A szöveg időállapota: 2008.III.28. -
Időállapot váltás: 2008.III.28. -


Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 9/2008. (III.28.) rendelete

a Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendelete módosításáról

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §, 67-69. §, 71. § és 73.-75. §, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 29. §, 32. § és 37-38. §-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81-84. §-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § (3)-(4) bekezdések helyébe a következő (3)-(4) rendelkezés lép:

„(3) E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”

2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés kerül:

„(1) A Képviselő Testület Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek nélküli - bevételi főösszegét 9.836.470 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 9.709.656 ezer Ft-ban határozza meg.”

(2) A R. 3. § (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések kerülnek:

„(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(5) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül - Polgármesteri Hivatal kivételével - az önkormányzati finanszírozású intézmények 2008. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(6) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.”

3. § (1) A R. 4. § (1)-(5) bekezdései helyébe a következő (1)-(5) bekezdések kerülnek:

„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetése - 3. § (1) bekezdése és a 3.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) E utasítás 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonként csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2008. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Városi Önkormányzat által alapított intézmények 2008. évi költségvetési létszámkeretét e rendelet 2.1.3. sz. melléklete tartalmazza.”

(2) A R. 4. § (9) bekezdése helyébe a következő (9) bekezdés kerül:

„(9) A Városi Önkormányzat 2008. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.”

4. § R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Városi Önkormányzat 2008. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”

5. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2008. január 1. napjától, míg a módosított előirányzatok vonatkozásában - a Sport Szolgáltató Központ esetében a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a hatályba lépéstől kell alkalmazni.

(2) A Sport Szolgáltató Központ esetében a hatályba lépés napja 2008. április 1.

K a r c a g , 2008. március 26.
Dr. Fazekas Sándor s. k. Rózsa Sándor s. k.
polgármester jegyző

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 9/2008. (III.28.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000,- Ft-ban
ForrásForrás megnevezése Bevétel
Eredeti
előir
Módosított
előir.
I. Működési bevételek
Intézményi működési bevételek 262.665 337.332
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1 Helyi adók 348.500 353.500
2.2. Átengedett központi adók 879.223 879.223
2.2.1. Személyi jövedelemadó 781.223
Helyben maradó rész (8%) 143.823
Jövedelemkülönbség mérséklésére 637.400
2.2.2. Gépjárműadó (100%) 97.500
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó 500
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.000 2.000
I. Működési bevételek összesen: 1.492.388 1.572.055
II. Támogatások
1. Normatív hozzájárulások 1.863.790 1.863.790
2. Központosított előirányzatok 124.417 124.417*
2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 52.074
2007. év után járó 13. havi illetmény egy részének támogatása 71.788
CÖK támogatása 555
3. Normatív kötött felhasználású támogatások 675.502 675.502*
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés és emelt szintű érettségi vizsgáztatásra
történő felkészítés támogatása
Pedagógiai szakszolgálatra
Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása
705

4.426
11.220
47.241
Segélyekhez támogatás 611.910
4. Fejlesztési célú támogatások 886.685 886.685*
4.1. TEKI támogatás 5.000
Karcag-Berekfürdő kerékpárút I. ütem 5.000
4.2. Címzett támogatás 854.089
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2007. évről áthúzódó címzett támogatás) 283.427
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2008. évre ütemezett címzett támogatás) 570.662
4.3. TRFC támogatás 27.596
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2007. évről áthúzódó TRFC támogatás) 27.596
II. Támogatások összesen: 3.550.394 3.550.394
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 339.889 339.889
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele 91.300 91.300
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 431.189 431.189
IV. Támogatás értékű bevételek
1. Támogatás értékű működési bevétel 56.674 61.220
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek 201.205 201.205
IV. Támogatás értékű bevételek összesen: 257.879 262.425
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.300 1.300
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 25.134 25.134
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 26.434 26.434
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése: 25.700 25.700
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.322.366 1.322.366*
1. Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványa
Gábor Áron Gimnázium Református Egyház részére történő átadásával összefüggésben a 2007. évben átutalt kártalanítás összege
162.296
A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel részbeni (2008. évre) ütemezett felhasználása
Ebből:- működési célra 800.000
- fejlesztési célra 200.000
- fejlesztési célú hitel kiváltására 157.850
1.3. Intézményi pénzforgalom nélküli bevétel

1.157.850



2.220
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: 1.322.366 1.322.366
VIII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: 2.645.907 2.645.907
Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.): 9.752.257 9.836.470
IX. Rendelkezésre tartott fejlesztési célú hitelek felvétele
1. Fejlesztési célú hitelek felvétele 142.064 142.064*
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem 136.629
Termálkút kísérőgáz hasznosítása 5.435
IX. Hitelek összesen: 142.064 142.064
Bevételek mindösszesen (I.- IX.): 9.894.321 9.978.534

* A módosított előirányzat „részelőirányzatonkénti” bontásban a forrás megnevezés oszlopban

1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 9/2008. (III.28.) rendeletéhez

Önkormányzati finanszírozású intézmények 2008. évi bevételei forrásonkénti bontásban (Polgármesteri Hivatal nélkül)

Adatok 1.000,-Ft-ban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE


Működési
bevétel

Felhalm.
és tőke
jellegű bevétel

Támogatás értékű bevétel

Véglegesen átvett
pénzeszköz

Támog.-i kölcsön

Pénzforgalom nélküli bevétel

Önkormányzati támogatás

Intézményi bevétel
összesen

Működési
visszatér.
Felhalm.

Működési

Felhalm.

Műköfdési

Felhalm.

