | - | - |
| Zádor Úti Általános Iskola | 153.510 | 158.834 | 97.227 | 98.185 | 31.532 | 31.658 | 21.667 | 25.907 | 94 | 94 | 2.750 | 2.750 | 240 | 240 | - | - |
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 185.646 | 193.510 | 125.470 | 126.255 | 40.755 | 40.968 | 16.777 | 20.927 | 144 | 144 | 2.500 | 2.500 | - | 2.716 | - | - |
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 172.534 | 178.370 | 106.291 | 106.542 | 34.195 | 34.239 | 28.456 | 33.997 | 120 | 120 | 3.200 | 3.200 | 272 | 272 | - | - |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 79.218 | 80.097 | 58.818 | 59.245 | 17.971 | 18.106 | 2.369 | 2.686 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| Családsegítő és Gondozási Központ | 76.712 | 80.159 | 37.622 | 37.804 | 10.824 | 10.824 | 28.214 | 31.479 | 52 | 52 | - | - | - | - | - | - |
| Szociális Otthon | 244.347 | 249.029 | 122.489 | 122.489 | 40.869 | 40.869 | 80.989 | 82.612 | - | 58 | - | - | - | 2.926 | - | 75 |
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 247.790 | 260.501 | 171.251 | 177.256 | 54.219 | 56.140 | 22.320 | 24.205 | - | - | - | - | - | 2.900 | - | - |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 77.572 | 83.330 | 37.925 | 38.751 | 11.846 | 11.889 | 27.761 | 32.234 | 40 | 40 | - | - | - | 416 | - | - |
| Városi Csokonai Könyvtár | 32.275 | 35.112 | 18.925 | 19.061 | 6.216 | 6.216 | 7.112 | 9.813 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 356.277 | 440.569 | 158.970 | 197.373 | 51.132 | 63.672 | 135.197 | 159.063 | 328 | 328 | - | - | 10.650 | 16.444 | - | 3.689 |
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 34.478 | 34.478 | 12.294 | 12.294 | 3.972 | 3.972 | 18.192 | 17.102 | 20 | 20 | - | - | - | 1.090 | - | - |
| 1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 2.649.625 | 2.804.567 | 1.559.210 | 1.609.549 | 503.447 | 518.703 | 552.721 | 620.935 | 1.685 | 1.979 | 20.860 | 20.860 | 11.702 | 28.777 | - | 3.764 |
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola Gimnázium és Kollégium | 228.421 | 239.626 | 134.643 | 134.841 | 44.743 | 44.766 | 45.019 | 49.903 | 166 | 224 | 3.850 | 3.850 | - | 6.042 | - | - |
| Polgármesteri Hivatal | 1.236.318 | 1.234.625 | 302.849 | 305.660 | 105.314 | 106.143 | 192.349 | 195.584 | 622.156 | 612.505 | - | - | 13.650 | 13.822 | - | 911 |
| Önkormányzat összesen (1-3): | 4.114.364 | 4.278.818 | 1.996.702 | 2.050.050 | 653.504 | 669.612 | 790.089 | 866.422 | 624.007 | 614.708 | 24.710 | 24.710 | 25.352 | 48.641 | - | 4.675 |
| 4. Kátai Gábor Kórház | 2.600.934 | 2.732.527 | 1.363.490 | 1.363.490 | 441.899 | 441.899 | 782.645 | 914.238 | 2.000 | 2.000 | - | - | 8.900 | 8.900 | 2.000 | 2.000 |
| Ö S S Z E S E N (1-4): | 6.715.298 | 7.011.345 | 3.360.192 | 3.413.540 | 1.095.403 | 1.111.511 | 1.572.734 | 1.780.660 | 626.007 | 616.708 | 24.710 | 24.710 | 34.252 | 57.541 | 2.000 | 6.675 |
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2006. (VIII.30.) rendeletéhez
A 2006. évi intézményi kiadásokon belül feladattal kötött működési kiadások
| Adatok 1.000 Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K I A D Á S |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. |
| Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, emelt sz. éretts. vizsgáztatásra való felkészítés |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 948 | 948 | 948 | 948 |
| Arany János Általános Iskola | 363 | 363 | 363 | 363 | ||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 468 | 468 | 468 | 468 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 257 | 257 | 257 | 257 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 562 | 562 | 562 | 562 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 398 | 398 | 398 | 398 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 468 | 468 | 468 | 468 | ||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 398 | 398 | 398 | 398 | ||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 444 | 444 | 444 | 444 | ||||||||||
| Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 292 | 292 | 292 | 292 | ||||||||||
| Összesen: | 4.598 | 4.598 | 4.598 | 4.598 | ||||||||||
| Pedagógus szakkönyvvásárlás | ||||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | ||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 434 | 434 | 434 | 434 | ||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 560 | 560 | 560 | 560 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 308 | 308 | 308 | 308 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 672 | 672 | 672 | 672 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 476 | 476 | 476 | 476 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 560 | 560 | 560 | 560 | ||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 476 | 476 | 476 | 476 | ||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 532 | 532 | 532 | 532 | ||||||||||
| Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||
| Összesen: | 5.502 | 5.502 | 5.502 | 5.502 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. |
| Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás | ||||||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 2.890 | 2.890 | 2.890 | 2.890 | ||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | ||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | ||||||||||
| Összesen: | 24.710 | 24.710 | 24.710 | 24.710 |
| Szociális továbbképzés és szakvizsga | ||||||||||||||
| Szociális Otthon | 169 | 169 | 169 | 169 | ||||||||||
| Egyesített Bölcsőde | 141 | 141 | 141 | 141 | ||||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 169 | 169 | 169 | 169 | ||||||||||
| Összesen: | 479 | 479 | 479 | 479 | ||||||||||
| Kiemelt munkavégzésért járó kereset kieg. | ||||||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 1.953 | 1.953 | 1.480 | 1.480 | 473 | 473 | ||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 2.520 | 2.520 | 1.909 | 1.909 | 611 | 611 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.386 | 1.386 | 1.050 | 1.050 | 336 | 336 | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 3.024 | 3.024 | 2.291 | 2.291 | 733 | 733 | ||||||||
| Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1.575 | 1.575 | 1.193 | 1.193 | 382 | 382 | ||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 5.103 | 5.103 | 3.866 | 3.866 | 1.237 | 1.237 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 2.142 | 2.142 | 1.623 | 1.623 | 519 | 519 | ||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 2.520 | 2.520 | 1.909 | 1.909 | 611 | 611 | ||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 2.142 | 2.142 | 1.623 | 1.623 | 519 | 519 | ||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 2.394 | 2.394 | 1.814 | 1.814 | 580 | 580 | ||||||||
| Összesen: | 24.759 | 24.759 | 18.758 | 18.758 | 6.001 | 6.001 | ||||||||
| 13.havi ill. és egy havi külön juttatás és járulékai | ||||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúági Központ | 3.732 | 3.732 | 2.827 | 2.827 | 905 | 905 | ||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár | 2.075 | 2.075 | 1.572 | 1.572 | 503 | 503 | ||||||||
| Egyesített Bölcsőde | 3.497 | 3.497 | 2.649 | 2.649 | 848 | 848 | ||||||||
| Arany János Általános Iskola | 6.126 | 6.126 | 4.641 | 4.641 | 1.485 | 1.485 | ||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 8.699 | 8.699 | 6.590 | 6.590 | 2.109 | 2.109 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 5.800 | 5.800 | 4.394 | 4.394 | 1.406 | 1.406 | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 10.388 | 10.388 | 7.870 | 7.870 | 2.518 | 2.518 | ||||||||
| Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 5.120 | 5.677 | 3.879 | 4.301 | 1.241 | 1.376 | ||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 2.901 | 2.901 | 2.198 | 2.198 | 703 | 703 | ||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 12.506 | 12.506 | 9.474 | 9.474 | 3.032 | 3.032 | ||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 25.588 | 25.588 | 19.385 | 19.385 | 6.203 | 6.203 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 8.399 | 8.399 | 6.363 | 6.363 | 2.036 | 2.036 | ||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. | 10.604 | 10.604 | 8.033 | 8.033 | 2.571 | 2.571 | ||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 12.594 | 12.594 | 9.541 | 9.541 | 3.053 | 3.053 | ||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 9.604 | 9.604 | 7.276 | 7.276 | 2.328 | 2.328 | ||||||||
| Szociális Otthon | 9.731 | 9.731 | 7.384 | 7.384 | 2.347 | 2.347 | ||||||||
| Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága | 13.857 | 13.857 | 10.498 | 10.498 | 3.359 | 3.359 | ||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 23.126 | 23.126 | 17.520 | 17.520 | 5.606 | 5.606 | ||||||||
| Összesen: | 174.347 | 174.904 | 132.094 | 132.516 | 42.253 | 42.388 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. |
| Jubileumi jutalom |
| Egyesített Bölcsőde | 385 | 385 | 292 | 292 | 93 | 93 |
| Arany János Általános Iskola | 735 | 735 | 557 | 557 | 178 | 178 | ||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 451 | 451 | 342 | 342 | 109 | 109 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 3.296 | 3.296 | 2.497 | 2.497 | 799 | 799 | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 4.062 | 4.062 | 3.077 | 3.077 | 985 | 985 | ||||||||
| Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 255 | 255 | 193 | 193 | 62 | 62 | ||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 577 | 577 | 437 | 437 | 140 | 140 | ||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 9.666 | 9.666 | 7.323 | 7.323 | 2.343 | 2.343 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 876 | 876 | 664 | 664 | 212 | 212 | ||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 4.524 | 4.524 | 3.427 | 3.427 | 1.097 | 1.097 | ||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | 755 | 755 | 572 | 572 | 183 | 183 | ||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 1.869 | 1.869 | 1.416 | 1.416 | 453 | 453 | ||||||||
| Szociális Otthon | 2.775 | 2.775 | 2.102 | 2.102 | 673 | 673 | ||||||||
| Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága | 3.685 | 3.685 | 2.792 | 2.792 | 893 | 893 | ||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 379 | 379 | 287 | 287 | 92 | 92 | ||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 8.386 | 9.589 | 6.353 | 7.264 | 2.033 | 2.325 | ||||||||
| Összesen: | 42.676 | 43.879 | 32.331 | 33.242 | 10.345 | 10.637 |
| Élelmezési kiadás |
| Egyesített Bölcsőde | 4.855 | 4.855 |
| Arany János Általános Iskola | 8.511 | 8.511 | ||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 17.570 | 17.570 | ||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 7.282 | 7.282 | ||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 14.907 | 14.907 | ||||||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 23.681 | 23.681 | ||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 68.975 | 68.975 | ||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 15.363 | 15.363 | ||||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 9.740 | 9.740 | ||||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | 14.226 | 14.226 | ||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 18.381 | 18.381 | ||||||||||||
| Szociális Otthon | 51.178 | 51.178 | ||||||||||||
| Összesen: | 254.669 | 254.669 |
| Déryné Műv. és Ifj. Központ |
| Szimfonikus Zenekar | 5.737 | 5.737 | 3.467 | 3.467 | 776 | 776 | 1.494 | 1.494 |
| Városi Vegyeskar | 1.536 | 1.536 | 456 | 456 | 132 | 132 | 948 | 948 | ||||||
| Ifjúsági Ház | 13.774 | 13.774 | 4.906 | 4.906 | 1.594 | 1.594 | 7.266 | 7.266 | 8 | 8 | ||||
| Összesen: | 21.047 | 21.047 | 8.829 | 8.829 | 2.502 | 2.502 | 9.708 | 9.708 | 8 | 8 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. |
| Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele |
| Arany János Általános Iskola | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Györffy István Általános Iskola | 187 | 187 | 187 | 187 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 92 | 92 | 92 | 92 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 179 | 179 | 179 | 179 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 106 | 106 | 106 | 106 | ||||||||||
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 296 | 296 | 296 | 296 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimnázium, Szakk. és Kollégium | 184 | 184 | 184 | 184 | ||||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Kollégium | 151 | 151 | 151 | 151 | ||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakközépisk. és Koll. | 161 | 161 | 161 | 161 | ||||||||||
| Összesen | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 |
| A Kjt. 77.§. (1) bekezdés szerint kereset kiegészítésre |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 734 | 734 | 556 | 556 | 178 | 178 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 433 | 433 | 328 | 328 | 105 | 105 | ||||||||
| Egyesített Bölcsöde | 824 | 824 | 624 | 624 | 200 | 200 | ||||||||
| Arany János Általános Iskola | 1.996 | 1.996 | 1.512 | 1.512 | 484 | 484 | ||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 2.474 | 2.474 | 1.874 | 1.874 | 600 | 600 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.585 | 1.585 | 1.201 | 1.201 | 384 | 384 | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 2.781 | 2.781 | 2.107 | 2.107 | 674 | 674 | ||||||||
| Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1.274 | 1.274 | 965 | 965 | 309 | 309 | ||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 770 | 770 | 583 | 583 | 187 | 187 | ||||||||
| Karcag Városi ÖnkormányzatVárosgondnoksága | 3.212 | 3.212 | 2.433 | 2.433 | 779 | 779 | ||||||||
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 5.260 | 5.260 | 3.985 | 3.985 | 1.275 | 1.275 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 2.413 | 2.413 | 1.828 | 1.828 | 585 | 585 | ||||||||
| Gábor Áron Gimnázium, Szakk. és Kollégium | 2.917 | 2.917 | 2.210 | 2.210 | 707 | 707 | ||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Kollégium | 3.321 | 3.321 | 2.516 | 2.516 | 805 | 805 | ||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 2.462 | 2.462 | 1.865 | 1.865 | 597 | 597 | ||||||||
| Szociális Otthon | 2.937 | 2.937 | 2.225 | 2.225 | 712 | 712 | ||||||||
| Karcag V. Önk. Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 379 | 379 | 287 | 287 | 92 | 92 | ||||||||
| Összesen | 35.772 | 35.772 | 27.099 | 27.099 | 8.673 | 8.673 |
| Címpótlék gazdasági ügyintézők részére előzetes Polgármesteri engedély alapján |
| Zádor Úti Általános Iskola | 285 | 285 | 216 | 216 | 69 | 69 |
| Gábor Áron Gimnázium, Szakk. és Kollégium | 285 | 285 | 216 | 216 | 69 | 69 | ||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 285 | 285 | 216 | 216 | 69 | 69 | ||||||||
| Szociális Otthon | 285 | 285 | 216 | 216 | 69 | 69 | ||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 285 | 285 | 216 | 216 | 69 | 69 | ||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 285 | 285 | 216 | 216 | 69 | 69 | ||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. szaksz. | - | 285 | - | 216 | - | 69 | ||||||||
| Összesen: | 1.710 | 1.995 | 1.296 | 1.512 | 414 | 483 |
| Megnevezés | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | |
| Nyugdíjba vonulók járandóságai | ||||||||||||||
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 5.122 | 5.122 | 3.880 | 3.880 | 1.242 | 1.242 | ||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 434 | 434 | 329 | 329 | 105 | 105 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.645 | 1.645 | 1.246 | 1.246 | 399 | 399 | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 1.899 | 1.899 | 1.439 | 1.439 | 460 | 460 | ||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 3.641 | 3.641 | 2.758 | 2.758 | 883 | 883 | ||||||||
| Gábor Áron Gimnázium, Szakk. és Kollégium | 2.744 | 2.744 | 2.079 | 2.079 | 665 | 665 | ||||||||
| Karcag Városi Önk. Városgondnoksága | 1.717 | 1.717 | 1.301 | 1.301 | 416 | 416 | ||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 1.540 | 1.540 | 1.167 | 1.167 | 373 | 373 | ||||||||
| Szociális Otthon | 4.019 | 4.019 | 3.045 | 3.045 | 974 | 974 | ||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 2.006 | 2.006 | 1.520 | 1.520 | 486 | 486 | ||||||||
| Összesen: | 24.767 | 24.767 | 18.764 | 18.764 | 6.003 | 6.003 | ||||||||
| Magyar nyelven folyó kisebbségi nevelés, oktatás | ||||||||||||||
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 4.815 | 4.815 | 1.839 | 1.839 | 588 | 588 | 2.388 | 2.388 | ||||||
| Arany János Általános Iskola | 6.142 | 6.142 | 3.000 | 3.000 | 960 | 960 | 2.182 | 2.182 | ||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 4.298 | 4.298 | 2.300 | 2.300 | 703 | 703 | 1.055 | 1.055 | 240 | 240 | ||||
| Összesen: | 15.255 | 15.255 | 7.139 | 7.139 | 2.251 | 2.251 | 5.625 | 5.625 | 240 | 240 | ||||
| Lakossági, települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | ||||||||||||||
| Karcag Városi Önk. Városgondnoksága | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
| Összesen: | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
| Integrációs oktatás | ||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.046 | 1.046 | 792 | 678 | 254 | 218 | 150 | |||||||
| Arany János Általános Iskola | 6.212 | 6.212 | 2.900 | 2.900 | 928 | 928 | 2.084 | 2.084 | 300 | 300 | ||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 9.655 | 9.655 | 5.910 | 5.910 | 1.891 | 1.891 | 1.854 | 1.854 | ||||||
| Összesen: | 16.913 | 16.913 | 9.602 | 9.488 | 3.073 | 3.037 | 3.938 | 4.088 | 300 | 300 | ||||
| „Hűségjutalmazásra” Arany János Általános iskola | 4.224 | 4.224 | 3.200 | 3.200 | 1.024 | 1.024 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 4.488 | 4.488 | 3.400 | 3.400 | 1.088 | 1.088 | ||||||||
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 1.848 | 1.848 | 1.400 | 1.400 | 448 | 448 | ||||||||
| Összesen: | 10.560 | 10.560 | 8.000 | 8.000 | 2.560 | 2.560 | ||||||||
| Felújítási, felhalmozási és egyéb kiadások | ||||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 240 | 1020 | - | 780 | 240 | 240 | ||||||||
| - kazán vásárlás 240 | ||||||||||||||
| - Kossuth tér 4. sz. iskolaépület folyosóján lévő kézmosó és ivókút cseréje 480 | ||||||||||||||
| - József A. u. 1.sz. iskolaépület tetőszerk. foltonkénti javítása 300 | ||||||||||||||
