| A szöveg időállapota: | 2007.VIII.31. - |
| Időállapot váltás: | 2007.VIII.31. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 26/2007. (VIII.31.) rendelete
a Karcag Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §, 67-69. §, 71. § és 73.-75. §, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 29. §, 32. § és 37-38. §-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81-84. §-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata 2007 évi költségvetéséről szóló a 19/2007. (IV.27.) rendelettel a 21/2007. (VI.01.) rendelettel és a 24/2007. (VI.20.) rendelettel módosított, Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendelete (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. § (3)-(4) bekezdések helyébe a következő (3)-(4) rendelkezés lép:
„(3) E rendelet 2.1.2. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § (1) A R. 3. § (1)-(4) bekezdések helyébe a következő (1)-(4) bekezdések kerülnek:
„(1) A Képviselő Testület Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetését 9.383.620 ezer Ft bevételi- és kiadási főösszegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 2.741.810 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház bevételi előirányzatának, és 2.773.379 ezer Ft a kiadási előirányzatának összege.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A (3) bekezdésben megállapított bevételek közül - a Polgármesteri Hivatal kivételével - az önkormányzati finanszírozású intézmények 2007. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.”
(2) A R. 3. § (7) bekezdése helyébe az alábbi (7) bekezdés lép:
„(7) A Kátai Gábor Kórház (2) bekezdés szerinti 2007. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A R. 4. § (1)-(5) bekezdései helyébe a következő (1)-(5) bekezdések kerülnek:
„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetése 3. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszege - feladatonként elkülönített összegének - kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatok célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2007. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2.sz. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A Városi Önkormányzat által alapított intézmények 2007. évi költségvetési létszámkeretét e rendelet 2.1.3. sz. melléklete tartalmazza.”
(2) A R. 4. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő (8) és (9) bekezdés lép:
„(8) A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.
(9) A Városi Önkormányzat 2007. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.”
4. § A R 5. § (4) bekezdése helyébe a következő (4) bekezdés lép:
„(4) Karcag Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat működési és fejlesztési céljainak teljesítéséhez - az előző bekezdésekben foglaltakon túl - 4.134.705 ezer Ft összegben zártkörű önkormányzati kötvény kibocsátását kezdeményezze.”
5. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2007. január 1. napjától kell alkalmazni.
K a r c a g, 2007. augusztus 22.
| Dr. Fazekas Sándor s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
| polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 26/2007. (VIII.31. ) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása
Adatok: 1.000,- Ft-ban
| Forrás megnevezése | Bevétel |
| eredeti előir. | mód. előir. |
| I. Működési bevételek |
| 1. Intézményi működési bevételek | 527.188 | 458.329 |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
| 2.1. Helyi adók | 271.500 | 285.500 | |
| 2.2. Átengedett központi adók | 1.856.131 | 1.868.150* | |
| 2.2.1. Személyi jövedelemadó | 1.765.250 |
| - Helyben maradó rész 8%) | 122.817 | |||
| - Jövedelemkülönbség mérséklésére | 599.511 | |||
| - Normatív módon elosztott rész | 408.934 | |||
| - Tűzoltóság részére támogatás | 243.804 | |||
| - Szociális továbbképzés | 326 | |||
| - Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása | 25.358 | |||
| - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 364.500 | |||
| 2.2.2. Gépjárműadó (100%) | 102.730 | |||
| 2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 170 |
| 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 2.100 | 2.100 |
| I. Működési bevételek összesen: | 2.656.919 | 2.614.079 |
| II. Támogatások |
| 1. Normatív hozzájárulások | 1.315.005 | 1.317.505 |
| 2. Központosított előirányzatok | 640 | 76.820* |
| - CÖK támogatása | 640 | ||
| - Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok | |||
| kiegészítő támogatása | 10.683 | ||
| - Lakossági közműfejlesztési támogatás | 1.560 | ||
| - Prémiumévek program | 4.394 | ||
| - Helyi közösségi közlekedési normatíva támogatása | 1.905 | ||
| Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása | 450 | ||
| 13. havi illetményrészletre támogatás | 42.774 |
| Létszámcsökkentésre támogatás | 14.414 |
| 3. Normatív kötött felhasználású támogatások | 199.430 | 195.226* |
| - Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés és emelt szintű érettségi vizsgáztatásra történő felkészítés támogatása - Pedagógiai szakszolgálatra - Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása | 144 4.536 11.220 11.664 |
| - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 167.662 |
| 4. Fejlesztési célú támogatások | 692.829 | 699.729* |
| 4.1. TEKI támogatás | 9.829 | |||
| - Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bővítés II. ütem | 4.829 | |||
| - Szennyvíz gerincvez. ép. (Lehel és Kátai G. u.) | 2.000 | |||
| - Karcag-Berekfürdő kerékpárút I. ütem | 3.000 | |||
| 4.2. TRFC támogatás | 61.000 | |||
| - Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2007.) | 61.000 | |||
| 4.3. Címzett támogatás | 622.000 | |||
| - Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2007.) | 622.000 | |||
| 4.4. Céltámogatás | 6.900 |
| - Kátai Gábor Kórház részére egészségügyi gépműszer beszerzés | 6.900 |
| II. Támogatások összesen: | 2.207.904 | 2.289.280 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 312.550 | 331.900 |
| 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | 5.000 | 5.000 | |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | 317.550 | 336.900 |
| IV. Támogatás értékű bevételek |
| 1. Támogatás értékű működési bevétel | 44.915 | 60.899 |
| 2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | 9.755 | 12.690 | |
| IV. Támogatás értékű bevételek összesen: | 54.670 | 73.589 |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 800 | 5.616 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 57.257 | 118.084 | |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | 58.057 | 123.700 | |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése: | 2.000 | 4.250 |
| orrás megnevezése | Bevétel |
| eredeti előir. | mód. előir. |
| VII. Hitelek |
| 1. Működési célú hitel felvétele | 755.000 | 755.000 |
| 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele | 435.750 | 326.600* |
| - Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem 2007. évi saját forrás biztosításához | 48.000 | ||
