| A szöveg időállapota: | 2007.X.5. - |
| Időállapot váltás: | 2007.X.5. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30/2007. (X.05.) rendelete
a Karcag Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendelete módosításáról és kiegészítéséről
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §, 67-69. §, 71. § és 73.-75. §, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormány rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81-84. §-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata 2007 évi költségvetéséről szóló a 19/2007. (IV.27.) rendelettel a 21/2007. (VI.01.) rendelettel, a 24/2007. (VI.20.) rendelettel, a 26/2007. (VIII.31.) rendelettel és a 27/2007. (IX.14.) rendelettel módosított, Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendelete (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő (4) rendelkezés lép:
„(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdés helyébe a következő (1) bekezdés kerül:
„(1) A Képviselő Testület Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetését
9.390.137 ezer Ft bevételi- és kiadási főösszegben állapítja meg.”
(2) A R. 3. § (3) bekezdés helyébe a következő (3) bekezdés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.”
(2) A R. 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi (5) bekezdés lép:
„(5) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdése kerül:
„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetése 3. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszege - feladatonként elkülönített összegének - kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.”
(2) A R. 4. § (9) bekezdése helyébe a következő (9) bekezdés lép:
„(9) A Városi Önkormányzat 2007. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.”
4. § A R 5. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés lép:
„(1) A Városi Önkormányzat 2007. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi - és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”
5. § A R 7. §-a a következő (11)-(12) bekezdésekkel egészül ki:
„(11) Karcag Város Önkormányzata a Korm. rendelet 69.§-ában foglaltak alapján az általa alapított, vállalkozási tevékenység folytatására jogosult költségvetési szerveknél képződő 2007. évi vállalkozási eredményt elsődlegesen az alaptevékenységre történő visszaforgatással, az alaptevékenység keretében ellátandó feladatok végrehajtásához szükséges fedezet biztosítása érdekében használja fel.
(12) A Képviselő Testület a (11) bekezdésben megjelölt intézmények 2007. évi vállalkozási eredményéből - az ott meghatározott felhasználáson túl - esetlegesen képzendő vállalkozási tartalék cél szerinti felhasználásáról az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás keretében dönt.”
6. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2007. január 1. napjától kell alkalmazni.
K a r c a g, 2007. október 3.
| Dr. Fazekas Sándor | |
| polgármester helyett: | |
| Dobos László s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
| alpolgármester | jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30/2007. (X.05.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása
Adatok: 1.000,- Ft-ban
| Forrás megnevezése | Bevétel |
| eredeti előir. | mód. előir. |
| I. Működési bevételek |
| 1. Intézményi működési bevételek | 527.188 | 460.948 |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
| 2.1. Helyi adók | 271.500 | 289.398 | |
| 2.2. Átengedett központi adók | 1.856.131 | 1.868.150* | |
| 2.2.1. Személyi jövedelemadó | 1.765.250 |
| - Helyben maradó rész 8%) | 122.817 | |||
| - Jövedelemkülönbség mérséklésére | 599.511 | |||
| - Normatív módon elosztott rész | 408.934 | |||
| - Tűzoltóság részére támogatás | 243.804 | |||
| - Szociális továbbképzés | 326 | |||
| - Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása | 25.358 | |||
| - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 364.500 | |||
| 2.2.2. Gépjárműadó (100%) | 102.730 | |||
| 2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 170 |
| 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 2.100 | 2.100 |
| I. Működési bevételek összesen: | 2.656.919 | 2.620.596 |
| II. Támogatások |
