| A szöveg időállapota: | 2008.VI.6. - |
| Időállapot váltás: | 2008.VI.6. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2008. (VI.06.) rendelete
a Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének módosított 4/2008. (II.15.) rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §, 67-69. §, 71. § és 73.-75. §, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 29. §, 32. § és 37-38. §-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81-84. §-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (III.28.) rendelettel módosított Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. § (3)-(4) bekezdései helyébe a következő (3)-(4) bekezdések lépnek:
„(3) E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés kerül:
„(1) A Képviselő Testület Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek nélküli - bevételi főösszegét 10.148.859 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 10.022.045 ezer Ft-ban határozza meg.”
(2) A R. 3. § (3)-(8) bekezdései helyébe a következő (3)-(8) bekezdések kerülnek:
„(3) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 2.749.249 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó bevételi előirányzatának és 2.749.249 ezer Ft a kiadási előirányzatának összege.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül - Polgármesteri Hivatal kivételével - az érintett intézmények 2008. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(6) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.336 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.
(8) A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2008. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A R. 4. § (1)-(5) bekezdései helyébe a következő (1)-(5) bekezdések kerülnek:
„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetése - 3. § (1) bekezdése és a 3.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2008. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A Városi Önkormányzat által alapított intézmények 2008. évi költségvetési létszámkeretét e rendelet 2.1.3. sz. melléklete tartalmazza.”
(2) A R. 4. § (8) és (9) bekezdései helyébe a következő (8) és (9) bekezdések kerülnek:
„(8) A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi kiadási előirányzata feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.
(9) A Városi Önkormányzat 2008. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.”
4. § R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Városi Önkormányzat 2008. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”
5. § A R.6. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés kerül:
„(1) A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadási előirányzatait éves bontásban - járulékok és inflációkövetés nélkül - e rendelet 4. sz. melléklete szerint határozza meg.”
6. § A R. 11. § (4) bekezdésben meghatározott 8. sz. melléklet, valamint a 8. sz. 9. sz. és 10. sz. melléklet almellékletei helyébe e rendelet 8. sz. melléklete, és a 8. sz., 9. sz. valamint a 10. sz. mellékletek almellékletei lépnek.
7. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2008. január 1. napjától, míg a jelen rendelettel módosított előirányzatok vonatkozásában a hatályba lépéstől kell alkalmazni.
K a r c a g , 2008. május 28.
| Dr. Fazekas Sándor s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
| polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2008. (VI. 06.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányz at 2008. évi költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,- Ft-ban
| Forrás megnevezése | Bevétel |
| Eredeti előir | Módosított előir. |
| I. Működési bevételek |
| Intézményi működési bevételek | 262.665 | 348.546 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
| 2.1 Helyi adók | 348.500 | 353.500 |
| 2.2. Átengedett központi adók | 879.223 | 879.223 | ||
| 2.2.1. Személyi jövedelemadó | 781.223 | |||
| Helyben maradó rész (8%) | 143.823 | |||
| Jövedelemkülönbség mérséklésére | 637.400 |
| 2.2.2. Gépjárműadó (100%) | 97.500 | ||
| 2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 500 |
| 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 2.000 | 2.000 | |
| I. Működési bevételek összesen: | 1.492.388 | 1.583.269 |
| II. Támogatások |
| 1. Normatív hozzájárulások | 1.863.790 | 1.863.790 |
| 2. Központosított előirányzatok | 124.417 | 298.219* |
| 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása | 125.683 | ||
| 2007. év után járó 13. havi illetmény egy részének támogatása | 163.395 | ||
| CÖK támogatása | 555 | ||
| Lakossági közműfejlesztési támogatás | 496 | ||
| Vizitdíj visszafizetésének támogatása | 65 | ||
| Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása „Prémiumévek program” | 7.449 | ||
| Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása | 576 |
| 3. Normatív kötött felhasználású támogatások | 675.502 | 675.502* |
| Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Pedagógus szakvizsga és továbbképzés és emelt szintű érettségi vizsgáztatásra történő felkészítés támogatása Pedagógiai szakszolgálatra Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása | 705 4.426 11.220 47.241 |
| Segélyekhez támogatás | 611.910 |
| 4. Fejlesztési célú támogatások | 886.685 | 886.685* | |
| 4.1. TEKI támogatás | 5.000 | ||
| Karcag-Berekfürdő kerékpárút I. ütem 5.000 | |||
| 4.2. Címzett támogatás | 854.089 | ||
| Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2007. évről áthúzódó címzett támogatás) 283.427 | |||
| Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2008. évre ütemezett címzett támogatás) 570.662 | |||
| 4.3. TRFC támogatás | 27.596 | ||
| Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2007. évről áthúzódó TRFC támogatás) 27.596 |
| II. Támogatások összesen: | 3.550.394 | 3.724.196 | |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 339.889 | 339.889 |
| 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | 91.300 | 91.300 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | 431.189 | 431.189 | |
| IV. Támogatás értékű bevételek |
| 1. Támogatás értékű működési bevétel | 56.674 | 97.316 |
| 2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | 201.205 | 201.681 |
| IV. Támogatás értékű bevételek összesen: | 257.879 | 298.997 | |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1.300 | 1.670 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 25.134 | 26.097 |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | 26.434 | 27.767 | |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése: | 25.700 | 25.700 | |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | 1.322.366 | 1.439.656* |
| 1. Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványa |
| Gábor Áron Gimnázium Református Egyház részére történő átadásával összefüggésben a 2007. évben átutalt kártalanítás összege | 162.296 |
| A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel részbeni (2008. évre) ütemezett felhasználása Ebből:- működési célra 800.000 - fejlesztési célra 200.000 - fejlesztési célú hitel kiváltására 157.850 1.3. Intézményi pénzforgalom nélküli bevétel 1.4. Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2008. (IV.25.) rendelete alapján az eredeti előirányzatba be nem épített 2007. évi pénzmarad- ványának és vállalkozási eredményének 2008. évben történő felhasználásra 1.5. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 11/2008. (IV.04.) CÖK sz. határozat alapján 2007. évi pénzmaradvány | 1.157.850 2.220 117.242 48 |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | 1.322.366 | 1.439.656 | |
| VIII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: | 2.645.907 | 2.618.085 | |
| Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.): | 9.752.257 | 10.148.859 |
| IX. Rendelkezésre tartott fejlesztési célú hitelek felvétele |
| 1. Fejlesztési célú hitelek felvétele | 142.064 | 142.064* | |
| Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem | 136.629 |
| Termálkút kísérőgáz hasznosítása | 5.435 |
| IX. Hitelek összesen: | 142.064 | 142.064 | |
| Bevételek mindösszesen (I.- IX.): | 9.894.321 | 10.290.923 |
* A módosított előirányzat „részelőirányzatonkénti” bontásban a forrás megnevezés oszlopban1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2008. (VI. 06.) rendeletéhez
Önkormányzati finanszírozású intézmények 2008. évi bevételei forrásonkénti bontásban (Polgármesteri Hivatal nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | Működési bevétel | Felhalm. és tőke jellegű bevétel | Támogatás értékű bevétel | Véglegesen átvett pénzeszköz | Támog.-i kölcsön | Pénzforgalom nélküli bevétel | Önkormányzati támogatás | Intézményi bevétel összesen |
| Működési | visszatér. Felhalm. | Működési | Felhalm. | Működési | Felhalm. | Működési | Felhalm |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. | 28.913 | 28.913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.197 | - | - | 415.678 | 415.790 | 276 | 276 | 444.867 | 451.176 |
| Arany János Általános Iskola | 858 | 858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.993 | - | - | 129.412 | 129.473 | 82 | 82 | 130.352 | 132.406 |
| Györffy István Általános Iskola | 11.513 | 11.513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.034 | - | - | 160.218 | 160.218 | 364 | 364 | 172.095 | 173.129 |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 3.120 | 3.120 | - | - | - | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.516 | - | - | 97.061 | 97.253 | 62 | 62 | 100.243 | 102.421 |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 5.385 | 5.385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.013 | - | - | 165.304 | 165.369 | 120 | 120 | 170.809 | 171.887 |
| Zádor Úti Általános Iskola | 1.870 | 1.870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.140 | - | - | 138.445 | 138.582 | 86 | 86 | 140.401 | 141.678 |
| Gábor Á. Gimnázium, Eü. Szakk és Koll. | 7.444 | 7.444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.256 | - | 6.979 | 180.770 | 180.096 | 115 | 115 | 188.329 | 196.890 |
| Varró István Szakiskola, Szakk. és Koll. | 9.911 | 9.911 | - | - | 433 | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.719 | - | 14.071 | 174.582 | 175.158 | 118 | 118 | 185.044 | 203.410 |