| - 2006. évben elkészült útalapok és járda aszfaltozása | 39.350 | ||
| - Laktanya infrastruktúra fejlesztéséhez | 25.000 | ||
| - Intézményi felújításokhoz | 38.400 | ||
| - Thermálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz | 120.000 | ||
| - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (volt Cédulaház és a Morgó Csárda I. ütem) felújítása | 24.000 | ||
| - Rózsa út és környéke belvíz elvezető rendszer (II. ütem) kivitelezése | 6.000 | ||
| - Közvilágítási rendszer kiépítésére lakott, zárt kertekben | 5.000 | ||
| - Kátai Gábor Kórház részére egészségügyi gépműszer beszerzése | 4.850 | ||
| - Déryné Művelődési ház és a Dózsa Gy. 4. sz. alatti ingatlan felújítására | 16.000 |
| VII. Hitelek összesen: | 1.190.750 | 1.081.600 |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel (Pénzmaradvány, vállalkozási eredmény, növelve a |
| befizetési kötelezettséggel | 118.412 |
| Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.): | 6.487.850 | 6.641.810 | |
| IX. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) | 2.741.810 | 2.741.810 | |
| Bevételek mindösszesen (I.-VIII.): | 9.229.660 | 9.383.620 |
* A módosított előirányzat „részelőirányzatonkénti” bontásban a forrás megnevezés oszlopban
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 26./2007. (VIII.31.) rendeletéhez
Önkormányzati finanszírozású intézmények 2007. évi bevételei forrásonkénti bontásban
| Adatok: 1.000,-Ft-ban |
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS | Működési bevétel | Felhalm. és tőke jellegű bevétel | Támogatás értékű bevétel | Véglegesen átvett pénzeszköz | Támog.-i kölcsön visszatér | Pénzforgalom nélküli bevétel | Önkormányzati támogatás | Intézményi bevétel összesen |
| eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | eredeti előir. | módosított előir. | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | eredeti előir. | módosított előir. |
| eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | |||||||||
| 1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | ||||||||||||||||||||||||
| Egyesített Bölcsőde | 3.132 | 3.132 | 1.801 | 50.875 | 51.476 | 54.007 | 56.409 | |||||||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. | 37.757 | 37.757 | 1.801 | 351.084 | 355.158 | 278 | 278 | 389.119 | 394.994 | |||||||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 1.251 | 1.251 | 1.344 | 123.728 | 124.737 | 338 | 338 | 125.317 | 127.670 | |||||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 12.640 | 12.640 | 224 | 161 | 140.276 | 141.919 | 44 | 44 | 152.960 | 154.988 | ||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 2.929 | 2.929 | 328 | 290 | 41 | 88.066 | 89.135 | 62 | 62 | 91.057 | 92.785 | |||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 8.021 | 8.021 | 1.100 | 1.100 | 3.900 | 3.900 | 3.923 | 136.792 | 138.299 | 120 | 120 | 149.933 | 155.363 | |||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 2.178 | 2.178 | 2.207 | 140.621 | 141.906 | 92 | 92 | 142.891 | 146.383 | |||||||||||||||
| Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk és Kollégium | 5.519 | 5.519 | 1.023 | 1.852 | 159.347 | 161.424 | 117 | 117 | 164.983 | 169.935 | ||||||||||||||
| Varró István Szakiskola, Szakk. és Kollégium | 8.884 | 8.884 | 6.064 | 9.000 | 163.205 | 164.711 | 118 | 118 | 172.207 | 188.777 | ||||||||||||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetokt. Intézmény | 3.024 | 3.056 | 747 | 877 | 74 | 68.450 | 69.188 | 60 | 60 | 72.281 | 73.255 | |||||||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 18.973 | 20.134 | 992 | 58.209 | 58.720 | 52 | 52 | 77.234 | 79.898 | |||||||||||||||
| Szociális Otthon | 126.141 | 126.395 | 292 | 64 | 3.008 | 131.202 | 132.706 | 257.343 | 262.465 | |||||||||||||||
| Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága | 4.518 | 4.518 | 4.441 | 243.804 | 256.550 | 248.322 | 265.509 | |||||||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 17.000 | 17.000 | 9.036 | 55.832 | 56.415 | 32 | 32 | 72.864 | 82.483 | |||||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár | 2.100 | 2.100 | 54 | 29.188 | 29.516 | 22 | 22 | 31.310 | 31.692 | |||||||||||||||
| Karcagi Ifjúsági Ház | 3.610 | 3.610 | 15.491 | 15.573 | 8 | 8 | 19.109 | 19.191 | ||||||||||||||||
| Karcag Városi Önk. Városgondnoksága | 199.212 | 125.812 | 29.706 | 29.706 | 4.963 | 9.773 | 112.690 | 145.993 | 9.568 | 321 | 351.176 | 316.568 | ||||||||||||
| Karcag Városi Önk. Pénzügyi Szolg. Intézmény | 824 | 824 | 13 | 41.672 | 41.922 | 32 | 32 | 42.528 | 42.791 | |||||||||||||||
| 1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 457.713 | 385.760 | 31.553 | 32.235 | 3.900 | 3.900 | 582 | 64 | 40.946 | 20.625 | 2.110.532 | 2.175.348 | 10.943 | 1.696 | 2.614.641 | 2.661.156 | ||||||||
| 2. .Szentannai S. Mg. Szakk. Gimn. és Koll. | 30.000 | 30.000 | 1.741 | 6.481 | 203.884 | 206.104 | 166 | 166 | 234.050 | 244.492 | ||||||||||||||
| Önkormányzat összesen (1-2) | 487.713 | 415.760 | 31.553 | 32.235 | 3.900 | 3.900 | 582 | 64 | 42.687 | 27.106 | 2.314.416 | 2.381.452 | 11.109 | 1.862 | 2.848.691 | 2.905.648 |
1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 26/2007. (VIII.31. ) rendeletéhez
Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmény 2007. évi bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,- Ft-ban
| Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Támogatás értékű működési bevétel (Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől, pályázat) | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | Önkormányzati támogatás | Összesen |
| eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | |
| Kátai Gábor Kórház | 253.646 | 253.646 | 2.488.064 | 2.488.064 | 100 | 100 | - | 31.569 | 2.741.810 | 2.773.379 |
| Ö s s z e s e n : | 253.646 | 253.646 | 2.488.064 | 2.488.064 | 100 | 100 | - | 31.569 | 2.741.810 | 2.773.379 |
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 26/2007. (VIII.31.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi kiadásairól címenkénti bontásban
Adatok: 1.000,- Ft-ban
| Cím megnevezése | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
| eredeti előir. | módosí- tott előir | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jell. kiadás | Speciális c. támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosí- tott előir | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir | eredeti előir. | módosí- tott előir | eredeti előir. | módosí- tott előir | eredeti előir. | módosí- tott előir | eredeti előir. | módosí- tott előir. | |||
| Intézményi működési kiadások | 6.816.732 | 6.884.959 | 3.195.096 | 3.251.351 | 1.070.146 | 1.090.400 | 1.836.639 | 1.829.464 | 675.588 | 655.551 | 19.323 | 19.365 | 19.940 | 35.968 | 2.860 | |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 1.572 | 2.769 | 31 | 454 | 11 | 158 | 1.530 | 2.157 | ||||||||
| Kiemelt feladatok kiadásai | 2.411.356 | 2.493.952 | 423 | 310 | 147 | 100 | 247.307 | 314.692 | 83.747 | 88.010 | 1.218.611 | 1.193.319 | 861.121 | 897.521 | ||