| 1. Normatív hozzájárulások | 1.315.005 | 1.317.505 |
| 2. Központosított előirányzatok | 640 | 76.820* |
| - CÖK támogatása | 640 | ||
| - Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok | |||
| kiegészítő támogatása | 10.683 | ||
| - Lakossági közműfejlesztési támogatás | 1.560 | ||
| - Prémiumévek program | 4.394 | ||
| - Helyi közösségi közlekedési normatíva támogatása | 1.905 | ||
| Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása | 450 | ||
| 13. havi illetményrészletre támogatás | 42.774 |
| Létszámcsökkentésre támogatás | 14.414 |
| 3. Normatív kötött felhasználású támogatások | 199.430 | 195.226* |
| - Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés és emelt szintű érettségi vizsgáztatásra történő felkészítés támogatása - Pedagógiai szakszolgálatra - Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása | 144 4.536 11.220 11.664 |
| - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 167.662 |
| 4. Fejlesztési célú támogatások | 692.829 | 699.729* |
| 4.1. TEKI támogatás | 9.829 | |||
| - Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bővítés II. ütem | 4.829 | |||
| - Szennyvíz gerincvez. ép. (Lehel és Kátai G. u.) | 2.000 | |||
| - Karcag-Berekfürdő kerékpárút I. ütem | 3.000 | |||
| 4.2. TRFC támogatás | 61.000 | |||
| - Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2007.) | 61.000 | |||
| 4.3. Címzett támogatás | 622.000 | |||
| - Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2007.) | 622.000 | |||
| 4.4. Céltámogatás | 6.900 |
| - Kátai Gábor Kórház részére egészségügyi gépműszer beszerzés | 6.900 |
| II. Támogatások összesen: | 2.207.904 | 2.289.280 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 312.550 | 331.900 |
| 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | 5.000 | 5.000 | |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | 317.550 | 336.900 |
| IV. Támogatás értékű bevételek |
| 1. Támogatás értékű működési bevétel | 44.915 | 60.899 |
| 2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | 9.755 | 12.690 | |
| IV. Támogatás értékű bevételek összesen: | 54.670 | 73.589 |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 800 | 5.616 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 57.257 | 118.084 | |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | 58.057 | 123.700 | |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése: | 2.000 | 4.250 |
A módosított előirányzat „részelőirányzatonkénti” bontásban a forrás megnevezése oszlopban.
| Forrás megnevezése | Bevétel |
| eredeti előir. | mód. előir. |
| VII. Hitelek |
| 1. Működési célú hitel felvétele | 755.000 | 755.000 |
| 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele | 435.750 | 326.600* |
| - Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem 2007. évi saját forrás biztosításához | 48.000 | ||
| - 2006. évben elkészült útalapok és járda aszfaltozása | 39.350 | ||
| - Laktanya infrastruktúra fejlesztéséhez | 25.000 | ||
| - Intézményi felújításokhoz | 38.400 | ||
| - Thermálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz | 120.000 | ||
| - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (volt Cédulaház és a Morgó Csárda I. ütem) felújítása | 24.000 | ||
| - Rózsa út és környéke belvíz elvezető rendszer (II. ütem) kivitelezése | 6.000 | ||
| - Közvilágítási rendszer kiépítésére lakott, zárt kertekben | 5.000 | ||
| - Kátai Gábor Kórház részére egészségügyi gépműszer beszerzése | 4.850 | ||
| - Déryné Művelődési ház és a Dózsa Gy. 4. sz. alatti ingatlan felújítására | 16.000 |
| VII. Hitelek összesen: | 1.190.750 | 1.081.600 |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel (Pénzmaradvány, vállalkozási eredmény, növelve a |
| befizetési kötelezettséggel | 118.412 |
| Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.): | 6.487.850 | 6.648.327 | |
| IX. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) | 2.741.810 | 2.741.810 | |
| Bevételek mindösszesen (I.-VIII.): | 9.229.660 | 9.390.137 |
1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30./2007. (X.05.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2007. évi működési bevételei
forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
| Megnevezés | Bevétel |
