CompLex Jogtár - Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendelete - Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről

A szöveg időállapota: 2009.III.20. -

Időállapot váltás: - 2008.II.14.
2008.II.15. - 2008.III.27.
2008.III.28. - 2008.VI.5.
2008.VI.6. - 2008.VII.2.
2008.VII.3. - 2008.IX.25.
2008.IX.26. - 2008.XI.20.
2008.XI.21. - 2008.XII.18.
2008.XII.19. - 2009.III.19.
2009.III.20. -

Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendelete

Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről

a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 9/2008. (III.28.), a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2008. (VI.06.), a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 18/2008. (VII.03.), a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 20/2008. (IX.26.), a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23/2008. (XI.21.), a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30/2008. (XII.19.) és a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III.20.) rendelettel módosított szöveg

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65.§, 67.-69.§, 71.§ és 73.-75.§, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 29.§, 32.§ és 37.-38.§-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81.-84.§-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata 2008 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet hatálya, címrend

1. § A rendelet hatálya Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületére és annak szerveire, az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre és a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki.

2. § (1) A Képviselő Testület a címrendet a (2)-(4) bekezdésekben foglaltak szerint határozza meg.

(2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön címeket alkotnak.

(3)¹ E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(4)² A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)³ A Képviselő Testület Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek nélküli - bevételi főösszegét 11.820.206 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 10.001.038 ezer Ft-ban határozza meg.

(2)⁴ A 2008. évi költségvetés egyensúlya az alábbi finanszírozási műveletekkel:

a) bevételi oldalon 142.791 ezer Ft összegű rendelkezésre tartott fejlesztési hitelek és 100 ezer Ft egyéb értékpapír beváltással,

b) kiadási oldalon pedig 271.878 ezer Ft fejlesztési célú hitelek törlesztésével és 1.690.181 ezer Ft forgatási célú értékpapír vásárlással

költségvetési éven belül biztosított.

(3)⁵ Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 3.038.705 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó bevételi előirányzatának és 3.038.705 ezer Ft a kiadási előirányzatának összege.

(4)⁶ Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(5)⁷ A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül - a Polgármesteri Hivatal kivételével - az érintett intézmények 2008. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(6)⁸ A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.

(7)⁹ Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 2.009 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.

(8)¹⁰ A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2008. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.

4. § (1)¹¹ A Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetése - 3. § (1) bekezdése szerinti és a 3.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2)¹² Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3)¹³ E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(4)¹⁴ A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2008. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.

(5)¹⁵ A Városi Önkormányzat által alapított intézmények 2008. évi költségvetési létszámkeretét e rendelet 2.1.3. sz. melléklete tartalmazza.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott létszámkereten belül - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottakra megállapított létszámkerettől eltérni kizárólag a közhasznú és közcélú foglalkoztatás keretében ideiglenesen (éven belül) az adott intézmény részére meghatározott létszámkerethez tartozó személyi juttatás és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával, valamint polgári szolgálatosként történő foglalkoztatás esetén lehet.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a Kátai Gábor Kórházra, valamint a Városi Önkormányzat azon intézményeire, amelyek külön Képviselő Testületi döntés alapján engedélyezett közhasznú és közcélú foglalkoztatást végeznek feltéve, hogy ezzel az érintett intézmények nem veszélyeztetik költségvetésük egyensúlyát.

(8)¹⁶A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi kiadási előirányzatát feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.

(9)¹⁷ A Városi Önkormányzat 2008. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.

(10)¹⁸ Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

5. § (1)¹⁹ A Városi Önkormányzat 2008. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Karcag Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2008. évben maximálisan 300.000 ezer Ft összegben e rendelet alapján, átruházott hatáskörben eljárva működési célú (éven belüli lejáratú) folyószámlahitelt vegyen fel, az erre vonatkozó hitelszerződést kösse meg.

(3) Karcag Város Önkormányzata kötelezettséget vállal a (2) bekezdésben meghatározott folyószámlahitel igénybevétele esetén, a hitel és járulékai 2008. évben történő visszafizetésére.

III. fejezet

Többéves kihatással járó feladatok

6. § (1)²⁰ A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadási előirányzatait éves bontásban - járulékok és inflációkövetés nélkül - e rendelet 4. sz. melléklete szerint határozza meg.

(2) Karcag Város Önkormányzata az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok közül a későbbi évekre már vállalt, valamint a 2008. évben felvételre kerülő és visszafizetendő folyószámlahitel- és járulékainak fedezetét biztosító kiadási előirányzatait - a vonatkozó hitelszerződésekben foglaltaknak megfelelően - véglegesen az adott évi költségvetésébe minden évben betervezi és jóváhagyja.

IV. fejezet

Előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása

7. § (1) Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésében szereplő bevételi- és kiadási előirányzatainak várható előirányzat-felhasználási ütemtervét, forrásonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, havi részletezettséggel a rendelet 5.sz. melléklete tartalmazza.

(2)²¹ A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az év közbeni esetleges likviditási gondok megoldása érdekében az önkormányzati lakásértékesítésből származó forrás (bevételi előirányzat) felhasználását engedélyezze, továbbá ideiglenes jelleggel engedélyezze a Gábor Áron Gimnázium épülete után kapott kártalanítás összegének és hozamainak felhasználását, és szükség esetén - az igénybevétel hónapjában történő visszafizetéssel - munkabérhitelt vegyen fel.

(3) A Képviselő Testület az általa jóváhagyott intézményi (feladatonkénti) kiadási előirányzatokon belüli - a kiemelt előirányzatok közötti, valamint a Polgármesteri Hivatal esetében a feladatok közötti - átcsoportosítás engedélyezésének jogát a Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságára átruházza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a Pénzügyi Bizottság által a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - előzetesen megadott engedély - alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosítás miatt a Képviselő Testület alkalmanként, de legalább évente két alkalommal módosítja költségvetési rendeletét.

(5) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetői a dologi kiadásaik körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, kivéve a kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása tételen tervezett távközlési díjak, hatósági díjak, adók altétel, az intézmény üzemeltetés szolgáltatási díjai tétel, valamint a különféle kiadások, befizetések alrovat előirányzatait.

(6) Az (5) bekezdésben szereplő jogcímeken megtervezett előirányzatok az egyéb dologi kiadások terhére növelhetők, de azokat más célra átcsoportosítani, illetőleg előirányzat-módosítást végrehajtani vagy anélkül felhasználni csak akkor szabad, ha a költségvetési szerv az ezen jogcímeken jelentkező éves fizetési kötelezettségének eleget tud tenni.

(7) Az (5)-(6) bekezdés szabályai nem vonatkoznak a Kátai Gábor Kórházra, mely intézmény a dologi kiadásai körében megtervezett részelőirányzatai között - feltéve, hogy ezzel nem veszélyezteti költségvetése egyensúlyát - külön hozzájárulás nélkül előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre.

(8) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények tekintetében, a címek részére e rendelettel meghatározott működési bevételeket meghaladó többletbevételek felhasználásáról (azok köréről és mértékéről) és a támogatásértékű bevételek, valamint a véglegesen átvett pénzeszközök felhasználásáról e rendelet alapján, átruházott hatáskörében eljárva Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága határozattal dönt.

(9) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményi árubeszerzéseknél, szolgáltatások igénybevételénél, felújításoknál, karbantartási kiadásoknál stb. (együttesen: beszerzéseknél) azonos egységár, alapár, illetve vállalkozási díj esetén előnyben kell részesíteni a kedvezőbb (30, 60 napos) fizetési határidőt biztosító vállalkozót (beszállítót, szolgáltatót).

(10) A (9) bekezdésben meghatározott beszerzések megrendeléséhez, a vonatkozó szerződések megkötéséhez előzetes Polgármesteri engedély (ellenjegyzés) szükséges.

(11) Az év közben felhasználási kötöttséggel engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról e rendelet alapján átruházott hatáskörében eljárva a Polgármester dönt.

(12)²² Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésében szereplő céltartalék szükség szerinti felhasználása engedélyezési jogkörét a Pénzügyi Bizottság gyakorolja.

V. fejezet

8. § A Képviselő Testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke (érintettek száma), illetőleg összege szerinti részletezettséggel a rendelet 6. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

VI. fejezet

Adatszolgáltatás a költségvetésről és annak végrehajtásáról

9. § (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv vezetője a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv(ek) költségvetésének végrehajtásához - e rendelet alapján - részletes, éves pénzforgalmi tervet köteles készíteni, melynek havi bontásban tartalmaznia kell a tárgyévben várható kiadásokat és bevételeket forrásonként és kiemelt előirányzatonként részletezve.

(2) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv vezetője 2008. évre vonatkozóan köteles éves létszám-gazdálkodási tervet készíteni, melynek feladatonkénti bontásban tartalmaznia kell a szükséges létszám előirányzatot, továbbá feladatonkénti és havonkénti bontásban az e rendelettel meghatározott eredeti létszám előirányzat csökkentésére vonatkozó javaslatot.

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott éves pénzforgalmi tervet, valamint létszám-gazdálkodási tervet 2008. évre vonatkozóan, 2008. február 28-ig kell elkészíteni és Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére megküldeni.

(4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények vezetői kötelesek felülvizsgálni a hatályban lévő vevő- és szállítói szerződéseiket, kiemelten a fizetési feltételekre vonatkozóan és a felülvizsgálat eredményéről, a partnereknél elért - a hatályos szerződésnél - az intézmény részére kedvezőbb feltételekről 2008. március 15-ig kötelesek írásban tájékoztatást küldeni Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére. Az új szerződések megkötéséhez e rendelet 7. §. (10) bekezdése alapján a Polgármester előzetes engedélye (ellenjegyzése) szükséges.

(5) A Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szerv vezetője a tárgyhónapot követő hó 8. napjáig köteles az intézmény költségvetésének végrehajtásáról Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére havi költségvetési jelentést készíteni.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott havi költségvetési jelentést a mindenkori előírásoknak megfelelő adattartalommal és formában kell elkészíteni.

Követelések leírásának engedélyezésére vonatkozó hatáskör

10. § (1) Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 9. § (2) bekezdése alapján a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,-Ft, melynek figyelembevételével a követelések leírásának engedélyezése - a (2) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - a következők szerint történik:

a) 200.000.-Ft alatt a Polgármester hatásköre;

b) 200.000 Ft-tól - 800.000 Ft-ig a Pénzügyi Bizottság hatásköre;

c) 800.000 Ft felett az Önkormányzat Képviselő Testületének hatásköre.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskör, ugyanazon hátralékos (adós) tekintetében 5 éven belül csak egy alkalommal gyakorolható.

VII. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

11. § (1) A Képviselő Testület az önkormányzati intézmények által vezetett "Lakásépítési Alap" számlákra érkező bevételeknek (törlesztéseknek) a lakásépítésre, lakásfelújításokra vonatkozó szabályzatok szerinti ismételt felhasználását engedélyezi.

(2)²³ Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményekben dolgozók havi, rendszeres járandóságának fizetésére a tárgyhónapot követő hónap 3. napját határozza meg. Amennyiben ez a nap a hét utolsó munkanapja, akkor a járandóság folyósításának napja az ezt megelőző munkanap, illetve ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap a járandóság folyósításának napja, melytől kivételes esetben a Polgármester előzetes írásbeli engedélyével el lehet térni.

(3) Karcag Város Önkormányzata a köztisztviselői illetményalap összegét 2008. évre vonatkozóan 38.650.-Ft összegben határozza meg.

(4)²⁴ Karcag Város Önkormányzata az Áht. 71. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakra, valamint az Önkormányzat 2007. évi kötvénykibocsátásából adódó kötelezettségekre is figyelemmel az Önkormányzat 2009., 2010. és 2011. évi várható bevételi- és kiadási előirányzatait e rendelet 8. sz. melléklete, és a 8. sz., 9. sz. valamint a 10. sz. mellékletek almellékletei bemutatott adattartalommal állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott év költségvetésének elfogadásakor határozza meg.

(5)²⁵ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. évre vonatkozóan az eredeti előirányzatok tekintetében 2008. január 1. napjától, míg a módosított előirányzatok vonatkozásában - a Sport Szolgáltató Központ esetében a (6) bekezdésben foglalt kivétellel -kell alkalmazni.

(6)²⁶A Sport Szolgáltató Központ esetében a hatályba lépés napja 2008. április 1.

K a r c a g , 2008. február 6.

Dr. Fazekas Sándor s. k. Rózsa Sándor s. k.
polgármester jegyző

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000,- Ft-ban

Forrás megnevezése Bevétel

Eredeti
előir Módosított
előir.