| Tartalék | 1.940 | 1.940 | ||||||||||||||
| Ö S S Z E S E N: | 9.229.660 | 9.383.620 | 3.195.550 | 3.252.115 | 1.070.304 | 1.090.658 | 2.085.476 | 2.146.313 | 759.335 | 743.561 | 19.323 | 19.365 | 1.238.551 | 1.229.287 | 861.121 | 902.321 |
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 26/2007. VIII.31. ) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi intézményi kiadása címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Adatok: 1.000,-Ft-ban |
| Intézmény megnevezése | Kiadás összesen | K I A D Á S B Ó L |
| eredeti előir. | módosí- tott előir. | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | |||
| 1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | ||||||||||||||||
| Egyesített bölcsőde | 54.007 | 56.409 | 33.963 | 34.439 | 11.204 | 11.350 | 8.840 | 8.840 | 1.780 | |||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedag. Szakszolgálat | 389.119 | 394.994 | 215.375 | 218.626 | 71.603 | 72.558 | 101.863 | 102.211 | 278 | 1.599 | ||||||
| Arany János Általános Iskola | 125.317 | 127.670 | 77.162 | 78.030 | 25.222 | 25.490 | 20.192 | 20.390 | 88 | 1.107 | 2.403 | 2.403 | 250 | 250 | ||
| Györffy István Általános Iskola | 152.960 | 154.988 | 90.368 | 91.795 | 29.624 | 30.086 | 30.586 | 30.586 | 44 | 183 | 2.338 | 2.338 | ||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 91.057 | 92.785 | 56.763 | 57.642 | 18.533 | 18.806 | 13.550 | 14.043 | 162 | 203 | 2.049 | 2.091 | ||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 149.933 | 155.363 | 94.797 | 96.329 | 30.829 | 31.194 | 21.705 | 21.723 | 120 | 3.635 | 2.482 | 2.482 | ||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 142.891 | 146.383 | 87.494 | 88.457 | 28.970 | 29.278 | 23.719 | 23.733 | 92 | 2.299 | 2.616 | 2.616 | ||||
| Gábor Áron Gim. Egészségügyi Szakközépiskola és Koll. | 164.983 | 169.935 | 110.507 | 111.774 | 34.931 | 35.337 | 17.600 | 18.435 | 117 | 709 | 1.828 | 1.828 | 1.852 | |||
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 172.207 | 188.777 | 102.203 | 103.344 | 32.804 | 33.169 | 33.834 | 39.257 | 118 | 759 | 3.248 | 3.248 | 9.000 | |||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 72.281 | 73.255 | 53.544 | 54.199 | 16.190 | 16.403 | 2.487 | 2.519 | 60 | 134 | ||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 77.234 | 79.898 | 35.348 | 35.735 | 10.679 | 10.803 | 31.155 | 32.813 | 52 | 547 | ||||||
| Szociális Otthon | 257.343 | 262.465 | 123.249 | 124.388 | 41.278 | 41.643 | 92.816 | 95.320 | 935 | 64 | 115 | |||||
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 248.322 | 265.509 | 172.104 | 179.870 | 55.266 | 57.683 | 20.952 | 27.956 | ||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 72.864 | 82.483 | 38.828 | 40.902 | 12.121 | 12.784 | 21.883 | 28.632 | 32 | 165 | ||||||
| Városi Csokonai Könyvtár | 31.310 | 31.692 | 18.033 | 18.282 | 5.787 | 5.866 | 7.468 | 7.468 | 22 | 76 | ||||||
| Karcagi Ifjúsági Ház | 19.109 | 19.191 | 6.051 | 6.113 | 1.950 | 1.970 | 11.100 | 11.100 | 8 | 8 | ||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 351.176 | 316.568 | 153.762 | 157.376 | 49.855 | 53.542 | 137.841 | 92.085 | 328 | 3.575 | 9.390 | 7.417 | 2.573 | |||
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolg. Intézmény | 42.528 | 42.791 | 17.760 | 17.949 | 5.634 | 5.695 | 19.102 | 19.102 | 32 | 45 | ||||||
| 1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 2.614.641 | 2.661.156 | 1.487.311 | 1.515.250 | 482.480 | 493.657 | 616.693 | 596.213 | 1.553 | 17.759 | 16.964 | 17.006 | 9.640 | 18.583 | 2.688 | |
| 2. Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola Gimnázium és Kollégium | 234.050 | 244.492 | 136.955 | 138.462 | 45.291 | 45.756 | 49.279 | 49.580 | 166 | 1.854 | 2.359 | 2.359 | 6.481 | | ||
| 3. Polgármesteri Hivatal | 1.226.231 | 1.205.932 | 281.269 | 285.701 | 103.303 | 104.723 | 160.490 | 171.494 | 673.869 | 635.938 | 7.300 | 7.904 | 172 | |||
| Önkormányzat összesen (1-3): | 4.074.922 | 4.111.580 | 1.905.535 | 1.939.413 | 631.074 | 644.136 | 826.462 | 817.287 | 675.588 | 655.551 | 19.323 | 19.365 | 16.940 | 32.968 | 2.860 | |
| 4. Kátai Gábor Kórház | 2.741.810 | 2.773.379 | 1.289.561 | 1.311.938 | 439.072 | 446.264 | 1.010.177 | 1.012.177 | 3.000 | 3.000 | ||||||
| Ö S S Z E S E N (1-4): | 6.816.732 | 6.884.959 | 3.195.096 | 3.251.351 | 1.070.146 | 1.090.400 | 1.836.639 | 1.829.464 | 675.588 | 655.551 | 19.323 | 19.365 | 19.940 | 35.968 | 2.860 |
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 26/2007. (VIII.31.) rendeletéhez
A 2007. évi intézményi kiadásokon belül feladattal kötött működési kiadások
| Adatok: 1.000,- Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K I A D Á S |
| eredeti előir. | módosí- tott előir. | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. |
| Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, emelt szintű. érettségi vizsgáztatásra való felkészítés | ||||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 949 | 949 | 949 | 949 | ||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 363 | 363 | 363 | 363 | ||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 481 | 481 | 481 | 481 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 258 | 258 | 258 | 258 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 527 | 527 | 527 | 527 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 399 | 399 | 399 | 399 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 457 | 457 | 457 | 457 | ||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 375 | 375 | 375 | 375 | ||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 434 | 434 | 434 | 434 | ||||||||||
| Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 293 | 293 | 293 | 293 | ||||||||||
| Összesen: | 4.536 | 4.536 | 4.536 | 4.536 | ||||||||||
| Pedagógus szakkönyvvásárlás | ||||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | ||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 434 | 434 | 434 | 434 | ||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 574 | 574 | 574 | 574 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 308 | 308 | 308 | 308 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 630 | 630 | 630 | 630 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 476 | 476 | 476 | 476 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 546 | 546 | 546 | 546 | ||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 448 | 448 | 448 | 448 | ||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 518 | 518 | 518 | 518 | ||||||||||
| Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||
| Összesen: | 5.418 | 5.418 | 5.418 | 5.418 | ||||||||||