Működési

Felhalm
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. 28.913 28.913 - - - - - - - - - - - - - - - - 415.678 415.678 276 276 444.867 444.867
Arany János Általános Iskola 858 858 - - - - - - - - - - - - - - - - 129.412 129.412 82 82 130.352 130.352
Györffy István Általános Iskola 11.513 11.513 - - - - - - - - - - - - - - - - 160.218 160.218 364 364 172.095 172.095
Kiskulcsosi Általános Iskola 3.120 3.120 - - - - - - - - - - - - - - - - 97.061 97.061 62 62 100.243 100.243
Kováts Mihály Általános Iskola 5.385 5.385 - - - - - - - - - - - - - - - - 165.304 165.304 120 120 170.809 170.809
Zádor Úti Általános Iskola 1.870 1.870 - - - - - - - - - - - - - - - - 138.445 138.445 86 86 140.401 140.401
Gábor Á. Gimnázium, Eü. Szakk és Koll. 7.444 7.444 - - - - - - - - - - - - - - - - 180.770 179.774 115 115 188.329 187.333
Varró István Szakiskola, Szakk. és Koll. 9.911 9.911 - - 433 433 - - - - - - - - - - - - 174.582 174.582 118 118 185.044 185.044
Erkel F. Alapfokú Művészetokt. Intézmény 2.710 2.710 - - 801 801 - - - - - - - - - - - - 75.442 75.442 60 60 79.013 79.013
Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága 7.527 7.527 - - 495 495 - - - - - - - - - - - - 261.840 261.840 - - 269.862 269.862
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 13.945 13.945 - - - - - - - - - - - - - - - - 52.999 52.999 32 32 66.976 66.976
Városi Csokonai Könyvtár 2.100 2.100 - - - - - - - - - - - - - - - - 32.858 32.858 22 22 34.980 34.980
Karcagi Ifjúsági Ház 3.310 3.310 - - 900 900 - - - - - - - - - - - - 18.608 18.608 8 8 22.826 22.826
Karcag Városi Önk. Városgondnoksága 79.314 76.821 - - 35.165 35.165 - - - - - - - - - - - - 112.799 147.298 15.618 15.618 242.896 274.902
Szentannai S. Mg. Szakk. Gimn. és Koll. 27.644 28.452 - - - - - - - - - - - - - - - - 205.891 205.891 1.033 1.033 234.568 235.376
Karcag V. Önk. Pénzügyi Szolg. Intézm. 990 990 - - - - - - - - - - - - - - 2.220 2.220 46.246 46.246 26 26 49.482 49.482
Sport Szolgáltató Központ - 2.493 - - - - - - - - - - - - - - - - - 32.282 - 5.200 - 39.975
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen:
206.554

207.362

-

-

37.794

37.794

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.220

2.220

2.268.153

2.333.938

18.022

23.222

2.532.743

2.604.536

1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 92008. (III.28.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2008. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Bevétel
Eredeti
előir.
Módosított
előir.
Bírság 2.000 2.000
Hatósági, engedélyezési feladatok 4.000 4.000
Marhalevél 50 50
Földhaszon 8.766 8.766
Mezőőri járulék 10.000 10.000
Közterület-használati díj 3.000 3.000
Bérleti díj 18.500 18.500
Kamat és árfolyam nyereség 4.435 77.904
Hírmondó bevétele 600 600
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés,
reklám bevétel
960 960
Családi rendezvények bevétel 400 400
Egyéb bevétel 3.400 3.790
Ebből: 2008. március 01-én és 02-án heves szélvihar
okozta károk biztosítási kártérítése 390
Ö s s z e s e n : 56.111 129.970

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 9/2008. (III.28.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti bontásban

Adatok 1.000,- Ft-ban
Cím megnevezése Összesen K i a d á s b ó l
Személyi
juttatás
Munkaadót terhelő köt. Dologi
kiadás
Speciális célú támog.
Ellátottak jutt

Felújítás

Felhalmozá

Egyéb
kiadás
Műkési célú Felhalmozási célú
Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir.
Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir.
Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir.
Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir.
Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir.
Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir.
Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir.
Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir.
Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir.
Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir.
Intézményi működési kiadások 6.599.526 6.682.541 3.018.648 3.073.888 1.032.473 1.050.962 1.700.126 1.749.738 792.999 743.473 2.339 6.339 20.283 20.283 7.500 7.500 25.158 30.358 - -
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 555 555 - - - - 555 555 - - - - - - - - - - - -
Kiemelt feladatok kiadásai 2.835.001 2.836.199 528 - 180 - 288.935 290.108 258.595 259.328 35.729 35.729 - - 1.264.518 1.264.518 686.638 686.638 299.878 299.878
Tartalék 459.239 459.239 - - - - - - - - - - - - - - - - 459.239 459.239
Ö S S Z E S E N: 9.894.321 9.978.534 3.019.176 3.073.888 1.032.653 1.050.962 1.989.616 2.040.401 1.051.594 1.002.801 38.068 42.068 20.283 20.283 1.272.018 1.272.018 711.796 716.996 759.117 759.117