I. Működési bevételek

Intézményi működési bevételek 262.665 612.426
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1 Helyi adók 348.500 357.850

2.2. Átengedett központi adók 879.223 843.313
2.2.1. Személyi jövedelemadó 743.056
Helyben maradó rész (8%) 143.823
Jövedelemkülönbség mérséklésére 599.233

2.2.2. Gépjárműadó (100%) 100.114
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó 143

2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.000 5.300

I. Működési bevételek összesen: 1.492.388 1.818.889

II. Támogatások

1. Normatív hozzájárulások 1.863.790 1.666.148
2. Központosított előirányzatok 124.417 246.384*
2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 163.396
CÖK támogatása 923
Lakossági közműfejlesztési támogatás 937
Vizitdíj visszafizetésének támogatása 66
Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása 24.784
Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1.153
2006. tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítésére 203
Könyvtár és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.355
Helyi körforgalmú közlekedés normatív támogatása 1.884
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 3.310
Közoktatás-fejlesztési célok támogatása, minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása 45.239
Alapfokú művészetoktatás támogatása 3.134

3. Normatív kötött felhasználású támogatások 675.502 478.279*

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés és emelt szintű érettségi vizsgáztatásra
történő felkészítés támogatása
Pedagógiai szakszolgálatra
Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása
4.427
11.220
38.821

Segélyekhez támogatás 423.811

4. Fejlesztési célú támogatások 886.685 862.618*
4.1. TEKI támogatás 5.000

Karcag-Berekfürdő kerékpárút I. ütem 5.000
4.2. Címzett támogatás 854.089
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2007. évről áthúzódó címzett támogatás) 283.427
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2008. évre ütemezett címzett támogatás) 570.662
4.3. Vis-maior támogatás 3.529
2008. március 1-én és 2-án bekövetkezett károk helyreállításának támogatása 3.529
5. Egyéb központi támogatás 213.425
2007. év után járó 13. havi illetmény egy részének támogatására 125.683
Foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítésére 66.066
Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok támogatása, egyszeri juttatásra
szakközépiskolai évek beszámolására, nyugdíjváltozás miatt 17.635
Előre hozott öregségi nyugdíj támogatására 4.041

II. Támogatások összesen: 3.550.394 3.466.854
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 339.889 35.915

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele 91.300 16.300

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 431.189 52.215
IV. Támogatás értékű bevételek

1. Támogatás értékű működési bevétel 56.674 168.742

2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek 201.205 361.489

IV. Támogatás értékű bevételek összesen: 257.879 530.231
V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.300 10.944

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 25.134 43.192

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 26.434 54.136
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése: 25.700 32.239

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.322.366 3.003.565*

1. Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványa
Gábor Áron Gimnázium Református Egyház részére történő átadásával összefüggésben a 2007. évben átutalt kártalanítás összege 162.296

A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel ütemezett felhasználása
Ebből: 2008. évi ütemezés - működési célra 800.000
- fejlesztési célra 200.000
- fejlesztési célú hitel kiváltására 157.850
1.3. Intézményi pénzforgalom nélküli bevétel
1.4. Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2008. (IV.25.)
rendelete alapján az eredeti előirányzatba be nem épített 2007. évi pénzmarad-
ványának és vállalkozási eredményének és tartalékának 2008. évben történő felhasználásra
1.5. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 11/2008. (IV.04.) CÖK sz.
határozat alapján 2007. évi pénzmaradvány
2.721.136

2.220

117.865

48

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: 1.322.366 3.003.565
VIII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: 2.645.907 2.862.077
Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.): 9.752.257 11.820.206

IX. Rendelkezésre tartott fejlesztési célú hitelek felvétele

1. Fejlesztési célú hitelek felvétele és egyéb értékpapírok értékesítése 142.064 142.791*
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem 136.629
Termálkút kísérőgáz hasznosítása 6.162

2. Egyéb értékpapírok beváltása, értékesítése 100

IX. Hitelek összesen: 142.064 142.891
Bevételek mindösszesen (I.- IX.): 9.894.321 11.963.097

* A módosított előirányzat „részelőirányzatonkénti” bontásban a forrás megnevezés oszlopban

1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendeletéhez

Önkormányzati finanszírozású intézmények 2008. évi bevételei forrásonkénti bontásban (Polgármesteri Hivatal nélkül)

Adatok 1.000,-Ft-ban

Intézmény megnevezése Működési
bevétel Felhalm.
és tőke
jellegű bevétel Támogatás értékű bevétel Véglegesen átvett
pénzeszköz Támog.-i kölcsönök és egyéb bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel Önkormányzati támogatás Intézményi bevétel
összesen

Működési visszatér.
Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm

Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir.

Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. 28.913 23.542 - - - 8.435 - 255 - 947 - 100 - - - 6.197 - - 415.678 458.150 276 2.694 444.867 500.320

Arany János Általános Iskola 858 500 - - - 1.205 - - - 68 - - - - - 1.993 - - 129.412 136.542 82 210 130.352 140.518
Györffy István Általános Iskola 11.513 11.954 - - - 525 - - - - - - - - - 1.034 - - 160.218 182.663 364 3.994 172.095 200.170
Kiskulcsosi Általános Iskola 3.120 3.889 - - - 1.486 - - - 131 - - - 100 - 1.516 - - 97.061 106.967 62 62 100.243 114.151
Kováts Mihály Általános Iskola 5.385 7.393 - - - 8.388 - - - - - - - - - 1.013 - - 165.304 164.494 120 280 170.809 181.568
Zádor Úti Általános Iskola 1.870 11.958 - - - 1.271 - - - - - - - - - 1.140 - - 138.445 153.577 86 86 140.401 168.032
Gábor Á. Gimnázium, Eü. Szakk és Koll. 7.444 9.444 - - - 2.548 - - - 1.421 - 1.918 - - - 2.256 - 6.979 180.770 183.863 115 359 188.329 208.788
Varró István Szakiskola, Szakk. és Koll. 9.911 10.078 - - 433 2 081 - 14.026 - 3.095 - 4.094 - - - 3.719 - 14.071 174.582 192.011 118 1.071 185.044 244.246
Erkel F. Alapfokú Művészetokt. Intézmény 2.710 3.548 - - 801 1.668 - - - 209 - 376 - - - 192 - - 75.442 81.228 60 255 79.013 87.476
Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága 7.527 9.487 - - 495 1.978 - - - - - - - - - 1.192 - - 261.840 282.293 - - 269.862 294.950
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 13.945 16.894 - - - 11.227 - - - - - - - - - 1.432 - - 52.999 56.912 32 1.600 66.976 88.065
Városi Csokonai Könyvtár 2.100 953 - - - - - - - - - - - - - 1.633 - - 32.858 34.782 22 22 34.980 37.390
Karcagi Ifjúsági Ház 3.310 4.418 - - 900 5.341 - - - - - - - - - 523 - - 18.608 22.717 8 1.572 22.826 34.571
Karcag Városi Önk. Városgondnoksága 79.314 76.821 - - 35.165 35.165 - - - - - - - 2.495 - 5.329 - 9.054 112.799 156.401 15.618 15.618 242.896 300.883
Szentannai S. Mg. Szakk. Gimn. és Koll. 27.644 35.614 - 600 - 3.660 - 7.980 - 517 - 3.900 - - - 4.764 - 6.423 205.891 227.845 1.033 12.480 234.568 303.783
Karcag V. Önk. Pénzügyi Szolg. Intézm. 990 4.060 - - - - - 9.198 - - - - - 2.824 - 490 2.220 2.220 46.246 40.865 26 304 49.482 59.961
Sport Szolgáltató Központ - 2.902 - - - 512 - - - - - - - - - - - - - 24 874 - 16.969 - 45.257
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társuláshoz átkerült intézmények
Egyesített Bölcsőde - - - - - - - - - - - - - - - 3.484 - - - - - - - 3.484
Szociális Otthon - - - - - - - - - - - - - - - 1.705 - 118 - - - - - 1.823

Családsegítő és Gondozási Központ - - - - - - - - - - - - - - - 1.670 - - - - - - - 1.670

Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen:
206.554
233.455
-

600

37.794
85.490
-
31.459
-
6.388
-
10.388
-
5.419
-
41.282
2.220
38.865
2.268.153
2.506 184
18.022
57 576
2.532.743
3.017.106

1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2008. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000,-Ft-ban

Megnevezés Bevétel

Eredeti
előir. Módosított
előir.

Bírság 2.000 2.000

Hatósági, engedélyezési feladatok 4.000 4.000
Marhalevél 50 50
Földhaszon 8.766 8.766
Mezőőri járulék 10.000 10.000
Közterület-használati díj 3.000 3.000
Bérleti díj 18.500 18.500
Kamat és árfolyam nyereség 4.435 255.290
Hírmondó bevétele 600 800
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés,
reklám bevétel 960 3.360
Családi rendezvények bevétel 400 400
Egyéb bevétel 3.400 46.508
Ebből: 2008. március 01-én és 02-án heves szélvihar
okozta károk biztosítási kártérítése 390
Új gimnázium építés kártérítés kamat bevétele 25.597

Továbbszámlázás 700

Ö s s z e s e n : 56.111 378.971

1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendeletéhez

a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban

Adatok 1000.- Ft-ban

Forrás megnevezése B e v é t e l

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat
Központosított támogatás 555 1.034
Támogatás értékű működési bevétel - 891
Pénzforgalom nélküli bevétel (működési) - 48
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - 36
Ö S S Z E S E N : 555 2.009

1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendeletéhez

A Kátai Gábor Kórház 2008. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000.-Ft-ban

Intézmény
megnevezése Működési
bevétel Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Támogatás értékű
működési bevétel
(Társadalombizt.
Alapoktól és kezelőitől, pályázat)
Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozási Felhalmozási célú
támogatási kölcsön igénybevétele helyi önk. költs. szervtől Önkormányzati támogatott
(működési) Pénzforgalom nélküli bevétel (működési) Összesen

Eredeti
előir. Mód.
előir. Eredeti
előir. Mód.
előir. Eredeti
előir. Mód.
előir. Eredeti
előir. Mód.
előir. Eredeti
előir. Mód.
előir. Eredeti
előir. Mód.
előir. Eredeti
előir. Mód.
előir. Eredeti
előir. Mód.
előir.
Kátai Gábor Kórház 263.685 312.854 - 993 2.374.222 2.361.444 - 82.736 8.000 6.080 - 176.628 - 97.970 2.645.907 3.038.705
Ö s s z e s e n : 263.685 312.854 - 993 2.374.222 2.361.444 - 82.736 8.000 6.080 - 176.628 - 97.970 2.645.907 3.038.705

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti bontásban

Adatok 1.000,- Ft-ban

Cím megnevezése Összesen K i a d á s b ó l

Személyi
juttatás Munkaadót terhelő köt. Dologi
kiadás Speciális célú támog. Ellátottak jutt Felújítás Felhalmozás Egyéb
kiadás

Működési célú Felhalmozási célú

Eredeti
előir. Módo-
sított
előir. Eredeti
előir. Módo-
sított
előir. Eredeti
előir. Módo-
sított
előir. Eredeti
előir. Módo-
sított
előir. Eredeti
előir. Módo-
sított
előir. Eredeti
előir. Módo-
sított
előir. Eredeti
előir. Módo-
sított
előir. Eredeti
előir. Módo-
sított
előir. Eredeti
előir. Módo-
sított
előir. Eredeti
előir. Módo-
sított
előir.
ntézményi működési kiadások 6.599.526 7.481.778 3.018.648 3.288.240 1.032.473 1.095.759 1.700.126 2.223.493 792.999 596.710 2.339 14.968 20.283 23.669 7.500 26.182 25.158 198.509 - 14.248
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 555 2.009 - 618 - 208 555 1.183 - - - - - - - - - - - -
Kiemelt feladatok kiadásai 2.835.001 4.479.310 528 662 180 203 288.935 389.622 258.595 74.364 35.729 43.036 - - 1.264.518 1.299.466 686.638 678.480 299.878 1.993.477
Tartalék 459.239 - - - - - - - - - - - - - - - - - 459.239 -
Ö S S Z E S E N: 9.894.321 11.963.097 3.019.176 3.289.520 1.032.653 1.096.170 1.989.616 2.614.298 1.051.594 671.074 38.068 58.004 20.283 23.669 1.272.018 1.325.648 711.796 876.989 759.117 2.007.725

2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban

Intézmény megnevezése Kiadás összesen K I A D Á S B Ó L

Személyi
juttatás Munkaadót terh. köt.
Dologi jellegű kiadás Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás

Ellátottak juttatásai
Felújítás Felhalmozás Egyéb

Működési Felhalmozási

Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir. Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir. Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir. Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir. Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir. Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir. Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir. Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir. Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir. Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir.
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 444.867 500.320 258.074 292.238 85.408 96.125 101.109
102.839 - 6.069 276 276 - - - - - 2.773 - -
Arany János Általános Iskola 130.352 140.518 81.564 86.192 26.713 28.166 19.306 21.338 - 1.667 82 82 2.687 2.945 - - - 128 - -
Györffy István Általános Iskola 172.095 200.170 102.613 116.760 34.141 37.761 32.312 37.956 - 1.034 114 114 2.665 2.665 - 3.670 250 210 - -
Kiskulcsosi Általános Iskola 100.243 114.151 61.797 70.098 20.205 22.581 16.348 17.994 100 1.391 62 62 1.731 2.025 - - - - - -
Kováts Mihály Általános Iskola 170.809 181.568 109.684 113.972 36.135 37.582 21.960 26.047 - 777 120 120 2.910 2.910 - - - 160 - -
Zádor Úti Általános Iskola 140.401 168.032 85.391 98.706 28.485 31.928 24.209 33.700 - 745 86 86 2.230 2.867 - - - - - -
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 188.329 208.788 128.674 126.162 42.024 40.217 15.507 28.176 - 1.822 115 115 2.009 3.283 - - - 9.013 - -
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 185.044 244.246 110.130 126.153 35.664 39.153 35.652 41.173 - 1.020 118 3.207 3.480 4.088 - 1.050 - 28.402 - -
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 79.013 87.476 57.646 62.497 18.808 20.049 2.499 4.232 - 67 60 60 - - - - - 571 -
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 269.862 294.950 183.710 196.528 58.358 59.506 27.794 38.708 - 100 - - - - - - - 108 - -
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 66.976 88.065 35.760 36.790 10.795 11.076 20.389 37.167 - 1.432 32 36 - - - - - 1.564 - -
Városi Csokonai Könyvtár 34.980 37.390 20.691 20.853 6.671 6.723 7.596 8.159 - 1.633 22 22 - - - - - - - -
Karcagi Ifjúsági Ház 22.826 34.571 7.002 9.794 2.269 3.049 13.547 20.501 - 523 8 8 - - - - - 696 - -
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 242.896 300.883 104.035 126.606 33.522 41.437 89.721 100.316 - 5.329 78 9.277 - - 7.500 3.900 8.040 13.219 - 799
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola
Gimnázium és Kollégium 234.568 303.783 133.805 146.947 44.162 48.226 52.997 77.879 - 5.042 140 140 2.571 2.886 - 3.761 893 18.902 - -
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 49.482 59.961 21.099 22.401 7.037 7.465 19.100 15.059 - 490 26 26 - - - - 2.220 2.498 - 12.022
Sport Szolgáltató Központ - 45.257 - 10.723 - 3.082 - 14.483 - - - - - - - 13.801 - 3.168 - -

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társuláshoz átkerült intézmények

Egyesített Bölcsőde - 3.484 - 114 - - - - - 3.370 - - - - - - - - - -

Szociális Otthon - 1.823 - - - - - - - 1.705 - - - - - - - - - 118
Családsegítő és Gondozási Központ - 1.670 - - - - - - - 1.670 - - - - - - - - - -
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: 2.532.743 3.017.106 1.501.675 1.663.534 490.397 534.126 500.046 625.727 100 35.886 1.339 13.631 20.283 23.669 7.500 26.182 11.403 81.412 - 12.939
Polgármesteri Hivatal 1.420.876 1.425.967 314.981 350.518 117.221 124.638 191.725 343.191 792.899 560.824 1.000 1.337 - - - - 3.050 44.150 - 1.309
Önkormányzat összesen (1-2): 3.953.619 4.443.073 1.816.656 2.014.052 607.618 658.764 691.771 968.918 792.999 596.710 2.339 14.968 20.283 23.669 7.500 26.182 14.453 125.562 - 14.248
3. Kátai Gábor Kórház 2.645.907 3.038.705 1.201.992 1.274.188 424.855 436.995 1.008.355 1.254.575 - - - - - - - - 10.705 72.947 - -
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : 6.599.526 7.481.778 3.018.648 3.288.240 1.032.473 1.095.759 1.700.126 2.223.493 792.999 596.710 2.339 14.968 20.283 23.669 7.500 26.182 25.158 198.509 - 14.248

2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendeletéhez

Az intézmények (címek) részére jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1000,- Ft-ban

M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l

Személyi juttatás Munkaadót
terhelő köt. Dologi jellegű
kiadás Spec.célú tám. Ellátottak juttatása Felújítás
Felhalmozás

Működési Felhalm.

Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés,
emelt sz. érettségi vizsgáztatásra való felkészítés

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat 948 948 948 948

Arany János Általános Iskola 335 335 335 335
Györffy István Általános Iskola 464 464 464 464
Kiskulcsosi Általános Iskola 258 258 258 258
Kováts Mihály Általános Iskola 491 491 491 491
Zádor Úti Általános Iskola 363 363 363 363
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 456 456 456 456
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 390 390 390 390
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 437 437 437 437
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 285 285 285 285
Összesen: 4.427 4.427 4.427 4.427

Pedagógus szakkönyvvásárlás

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat 1.134 1.134 1.134 1.134

Arany János Általános Iskola 406 406 406 406
Györffy István Általános Iskola 560 560 560 560
Kiskulcsosi Általános Iskola 308 308 308 308
Kováts Mihály Általános Iskola 588 588 588 588
Zádor Úti Általános Iskola 434 434 434 434
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 546 546 546 546
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 462 462 462 462
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 518 518 518 518
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 336 336 336 336
Összesen: 5.292 5.292 5.292 5.292

Tanulók tankönyv ellátásához központi támogatás

Arany János Általános Iskola 267 267 267 267

Györffy István Általános Iskola 465 465 465 465
Kiskulcsosi Általános Iskola 231 231 231 231
Kováts Mihály Általános Iskola 460 460 460 460
Zádor Úti Általános Iskola 230 230 230 230
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 479 479 479 479
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 371 371 371 371
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 480 480 480 480
Összesen: 2.983 2.983 2.983 2.983

M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l

Személyi
juttatás Munkaadót
terhelő köt. Dologi jellegű
kiadás Spec.célú
támogatás Ellátottak
juttatása

Felújítás
Felhalmozás

Működési Felhalm.

Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.

Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás

Arany János Általános Iskola 2.420 2.420 2.420 2.420

Györffy István Általános Iskola 2.200 2.200 2.200 2.200
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.500 1.500 1.500 1.500
Kováts Mihály Általános Iskola 2.450 2.450 2.450 2.450
Zádor Úti Általános Iskola 2.000 2.000 2.000 2.000
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 1.530 1.530 1.530 1.530
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 2.200 2.200 2.200 2.200
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 3.000 3.000 3.000 3.000
Összesen: 17.300 17.300 17.300 17.300

Kiemelt munkavégzésért járó kereset kieg.

Arany János Általános Iskola 1.827 1.827 1.384 1.384 443 443

Györffy István Általános Iskola 2.520 2.520 1.909 1.909 611 611
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.386 1.386 1.050 1.050 336 336
Kováts Mihály Általános Iskola 2.646 2.646 2.004 2.004 642 642
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.512 1.512 1.145 1.145 367 367
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat 5.103 5.103 3.866 3.866 1.237 1.237
Zádor Úti Általános Iskola 1.953 1.953 1.479 1.479 474 474
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 2.457 2.457 1.861 1.861 596 596
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 2.079 2.079 1.575 1.575 504 504
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 2.331 2.331 1.766 1.766 565 565
Összesen: 23.814 23.814 18.039 18.039 5.775 5.775
2007. évi 13.havi ill. különbözet és járulékai
Déryné Művelődési és Ifjúági Központ 1.285 1.285 974 974 311 311
Városi Csokonai Könyvtár 949 949 719 719 230 230
Arany János Általános Iskola 2.760 2.760 2.091 2.091 669 669
Györffy István Általános Iskola 4.796 4.796 3.633 3.633 1.163 1.163
Kiskulcsosi Általános Iskola 2.714 2.714 2.056 2.056 658 658
Kováts Mihály Általános Iskola 4.650 4.650 3.523 3.523 1.127 1.127
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2.420 2.420 1.833 1.833 587 587
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 2.298 2.298 1.741 1.741 557 557
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat 12.057 12.057 9.134 9.134 2.923 2.923
Zádor Úti Általános Iskola 3.697 3.697 2.801 2.801 896 896
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. 4.895 4.895 3.708 3.708 1.187 1.187
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 5.417 5.417 4.104 4.104 1.313 1.313
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 4.128 4.128 3.128 3.128 1.000 1.000
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 6.730 6.730 5.098 5.098 1.632 1.632
Polgármesteri Hivatal 12.099 12.099 9.166 9.166 2.933 2.933
Karcagi Ifjúsági Ház 246 246 186 186 60 60
Pénzügyi Szolgáltató Intézet 647 647 490 490 157 157
Összesen: 71.788 71.788 54.385 54.385 17.403 17.403

M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l

Személyi juttatás Munkaadót
terhelő köt. Dologi jellegű
kiadás Spec.célú tám. Ellátottak
juttatása Felújítás Felhalmozás

Működési Felhalm.

Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.

Jubileumi jutalom

Arany János Általános Iskola 862 862 653 653 209 209

Györffy István Általános Iskola 725 725 549 549 176 176
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.782 1.782 1.350 1.350 432 432
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat 6.962 6.962 5.274 5.274 1.688 1.688
Zádor Úti Általános Iskola 2.400 2.400 1.818 1.818 582 582
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium 2.417 2.417 1.854 1.854 593 593
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. 1.827 1.827 1.384 1.384 443 443
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 1.053 1.053 798 798 255 255
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 564 564 427 427 137 137
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 2.760 2.760 2.068 2.068 662 662

Polgármesteri Hivatal 9.797 9.797 7.422 7.422 2.375 2.375

Összesen: 31.149 31.149 23.597 23.597 7.552 7.552

Élelmezési kiadás

Arany János Általános Iskola 11.328 11.328

Györffy István Általános Iskola 25.661 25.661
Kiskulcsosi Általános Iskola 10.073 10.073
Kováts Mihály Általános Iskola 15.494 15.494
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat 88.412 88.412
Zádor Úti Általános Iskola 16.391 16.391
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium 8.914 8.914
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. 16.049 16.049
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 24.908 24.908
Összesen: 217.230 217.230

Déryné Műv. és Ifj. Központ
Városi Vegyeskar 948 948 948 948
Berekfürdői Ifjúsági Tábor 2.998 1.195 389 1.414
Összesen: 3.946 948 1.195 389 2.362 948
Egyéb feladatok

Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és
Kollégium részére
- Műszaki informatikai mérnökasszisztens képzésre

1.800

1.364

436

Déryné Művelődés és Ifjúsági Központ

- Gázkazán javításra 300 300

Györffy István Általános Iskola

- Lépcsőházi üvegfal cseréjére 552 552

- Kossuth tér 4. sz. alatti ingatlan fűtéskorszerűsítésére 3.550 3.550

Zádor Úti Általános Iskola

- Könnyűszerkezetes faelválasztófal kivitelezésre 194 194

- Vízvezetékrendszer átalakítására 111 111

Összesen: 6.507 1.364 436 1.157 3.550 o

M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l

Személyi juttatás Munkaadót
terhelő köt. Dologi jellegű
kiadás Spec.célú tám. Ellátottak
juttatása Felújítás Felhalmozás

Működési Felhalm.

Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir.

Karcagi Sportegyesület támogatása
- Atlétika, duatlon 803 803 803 803
- Birkózás 803 803 803 803
- Karate 803 803 803 803
- Kézilabda 1.417 1.417 1.417 1.417
- Kosárlabda 1.417 1.417 1.417 1.417
- Labdarúgás 9.350 10.550 9.350 10.550
- Sakk 944 944 944 944
- Tájfutás 282 282 282 282
- Úszás 614 614 614 614
- Sportpálya üzemeltetésre és eszközbeszerzésre 4.000 600 4.000 600
- Integrált sport szakosztály 47 47 47 47
- Asztalitenisz 378 378 378 378
- Szabadidő szakosztály 142 142 142 142
Összesen: 21.000 18.800 21.000 18.800

Nyugdíjba vonulók és munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos járandóságai

Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk. és Kollégium 3.485 3.485 2.640 2.640 845 845

Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 4.381 4.381 3.319 3.319 1.062 1.062
Györffy István Általános Iskola 250 250 190 190 60 60
Zádor Úti Általános Iskola 1.240 1.240 940 940 300 300
Kováts Mihály Általános Iskola 929 929 704 704 225 225
Polgármesteri Hivatal 575 575 436 436 139 139
Karcag Városi Önk. Városgondnoksága 609 609 461 461 148 148
Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 1.216 1.216 921 921 295 295
Erkel Ferenc Alapfokú Zeneművészeti Intézmény 1.302 1.302 986 986 316 316
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 7.461 7.461 5.652 5.652 1.809 1.809
Polgármesteri Hivatal - 2.964 - 2.245 - 719
Összesen: 21.448 24.412 16.249 18.494 5.199 5.918

Magyar nyelven folyó kisebbségi nevelés, oktatás

Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 5.670 5.670 2.435 2.435 779 779 2.456 1.886 570

Arany János Általános Iskola 5.940 5.940 2.500 2.500 800 800 2.640 2.640
Zádor Úti Általános Iskola 5.625 5.625 2.800 2.800 896 896 1.929 1.929
Összesen: 17.235 17.235 7.735 7.735 2.475 2.475 7.025 6.455 570
„Hűségjutalmazásra”
Arany János Általános Iskola
4.092
4.092
3.100
3.100
992
992
Zádor Úti Általános Iskola 4.356 4.356 3.300 3.300 1.056 1.056
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 1.848 1.848 1.400 1.400 448 448
Összesen: 10.296 10.296 7.800 7.800 2.496 2.496

Felújítás és felhalmozási kiadás

Györffy István Általános Iskola

- Kazáncsere 250 250 250 250

Városi Önkormányzat Városgondnoksága

- Épületek felújítása 6.000 2.400 6.000 2.400
- Lízing díjak 8.040 11.640 8.040 11.640

- Állati hulladék gyűjtő-átrakó telep felújítása 1.500 1.500 1.500 1.500

Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakk. Gimn. és Koll.

- Portásfülke gáz, víz és szennyvíz rákötés 893 893 893 893

M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l

Személyi juttatás Munkaadót
terhelő köt. Dologi jellegű
kiadás Spec.célú tám. Ellátottak
juttatása Felújítás Felhalmozás

Működési Felhalm.

Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir.

Pénzügyi Szolgáltató Intézmény
- Könyvelési program vásárlás 2.220 2.220 2.220 2.220
Sport Szolgáltató Központ
- Számítástechnikai eszköz (hardverek), fénymásoló, fűnyíró, takarítógép, sövény- és szegélynyíró, audió-vizuális eszközök vásárlása

3.168

3.168
- Liget úti sporttelepen és a Sportcsarnokban felújításokra 13.801 13.801
Összesen: 18.903 35.872 7.500 17.701 11.403 18.171

Foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítésére

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 6.432 4.872 1.560

Arany János Általános Iskola 1.687 1.278 409
Györffy István Általános Iskola 2.495 1.890 605
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.340 1.015 325
Kováts Mihály Általános Iskola 2.149 1.627 522
Zádor Úti Általános Iskola 2.033 1.540 493
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 2.187 1.657 530
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 2.448 1.855 593
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.248 945 303
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 2.818 2.135 683
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 739 560 179
Városi Csokonai Könyvtár 485 367 118
Karcagi Ifjúsági Ház 138 105 33
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 1.432 1.085 347
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola
Gimnázium és Kollégium
2.957
2.240
717
Sport Szolgáltató Központ 169 128 41
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 462 350 112
Polgármesteri Hivatal 4.296 3.255 1.041
Kátai Gábor Kórház 30.630 23.205 7.425
Összesen: 66.145 50.109 16.036

2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2008. évi kiadásai feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban

M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l

Személyi juttatás Munkaadót terhelő köt. Dologi jellegű kiadás Speciális célú tám. Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás

Működési jellegű Felhalm.-i jellegű

Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir.