| Tanulók tankönyv ellátásához központi támogatás | ||||||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 293 | 293 | 293 | 293 | ||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 488 | 488 | 488 | 488 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 259 | 259 | 259 | 259 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 482 | 482 | 482 | 482 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 266 | 266 | 266 | 266 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 468 | 468 | 468 | 468 | ||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 409 | 409 | 409 | 409 | ||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 548 | 548 | 548 | 548 | ||||||||||
| Összesen: | 3.213 | 3.213 | 3.213 | 3.213 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K I A D Á S |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. |
| Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás | ||||||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 2.110 | 2.110 | 2.110 | 2.110 | ||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | ||||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | ||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | ||||||||||
| Összesen: | 16.040 | 16.040 | 16.040 | 16.040 |
| Szociális továbbképzés és szakvizsga | ||||||||||||||
| Szociális Otthon | 169 | 169 | 169 | 169 | ||||||||||
| Egyesített Bölcsőde | 141 | 141 | 141 | 141 | ||||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
| Összesen: | 470 | 470 | 470 | 470 | ||||||||||
| Kiemelt munkavégzésért járó kereset kieg. | ||||||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 1.953 | 1.953 | 1.480 | 1.480 | 473 | 473 | ||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 2.583 | 2.583 | 1.957 | 1.957 | 626 | 626 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.386 | 1.386 | 1.050 | 1.050 | 336 | 336 | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 2.835 | 2.835 | 2.148 | 2.148 | 687 | 687 | ||||||||
| Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1.575 | 1.575 | 1.193 | 1.193 | 382 | 382 | ||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. | 5.103 | 5.103 | 3.866 | 3.866 | 1.237 | 1.237 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 2.142 | 2.142 | 1.623 | 1.623 | 519 | 519 | ||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 2.457 | 2.457 | 1.861 | 1.861 | 596 | 596 | ||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 2.016 | 2.016 | 1.527 | 1.527 | 489 | 489 | ||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 2.331 | 2.331 | 1.765 | 1.765 | 566 | 566 | ||||||||
| Összesen: | 24.381 | 24.381 | 18.470 | 18.470 | 5.911 | 5.911 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K I A D Á S |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | |
| 13.havi ill. és egy havi külön juttatás és járulékai | ||||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúági Központ | 2.840 | 2.840 | 2.152 | 2.152 | 688 | 688 | ||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár | 1.855 | 1.855 | 1.405 | 1.405 | 450 | 450 | ||||||||
| Egyesített Bölcsőde | 3.575 | 3.575 | 2.708 | 2.708 | 867 | 867 | ||||||||
| Arany János Általános Iskola | 6.135 | 6.135 | 4.648 | 4.648 | 1.487 | 1.487 | ||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 9.342 | 9.342 | 7.077 | 7.077 | 2.265 | 2.265 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 5.453 | 5.453 | 4.131 | 4.131 | 1.322 | 1.322 | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 9.879 | 9.879 | 7.484 | 7.484 | 2.395 | 2.395 | ||||||||
| Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 5.399 | 5.399 | 4.090 | 4.090 | 1.309 | 1.309 | ||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 2.954 | 2.954 | 2.238 | 2.238 | 716 | 716 | ||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 10.974 | 10.974 | 8.314 | 8.314 | 2.660 | 2.660 | ||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. | 23.261 | 23.261 | 17.622 | 17.622 | 5.639 | 5.639 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 7.590 | 7.590 | 5.750 | 5.750 | 1.840 | 1.840 | ||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. | 10.045 | 10.045 | 7.610 | 7.610 | 2.435 | 2.435 | ||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 12.145 | 12.145 | 9.201 | 9.201 | 2.944 | 2.944 | ||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 9.630 | 9.630 | 7.296 | 7.296 | 2.334 | 2.334 | ||||||||
| Szociális Otthon | 8.928 | 8.928 | 6.764 | 6.764 | 2.164 | 2.164 | ||||||||
| Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága | 14.494 | 14.494 | 10.980 | 10.980 | 3.514 | 3.514 | ||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 24.053 | 24.053 | 18.222 | 18.222 | 5.831 | 5.831 | ||||||||
| Karcagi Ifjúsági Ház | 570 | 570 | 432 | 432 | 138 | 138 | ||||||||
| Pénzügyi Szolgáltató Intézet | 1.650 | 1.650 | 1.250 | 1.250 | 400 | 400 | ||||||||
| Összesen: | 170.772 | 170.772 | 129.374 | 129.374 | 41.398 | 41.398 | ||||||||
| Jubileumi jutalom | ||||||||||||||
| Egyesített Bölcsőde | 1.307 | 1.307 | 990 | 990 | 317 | 317 | ||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár | 697 | 697 | 528 | 528 | 169 | 169 | ||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 1.497 | 1.497 | 1.134 | 1.134 | 363 | 363 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 668 | 668 | 506 | 506 | 162 | 162 | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 1.006 | 1.006 | 762 | 762 | 244 | 244 | ||||||||
| Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1.247 | 1.247 | 945 | 945 | 302 | 302 | ||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 577 | 577 | 437 | 437 | 140 | 140 | ||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. | 5.067 | 5.067 | 3.839 | 3.839 | 1.228 | 1.228 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 892 | 892 | 676 | 676 | 216 | 216 | ||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 1.457 | 1.457 | 1.104 | 1.104 | 353 | 353 | ||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | 5.160 | 5.160 | 3.909 | 3.909 | 1.251 | 1.251 | ||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 4.904 | 4.904 | 3.715 | 3.715 | 1.189 | 1.189 | ||||||||
| Szociális Otthon | 3.848 | 3.848 | 2.915 | 2.915 | 933 | 933 | ||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 2.515 | 2.515 | 1.905 | 1.905 | 610 | 610 | ||||||||
| Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága | 1.432 | 1.432 | 1.085 | 1.085 | 347 | 347 | ||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 775 | 775 | 587 | 587 | 188 | 188 | ||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 9.897 | 9.897 | 7.498 | 7.498 | 2.399 | 2.399 | ||||||||
| Összesen: | 42.946 | 42.946 | 32.535 | 32.535 | 10.411 | 10.411 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K I A D Á S |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | |
| Élelmezési kiadás | ||||||||||||||