2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 9/2008. (III.28.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban
Intézmény megnevezése Kiadás összesen K I A D Á S B Ó L
Személyi
juttatás
Munkaadót terh. köt.
Dologi jellegű kiadás Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatásai
Felújítás Felhalmozás Egyéb
Működési Felhalmo-
zási
Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir.
Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir.
Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir.
Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir.
Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir.
Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir.
Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir.
Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir.
Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir.
Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir.
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 444.867 444.867 258.074 258.074 85.408 85.408 101.109 101.109 - - 276 276 - - - - - - - -
Arany János Általános Iskola 130.352 130.352 81.564 81.564 26.713 26.713 19.306 19.306 - - 82 82 2.687 2.687 - - - - - -
Györffy István Általános Iskola 172.095 172.095 102.613 102.613 34.141 34.141 32.312 32.312 - - 114 114 2.665 2.665 - - 250 250 - -
Kiskulcsosi Általános Iskola 100.243 100.243 61.797 61.797 20.205 20.205 16.348 16.348 100 100 62 62 1.731 1.731 - - - - - -
Kováts Mihály Általános Iskola 170.809 170.809 109.684 109.684 36.135 36.135 21.960 21.960 - - 120 120 2.910 2.910 - - - - - -
Zádor Úti Általános Iskola 140.401 140.401 85.391 85.391 28.485 28.485 24.209 24.209 - - 86 86 2.230 2.230 - - - - - -
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 188.329 187.333 128.674 127.926 42.024 41.776 15.507 15.507 - - 115 115 2.009 2.009 - - - - - -
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 185.044 185.044 110.130 110.130 35.664 35.664 35.652 35.652 - - 118 118 3.480 3.480 - - - - - -
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 79.013 79.013 57.646 57.646 18.808 18.808 2.499 2.499 - - 60 60 - - - - - - - -
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 269.862 269.862 183.710 183.710 58.358 58.358 27.794 27.794 - - - - - - - - - - - -
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 66.976 66.976 35.760 35.760 10.795 10.795 20.389 20.389 - - 32 32 - - - - - - - -
Városi Csokonai Könyvtár 34.980 34.980 20.691 20.691 6.671 6.671 7.596 7.596 - - 22 22 - - - - - - - -
Karcagi Ifjúsági Ház 22.826 22.826 7.002 7.002 2.269 2.269 13.547 13.547 - - 8 8 - - - - - - - -
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 242.896 274.902 104.035 131.589 33.522 43.304 89.721 84.391 - - 78 78 - - 7.500 7.500 8.040 8.040 - -
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola
Gimnázium és Kollégium
234.568 235.376 133.805 133.805 44.162 44.162 52.997 52.997 - 808 140 140 2.571 2.571 - - 893 893 - -
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 49.482 49.482 21.099 21.099 7.037 7.037 19.100 19.100 - - 26 26 - - - - 2.220 2.220 - -
Sport Szolgáltató Központ - 39.975 - 11.085 - 3.458 - 20.232 - - - - - - - - - 5.200 - -
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: 2.532.743 2.604.536 1.501.675 1.539.566 490.397 503.389 500.046 514.948 100 908 1.339 1.339 20.283 20.283 7.500 7.500 11.403 16.603 - -
Polgármesteri Hivatal 1.420.876 1.432.098 314.981 332.330 117.221 122.718 191.725 226.435 792.899 742.565 1.000 5.000 - - - - 3.050 3.050 - -
Önkormányzat összesen (1-2): 3.953.619 4.036.634 1.816.656 1.871.896 607.618 626.107 691.771 741.383 792.999 743.473 2.339 6.339 20.283 20.283 7.500 7.500 14.453 19.653 - -
3. Kátai Gábor Kórház 2.645.907 2.645.907 1.201.992 1.201.992 424.855 424.855 1.008.355 1.008.355 - - - - - - - - 10.705 10.735 - -
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : 6.599.526 6.682.541 3.018.648 3.073.888 1.032.473 1.050.962 1.700.126 1.749.738 792.999 743.473 2.339 6.339 20.283 20.283 7.500 7.500 25.158 30.358 - -

2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 9/2008. (III.28.) rendeletéhez

Az intézmények (címek) részére jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1000 Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót
terhelő köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú tám. Ellátottak juttatása Felújítás
Felhal-
mozás
Működési Felhalm.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés,
emelt sz. érettségi vizsgáztatásra való felkészítés
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat 948 948 948 948
Arany János Általános Iskola 335 335 335 335
Györffy István Általános Iskola 464 464 464 464
Kiskulcsosi Általános Iskola 258 258 258 258
Kováts Mihály Általános Iskola 491 491 491 491
Zádor Úti Általános Iskola 363 363 363 363
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 456 456 456 456
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 390 390 390 390
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 437 437 437 437
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 285 285 285 285
Összesen: 4.427 4.427 4.427 4.427
Pedagógus szakkönyvvásárlás
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat 1.134 1.134 1.134 1.134
Arany János Általános Iskola 406 406 406 406
Györffy István Általános Iskola 560 560 560 560
Kiskulcsosi Általános Iskola 308 308 308 308
Kováts Mihály Általános Iskola 588 588 588 588
Zádor Úti Általános Iskola 434 434 434 434
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 546 546 546 546
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 462 462 462 462
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 518 518 518 518
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 336 336 336 336
Összesen: 5.292 5.292 5.292 5.292
Tanulók tankönyv ellátásához központi támogatás
Arany János Általános Iskola 267 267 267 267
Györffy István Általános Iskola 465 465 465 465
Kiskulcsosi Általános Iskola 231 231 231 231
Kováts Mihály Általános Iskola 460 460 460 460
Zádor Úti Általános Iskola 230 230 230 230
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 479 479 479 479
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 371 371 371 371
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 480 480 480 480
Összesen: 2.983 2.983 2.983 2.983
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l
Személyi
juttatás
Munkaadót
terhelő köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú
támogatás
Ellátottak
juttatása