| Erkel F. Alapfokú Művészetokt. Intézmény | 2.710 | 2.710 | - | - | 801 | 801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 | - | - | 75.442 | 75.442 | 60 | 60 | 79.013 | 79.205 |
| Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága | 7.527 | 7.527 | - | - | 495 | 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.192 | - | - | 261.840 | 261.840 | - | - | 269.862 | 271.054 |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 13.945 | 13.945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.432 | - | - | 52.999 | 53.426 | 32 | 32 | 66.976 | 68.835 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 2.100 | 2.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.633 | - | - | 32.858 | 32.858 | 22 | 22 | 34.980 | 36.613 |
| Karcagi Ifjúsági Ház | 3.310 | 3.310 | - | - | 900 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 523 | - | - | 18.608 | 18.683 | 8 | 8 | 22.826 | 23.424 |
| Karcag Városi Önk. Városgondnoksága | 79.314 | 76.821 | - | - | 35.165 | 35.165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.329 | - | 9.054 | 112.799 | 150.773 | 15.618 | 15.618 | 242.896 | 292.760 |
| Szentannai S. Mg. Szakk. Gimn. és Koll. | 27.644 | 28.452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.764 | - | 5.800 | 205.891 | 206.028 | 1.033 | 1.033 | 234.568 | 246.077 |
| Karcag V. Önk. Pénzügyi Szolg. Intézm. | 990 | 990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 | 2.220 | 2.220 | 46.246 | 46.246 | 26 | 26 | 49.482 | 49.972 |
| Sport Szolgáltató Központ | - | 2.493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.282 | - | 5.200 | - | 39.975 |
| A Karcagi Többcélú Kistérségi Társuláshoz átkerült intézmények | ||||||||||||||||||||||||
| Egyesített Bölcsőde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.484 | - | - | - | - | - | - | - | 3.484 |
| Szociális Otthon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.705 | - | 118 | - | - | - | - | - | 1.823 |
| Családsegítő és Gondozási Központ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 |
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 206.554 | 207.362 | - | - | 37.794 | 38.264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.282 | 2.220 | 38.242 | 2.268.153 | 2.339.517 | 18.022 | 23.222 | 2.532.743 | 2.687.889 |
1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2008. (VI. 06.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2008. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
| Megnevezés | Bevétel |
| Eredeti előir. | Módosított előir. |
| Bírság | 2.000 | 2.000 |
| Hatósági, engedélyezési feladatok | 4.000 | 4.000 |
| Marhalevél | 50 | 50 |
| Földhaszon | 8.766 | 8.766 |
| Mezőőri járulék | 10.000 | 10.000 |
| Közterület-használati díj | 3.000 | 3.000 |
| Bérleti díj | 18.500 | 18.500 |
| Kamat és árfolyam nyereség | 4.435 | 87.886 |
| Hírmondó bevétele | 600 | 600 |
| Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel | 960 | 960 |
| Családi rendezvények bevétel | 400 | 400 |
| Egyéb bevétel | 3.400 | 5.022 |
| Ebből: 2008. március 01-én és 02-án heves szélvihar okozta károk biztosítási kártérítése 390 |
| Ö s s z e s e n : | 56.111 | 141.184 |
1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2008. (VI. 06.) rendeletéhez
a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok 1000.- Ft-ban
| Forrás megnevezése | B e v é t e l |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| Központosított támogatás | 555 | 555 |
| Támogatás értékű működési bevétel | - | 733 |
| Pénzforgalom nélküli bevétel (működési) | - | 48 |
| Ö S S Z E S E N : | 555 | 1.336 |
1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2008. (VI. 06.) rendeletéhez
A Kátai Gábor Kórház 2008. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000.- Ft-ban
| Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Támogatás értékű működési bevétel (Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől, pályázat) | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önk. költs. szervtől | Önkormányzati támogatott (működési) | Pénzforgalom nélküli bevétel (működési) | Összesen |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| Kátai Gábor Kórház | 263.685 | 263.685 | 2.374.222 | 2.248.430 | 8.000 | 8.000 | - | 131.164 | - | 97.970 | 2.645.907 | 2.749.249 |
| Ö s s z e s e n : | 263.685 | 263.685 | 2.374.222 | 2.248.430 | 8.000 | 8.000 | - | 131.164 | - | 97.970 | 2.645.907 | 2.749.249 |
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2008. (VI. 06.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban
| Cím megnevezése | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi kiadás | Speciális célú támog. | Ellátottak jutt | Felújítás | Felhalmozá | Egyéb kiadás |
| Műkési célú | Felhalmozási célú |
| Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | |
| Intézményi működési kiadások | 6.599.526 | 6.897.037 | 3.018.648 | 3.086.789 | 1.032.473 | 1.053.660 | 1.700.126 | 1.856.902 | 792.999 | 787.197 | 2.339 | 7.240 | 20.283 | 20.374 | 7.500 | 7.500 | 25.158 | 69.573 | - | 7.802 |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 555 | 1.336 | - | 528 | - | 180 | 555 | 628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kiemelt feladatok kiadásai | 2.835.001 | 3.013.311 | 528 | - | 180 | - | 288.935 | 373.064 | 258.595 | 259.423 | 35.729 | 46.881 | - | - | 1.264.518 | 1.334.459 | 686.638 | 699.606 | 299.878 | 299.878 |
| Tartalék | 459.239 | 379.239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459.239 | 379.239 |
| Ö S S Z E S E N: | 9.894.321 | 10.290.923 | 3.019.176 | 3.087.317 | 1.032.653 | 1.053.840 | 1.989.616 | 2.230.594 | 1.051.594 | 1.046.620 | 38.068 | 54.121 | 20.283 | 20.374 | 1.272.018 | 1.341.959 | 711.796 | 769.179 | 759.117 | 686.919 |
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2008. (VI. 06..) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
| Intézmény megnevezése | Kiadás összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás |
| Ellátottak juttatásai | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb |
| Működési | Felhalmo- zási |
| Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | |
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | ||||||||||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 444.867 | 451.176 | 258.074 | 258.202 | 85.408 | 85.408 | 101.109 | 101.221 | - | 6.069 | 276 | 276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arany János Általános Iskola | 130.352 | 132.406 | 81.564 | 81.698 | 26.713 | 26.745 | 19.306 | 19.527 | - | 1.667 | 82 | 82 | 2.687 | 2.687 | - | - | - | - | - | - |
| Györffy István Általános Iskola | 172.095 | 173.129 | 102.613 | 102.613 | 34.141 | 34.141 | 32.312 | 32.312 | - | 1.034 | 114 | 114 | 2.665 | 2.665 | - | - | 250 | 250 | - | - |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 100.243 | 102.421 | 61.797 | 62.193 | 20.205 | 20.259 | 16.348 | 16.594 | 100 | 1.491 | 62 | 62 | 1.731 | 1.822 | - | - | - | - | - | - |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 170.809 | 171.887 | 109.684 | 109.920 | 36.135 | 36.135 | 21.960 | 22.025 | - | 777 | 120 | 120 | 2.910 | 2.910 | - | - | - | - | - | - |
| Zádor Úti Általános Iskola | 140.401 | 141.678 | 85.391 | 85.616 | 28.485 | 28.485 | 24.209 | 24.516 | - | 745 | 86 | 86 | 2.230 | 2.230 | - | - | - | - | - | - |
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 188.329 | 196.890 | 128.674 | 128.216 | 42.024 | 41.776 | 15.507 | 15.973 | - | 1.822 | 115 | 115 | 2.009 | 2.009 | - | - | - | 6.979 | - | - |
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 185.044 | 203.410 | 110.130 | 113.707 | 35.664 | 35.783 | 35.652 | 35.811 | - | 440 | 118 | 118 | 3.480 | 3.480 | - | - | - | 14.071 | - | - |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 79.013 | 79.205 | 57.646 | 57.722 | 18.808 | 18.808 | 2.499 | 2.548 | - | 67 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 269.862 | 271.054 | 183.710 | 183.710 | 58.358 | 58.358 | 27.794 | 28.886 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 66.976 | 68.835 | 35.760 | 35.760 | 10.795 | 10.795 | 20.389 | 20.816 | - | 1.432 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Városi Csokonai Könyvtár | 34.980 | 36.613 | 20.691 | 20.691 | 6.671 | 6.671 | 7.596 | 7.596 | - | 1.633 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karcagi Ifjúsági Ház | 22.826 | 23.424 | 7.002 | 7.002 | 2.269 | 2.269 | 13.547 | 13.622 | - | 523 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 242.896 | 292.760 | 104.035 | 132.326 | 33.522 | 43.542 | 89.721 | 86.891 | - | 5.329 | 78 | 78 | - | - | 7.500 | 7.500 | 8.040 | 9.619 | - | 7.475 |
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola Gimnázium és Kollégium | 234.568 | 246.077 | 133.805 | 133.935 | 44.162 | 44.162 | 52.997 | 53.534 | - | 5.042 | 140 | 140 | 2.571 | 2.571 | - | - | 893 | 6.693 | - | - |
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 49.482 | 49.972 | 21.099 | 21.099 | 7.037 | 7.037 | 19.100 | 19.100 | - | 490 | 26 | 26 | - | - | - | - | 2.220 | 2.220 | - | - |
| Sport Szolgáltató Központ | - | 39.975 | - | 11.085 | - | 3.458 | - | 20.232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.200 | - | - |
| A Karcagi Többcélú Kistérségi Társuláshoz átkerült intézmények |
| Egyesített Bölcsőde | - | 3.484 | - | 114 | - | - | - | - | - | 3.370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szociális Otthon | - | 1.823 | - | - | - | - | - | - | - | 1.705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 |
| Családsegítő és Gondozási Központ | - | 1.670 | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 2.532.743 | 2.687.889 | 1.501.675 | 1.545.609 | 490.397 | 503.832 | 500.046 | 521.204 | 100 | 35.406 | 1.339 | 1.339 | 20.283 | 20.374 | 7.500 | 7.500 | 11.403 | 45.032 | - | 7.593 |
| Polgármesteri Hivatal | 1.420.876 | 1.459.899 | 314.981 | 335.158 | 117.221 | 123.631 | 191.725 | 229.373 | 792.899 | 751.791 | 1.000 | 5.901 | - | - | - | - | 3.050 | 13.836 | - | 209 |
| Önkormányzat összesen (1-2): | 3.953.619 | 4.147.788 | 1.816.656 | 1.880.767 | 607.618 | 627.463 | 691.771 | 750.577 | 792.999 | 787.197 | 2.339 | 7.240 | 20.283 | 20.374 | 7.500 | 7.500 | 14.453 | 58.868 | - | 7.802 |