| Varró I. Szakisk., Szakk. és Kollégium | 272 | 272 | 272 | 272 | ||||||||||
| - kazán vásárlás | ||||||||||||||
| Karcag Városi Önkorm. Városgondnoksága | 10.650 | 16.455 | 10.650 | 16.455 | ||||||||||
| - 1 db nagyteljesítményű fénymásoló gép beszerzése 600 | ||||||||||||||
| - 1 db mátrix nyomtató vásárlása 100 | ||||||||||||||
| - Számítógép hálózat korszerűsítése 500 | ||||||||||||||
| - Gépek lízingdíja 3.490 |
| - Vásárcsarnok gázbekötése 5.600 |
| - Szoftver vásárlás 360 |
| - 1 db folyékony hulladék szállító jármű besz. 5.805 |
| Megnevezés | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | |
| Madarász Imre Egyesített Óvodai Intézmény | - | 547 | 372 | 175 | ||||||||||
| - Táncsics krt. 19. Óvodában kerítés javítás 72 | ||||||||||||||
| - Táncsics krt. 17. Óvodában foltonkénti tetőjavítás, ereszcsatorna részleges cseréje 120 | ||||||||||||||
| - Zöldfa úti Óvodában kerítés javítása 180 | ||||||||||||||
| - Kuthen úti Óvodában lévő kazánba béléstest vásárlása 175 | ||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | - | 420 | 420 | |||||||||||
| - 1 db nagyteljesítményű fűnyíró vásárlása | ||||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | - | 400 | 400 | |||||||||||
| - Déryné Művelődési Házban lévő kazán működtetéséhez 1 db gázérzékelő vásárlás | ||||||||||||||
| Szociális Otthon | - | 1.026 | 58 | 968 | ||||||||||
| - Zöldfa úti telephelyen a betegek fürdetéséhez 1 db emelőgép vásárlása 968 | ||||||||||||||
| - Útalap építése átadás 58 | ||||||||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Koll. | 58 | 58 | ||||||||||||
| - Útalap építése átadás 58 | ||||||||||||||
| Összesen: | 11.162 | 20.198 | 1.152 | 116 | 11.162 | 18.930 | ||||||||
| MINDÖSSZESEN | 670.541 | 426.953 | 274.491 | 275.926 | 84.075 | 84.535 | 275.405 | 22.038 | 158 | 274 | 24.710 | 24.710 | 11.702 | 19.470 |
2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2006. (VIII.30.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2006. évi kiadásai feladatonként
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót t. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú tám. | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | |
| Építés- és településfejlesztési feladatok | 4.600 | 4.600 | - | - | - | - | 4.600 | 4.600 | - | - | - | - | - | - |
| Mezőgazdaság | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | 500 | 134 | 500 | 866 | - | - | - | - |
| Út-híd fenntartás | 24.660 | 24.660 | - | - | - | - | 16.660 | 16.258 | - | 402 | 8.000 | 8.000 | - | - |
| Közvilágítás | 40.400 | 40.400 | - | - | - | - | 40.400 | 40.400 | - | - | - | - | - | - |
| Köztisztasági tevékenység | 1.000 | 2.120 | - | - | - | - | 1.000 | 2.120 | - | - | - | - | - | - |
| Műemlék- és értékvédelem | 2.028 | 2.028 | - | - | - | - | 1.828 | 1.828 | 200 | 200 | - | - | - | - |
| Polgárőrség támogatása | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | - | - | - | - |
| Polgárvédelem | 500 | 500 | - | - | - | - | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - |
| Karcagi Hírmondó | 12.460 | 12.460 | 5.277 | 5.375 | 1.635 | 1.652 | 5.548 | 5.261 | - | - | - | 172 | - | - |
| Rendszeres szociális támogatás | 255.133 | 255.133 | - | - | - | - | - | - | 255.133 | 255.133 | - | - | - | - |
| Közcélú munka | 36.758 | - | - | - | - | - | - | - | 36.758 | - | - | - | - | - |
| Ápolási díj | 96.716 | 96.716 | 14.601 | 14.601 | 1.000 | 1.000 | 81.115 | 81.115 | - | - | - | - | ||
| Időskorúak járadéka | 2.353 | 2.353 | - | - | - | - | - | - | 2.353 | 2.353 | - | - | - | - |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 19.154 | 19.154 | - | - | - | - | - | - | 19.154 | 19.154 | - | - | - | - |
| Rendkívüli szociális támogatás | 25.000 | 25.180 | - | - | - | - | - | - | 25.000 | 25..180 | - | - | - | - |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 14.000 | 14.000 | - | - | - | - | - | - | 14.000 | 14.000 | - | - | - | - |
| Helyettes szülői szolgálat | 3.686 | .3.686 | - | - | - | - | - | - | 3.686 | 3.686 | - | - | - | - |
| Lakásfenntartási támogatás | 1.440 | 1.440 | - | - | - | - | - | - | 1.440 | 1.440 | - | - | - | - |
| Normatív lakás fenntartási támogatás | 120.000 | 120.000 | - | - | - | - | - | - | 120.000 | 120.000 | - | - | - | - |
| 1-4. évf. tanulók étkezési támogatása (2005.) | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | - | - | - | - |
| Egészségügyi feladatok | 4.250 | 4.250 | 380 | 380 | 110 | 110 | 2.870 | 2.870 | 890 | 890 | - | - | - | - |
| Oktatási feladatok | 9.300 | 9.034 | 778 | 778 | 400 | 400 | 2.850 | 2.700 | 5.272 | 5.156 | - | - | - | - |
| Ifjúságpolitikai feladatok | 23.375 | 23.653 | 600 | 600 | 174 | 174 | 3.326 | 4.591 | 19.275 | 18.288 | - | - | - | - |
| Közművelődési feladatok ebből: VIII. Karcagi Birkafőző verseny saját forrás 1.286 | 20.500 | 19.522 | 1.720 | 1.720 | 500 | 500 | 11.238 | 11..439 | 7.042 | 5.863 | - | - | - | - |
| Kábel TV.-vel együttműködés | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | - | - |
| Szabadidősport és diáksport | 18.200 | 16.849 | 500 | 500 | 146 | 146 | 8.740 | 7.820 | 8.814 | 8.383 | - | - | - | - |
| Karcagi Sportegyesület támogatása | 21.000 | 34.000 | - | - | - | - | - | - | 21.000 | 34.000 | - | - | - | - |
| Családi rendezvények | 400 | 400 | 50 | 50 | 22 | 22 | 328 | 328 | - | - | - | - | - | - |
| Hivatali feladatok | 430.782 | 432.900 | 261.221 | 262.342 | 78.518 | 78.878 | 85.393 | 86.030 | - | - | 5.650 | 5.650 | - | - |
| Városi díjak, kegyeleti költség | 1.600 | 1.600 | 547 | 547 | 159 | 159 | 894 | 894 | - | - | - | - | - | - |
| Képviselői keret | 41.515 | 41.515 | 31.776 | 31.776 | 9.049 | 9.049 | 690 | 690 | - | - | - | - | - | - |
| Tagdíjak, támogatások | 2.484 | 2.484 | - | - | - | - | 2.484 | 2.484 | - | - | - | - | - | - |
| Dolgozói lakásépítésre | - | 931 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 911 |
| Országgyűlési képviselő választás | - | 3.428 | - | 1.592 | - | 452 | - | 1.384 | - | - | - | - | - | - |
| Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása | - | 13.850 | - | - | - | - | - | - | - | 13..850 | - | - | - | - |
| Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása | - | 221 | - | - | - | - | - | - | - | 221 | - | - | - | - |
| Továbbszámlázás | - | 220 | - | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - |
| Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat választás | - | 513 | - | - | - | - | - | 513 | - | - | - | - | - | - |
| Lakossági közműfejlesztési támogatás | - | 1.801 | - | - | - | - | - | - | - | 1.801 | - | - | - | - |
| Ö s s z e s e n : | 1.236.318 | 1.234..625 | 302.849 | 305.660 | 105.314 | 106.143 | 192.349 | 195.584 | 622.156 | 612.505 | 13.650 | 13.822 | - | 911 |
2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2006. (VIII.30.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2006. évi
létszámkeretéről
| Intézmény megnevezése | Álláshely fő összesen | Álláshelyből |
| Teljes munkaidős | Rész- munkaidős |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | |
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | ||||||
| Egyesített Bölcsőde | 32 | 32 | 32 | 32 | - | - |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 138* | 138 | 138* | 138 | - | - |
| Arany János Általános Iskola | 44 | 44 | 43 | 43 | 1 | 1 |
| Györffy István Általános Iskola | 57 | 57 | 57 | 57 | - | - |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 31 | 31 | 29 | 29 | 2 | 2 |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 63 | 63 | 61 | 61 | 2 | 2 |
| Zádor Úti Általános Iskola | 47 | 47 | 47 | 47 | - | - |
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 59 | 59 | 58 | 58 | 1 | 1* |
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 58 | 59 | 57 | 56 | 1 | 3 |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 36 | 36 | 36 | 36 | - | - |
| Családsegítő és Gondozási Központ | 26 | 26 | 25 | 25 | 1 | 1 |
| Szociális Otthon | 94 | 94 | 92 | 92 | 2 | 2 |
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 59 | 59 | 58 | 58 | 1 | 1 |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 22 | 22 | 20 | 20 | 2 | 2 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 12 | 12 | 11 | 11 | 1 | 1 |
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 90 | 115** | 88 | 113** | 2 | 2 |
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 11** | 11 | 10 | 10 | 1** | 1 |
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 879 | 905 | 862 | 886 | 17 | 19 |
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 83 | 83 | 83 | 83 | - | - |
| Polgármesteri Hivatal | 102*** | 102 | 102*** | 102 | - | - |
| Önkormányzat összesen (1-3): | 1.064 | 1.090 | 1.047 | 1.071 | 17 | 19 |
| 4. Kátai Gábor Kórház | 884 | 884 | Saját hatáskör |
| Ö S S Z E S E N (1-4): | 1.948 | 1.974 | - | - | - | - |
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
*Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat *Gábor Áron Gimnázium Egészségügyi Szakközépiskola
1 fő ügyviteli alkalmazott a nevelési tanácsadó működéséhez 1 fő takarító (részmunkaidős)
1 fő ügyviteli alkalmazott a nevelési tanácsadó működéséhez ** Városi Önkormányzat Városgondnoksága
25 fő belvízrendezési munkákhoz (2006. aug. 1. - 2006.