Felújítás

Felhal-mozás
Működési Felhalm.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás
Arany János Általános Iskola 2.420 2.420 2.420 2.420
Györffy István Általános Iskola 2.200 2.200 2.200 2.200
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.500 1.500 1.500 1.500
Kováts Mihály Általános Iskola 2.450 2.450 2.450 2.450
Zádor Úti Általános Iskola 2.000 2.000 2.000 2.000
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 1.530 1.530 1.530 1.530
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 2.200 2.200 2.200 2.200
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 3.000 3.000 3.000 3.000
Összesen: 17.300 17.300 17.300 17.300
Kiemelt munkavégzésért járó kereset kieg.
Arany János Általános Iskola 1.827 1.827 1.384 1.384 443 443
Györffy István Általános Iskola 2.520 2.520 1.909 1.909 611 611
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.386 1.386 1.050 1.050 336 336
Kováts Mihály Általános Iskola 2.646 2.646 2.004 2.004 642 642
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.512 1.512 1.145 1.145 367 367
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat 5.103 5.103 3.866 3.866 1.237 1.237
Zádor Úti Általános Iskola 1.953 1.953 1.479 1.479 474 474
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 2.457 2.457 1.861 1.861 596 596
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 2.079 2.079 1.575 1.575 504 504
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 2.331 2.331 1.766 1.766 565 565
Összesen: 23.814 23.814 18.039 18.039 5.775 5.775
2007. évi 13.havi ill. különbözet és járulékai
Déryné Művelődési és Ifjúági Központ 1.285 1.285 974 974 311 311
Városi Csokonai Könyvtár 949 949 719 719 230 230
Arany János Általános Iskola 2.760 2.760 2.091 2.091 669 669
Györffy István Általános Iskola 4.796 4.796 3.633 3.633 1.163 1.163
Kiskulcsosi Általános Iskola 2.714 2.714 2.056 2.056 658 658
Kováts Mihály Általános Iskola 4.650 4.650 3.523 3.523 1.127 1.127
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2.420 2.420 1.833 1.833 587 587
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 2.298 2.298 1.741 1.741 557 557
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat 12.057 12.057 9.134 9.134 2.923 2.923
Zádor Úti Általános Iskola 3.697 3.697 2.801 2.801 896 896
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. 4.895 4.895 3.708 3.708 1.187 1.187
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 5.417 5.417 4.104 4.104 1.313 1.313
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 4.128 4.128 3.128 3.128 1.000 1.000
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 6.730 6.730 5.098 5.098 1.632 1.632
Polgármesteri Hivatal 12.099 12.099 9.166 9.166 2.933 2.933
Karcagi Ifjúsági Ház 246 246 186 186 60 60
Pénzügyi Szolgáltató Intézet 647 647 490 490 157 157
Összesen: 71.788 71.788 54.385 54.385 17.403 17.403
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót
terhelő köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú tám. Ellátottak
juttatása
Felújítás
Felhal-mozás
Működési Felhalm.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Jubileumi jutalom
Arany János Általános Iskola 862 862 653 653 209 209
Györffy István Általános Iskola 725 725 549 549 176 176
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.782 1.782 1.350 1.350 432 432
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat 6.962 6.962 5.274 5.274 1.688 1.688
Zádor Úti Általános Iskola 2.400 2.400 1.818 1.818 582 582
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium 2.417 2.417 1.854 1.854 593 593
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. 1.827 1.827 1.384 1.384 443 443
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 1.053 1.053 798 798 255 255
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 564 564 427 427 137 137
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 2.760 2.760 2.068 2.068 662 662
Polgármesteri Hivatal 9.797 9.797 7.422 7.422 2.375 2.375
Összesen: 31.149 31.149 23.597 23.597 7.552 7.552
Élelmezési kiadás
Arany János Általános Iskola 11.328 11.328 11.328 11.328
Györffy István Általános Iskola 25.661 25.661 25.661 25.661
Kiskulcsosi Általános Iskola 10.073 10.073 10.073 10.073
Kováts Mihály Általános Iskola 15.494 15.494 15.494 15.494
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat 88.412 88.412 88.412 88.412
Zádor Úti Általános Iskola 16.391 16.391 16.391 16.391
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium 8.914 8.914 8.914 8.914
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. 16.049 16.049 16.049 16.049
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 24.908 24.908 24.908 24.908
Összesen: 217.230 217.230 217.230 217.230
Déryné Műv. és Ifj. Központ
Városi Vegyeskar 948 948 948 948
Berekfürdői Ifjúsági Tábor 2.998 1.195 389 1.414
Összesen: 3.946 948 1.195 389 2.362 948
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót
terhelő köt.
Dologi jellegű
kiadás
Spec.célú tám. Ellátottak
juttatása

Felújítás

Felhal-
mozás
Működési Felhalm.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Karcagi Sportegyesület támogatása
- Atlétika, duatlon 803 803 803 803
- Birkózás 803 803 803 803
- Karate 803 803 803 803
- Kézilabda 1.417 1.417 1.417 1.417
- Kosárlabda 1.417 1.417 1.417 1.417
- Labdarúgás 9.350 9.350 9.350 9.350
- Sakk 944 944 944 944
- Tájfutás 282 282 282 282
- Úszás 614 614 614 614
- Sportpálya üzemeltetésre és eszközbeszerzésre 4.000 600 4.000 600
- Integrált sport szakosztály 47 47 47 47
- Asztalitenisz 378 378 378 378
- Szabadidő szakosztály 142 142 142 142
Összesen: 21.000 17.600 21.000 17.600
Nyugdíjba vonulók és munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos járandóságai
Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk. és Kollégium 3.485 3.485 2.640 2.640 845 845
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 4.381 4.381 3.319 3.319 1.062 1.062
Györffy István Általános Iskola 250 250 190 190 60 60
Zádor Úti Általános Iskola 1.240 1.240 940 940 300 300
Kováts Mihály Általános Iskola 929 929 704 704 225 225
Polgármesteri Hivatal 575 575 436 436 139 139
Karcag Városi Önk. Városgondnoksága 609 609 461 461 148 148
Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
1.216