| Egyesített Bölcsőde | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | ||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 11.196 | 11.196 | 11.196 | 11.196 | ||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 23.720 | 23.720 | 23.720 | 23.720 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 9.610 | 9.610 | 9.610 | 9.610 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 16.074 | 16.074 | 16.074 | 16.074 | ||||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 26.395 | 26.395 | 26.395 | 26.395 | ||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat | 87.862 | 87.862 | 87.862 | 87.862 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 17.995 | 17.995 | 17.995 | 17.995 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 10.288 | 10.288 | 10.288 | 10.288 | ||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | 17.294 | 17.294 | 17.294 | 17.294 | ||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 23.316 | 23.316 | 23.316 | 23.316 | ||||||||||
| Szociális Otthon | 61.514 | 61.514 | 61.514 | 61.514 | ||||||||||
| Összesen: | 311.064 | 311.064 | 311.064 | 311.064 | ||||||||||
| Déryné Műv. és Ifj. Központ | ||||||||||||||
| Szimfonikus Zenekar | 5.737 | 5.737 | 3.467 | 3.467 | 776 | 776 | 1.494 | 1.494 | ||||||
| Városi Vegyeskar | 1.536 | 1.536 | 456 | 456 | 132 | 132 | 948 | 948 | ||||||
| Összesen: | 7.273 | 7.273 | 3.923 | 3.923 | 908 | 908 | 2.442 | 2.442 | ||||||
| Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele | ||||||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 69 | 69 | 69 | 69 | ||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 122 | 122 | 122 | 122 | ||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 62 | 62 | 62 | 62 | ||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 117 | 117 | 117 | 117 | ||||||||||
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 63 | 199 | 63 | 199 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 199 | 63 | 199 | 63 | ||||||||||
| Gábor Áron Gimnázium, Szakk. és Kollégium | 116 | 116 | 116 | 116 | ||||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Kollégium | 101 | 101 | 101 | 101 | ||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakközépisk. és Koll. | 108 | 108 | 108 | 108 | ||||||||||
| Összesen: | 957 | 957 | 957 | 957 |
| Polgármesteri Hivatalon belül KSE támogatása szakosztályonként |
| - Atlétika, duatlon | 617 | 617 | 617 | 617 |
| - Birkózás | 754 | 754 | 754 | 754 | ||||||||||
| - Karate | 429 | 429 | 429 | 429 | ||||||||||
| - Kézilabda | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | ||||||||||
| - Kosárlabda | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | ||||||||||
| - Labdarúgás | 9.669 | 9.669 | 9.669 | 9.669 | ||||||||||
| - Sakk | 617 | 617 | 617 | 617 | ||||||||||
| - Tájfutás | 171 | 171 | 171 | 171 | ||||||||||
| - Úszás | 549 | 549 | 549 | 549 | ||||||||||
| - Sportpálya üzemeltetésre és eszközbeszerzésre | 2.571 | 2.571 | 2.571 | 2.571 | ||||||||||
| - Integrált sport szakosztály | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||
| - Asztalitenisz | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| - Szabadidő szakosztály | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||
| - Labdarúgás NB II. tavaszi idényhez | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | ||||||||||
| Összesen: | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||||||||||
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K I A D Á S |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás, felhalmozás |
| eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | |
| Nyugdíjba vonulók és munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos járandóságai | ||||||||||||||
| Egyesített Bölcsőde | 1.073 | 1.073 | 813 | 813 | 260 | 260 | ||||||||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 1.255 | 1.255 | 951 | 951 | 304 | 304 | ||||||||
| Pénzügyi Szolgáltató Intézet | 814 | 814 | 617 | 617 | 197 | 197 | ||||||||
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 1.998 | 1.998 | 1.514 | 1.514 | 484 | 484 | ||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 475 | 475 | 360 | 360 | 115 | 115 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.802 | 1.802 | 1.365 | 1.365 | 437 | 437 | ||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 1.762 | 1.762 | 1.335 | 1.335 | 427 | 427 | ||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 3.206 | 3.206 | 2.411 | 2.411 | 795 | 795 | ||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 2.772 | 2.772 | 2.100 | 2.100 | 672 | 672 | ||||||||
| Karcag Városi Önk. Városgondnoksága | 3.860 | 3.860 | 2.924 | 2.924 | 936 | 936 | ||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 10.124 | 10.124 | 7.670 | 7.670 | 2.454 | 2.454 | ||||||||
| Szociális Otthon | 7.055 | 7.055 | 5.345 | 5.345 | 1.710 | 1.710 | ||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 3.412 | 3.412 | 2.585 | 2.585 | 827 | 827 | ||||||||
| Összesen: | 39.608 | 39.608 | 29.990 | 29.990 | 9.618 | 9.618 | ||||||||
| Magyar nyelven folyó kisebbségi nevelés, oktatás | ||||||||||||||
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 5.220 | 5.220 | 2.145 | 2.145 | 686 | 686 | 2.389 | 2.389 | ||||||
| Arany János Általános Iskola | 6.300 | 6.300 | 3.000 | 3.000 | 960 | 960 | 2.340 | 2.340 | ||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 3.645 | 3.645 | 2.005 | 2.005 | 642 | 642 | 998 | 998 | ||||||
| Összesen: | 15.165 | 15.165 | 7.150 | 7.150 | 2.288 | 2.288 | 5.727 | 5.727 | ||||||
| Lakossági, települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | ||||||||||||||
| Karcag Városi Önk. Városgondnoksága | 150 | 8 | 150 | 8 | ||||||||||
| Összesen: | 150 | 8 | 150 | 8 | ||||||||||
| Integrációs oktatás | ||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 737 | 737 | 558 | 444 | 179 | 143 | 150 | |||||||
| Arany János Általános Iskola | 5.771 | 5.771 | 3.000 | 3.000 | 960 | 960 | 1.561 | 1.561 | 250 | 250 | ||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 553 | 553 | 419 | 419 | 134 | 134 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 5.157 | 5.157 | 3.100 | 3.100 | 983 | 983 | 1.074 | 1.074 | ||||||
| Összesen: | 12.218 | 12.218 | 7.077 | 6.963 | 2.256 | 2.220 | 2.635 | 2.785 | 250 | 250 | ||||
| „Hűségjutalmazásra” Arany János Általános iskola | 3.036 | 3.036 | 2.300 | 2.300 | 736 | 736 | ||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 3.692 | 3.692 | 2.797 | 2.797 | 895 | 895 | ||||||||
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 1.848 | 1.848 | 1.400 | 1.400 | 448 | 448 | ||||||||
| Összesen: | 8.576 | 8.576 | 6.497 | 6.497 | 2.079 | 2.079 |
| Felújítási, felhalmozási kiadások Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága - Gépek lízing díja; Telefonközpont beszerzés; Számítógép korszerűsítés, beszerzés; Téli vásárhoz 6 db fapavilon készítés, felállítás |
| Összesen: | 9.390 | 7.417 | 9.390 | 7.417 |
2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 26/2007. (VIII.31. ) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2007. évi kiadásai feladatonként
| Adatok: 1.000,-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K I A D Á S |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú tám. | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir. | |