Építés- és településfejlesztési feladatok 3.689 3.689 - - - - 3.689 3.689 - - - - - - - - - -

Mezőgazdaság 3.900 36.417 - - - - 3.500 36.017 400 400 - - - - - - - -
Út-híd fenntartás 16.500 42.406 - - - - 15.500 6.212 - - 1.000 200 - - - 35.994 - -
Közvilágítás 44.000 48.800 - - - - 44.000 48.800 - - - - - - - - - -
Köztisztasági tevékenység 1.000 1.504 - - - - 1.000 1.504 - - - - - - - - - -
Polgárőrség támogatása 300 300 - - - - - - 300 300 - - - - - - - -
Polgárvédelem 1.200 1.620 - - - - 1.200 1.620 - - - - - - - - - -
Karcagi Hírmondó 15.978 16.362 5.808 6.423 1.808 1.937 8.062 7.870 - - - - - - 300 132 - -
Rendszeres szociális támogatás 501.600 344.600 - - - - - - 501.600 344.600 - - - - - - - -
Közcélú munka 45.806 - - - - - - - 45.806 - - - - - - - - -
Ápolási díj 112.957 89.957 - - 21.669 17.091 1.000 1.000 90.288 71.866 - - - - - - - -
Időskorúak járadéka 5.130 3.018 - - - - - - 5.130 3.018 - - - - - - - -
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1.505 1.477 - - - - - - 1.505 1.477 - - - - - - - -
Rendkívüli szociális támogatás 23.500 11.500 - - - - - - 23.500 11.500 - - - - - - - -
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 - - - - - - - -
Helyettes szülői szolgálat 2.715 - - - - - - - 2.715 - - - - - - - - -
Lakásfenntartási támogatás 1.440 340 - - - - - - 1.440 340 - - - - - - - -
Normatív lakás fenntartási támogatás 72.000 51.318 - - - - - - 72.000 51.318 - - - - - - - -
Egészségügyi feladatok 792 822 180 30 52 3 510 699 50 90 - - - - - - - -
Oktatási feladatok 5.200 5.698 378 778 110 160 1.097 3.350 3.615 1.410 - - - - - - - -
Ifjúságpolitikai feladatok 16.400 17.223 100 - 26 - 2.024 3.054 14.250 13.969 - 200 - - - - - -
Közművelődési feladatok
Ebből: X. Karcagi Birkafőző fesztivál pályázati
saját forrása 2.000 ezer Ft 17.400 33.331 - 1.302 - 324 14.800 30.205 2.600 1.500 - - - - - - - -
Kábel TV-vel együttműködés 2.880 2.880 - - - - 2.880 2.880 - - - - - - - - - -
Szabadidősport és diáksport 11.000 6.910 500 400 146 85 4.654 2.728 5.700 3.697 - - - - - - - -
Karcagi Sportegyesület támogatása 21.000 18.800 - - - - - - 21.000 18.800 - - - - - - - -
Családi rendezvények 596 596 75 75 8 8 513 513 - - - - - - - - - -
Hivatali feladatok 445.555 524.334 274.849 309.284 83.842 95.965 84.114 112.735 - - - - - - 2.750 6.350 - -
Városi díjak, kegyeleti költség 1.600 1.761 547 397 159 159 894 1.205 - - - - - - - - - -
Képviselői keret 42.645 38.445 32.544 30.074 9.401 8.371 700 - - - - - - - - - - -
Tagdíjak, támogatások 1.588 2.385 - - - - 1.588 2.385 - - - - - - - - - -
Népszavazás - 3.738 - 1.755 - 535 - 1.448 - - - - - - - - - -
Pénzügyi befektetési tanácsadás szolgáltatási díja - 73.000 - - - - - 73.000 - - - - - - - - - -
Vizitdíj visszatérítés - 66 - - - - - - - 66 - - - - - - - -
Közműfejlesztési támogatás lakosság részére - 937 - - - - - - - - - 937 - - - - - -
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - 12.585 - - - - - - - 12.585 - - - - - - - -
Dolgozói lakásépítésre, vásárlásra, felújításra - 1.486 - - - - - 177 - - - - - - - - - 1.309
Egyszeri pénzbeli gyermekvédelmi támogatás - 22.788 - - - - - - - 22.788 - - - - - - - -
Műemlék és értékvédelem - 3.174 - - - - - 1.400 - 100 - - - - - 1.674 - -
Továbbszámlázás - 700 - - - - - 700 - - - - - - - - -
Ö s s z e s e n : 1.420.876 1.425.967 314.981 350.518 117.221 124.638 191.725 343.191 792.899 560.824 1.000 1.337 - - 3.050 44.150 - 1.309

2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények (címek 2008. évi létszámkerete

Intézmény megnevezése Álláshely
fő
összesen Álláshelyből

Teljes
munkaidős Rész-
munkaidős

Eredeti
előir. Módo-
sított
előir.

Eredeti
előir. Módo-
sított
előir. Eredeti
előir. Módo-
sított
előir.

1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 138 143 138 1432 - -

Arany János Általános Iskola 42 40 423 405 - -
Györffy István Általános Iskola 57 56 57 5610 - -
Kiskulcsosi Általános Iskola 31 31 29 29 2 2
Kováts Mihály Általános Iskola 63 56 61 545 2 2
Zádor Úti Általános Iskola 43 39 433 395,10 - -
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 58 56 57 555,6 1 1
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 59 57 56 545 3 3
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 33 29 33 295 - -
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 61 61 602 60 1 1
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 18 18 16 16 2 2
Városi Csokonai Könyvtár 12 12 11 11 1 1
Karcagi Ifjúsági Ház 4 4 4 4 - -
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 40 35 39 34,6,7 1 1
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola
Gimnázium és Kollégium 70 70 703 70 - -
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 13 12 122 116 1 1
Sport Szolgáltató Központ - 8 - 8 - -
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: 742 727 728 713 14 14
Polgármesteri Hivatal 105 104 1051 104,6 - -
Önkormányzat összesen (1-2): 847 831 833 817 14 14

3. Kátai Gábor Kórház 786 7388,9 Saját hatáskör

M I N D Ö S S Z E S E N (1-3):4 1.633 1.569 - -

1 Létszám kérés:
- Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1 fő építésügyi ügyintéző (Berekfürdői építésügyi hatósági feladatátvétel miatt)
2Létszám növekedés
- Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága
2 fő teljes munkaidős a 32/2007. (X.25.) ÖTM rendelet (2. sz. melléklet) alapján
- Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény
1 fő teljes munkaidős áthelyezéssel a Szentannai Sámuel Mezőgazdasági
Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégiumból
- Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat
3 fő teljes munkaidős iskolai pszichológus állás 2008. szeptember 1-től
2 fő teljes munkaidős gyógytestnevelői állás 2008. szeptember 1-től
3Létszámcsökkenés a 2007.évi hatályos költségvetési rendeletben foglalthoz képest
- Arany János Általános Iskola
1 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős álláshely csökkentés a
tanulói létszám (tanulócsoport) csökkenés miatt
- Zádor Úti Általános Iskola
4 fő teljes munkaidős álláshely csökkentés a
tanulói létszám (tanulócsoport) csökkenés miatt
- Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimn. és Koll.
13 fő teljes munkaidős álláshely megszüntetése

4Az önkormányzati szintű létszám előirányzat intézményenkénti bontásban az alábbiak szerint tartalmazza a „Prémium évek” program keretében foglalkoztatott létszámot
- Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 1 fő
- Polgármesteri Hivatal 1 fő
- Kátai Gábor Kórház 20 fő 52008.szeptember 1-től álláshely csökkenés
Arany János Általános Iskola
2 fő pedagógus álláshely
Kováts Mihály Általános Iskola
3 fő pedagógus álláshely
4 fő technikai dolgozó álláshely
Zádor Úti Általános Iskola
3 fő pedagógus álláshely
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium
1 fő kollégiumi nevelő álláshely
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium
2 fő technikai dolgozó álláshely
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
4 fő pedagógus álláshely
62008. április 1-től a Sport Szolgáltató Központ alapítása miatt álláshely átcsoportosítás
72008. június 6-tól álláshely csökkenés
- Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága
1 fő közterület fenntartó kertész - művezető helyettes
8219/2008.(V.22.)”kt.” sz. határozat alapján a Kátai Gábor Kórház
33 betöltetlen álláshellyel csökken,
9 Kátai Gábor Kórház 15 fő létszámleépítés
10 Létszám átcsoportosítás gyógytestnevelési feladatellátás átszervezése miatt
- Györffy István Általános Iskola
1 fő teljes munkaidős gyógytestnevelői álláshely átcsoportosítás
2008. szeptember 1-től a MIEO-hoz
- Zádor Úti Általános Iskola
1 fő teljes munkaidős gyógytestnevelői álláshely átcsoportosítás
2008. szeptember 1-től a MIEO-hoz

2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi költségvetési főösszege kiadása feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban

Kiemelt előirányzat
megnevezése Feladat megnevezése Összesen

Igazgatási feladat Kulturális feladat

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat
Személyi juttatás - 618 - - - 618
Munkaadót terhelő kötelezettség - 208 - - - 208

Dologi kiadás 555 593 - 590 555 1.183
Ö S S Z E S E N : 555 1.419 - 590 555 2.009

2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és
kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok: 1.000,-Ft-ban

M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l

Személyi juttatás
Munkaadót terh. köt.
Dologi jellegű
kiadás
Speciális célú támogatás Felújítás Felhalmozás Egyéb
kiadás

Működési Felhalmozási

Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir. Módosí-
tott
előir.

Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai
Ebből: - törlesztés* 268.878
- kamat és árfolyam 192.680
457.558
460.148
188.680
188.270
268.878
271.878

Közvilágítás korszerűsítéssel
kapcsolatos részvényvásárlás
20.103
20.103
20.103
20.103
Beltéri világítási berendezések
korszerűsítésére bérleti díj
13.600
13.989
13.600
13.989

Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés támogatása 212/2006. (V.10.) „kt.” sz. hat. és a 351/2008. (VIII.28.) „kt.” sz. hat. alapján
10.000
15.000
10.000
15.000

Szociális ágazat intézményeinek kistérségi szintű működtetéséhez pénzeszköz átadás (önkormányzati többlettámogatás)
228.347
36.000
228.347
36.000

Karcagi „Erőforrás” Kft. részére 30.080 32.480 10.080 12.480 20.000 20.000

Ebből: - üzemeltetésre
(volt Laktanya) 10.080
(volt Ruhaipari Szövetkezet) 2.400
- tagi kölcsön
(2008.évi visszatérítéssel) 20.000

Nevelési tanácsadó és logopédia működtetésére (Karcagi Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz terhére)
5.000

5.000

Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a
3.460
1.042
3.460
1.042

* A Kátai Gábor Kórház II. ütemű rekonstrukciójához és a 2007. évben céltámogatással megvalósult egészségügyi gépműszer beszerzéséhez igénybe vett, illetve 2008. évben lehívásra kerülő összesen 157.850 ezer Ft összegű fejlesztési hitelnek a 2007. évi kötvénykibocsátásból (pénzmaradványból) származó kiváltásával együtt

M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l

Személyi juttatás
Munkaadót terh. köt.
Dologi
jellegű
kiadás Speciális célú támogatás Felújítás
Felhalmozás Egyéb
kiadás

Működési Felhalmozási

Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
2005. évben igénybe vett összegek visszatérítése
- Szentannai S. Mg. Sz., G.és Koll. 7.850
- Varró I. Szakisk., Sz. és Koll. 11.100
10.000
18.950

10.000
18.950
Kátai Gábor Kórház II. ütemű rekonstrukciója
Ebből:
- címzett és TRFC támogatás 881.685
Ebből:
2007.évről áthúzódó TRFC tám. 27.596
2007.évről áthúzódó címzett tám. 283.427
2008. évre ütemezett címzett tám. 570.662
- fejlesztési hitel* 136.629
Ebből:
2007.évről áthúzódó hitel 36.629
2008. évre ütemezett hitel 100.000
- saját forrás 260.195
Ebből:
2008. évre előzetesen tervezett 705
Kivitelezésre vonatkozó alapszer-
ződésben vállalt, többletköltségre** 118.159
Kivitelezési pótmunkára vonatkozó
szerződés szerinti többletköltségre** 90.000
Lebonyolítással kapcsolatos szerző-
désmód. és új szerz. többletköltségére 3.180
Fertőző épületének külső homlokzat
felújítása 48.151
1.228.798
1.278.509
1.228.798
1.278.509
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása
(1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához) 733 741 528 180 25 741
Karcag-Berekfürdő kerékpárút 2006. évben megvalósított I. ütem 2008. évben esedékes pénzügyi rendezése
Ebből: - TEKI támogatás 5.000
- saját forrás (átvett pénzeszköz) 500
5.500
5.500
5.500
5.500
Települési Rendezési Terv módosítására (szerz., ill. a 238/2007. (IV.26.) „kt.” sz. hat. alapján)
3.720
4.200
3.720
4.200
Integrált városfejlesztési stratégia és akcióterv 15.000 15.000 15.000 15.000
Új gimnáziumi épület tervezésére (engedélyes és kiviteli tervek készítésére) kivitelezésre, Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium meglévő tornaterme felújításához szükséges épületgépészeti tervek készítésére a 2007. évben átutalt kártalanításból származó összeg (pénzmaradvány) és a 2008. évben e címen (kártalanítás és kamat) realizálandó bevétel terhére Ebből:

362.296
312.322
630
168
300
362.296
311.224

* A már rendelkezésre tartott fejlesztési hitel teljes összegének lehívását követően kiváltásra kerül a 2007. évi kötvénykibocsátásból származó bevételből (pénzmaradványból)

** Részben, illetve teljes egészében a 2007. évi kötvénykibocsátásból származó bevételből (pénzmaradványból) kerül finanszírozásra.

M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l

Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi
jellegű
kiadás Speciális célú támogatás Felújítás Felhalmozás Egyéb
kiadás

Működési Felhalmozási.

Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
2006. és 2007. években elkészült útalapok, járda, parkolók, térburkolatok aszfaltozása
(2007.évi kötvénykibocsátásból származó bevétel, pénzmaradvány terhére)
79.842
79.842
79.842
79.842
Ingatlan (telek, felépítmény) értékesítések után fizetendő ÁFA 37.149 5.834 37.149 5.834
Helyi autóbusz közlekedés támogatása 5.000 6.884 5.000 6.884

Egyéb pályázatokhoz saját forrás és pályázatkészítési
díjra előirányzat biztosítása
Ebből:
Ivóvízminőség-javító program II.ütem előkészítésére
vonatkozó (PEA3) pályázathoz konzorciumban
való részvételhez hozzájárulás
ÖTM-hez kerékpáros túraútvonal fejlesztése tárgyában
benyújtandó pályázathoz saját forrás és pályázati díj
Intézmények energetikai auditjának felmérésére
Intézményi energiatakarékossági pályázathoz pályázati
anyag összeállítása
161/2008.(IV. 03.) „kt.” sz. határozat alapján
a kórházi sürgősségi ellátásra pályázatra SO1, SO2
pályázathoz terv készítése
165/2008. (IV.10.) „kt.” sz. határozat alapján a
rekultivációs programra
Karcag Városközpont rehabilitációs pályázathoz tervdok.
Megvalósíthatósági tanulmány és pályázat készítése a
„Települési bel-, és külterületi vízrendezés” támogatására
Pályázatok előkészítésére tanácsadás

3.993

2.696
3.240

2.760

2.100

2.706
720

4.800
500
48.679
24.840
6.000
6.340
2.706
10.000

32.679
15.794

„Jászkun Kapitányok nyomában” (ÉAOP) tematikus túra-útvonal projektben való részvételhez pályázati saját forrás*
2.802
2.802
2.802
2.802

Karcag város Észak-nyugati részén külterületi csatorna-rekonstrukció érdekében a benyújtandó pályázathoz szükséges tervek készítésére
4.493
4.493
4.493
4.493

A települési bel- és külterületi vízrendezésre vonatkozó pályázat (ÉAOP) első fordulójához szükséges tervek készítésére
2.826
32.826
2.826
32.826
Karcag-Berekfürdő közötti kerékpárút II. ütem terveztetése és a II. ütem engedélyes tervéhez szükséges humuszmentesítési és kisajátítási terv készítésére
1.200
3.736
1.200
3.736
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem kisajátítással kapcsolatos költségekre
Ebből:
- kisajátítási szakértő 422
- kisajátítás, kártalanítás 3.010

4.332

4.332
Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forrás biztosítása)
1.000
1.000
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre
1.000
1.000
Karcagi Ifjúsági Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre
1.000
1.000

Egyéb szükségessé váló tervek készítésére és pályázatok „támogatói kezelésének” díjára 5.000 5.000 5.000 5.000

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására,
karbantartására és fűtéskorszerűsítésre keret biztosítása

5.000 22.283
9.703
3.618
5.000
8.962

*A pályázat célja: a Györffy István Nagykun Múzeum felújítása és Nagykun Látogató Központ kialakítása a jelenlegi Kézművesek Háza épületében.

M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l

Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi
jellegű
kiadás Speciális célú támogatás Felújítás Felhalmozás Egyéb
kiadás

Működési Felhalmozási

Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Györffy István Általános Iskola Városudvar 1.sz. épület
fűtés (Alapítvány támogatás)
390
390

390
390
Morgó csárda felújításához terv készítés 20.000 2.698 20.000 2.698
Széchenyi sgt. 69. sz. alatti bölcsőde bővítése
(pályázati 10 %-os mértékű saját forrás)
31.000
31.000

Háromfényű közlekedési jelzőlámpák létesítésére
(Széchenyi sgt. - Püspökladányi út - és Gimnázium előtt)
(várhatóan az Önkormányzatot terhelő összeg)
10.000
10.000

Ágota utca - Kossuth Lajos utca és Szent László utca közötti szakaszán - szennyvíz gerincvezeték építésre (vállalkozási szerződés Nagykun Víz- és Csatornamű Kft-vel) 9.800 9.800
Karcag Város Közvilágítási hálózat bővítés a 2007. évi kivitelezés pénzügyi rendezése és
plusz lámpatest felszerelés a meglévő oszlopokra
Akácos u. - Fürst. S. u. átjáró szakaszán, a Hunyadi u. - Liliom u. sarkánál, a Szívos temető felé vezető úton, Széchenyi sgt. - Kinizsi u. sarkán lévő villanyoszlopra az óvodánál, Szűcs S. utcán

500

5.786

500

5.786
A Karcagi „Erőforrás” Kft. által üzemeltetett (üzemeltetendő) ingatlanok, építmények korszerűsítésére, hasznosítására
Tervezett feladatok:
volt „Ruhaipari Szövetkezet” ingatlanának fejlesztésére (közműkiváltás, stb.) 20.000
K-127 jelű termálkútnál hőközpont létesítése, valamint a próbaüzem
költségére 24.000
- a K-127 jelű kút kísérőgáza további hasznosításának előkészítésére
(tanulmányterv készítés, tervezés és gázvezeték hálózat bővítés I. ütem) 31.000

75.000
75.000
20.000

75.000

55.000
Termálkút kísérőgáz hasznosítási program (2007.évről áthúzódó beruházás)
Ebből: - Fejlesztési hitel 6.162
- Saját forrás 5.238
6.522
11.400
6.522
11.400
HEFOP-2.1.7-05/1.-2006-01-0006/1.0. azonosító számú pályázatra vonatkozó támogatási szerződéstől való elállás miatt a kiutalt előleg visszafizetésére a 6/2008.(I.10.) „kt.” sz. határozat alapján
11.763
11.871
32
35
41
11.763
11.763

M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l

Személyi juttatás Munkaadót
terh. köt. Dologi
jellegű
kiadás Speciális célú támogatás Felújítás Felhalmozás Egyéb
kiadás

Működési Felhalmozási

Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Karcag-Berekfürdő közötti kerékpárút II. ütemének megépítésére vonatkozó pályázathoz szükséges saját forrás és támogatás 2008. évi üteme
Ebből:
- saját forrás 11.943
- ÉAOP támogatás 67.677
45.375
79.620
45.375
79.620
Intézményi ingatlanok 2007. évi felújításából a 2008. évre áthúzódó II. ütem pénzügyi rendezésére a 400/2007. (XII.03.) „kt.” sz. határozat alapján
5.720
5.720
5.720
5.720
Útalap építések és útalapépítő közösségek önkormányzati támogatása
(képviselő testületi határozatok alapján)
Ebből: - Zuglógerben a 2943 hrsz-ú út útalap építése 1.800
6.510
8.310
6.510
-
8.310
Gázvezeték építő közösségek (lakossági önerő) önkormányzati támogatása (képviselő testületi határozatok alapján)
434
544
434
544
Szennyvíz-gerincvezeték építő közösségek („lakossági önerős”) önkormányzati támogatása
(Nagykun Víz- és Csatornamű Kft-től történő pénzeszköz átvétel terhére)
18.395
8.546
18.395
8.546

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. részére
25
25
25
25
Földvédelmi járulék megfizetésére (kerékpárút II. ütemhez kapcsolódóan)
3.181
3.181
3.181
3.181

Kátai Gábor Kórház részére Kórházi patika kialakításához (2009.évi visszafizetési kötelezettséggel) 8.000 8.000
Nagykun-Ház Kft. részére tagi kölcsön
(2008. évi visszatérítéssel) 3.000 3.000 3.000 3.000
2008. március 1-én és 2-án heves szélvihar miatt keletkezett károk helyreállítására
Ebből: - saját forrás 915
- vis-maior támogatás 3.529 4.444 4.444
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium épületében
A 2008. március 1-2-i vihar okozta kár helyreállítására 1.220 1.220
A Karcagi Ipari Park útkorrekciójához szükséges földterületek csereérték
különbözetének biztosítására 163 163
Központi költségvetés részére állami hozzájárulás visszafizetése 57.922 57.922
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóság részére támogatás (eszköz beszerzésre) 2.202 2.202
2007. augusztus 20-ai és 2007. szeptember 18-ai viharkárok helyreállítására 12.946 12.946
2007. évi minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására 3.081 3.081
Parlagfű-mentesítési tevékenységek támogatására
Ebből: - saját forrás 200
- támogatás 200 400 400
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök vásárlása
Ebből: - termőföld vásárlás Dévaványa Városi Önkormányzattól 1.255
- volt Vadvirág presszó megvásárlására 3.600
- Nagyvénkerti 2530 hrsz-ú kertföld vásárlásra 250
- iparvágányhoz tartozó eszközök vásárlása 1.080 6.185 6.185
Karcagi Református Templomnál térburkolat készítés 5.000 5.000

M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l

Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi
jellegű
kiadás Speciális célú támogatás Felújítás Felhalmozás Egyéb
kiadás

Működési Felhalmozási

Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir. Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
2008. március 1-én és 2-án heves szélvihar miatt 3 db szolgálati lakásban
keletkezett károk helyreállítására
848
848
2006. tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítésére 203 203

Városi Csokonai Könyvtár részére számítógép beszerzésre 280 43 237

Kátai Gábor Kórház részére (2009.évi visszafizetési kötelezettséggel): 6.080 6.080

- video-gasztroszkóp beszerzéséhez 2.050
- szívultrahang vizsgálófej beszerzéséhez 2.180
- fagyálló vásárlásához 1.350

- 8 db speciális vizsgáló lámpa vásárlásához 500

288/2008. (VI.19.) „kt.” sz. határozat alapján a Kertész J. u. 1.sz.
társasház részleges felújításához önkormányzati támogatás
179
179
298/2008. (VI.26.) „kt.” sz. és a 425/2008. (XI.06.) „kt” sz. határozatok alapján támogatási kölcsön a JNKSZM Szakképzés Szervezési Társulás számára
1.838
1.838

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona pályázatához
tervek készítésére
4.128
4.128

Városközpont rehabilitáció pályázathoz pályázatkészítési díj 6.000 6.000
„Karcagi Termék” védjegy regisztrációjának, levédésének előkészítésére
és lebonyolítására 6.000 6.000
Vízbekötések támogatása (lakossági) 1.325 1.325
Karcag Főtér sétáló része és a Városudvar elektromos csatlakozás kiépítése a Karcagért Közalapítvány támogatásából 721 721
Dózsa szobor áthelyezése a Karcagért Közalapítvány és az MMIK Lektorátus támogatásával 933 933
Csokonai emléktábla elkészítése a Karcagért Közalapítvány és az MMIK Lektorátus támogatásával 700 700
Tanyagondnoki szolgálat kialakításához 1 db Volkswagen Transporter Kombi vásárlása
Ebből: - saját forrás 3.000
- EMVA támogatás 8.906
11.906
11.906

Szennyvízbekötésekre speciális célú támogatás felhalmozásra (lakossági) 8.098 8.098
Minőség biztosítás mérés, értékelés ellenőrzés támogatás a 11/2008. (III.29.) OKM rend. 2 § (1) bekezd. a, pontja alapján 9.575 9.575
Közoktatás-fejlesztési célok támogatása szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra a 23/2008. (VIII.06.) OKM rend. 3 §-a alapján 3.505 3.505
Kunmadarasi Kht. részére tagi kölcsön 500 500
Forgatási célú értékpapír vásárlás 1.690.181 1.690.181
M i n d ö s s z e s e n : 2.835.001 4.479.310 528 662 180 203 288.935 389.622 258.595 74.364 35.729 43.036 1.264.518 1.299.466 686.638 678.480 299.878 1.993.477

2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszegén belül
a tartalék összege feladatonkénti bontásban

Adatok 1.000.-Ft-ban

M e g n e v e z é s Egyéb kiadás

Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat
Céltartalék 9.239 -
Általános tartalék 450.000 -
Ö s s z e s e n : 459.239 -

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

Adatok: 1.000.-Ft-ban

Megnevezés Bevétel Kiadás

Karcag Városi
Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen Karcag Városi
Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen

I. Működés

Intézményi működési bevételek 331.539 331.539

Helyi adók 103.691 103.691

Önkormányzat sajátos működési bevételei:

bbbbbbbbbbbbbevételeibevételei

- Átengedett központi adók
- Személyi jövedelemadó
743.056 743.056
- Gépjármű adó 100.114 100.114
- Termőföld bérbeadásából származó SZJA 143 143

- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 5.300 5.300

Önkormányzat költségvetési támogatása
- Normatív hozzájárulások 1.666.148 1.666.148
- Központosított előirányzatok 238.474 999 239.473
- Normatív kötött felhasználású támogatások 481.808 481.808

- Egyéb központi támogatás 213.390 35 213.425

Támogatás értékű működési bevétel 167.851 891 168.742
Műk.-i c. pénzeszk. átv. államházt.-on kívülről 10.908 36 10.944
Pénzforgalom nélküli bevétel 2.442.271 48 2.442.319

Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele 2.779.341 2.779.341

Működési célú hitel felvétel

Személyi juttatás 3.288.902 618 3.289.520

Munkaadót terhelő járulékok 1.095.962 208 1.096.170
Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi
eszközök ÁFA-ja nélkül)
2.419.011
1.183
2.420.194

Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás
150.516
150.516
Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés 23.700 23.700 25.338 25.338
Működési hitel visszafizetése
Működési hitel kamata 93.697 93.697

Ellátottak juttatásai, segélyek 544.227 544.227
Tartalékok
Egyéb értékpapírok vásárlás értékesítése 100 100 1.690.181 1.690.181
Működés összesen 9.307.834 2.009 9.309.843 9.307.834 2.009 9.309.843

II. Felhalmozás
Helyi adók 254.159 254.159
Kamat és árfolyam nyereség 280.887 280.887
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 35.915 35.915
Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei 16.300 16.300
Költségvetési támogatás fejlesztési célra 859.089 859.089
Támogatásértékű felh. bevétel 361.489 361.489
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről
43.192
43.192

Fejlesztési célú hitel felvétel 142.791 142.791
Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei 82.736 82.736
Központosított előirányzatból felhalmozásra 6.911 6.911
Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja
(Dologi kiadásból)
5.834
5.834
Felhalmozási és felújítási kiadások 2.204.977 2.204.977
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 58.004 58.004
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása,
visszatérülése
8.539
8.539
20.328
20.328
Fejlesztési célú hitel visszafizetése 271.878 271.878