dec. 31.)
**Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézménye
1 fő takarító (részmunkaidős 2006.03.01-től)
***Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Gondnoki álláshely megszüntetésével járó létszámcsökkentés
1 fő gondok (teljes munkaidős 2006.04.01-től)
2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2006. (VIII.30.) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi kiadásai feladatonkénti bontásban
Adatok 1000,-Ftban
| M e g n e v e z é s | K i a d á s b ó l | Összesen |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi kiadás | Speciális célú támogatás |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | |
| Igazgatási feladat | 30 | 405 | 10 | 141 | 600 | 528 | - | - | 640 | 1.074 |
| Köztisztasági tevékenység | - | 62 | - | 22 | - | - | - | 36 | - | 120 |
| Kulturális feladat | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 150 |
| Ö s s z e s e n : | 30 | 467 | 10 | 163 | 600 | 678 | - | 36 | 640 | 1.344 |
2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2006. (VIII.30.) rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2006. évi kiemelt feladatainak kiadásai címenkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. |
| Hitel és járulékai | 870.354 | 868.396 | - | - | - | - | 96.000 | 94.042 | - | - | - | - | - | - | 774.354 | 774.354 | |
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 18.533 | 18.533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.533 | 18.533 | - | - | |
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélkül) | 12.534 | 12.534 | - | - | - | - | 12.534 | 12.534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Borjúdűlői Ravatalozó épületének építése III. ütem pénzügyi rendezés | 8.000 | 8.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.000 | 8.000 | - | - |
| Ebből: - TEKI támogatás | 5.600 |
| - Saját forrás (hitel) | 2.400 |
| Szennyvíz-gerincvezeték építése Tavasz, Kiss Antal és Madách utca III. ütem pénzügyi rendezés | 1.829 | 1.829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.829 | 1.829 | - | - |
| Ebből: - TEKI támogatás | 1.280 |
| - Saját forrás (átvett p.e.) | 549 |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bővítés II. ütem | 9.425 | 9.424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.425 | 9.424 | - | - |
| Ebből: - TEKI támogatás | 6.607 |
| - Saját forrás | 2.817 |
| Szennyvíz-gerincvezeték építése Lehel és Kátai G. utca II. ütem | 5.778 | 5.778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.778 | 5.778 | - | - |
| Ebből: - TEKI támogatás | 4.044 |
| - Saját forrás | 1.734 |
| Kunlaposi csatornahálózat Rekonstrukció | 87.420 | 87.420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.420 | 87.420 | - | - |
| Ebből: - 2005. évi Pénzmaradvány | 19.988 | |||||||||||||||||
| - AVOP támogatás | 56.869 |
| - Saját forrás (átv. pénzeszk.) | 10.563 |
| ÉNO épület 2005. évi felúj. munkáinak 2005. évi és 2006. évi ütem részösz. a 344/2005. (IX.27.) "kt." sz. hat. mód. 297/2005. (VIII.30.) „kt” sz. hat. - 2005. évi Pénzmaradvány (Vis Maior) - 2006. évi saját forrás | 508 271 | 271 | 779 | - | - | - | - | - | 779 | - | - | - | - | 271 | - | - | - |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. |
| Többszörösen módosított 334/2005. (IX.27.) „kt” sz. határozat alapján kül- és belterületi utak, járdák felújítása | 30.092 | 30.092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.092 | 30.092 | - | - |
| Ebből: - fejlesztési hitel 30.000 | ||||||||||||||||
| - saját forrás 92 |
| Földvédelmi járulék Ipari Park és "TESCO-telek" után | 20.191 | 13.441 | - | - | - | - | 20.191 | 13.441 |
| Közoktatási intézmények eszköz és felszerelés fejlesztésre 431/2003. (XII.16.) „kt.” sz. határozat | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 | 10.000 | - | - |
| GÁG. Koll.épület PSZI részére átalakítás | 30.000 | 1.406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.000 | 1.406 | - | - |
| A „Laktanya” infrastrukturális |
| fejlesztésére | 28.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.000 | - | - | |
| ebből: - fejlesztési hitel 25.000 |
| - saját forrás terhére 3.000 |
| I. lakáshoz jutók támogatása (80 család x 250.000 Ft/család) | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | - | - | 19.600 | 19.600 | - | - | - | - | 400 | 400 |
| Önkormányzati gazdasági társaságok (üzemeltetés és tagi kölcsön) Ebből: - Laktanya Kft. 15.320 - Karcagi Ipari Park kft. 1.500 | 12.500 | 16.820 | - | - | - | - | 2.500 | 6.820 | - | - | - | - | - | - | 10.000 | 10.000 |
| Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a | 2.500 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | 2.500 | 2.500 | - | - | - | - | - | - |
| Rágcsálóírtás intézményekben (saját forrás biztosítása) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Pedagógiai szakmai szolgáltatás (állami támogatás) | 1.463 | 1.463 | 1.463 | 1.463 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Karcagi Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére támogatás (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatása) | 506 | 506 | 375 | | 131 | | 506 | - | - | - | - | - | - | |||
| Tárgyi eszköz vásárlás: Ebből: - Nagyvénkertben 2703 hrsz-ú ingatlan vásárlás 130 - kerékpárok őrzéséhez (Kórház, Strand- fürdő bejáratánál eszköz vásárlás 156 - Nagyvénkertben 2531 hrsz-ú ing. vás. 200 - Névtelen u. 5248 hrsz. ing. vás. 150 | 286 | 636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286 | 636 | - | - |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh.köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | |
| Az ESSEN Kft. által bérelt Varró úti konyha épületének 2005. évben elvégzett tetőfelújítási munkáiból adódó fizetési kötelezettség a 295/2005. (VIII.30.) „kt.” sz. hat. | 660 | 660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 660 | 660 | - | - |
| 277/2005. (VII.05.) „kt” sz. hat. alapján Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére a Városi Gyógyvizű Strandfürdő területén végzett felújítás beruházási munkák fedezetének biztosításához | 2.327 | 2.327 | - | - | - | - | - | - | 2.327 | 1.173 | - | - | - | 1.154 | - | - |
| 2005. évben igénybe vett összegek visszatérítése |
| Szentannai S. Mg. Szakk.,Gimn.és Koll.részére | 3.925 | 9.475 | 9.475 | - | - | - | - | - | - | 9.475 | 9.475 | - | - | - | - | - | - |
| Varró István Szakisk.Szakk.és Koll.részére | 5.550 |
| 291/2005. (VII.19.) „kt” sz. határozat alapján |
| a Csokonai úti Óvoda felújítása során szükséges pótmunka fedezetére | 3.489 | 3.489 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.489 | 3.489 | - | - |
| Volt Cédulaház utólagos falszigetelésének kivitelezése I. részlet | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | - | - |
| 64/2005. (III.1.) „kt” sz. határozat alapján |
| támogatás a „Gólyafészek Otthon” ingatlan felújításához (fejlesztési hitel) | 12.000 | 12.000 | - | - | - | - | - | - | 12.000 | 12.000 | - | - | - | - | - | - |
| Közmunkaprogram (2005.dec.-ben indult) Ebből: - saját forrás (2006.) | 704 | 18.849 | 24.243 | 11.249 | 15.085 | 3.600 | 5.158 | 4.000 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - FMÜM. támogatás és átvett p.eszk. (2006.) | 23.539 |
| Kátai Gábor Kórház 2006. évben induló, címzett támogatás igénybevételével megvalósuló rekonstrukciója Ebből: - 2006. évi címzett támogatás - TRFC támogatás - saját forrás ebből: fejlesztési hitel | 59.000 5.000 5.412 5.000 | 10.412 | 69.412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.412 | 69.412 | - | - |
| Kováts M. Általános Iskola Kálvin u. 5.. sz. alatti iskola épület külső homlokzatának felújítása | 5.050 | 17.696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.050 | 17.696 | - | - |
| Ebből: - TEKI támogatás - Fejlesztési hitel - saját forrás | 10.759 2.200 4.737 | ||||||||||||||||
| Tenyőszigeti telkek vásárlása III. részlet | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.000 | 20.000 | - | - |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | |
| Helyi autóbusz közl. támogatása az 533/2005 (XII.20.) "kt." sz. hat. alapján | 2.000 | 3.786 | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 3.786 | - | - | - | - | - | - |