| 3. Kátai Gábor Kórház | 2.645.907 | 2.749.249 | 1.201.992 | 1.206.022 | 424.855 | 426.197 | 1.008.355 | 1.106.325 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.705 | 10.705 | - | - |
| M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : | 6.599.526 | 6.897.037 | 3.018.648 | 3.086.789 | 1.032.473 | 1.053.660 | 1.700.126 | 1.856.902 | 792.999 | 787.197 | 2.339 | 7.240 | 20.283 | 20.374 | 7.500 | 7.500 | 25.158 | 69.573 | - | 7.802 |
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2008. (VI. 06.) rendeletéhez
Az intézmények (címek) részére jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Adatok 1000 Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú tám. | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhal- mozás |
| Működési | Felhalm. |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
| Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, emelt sz. érettségi vizsgáztatásra való felkészítés |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat | 948 | 948 | 948 | 948 |
| Arany János Általános Iskola | 335 | 335 | 335 | 335 | ||||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 464 | 464 | 464 | 464 | ||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 258 | 258 | 258 | 258 | ||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 491 | 491 | 491 | 491 | ||||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 363 | 363 | 363 | 363 | ||||||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 456 | 456 | 456 | 456 | ||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 390 | 390 | 390 | 390 | ||||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 437 | 437 | 437 | 437 | ||||||||||||||
| Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 285 | 285 | 285 | 285 | ||||||||||||||
| Összesen: | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 |
| Pedagógus szakkönyvvásárlás |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 |
| Arany János Általános Iskola | 406 | 406 | 406 | 406 | ||||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 560 | 560 | 560 | 560 | ||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 308 | 308 | 308 | 308 | ||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 588 | 588 | 588 | 588 | ||||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 434 | 434 | 434 | 434 | ||||||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 546 | 546 | 546 | 546 | ||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 462 | 462 | 462 | 462 | ||||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 518 | 518 | 518 | 518 | ||||||||||||||
| Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 336 | 336 | 336 | 336 | ||||||||||||||
| Összesen: | 5.292 | 5.292 | 5.292 | 5.292 |
| Tanulók tankönyv ellátásához központi támogatás |
| Arany János Általános Iskola | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Györffy István Általános Iskola | 465 | 465 | 465 | 465 | ||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 231 | 231 | 231 | 231 | ||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 479 | 479 | 479 | 479 | ||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 371 | 371 | 371 | 371 | ||||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||||||
| Összesen: | 2.983 | 2.983 | 2.983 | 2.983 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhal-mozás |
| Működési | Felhalm. |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
| Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás |
| Arany János Általános Iskola | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 |
| Györffy István Általános Iskola | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | ||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | ||||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | ||||||||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | ||||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||
| Összesen: | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| Kiemelt munkavégzésért járó kereset kieg. |
| Arany János Általános Iskola | 1.827 | 1.827 | 1.384 | 1.384 | 443 | 443 |
| Györffy István Általános Iskola | 2.520 | 2.520 | 1.909 | 1.909 | 611 | 611 | ||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.386 | 1.386 | 1.050 | 1.050 | 336 | 336 | ||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 2.646 | 2.646 | 2.004 | 2.004 | 642 | 642 | ||||||||||||
| Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1.512 | 1.512 | 1.145 | 1.145 | 367 | 367 | ||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat | 5.103 | 5.103 | 3.866 | 3.866 | 1.237 | 1.237 | ||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 1.953 | 1.953 | 1.479 | 1.479 | 474 | 474 | ||||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 2.457 | 2.457 | 1.861 | 1.861 | 596 | 596 | ||||||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 2.079 | 2.079 | 1.575 | 1.575 | 504 | 504 | ||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 2.331 | 2.331 | 1.766 | 1.766 | 565 | 565 | ||||||||||||
| Összesen: | 23.814 | 23.814 | 18.039 | 18.039 | 5.775 | 5.775 | ||||||||||||
| 2007. évi 13.havi ill. különbözet és járulékai | ||||||||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúági Központ | 1.285 | 1.285 | 974 | 974 | 311 | 311 | ||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár | 949 | 949 | 719 | 719 | 230 | 230 | ||||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 2.760 | 2.760 | 2.091 | 2.091 | 669 | 669 | ||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 4.796 | 4.796 | 3.633 | 3.633 | 1.163 | 1.163 | ||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 2.714 | 2.714 | 2.056 | 2.056 | 658 | 658 | ||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 4.650 | 4.650 | 3.523 | 3.523 | 1.127 | 1.127 | ||||||||||||
| Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 2.420 | 2.420 | 1.833 | 1.833 | 587 | 587 | ||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 2.298 | 2.298 | 1.741 | 1.741 | 557 | 557 | ||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat | 12.057 | 12.057 | 9.134 | 9.134 | 2.923 | 2.923 | ||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 3.697 | 3.697 | 2.801 | 2.801 | 896 | 896 | ||||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. | 4.895 | 4.895 | 3.708 | 3.708 | 1.187 | 1.187 | ||||||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 5.417 | 5.417 | 4.104 | 4.104 | 1.313 | 1.313 | ||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 4.128 | 4.128 | 3.128 | 3.128 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||
| Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága | 6.730 | 6.730 | 5.098 | 5.098 | 1.632 | 1.632 | ||||||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 12.099 | 12.099 | 9.166 | 9.166 | 2.933 | 2.933 | ||||||||||||
| Karcagi Ifjúsági Ház | 246 | 246 | 186 | 186 | 60 | 60 | ||||||||||||
| Pénzügyi Szolgáltató Intézet | 647 | 647 | 490 | 490 | 157 | 157 | ||||||||||||
| Összesen: | 71.788 | 71.788 | 54.385 | 54.385 | 17.403 | 17.403 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú tám. | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhal-mozás |
| Működési | Felhalm. |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
| Jubileumi jutalom |
| Arany János Általános Iskola | 862 | 862 | 653 | 653 | 209 | 209 |
| Györffy István Általános Iskola | 725 | 725 | 549 | 549 | 176 | 176 | ||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.782 | 1.782 | 1.350 | 1.350 | 432 | 432 | ||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat | 6.962 | 6.962 | 5.274 | 5.274 | 1.688 | 1.688 | ||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 2.400 | 2.400 | 1.818 | 1.818 | 582 | 582 | ||||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 2.417 | 2.417 | 1.854 | 1.854 | 593 | 593 | ||||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | 1.827 | 1.827 | 1.384 | 1.384 | 443 | 443 | ||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 1.053 | 1.053 | 798 | 798 | 255 | 255 | ||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 564 | 564 | 427 | 427 | 137 | 137 | ||||||||||||
| Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága | 2.760 | 2.760 | 2.068 | 2.068 | 662 | 662 |
| Polgármesteri Hivatal | 9.797 | 9.797 | 7.422 | 7.422 | 2.375 | 2.375 |
| Összesen: | 31.149 | 31.149 | 23.597 | 23.597 | 7.552 | 7.552 |
| Élelmezési kiadás |
| Arany János Általános Iskola | 11.328 | 11.328 | 11.328 | 11.328 |
| Györffy István Általános Iskola | 25.661 | 25.661 | 25.661 | 25.661 | ||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 10.073 | 10.073 | 10.073 | 10.073 | ||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 15.494 | 15.494 | 15.494 | 15.494 | ||||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat | 88.412 | 88.412 | 88.412 | 88.412 | ||||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 16.391 | 16.391 | 16.391 | 16.391 | ||||||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 8.914 | 8.914 | 8.914 | 8.914 | ||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | 16.049 | 16.049 | 16.049 | 16.049 | ||||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 24.908 | 24.908 | 24.908 | 24.908 | ||||||||||||||
| Összesen: | 217.230 | 217.230 | 217.230 | 217.230 |
| Déryné Műv. és Ifj. Központ | ||||||||||||||||||
| Városi Vegyeskar | 948 | 948 | 948 | 948 | ||||||||||||||
| Berekfürdői Ifjúsági Tábor | 2.998 | 1.195 | 389 | 1.414 | ||||||||||||||
| Összesen: | 3.946 | 948 | 1.195 | 389 | 2.362 | 948 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú tám. | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhal- mozás |
| Működési | Felhalm. |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
| Karcagi Sportegyesület támogatása | ||||||||||||||||||
| - Atlétika, duatlon | 803 | 803 | 803 | 803 | ||||||||||||||
| - Birkózás | 803 | 803 | 803 | 803 | ||||||||||||||
| - Karate | 803 | 803 | 803 | 803 | ||||||||||||||
| - Kézilabda | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | ||||||||||||||
| - Kosárlabda | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | ||||||||||||||
| - Labdarúgás | 9.350 | 9.350 | 9.350 | 9.350 | ||||||||||||||
| - Sakk | 944 | 944 | 944 | 944 | ||||||||||||||