Fejlesztési hitel kamata 94.573 94.573
Bírságok - -
Pénzforgalom nélküli bevétel 561.246 561.246
Gépjárműadó - -
Felhalmozás összesen: 2.453.254 2.453.254 2.453.254 2.453.254
Mindösszesen: 11.961.088 2.009 11.963.097 11.961.088 2.009 11.963.097

4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2008. évben fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
(járulékok és inflációkövetés nélkül)

Adatok 1.000.-Ft-ban

Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve Felvett,
felveendő hitel és kibocsátott kötvény összege 2007.
dec.31-én fennálló
állomány Visszafizetési kötelezettség évenként

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2020. 2021-2025. 2026-2030.
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től
1.1. Devizaalapú hitelek **
Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtéskorszerűsítéshez 2002.* 32.160 1.444 1.444 - - - - - - -
Fejlesztési c. hitel egészségügyi gép-műszer beszerzéshez 2003.* 12.036 2.127 1.703 424 - - - - - -
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra 2004.* 48.500 27.558 8.494 8.494 8.494 2.076 - - - -
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felúj-hoz 2004.* 10.000 5.573 1.718 1.718 1.718 419 - - - -
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004.* 40.728 20.821 6.406 6.406 6.406 1.603 - - - -
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004.* 44.139 24.197 6.984 6.984 6.984 3.245 - - - -
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet 2004.* 6.000 3.256 1.132 1.132 849 143 - - - -
II. részlet 2005.* 3.600 1.954 680 680 510 84 - - - -
III. részlet 2006.* 2.400 1.302 453 453 340 56 - - - -
Intézményi épületek felújítására 2006. 28.000 17.928 6.628 6.628 4.672 - - - - -
Ingatlan vásárláshoz 2006. 5.000 3.258 1.185 1.184 889 - - - - -
"Gólyafészek" Eü. Gyermeko. fejl.-hez 2006. 12.000 8.219 2.739 2.740 2.740 - - - - -
Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez 2006. 30.000 20.547 6.849 6.849 6.849 - - - - -
Rózsa út és környéke belvíz elvezető
rendszer kivitelezésére 2007. 6.000 6.000 2.000 2.000 2.000 - - - - -
Thermálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz 2007-2008. 120.000 113.838 40.000 40.000 40.000 - - - - -
1.1. Devizaalapú hitelek összesen: 400.563 258.022 88.415 85.692 82.451 7.626 - - - -
1.2. Forintalapú hitelek
Útfelújítási és útépítési programhoz 2005. 55.680 36.028 13.101 13.101 9.826 - - - - -
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításához 2006 29.920 21.371 8.549 8.549 4.273 - - - - -
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításához 2006 3.370 2.407 963 963 481 - - - - -
Kátai G. Kórház rekonstruciójához 2006. 4.618 4.618 4.618 - - - - - - -
Eü. gép-műszer beszerzés s. forráshoz 2007. 4.850 4.850 4.850 - - - - - - -
Kátai G. Kórház rekonstrukciójához 2007-2008. 48.382 11.753 48.382 - - - - - - -
Kátai G. Kórház rekonstrukciójához 2008. 100.000 - 100.000 - - - - - - -

Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve Felvett,
felveendő hitel és kibocsátott kötvény összege 2007.
dec.31-én fennálló
állomány Visszafizetési kötelezettség évenként

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2020. 2021-2025.
2026-2030.
Útalap építésekre 2006. 12.230 12.230 - 1.578 1.578 1.578 1.578 5.918 - -
Csapadékvíz elvezetést szolg.beruh.-hoz 2006. 12.000 12.000 - 1.548 1.548 1.548 1.548 5.808 - -
Belvízrendszerek ép.-hez és felúj.-hoz 2006. 28.000 28.000 - 3.613 3.613 3.613 3.613 13.548 - -
1.2. Forintalapú hitelek összesen: 299.050 133.257 180.463 29.352 21.319 6.739 6.739 25.274 - -
1. OTP és Ker. Bank Nyrt.-től össz.: 699.613 391.279 268.878 115.044 103.770 14.365 6.739 25.274 - -
2. Kötvény kibocsátás
ERSTE Bank Nyrt. 2007. 4.134.705 4.134.705 - - - 84.870 169.741 1.357.924 1.116.370 1.405.800
2. Ö s s z e s e n: 4.134.705 4.134.705 - - - 84.870 169.741 1.357.924 1.116.370 1.405.800
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korsz.-sel kapcs. részv.vás. 2001. 195.295 104.959 20.103 20.746 21.368 22.009 20.733 - - -
Beltéri vil. berend. korsz.-ére bérleti díj (infláció nélküli adat 2007. évtől) 2002. 119.997 61.785 13.989 13.989 13.989 13.989 5.829 - - -
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. 2006. 10.000 10.000 - 10.000 - - - - - -
KVG Kft. 2006. 20.000 20.000 - 20.000 - - - - - -
3. Ö s s z e s e n : 345.292 196.744 34.092 64.735 35.357 35.998 26.562 - - -
Mindösszesen (1-3.) : 5.179.610 4.722.728 302.970 179.779 139.127 135.233 203.042 1.383.198 1.116.370 1.405.800

* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva

** 2007. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (152,42 Ft/CHF)

5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok 1000 Ft-ban

Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

Bevételek

1. Működési bevételek 141.565 103.690 203.004 82.417 83.336 94.917 78.917 123.100 243.004 89.217 88.917 160.294 1.492.388

2. Támogatások 389.843 255.435 594.486 206.328 287.258 206.328 364.597 248.045 187.264 206.328 206.516 397.966 3.550.394
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.000 20.000 - 3.000 170.000 - 4.000 20.000 151.000 20.000 1.000 40.189 431.189
4. Támogatás értékű bevételek 1.050 200 15.000 1.050 900 700 13.980 1.050 215.000 5.165 1.050 2.734 257.879
5. Véglegesen átvett pénzeszközök - - 500 2.246 - - 3.993 1.300 18.395 - - - 26.434
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése - - 500 - - 500 - 700 500 - - 23.500 25.700
7. Hitelek - 5.435 50.471 - 22.261 - 24.526 - - - - 39.371 142.064
8. Egészségügyi ágazat bevétele 220.492 220.492 220.492 220.492 220.492 220.492 220.492 220.492 220.492 220.492 220.492 220.495 2.645.907
9. Pénzforgalom nélküli bevétel 1.322.366 - - - - - - - - - - 1.322.366
10. Bevételek összesen (1.-9.): 2.077.316 605.252 1.084.453 515.533 784.247 522.937 710.505 614.697 1.035.655 541.202 517.975 884.549 9.894.321
- - - - - - - - - - - -
Kiadások - - - - - - - - - - - -
11. Személyi juttatás 338.927 237.000 243.000 235.000 246.000 248.000 227.000 231.000 229.000 237.000 267.000 280.249 3.019.176
12. Munkaadót terhelő kötelezettségek 111.535 86.400 81.600 76.000 84.000 82.000 76.000 78.000 77.000 83.000 86.000 111.118 1.032.653
13. Dologi kiadások 109.533 164.078 150.533 155.214 158.373 153.533 134.633 139.458 148.833 157.552 154.533 174.663 1.800.936
14. Speciális célú támogatások 66.000 128.931 84.637 81.614 75.293 93.614 81.614 85.964 97.096 84.614 81.790 90.427 1.051.594
15. Speciális előirányzat felhasználás - 824 1.000 10.000 6.510 - - 18.395 - 1.339 - - 38.068
16. Ellátottak juttatásai - - - - - - - 20.283 - - - 20.283
17. Adósságszolgálat (kamattal) - - 106.331 - - 31.436 - - 117.198 - - 202.593 457.558
18. Felújítási kiadások 5.720 - 409.804 180.747 - 318.576 7.500 20.000 - - 329.671 1.272.018
19. Felhalmozási kiadások 3.895 14.017 18.578 5.701 21.675 12.685 3.228 163.597 34.735 34.675 11.675 387.335 711.796
20. Egyéb kiadások - 3.000 28.000 - - - - - - - - - 31.000
21. Tartalék felhasználása - - - - - - - - - - 459.239 459.239
22. Kiadások összesen (11.-21.): 635.610 634.250 1.123.483 563.529 772.598 621.268 841.051 723.914 744.145 598.180 600.998 2.035.295 9.894.321
23. Egyenleg (havi záró pénzállomány)
(11. és 22. különbsége) 1.441.706 - 28.998 - 39.030 - 47.996 11.649 - 98.331 - 130.546 - 109.217 291.510 - 56.978 - 83.023 - 1.150.746 -

6. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4 /2008. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzat 2008. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban

Jogcím Mérték
(közvetetten támogatásban
részesülők száma) Támogatás
összege
(ezer Ft)

Adómentesség
a helyi iparűzési adóról szóló t.m. 28/2003. (XII.17.) Ök. sz. r. 3. §. 1.095 23.866
Ö S S Z E S E N : 1.095 23.866

7. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendeletéhez

Az Önkormányzat EU alapból is finanszírozott működési és felhalmozási jellegű fejlesztéseinek bevételei és kiadásai feladatonkénti bontásban

Adatok 1.000.-Ft-ban

Megnevezés
(pályázati cél és támogatási program) B e v é t e l K i a d á s

Összesen Bevételből Összesen Kiadásból

Működési
célú Felhalm.
célú Személyi
juttatás Munkaadót
terh.köt. Dologi
kiadás Speciális célú tám. Felújítás Felhalmozás

Működési
célú Felhalm. célú

Összesen: - - - - - - - - - - -

8. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi várható költségvetése bevételi (forrásonkénti-) és kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban

Forrás megnevezése Bevétel várható
összege Index
2009/2008
(%)

1. Működési bevétel 1.492.000 100
2. Támogatások 2.467.000 69
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 300.000 70

4. Támogatás értékű bevételek
Ebből: működési
felhalmozási 50.000
187.000 237.704 92
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
Ebből: működési
felhalmozási 1.000
10.000 11.000 42

6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 10.000 42
7. Hitelek -

8. Pénzforgalom nélküli bevétel
Ebből: működési
felhalmozási 500.000
600.000 1.100.000 83

9. Önkormányzat várható bevétele összesen: 5.617.704 77
10. Egészségügyi ágazat bevétele 2.645.000 100
Várható bevétel mindösszesen (9.-10.) : 8.262.704 84

Adatok 1.000,-Ft-ban

Kiemelt előirányzat
megnevezése Kiadási címek

Intézményi
kiadások várható
összege Index
2009/2008
(%) Kiemelt feladatok
kiadásainak
várható összege Index
2009/
2008
(%)
Személyi juttatások 3.046.000 101 600 113

Munkaadót terhelő kötelezettség 1.032.000 100 200 111

Dologi kiadás 1.875.000 110 200.000 69

ebből kamat kiadás:
- Működési hitel, kötvény után
- Fejlesztési hitelek, kötvény után 109.000
78.000

Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás
működés 1.000 100 1.000 1
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás
felhalmozás, 2.000 86 15.000 42
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 800.000 100
Felújítás kiadásai 10.000 133 100.000 8

Felhalmozás kiadásai 15.000 60 855.704 125

Fejlesztési célok (többek között)
Új gimnázium építés, Városközpont fejlesztés I. ütem
Karcag-Berekfürdő Kerékpárút építés II. ütem

- Kátai Gábor Kórház műtőszárny nyaktag épületének homlokzat rekonstrukciója

Egyéb kiadás
Ebből:
- működési hitel, kötvény törlesztésre
- fejlesztési hitelek, kötvény
törlesztésre 115.044 309.200 41

Várható kiadások összesen: 6.781.000 103 1.481.704 45

8.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2009. évben várhatóan fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
(járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000.- Ft-ban

Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve Felvett,
felveendő hitel és kibocsátott kötvény összege 2008.
dec.31-én fennálló
állomány Visszafizetési kötelezettség évenként

2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2020. 2021-2025. 2026-2030.
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től
1.1. Devizaalapú hitelek **
Fejlesztési c. hitel eü. gép-műszer beszerzéshez 2003.* 12.036 424 424 - - - - - -
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ing. vására 2004* 48.500 19.064 8.494 8.494 2.076 - - - -
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához 2004.* 10.000 3.855 1.718 1.718 419 - - - -
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004.* 40.728 14.415 6.406 6.406 1.603 - - - -
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004.* 44.139 17.213 6.984 6.984 3.245 - - - -
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet 2004.* 6.000 2.124 1.132 849 143 - - - -
II. részlet 2005.* 3.600 1.274 680 510 84 - - - -
III. részlet 2006.* 2.400 849 453 340 56 - - - -
Intézményi épületek felújítására 2006. 28.000 11.300 6.628 4.672 - - - - -
Ingatlan vásárláshoz 2006. 5.000 2.073 1.184 889 - - - - -
"Gólyafészek" Eü. Gyermeko. fejl-hez 2006. 12.000 5.480 2.740 2.740 - - -
Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez 2006. 30.000 13.698 6.849 6.849 - - - - -
Rózsa út és környéke belvíz elvezető
rendszer kivitelezésére 2007. 6.000 4.000 2.000 2.000 - - - - -
Thermálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz 2007-2008. 120.000 80.000 40.000 40.000 - - - - -
1.1. Devizaalapú hitelek összesen: 368.403 175.769 85.692 82.451 7.626 - - - -
1.2. Forintalapú hitelek
Útfelújítási és útépítési program 2005. 55.680 22.927 13.101 9.826 - - - - -
Önkorm. tulajdonú ing.-ok, létesítm. felúj.-hoz 2006. 29.920 12.822 8.549 4.273 - - - - -
Önkorm. tulajdonú ing.-ok, létesítm. felúj.-hoz 2006. 3.370 1.444 963 481 - - - - -
Útalap építésekre 2006. 12.230 12.230 1.578 1.578 1.578 1.578 5.918 - -
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz 2006. 12.000 12.000 1.548 1.548 1.548 1.548 5.808 - -
Belvízrendszerek ép-hez és felújításához 2006 28.000 28.000 3.613 3.613 3.613 3.613 13.548 - -
1.2. Forintalapú hitelek összesen: 141.200 89.423 29.352 21.319 6.739 6.739 25.274 - -
1. OTP és Ker. Bank Nyrt.-től össz.: 509.603 265.192 115.044 103.770 14.365 6.739 25.274 - -
2. Kötvény kibocsátás
ERSTE Bank Nyrt. 2007. 4.134.705 4.134.705 - - 84.870 169.741 1.357.924 1.116.370 1.405.800
2. Ö s s z e s e n: 4.134.705 4.134.705 - - 84.870 169.741 1.357.924 1.116.370 1.405.800

Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve Felvett, felveendő hitel és kibocsátott kötvény
összege 2008.
dec.31-én fennálló
állomány Visszafizetési kötelezettség évenként

2009. 2010. 2011. 2012. 2013-2020. 2021-2025. 2026-2030.
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel
kapcsolatos részvényvásárlás 2001. 195.295 84.856 20.746 21.368 22.009 20.733 - - -
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélküli adat 2007. évtől) 2002. 119.997 47.796 13.989 13.989 13.989 5.829 - - -
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. 2006. 10.000 10.000 10.000 - - - - - -
KVG Kft. 2006. 20.000 20.000 20.000 - - - - - -
3. Ö s s z e s e n : 345.292 162.652 64.735 35.357 35.998 26.562 - - -
Mindösszesen (1-3.) : 5.179.610 4.562.549 179.779 139.127 135.233 203.042 1.383.198 1.116.370 1.405.800

* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva

** 2007. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (152,42 Ft/CHF)

9. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi várható költségvetése
bevételi (forrásonkénti-) és kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban

Forrás megnevezése Bevétel várható
összege Index
2009/2008
(%)

1. Működési bevétel 1.492.000 100
2. Támogatások 2.467.000 100
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 300.000 100

4. Támogatás értékű bevételek
Ebből: működési
felhalmozási 50.000
20.000 70.000 92
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
Ebből: működési
felhalmozási 1.000
10.000 11.000 100

6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 10.000 100
7. Hitelek -

8. Pénzforgalom nélküli bevétel
Ebből: működési
felhalmozási 250.000
200.000 450.000 41

9. Önkormányzat várható bevétele összesen: 4.800.000 85
10. Egészségügyi ágazat bevétele 2.645.000 100
Várható bevétel mindösszesen (9.-10.) : 7.445.000 90

Kiemelt előirányzat
megnevezése Kiadási címek

Intézményi
kiadások várható
összege Index
2009/2008
(%) Kiemelt feladatok
kiadásainak
várható összege Index
2009/
2008
(%)
Személyi juttatások 3.046.000 100 600 100

Munkaadót terhelő kötelezettség 1.032.000 100 200 100

Dologi kiadás 1.875.000 100 199.200 100

ebből kamat kiadás:
- Működési hitel, kötvény után
- Fejlesztési hitelek, kötvény után 109.000
73.000

Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás
működés 1.000 100 1.000 100
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás
felhalmozás, 2.000 100 15.000 100
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 800.000 100
Felújítás kiadásai 10.000 100 20.000 20

Felhalmozás kiadásai 15.000 100 324.000 38

Fejlesztési célok (többek között)
Piaccsarnok rekonstrukciója, Városközpont fejlesztés II. ütem
A 3403 sz. Kunhegyes-Karcag összekötőút
megépítésére I. ütem.

Egyéb kiadás
Ebből:
- működési hitel, kötvény törlesztésre
- fejlesztési hitelek, kötvény
törlesztésre 103.770 104.000 34

Várható kiadások összesen: 6.781.000 100 664.000 45

9.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 4./2008. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2010. évben várhatóan fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
(járulékok és inflációkövetés nélkül)

Adatok 1.000.-Ft-ban

Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve Felvett
hitel és kibocsátott kötvény
összege 2009.
dec.31-én
fennálló
állomány Visszafizetési kötelezettség évenként

2010. 2011. 2012. 2013-2020. 2021-2025. 2026-2030.
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től
1.1. Devizaalapú hitelek **
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlanvásárlás 2004. 48.500 10.570 8.494 2.076 - - - -
Fejlesztési célú hitel Gólyafészek Otthon felújításához 2004.* 10.000 2.137 1.718 419 - - - -
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004.* 40.728 8.009 6.406 1.603 - - - -
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004.* 44.139 10.229 6.984 3.245 - - - -
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet 2004.* 6.000 992 849 143 - - - -
II. részlet 2005.* 3.600 594 510 84 - - - -
III. részlet 2006.* 2.400 396 340 56 - - - -
Intézményi épületek felújítására 2006. 28.000 4.672 4.672 - - - - -
Ingatlan vásárláshoz 2006. 5.000 889 889 - - - - -
„Gólyafészek” Eü-i Gyermeko. fejl. 2006 12.000 2.740 2.740 - - - - -
Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez 2006 30.000 6.849 6.849 - - - - -
Rózsa út és környéke belvíz elvezető
rendszer kivitelezésére 2007. 6.000 2.000 2.000 - - - - -
Thermálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz 2007-2008. 120.000 40.000 40.000 - - - - -
1.1. Devizaalapú hitelek összesen: 356.367 90.077 82.451 7.626 - - - -
1.2. Forintalapú hitelek
Útfelújítási és útépítési program 2005. 55.680 9.826 9.826 - - - - -
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények felújításához 2006. 29.920 4.273 4.273 - - - - -
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények felújításához 2006. 3.370 481 481 - - - - -

Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve Felvett hitel és kibocsátott kötvény
összege 2009.
dec.31-én
fennálló
állomány Visszafizetési kötelezettség évenként

2010. 2011. 2012. 2013-2020. 2021-2025. 2026-2030.
Útalap építésekre 2006. 12.230 10.652 1.578 1.578 1.578 5.918 - -
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz 2006. 12.000 10.452 1.548 1.548 1.548 5.808 - -
Belvízrendszerek ép-hez és felújításához 2006 28.000 24.387 3.613 3.613 3.613 13.548 - -
1.2. Forintalapú hitelek összesen: 141.200 60.071 21.319 6.739 6.739 25.274 - -
1. OTP és Ker. Bank Nyrt.-től össz.: 497.567 150.148 103.770 14.365 6.739 25.274 - -
2. Kötvény kibocsátás
ERSTE Bank Nyrt. 2007. 4.134.705 4.134.705 - 84.870 169.741 1.357.924 1.116.370 1.405.800
2. Ö s s z e s e n: 4.134.705 4.134.705 - 84.870 169.741 1.357.924 1.116.370 1.405.800
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel
kapcsolatos részvényvásárlás 2001. 195.295 64.110 21.368 22.009 20.733 - - -
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélküli adat 2007. évtől) 2002. 119.997 33.807 13.989 13.989 5.829 - - -
3. Ö s s z e s e n : 315.292 97.917 35.357 35.998 26.562 - - -
MINDÖSSZESEN (1-3.): 4.947.564 4.382.770 139.127 135.233 203.042 1.383.198 1.116.370 1.405.800

jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva

** 2007. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (152,42 Ft/CHF)

10. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi várható költségvetése
bevételi (forrásonkénti-) és kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban

Forrás megnevezése Bevétel várható
összege Index
2009/2008
(%)

1. Működési bevétel 1.492.000 100
2. Támogatások 2.780.000 113
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 300.000 100

4. Támogatás értékű bevételek
Ebből: működési
felhalmozási
50.000
20.000 70.000 100
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
Ebből: működési
felhalmozási
1.000
10.000 11.000 100

6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 10.000 100
7. Hitelek -

8. Pénzforgalom nélküli bevétel

9. Önkormányzat várható bevétele összesen: 4.663.000 83
10. Egészségügyi ágazat bevétele 2.645.000 100
Várható bevétel mindösszesen (9.-10.) : 7.308.000 88

Adatok 1.000,-Ft-ban

Kiemelt előirányzat
megnevezése Kiadási címek

Intézményi
kiadások várható
összege Index
2009/2008
(%) Kiemelt feladatok
kiadásainak
várható összege Index
2009/
2008
(%)
Személyi juttatások 3.046.000 100 600 100

Munkaadót terhelő kötelezettség 1.032.000 100 200 100

Dologi kiadás 1.875.000 100 180.000 90

ebből kamat kiadás:
- Működési hitel, kötvény után
- Fejlesztési hitelek, kötvény után
109.000
69.000

Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás
működés 1.000 100 1.000 100
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás
felhalmozás, 2.000 100 15.000 100
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 800.000 100
Felújítás kiadásai 10.000 100 20.000 100

Felhalmozás kiadásai 15.000 100 210.000 65

Fejlesztési célok (többek között)
A 3403 sz. Kunhegyes-Karcag összekötőút
megépítésére II. ütem.

Egyéb kiadás
Ebből:
- működési hitel, kötvény törlesztésre
- fejlesztési hitelek, kötvény
törlesztésre

52.619

46.616 100.200 96

Várható kiadások összesen: 6.781.000 100 527.000 79

10.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 4/2008. (II.15.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évben várhatóan fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
(járulékok és inflációkövetés nélkül)

Adatok 1.000.-Ft-ban

Megnevezés Felvétel
és várható
felv. éve Felvett
hitel és kibocsátott kötvény
összege 2010.
dec.31-én
fennálló
állomány Visszafizetési kötelezettség évenként

2011. 2012. 2013-2020. 2021-2025.
2026-2030.
1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek
OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től
1.1. Devizaalapú hitelek **
Fejlesztési célú hitel új rendőrségi épülethez ingatlanvásárlás 2004. 48.500 2.076 2.076 - - - -
Fejlesztési célú hitel Gólyafészek Otthon felújításához 2004.* 10.000 419 419 - - - -
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz 2004.* 40.728 1.603 1.603 - - - -
Aszfaltozásra (2004. őszi) 2004.* 44.139 3.245 3.245 - - - -
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre
I. részlet 2004.* 6.000 143 143 - - - -
II. részlet 2005.* 3.600 84 84 - - - -
III. részlet 2006.* 2.400 56 56 - - - -
1.1. Devizaalapú hitelek összesen: 155.367 7.626 7.626 - - - -
1.2. Forintalapú hitelek
Útalap építésekre 2006. 12.230 9.074 1.578 1.578 5.918 - -
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz 2006. 12.000 8.904 1.548 1.548 5.808 - -
Belvízrendszerek ép-hez és felújításához 2006 28.000 20.774 3.613 3.613 13.548 - -
1.2. Forintalapú hitelek összesen: 52.230 38.752 6.739 6.739 25.274 - -
1. OTP és Ker. Bank Nyrt.-től össz.: 207.597 46.378 14.365 6.739 25.274 - -
2. Kötvény kibocsátás
ERSTE Bank Nyrt. 2007. 4.134.705 4.134.705 84.870 169.741 1.357.924 1.116.370 1.405.800
2. Ö s s z e s e n: 4.134.705 4.134.705 84.870 169.741 1.357.924 1.116.370 1.405.800
3. Egyéb kötelezettség
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás 2001. 195.295 42.742 22.009 20.733 - - -
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélküli adat 2007. évtől) 2002. 119.997 19.818 13.989 5.829 - - -
3. Ö s s z e s e n : 315.292 62.560 35.998 26.562 - - -
Mindösszesen (1-3.) : 4.657.594 4.243.643 135.233 203.042 1.383.198 1.116.370 1.405.800

1
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III.20.) rendelet 1. §-a
2
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III.20.) rendelet 1. §-a
3
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III.20.) rendelet 2. §-a
4
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III.20.) rendelet 2. §-a
5
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III.20.) rendelet 2. §-a
6
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III.20.) rendelet 2. §-a
7
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III.20.) rendelet 2. §-a
8
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III.20.) rendelet 2. §-a
9
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III.20.) rendelet 2. §-a
10
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III.20.) rendelet 2. §-a
11
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III.20.) rendelet 3. § (1) bekezdése
12
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III.20.)rendelet 3. § (1) bekezdése
13
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III.20.) rendelet 3. § (1) bekezdése
14
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III.20.) rendelet 3. § (1) bekezdése
15
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 20/2008. (IX.26.) rendelet 3. § (1) bekezdése
16
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III.20.) rendelet 3. § (2) bekezdése
17
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III.20.) rendelet 3. § (2) bekezdése
18
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III.20.) rendelet 3. § (2) bekezdése
19
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III.20.) rendelet 4. §-a
20
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 130/2008. (VI.06.) rendelet 5. §-a
21
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23/2008. (XI.21.) rendelet 5. §-a
22
Kiegészítette a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30/2008. (XII.19.) rendelet 5. §-a
23
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23/2008. (XI.21.) rendelet 6. §-a
24
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2008. (VI.06.) rendelet 6. §-a
25
Módosította a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III.20.) rendelet 5. §-a
26
Kiegészítette a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 9/2008.(III.28.) rendelet 5. § (2) bekezdése

A szöveg időállapota:	2009.III.20. -
Időállapot váltás:	- 2008.II.14. 2008.II.15. - 2008.III.27. 2008.III.28. - 2008.VI.5. 2008.VI.6. - 2008.VII.2. 2008.VII.3. - 2008.IX.25. 2008.IX.26. - 2008.XI.20. 2008.XI.21. - 2008.XII.18. 2008.XII.19. - 2009.III.19. 2009.III.20. -

Dr. Fazekas Sándor s. k.	Rózsa Sándor s. k.
polgármester	jegyző

Intézményi működési bevételek	262.665	612.426
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1 Helyi adók	348.500	357.850

2.2. Átengedett központi adók			879.223	843.313
2.2.1. Személyi jövedelemadó		743.056
Helyben maradó rész (8%)	143.823
Jövedelemkülönbség mérséklésére	599.233