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |
| Bírság | 2.000 | 2.000 |
| Hatósági, engedélyezési feladatok | 4.000 | 4.000 |
| Marhalevél | 100 | 100 |
| Földhaszon | 8.000 | 8.000 |
| Mezőőri járulék | 6.000 | 6.000 |
| Közterület-használati díj | 800 | 800 |
| Bérleti díj | 16.000 | 16.000 |
| Kamat | 500 | 500 |
| Hírmondó bevétele | 600 | 600 |
| Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel | 1.075 | 1.075 |
| Családi rendezvények bevétele | 400 | 400 |
| Egyéb bevétel Ebből: biztosítói kártérítés az aug. 20 és a szept. 18-i viharkárokhoz 2.619 | 5.713 |
| Ö s s z e s e n : | 39.475 | 45.188 |
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30./2007. (X.05.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi kiadásairól címenkénti bontásban
Adatok: 1.000,- Ft-ban
| Cím megnevezése | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
| eredeti előir. | módosí- tott előir | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jell. kiadás | Speciális c. támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosí- tott előir | eredeti előir. | módosí- tott előir. | eredeti előir. | módosí- tott előir | eredeti előir. | módosí- tott előir | eredeti előir. | módosí- tott előir | eredeti előir. | módosí- tott előir | eredeti előir. | módosí- tott előir. | |||
| Intézményi működési kiadások | 6.816.732 | 6.884.959 | 3.195.096 | 3.251.351 | 1.070.146 | 1.090.400 | 1.836.639 | 1.829.464 | 675.588 | 655.551 | 19.323 | 19.365 | 19.940 | 35.968 | 2.860 | |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 1.572 | 2.769 | 31 | 454 | 11 | 158 | 1.530 | 2.157 | ||||||||
| Kiemelt feladatok kiadásai | 2.411.356 | 2.500.469 | 423 | 310 | 147 | 100 | 247.307 | 321.209 | 83.747 | 88.010 | 1.218.611 | 1.193.319 | 861.121 | 897.521 | ||
| Tartalék | 1.940 | 1.940 | ||||||||||||||
| Ö S S Z E S E N: | 9.229.660 | 9.390.137 | 3.195.550 | 3.252.115 | 1.070.304 | 1.090.658 | 2.085.476 | 2.152.830 | 2.151.181 | 743.561 | 19.323 | 19.365 | 1.238.551 | 1.229.287 | 861.121 | 902.321 |
2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30/2007. (X.05.) rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2007. évi kiemelt feladatainak kiadásai címenkénti bontásban
Adatok: 1.000,- Ft-ban
| M e g n e v e z é s | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | |
| Hitel és járulékai | 969.732 | 963.952 | 115.781 | 110.001 | 853.951 | 853.951 | ||||||||||
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 19.329 | 19.329 | 19.329 | 19.329 | ||||||||||||
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítés bérleti díj | 12.534 | 13.020 | 12.534 | 13.020 | ||||||||||||
| Közoktatási intézmények eszköz és felszerelés fejlesztésre 431/2003. (XII.16.) „ kt.” sz. hat. alapján 2007. évi fejl. ütem | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2006. évben megv. bőv. pü. rend. | 6.887 | 6.887 | 6.887 | 6.887 |
| Ebből: - TEKI támogatás | 4.829 |
| - Saját forrás | 2.058 |
| Szennyvíz-gerincvezeték építése Lehel és Kátai G. utca 2006. évben megv. pü. rend. | 2.857 | 2.857 | 2.857 | 2.857 |
| Ebből: - TEKI támogatás | 2.000 |
| - Saját forrás | 857 |
| I. lakáshoz jutók támogatása (80 család x 150.000 Ft/család) | 12.000 | 12.000 | 11.600 | 11.600 | 400 | 400 | ||||||||||
| „Erőforrás” Kft. (üzemeltetés és tagi kölcsön) | 13.410 | 13.410 | 8.640 | 8.640 | 4.770 | 4.770 | ||||||||||
| Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | ||||||||||||
| Arany J. úti Ált. Iskola térburkolat javítása, aszfaltozása (2006. évben elvégzett munka pénzügyi rendezése) | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||
| Rózsa út és környéke belvízelvezető rend-szerének kivitelezése (II. ütem, fejl. hitel) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Kátai Gábor Kórház II. ütemű rekonstrukciója 2007. évi üteme Ebből: - címzett támogatás TRFC támogatás fejlesztési hitel - saját forrás | 622.000 61.000 48.000 765 | 731.765 | 731.765 | 731.765 | 731.765 |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | |
| Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkozt.-hoz) | 570 | 570 | 423 | - | 147 | - | - | 570 | ||||||||