| - Tájfutás | 282 | 282 | 282 | 282 | ||||||||||||||
| - Úszás | 614 | 614 | 614 | 614 | ||||||||||||||
| - Sportpálya üzemeltetésre és eszközbeszerzésre | 4.000 | 600 | 4.000 | 600 | ||||||||||||||
| - Integrált sport szakosztály | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||||||||||||
| - Asztalitenisz | 378 | 378 | 378 | 378 | ||||||||||||||
| - Szabadidő szakosztály | 142 | 142 | 142 | 142 | ||||||||||||||
| Összesen: | 21.000 | 17.600 | 21.000 | 17.600 |
| Nyugdíjba vonulók és munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos járandóságai |
| Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk. és Kollégium | 3.485 | 3.485 | 2.640 | 2.640 | 845 | 845 |
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 4.381 | 4.381 | 3.319 | 3.319 | 1.062 | 1.062 | ||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 250 | 250 | 190 | 190 | 60 | 60 | ||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 1.240 | 1.240 | 940 | 940 | 300 | 300 | ||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 929 | 929 | 704 | 704 | 225 | 225 | ||||||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 575 | 575 | 436 | 436 | 139 | 139 | ||||||||||||
| Karcag Városi Önk. Városgondnoksága | 609 | 609 | 461 | 461 | 148 | 148 | ||||||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 1.216 | 1.216 | 921 | 921 | 295 | 295 | ||||||||||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Zeneművészeti Intézmény | 1.302 | 1.302 | 986 | 986 | 316 | 316 | ||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 7.461 | 7.461 | 5.652 | 5.652 | 1.809 | 1.809 | ||||||||||||
| Polgármesteri Hivatal | - | 2.964 | - | 2.245 | - | 719 | ||||||||||||
| Összesen: | 21.448 | 24.412 | 16.249 | 18.494 | 5.199 | 5.918 |
| Magyar nyelven folyó kisebbségi nevelés, oktatás |
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 5.670 | 5.670 | 2.435 | 2.435 | 779 | 779 | 2.456 | 2.456 |
| Arany János Általános Iskola | 5.940 | 5.940 | 2.500 | 2.500 | 800 | 800 | 2.640 | 2.640 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 5.625 | 5.625 | 2.800 | 2.800 | 896 | 896 | 1.929 | 1.929 | ||||||||||
| Összesen: | 17.235 | 17.235 | 7.735 | 7.735 | 2.475 | 2.475 | 7.025 | 7.025 | ||||||||||
| „Hűségjutalmazásra” Arany János Általános Iskola | 4.092 | 4.092 | 3.100 | 3.100 | 992 | 992 | ||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 4.356 | 4.356 | 3.300 | 3.300 | 1.056 | 1.056 | ||||||||||||
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 1.848 | 1.848 | 1.400 | 1.400 | 448 | 448 | ||||||||||||
| Összesen: | 10.296 | 10.296 | 7.800 | 7.800 | 2.496 | 2.496 |
| Felújítás és felhalmozási kiadás |
| Györffy István Általános Iskola |
| - Kazáncsere | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága |
| - Épületek felújítása | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||
| - Lízing díjak | 7.440 | 7.440 | 8.040 | 8.040 |
| - Állati hulladék gyűjtő-átrakó telep felújítása | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakk. Gimn. és Koll. |
| - Portásfülke gáz, víz és szennyvíz rákötés | 893 | 893 | 893 | 893 |
| Pénzügyi Szolgáltató Intézmény |
| - Könyvelési program vásárlás | 2.220 | 2.220 | 2.220 | 2.220 |
| Sport Szolgáltató Központ - Számítástechnikai eszköz (hardverek), fénymásoló, fűnyíró, takarítógép, sövény- és szegélynyíró, audió-vizuális eszközök vásárlása | 5.200 | 5.200 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 18.303 | 23.503 | 7.500 | 7.500 | 11.403 | 23.503 |
2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2008. (VI. 06.) rendeletéhez
Kaag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2008. évi kiadásai feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú tám. | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Működési jellegű | Felhalm.-i jellegű |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
| Építés- és településfejlesztési feladatok | 3.689 | 3.689 | - | - | - | - | 3.689 | 3.689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mezőgazdaság | 3.900 | 3.900 | - | - | - | - | 3.500 | 3.500 | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Út-híd fenntartás | 16.500 | 30.903 | - | - | - | - | 15.500 | 15.212 | - | - | 1.000 | 5.205 | - | - | - | 10.486 | - | - |
| Közvilágítás | 44.000 | 44.000 | - | - | - | - | 44.000 | 44.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Köztisztasági tevékenység | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Polgárőrség támogatása | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Polgárvédelem | 1.200 | 1.620 | - | - | - | - | 1.200 | 1.320 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
| Karcagi Hírmondó | 15.978 | 15.978 | 5.808 | 5.808 | 1.808 | 1.808 | 8.062 | 8.062 | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | - | - |
| Rendszeres szociális támogatás | 501.600 | 501.600 | - | - | - | - | - | - | 501.600 | 501.600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Közcélú munka | 45.806 | - | - | - | - | - | - | - | 45.806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ápolási díj | 112.957 | 112.957 | - | - | 21.669 | 21.669 | 1.000 | 1.000 | 90.288 | 90.288 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Időskorúak járadéka | 5.130 | 5.130 | - | - | - | - | - | - | 5.130 | 5.130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 1.505 | 1.505 | - | - | - | - | - | - | 1.505 | 1.505 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rendkívüli szociális támogatás | 23.500 | 23.500 | - | - | - | - | - | - | 23.500 | 23.500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Helyettes szülői szolgálat | 2.715 | 2.715 | - | - | - | - | - | - | 2.715 | 2.715 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lakásfenntartási támogatás | 1.440 | 1.440 | - | - | - | - | - | - | 1.440 | 1.440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normatív lakás fenntartási támogatás | 72.000 | 72.000 | - | - | - | - | - | - | 72.000 | 72.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egészségügyi feladatok | 792 | 792 | 180 | 30 | 52 | 3 | 510 | 709 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oktatási feladatok | 5.200 | 5.568 | 378 | 378 | 110 | 110 | 1.097 | 1.600 | 3.615 | 3.480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ifjúságpolitikai feladatok | 16.400 | 17.451 | 100 | - | 26 | - | 2.024 | 3.582 | 14.250 | 13.669 | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| Közművelődési feladatok Ebből: X. Karcagi Birkafőző fesztivál pályázati saját forrása 2.000 ezer Ft | 17.400 | 17.285 | - | - | - | - | 14.800 | 14.685 | 2.600 | 2.600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kábel TV-vel együttműködés | 2.880 | 2.880 | - | - | - | - | 2.880 | 2.880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szabadidősport és diáksport | 11.000 | 7.130 | 500 | 400 | 146 | 85 | 4.654 | 2.408 | 5.700 | 4.237 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karcagi Sportegyesület támogatása | 21.000 | 17.600 | - | - | - | - | - | - | 21.000 | 17.600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Családi rendezvények | 596 | 596 | 75 | 75 | 8 | 8 | 513 | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hivatali feladatok | 445.555 | 471.302 | 274.849 | 293.621 | 83.842 | 89.853 | 84.114 | 85.078 | - | - | - | - | - | - | 2.750 | 2.750 | - | - |
| Városi díjak, kegyeleti költség | 1.600 | 1.761 | 547 | 547 | 159 | 159 | 894 | 1.055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Képviselői keret | 42.645 | 42.645 | 32.544 | 32.544 | 9.401 | 9.401 | 700 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tagdíjak, támogatások | 1.588 | 1.932 | - | - | - | - | 1.588 | 1.932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Népszavazás | - | 3.738 | - | 1.755 | - | 535 | - | 1.448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Banki tanácsadás szolgáltatási díja | - | 35.000 | - | - | - | - | - | 35.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vizitdíj visszatérítés | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Közműfejlesztési támogatás lakosság részére | - | 496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 496 | - | - | - | - | - | - |
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | - | 10.212 | - | - | - | - | - | - | - | 10.212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dolgozói lakásépítésre, vásárlásra, felújításra | - | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 |
| Ö s s z e s e n : | 1.420.876 | 1.459.899 | 314.981 | 335.158 | 117.221 | 123.631 | 191.725 | 229.373 | 792.899 | 751.791 | 1.000 | 5.901 | - | - | 3.050 | 13.836 | - | 209 |
2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2008. (VI. 06.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények (címek) 2008. évi létszámkerete
| Intézmény megnevezése | Álláshely fő összesen | Álláshelyből |
| Teljes munkaidős | Rész- munkaidős |
| Eredeti előir. | Módo- sított előir. |
| Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. |
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 138 | 138 | 138 | 138 | - | - |
| Arany János Általános Iskola | 42 | 40 | 423 | 405 | - | - |
| Györffy István Általános Iskola | 57 | 57 | 57 | 57 | - | - |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 31 | 31 | 29 | 29 | 2 | 2 |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 63 | 56 | 61 | 545 | 2 | 2 |
| Zádor Úti Általános Iskola | 43 | 40 | 433 | 405 | - | - |
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 58 | 56 | 57 | 556 | 1 | 1 |
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 59 | 57 | 56 | 545 | 3 | 3 |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 33 | 29 | 33 | 295 | - | - |
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 61 | 61 | 602 | 60 | 1 | 1 |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 18 | 18 | 16 | 16 | 2 | 2 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 12 | 12 | 11 | 11 | 1 | 1 |
| Karcagi Ifjúsági Ház | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 40 | 35 | 39 | 346,7 | 1 | 1 |
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola Gimnázium és Kollégium | 70 | 70 | 703 | 70 | - | - |
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 13 | 12 | 122 | 116 | 1 | 1 |