1.216

921

921
295 295
Erkel Ferenc Alapfokú Zeneművészeti Intézmény 1.302 1.302 986 986 316 316
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 7.461 7.461 5.652 5.652 1.809 1.809
Összesen: 21.448 21.448 16.249 16.249 5.199 5.199
Magyar nyelven folyó kisebbségi nevelés, oktatás
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 5.670 5.670 2.435 2.435 779 779 2.456 2.456
Arany János Általános Iskola 5.940 5.940 2.500 2.500 800 800 2.640 2.640
Zádor Úti Általános Iskola 5.625 5.625 2.800 2.800 896 896 1.929 1.929
Összesen: 17.235 17.235 7.735 7.735 2.475 2.475 7.025 7.025
„Hűségjutalmazásra”
Arany János Általános Iskola

4.092

4.092

3.100

3.100

992

992
Zádor Úti Általános Iskola 4.356 4.356 3.300 3.300 1.056 1.056
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 1.848 1.848 1.400 1.400 448 448
Összesen: 10.296 10.296 7.800 7.800 2.496 2.496
Felújítás és felhalmozási kiadás
Györffy István Általános Iskola
- Kazáncsere 250 250 250 250
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
- Épületek felújítása 6.000 6.000 6.000 6.000
- Lízing díjak 7.440 7.440 8.040 8.040
- Állati hulladék gyűjtő-átrakó telep felújítása 1.500 1.500 1.500 1.500
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakk. Gimn. és Koll.
- Portásfülke gáz, víz és szennyvíz rákötés 893 893 893 893
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény
- Könyvelési program vásárlás 2.220 2.220 2.220 2.220
Sport Szolgáltató Központ
- Számítástechnikai eszköz (hardverek), fénymásoló és fűnyíró vásárlás

5.200

5.200
Összesen: 18.303 23.503 7.500 7.500 11.403 23.503

2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének4 9/2008. (III.28.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2008. évi kiadásai feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő köt.

Dologi jellegű kiadás
Speciális célú tám.
Felújítás

Felhalmozás

Egyéb kiadás
Működési jellegű Felhalm.-i jellegű
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Építés- és településfejlesztési feladatok 3.689 3.689 - - - - 3.689 3.689 - - - - - - - - - -
Mezőgazdaság 3.900 3.900 - - - - 3.500 3.500 400 400 - - - - - - - -
Út-híd fenntartás 16.500 20.500 - - - - 15.500 15.500 - - 1.000 5.000 - - - - - -
Közvilágítás 44.000 44.000 - - - - 44.000 44.000 - - - - - - - - - -
Köztisztasági tevékenység 1.000 1.000 - - - - 1.000 1.000 - - - - - - - - - -
Polgárőrség támogatása 300 300 - - - - - - 300 300 - - - - - - - -
Polgárvédelem 1.200 1.200 - - - - 1.200 1.200 - - - - - - - - - -
Karcagi Hírmondó 15.978 15.978 5.808 5.808 1.808 1.808 8.062 8.062 - - - - - - 300 300 - -
Rendszeres szociális támogatás 501.600 501.600 - - - - - - 501.600 501.600 - - - - - - - -
Közcélú munka 45.806 - - - - - - - 45.806 - - - - - - - - -
Ápolási díj 112.957 112.957 - - 21.669 21.669 1.000 1.000 90.288 90.288 - - - - - - - -
Időskorúak járadéka 5.130 5.130 - - - - - - 5.130 5.130 - - - - - - - -
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1.505 1.505 - - - - - - 1.505 1.505 - - - - - - - -
Rendkívüli szociális támogatás 23.500 23.500 - - - - - - 23.500 23.500 - - - - - - - -
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 - - - - - - - -
Helyettes szülői szolgálat 2.715 2.715 - - - - - - 2.715 2.715 - - - - - - - -
Lakásfenntartási támogatás 1.440 1.440 - - - - - - 1.440 1.440 - - - - - - - -
Normatív lakás fenntartási támogatás 72.000 72.000 - - - - - - 72.000 72.000 - - - - - - - -
Egészségügyi feladatok 792 792 180 180 52 52 510 510 50 50 - - - - - - - -
Oktatási feladatok 5.200 5.503 378 378 110 110 1.097 1.400 3.615 3.615 - - - - - - - -
Ifjúságpolitikai feladatok 16.400 16.400 100 100 26 26 2.024 2.024 14.250 14.250 - - - - - - - -
Közművelődési feladatok 17.400 17.400 - - - - 14.800 14.800 2.600 2.600 - - - - - - - -
Kábel TV.-vel együttműködés 2.880 2.880 - - - - 2.880 2.880 - - - - - - - - - -
Szabadidősport és diáksport 11.000 7.045 500 400 146 85 4.654 1.988 5.700 4.572 - - - - - - - -
Karcagi Sportegyesület támogatása 21.000 17.600 - - - - - - 21.000 17.600 - - - - - - - -
Családi rendezvények 596 596 75 75 8 8 513 513 - - - - - - - - - -
Hivatali feladatok 445.555 466.736 274.849 290.543 83.842 88.865 84.114 84.578 - - - - - - 2.750 2.750 - -
Városi díjak, kegyeleti költség 1.600 1.761 547 547 159 159 894 1.055 - - - - - - - - - -
Képviselői keret 42.645 42.645 32.544 32.544 9.401 9.401 700 700 - - - - - - - - - -
Tagdíjak, támogatások 1.588 1.588 - - - - 1.588 1.588 - - - - - - - - - -
Népszavazás - 3.738 - 1.755 - 535 - 1.448 - - - - - - - - - -
Banki tanácsadás szolgáltatási díja - 35.000 - - - - - 35.000 - - - - - - - - - -

Ö s s z e s e n :
1.420.876 1.432.098 314.981 332.330 117.221 122.718 191.725 226.435 792.899 742.565 1.000 5.000 - - 3.050 3.050 - -

2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 9/2008. (III.28.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények (címek) 2008. évi létszámkerete
Intézmény megnevezése Álláshely

összesen
Álláshelyből
Teljes
munkaidős
Rész-
munkaidős

Eredeti
előir.