| Építés- és településfejlesztési feladatok | 3.985 | 3.985 | 3.985 | 3.985 | ||||||||||
| Mezőgazdaság | 900 | 1.100 | 500 | 700 | 400 | 400 | ||||||||
| Út-híd fenntartás | 10.000 | 10.382 | 9.000 | 9.382 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
| Közvilágítás | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||
| Köztisztasági tevékenység | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
| Műemlék- és értékvédelem | 2.000 | 2.604 | 1.800 | 1.800 | 200 | 200 | 604 | |||||||
| Polgárőrség támogatása | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| Polgárvédelem | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
| Karcagi Hírmondó | 10.487 | 10.572 | 4.615 | 4.679 | 1.455 | 1.476 | 4.417 | 4.417 | ||||||
| Rendszeres szociális támogatás | 349.860 | 349.860 | 349.860 | 349.860 | ||||||||||
| Közcélú munka | 50.376 | - | 50.376 | |||||||||||
| Ápolási díj | 107.950 | 107.950 | 18.561 | 18.561 | 1.000 | 1.000 | 88.389 | 88.389 | ||||||
| Időskorúak járadéka | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | ||||||||||
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | ||||||||||
| Rendkívüli szociális támogatás | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||||||
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
| Helyettes szülői szolgálat | 2.578 | 2.578 | 2.578 | 2.578 | ||||||||||
| Lakásfenntartási támogatás | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
| Normatív lakás fenntartási támogatás | 86.400 | 86.400 | 86.400 | 86.400 | ||||||||||
| Magyar Kolping Szöv. Karcagi Támogatói Szolg. támogatása | 300 | - | 300 | - | ||||||||||
| Egészségügyi feladatok | 2.182 | 2.182 | 380 | 380 | 110 | 110 | 562 | 562 | 1.130 | 1.130 | ||||
| Oktatási feladatok | 6.400 | 6.250 | 778 | 778 | 400 | 400 | 1.950 | 1.800 | 3.272 | 3.272 | ||||
| Ifjúságpolitikai feladatok | 19.250 | 19.801 | 200 | 200 | 58 | 58 | 1.479 | 2.429 | 17.513 | 17.114 | ||||
| Közművelődési feladatok - ebből IX. Birkafőző verseny pályázathoz önerő 1.932 ezer Ft. | 13.423 | 17.691 | 1.473 | 1.973 | 370 | 530 | 9.030 | 12.638 | 2.550 | 2.550 | ||||
| Kábel TV.-vel együttműködés | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 2.680 | ||||||||||
| Szabadidősport és diáksport | 15.000 | 14.760 | 500 | 500 | 146 | 146 | 7.700 | 7.875 | 6.654 | 6.239 | ||||
| Karcagi Sportegyesület támogatása | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||||||||||
| Családi rendezvények | 450 | 450 | 60 | 60 | 16 | 16 | 374 | 374 | ||||||
| Hivatali feladatok | 395.428 | 406.264 | 244.275 | 248.143 | 73.922 | 75.161 | 69.931 | 75.660 | 7.300 | 7.300 | ||||
| Városi díjak, kegyeleti költség | 1.600 | 1.600 | 547 | 547 | 159 | 159 | 894 | 894 | ||||||
| Képviselői keret | 37.247 | 37.247 | 28.441 | 28.441 | 8.106 | 8.106 | 700 | 700 | ||||||
| Tagdíjak, támogatások | 2.488 | 2.598 | 2.488 | 2.598 | ||||||||||
| Dolgozói lakásépítésre | 172 | 172 | ||||||||||||
| Lakossági közműfejlesztési támogatás | 1.560 | 1.560 | ||||||||||||
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 11.999 | 11.999 | ||||||||||||
| Ö s s z e s e n : | 1.226.231 | 1.205.932 | 281.269 | 285.701 | 103.303 | 104.723 | 160.490 | 171.494 | 673.869 | 635.938 | 7.300 | 7.904 | 172 |
2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 26/2007. (VIII.31.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2007. évi létszámkeretéről
| Intézmény megnevezése | Álláshely fő összesen | Álláshelyből |
| Teljes munkaidős | Rész- munkaidős |
| Eredeti előirányzat |
| Eredeti | Mód. | Eredeti | Mód. | Eredeti | Mód. | |
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | ||||||
| Egyesített Bölcsőde | 32 | 32 | 32 | 32 | - | - |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 138 | 138 | 138 | 138 | - | - |
| Arany János Általános Iskola | 44 | 44 | 43 | 43 | 1 | 1 |
| Györffy István Általános Iskola | 57 | 57 | 57 | 57 | - | - |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 31 | 31 | 29 | 29 | 2 | 2 |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 63 | 63 | 61 | 61 | 2 | 2 |
| Zádor Úti Általános Iskola | 47 | 47 | 47 | 47 | - | - |
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 58* | 58 | 57* | 57 | 1 | 1 |
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 59 | 59 | 56 | 56 | 3 | 3 |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 33* | 33 | 33* | 33 | - | - |
| Családsegítő és Gondozási Központ | 26 | 26 | 25 | 25 | 1 | 1 |
| Szociális Otthon | 94 | 94 | 92 | 92 | 2 | 2 |
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 59 | 59 | 58 | 58 | 1 | 1 |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 18 | 18 | 16 | 16 | 2 | 2 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 12 | 12 | 11 | 11 | 1 | 1 |
| Karcagi Ifjúsági Ház | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 90 | 40* | 89 | 40* | 1 | - |
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 13* | 13 | 12* | 12 | 1 | 1 |
| 1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 878 | 828 | 860 | 811 | 18 | 17 |
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 83 | 83 | 83 | 83 | - | - |
| Polgármesteri Hivatal | 104* | 104* | 104* | 104* | - | - |
| Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen (1-3): | 1.065 | 1.015 | 1.047 | 998 | 18 | 17 |
| 4. Kátai Gábor Kórház | 805 | 777* | Saját hatáskör |
| Önkormányzat összesen (1-4): | 1.870 | 1.792 | - | - | - | - |
*Létszám változások: (eredeti) *Létszám változások: (módosított)
- Gábor Áron Gimnázium Eü. Szakk. és Kollégium - Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága
1 fő gazdasági ügyintéző álláshely csökkentés átszervezés miatt 50 álláshely csökkenés)
- Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Polgármesteri Hivatal
3 fő teljes munkaidős álláshely csökkentés 1 fő nemzetközi kapcsolatok ügyintézője helyett
1 fő ügykezelő (2007. szeptember 1-től)
- Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény - Kátai Gábor Kórház
1 fő belső ellenőr (2007. július 1-től) Létszámcsökkenés 28 álláshely
1 fő közbeszerzési referens (2007. július 1-től)
- Polgármesteri Hivatal
1 fő nemzetközi kapcsolatok ügyintézője (2007. március 1-től)
1 fő műszaki ügyintéző (2007. július 1-től)
1 fő "Prémium-évek" program keretében foglalkoztatva
2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 26/2007. (VIII.31. ) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi kiadásai feladatonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Feladat megnevezése | Összesen |
| Igazgatási feladat | HEFOP 2.1.7. pályázat | Kulturális feladat |
| eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosított előir. | |
| Személyi juttatás | 31 | 454 | - | - | - | - | 31 | 454 |
| Munkaadót terhelő kötelezettség | 11 | 158 | - | - | - | - | 11 | 158 |
| Dologi kiadás | 598 | 516 | 932 | 1.411 | - | 230 | 1.530 | 2.157 |
| Ö S S Z E S E N : | 640 | 1.128 | 932 | 1.411 | - | 230 | 1.572 | 2.769 |