| Sport Szolgáltató Központ | - | 8 | - | 8 | - | - |
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 742 | 724 | 728 | 710 | 14 | 14 |
| Polgármesteri Hivatal | 105 | 104 | 1051 | 1046 | - | - |
| Önkormányzat összesen (1-2): | 847 | 828 | 833 | 814 | 14 | - |
| 3. Kátai Gábor Kórház | 786 | 7538 | Saját hatáskör |
| M I N D Ö S S Z E S E N (1-3):4 | 1.633 | 1.581 | - | - |
| 1 Létszám kérés: - Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 fő építésügyi ügyintéző (Berekfürdői építésügyi hatósági feladatátvétel miatt) 2Létszám növekedés - Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 2 fő teljes munkaidős a 32/2007. (X.25.) ÖTM rendelet (2. sz. melléklet) alapján - Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 1 fő teljes munkaidős áthelyezéssel a Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégiumból 3Létszámcsökkenés a 2007.évi hatályos költségvetési rendeletben foglalthoz képest - Arany János Általános Iskola 1 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős álláshely csökkentés a tanulói létszám (tanulócsoport) csökkenés miatt - Zádor Úti Általános Iskola 4 fő teljes munkaidős álláshely csökkentés a tanulói létszám (tanulócsoport) csökkenés miatt - Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimn. és Koll. 13 fő teljes munkaidős álláshely megszüntetése 4Az önkormányzati szintű létszám előirányzat intézményenkénti bontásban az alábbiak szerint tartalmazza a „Prémium évek” program keretében foglalkoztatott létszámot - Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 1 fő - Polgármesteri Hivatal 1 fő - Kátai Gábor Kórház 9 fő | 52008.szeptember 1-től álláshely csökkenés Arany János Általános Iskola 2 fő pedagógus álláshely Kováts Mihály Általános Iskola 3 fő pedagógus álláshely 4 fő technikai dolgozó álláshely Zádor Úti Általános Iskola 3 fő pedagógus álláshely Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 1 fő kollégium vezető álláshely Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 2 fő technikai dolgozó álláshely Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4 fő pedagógus álláshely 62008. április 1-től a Sport Szolgáltató Központ alapítása miatt álláshely átcsoportosítás 72008. június 6-tól álláshely csökkenés - Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 1 fő közterület fenntartó kertész - művezető helyettes 8219/2008.(V.22.)”kt.” sz. határozat alapján a Kátai Gábor Kórház 33 betöltetlen álláshellyel csökken |
2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2008. (VI. 06.) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszege kiadása feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Feladat megnevezése | Összesen |
| Igazgatási feladat | Kulturális feladat |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| Személyi juttatás | - | 528 | - | - | - | 528 |
| Munkaadót terhelő kötelezettség | - | 180 | - | - | - | 180 |
| Dologi kiadás | 555 | 580 | - | 48 | 555 | 628 |
| Ö S S Z E S E N : | 555 | 1.288 | - | 48 | 555 | 1.336 |
2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2008. (VI. 06.) rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és
kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Működési | Felhalmozási |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
| Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai Ebből: - törlesztés* 268.878 - kamat és árfolyam 188.680 | 457.558 | 457.558 | 188.680 | 188.680 | 268.878 | 268.878 |
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 20.103 | 20.103 | 20.103 | 20.103 | ||||||||||||||
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 13.600 | 13.989 | 13.600 | 13.989 | | |
| Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés támogatása 212/2006. (V.10.) „kt.” sz. hat. alapján | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Szociális ágazat intézményeinek kistérségi szintű működtetéséhez pénzeszköz átadás Ebből: - normatív támogatás 198.347 - önkormányzati többlettám. 30.000 | 228.347 | 228.347 | 228.347 | 228.347 |
| Karcagi „Erőforrás” Kft. részére | 30.080 | 31.880 | 10.080 | 11.880 | 20.000 | 20.000 |
| Ebből: - üzemeltetésre (volt Laktanya) 10.080 (volt Ruhaipari Szövetkezet) 1.800 - tagi kölcsön (2008.évi visszatérítéssel) 20.000 |
| Nevelési tanácsadó és logopédia működtetésére (Karcagi Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz terhére) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||
| Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a | 3.460 | 3.460 | 3.460 | 3.460 |
* A Kátai Gábor Kórház II. ütemű rekonstrukciójához és a 2007. évben céltámogatással megvalósult egészségügyi gépműszer beszerzéséhez igénybe vett, illetve 2008. évben lehívásra kerülő összesen 157.850 ezer Ft összegű fejlesztési hitelnek a 2007. évi kötvénykibocsátásból (pénzmaradványból) származó kiváltásával együtt
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Működési | Felhalmozási |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | |
| 2005. évben igénybe vett összegek visszatérítése - Szentannai S. Mg. Sz., G.és Koll. 7.850 - Varró I. Szakisk., Sz. és Koll. 11.100 | 10.000 | 18.950 | | | 10.000 | 18.950 | ||||||||||||
| Kátai Gábor Kórház II. ütemű rekonstrukciója Ebből: - címzett és TRFC támogatás 881.685 Ebből: 2007.évről áthúzódó TRFC tám. 27.596 2007.évről áthúzódó címzett tám. 283.427 2008. évre ütemezett címzett tám. 570.662 - fejlesztési hitel* 136.629 Ebből: 2007.évről áthúzódó hitel 36.629 2008. évre ütemezett hitel 100.000 - saját forrás 258.425 Ebből: 2008. évre előzetesen tervezett 705 Kivitelezésre vonatkozó alapszer- ződésben vállalt, többletköltségre** 118.159 Kivitelezési pótmunkára vonatkozó szerződés szerinti többletköltségre** 90.000 Lebonyolítással kapcsolatos szerző- dés módosítás többletköltségére 1.620 Fertőző épületének belső homlokzat felújítása 47.941 | 1.228.798 | 1.276.739 | 1.228.798 | 1.276.739 | ||||||||||||||
| Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához) | 733 | 828 | 528 | 180 | 25 | 828 | ||||||||||||
| Karcag-Berekfürdő kerékpárút 2006. évben megvalósított I. ütem 2008. évben esedékes pénzügyi rendezése Ebből: - TEKI támogatás 5.000 - saját forrás (átvett pénzeszköz) 500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | ||||||||||||||
| Települési Rendezési Terv módosítására (szerz., ill. a 238/2007. (IV.26.) „kt.” sz. hat. alapján) | 3.720 | 4.200 | 3.720 | 4.200 | ||||||||||||||
| Integrált városfejlesztési stratégia és akcióterv | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||||||||||||
| Új gimnáziumi épület tervezésére (engedélyes és kiviteli tervek készítésére, kivitelezésre) a 2007. évben átutalt kártalanításból származó összeg (pénzmaradvány) és a 2008. évben e címen realizálandó bevétel terhére | 362.296 | 362.296 | 362.296 | 362.296 |
* A már rendelkezésre tartott fejlesztési hitel teljes összegének lehívását követően kiváltásra kerül a 2007. évi kötvénykibocsátásból származó bevételből (pénzmaradványból)
** Részben, illetve teljes egészében a 2007. évi kötvénykibocsátásból származó bevételből (pénzmaradványból) kerül finanszírozásra.
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Működési | Felhalmozási. |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | |
| 2006. és 2007. években elkészült útalapok, járda, parkolók, térburkolatok aszfaltozása (2007.évi kötvénykibocsátásból származó bevétel, pénzmaradvány terhére) | 79.842 | 79.842 | 79.842 | 79.842 | ||||||||||||||
| Ingatlan (telek, felépítmény) értékesítések után fizetendő ÁFA | 37.149 | 37.149 | 37.149 | 37.149 | ||||||||||||||
| Helyi autóbusz közlekedés támogatása | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||
| Egyéb pályázatokhoz saját forrás és pályázatkészítési díjra előirányzat biztosítása Ebből: Dózsa Gy. u. 4. sz. fejl. kapcs. pályázat saját forrás 10.000 Ivóvízminőség-javító program II.ütem előkészítésére vonatkozó (PEA3) pályázathoz konzorciumban való részvételhez hozzájárulás 3.993 „OLLÉ program”-ban való részvételre sportpálya műfüvesítésre 15.000 Berekfürdői Ifjúsági Tábor fejlesztésére (faházak berendezései, „Dühöngő” épületrész homlokzatának felújítására) saját forrás biztosítása 6.000 Intézmények energetikai auditjának felmérésére 3.240 Intézményi energiatakarékossági pályázathoz pályázati anyag összeállítása 2.760 161/2008.(IV. 03.) „kt.” sz. határozat alapján a kórházi sürgősségi ellátásra pályázatra SO1, SO2 pályázathoz terv készítése 2.100 165/2008. (IV.10.) „kt.” sz. határozat alapján a rekultivációs programra 2.706 Karcag Városközpont rehabilitációs pályázathoz tervdok. 720 Megvalósíthatósági tanulmány és pályázat készítése a „Települési bel-, és külterületi vízrendezés” támogatására 4.800 | 48.679 | 54.199 | 6.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 32.679 | 38.199 | ||||||||||
| „Jászkun Kapitányok nyomában” (ÉAOP) tematikus túra-útvonal projektben való részvételhez pályázati saját forrás* | 2.802 | 2.802 | 2.802 | 2.802 | ||||||||||||||
| Karcag város Észak-nyugati részén külterületi csatorna-rekonstrukció érdekében a benyújtandó pályázathoz szükséges tervek készítésére | 4.493 | 4.493 | 4.493 | 4.493 | ||||||||||||||
| A települési bel- és külterületi vízrendezésre vonatkozó pályázat (ÉAOP) első fordulójához szükséges tervek készítésére | 2.826 | 2.826 | 2.826 | 2.826 | ||||||||||||||
| Karcag-Berekfürdő közötti kerékpárút II. ütem terveztetése és a II. ütem engedélyes tervéhez szükséges humuszmentesítési terv készítésére | 1.200 | 2.136 | 1.200 | 2.136 | ||||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forrás biztosítása) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
| Karcagi Ifjúsági Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Pályázatok „támogatói kezelésének” díjára | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására, karbantartására és fűtéskorszerűsítésre keret biztosítása Ebből: - intézmények fűtéskorszerűsítésére keret biztosítása 5.000 - ingatlanok felújítására, karbantartására 22.000 | 5.000 | 27.000 | 22.000 | 5.000 | 5.000 |
*A pályázat célja: a Györffy István Nagykun Múzeum felújítása és Nagykun Látogató Központ kialakítása a jelenlegi Kézművesek Háza épületében.