Módo-
sított
előir.
Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir.
Eredeti
előir.
Módo-
sított
előir.
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 138 138 138 138 - -
Arany János Általános Iskola 42 40 423 405 - -
Györffy István Általános Iskola 57 57 57 57 - -
Kiskulcsosi Általános Iskola 31 31 29 29 2 2
Kováts Mihály Általános Iskola 63 56 61 545 2 2
Zádor Úti Általános Iskola 43 40 433 405 - -
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 58 56 57 556 1 1
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 59 57 56 545 3 3
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 33 29 33 295 - -
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 61 61 602 60 1 1
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 18 18 16 16 2 2
Városi Csokonai Könyvtár 12 12 11 11 1 1
Karcagi Ifjúsági Ház 4 4 4 4 - -
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 40 36 39 356 1 1
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola
Gimnázium és Kollégium

70

70

703

70

-

-
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 13 12 122 116 1 1
Sport Szolgáltató Központ - 8 - 8 - -
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen:
742

725

728

711

14

14
Polgármesteri Hivatal 105 104 1051 1046 - -
Önkormányzat összesen (1-2): 847 829 833 815 14 -
3. Kátai Gábor Kórház 786 786 Saját hatáskör
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3):4 1.633 1.615 - -
1 Létszám kérés:
- Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1 fő építésügyi ügyintéző (Berekfürdői építésügyi hatósági feladatátvétel miatt)
2Létszám növekedés
- Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága
2 fő teljes munkaidős a 32/2007. (X.25.) ÖTM rendelet (2. sz. melléklet) alapján
- Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény
1 fő teljes munkaidős áthelyezéssel a Szentannai Sámuel Mezőgazdasági
Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégiumból
3Létszámcsökkenés a 2007.évi hatályos költségvetési rendeletben foglalthoz képest
- Arany János Általános Iskola
1 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős álláshely csökkentés a
tanulói létszám (tanulócsoport) csökkenés miatt
- Zádor Úti Általános Iskola
4 fő teljes munkaidős álláshely csökkentés a
tanulói létszám (tanulócsoport) csökkenés miatt
- Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimn. és Koll.
13 fő teljes munkaidős álláshely megszüntetése
4Az önkormányzati szintű létszám előirányzat intézményenkénti bontásban az alábbiak szerint tartalmazza a „Prémium évek” program keretében foglalkoztatott létszámot
- Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 1 fő
- Polgármesteri Hivatal 1 fő
- Kátai Gábor Kórház 9 fő
52008.szeptember 1-től álláshely csökkenés
Arany János Általános Iskola
2 fő pedagógus álláshely
Kováts Mihály Általános Iskola
3 fő pedagógus álláshely
4 fő technikai dolgozó álláshely
Zádor Úti Általános Iskola
3 fő pedagógus álláshely
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium
1 fő kollégium vezető álláshely
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium
2 fő technikai dolgozó álláshely
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
4 fő pedagógus álláshely
62008. április 1-től a Sport Szolgáltató Központ alapítása miatt álláshely átcsoportosítás

2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 9/2008. (III.28.) rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok: 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás
Munkaadót terh. köt.
Dologi jellegű
kiadás
Speciális célú támogatás
Felújítás

Felhalmozás
Egyéb
kiadás
Működési Felhalmozási
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai
Ebből: - törlesztés* 268.878
- kamat és árfolyam 188.680

457.558

457.558

188.680

188.680

268.878

268.878
Közvilágítás korszerűsítéssel
kapcsolatos részvényvásárlás

20.103

20.103

20.103

20.103
Beltéri világítási berendezések
korszerűsítésére bérleti díj

13.600

13.600

13.600

13.600


Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés támogatása 212/2006. (V.10.) „kt.” sz. hat. alapján
10.000

10.000

10.000

10.000
Szociális ágazat intézményeinek kistérségi szintű működtetéséhez pénzeszköz átadás
Ebből: - normatív támogatás 198.347
- önkormányzati többlettám. 30.000

228.347

228.347

228.347

228.347
Karcagi „Erőforrás” Kft. részére 30.080 30.080 10.080 10.080 20.000 20.000
Ebből: - üzemeltetésre 10.080
- tagi kölcsön (2008.évi
visszatérítéssel) 20.000
Nevelési tanácsadó és logopédia működtetésére (Karcagi Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz terhére)
5.000

5.000

5.000

5.000
Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a
3.460

3.460

3.460

3.460

* A Kátai Gábor Kórház II. ütemű rekonstrukciójához és a 2007. évben céltámogatással megvalósult egészségügyi gépműszer beszerzéséhez igénybe vett, illetve 2008. évben lehívásra kerülő összesen 157.850 ezer Ft összegű fejlesztési hitelnek a 2007. évi kötvénykibocsátásból (pénzmaradványból) származó kiváltásával együtt
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás
Munkaadót terh. köt.
Dologi
jellegű
kiadás
Speciális célú támogatás
Felújítás

Felhalmozás
Egyéb
kiadás
Működési Felhalmozási
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
2005. évben igénybe vett összegek visszatérítése
- Szentannai S. Mg. Sz., G.és Koll. 5.000
- Varró I. Szakisk., Sz. és Koll. 5.000

10.000

10.000



10.000

10.000
Kátai Gábor Kórház II. ütemű rekonstrukciója
Ebből:
- címzett és TRFC támogatás 881.685
Ebből:
2007.évről áthúzódó TRFC tám. 27.596
2007.évről áthúzódó címzett tám. 283.427
2008. évre ütemezett címzett tám. 570.662
- fejlesztési hitel* 136.629
Ebből:
2007.évről áthúzódó hitel 36.629
2008. évre ütemezett hitel 100.000
- saját forrás 210.484
Ebből:
2008. évre előzetesen tervezett 705
Kivitelezésre vonatkozó alapszer-
ződésben vállalt többletköltségre** 118.159
Kivitelezési pótmunkára vonatkozó
szerződés szerinti többletköltségre 90.000
Lebonyolítással kapcsolatos szerző-
dés módosítás többletköltségére 1.620