2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 26/2007. (VIII.31) rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2007. évi kiemelt feladatainak kiadásai címenkénti bontásban
Adatok: 1.000,- Ft-ban
| M e g n e v e z é s | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | |
| Hitel és járulékai | 969.732 | 963.952 | 115.781 | 110.001 | 853.951 | 853.951 | ||||||||||
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 19.329 | 19.329 | 19.329 | 19.329 | ||||||||||||
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítés bérleti díj | 12.534 | 13.020 | 12.534 | 13.020 | ||||||||||||
| Közoktatási intézmények eszköz és felszerelés fejlesztésre 431/2003. (XII.16.) „ kt.” sz. hat. alapján 2007. évi fejl. ütem | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2006. évben megv. bőv. pü. rend. | 6.887 | 6.887 | 6.887 | 6.887 |
| Ebből: - TEKI támogatás | 4.829 |
| - Saját forrás | 2.058 |
| Szennyvíz-gerincvezeték építése Lehel és Kátai G. utca 2006. évben megv. pü. rend. | 2.857 | 2.857 | 2.857 | 2.857 |
| Ebből: - TEKI támogatás | 2.000 |
| - Saját forrás | 857 |
| I. lakáshoz jutók támogatása (80 család x 150.000 Ft/család) | 12.000 | 12.000 | 11.600 | 11.600 | 400 | 400 | ||||||||||
| „Erőforrás” Kft. (üzemeltetés és tagi kölcsön) | 13.410 | 13.410 | 8.640 | 8.640 | 4.770 | 4.770 | ||||||||||
| Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | ||||||||||||
| Arany J. úti Ált. Iskola térburkolat javítása, aszfaltozása (2006. évben elvégzett munka pénzügyi rendezése) | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||
| Rózsa út és környéke belvízelvezető rend-szerének kivitelezése (II. ütem, fejl. hitel) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Kátai Gábor Kórház II. ütemű rekonstrukciója 2007. évi üteme Ebből: - címzett támogatás - TRFC támogatás - fejlesztési hitel - saját forrás | 622.000 61.000 48.000 765 | 731.765 | 731.765 | 731.765 | 731.765 |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | |
| Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkozt.-hoz) | 570 | 570 | 423 | - | 147 | - | - | 570 | ||||||||
| Tenyőszigeti telkek vásárlása III. részlet (2006. évről áthúzódó) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||
| Ipari Park ivóvíz- és szennyvíz csatlakozás kiépítése pályázati saját forrás (átvett pénzeszköz) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||
| Ipari Park Kft. részére tagi kölcsön | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forráshoz biztosítandó saját forrás) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | ||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |||||||||||
| Önerős szennyvízgerinc-vezeték építések támogatása a 376/2006. (VIII.29.) „kt.” sz. határozat alapján (Nagykun Víz- és Csatornamű Kft-től átvett pénz-eszköz terhére) | 40.447 | 40.447 | 40.447 | 40.447 | ||||||||||||
| Pályázatok „támogatói kezelésének” díjára | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||
| Testvérvárosi kapcsolatok konferencia megszervezésére (uniós pályázat | 4.000 | 10.000 | - | 310 | - | 100 | 4.000 | 9.590 |
| Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem tervezésre Ebből: - GKM támogatás - saját forrás | 2.500 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||
| Karcag-Berekf. kerékpárút 2006. évben megvalósított I. ütem 2007.évben esedékes pénzügyi rendezése Ebből: - TEKI támogatás - saját forrás (átvett pénzeszköz) | 3.000 300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | ||||||||||||
| Laktanya infrastrukturális fejlesztésére Ebből: - saját forrás - fejlesztési hitel (MFB ref.) | 3.000 25.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| Kisvénkert II. kertben és egyéb lakott kertutak mentén közvilágítási rendszer kiépítése (fejlesztési hitel) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Intézményi ingatlanok felújításával, építésével kapcsolatos feladatok Ebből: - 2006. évben elvégzett felújítások 2007. évi pénzügyi rendezésére - Györffy I. Ált. I. akadálym. pály. s.forrás - 2007. évben elvégzendő feladatokra - saját forrásból - fejlesztési hitelből (MFB.ref.) | 4.382 38.400 | 3.326 1.892 42.782 | 48.000 | 48.000 | | 48.000 | 48.000 |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. |
| Ipari Park területének művelési ág alóli kivonása | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Beruházásokhoz, pályázatokhoz tervek készítése és díjak | 4.080 | 6.520 | 2.440 | 4.080 | 4.080 |
| Ebből előzetes Képviselő Testületi döntések alapján szerződéssel vállalt kötelezettségek: | |||||||||||||||||
| - Karcag, Széchenyi sgt. 69. sz. alatti bölcsőde felújításának, bővítésének tervezési díja | 2.016 | ||||||||||||||||
| - Karcag, Kossuth tér 4. Györffy István Általános Iskola alsó tagozatos épülete földszinti részének akadálymentesítésére benyújtott pályázathoz szükséges tervdokumentáció | 107 | ||||||||||||||||
| - GÁG. Gimnáziumi homlokzati nyílászáróinak cseréjére vonatkozó tervek | 301 | ||||||||||||||||
| - az Ipari Park építéséhez szükséges nyomott szennyvízvezeték, ivóvíz-, gázvezeték és távközlő kábel vasúti pályakeresztezési tervei | 1.320 |
| védjegy bejelentés díjra | 384 |
| Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez állami hozzájárulás | 958 | 958 | 958 | 958 | |||||||||||||
| 2006. évben elkészült útalapok és járda aszfaltozása Ebből: - saját forrás MFB hitelhez - fejlesztési hitel (MFB ref.) | 4.403 39.350 | 43.753 | 43.753 | 43.753 | 43.753 | ||||||||||||
| Ingatlan (telek, felépítmény) értékesítések után fiz. ÁFA | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | |||||||||||||
| Helyi autóbusz közlekedés támogatása | 3.000 | 4.905 | 3.000 | 4.905 | |||||||||||||
| Berekfürdő Ifjúsági Tábor Ebből: - ICSSZEM támogatás - saját forrás | 2.150 2.150 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | ||||||||||||
| Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem nyomvonalához szüks. ter.-ek megvás. és egyéb költségekre a Karcagért Közalapítványtól átvett pénzeszköz terhére | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||||||||||
| Felsőfokú informatikai szakképesítés támogatása | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||||||||||||
| Karcag város Észak-nyugati részén külterületi csatornarekonstrukció érdekében a benyújtandó pályázathoz szükséges tervek elkészítésére Ebből: - a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulattól történő pénzeszköz átvétel terhére | 3.510 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | ||||||||||||
| Rendezési terv módosítása (2007.évi pénzügyi ütem) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Útépítési engedélyezési eljárásokhoz tervek készítése |
| Ebből: - 2006. évben elvégzett tervezés II. részletének pénzügyi rendezése | 584 | 900 | 2.121 | 900 | 2.121 |
| Kossuth Lajos és Attila utca útépítési tervek közműegyeztetéssel | 1.221 |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. |
| Egyéb területfejlesztési, pályázati feladatok | 6.082 | 7.885 | 5.082 | 6.885 | 1.000 | 1.000 |