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Működési | Felhalmozási |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | |
| Györffy István Általános Iskola Városudvar 1.sz. épület fűtés (Alapítvány támogatás) | 390 | 390 | | | 390 | 390 | ||||||||||||
| Morgó csárda felújítása (pályázati saját forrás) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||
| Széchenyi sgt. 69. sz. alatti bölcsőde bővítése (pályázati 10 %-os mértékű saját forrás) | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | ||||||||||||||
| Háromfényű közlekedési jelzőlámpák létesítése (Széchenyi sgt. - Püspökladányi út és Gimnázium előtt) (várhatóan az Önkormányzatot terhelő összeg) | 10.000 | 9.800 | 10.000 | 9.800 | ||||||||||||||
| Karcag Város Közvilágítási hálózat bővítés a 2007. évi kivitelezés pénzügyi rendezése és plusz lámpatest felszerelés a meglévő oszlopokra Akácos u. - Fürst. S. u. átjáró szakaszán, a Hunyadi u. - Liliom u. sarkánál, a Szívos temető felé vezető úton, Széchenyi sgt. - Kinizsi u. sarkán lévő villanyoszlopra az óvodánál, Szűcs S. utcán | 500 | 5.686 | 500 | 5.686 | ||||||||||||||
| A Karcagi „Erőforrás” Kft. által üzemeltetett (üzemeltetendő) ingatlanok, építmények korszerűsítésére, hasznosítására Tervezett feladatok: volt „Ruhaipari Szövetkezet” ingatlanának fejlesztésére (közműkiváltás, stb.) 20.000 K-127 jelű termálkútnál hőközpont létesítése, valamint a próbaüzem költségére 24.000 volt „Laktanya” ingatlan infrastruktúra fejlesztés II. ütem és egyéb a Kft. tulajdonában, illetve kezelésében lévő ingatlan fejlesztése, felújítása, karbantartása 31.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | ||||||||||||||
| Termálkút kísérőgáz hasznosítási program (2007.évről áthúzódó beruházás) Ebből: - Fejlesztési hitel 5.435 - Saját forrás 1.087 | 6.522 | 6.522 | 6.522 | 6.522 | ||||||||||||||
| HEFOP-2.1.7-05/1.-2006-01-0006/1.0. azonosító számú pályázatra vonatkozó támogatási szerződéstől való elállás miatt a kiutalt előleg visszafizetésére a 6/2008.(I.10.) „kt.” sz. határozat alapján | 11.763 | 11.763 | 11.763 | 11.763 |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Működési | Felhalmozási |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | |
| Karcag-Berekfürdő közötti kerékpárút II. ütemének megépítésére vonatkozó pályázathoz szükséges saját forrás az 533/2007. (XI.07.) „kt.” sz. határozat alapján | 45.375 | 45.375 | 45.375 | 45.375 | ||||||||||||||
| Intézményi ingatlanok 2007. évi felújításából a 2008. évre áthúzódó II. ütem pénzügyi rendezésére a 400/2007. (XII.03.) „kt.” sz. határozat alapján | 5.720 | 5.720 | 5.720 | 5.720 | ||||||||||||||
| Útalapépítő közösségek önkormányzati támogatása (képviselő testületi határozatok alapján) | 6.510 | 6.510 | 6.510 | 6.510 | ||||||||||||||
| Gázvezeték építő közösségek (lakossági önerő) önkormányzati támogatása (képviselő testületi határozatok alapján) | 434 | 434 | 434 | 434 | ||||||||||||||
| Szennyvízépítő közösségek („lakossági önerős”) gerincvezeték önkormányzati támogatása (képviselői testületi határozatok alapján) (Nagykun Víz- és Csatornamű Kft-től történő pénzeszköz átvétel terhére) | 18.395 | 18.395 | 18.395 | 18.395 |
| Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására a Nagykun Környezetvédelmi Kft. részére | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| Földvédelmi járulék megfizetésére (kerékpárút II. ütemhez kapcsolódóan) | 3.181 | 3.181 | 3.181 | 3.181 | | |
| Kátai Gábor Kórház részére Kórházi patika kialakításához (2009.évi visszafizetési kötelezettséggel) | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | ||||||||||||||
| Nagykun-Ház Kft. részére tagi kölcsön (2008. évi visszatérítéssel) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||
| 2008. március 1-én és 2-án heves szélvihar miatt keletkezett károk helyreállítására a vis-maior pályázathoz biztosítandó forrás | 1.090 | 1.090 | ||||||||||||||||
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium épületében a március 1-2-i vihar okozta kár helyreállítására | 1.220 | 1.220 | ||||||||||||||||
| A Karcagi Ipari Park útkorrekciójához szükséges földterületek csereérték különbözetének biztosítására | 163 | 163 | ||||||||||||||||
| Központi költségvetés részére állami hozzájárulás visszafizetése | 57.762 | 57.762 | ||||||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóság részére támogatás (eszköz beszerzésre) | 2.202 | 2.202 | ||||||||||||||||
| 2007. augusztus 20-ai és 2007. szeptember 18-ai viharkárok helyreállítására | 12.946 | 12.946 | ||||||||||||||||
| 2007. évi minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására | 3.081 | 3.081 | ||||||||||||||||
| Parlagfű-mentesítési tevékenységek támogatására benyújtott pályázathoz saját forrás | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| Termőföld vásárlás Dévaványa Városi Önkormányzattól | 1.549 | 1.549 | ||||||||||||||||
| Karcagi Református Templomnál térburkolat készítés | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||||
| M i n d ö s s z e s e n : | 2.835.001 | 3.013.311 | 528 | - | 180 | - | 288.935 | 373.064 | 258.595 | 259.423 | 35.729 | 46.881 | 1.264.518 | 1.324.459 | 686.638 | 699.606 | 299.878 | 299.878 |
2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2008. (VI. 06.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszegén belül
a tartalék összege feladatonkénti bontásban
| Adatok 1.000.-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Egyéb kiadás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Céltartalék - Közcélú foglalkoztatáshoz (+ 7 fő) Ebből: - állami támogatás terhére 7.929 - önkormányzati saját forrás terhére 1.310 | 9.239 | 9.239 |
| Általános tartalék | 450.000 | 370.000 |
| Ö s s z e s e n : | 459.239 | 379.239 |
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2008. (VI. 06.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása
Adatok: 1.000.-Ft-ban
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
| Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen | Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen |
| I. Működés |
| Intézményi működési bevételek | 348.546 | 348.546 |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei: bbbbbbbbbbbbbevételeibevételei |
| - Helyi adók | 353.500 | 353.500 | ||||
| - Átengedett központi adók | ||||||
| - Személyi jövedelemadó | 781.223 | 781.223 | ||||
| - Gépjármű adó | 97.500 | 97.500 | ||||
| - Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 500 | 500 |
| - Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 2.000 | 2.000 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | ||||||
| - Normatív hozzájárulások | 1.863.790 | 1.863.790 | ||||
| - Központosított előirányzatok | 297.168 | 555 | 297.723 |
| - Normatív kötött felhasználású támogatások | 675.502 | 675.502 |
| Támogatás értékű működési bevétel | 96.583 | 733 | 97.316 | |||
| Műk.-i c. pénzeszk. átv. államházt.-on kívülről | 1.670 | 1.670 | ||||
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 878.985 | 48 | 879.033 |
| Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele | 2.610.085 | 2.610.085 |
| Működési célú hitel felvétel |
| Személyi juttatás | 3.086.789 | 528 | 3.087.317 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 1.053.660 | 180 | 1.053.840 | |||
| Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül) | 2.004.137 | 628 | 2.004.765 |
| Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás | 337.782 | 337.782 | ||||
| Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés | 23.700 | 23.700 | 23.000 | 23.000 | ||
| Működési hitel visszafizetése | ||||||
| Működési hitel kamata | 101.107 | 101.107 | ||||
| Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | 729.212 | 729.212 |
| Tartalékok | 379.239 | 379.239 | ||||
| Működés összesen | 8.030.752 | 1.336 | 8.032.088 | 7.714.926 | 1.336 | 7.716.262 |
| II. Felhalmozás | ||||||
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 339.889 | 339.889 | ||||
| Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei | 91.300 | 91.300 | ||||
| Költségvetési támogatás fejlesztési célra | 886.685 | 886.685 | ||||
| Támogatásértékű felh. bevétel | 201.681 | 201.681 | ||||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 26.097 | 26.097 | | | ||
| Fejlesztési célú hitel felvétel | 142.064 | 142.064 | ||||
| Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei | 8.000 | 8.000 | ||||
| Központosított előirányzatból felhalmozásra | 496 | 496 | ||||
| Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja (Dologi kiadásból) | 37.149 | 37.149 | ||||
| Felhalmozási és felújítási kiadások | 2.111.138 | 2.111.138 | ||||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 54.121 | 54.121 | ||||
| Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése | 2.000 | 2.000 | 15.802 | 15.802 | ||
| Fejlesztési célú hitel visszafizetése | 268.878 | 268.878 |
| Fejlesztési hitel kamata | 87.573 | 87.573 | ||||
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 560.623 | 560.623 | ||||
| Felhalmozás összesen: | 2.258.835 | 2.258.835 | 2.574.661 | 2.574.661 | ||
| Mindösszesen: | 10.289.587 | 1.336 | 10.290.923 | 10.289.587 | 1.336 | 10.290.923 |
4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2008. (VI.06.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évben fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
(járulékok és inflációkövetés nélkül)
| Adatok 1.000.-Ft-ban |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett, felveendő hitel és kibocsátott kötvény összege | 2007. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013-2020. | 2021-2025. | 2026-2030. | ||||