1.228.798

1.228.798

1.228.798

1.228.798
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása
(1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához)
733 733 528 180 25 733
Karcag-Berekfürdő kerékpárút 2006. évben megvalósított I. ütem 2008. évben esedékes pénzügyi rendezése
Ebből: - TEKI támogatás 5.000
- saját forrás (átvett pénzeszköz) 500

5.500

5.500

5.500

5.500
Települési Rendezési Terv módosítására (szerz., ill. a 238/2007. (IV.26.) „kt.” sz. hat. alapján)
3.720

3.720

3.720

3.720
Integrált városfejlesztési stratégia és akcióterv 15.000 15.000 15.000 15.000
Új gimnáziumi épület tervezésére (engedélyes és kiviteli tervek készítésére, kivitelezésre) a 2007. évben átutalt kártalanításból származó összeg (pénzmaradvány) és a 2008. évben e címen realizálandó bevétel terhére
362.296

362.296

362.296

362.296

* A már rendelkezésre tartott fejlesztési hitel teljes összegének lehívását követően kiváltásra kerül a 2007. évi kötvénykibocsátásból származó bevételből (pénzmaradványból)

** A 2007. évi kötvénykibocsátásból származó bevételből (pénzmaradványból) kerül finanszírozásra.
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás
Munkaadót terh. köt.
Dologi
jellegű
kiadás
Speciális célú támogatás
Felújítás

Felhalmozás
Egyéb
kiadás
Működési Felhalmozási.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
2006. és 2007. években elkészült útalapok, járda, parkolók, térburkolatok aszfaltozása
(2007.évi kötvénykibocsátásból származó bevétel, pénzmaradvány terhére)

79.842

79.842

79.842

79.842
Ingatlan (telek, felépítmény) értékesítések után fizetendő ÁFA 37.149 37.149 37.149 37.149
Helyi autóbusz közlekedés támogatása 5.000 5.000 5.000 5.000
Egyéb pályázatokhoz saját forrás és pályázatkészítési díjra előirányzat biztosítása
Ebből:
Arany János Általános Iskola fejl. kapcs. pályázat elők. 10.660
Ivóvízminőség-javító program II.ütem előkészítésére
vonatkozó (PEA3) pályázathoz konzorciumban
való részvételhez hozzájárulás 3.993
„OLLÉ program”-ban való részvételre sportpálya
műfüvesítésre 15.000
berekfürdői Ifjúsági Tábor fejlesztésére (faházak
berendezései, „Dühöngő” épületrész homlokzatának
felújítására) saját forrás biztosítása 6.000
Intézmények energetikai auditjának felmérésére 3.240
Intézményi energiatakarékossági pályázathoz pályázati
anyag összeállítása 2.760

48.679

48.679

6.000

6.000

10.000

10.000

32.679

32.679
„Jászkun Kapitányok nyomában” (ÉAOP) tematikus túra-útvonal projektben való részvételhez pályázati saját forrás*
2.802

2.802

2.802

2.802
Karcag város Észak-nyugati részén külterületi csatorna-rekonstrukció érdekében a benyújtandó pályázathoz szükséges tervek készítésére
4.493

4.493


4.493


4.493
A települési bel- és külterületi vízrendezésre vonatkozó pá-lyázat (ÉAOP) első fordulójához szükséges tervek készítésére
2.826

2.826

2.826

2.826
Karcag-Berekfürdő közötti kerékpárút II. ütem engedélyes tervéhez szükséges humuszmentesítési terv készítésére
1.200

1.200

1.200

1.200
Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forrás biztosítása)
1.000

1.000

1.000

1.000
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre
1.000

1.000

1.000

1.000
Karcagi Ifjúsági Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre
1.000

1.000

1.000

1.000
Pályázatok „támogatói kezelésének” díjára 5.000 5.000 5.000 5.000
Intézmények fűtéskorszerűsítésére keret biztosítása 5.000 5.000
5.000

5.000

*A pályázat célja: a Györffy István Nagykun Múzeum felújítása és Nagykun Látogató Központ kialakítása a jelenlegi Kézművesek Háza épületében.
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás
Munkaadót terh. köt.
Dologi
jellegű
kiadás
Speciális célú támogatás
Felújítás

Felhalmozás
Egyéb
kiadás
Működési Felhalmozási
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Györffy István Általános Iskola Városudvar 1.sz. épület
fűtés (Alapítvány támogatás)

390

390



390

390
Morgó csárda felújítása (pályázati saját forrás) 20.000 20.000 20.000 20.000
Széchenyi sgt. 69. sz. alatti bölcsőde bővítése
(pályázati 10 %-os mértékű saját forrás)

31.000

31.000

31.000

31.000
Háromfényű közlekedési jelzőlámpák létesítése 10.000 eFt (Széchenyi sgt. - Püspökladányi út és Gimnázium előtt) (várhatóan az Önkormányzatot terhelő összeg) 10.000 10.000 10.000 10.000
Plusz lámpatest felszerelés:
Akácos u. - Fürst. S. u. átjáró szakaszán, a Hunyadi u. - Liliom u. sarkánál, a Szívos temető felé vezető úton, Széchenyi sgt. - Kinizsi u. sarkán lévő villanyoszlopra az óvodánál, Szűcs S. utcán