| Ebből: - térinformatikai rendszer 2007. évi | |||||||||||||||||
| szolgáltatói díja | 582 | ||||||||||||||||
| - gázhálózat és egyéb közműtámogatás önkormányzati tul.-ú ingatlan előtt | 1.000 | ||||||||||||||||
| - ad hoc feladatok | 960 | ||||||||||||||||
| - Hulladékgazdálkodási Terv és Környezetvédelmi Program felülvizsg. - Rágcsálóirtás | 500 3.500 | ||||||||||||||||
| -Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére földhaszonbérleti díj 110/2007. (III.08.) „kt.” sz. határozat alapján | 85 | ||||||||||||||||
| Rákóczi út 3.sz.alatt lévő ingatlan kémény javítása | 193 | ||||||||||||||||
| Széchenyi sgt. 71.sz. alatti ingatlan bontása | 465 |
| Környezeti hatástanulmány | 600 |
| Háromfényű közlekedési jelzőlámpák létesítése (Széchenyi I. sgt. - Püspökladányi út kereszteződés) az összes bekerülési költség 25%-a (fejlesztési hitel) | 10.000 | | 10.000 | | ||||||||||||
| Tanuszoda burkolatának felújítása és szűrőforgató berendezés (fejlesztési hitel) | 120.000 | | 120.000 | | ||||||||||||
| Volt Cédulaház felújítása (falszigetelés) (fejl. hitel) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Strandfürdő thermálkút kísérőgáz hasznosításával kapcsolatos beruházás, a szükséges földgáz célvezeték létesítésének engedélyes és kiviteli tervei elkészítésével | 120.000 | 144.000 | 120.000 | 144.000 |
| Ebből: - fejlesztési hitel | 120.000 |
| - saját erő | 24.000 |
| Morgó Csárda felújítása (I. ütem) (fejlesztési hitel) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||
| Egyéb működési jellegű pályázatokhoz saját forrás | 30.012 | 30.012 | 30.012 | 30.012 |
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága |
| részére szerállomány bővítés | 3.524 | 3.524 |
| Kunlaposi csatornahálózat rekonstrukció | 10.241 | 10.241 |
| Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat részére kölcsön |
| visszatérítés | 29.200 | 29.200 |
| Informatikai eszközbeszerzés (2006. évi pénzmaradvány) | 1.044 | 1.044 |
| Központi költségvetés részére állami támogatás visszafizetése | 41.403 | 41.403 | ||||||||||||||
| Nagyesőzés miatti megrongált utak helyreállítására |
| (2006. évi pénzmaradvány) | 17.984 | 17.984 |
| Nagyesőzés miatti lakossági károk enyhítésére |
| (2006. évi pénzmaradvány) | 7.480 | 7.480 | ||||||||||||||
| HEFOP 2.1.7. pályázat (2006.évi pénzmaradvány) | 1.194 | 1.194 | ||||||||||||||
| 2006. évben elkészült útalapok pénzügyi rendezése | 24.667 | 24.667 |
| Nagykunsági Környezetvédelmi Területfejlesztési és |
| Szolgáltató Kft. és a Nagykun-Ház Ingatlankezelő |
| Területfejlesztési és Szolgáltató Kft. alapítása és tagi kölcsön | 13.200 | 6.000 | 7.200 |
| Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának tám. | 142 | 142 |
| Temetői alap | 600 | 600 | ||||||||||||||
| Tiszaszőlősi ingatlan után szennyvízérdekeltségi hozzájárulás | 42 | 42 |
| Kátai Gábor Kórház részére megvalósítandó egészségügyi |
| gép-műszer beszerzés (2006.évi) | 13.800 | 13.800 |
| Ebből: - átvett pénzeszköz | 2.050 | |||||||||||||||||
| Kátai Gábor Kórház | 2.000 | |||||||||||||||||
| Berekfürdői Közs.Önk. | 50 | |||||||||||||||||
| - Fejlesztési hitel | 4.850 |
| - Céltámogatás | 6.900 |
| Déryné Művelődési Ház és a Dózs Gy. u. 4. sz. alatti ingatlan felújítására sajáterő (fejlesztési hitel) | | 16.000 | 16.000 |
| Ö s s z e s e n : | 2.411.356 | 2.493.952 | 423 | 310 | 147 | 100 | 247.307 | 314.692 | 83.747 | 88.010 | 1.218.611 | 1.193.319 | 861.121 | 897.521 |
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 26/2007. (VIII.31. ) rendeletéhez
Tájékoztató a Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
Adatok: 1.000.-Ft-ban
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
| Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen | Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen |
| I. Működés | ||||||
| Intézményi működési bevételek | 458.329 | 458.329 | ||||
| Önkormányzat sajátos működési bevételei: bbbbbbbbbbbbbevételeibevételei |
| - Helyi adók | 285.500 | 285.500 | ||||
| - Átengedett központi adók | ||||||
| - Személyi jövedelemadó | 1.765.250 | 1.765.250 | ||||
| - Gépjármű adó | 102.730 | 102.730 | ||||
| - Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 170 | 170 |
| - Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 2.100 | 2.100 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | ||||||
| - Normatív hozzájárulások | 1.284.753 | 1.284.753 | ||||
| - Központosított előirányzatok | 74.620 | 640 | 75.260 | |||
| - Normatív kötött felhasználású támogatások | 195.226 | 195.226 |
| Támogatás értékű működési bevétel | 59.397 | 1.502 | 60.899 | |||
| Műk.-i c. pénzeszk. átv. államházt.-on kívülről | 5.616 | 5.616 |
| Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele | 2.741.710 | 2.741.710 |
| Működési célú hitel felvétel | 755.000 | 755.000 |
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 90.078 | 627 | 90.705 | |||
| Személyi juttatás | 3.251.661 | 454 | 3.252.115 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 1.090.500 | 158 | 1.090.658 | |||
| Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül) | 1.975.755 | 2.157 | 1.977.912 |
| Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás | 91.283 | 91.283 | ||||
| Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés | 2.250 | 2.250 | 6.770 | 6.770 | ||
| Működési hitel visszafizetése | 755.000 | 755.000 | ||||
| Működési hitel kamata | 68.220 | 68.220 | ||||
| Eltartottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | 601.901 | 601.901 | ||||
| Tartalékok | 1.940 | 1.940 | ||||
| Működés összesen | 7.822.729 | 2.769 | 7.825.498 | 7.843.030 | 2.769 | 7.845.799 |
| II. Felhalmozás | ||||||
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 331.900 | 331.900 | ||||
| Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei | 5.000 | 5.000 | ||||
| Költségvetési támogatás fejlesztési célra | 701.289 | 701.289 | ||||
| Támogatásértékű felh. bevétel | 12.690 | 12.690 | ||||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 118.084 | 118.084 | ||||
| Fejlesztési célú hitel felvétel | 326.600 | 326.600 | ||||
| Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei | 100 | 100 | ||||
| Normatív hozzájárulásokból felhalmozásra | 32.752 | 32.752 | ||||
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 27.707 | 27.707 | ||||
| Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja (Dologi kiadásból) | 58.400 | 58.400 | ||||
| Felhalmozási és felújítási kiadások | 1.229.287 | 1.229.287 | ||||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 69.742 | 69.742 | ||||
| Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése | 2.000 | 2.000 | 39.660 | 39.660 | ||
| Fejlesztési célú hitel visszafizetése | 98.951 | 98.951 | ||||
| Fejlesztési hitel kamata | 41.781 | 41.781 | ||||
| Felhalmozás összesen: | 1.558.122 | 1.558.122 | 1.537.821 | 1.537.821 |
| Mindösszesen: | 9.380.851 | 2.769 | 9.383.620 | 9.380.851 | 2.769 | 9.383.620 |