| A város virágosítása, parkosítása, fák ültetése Ebből: Parkrendezés - Görögkeleti templom előtt 800 - Táncsics krt. 1-5.sz. előtt 120 | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Útalap építésre támogatás Ebből: - 181/2006. (IV.25.) "Kt" sz. hat.a. Kossuth L.u. 949 - 182/2006. (IV.25.) "Kt" sz hat. a. Duna u. 407 - 183/2006. (IV.25.) "Kt" sz hat. a. Nyár u. 1.330 - 2006. évben szerveződött útalap építések támogatása Bajza u. 427 Csend u. 313 Kossuth L. u. 1.363 Ketel u. 482 Téglás I. kert 724 | 3.000 | 5.995 | - | - | - | - | - | - | - | 5.995 | - | - | 3.000 | - | - | - |
| BHG előtti parkoló tér burkolatának kialakítása, csapadékvíz elvezetés megoldása | 16.000 | 17.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.000 | 17.800 | - | - |
| ebből: - fejlesztési hitel 16.000 - saját forrás terhére 1.800 |
| Jelzőrendszeres segítségnyújtáshoz hálózat kiépítése I. ütem | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | - | - |
| 2006. évi önerős útépítések tervezési költsége | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Kerékpárút I. ütem megvalósításához - Ebből: - TEKI támogatás 2.000 - átvett pénzeszköz 4.950 - fejlesztési hitel 20.000 | 15.982 | 26.950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.982 | 26.950 | - | - |
| Erkel F. út 29.sz. alatti ingatlan nádtető készítés | 1.400 | 1.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.400 | 1.400 | - | - |
| Kátai Gábor Kórház részére céltámogatással megvalósítandó egészségügyi gép-műszer beszerzés saját forrás Ebből: - átvett pénzeszköz: Kátai Gábor Kórháztól 2.000 Berekfürdő Községi Önk. 50 Karcag Városi Önkormányzat (fejlesztési hitel) 4.850 Céltámogatás 6.900 | 6.900 | 13.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.900 | 13.800 |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | |
| ÉA-TEHU pályázatokhoz saját forrás biztosítása Ebből: - Régi szeméttelep rekultivációja engedélyes tervének elkészítéséhez (20%) 700 - Szennyvízszippantó gépjármű beszerzéséhez (átvett pénzeszköz) 6.228 | 6.928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.928 | - | - | - |
| Útalap építések, új parkolók létesítése, útfelújítás ebből: - fejlesztési hitel 69.000 - saját forrás terhére 1.505 | 99.900 | 70.505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.900 | 70.505 | - | - |
| Szent István sgt. és Szent László utca felújítása TRFC pályázati saját forrás (50%) Ebből: - fejlesztési hitel 22.600 - Önk. által biztosítandó forrás 74 | 22.674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.674 | - | - | - |
| Erkel F. u. 1. sz. alatti Fazekasház nádtető javítás folytatása | 700 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 700 | ||
| Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forráshoz biztosítandó saját forrás) | 1.000 | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | | ||
| Széchenyi sgt. 69. számú bölcsőde új épületrész Ebből: - ingatlan vásárlás 2.500 - tervezés I. részlet 100 | 2.600 | 2.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.600 | 2.600 | - | - |
| Ipari Park ivóvíz és szennyvízvez. csatlakozás TRFC pályázat saját forrás (átvett pénzeszközből) | 19.181 | - | - | - | - | - | 19.181 | - | - | - | ||||||
| 2006. évben megvalósítandó önerős szennyvízgerinc vezeték építések támogatása a 374/2005. (X.04.) „kt.” sz. határozat alapján (Nagykun Víz- és Csatornamű Kft-től elvont pénzösszeg terhére) | 27.874 | 27.874 | - | - | - | - | - | - | 27.874 | 27.874 | - | - | - | - | - | - |
| Pályázatok készítésének „kezelésének” díjára | 7.000 | 7.000 | - | - | - | - | 7.000 | 7.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beruházásokhoz, pályázatokhoz tervek készítése | 7.000 | 6.929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.000 | 6.929 | - | - |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh.köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. |
| Temetői Alap | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Testvérvárosi kapcsolatok konferencia megszervezésére irányuló uniós pályázathoz saját forrás (370/2005. (X.04.)"kt." sz. hat) | 4.000 | 4.000 | - | - | - | - | 4.000 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Csapadékvíz-elvezetést szolgáló beruházások ebből: - fejlesztési hitel 12.000 - saját bevétel terhére bizt. 2.014 | 12.180 | 14.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.180 | 14.014 | - | - | |
| Tanuszoda burkolat felújítás és szűrő-forgató berendezés engedélyes tervek készítése (átvett pénzeszköz) | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kisújszállási u. 45. sz. alatti lakóépület, folyosó, csövek festése, 3 db világítótest cseréje, közkerítés építés | 500 | 500 | - | - | - | - | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Belvíz elvezetési problémák megoldására | 5.000 | - | - | - | - | - | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ingatlan ért. és apport (Laktanya Kft) után fiz. ÁFA | 85.000 | 57.882 | - | - | - | - | 85.000 | 57.882 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Intézmények felújítása, tárgyi eszköz beszerzése | 8.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.500 | - | - | - | |
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium Kollégium épület belső felújítása | - | 1.057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.057 | - | - | |
| Informatikai eszközbeszerzés (2005. évi Pénzmaradvány) | - | 5.273 | - | - | - | - | - | 5.273 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tűzoltóság r.-re pályázati önrész (2005. évi Pénzmaradvány) | - | 1.849 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.849 | - | - | |
| Központi költségvetés részére állami támogatás visszafizetése | - | 51.726 | - | - | - | - | - | 51.726 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Belvízrendszerek építéséhez és felújításához ebből: - fejlesztési hitel 28.000 - saját forrás terhére 3.120 | - | 31.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.120 | - | ||
| Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása és fejlesztése ebből: - Fejlesztési hitel 33.290 - Saját forrás 3.703 | - | 36.993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.993 | - | - | |
| Szelektív hulladékgyűjtő jármű beszerzése ebből: - 2005. évi Pénzmaradvány 3.055 - EA-TEHU támogatás 20.830 - Saját forrás 13.135 | - | 37.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.020 | - | - | |
| Pénzeszköz átadás rekultivációra a Városi Önkormányzat Városgondnoksága részére | - | 2.113 | - | - | - | - | - | - | - | 2.113 | - | - | - | - | - | - | |
| Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzési program indítására támogatás a 212/2006. (V.10.) "Kt" sz határozat alapján | - | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | 5.000 | - | - | - | - | - | - | |
| Szúnyogírtás 350 ha-on belterületen melegköd képzéssel 5 alkalommal | - | 1.750 | - | - | - | - | - | 1.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Karcag Liget úti Sportpálya felújítása Ebből: - Átvett pénzeszköz 1.598 - Saját forrás 1.066 | - | 2.664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.664 | - | - | |
| Központi alapellátási ügyelet működtetése | - | 14.470 | - | - | - | - | - | 14.470 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lakossági szennyvízrákötés | - | 19.429 | - | - | - | - | - | - | - | 19.429 | - | - | - | - | - | - | |
| Belvíz mentesítési munkákra (vis maiorból) | - | 9.849 | - | - | - | - | - | 9.849 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Berekfürdői Ifjúsági Tábor felújítása | - | 8.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.600 | - | - | ||
| Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció ebből: - céltámogatás 44.197 - KAC támogatás 3.929 - VICE támogatás 14.360 - Hitel 29.150 - Saját forrás 6.367 | - | 98.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.003 | - | - | |
| Nagy esőzés miatti kiadás (Morgó Csárda) | - | 556 | - | - | - | - | - | 556 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ö s s z e s e n : | 1.590.063 | 1.895.886 | 11.624 | 15.085 | 3.731 | 5.158 | 246.688 | 293.585 | 75.776 | 109.451 | 467.490 | 687.833 | 784.754 | 784.754 |
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2006. (VIII.30.) rendeletéhez
Tájékoztató a Karcag Városi Önkormányzat 2006. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
Adatok: 1.000.-Ft-ban
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
| Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen | Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen |
| I. Működés | ||||||
| Intézményi működési bevételek | 528.698 | - | 528.698 | - | - | - |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei: bbbbbbbbbbbbbevételeibevételei | - | - | - | - | - |
| - Helyi adók | 259.594 | - | 259.594 | - | - | - |
| - Átengedett központi adók | - | - | - | - | - | |
| - Személyi jövedelemadó | 1.362.358 | 1.362.358 | - | - | - | |
| - Gépjármű adó | 81.900 | - | 81.900 | - | - | - |
| - Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 190 | - | 190 | - | - | - |
| - Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 2.500 | - | 2.500 | - | - | - |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | ||||||
| - Normatív hozzájárulások | 1.328.767 | - | 1.328.767 | - | - | - |
| - Központosított előirányzatok | 4.884 | 640 | 5.524 | - | - | - |
| - Normatív kötött felhasználású támogatások | 494.482 | - | 494.482 | - | - | - |
| - Egyéb központi támogatás | 21.918 | - | 21.918 | - | - | - |
| Támogatás értékű működési bevétel | 87.084 | 704 | 87.788 | - | - | - |
| Műk.-i c. pénzeszk. átv. államházt.-on kívülről | 2.847 | - | 2.847 | - | - | - |
| Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele | 2.730.997 | - | 2.730.997 | - | - | - |
| Működési célú hitel felvétel | 695.000 | - | 695.000 | - | - | - |
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 105.170 | - | 105.170 | - | - | - |
| Személyi juttatás | - | - | - | 3.428.625 | 467 | 3.429.092 189 |
| Munkaadót terhelő járulékok | - | - | - | 1.116.669 | 163 | 1.116.832 |
| Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül) | - | - | - | 1.922.321 | 678 | 1.922.999 |
| Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás (segélyek, ösztöndíjak) | - | - | - | 624.532 | 36 | 624.568 |
| Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés | - | - | - | 10.000 | - | 10.000 |
| Működési hitel visszafizetése | - | - | - | 695.000 | - | 695.000 |
| Működési hitel kamata | - | - | - | 55.089 | - | 55.089 |
| Eltartottak juttatásai | - | - | - | 24.710 | - | 24.710 |
| Tartalékok | - | - | - | 8.036 | - | 8.036 |
| Működés összesen | 7.706.389 | 1.344 | 7.707.733 | 7.884.982 | 1.344 | 7.886.326 |
| II. Felhalmozás | ||||||
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 466.369 | - | 466.369 | - | - | - |
| Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei | 5.000 | - | 5.000 | - | - | - |
| Költségvetési támogatás fejlesztési célra | 170.891 | - | 170.891 | - | - | - |
| Támogatásértékű felh. bevétel | 93.017 | - | 93.017 | - | - | - |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 74.212 | - | 74.212 | - | - | - |
| Fejlesztési célú hitel felvétel | 319.690 | - | 319.690 | - | - | - |
| Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei | 300 | - | 300 | - | - | - |
| Normatív hozzájárulásokból felhalmozásra | 32.893 | - | 32.893 | - | - | - |
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 41.586 | - | 41.586 | - | - | - |
| Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja (Dologi kiadásból) | - | - | - | 57.882 | - | 57.882 |
| Felhalmozási és felújítási kiadások | - | - | - | 745.374 | - | 745.374 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | - | - | - | 101.627 | - | 101.627 |
| Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése | 4.900 | - | 4.900 | 7.075 | - | 7.075 |
| Fejlesztési célú hitel visszafizetése | - | - | - | 79.354 | - | 79.354 |
| Fejlesztési hitel kamata | - | - | - | 38.953 | - | 38.953 |
| Felhalmozás összesen: | 1.208.858 | - | 1.208.858 | 1.030.265 | - | 1.030.265 |
| Mindösszesen: | 8.915.247 | 1.344 | 8.916.591 | 8.915.247 | 1.344 | 8.916.591 |
4.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2006. (VIII.30.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2006. évben várhatóan fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2005. dec. 31-ig visszafizetett | 2005. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| 1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek |
| 1.1. OTP és Kereskedelmi Bank Rt.-tól |
| Fejlesztési hitel aszfaltozásra | 2000. | 24.500 | 20.825 | 3.675 | 3.675 |
| Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra | 2001.* | 34.400 | 22.360 | 12.040 | 6.880 | 5.160 | |||||
| Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez | 2002.* | 32.160 | 18.390 | 13.770 | 6.120 | 6.120 | 1.530 | ||||
| Fejlesztési c. hitel egészségügyi gép-műszer beszerzéshez | 2003.* | 12.036 | 6.128 | 5.908 | 1.850 | 1.804 | 1.804 | 450 | |||
| Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és telefon központjának cseréjére | 2002.* | 19.400 | 11.640 | 7.760 | 3.880 | 3.880 | |||||
| Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épülete kivitelezésére | 2002.* | 15.230 | 9.530 | 5.700 | 3.800 | 1.900 |
| Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése | 2002.* | 48.500 | 30.500 | 18.000 | 12.000 | 6.000 | |||||
| Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére | 2002.* | 19.300 | 13.277 | 6.023 | 4.828 | 1.195 |
| Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra | 2004.* | 48.500 | 1.300 | 47.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 2.200 | |
| Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához | 2004.* | 10.000 | 455 | 9.545 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 445 | |
| Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz | 2004.* | 40.728 | 5.091 | 35.637 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 1.697 |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2005. dec.31-ig visszafizetett | 2005. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013-2019. |
| Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004.* | 44.139 | 3.700 | 40.439 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 3.439 | - | - |
| Borjúdűlői temető ravatalozó építésre |
| I. részlet | 2004.* | 6.000 | 6.000 | 1.350 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 900 | 150 | - | - | |
| II. részlet | 2005.* | 3.600 | 3.600 | 810 | 720 | 720 | 720 | 540 | 90 | - | - |
| III. részlet | 2006.* | 2.400 | 540 | 480 | 480 | 480 | 360 | 60 | - | - |
| Működési hitel | 2005. | 695.000 | 695.000 | 695.000 | ||||||||
| Útfelújítási és útépítési program | 2005. | 55.680 | 55.680 | 6.551 | 13.101 | 13.101 | 13.101 | 9.826 | - | - | - | |
| Intézményi épületek felújítására | 2006. | 28.000 | 1.750 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 5.250 | - | - | - | ||
| Ingatlan vásárláshoz | 2006. | 5.000 | 312 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 938 | - | - | - | ||
| "Gólyafészek" Eü. Gyermeko. fejl-hez | 2006. | 12.000 | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | - | - | - | ||
| Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez | 2006. | 30.000 | - | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | - | - | - | ||
| Önk. tul. ingatlanok, létesítm. felúj.-hoz | 2006. | 33.290 | - | 9.511 | 9.511 | 9.511 | 4.757 | - | - | - |
| 1.1. OTP és Ker. Bank Rt.-tól össz.: | 1.219.863 | 143.196 | 965.977 | 774.354 | 94.829 | 72.104 | 69.220 | 58.079 | 8.081 | - | - |
| 1.2. ERSTE Bank Rt-tól | ||||||||||||
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2004. | 187.926 | 187.926 | - | 4.430 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 107.346 |
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2006. | 29.150 | - | - | - | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 16.700 | |
| 1.2. ERSTE Bank Rt.-tól össz.: | 217.076 | 187.926 | - | 4.430 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 124.046 | ||
| 1. Ö s s z e s e n: | 1.436.939 | 143.196 | 1.153.903 | 774.354 | 99.259 | 89.824 | 86.940 | 75.799 | 25.801 | 17.720 | 124.046 |
| 2. Felveendő hitelek | ||||||||||||
| Kátai G. Kórház rekonstruciójához | 2006. | 5.000 | - | - | - | 645 | 645 | 645 | 645 | 2.420 | ||
| Laktanya infrastruktúra fejlesztéséhez | 2006. | 25.000 | - | - | - | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 12.096 | ||
| BHG parkoló térburkolat kialakításához | 2006. | 16.000 | - | - | - | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 7.740 | ||
| Kerékpárút I. ütem 2006. évi saját f.-hoz | 2006. | 20.000 | - | - | - | 2.581 | 2.581 | 2.581 | 2.581 | 9.676 | ||