| Tenyőszigeti telkek vásárlása III. részlet (2006. évről áthúzódó) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||
| Ipari Park ivóvíz- és szennyvíz csatlakozás kiépítése pályázati saját forrás (átvett pénzeszköz) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||
| Ipari Park Kft. részére tagi kölcsön | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forráshoz biztosítandó saját forrás) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | ||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |||||||||||
| Önerős szennyvízgerinc-vezeték építések támogatása a 376/2006. (VIII.29.) „kt.” sz. határozat alapján (Nagykun Víz- és Csatornamű Kft-től átvett pénz-eszköz terhére) | 40.447 | 40.447 | 40.447 | 40.447 | ||||||||||||
| Pályázatok „támogatói kezelésének” díjára | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||
| Testvérvárosi kapcsolatok konferencia megszervezésére (uniós pályázat | 4.000 | 10.000 | - | 310 | - | 100 | 4.000 | 9.590 |
| Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem tervezésre Ebből: - GKM támogatás - saját forrás | 2.500 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||
| Karcag-Berekf. kerékpárút 2006. évben megvalósított I. ütem 2007.évben esedékes pénzügyi rendezése Ebből: - TEKI támogatás - saját forrás (átvett pénzeszköz) | 3.000 300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | ||||||||||||
| Laktanya infrastrukturális fejlesztésére Ebből: - saját forrás - fejlesztési hitel (MFB ref.) | 3.000 25.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| Kisvénkert II. kertben és egyéb lakott kertutak mentén közvilágítási rendszer kiépítése (fejlesztési hitel) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Intézményi ingatlanok felújításával, építésével kapcsolatos feladatok Ebből: - 2006. évben elvégzett felújítások 2007. évi pénzügyi rendezésére - Györffy I. Ált. I. akadálym. pály. s.forrás 2007. évben elvégzendő feladatokra saját forrásból - fejlesztési hitelből (MFB.ref.) | 4.382 38.400 | 3.326 1.892 42.782 | 48.000 | 48.000 | | 48.000 | 48.000 |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. |
| Ipari Park területének művelési ág alóli kivonása | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Beruházásokhoz, pályázatokhoz tervek készítése és díjak | 4.080 | 6.520 | 2.440 | 4.080 | 4.080 |
| Ebből előzetes Képviselő Testületi döntések alapján szerződéssel vállalt kötelezettségek: | |||||||||||||||||
| - Karcag, Széchenyi sgt. 69. sz. alatti bölcsőde felújításának, bővítésének tervezési díja | 2.016 | ||||||||||||||||
| - Karcag, Kossuth tér 4. Györffy István Általános Iskola alsó tagozatos épülete földszinti részének akadálymentesítésére benyújtott pályázathoz szükséges tervdokumentáció | 107 | ||||||||||||||||
| - GÁG. Gimnáziumi homlokzati nyílászáróinak cseréjére vonatkozó tervek | 301 | ||||||||||||||||
| - az Ipari Park építéséhez szükséges nyomott szennyvízvezeték, ivóvíz-, gázvezeték és távközlő kábel vasúti pályakeresztezési tervei | 1.320 |
| védjegy bejelentés díjra | 384 |
| Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez állami hozzájárulás | 958 | 958 | 958 | 958 | |||||||||||||
| 2006. évben elkészült útalapok és járda aszfaltozása Ebből: - saját forrás MFB hitelhez - fejlesztési hitel (MFB ref.) | 4.403 39.350 | 43.753 | 43.753 | 43.753 | 43.753 | ||||||||||||
| Ingatlan (telek, felépítmény) értékesítések után fiz. ÁFA | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | |||||||||||||
| Helyi autóbusz közlekedés támogatása | 3.000 | 4.905 | 3.000 | 4.905 | |||||||||||||
| Berekfürdő Ifjúsági Tábor Ebből: - ICSSZEM támogatás - saját forrás | 2.150 2.150 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | ||||||||||||
| Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem nyomvonalához szüks. ter.-ek megvás. és egyéb költségekre a Karcagért Közalapítványtól átvett pénzeszköz terhére | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||||||||||
| Felsőfokú informatikai szakképesítés támogatása | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||||||||||||