500


500

500

500



A Karcagi „Erőforrás” Kft. által üzemeltetett (üzemeltetendő) ingatlanok, építmények korszerűsítésére, hasznosítására
Tervezett feladatok:
volt „Laktanya” ingatlan infrastruktúra fejlesztés II. ütem (ivóvíz és szennyvízrendszer tervezése, átépítése, útépítés)
K-127. jelű termálkútból hőközpont létesítése (tervezés, kivitelezés és műszaki ellenőrzés)

75.000

75.000


75.000


75.000
Termálkút kísérőgáz hasznosítási program (2007.évről áthúzódó beruházás)
Ebből: - Fejlesztési hitel 5.435
- Saját forrás 1.087

6.522

6.522

6.522

6.522
HEFOP-2.1.7-05/1.-2006-01-0006/1.0. azonosító számú pályázatra vonatkozó támogatási szerződéstől való elállás miatt a kiutalt előleg visszafizetésére a 6/2008.(I.10.) „kt.” sz. határozat alapján
11.763

11.763

11.763

11.763
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás
Munkaadót
terh. köt.
Dologi
jellegű
kiadás
Speciális célú támogatás
Felújítás

Felhalmozás
Egyéb
kiadás
Működési Felhalmozási
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Eredeti
előir.
Módosí-
tott
előir.
Karcag-Berekfürdő közötti kerékpárút II. ütemének megépítésére vonatkozó pályázathoz szükséges saját forrás az 533/2007. (XI.07.) „kt.” sz. határozat alapján
45.375

45.375

45.375

45.375
Intézményi ingatlanok 2007. évi felújításából a 2008. évre áthúzódó II. ütem pénzügyi rendezésére a 400/2007. (XII.03.) „kt.” sz. határozat alapján
5.720

5.720

5.720

5.720
Útalapépítő közösségek önkormányzati támogatása (képviselő testületi határozatok alapján)
6.510

6.510

6.510

6.510
Gázvezeték építő közösségek (lakossági önerő) önkormányzati támogatása (képviselő testületi határozatok alapján)
434

434

434

434
Szennyvízépítő közösségek („lakossági önerős”) gerincvezeték önkormányzati támogatása (képviselői testületi határozatok alapján)
(Nagykun Víz- és Csatornamű Kft-től történő pénzeszköz átvétel terhére)

18.395

18.395

18.395

18.395
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására a Nagykun Környezetvédelmi Kft. részére
25

25

25

25
Földvédelmi járulék megfizetésére (kerékpárút II. ütemhez kapcsolódóan)
3.181

3.181

3.181

3.181


Kátai Gábor Kórház részére Kórházi patika kialakításához (2009.évi visszafizetési kötelezettséggel) 8.000 8.000 8.000 8.000
Nagykun-Ház Kft. részére tagi kölcsön
(2008. évi visszatérítéssel)
3.000 3.000 3.000 3.000
2008. március 1-én és 2-án heves szélvihar miatt keletkezett károk helyreállítására
a vis-maior pályázathoz biztosítandó forrás
1.198 1.198
M i n d ö s s z e s e n : 2.835.001 2.836.199 528 - 180 - 288.935 290.108 258.595 259.328 35.729 35.729 1.264.518 1.264.518 686.638 686.638 299.878 299.878

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 9/2008. (III.28.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

Adatok: 1.000.-Ft-ban
Megnevezés Bevétel Kiadás
Karcag Városi
Önkormányzat
Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen Karcag Városi
Önkormányzat
Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen
I. Működés
Intézményi működési bevételek 337.332 337.332
Önkormányzat sajátos működési bevételei:






bbbbbbbbbbbbbevételeibevételei
- Helyi adók 353.500 353.500
- Átengedett központi adók
- Személyi jövedelemadó
781.223 781.223
- Gépjármű adó 97.500 97.500
- Termőföld bérbeadásából származó SZJA 500 500
- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 2.000 2.000
Önkormányzat költségvetési támogatása
- Normatív hozzájárulások 1.863.790 1.863.790
- Központosított előirányzatok 123.862 555 124.417
- Normatív kötött felhasználású támogatások 675.502 675.502
Támogatás értékű működési bevétel 61.220 61.220
Műk.-i c. pénzeszk. átv. államházt.-on kívülről 1.300 1.300
Pénzforgalom nélküli bevétel 800.000 800.000
Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele 2.637.907 2.637.907
Működési célú hitel felvétel
Személyi juttatás 3.073.888 3.073.888
Munkaadót terhelő járulékok 1.050.962 1.050.962
Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi
eszközök ÁFA-ja nélkül)

1.814.017

555

1.814.572
Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás
293.963

293.963
Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés 23.700 23.700 23.000 23.000
Működési hitel visszafizetése
Működési hitel kamata 101.107 101.107
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 729.121 729.121
Tartalékok 459.239 459.239
Működés összesen 7.759.336 555 7.759.891 7.545.297 555 7.545.852
II. Felhalmozás
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 339.889 339.889
Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei 91.300 91.300
Költségvetési támogatás fejlesztési célra 886.685 886.685
Támogatásértékű felh. bevétel 201.205 201.205
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről

25.134

25.134


Fejlesztési célú hitel felvétel 142.064 142.064
Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei 8.000 8.000
Normatív hozzájárulásokból felhalmozásra
Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja
(Dologi kiadásból)

37.149

37.149
Felhalmozási és felújítási kiadások 1.989.014 1.989.014
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 42.068 42.068
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása,
visszatérülése

2.000

2.000

8.000

8.000
Fejlesztési célú hitel visszafizetése 268.878 268.878
Fejlesztési hitel kamata 87.573 87.573
Pénzforgalom nélküli bevétel 522.366 522.366
Felhalmozás összesen: 2.218.643 2.218.643 2.432.682 2.432.682
Mindösszesen: 9.977.979 555 9.978.534 9.977.979 555 9.978.534