| 1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek | |||||||||||
| OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től | |||||||||||
| 1.1. Devizaalapú hitelek ** | |||||||||||
| Fejlesztési hitel Szociális Otthon fűtéskorszerűsítéshez | 2002.* | 32.160 | 1.444 | 1.444 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fejlesztési c. hitel egészségügyi gép-műszer beszerzéshez | 2003.* | 12.036 | 2.127 | 1.703 | 424 | - | - | - | - | - | - |
| Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlan vásárlásra | 2004.* | 48.500 | 27.558 | 8.494 | 8.494 | 8.494 | 2.076 | - | - | - | - |
| Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felúj-hoz | 2004.* | 10.000 | 5.573 | 1.718 | 1.718 | 1.718 | 419 | - | - | - | - |
| Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz | 2004.* | 40.728 | 20.821 | 6.406 | 6.406 | 6.406 | 1.603 | - | - | - | - |
| Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004.* | 44.139 | 24.197 | 6.984 | 6.984 | 6.984 | 3.245 | - | - | - | - |
| Borjúdűlői temető ravatalozó építésre | |||||||||||
| I. részlet | 2004.* | 6.000 | 3.256 | 1.132 | 1.132 | 849 | 143 | - | - | - | - |
| II. részlet | 2005.* | 3.600 | 1.954 | 680 | 680 | 510 | 84 | - | - | - | - |
| III. részlet | 2006.* | 2.400 | 1.302 | 453 | 453 | 340 | 56 | - | - | - | - |
| Intézményi épületek felújítására | 2006. | 28.000 | 17.928 | 6.628 | 6.628 | 4.672 | - | - | - | - | - |
| Ingatlan vásárláshoz | 2006. | 5.000 | 3.258 | 1.185 | 1.184 | 889 | - | - | - | - | - |
| "Gólyafészek" Eü. Gyermeko. fejl.-hez | 2006. | 12.000 | 8.219 | 2.739 | 2.740 | 2.740 | - | - | - | - | - |
| Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez | 2006. | 30.000 | 20.547 | 6.849 | 6.849 | 6.849 | - | - | - | - | - |
| Rózsa út és környéke belvíz elvezető rendszer kivitelezésére | 2007. | 6.000 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - | - |
| Thermálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz | 2007-2008. | 120.000 | 113.838 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | - | - | - | - | - |
| 1.1. Devizaalapú hitelek összesen: | 400.563 | 258.022 | 88.415 | 85.692 | 82.451 | 7.626 | - | - | - | - | |
| 1.2. Forintalapú hitelek | |||||||||||
| Útfelújítási és útépítési programhoz | 2005. | 55.680 | 36.028 | 13.101 | 13.101 | 9.826 | - | - | - | - | - |
| Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításához | 2006 | 29.920 | 21.371 | 8.549 | 8.549 | 4.273 | - | - | - | - | - |
| Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításához | 2006 | 3.370 | 2.407 | 963 | 963 | 481 | - | - | - | - | - |
| Kátai G. Kórház rekonstruciójához | 2006. | 4.618 | 4.618 | 4.618 | - | - | - | - | - | - | - |
| Eü. gép-műszer beszerzés s. forráshoz | 2007. | 4.850 | 4.850 | 4.850 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kátai G. Kórház rekonstrukciójához | 2007-2008. | 48.382 | 11.753 | 48.382 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kátai G. Kórház rekonstrukciójához | 2008. | 100.000 | - | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett, felveendő hitel és kibocsátott kötvény összege | 2007. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013-2020. | 2021-2025. | 2026-2030. | ||||
| Útalap építésekre | 2006. | 12.230 | 12.230 | - | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 5.918 | - | - |
| Csapadékvíz elvezetést szolg.beruh.-hoz | 2006. | 12.000 | 12.000 | - | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 5.808 | - | - |
| Belvízrendszerek ép.-hez és felúj.-hoz | 2006. | 28.000 | 28.000 | - | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 13.548 | - | - |
| 1.2. Forintalapú hitelek összesen: | 299.050 | 133.257 | 180.463 | 29.352 | 21.319 | 6.739 | 6.739 | 25.274 | - | - | |
| 1. OTP és Ker. Bank Nyrt.-től össz.: | 699.613 | 391.279 | 268.878 | 115.044 | 103.770 | 14.365 | 6.739 | 25.274 | - | - | |
| 2. Kötvény kibocsátás | |||||||||||
| ERSTE Bank Nyrt. | 2007. | 4.134.705 | 4.134.705 | - | - | - | 84.870 | 169.741 | 1.357.924 | 1.116.370 | 1.405.800 |
| 2. Ö s s z e s e n: | 4.134.705 | 4.134.705 | - | - | - | 84.870 | 169.741 | 1.357.924 | 1.116.370 | 1.405.800 | |
| 3. Egyéb kötelezettség | |||||||||||
| Közvilágítás korsz.-sel kapcs. részv.vás. | 2001. | 195.295 | 104.959 | 20.103 | 20.746 | 21.368 | 22.009 | 20.733 | - | - | - |
| Beltéri vil. berend. korsz.-ére bérleti díj (infláció nélküli adat 2007. évtől) | 2002. | 119.997 | 61.785 | 13.989 | 13.989 | 13.989 | 13.989 | 5.829 | - | - | - |
| Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. | 2006. | 10.000 | 10.000 | - | 10.000 | - | - | - | - | - | - |
| KVG Kft. | 2006. | 20.000 | 20.000 | - | 20.000 | - | - | - | - | - | - |
| 3. Ö s s z e s e n : | 345.292 | 196.744 | 34.092 | 64.735 | 35.357 | 35.998 | 26.562 | - | - | - | |
| Mindösszesen (1-3.) : | 5.179.610 | 4.722.728 | 302.970 | 179.779 | 139.127 | 135.233 | 203.042 | 1.383.198 | 1.116.370 | 1.405.800 |
* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva
** 2007. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (152,42 Ft/CHF)
8. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2008. (VI.06.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi várható költségvetése bevételi (forrásonkénti-) és kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel várható összege | Index 2009/2008 (%) |
| 1. Működési bevétel | 1.492.000 | 100 |
| 2. Támogatások | 2.467.000 | 69 |
| 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 300.000 | 70 |
| 4. Támogatás értékű bevételek Ebből: működési felhalmozási | 50.000 187.000 | 237.704 | 92 |
| 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Ebből: működési felhalmozási | 1.000 10.000 | 11.000 | 42 |
| 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 10.000 | 42 |
| 7. Hitelek | - |
| 8. Pénzforgalom nélküli bevétel Ebből: működési felhalmozási | 500.000 600.000 | 1.100.000 | 83 |
| 9. Önkormányzat várható bevétele összesen: | 5.617.704 | 77 |
| 10. Egészségügyi ágazat bevétele | 2.645.000 | 100 |
| Várható bevétel mindösszesen (9.-10.) : | 8.262.704 | 84 |
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek |
| Intézményi kiadások várható összege | Index 2009/2008 (%) | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index 2009/ 2008 (%) | |
| Személyi juttatások | 3.046.000 | 101 | 600 | 113 |
| Munkaadót terhelő kötelezettség | 1.032.000 | 100 | 200 | 111 |
| Dologi kiadás | 1.875.000 | 110 | 200.000 | 69 |
| ebből kamat kiadás: - Működési hitel, kötvény után - Fejlesztési hitelek, kötvény után | 109.000 78.000 |
| Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás működés | 1.000 | 100 | 1.000 | 1 |
| Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás felhalmozás, | 2.000 | 86 | 15.000 | 42 |
| Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | 800.000 | 100 | ||
| Felújítás kiadásai | 10.000 | 133 | 100.000 | 8 |
| Felhalmozás kiadásai | 15.000 | 60 | 855.704 | 125 |
| Fejlesztési célok (többek között) Új gimnázium építés, Városközpont fejlesztés I. ütem Karcag-Berekfürdő Kerékpárút építés II. ütem |
| - Kátai Gábor Kórház műtőszárny nyaktag épületének homlokzat rekonstrukciója |
| Egyéb kiadás Ebből: - működési hitel, kötvény törlesztésre - fejlesztési hitelek, kötvény törlesztésre | 115.044 | 309.200 | 41 |
| Várható kiadások összesen: | 6.781.000 | 103 | 1.481.704 | 45 |
8.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2008. (VI.06.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2009. évben várhatóan fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
(járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000.- Ft-ban
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett, felveendő hitel és kibocsátott kötvény összege | 2008. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013-2020. | 2021-2025. | 2026-2030. | ||||
| 1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek | ||||||||||
| OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től | ||||||||||
| 1.1. Devizaalapú hitelek ** | ||||||||||
| Fejlesztési c. hitel eü. gép-műszer beszerzéshez | 2003.* | 12.036 | 424 | 424 | - | - | - | - | - | - |
| Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ing. vására | 2004* | 48.500 | 19.064 | 8.494 | 8.494 | 2.076 | - | - | - | - |
| Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához | 2004.* | 10.000 | 3.855 | 1.718 | 1.718 | 419 | - | - | - | - |
| Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz | 2004.* | 40.728 | 14.415 | 6.406 | 6.406 | 1.603 | - | - | - | - |
| Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004.* | 44.139 | 17.213 | 6.984 | 6.984 | 3.245 | - | - | - | - |
| Borjúdűlői temető ravatalozó építésre | ||||||||||
| I. részlet | 2004.* | 6.000 | 2.124 | 1.132 | 849 | 143 | - | - | - | - |
| II. részlet | 2005.* | 3.600 | 1.274 | 680 | 510 | 84 | - | - | - | - |
| III. részlet | 2006.* | 2.400 | 849 | 453 | 340 | 56 | - | - | - | - |
| Intézményi épületek felújítására | 2006. | 28.000 | 11.300 | 6.628 | 4.672 | - | - | - | - | - |
| Ingatlan vásárláshoz | 2006. | 5.000 | 2.073 | 1.184 | 889 | - | - | - | - | - |
| "Gólyafészek" Eü. Gyermeko. fejl-hez | 2006. | 12.000 | 5.480 | 2.740 | 2.740 | - | - | - | ||
| Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez | 2006. | 30.000 | 13.698 | 6.849 | 6.849 | - | - | - | - | - |
| Rózsa út és környéke belvíz elvezető rendszer kivitelezésére | 2007. | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - | - |
| Thermálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz | 2007-2008. | 120.000 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | - | - | - | - | - |
| 1.1. Devizaalapú hitelek összesen: | 368.403 | 175.769 | 85.692 | 82.451 | 7.626 | - | - | - | - | |
| 1.2. Forintalapú hitelek | ||||||||||
| Útfelújítási és útépítési program | 2005. | 55.680 | 22.927 | 13.101 | 9.826 | - | - | - | - | - |
| Önkorm. tulajdonú ing.-ok, létesítm. felúj.-hoz | 2006. | 29.920 | 12.822 | 8.549 | 4.273 | - | - | - | - | - |
| Önkorm. tulajdonú ing.-ok, létesítm. felúj.-hoz | 2006. | 3.370 | 1.444 | 963 | 481 | - | - | - | - | - |
| Útalap építésekre | 2006. | 12.230 | 12.230 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 5.918 | - | - |
| Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz | 2006. | 12.000 | 12.000 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 5.808 | - | - |
| Belvízrendszerek ép-hez és felújításához | 2006 | 28.000 | 28.000 | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 13.548 | - | - |
| 1.2. Forintalapú hitelek összesen: | 141.200 | 89.423 | 29.352 | 21.319 | 6.739 | 6.739 | 25.274 | - | - | |
| 1. OTP és Ker. Bank Nyrt.-től össz.: | 509.603 | 265.192 | 115.044 | 103.770 | 14.365 | 6.739 | 25.274 | - | - | |
| 2. Kötvény kibocsátás | ||||||||||
| ERSTE Bank Nyrt. | 2007. | 4.134.705 | 4.134.705 | - | - | 84.870 | 169.741 | 1.357.924 | 1.116.370 | 1.405.800 |
| 2. Ö s s z e s e n: | 4.134.705 | 4.134.705 | - | - | 84.870 | 169.741 | 1.357.924 | 1.116.370 | 1.405.800 |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett, felveendő hitel és kibocsátott kötvény összege | 2008. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013-2020. | 2021-2025. | 2026-2030. | ||||
| 3. Egyéb kötelezettség | ||||||||||
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195.295 | 84.856 | 20.746 | 21.368 | 22.009 | 20.733 | - | - | - |
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélküli adat 2007. évtől) | 2002. | 119.997 | 47.796 | 13.989 | 13.989 | 13.989 | 5.829 | - | - | - |
| Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. | 2006. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - | - | - |
| KVG Kft. | 2006. | 20.000 | 20.000 | 10.000 | - | - | - | - | - | - |
| 3. Ö s s z e s e n : | 345.292 | 162.652 | 64.735 | 35.357 | 35.998 | 26.562 | - | - | - | |
| Mindösszesen (1-3.) : | 5.179.610 | 4.562.549 | 179.779 | 139.127 | 135.233 | 203.042 | 1.383.198 | 1.116.370 | 1.405.800 |
* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva
** 2007. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (152,42 Ft/CHF)
9.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 13/2008. (VI.06.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2010. évben várhatóan fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
(járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000.-Ft-ban
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett hitel és kibocsátott kötvény összege | 2009. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2010. | 2011. | 2012. | 2013-2020. | 2021-2025. | 2026-2030. | ||||
| 1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek | |||||||||
| OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től | |||||||||
| 1.1. Devizaalapú hitelek ** | |||||||||
| Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ingatlanvásárlás | 2004. | 48.500 | 10.570 | 8.494 | 2.076 | - | - | - | - |
| Fejlesztési célú hitel Gólyafészek Otthon felújításához | 2004.* | 10.000 | 2.137 | 1.718 | 419 | - | - | - | - |
| Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz | 2004.* | 40.728 | 8.009 | 6.406 | 1.603 | - | - | - | - |
| Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004.* | 44.139 | 10.229 | 6.984 | 3.245 | - | - | - | - |
| Borjúdűlői temető ravatalozó építésre | |||||||||
| I. részlet | 2004.* | 6.000 | 992 | 849 | 143 | - | - | - | - |
| II. részlet | 2005.* | 3.600 | 594 | 510 | 84 | - | - | - | - |
| III. részlet | 2006.* | 2.400 | 396 | 340 | 56 | - | - | - | - |
| Intézményi épületek felújítására | 2006. | 28.000 | 4.672 | 4.672 | - | - | - | - | - |
| Ingatlan vásárláshoz | 2006. | 5.000 | 889 | 889 | - | - | - | - | - |
| „Gólyafészek” Eü-i Gyermeko. fejl. | 2006 | 12.000 | 2.740 | 2.740 | - | - | - | - | - |
| Aszfaltozás pénzügyi rendezéséhez | 2006 | 30.000 | 6.849 | 6.849 | - | - | - | - | - |
| Rózsa út és környéke belvíz elvezető rendszer kivitelezésére | 2007. | 6.000 | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - | - |
| Thermálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz | 2007-2008. | 120.000 | 40.000 | 40.000 | - | - | - | - | - |
| 1.1. Devizaalapú hitelek összesen: | 356.367 | 90.077 | 82.451 | 7.626 | - | - | - | - | |
| 1.2. Forintalapú hitelek | |||||||||
| Útfelújítási és útépítési program | 2005. | 55.680 | 9.826 | 9.826 | - | - | - | - | - |
| Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények felújításához | 2006. | 29.920 | 4.273 | 4.273 | - | - | - | - | - |
| Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények felújításához | 2006. | 3.370 | 481 | 481 | - | - | - | - | - |
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett hitel és kibocsátott kötvény összege | 2009. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2010. | 2011. | 2012. | 2013-2020. | 2021-2025. | 2026-2030. | ||||
| Útalap építésekre | 2006. | 12.230 | 10.652 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 5.918 | - | - |
| Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz | 2006. | 12.000 | 10.452 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 5.808 | - | - |
| Belvízrendszerek ép-hez és felújításához | 2006 | 28.000 | 24.387 | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 13.548 | - | - |
| 1.2. Forintalapú hitelek összesen: | 141.200 | 60.071 | 21.319 | 6.739 | 6.739 | 25.274 | - | - | |
| 1. OTP és Ker. Bank Nyrt.-től össz.: | 497.567 | 150.148 | 103.770 | 14.365 | 6.739 | 25.274 | - | - | |
| 2. Kötvény kibocsátás | |||||||||
| ERSTE Bank Nyrt. | 2007. | 4.134.705 | 4.134.705 | - | 84.870 | 169.741 | 1.357.924 | 1.116.370 | 1.405.800 |
| 2. Ö s s z e s e n: | 4.134.705 | 4.134.705 | - | 84.870 | 169.741 | 1.357.924 | 1.116.370 | 1.405.800 | |
| 3. Egyéb kötelezettség | |||||||||
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195.295 | 64.110 | 21.368 | 22.009 | 20.733 | - | - | - |
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélküli adat 2007. évtől) | 2002. | 119.997 | 33.807 | 13.989 | 13.989 | 5.829 | - | - | - |
| 3. Ö s s z e s e n : | 315.292 | 97.917 | 35.357 | 35.998 | 26.562 | - | - | - | |
| MINDÖSSZESEN (1-3.): | 4.947.564 | 4.382.770 | 139.127 | 135.233 | 203.042 | 1.383.198 | 1.116.370 | 1.405.800 |
jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva
** 2007. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (152,42 Ft/CHF)
10.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 13/2008. (VI. 06.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évben várhatóan fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
(járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000.-Ft-ban
| Megnevezés | Felvétel és várható felv. éve | Felvett hitel és kibocsátott kötvény összege | 2010. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
| 2011. | 2012. | 2013-2020. | 2021-2025. | 2026-2030. | ||||
| 1. Felvett és rendelkezésre álló hitelek | ||||||||
| OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től | ||||||||
| 1.1. Devizaalapú hitelek ** | ||||||||
| Fejlesztési célú hitel új rendőrségi épülethez ingatlanvásárlás | 2004. | 48.500 | 2.076 | 2.076 | - | - | - | - |
| Fejlesztési célú hitel Gólyafészek Otthon felújításához | 2004.* | 10.000 | 419 | 419 | - | - | - | - |
| Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz | 2004.* | 40.728 | 1.603 | 1.603 | - | - | - | - |
| Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004.* | 44.139 | 3.245 | 3.245 | - | - | - | - |
| Borjúdűlői temető ravatalozó építésre | ||||||||
| I. részlet | 2004.* | 6.000 | 143 | 143 | - | - | - | - |
| II. részlet | 2005.* | 3.600 | 84 | 84 | - | - | - | - |
| III. részlet | 2006.* | 2.400 | 56 | 56 | - | - | - | - |
| 1.1. Devizaalapú hitelek összesen: | 155.367 | 7.626 | 7.626 | - | - | - | - | |
| 1.2. Forintalapú hitelek | ||||||||
| Útalap építésekre | 2006. | 12.230 | 9.074 | 1.578 | 1.578 | 5.918 | - | - |
| Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz | 2006. | 12.000 | 8.904 | 1.548 | 1.548 | 5.808 | - | - |
| Belvízrendszerek ép-hez és felújításához | 2006 | 28.000 | 20.774 | 3.613 | 3.613 | 13.548 | - | - |
| 1.2. Forintalapú hitelek összesen: | 52.230 | 38.752 | 6.739 | 6.739 | 25.274 | - | - | |
| 1. OTP és Ker. Bank Nyrt.-től össz.: | 207.597 | 46.378 | 14.365 | 6.739 | 25.274 | - | - | |
| 2. Kötvény kibocsátás | ||||||||
| ERSTE Bank Nyrt. | 2007. | 4.134.705 | 4.134.705 | 84.870 | 169.741 | 1.357.924 | 1.116.370 | 1.405.800 |
| 2. Ö s s z e s e n: | 4.134.705 | 4.134.705 | 84.870 | 169.741 | 1.357.924 | 1.116.370 | 1.405.800 | |
| 3. Egyéb kötelezettség | ||||||||
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195.295 | 42.742 | 22.009 | 20.733 | - | - | - |
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (infláció nélküli adat 2007. évtől) | 2002. | 119.997 | 19.818 | 13.989 | 5.829 | - | - | - |
| 3. Ö s s z e s e n : | 315.292 | 62.560 | 35.998 | 26.562 | - | - | - | |
| Mindösszesen (1-3.) : | 4.657.594 | 4.243.643 | 135.233 | 203.042 | 1.383.198 | 1.116.370 | 1.405.800 |
* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva
** 2007. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (152,42 Ft/CHF)