| Karcag város Észak-nyugati részén külterületi csatornarekonstrukció érdekében a benyújtandó pályázathoz szükséges tervek elkészítésére Ebből: - a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulattól történő pénzeszköz átvétel terhére | 3.510 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | ||||||||||||
| Rendezési terv módosítása (2007.évi pénzügyi ütem) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Útépítési engedélyezési eljárásokhoz tervek készítése |
| Ebből: - 2006. évben elvégzett tervezés II. részletének pénzügyi rendezése | 584 | 900 | 2.121 | 900 | 2.121 |
| - Kossuth Lajos és Attila utca útépítési tervek közműegyeztetéssel | 1.221 |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás, felhalmozás | Egyéb kiadás |
| eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosított előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. | eredeti előir. | módosí-tott előir. |
| Egyéb területfejlesztési, pályázati feladatok | 6.082 | 7.885 | 5.082 | 6.885 | 1.000 | 1.000 |
| Ebből: - térinformatikai rendszer 2007. évi szolg.díja | 582 | ||||||||||||||||
| - gázhálózat és egyéb közműtámogatás önkormányzati tul.-ú ingatlan előtt | 1.000 | ||||||||||||||||
| - ad hoc feladatok | 960 | ||||||||||||||||
| - Hulladékgazdálkodási Terv és Környezetvédelmi Program felülvizsg. - Rágcsálóirtás | 500 3.500 | ||||||||||||||||
| - Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére Földhaszonbérl. díj 110/2007. (III.08.) „kt.” sz. hat. | 85 | ||||||||||||||||
| R -Rákóczi út 3.sz.alatt lévő ingatlan kémény javítása | 193 | ||||||||||||||||
| -Széchenyi sgt. 71.sz. alatti ingatlan bontása | 465 |
| -Környezeti hatástanulmány | 600 |
| Háromfényű közlekedési jelzőlámpák létesítése (Széchenyi I. sgt. - Püspökladányi út kereszteződés) az összes bekerülési költség 25%-a (fejlesztési hitel) | 10.000 | | 10.000 | | ||||||||||||
| Tanuszoda burkolatának felújítása és szűrőforgató berendezés (fej. hitel) | 120.000 | 120.000 | ||||||||||||||
| Volt Cédulaház felújítása (falszigetelés) (fejl. hitel) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Strandfürdő thermálkút kísérőgáz hasznosításával kapcsolatos beruházás, a szükséges földgáz célvezeték létesítésének engedélyes és kiviteli tervei elkészítésével | 120.000 | 144.000 | 120.000 | 144.000 |
| Ebből: - fejlesztési hitel | 120.000 |
| - saját erő | 24.000 |
| Morgó Csárda felújítása (I. ütem) (fejlesztési hitel) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||
| Egyéb működési jellegű pályázatokhoz saját forrás | 30.012 | 30.012 | 30.012 | 30.012 |
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága |
| részére szerállomány bővítés | 3.524 | 3.524 |
| Kunlaposi csatornahálózat rekonstrukció | 10.241 | 10.241 |
| Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat részére kölcsön visszatérítés | 29.200 | 29.200 |
| Informatikai eszközbeszerzés (2006. évi pénzmaradvány) | 1.044 | 1.044 |
| Központi költségvetés részére állami támogatás visszafizetése | 41.403 | 41.403 | ||||||||||||||
| Nagyesőzés miatti megrongált utak helyreállítására |
| (2006. évi pénzmaradvány) | 17.984 | 17.984 |
| Nagyesőzés miatti lakossági károk enyhítésére |
| (2006. évi pénzmaradvány) | 7.480 | 7.480 | ||||||||||||||
| HEFOP 2.1.7. pályázat (2006.évi pénzmaradvány) | 1.194 | 1.194 | ||||||||||||||
| 2006. évben elkészült útalapok pénzügyi rendezése | 24.667 | 24.667 |
| Nagykunsági Környezetvédelmi Területfejlesztési és Szolg. Kft. és a |
| Nagykun-Ház Ing.kez. Területfejl. és Szolg.Kft. alapítása és tagi kölcsön | 13.200 | 6.000 | 7.200 |
| Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának tám. | 142 | 142 |
| Temetői alap | 600 | 600 | ||||||||||||||
| Tiszaszőlősi ingatlan után szennyvízérdekeltségi hozzájárulás | 42 | 42 |
| Kátai Gábor Kórház részére megvalósítandó egészségügyi |
| gép-műszer beszerzés (2006.évi) | 13.800 | 13.800 |
| Ebből: - átvett pénzeszköz | 2.050 | |||||||||||||||||
| Kátai Gábor Kórház | 2.000 | |||||||||||||||||
| Berekfürdői Közs.Önk. | 50 | |||||||||||||||||
| - Fejlesztési hitel | 4.850 |
| - Céltámogatás | 6.900 |
| Déryné Művelődési Ház és a Dózs Gy. u. 4. sz. alatti ingatlan felújítására sajáterő (fejlesztési hitel) | | 16.000 | 16.000 |
| 2007. augusztus 20-ai károk helyreállítására a 453/2007. (IX.13.) „kt.” sz. határozat alapján vis maior pályázathoz biztosítandó forrás | 2.572 | 2.572 |