2.2.2. Gépjárműadó (100%)	100.114
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó	143

1. Normatív hozzájárulások		1.863.790	1.666.148
2. Központosított előirányzatok		124.417	246.384*
2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	163.396
CÖK támogatása	923
Lakossági közműfejlesztési támogatás	937
Vizitdíj visszafizetésének támogatása	66
Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása	24.784
Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	1.153
2006. tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítésére	203
Könyvtár és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1.355
Helyi körforgalmú közlekedés normatív támogatása	1.884
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	3.310
Közoktatás-fejlesztési célok támogatása, minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása	45.239
Alapfokú művészetoktatás támogatása	3.134

4. Fejlesztési célú támogatások		886.685	862.618*
4.1. TEKI támogatás	5.000

Karcag-Berekfürdő kerékpárút I. ütem	5.000
4.2. Címzett támogatás		854.089
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2007. évről áthúzódó címzett támogatás)	283.427
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2008. évre ütemezett címzett támogatás)	570.662
4.3. Vis-maior támogatás		3.529
2008. március 1-én és 2-án bekövetkezett károk helyreállításának támogatása	3.529
5. Egyéb központi támogatás			213.425
2007. év után járó 13. havi illetmény egy részének támogatására		125.683
Foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítésére		66.066
Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok támogatása, egyszeri juttatásra
szakközépiskolai évek beszámolására, nyugdíjváltozás miatt		17.635
Előre hozott öregségi nyugdíj támogatására		4.041

II. Támogatások összesen:		3.550.394	3.466.854
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:		431.189	52.215
IV. Támogatás értékű bevételek

IV. Támogatás értékű bevételek összesen:		257.879	530.231
V. Véglegesen átvett pénzeszközök

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		26.434	54.136
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése:		25.700	32.239

1. Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványa
Gábor Áron Gimnázium Református Egyház részére történő átadásával összefüggésben a 2007. évben átutalt kártalanítás összege	162.296

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	1.322.366	3.003.565
VIII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele:	2.645.907	2.862.077
Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.):	9.752.257	11.820.206

1. Fejlesztési célú hitelek felvétele és egyéb értékpapírok értékesítése		142.064	142.791*
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem	136.629
Termálkút kísérőgáz hasznosítása	6.162

IX. Hitelek összesen:		142.064	142.891
Bevételek mindösszesen (I.- IX.):		9.894.321	11.963.097

Arany János Általános Iskola	858	500	-	-	-	1.205	-	-	-	68	-	-	-	-	-	1.993	-	-	129.412	136.542	82	210	130.352	140.518
Györffy István Általános Iskola	11.513	11.954	-	-	-	525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.034	-	-	160.218	182.663	364	3.994	172.095	200.170
Kiskulcsosi Általános Iskola	3.120	3.889	-	-	-	1.486	-	-	-	131	-	-	-	100	-	1.516	-	-	97.061	106.967	62	62	100.243	114.151
Kováts Mihály Általános Iskola	5.385	7.393	-	-	-	8.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.013	-	-	165.304	164.494	120	280	170.809	181.568
Zádor Úti Általános Iskola	1.870	11.958	-	-	-	1.271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.140	-	-	138.445	153.577	86	86	140.401	168.032
Gábor Á. Gimnázium, Eü. Szakk és Koll.	7.444	9.444	-	-	-	2.548	-	-	-	1.421	-	1.918	-	-	-	2.256	-	6.979	180.770	183.863	115	359	188.329	208.788
Varró István Szakiskola, Szakk. és Koll.	9.911	10.078	-	-	433	2 081	-	14.026	-	3.095	-	4.094	-	-	-	3.719	-	14.071	174.582	192.011	118	1.071	185.044	244.246
Erkel F. Alapfokú Művészetokt. Intézmény	2.710	3.548	-	-	801	1.668	-	-	-	209	-	376	-	-	-	192	-	-	75.442	81.228	60	255	79.013	87.476
Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága	7.527	9.487	-	-	495	1.978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.192	-	-	261.840	282.293	-	-	269.862	294.950
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	13.945	16.894	-	-	-	11.227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.432	-	-	52.999	56.912	32	1.600	66.976	88.065
Városi Csokonai Könyvtár	2.100	953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.633	-	-	32.858	34.782	22	22	34.980	37.390
Karcagi Ifjúsági Ház	3.310	4.418	-	-	900	5.341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523	-	-	18.608	22.717	8	1.572	22.826	34.571
Karcag Városi Önk. Városgondnoksága	79.314	76.821	-	-	35.165	35.165	-	-	-	-	-	-	-	2.495	-	5.329	-	9.054	112.799	156.401	15.618	15.618	242.896	300.883
Szentannai S. Mg. Szakk. Gimn. és Koll.	27.644	35.614	-	600	-	3.660	-	7.980	-	517	-	3.900	-	-	-	4.764	-	6.423	205.891	227.845	1.033	12.480	234.568	303.783
Karcag V. Önk. Pénzügyi Szolg. Intézm.	990	4.060	-	-	-	-	-	9.198	-	-	-	-	-	2.824	-	490	2.220	2.220	46.246	40.865	26	304	49.482	59.961
Sport Szolgáltató Központ	-	2.902	-	-	-	512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 874	-	16.969	-	45.257
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társuláshoz átkerült intézmények
Egyesített Bölcsőde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.484	-	-	-	-	-	-	-	3.484
Szociális Otthon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.705	-	118	-	-	-	-	-	1.823

Hatósági, engedélyezési feladatok	4.000	4.000
Marhalevél	50	50
Földhaszon	8.766	8.766
Mezőőri járulék	10.000	10.000
Közterület-használati díj	3.000	3.000
Bérleti díj	18.500	18.500
Kamat és árfolyam nyereség	4.435	255.290
Hírmondó bevétele	600	800
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel	960	3.360
Családi rendezvények bevétel	400	400
Egyéb bevétel	3.400	46.508
Ebből: 2008. március 01-én és 02-án heves szélvihar okozta károk biztosítási kártérítése 390
Új gimnázium építés kártérítés kamat bevétele		25.597

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Központosított támogatás	555	1.034
Támogatás értékű működési bevétel	-	891
Pénzforgalom nélküli bevétel (működési)	-	48
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	36
Ö S S Z E S E N :	555	2.009

	Eredeti előir.	Mód. előir.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Eredeti előir.	Mód. előir.	Eredeti előir.	Mód. előir.
Kátai Gábor Kórház	263.685	312.854	-	993	2.374.222	2.361.444	-	82.736	8.000	6.080	-	176.628	-	97.970	2.645.907	3.038.705
Ö s s z e s e n :	263.685	312.854	-	993	2.374.222	2.361.444	-	82.736	8.000	6.080	-	176.628	-	97.970	2.645.907	3.038.705

	Eredeti előir.	Módo- sított előir.	Eredeti előir.	Módo- sított előir.	Eredeti előir.	Módo- sított előir.	Eredeti előir.	Módo- sított előir.	Eredeti előir.	Módo- sított előir.	Eredeti előir.	Módo- sított előir.	Eredeti előir.	Módo- sított előir.	Eredeti előir.	Módo- sított előir.	Eredeti előir.	Módo- sított előir.	Eredeti előir.	Módo- sított előir.
ntézményi működési kiadások	6.599.526	7.481.778	3.018.648	3.288.240	1.032.473	1.095.759	1.700.126	2.223.493	792.999	596.710	2.339	14.968	20.283	23.669	7.500	26.182	25.158	198.509	-	14.248
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai	555	2.009	-	618	-	208	555	1.183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiemelt feladatok kiadásai	2.835.001	4.479.310	528	662	180	203	288.935	389.622	258.595	74.364	35.729	43.036	-	-	1.264.518	1.299.466	686.638	678.480	299.878	1.993.477
Tartalék	459.239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459.239	-
Ö S S Z E S E N:	9.894.321	11.963.097	3.019.176	3.289.520	1.032.653	1.096.170	1.989.616	2.614.298	1.051.594	671.074	38.068	58.004	20.283	23.669	1.272.018	1.325.648	711.796	876.989	759.117	2.007.725

Györffy István Általános Iskola	2.200	2.200	2.200	2.200
Kiskulcsosi Általános Iskola	1.500	1.500	1.500	1.500
Kováts Mihály Általános Iskola	2.450	2.450	2.450	2.450
Zádor Úti Általános Iskola	2.000	2.000	2.000	2.000
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium	1.530	1.530	1.530	1.530
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll.	2.200	2.200	2.200	2.200
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium	3.000	3.000	3.000	3.000
Összesen:	17.300	17.300	17.300	17.300

Györffy István Általános Iskola	2.520	2.520	1.909	1.909	611	611
Kiskulcsosi Általános Iskola	1.386	1.386	1.050	1.050	336	336
Kováts Mihály Általános Iskola	2.646	2.646	2.004	2.004	642	642
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1.512	1.512	1.145	1.145	367	367
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat	5.103	5.103	3.866	3.866	1.237	1.237
Zádor Úti Általános Iskola	1.953	1.953	1.479	1.479	474	474
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium	2.457	2.457	1.861	1.861	596	596
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll.	2.079	2.079	1.575	1.575	504	504
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium	2.331	2.331	1.766	1.766	565	565
Összesen:	23.814	23.814	18.039	18.039	5.775	5.775
2007. évi 13.havi ill. különbözet és járulékai
Déryné Művelődési és Ifjúági Központ	1.285	1.285	974	974	311	311
Városi Csokonai Könyvtár	949	949	719	719	230	230
Arany János Általános Iskola	2.760	2.760	2.091	2.091	669	669
Györffy István Általános Iskola	4.796	4.796	3.633	3.633	1.163	1.163
Kiskulcsosi Általános Iskola	2.714	2.714	2.056	2.056	658	658
Kováts Mihály Általános Iskola	4.650	4.650	3.523	3.523	1.127	1.127
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	2.420	2.420	1.833	1.833	587	587
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága	2.298	2.298	1.741	1.741	557	557
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat	12.057	12.057	9.134	9.134	2.923	2.923
Zádor Úti Általános Iskola	3.697	3.697	2.801	2.801	896	896
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll.	4.895	4.895	3.708	3.708	1.187	1.187
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll.	5.417	5.417	4.104	4.104	1.313	1.313
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium	4.128	4.128	3.128	3.128	1.000	1.000
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága	6.730	6.730	5.098	5.098	1.632	1.632
Polgármesteri Hivatal	12.099	12.099	9.166	9.166	2.933	2.933
Karcagi Ifjúsági Ház	246	246	186	186	60	60
Pénzügyi Szolgáltató Intézet	647	647	490	490	157	157
Összesen:	71.788	71.788	54.385	54.385	17.403	17.403

Györffy István Általános Iskola	725	725	549	549	176	176
Kiskulcsosi Általános Iskola	1.782	1.782	1.350	1.350	432	432
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat	6.962	6.962	5.274	5.274	1.688	1.688
Zádor Úti Általános Iskola	2.400	2.400	1.818	1.818	582	582
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium	2.417	2.417	1.854	1.854	593	593
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll.	1.827	1.827	1.384	1.384	443	443
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium	1.053	1.053	798	798	255	255
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	564	564	427	427	137	137
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága	2.760	2.760	2.068	2.068	662	662

Györffy István Általános Iskola	25.661	25.661
Kiskulcsosi Általános Iskola	10.073	10.073
Kováts Mihály Általános Iskola	15.494	15.494
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat	88.412	88.412
Zádor Úti Általános Iskola	16.391	16.391
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium	8.914	8.914
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll.	16.049	16.049
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium	24.908	24.908
Összesen:	217.230	217.230

Déryné Műv. és Ifj. Központ
Városi Vegyeskar	948	948			948	948
Berekfürdői Ifjúsági Tábor	2.998		1.195	389	1.414
Összesen:	3.946	948	1.195	389	2.362	948
Egyéb feladatok

Karcagi Sportegyesület támogatása
- Atlétika, duatlon	803	803	803	803
- Birkózás	803	803	803	803
- Karate	803	803	803	803
- Kézilabda	1.417	1.417	1.417	1.417
- Kosárlabda	1.417	1.417	1.417	1.417
- Labdarúgás	9.350	10.550	9.350	10.550
- Sakk	944	944	944	944
- Tájfutás	282	282	282	282
- Úszás	614	614	614	614
- Sportpálya üzemeltetésre és eszközbeszerzésre	4.000	600	4.000	600
- Integrált sport szakosztály	47	47	47	47
- Asztalitenisz	378	378	378	378
- Szabadidő szakosztály	142	142	142	142
Összesen:	21.000	18.800	21.000	18.800

Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg.	4.381	4.381	3.319	3.319	1.062	1.062
Györffy István Általános Iskola	250	250	190	190	60	60
Zádor Úti Általános Iskola	1.240	1.240	940	940	300	300
Kováts Mihály Általános Iskola	929	929	704	704	225	225
Polgármesteri Hivatal	575	575	436	436	139	139
Karcag Városi Önk. Városgondnoksága	609	609	461	461	148	148
Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	1.216	1.216	921	921	295	295
Erkel Ferenc Alapfokú Zeneművészeti Intézmény	1.302	1.302	986	986	316	316
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium	7.461	7.461	5.652	5.652	1.809	1.809
Polgármesteri Hivatal	-	2.964	-	2.245	-	719
Összesen:	21.448	24.412	16.249	18.494	5.199	5.918

Arany János Általános Iskola	5.940	5.940	2.500	2.500	800	800	2.640	2.640
Zádor Úti Általános Iskola	5.625	5.625	2.800	2.800	896	896	1.929	1.929
Összesen:	17.235	17.235	7.735	7.735	2.475	2.475	7.025	6.455	570
„Hűségjutalmazásra” Arany János Általános Iskola	4.092	4.092	3.100	3.100	992	992
Zádor Úti Általános Iskola	4.356	4.356	3.300	3.300	1.056	1.056
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg.	1.848	1.848	1.400	1.400	448	448
Összesen:	10.296	10.296	7.800	7.800	2.496	2.496

- Épületek felújítása	6.000	2.400													6.000	2.400
- Lízing díjak	8.040	11.640															8.040	11.640