| Útalap építésekhez, új parkolók létesítéséhez utak felújításához | 2006. | 69.000 | - | - | - | 8.903 | 8.903 | 8.903 | 8.903 | 33.388 | ||
| Csapadékvíz elvezetést szolg.beruh.-hoz | 2006. | 12.000 | - | - | - | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 5.808 | ||
| Eü. gép-műszer beszerzés s. forráshoz | 2006. | 4.850 | - | - | - | 626 | 626 | 626 | 626 | 2.346 | ||
| Belvízrendszerek ép.-hez és felúj.-hoz | 2006. | 28.000 | - | - | - | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 13.548 | ||
| Működési hitel | 2006. | 695.000 | - | 695.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2.Összesen | 874.850 | - | - | - | 695.000 | - | 23.207 | 23.207 | 23.207 | 23.207 | 87.022 |
| 3. Egyéb kötelezettség | ||||||||||||
| Közvilágítás korsz.-sel kapcs. részv.vás. | 2001. | 195.295 | 52.474 | 142.821 | 18.533 | 19.329 | 20.103 | 20.746 | 21.368 | 22.009 | 20.733 | - |
| Beltéri vil. berend. korsz.-ére bérleti díj (infláció nélküli adat 2006. évtől) | 2002. | 119.997 | 39.570 | 80.427 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 5.223 | - |
| 3. Ö s s z e s e n : | 315.292 | 92.044 | 223.248 | 31.067 | 31.863 | 32.637 | 33.280 | 33.902 | 34.543 | 25.956 | - |
| Mindösszesen (1.-3.) : | 2.627.081 | 235.240 | 1.377.151 | 805.421 | 826.122 | 122.461 | 143.427 | 132.908 | 83.551 | 66.883 | 211.068 |
| * a jelölt forintalapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva |
7. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2006. (VIII.30.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai (címenkénti) bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel várható összege | Index 2008/2007 (%) |
| 1. Működési bevétel | 2.288.000 | 105 |
| 2. Támogatások | 2.580.829 | 101 |
| 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 260.765 | 55 |
| 4. Támogatás értékű bevételek | 70.000 | 49 |
| 5. Véglegesen átvett pénzeszközök | 71.516 | 72 |
| 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 5.000 | 125 |
| 7. Hitelek | 698.000 | 77 |
| 8. Önkormányzat várható bevétele összesen: | 5.974.110 | 93 |
| 9. Egészségügyi ágazat bevétele | 2.655.000 | 102 |
| Várható bevétel mindösszesen (8.-9.) : | 8.629.110 | 96 |
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek |
| Intézményi kiadások várható összege | Index 2008/2007 (%) | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index 2008/ 2007 (%) | |
| Személyi juttatások | 3.370.000 | 100 |
| Munkaadót terhelő kötelezettség | 1.090.000 | 99 | ||
| Dologi kiadás | 1.600.000 | 102 | 150.000 | 61 |
| ebből kamat kiadás: - Működési hitelek után 45.000 - Fejlesztési hitelek után 45.000 |
| Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás | 630.000 | 101 | 50.000 | 66 |
| Ellátottak juttatásai | 22.000 | 89 |
| Felújítás, felhalmozás ebből: - Kátai G. Kórház rekonstrukció 731.765 - Kerékpárút I. ütem megvalósítása 3.300 - Erkel F. Int. (bővítés II. ütem) 6.887 |
| Útalapépítések 336/2006. (VII.11.) - 344/2006. (VII.11.) határozatok alapján 16.940 - Közterület r., műemlék megvilágítás (Kossuth téren, Varró u. 4. sz.) 5.000 | 50.000 | 146 | 847.110 | 66 |
| Egyéb kiadás ebből: - fejlesztési hitel törlesztésre 99.259 - működési hitel törlesztésre 695.000 | 820.000 | 102 | ||
| Várható kiadások összesen: | 6.762.000 | 101 | 1.867.110 | 76 |
7.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2006. (VIII.30.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2007. évben várhatóan fennálló kötelezettségei (járulékok és inflációkövetés nélkül)
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2006. dec. 31-ig visszafizetett | 2006. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. |
| 1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek | |||||||||||
| 1.1. OTP és Kereskedelmi Bank Rt.-tól Fejlesztési hitel járdaépítésre és felújításra | 2001.* | 34.400 | 29.240 | 5.160 | 5.160 | ||||||
| Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtés-korszerűsítéshez | 2002.* | 32.160 | 24.510 | 7.650 | 6.120 | 1.530 | |||||
| Fejlesztési c. hitel egészségügyi gép-műszer beszerzéshez | 2003.* | 12.036 | 7.978 | 4.058 | 1.804 | 1.804 | 450 | ||||
| Fejlesztési célú hitel a Városháza felújítására és telefon központjának cseréjére | 2002.* | 19.400 | 15.520 | 3.880 | 3.880 | ||||||
| Fejlesztési célú hitel a városi strandfürdő gyógyászati célt szolgáló épülete kivitelezésére | 2002.* | 15.230 | 13.330 | 1.900 | 1.900 | ||||||
| Fejlesztési célú hitel aszfaltjárda építése, felújítása, betonjárda és térburkolat építése | 2002.* | 48.500 | 42.500 | 6.000 | 6.000 | ||||||
| Fejlesztési célú hitel magasból mentő gépjármű beszerzésére | 2002.* | 19.300 | 18.105 | 1.195 | 1.195 | ||||||
| Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra | 2004.* | 48.500 | 10.300 | 38.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 2.200 | ||
| Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához | 2004.* | 10.000 | 2.275 | 7.725 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 445 | ||
| Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz | 2004.* | 40.728 | 11.879 | 28.849 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 1.697 |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2006. dec.31-ig visszafizetett | 2006. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013-2019. |
| Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004.* | 44.139 | 11.100 | 33.039 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 3.439 | - | - |
| Borjúdűlői temető ravatalozó építésre |
| I. részlet | 2004.* | 6.000 | 1.350 | 4.650 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 900 | 150 | - | - |
| II. részlet | 2005.* | 3.600 | 810 | 2.790 | 720 | 720 | 720 | 540 | 90 | - | - |
| III. részlet | 2006.* | 2.400 | 540 | 1.860 | 480 | 480 | 480 | 360 | 60 | - | - |
| Útfelújítási és útépítési program | 2005. | 55.680 | 6.551 | 49.129 | 13.101 | 13.101 | 13.101 | 9.826 | - | - | - |
| Intézményi épületek felújítására | 2006. | 28.000 | 1.750 | 26.250 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 5.250 | - | - | - |
| Ingatlan vásárláshoz | 2006. | 5.000 | 312 | 4.688 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 938 | - | - | - |
| "Gólyafészek" Eü. Gyermeko. fejl-hez | 2006. | 12.000 | - | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | - | - | - |
| Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez | 2006. | 30.000 | - | 30.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | - | - | - |
| Önkorm. tulajdonú ing.-ok, létesítm. felúj.-hoz | 2006 | 33.290 | - | - | 9.511 | 9.511 | 9.511 | 4.757 | - | - | - |
| 1.1. OTP és Ker. Bank Rt.-tól össz.: | 500.363 | 198.050 | 269.023 | 94.829 | 72.104 | 69.220 | 58.079 | 8.081 | - | - |
| 1.2. ERSTE Bank Rt-tól | |||||||||||
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2004. | 187.926 | - | 187.926 | 4.430 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 107.346 |
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2006. | 29.150 | - | 29.150 | - | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 16.700 |
| 1.2. ERSTE Bank Rt.-tól össz.: | 217.076 | 217.076 | 4.430 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 124.046 | ||
| 1. Ö s s z e s e n: | 717.439 | 198.050 | 486.099 | 99.259 | 89.824 | 86.940 | 75.799 | 25.801 | 17.720 | 124.046 |
| 2. Felveendő hitelek | |||||||||||
| Kátai G. Kórház rekonstruciójához | 2006. | 5.000 | - | 5.000 | - | - | 645 | 645 | 645 | 645 | 2.420 |
| Kátai G. Kórház rekonstruciójához | 2007. | 48.000 | - | - | - | 6.194 | 6.194 | 6.194 | 6.194 | 23.224 | |
| Laktanya infrastruktúra fejlesztéséhez | 2006. | 25.000 | - | 25.000 | - | - | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 12.096 |
| BHG előtti parkoló aszfaltozásához | 2006. | 16.000 | - | 16.000 | - | - | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 7.740 |
| Kerékpárút I. ütem 2006. évi saját f.-hoz | 2006. | 20.000 | - | 20.000 | - | - | 2.581 | 2.581 | 2.581 | 2.581 | 9.676 |
| Útalap építésekhez, új parkolók létesítéséhez, utak felújításához | 2006. | 69.000 | - | 69.000 | - | - | 8.903 | 8.903 | 8.903 | 8.903 | 33.388 |
| Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz | 2006. | 12.000 | - | 12.000 | - | - | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 5.808 |