| Ebből: - önkormányzati saját forrásból | 1.237 |
| - biztosítói kártérítés összegéből | 1.335 |
| A 454/2007. (IX.13.) „kt.” sz. határozat alapján (vis maior pályázattal nem érintett) önkorm.-i tulajdonú ingatlanokban keletkezett károk helyreállítására | 2.296 | 2.296 |
| 2007. szeptember 18-ai viharkárok helyreállítására vis-maior pályázathoz | 1.649 | 1.649 |
| biztosítandó forrás |
| Ebből: - önkormányzati saját forrásból | 615 |
| - biztosítói kártérítés összegéből | 1.034 |
| Ö s s z e s e n : | 2.411.356 | 2.500.469 | 423 | 310 | 147 | 100 | 247.307 | 321.209 | 83.747 | 88.010 | 1.218.611 | 1.193.319 | 861.121 | 897.521 |
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30/2007. (X.05.) rendeletéhez
Tájékoztató a Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
Adatok: 1.000.-Ft-ban
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
| Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen | Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen |
| I. Működés | ||||||
| Intézményi működési bevételek | 460.948 | 460.948 | ||||
| Önkormányzat sajátos működési bevételei: bbbbbbbbbbbbbevételeibevételei |
| - Helyi adók | 289.398 | 289.398 | ||||
| - Átengedett központi adók | ||||||
| - Személyi jövedelemadó | 1.765.250 | 1.765.250 | ||||
| - Gépjármű adó | 102.730 | 102.730 | ||||
| - Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 170 | 170 |
| - Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 2.100 | 2.100 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | ||||||
| - Normatív hozzájárulások | 1.284.753 | 1.284.753 | ||||
| - Központosított előirányzatok | 74.620 | 640 | 75.260 | |||
| - Normatív kötött felhasználású támogatások | 195.226 | 195.226 |
| Támogatás értékű működési bevétel | 59.397 | 1.502 | 60.899 | |||
| Műk.-i c. pénzeszk. átv. államházt.-on kívülről | 5.616 | 5.616 |
| Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele | 2.741.710 | 2.741.710 |
| Működési célú hitel felvétel | 755.000 | 755.000 |
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 90.078 | 627 | 90.705 | |||
| Személyi juttatás | 3.251.661 | 454 | 3.252.115 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 1.090.500 | 158 | 1.090.658 | |||
| Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül) | 1.982.272 | 2.157 | 1.984.429 |
| Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás | 91.283 | 91.283 | ||||
| Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés | 2.250 | 2.250 | 6.770 | 6.770 | ||
| Működési hitel visszafizetése | 755.000 | 755.000 | ||||
| Működési hitel kamata | 68.220 | 68.220 | ||||
| Eltartottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | 601.901 | 601.901 | ||||
| Tartalékok | 1.940 | 1.940 | ||||
| Működés összesen | 7.829.246 | 2.769 | 7.832.015 | 7.849.547 | 2.769 | 7.852.316 |
| II. Felhalmozás | ||||||
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 331.900 | 331.900 | ||||
| Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei | 5.000 | 5.000 | ||||
| Költségvetési támogatás fejlesztési célra | 701.289 | 701.289 | ||||
| Támogatásértékű felh. bevétel | 12.690 | 12.690 | ||||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 118.084 | 118.084 | ||||
| Fejlesztési célú hitel felvétel | 326.600 | 326.600 | ||||
| Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei | 100 | 100 | ||||
| Normatív hozzájárulásokból felhalmozásra | 32.752 | 32.752 | ||||
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 27.707 | 27.707 | ||||
| Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja (Dologi kiadásból) | 58.400 | 58.400 | ||||
| Felhalmozási és felújítási kiadások | 1.229.287 | 1.229.287 | ||||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 69.742 | 69.742 | ||||
| Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése | 2.000 | 2.000 | 39.660 | 39.660 | ||
| Fejlesztési célú hitel visszafizetése | 98.951 | 98.951 | ||||
| Fejlesztési hitel kamata | 41.781 | 41.781 | ||||
| Felhalmozás összesen: | 1.558.122 | 1.558.122 | 1.537.821 | 1.537.821 |
| Mindösszesen: | 9.387.368 | 2.769 | 9.390.137 | 9.387.368 | 2.769 | 9.390.137 |