| Eü. gép-műszer beszerzés s. forráshoz | 2006. | 4.850 | - | 4.850 | - | - | 626 | 626 | 626 | 626 | 2.346 |
| Belvízrendszerek ép-hez és felújításához | 2006 | 28.000 | - | 28.000 | - | - | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 13.548 |
| Működési hitel | 2006. | 695.000 | - | 695.000 | 695.000 | - | - | - | - | - | - |
| Működési hitel | 2007. | 650.000 | - | - | - | 650.000 | - | - | - | - | - |
| 2.Összesen | 1.572.850 | - | 874.850 | 695.000 | 650.000 | 29.401 | 29.401 | 29.401 | 29.401 | 110.246 |
| 3. Egyéb kötelezettség | |||||||||||
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195.295 | 71.007 | 124.288 | 19.329 | 20.103 | 20.746 | 21.368 | 22.009 | 20.733 | - |
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélküli adat 2006. évtől) | 2002. | 119.997 | 52.104 | 67.893 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 5.223 | - |
| 3. Ö s s z e s e n : | 315.292 | 123.111 | 192.181 | 31.863 | 32.637 | 33.280 | 33.902 | 34.543 | 25.956 | - | |
| Mindösszesen (1.-3.) : | 2.605.581 | 321.161 | 1.553.130 | 826.122 | 772.461 | 149.621 | 139.102 | 89.745 | 73.077 | 234.292 |
* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva
8. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2006. (VIII.30.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi várható bevételei (forrásonkénti-) és kiadásai (címenkénti bontásban)
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel várható összege | Index 2008/2007 (%) |
| 1. Működési bevétel | 2.350.000 | 103 |
| 2. Támogatások | 2.475.700 | 101 |
| 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 276.000 | 97 |
| 4. Támogatás értékű bevételek | 70.000 | 100 |
| 5. Véglegesen átvett pénzeszközök | 45.000 | 90 |
| 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 5.000 | 100 |
| 7. Hitelek | 700.000 | 94 |
| 8. Önkormányzat várható bevétele összesen: | 5.921.700 | 100 |
| 9. Egészségügyi ágazat bevétele | 2.655.000 | 100 |
| Várható bevétel mindösszesen (8.-9.) : | 8.576.700 | 100 |
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek |
| Intézményi kiadások várható összege | Index 2008/2007 (%) | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index 2008/2007 (%) | |
| Személyi juttatások | 3.370.000 | 100 |
| Munkaadót terhelő kötelezettség | 1.090.000 | 100 | ||
| Dologi kiadás | 1.600.000 | 100 | 150.000 | 100 |
| ebből kamat kiadás: - Működési hitelek után 40.000 - Fejlesztési hitelek után 45.000 |
| Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás | 608.000 | 97 | ||
| Ellátottak juttatásai | 22.000 | 100 | 50.000 | 100 |
| Felújítás, felhalmozás ebből: - Kátai G. kórház rekonstrukció 671.367 - Kerékpárút I. ütem megvalós. 5.500 | 50.000 | 100 | 825.700 | 125 |
| Egyéb kiadás ebből: - fejlesztési hitel törl. 89.824 - működési hitel törl. 650.000 | 811.000 | 98 | ||
| Várható kiadások összesen: | 6.740.000 | 100 | 1.836.700 | 103 |
8.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 22/2006. (VIII.30.) rendeletéez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évben várhatóan fennálló kötelezettségek (járulékok és inflációkövetés nélkül)
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2007. dec. 31-ig visszafizetett | 2007. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. |
| 1. Fennálló hiteltartozás | ||||||||||
| 1.1. OTP. és Kereskedelmi Bank Rt.-tól Fejl. hitel Szoc. Otthon fűtéskorsz.-hez | 2002.* | 32.160 | 30.630 | 1.530 | 1.530 | |||||
| Fejl. c.hitel eü.gép-műszer beszerzéshez | 2003.* | 12.036 | 9.782 | 2.254 | 1.804 | 450 | ||||
| Fejlesztési célú hitel új rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra | 2004.* | 48.500 | 19.300 | 29.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 2.200 | ||
| Fejlesztési célú hitel Gólyafészek Otthon felújításához | 2004.* | 10.000 | 4.095 | 5.905 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 445 | ||
| Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz | 2004.* | 40.728 | 18.667 | 22.061 | 6.788 | 6.788 | 6.788 | 1.697 |
| Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004.* | 44.139 | 18.500 | 25.639 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 3.439 | - | - |
| Borjúdűlői temető ravatalozó építésre | ||||||||||
| I. részlet | 2004.* | 6.000 | 2.550 | 3.450 | 1.200 | 1.200 | 900 | 150 | - | - |
| II. részlet | 2005.* | 3.600 | 1.530 | 2.070 | 720 | 720 | 540 | 90 | - | - |
| III. részlet | 2006.* | 2.400 | 1.020 | 1.380 | 480 | 480 | 360 | 60 | - | - |
| Útfelújítási és útépítési program | 2005. | 55.680 | 19.652 | 36.028 | 13.101 | 13.101 | 9.826 | - | - | - |
| Intézményi épületek felújítására | 2006. | 28.000 | 8.750 | 19.250 | 7.000 | 7.000 | 5.250 | - | - | - |
| Ingatlan vásárláshoz | 2006. | 5.000 | 1.562 | 3.438 | 1.250 | 1.250 | 938 | - | - | - |
| „Gólyafészek” Eü-i Gyermek o. fejl. | 2006 | 12.000 | 3.000 | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||
| Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez | 2006 | 30.000 | 7.500 | 22.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |||
| Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények felújításához | 2006. | 33.290 | 9.511 | 23.779 | 9.511 | 9.511 | 4.757 | - | - | - |
| 1.1. OTP és Ker. Bank Rt.-tól össz.: | 363.533 | 156.049 | 207.484 | 72.104 | 69.220 | 58.079 | 8.081 | - | - |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett és felveendő hitel összege | 2007. dec.31-ig visszafizetett | 2007. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013-2019. |
| 1.2. ERSTE Bank Rt-tól | ||||||||||
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2004. | 187.926 | 4.430 | 183.496 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 15.230 | 107.346 |
| Szennyvíztisztító rekonstrukcióra | 2006. | 29.150 | 29.150 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 16.700 | |
| 1.2. ERSTE Bank Rt.-tól össz.: | 217.076 | 4.430 | 212.646 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 17.720 | 124.046 | |
| 1. Ö s s z e s e n: | 580.609 | 160.479 | 420.130 | 89.824 | 86.940 | 75.799 | 25.801 | 17.720 | 124.046 |
| 2. Felveendő hitelek | ||||||||||
| Kátai G. Kórház rekonstrukciójához | 2006. | 5.000 | 5.000 | 645 | 645 | 645 | 645 | 2.420 | ||
| Kátai G. Kórház rekonstrukciójához | 2007. | 48.000 | 48.000 | 6.194 | 6.194 | 6.194 | 6.194 | 23.224 | ||
| Kátai G. Kórház rekonstrukciójához | 2008. | 100.000 | 100.000 | 12.903 | 12.903 | 12.903 | 12.903 | 48.388 | ||
| Laktanya infrastruktúra fejlesztéséhez | 2006. | 25.000 | 25.000 | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 12.096 | ||
| BHG előtti parkoló aszfaltozásához | 2006. | 16.000 | 16.000 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 7.740 | ||
| Kerékpárút I. ütem 2006. évi saját f.-hoz | 2006. | 20.000 | 20.000 | 2.581 | 2.581 | 2.581 | 2.581 | 9.676 | ||
| Útalap építésekhez, új parkolók léte-sítéséhez, utak felújításához | 2006. | 69.000 | 69.000 | 8.903 | 8.903 | 8.903 | 8.903 | 33.388 | ||
| Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz | 2006. | 12.000 | 12.000 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 5.808 | ||
| Eü. gép-műszer beszerzés s. forráshoz | 2006. | 4.850 | 4.850 | 626 | 626 | 626 | 626 | 2.346 | ||
| Belvízrendszerek ép-hez és felújításához | 2006. | 28.000 | 28.000 | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 13.548 | ||
| Működési hitel | 2007. | 650.000 | 650.000 | 650.000 | - | - | - | - | - | |
| Működési hitel | 2008. | 600.000 | - | - | 600.000 | - | - | - | - |
| 2.Összesen | 1.577.850 | - | 977.850 | 650.000 | 642.304 | 42.304 | 42.304 | 42.304 | 158.634 |
| 3. Egyéb kötelezettség | ||||||||||
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195.295 | 90.336 | 104.959 | 20.103 | 20.746 | 21.368 | 22.009 | 20.733 | - |
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélküli adat 2006. évtől) | 2002. | 119.997 | 64.638 | 55.359 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 5.223 | - |
| 3. Ö s s z e s e n : | 315.292 | 154.974 | 160.318 | 32.637 | 33.280 | 33.902 | 34.543 | 25.956 | - | |
| Mindösszesen (1.-3.) : | 2.473.751 | 315.453 | 1.558.298 | 772.461 | 762.524 | 152.005 | 102.648 | 85.980 | 282.680 |
* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva