| A szöveg időállapota: | 2008.VII.3. - |
| Időállapot váltás: | 2008.VII.3. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 18/2008. (VII.03.) rendelete
a Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének többszörösen módosított 4/2008. (II.15.) rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §, 67-69. §, 71. § és 73.-75. §, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 29. §, 32. § és 37-38. §-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81-84. §-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (III.28.) és a 13/2008. (VI.06.) rendelettel módosított Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. § (4) bekezdés helyébe a következő (4) bekezdés lép:
„(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § A R. 4. § (9) bekezdés helyébe a következő (9) bekezdés kerül:
„(9) A Városi Önkormányzat 2008. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2008. január 1. napjától, míg a jelen rendelettel módosított előirányzatok vonatkozásában a hatályba lépéstől kell alkalmazni.
K a r c a g , 2008. június 23.
| Dr. Fazekas Sándor s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
| polgármester | jegyző |
2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 18/2008. (VII. 03.) rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és
kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Működési | Felhalmozási |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
| Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai Ebből: - törlesztés* 268.878 - kamat és árfolyam 188.680 | 457.558 | 457.558 | 188.680 | 188.680 | 268.878 | 268.878 |
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 20.103 | 20.103 | 20.103 | 20.103 | ||||||||||||||
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 13.600 | 13.989 | 13.600 | 13.989 | | |
| Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés támogatása 212/2006. (V.10.) „kt.” sz. hat. alapján | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Szociális ágazat intézményeinek kistérségi szintű működtetéséhez pénzeszköz átadás Ebből: - normatív támogatás 198.347 - önkormányzati többlettám. 30.000 | 228.347 | 228.347 | 228.347 | 228.347 |
| Karcagi „Erőforrás” Kft. részére | 30.080 | 31.880 | 10.080 | 11.880 | 20.000 | 20.000 |
| Ebből: - üzemeltetésre (volt Laktanya) 10.080 (volt Ruhaipari Szövetkezet) 1.800 - tagi kölcsön (2008.évi visszatérítéssel) 20.000 |
| Nevelési tanácsadó és logopédia működtetésére (Karcagi Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz terhére) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||
| Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a | 3.460 | 3.460 | 3.460 | 3.460 |
* A Kátai Gábor Kórház II. ütemű rekonstrukciójához és a 2007. évben céltámogatással megvalósult egészségügyi gépműszer beszerzéséhez igénybe vett, illetve 2008. évben lehívásra kerülő összesen 157.850 ezer Ft összegű fejlesztési hitelnek a 2007. évi kötvénykibocsátásból (pénzmaradványból) származó kiváltásával együtt
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Működési | Felhalmozási |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | |
| 2005. évben igénybe vett összegek visszatérítése - Szentannai S. Mg. Sz., G.és Koll. 7.850 - Varró I. Szakisk., Sz. és Koll. 11.100 | 10.000 | 18.950 | | | 10.000 | 18.950 | ||||||||||||
| Kátai Gábor Kórház II. ütemű rekonstrukciója Ebből: - címzett és TRFC támogatás 881.685 Ebből: 2007.évről áthúzódó TRFC tám. 27.596 2007.évről áthúzódó címzett tám. 283.427 2008. évre ütemezett címzett tám. 570.662 - fejlesztési hitel* 136.629 Ebből: 2007.évről áthúzódó hitel 36.629 2008. évre ütemezett hitel 100.000 - saját forrás 258.425 Ebből: 2008. évre előzetesen tervezett 705 Kivitelezésre vonatkozó alapszer- ződésben vállalt, többletköltségre** 118.159 Kivitelezési pótmunkára vonatkozó szerződés szerinti többletköltségre** 90.000 Lebonyolítással kapcsolatos szerző- dés módosítás többletköltségére 1.620 Fertőző épületének belső homlokzat felújítása 47.941 | 1.228.798 | 1.276.739 | 1.228.798 | 1.276.739 | ||||||||||||||
| Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához) | 733 | 828 | 528 | 180 | 25 | 828 | ||||||||||||
| Karcag-Berekfürdő kerékpárút 2006. évben megvalósított I. ütem 2008. évben esedékes pénzügyi rendezése Ebből: - TEKI támogatás 5.000 - saját forrás (átvett pénzeszköz) 500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | ||||||||||||||
| Települési Rendezési Terv módosítására (szerz., ill. a 238/2007. (IV.26.) „kt.” sz. hat. alapján) | 3.720 | 4.200 | 3.720 | 4.200 | ||||||||||||||
| Integrált városfejlesztési stratégia és akcióterv | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||||||||||||
| Új gimnáziumi épület tervezésére (engedélyes és kiviteli tervek készítésére, kivitelezésre) a 2007. évben átutalt kártalanításból származó összeg (pénzmaradvány) és a 2008. évben e címen realizálandó bevétel terhére | 362.296 | 362.296 | 362.296 | 362.296 |
* A már rendelkezésre tartott fejlesztési hitel teljes összegének lehívását követően kiváltásra kerül a 2007. évi kötvénykibocsátásból származó bevételből (pénzmaradványból)
** Részben, illetve teljes egészében a 2007. évi kötvénykibocsátásból származó bevételből (pénzmaradványból) kerül finanszírozásra.
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Működési | Felhalmozási. |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | |
| 2006. és 2007. években elkészült útalapok, járda, parkolók, térburkolatok aszfaltozása (2007.évi kötvénykibocsátásból származó bevétel, pénzmaradvány terhére) | 79.842 | 79.842 | 79.842 | 79.842 | ||||||||||||||
| Ingatlan (telek, felépítmény) értékesítések után fizetendő ÁFA | 37.149 | 37.149 | 37.149 | 37.149 | ||||||||||||||
| Helyi autóbusz közlekedés támogatása | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||
| Egyéb pályázatokhoz saját forrás és pályázatkészítési díjra előirányzat biztosítása Ebből: Dózsa Gy. u. 4. sz. fejl. kapcs. pályázat saját forrás 10.000 Ivóvízminőség-javító program II.ütem előkészítésére vonatkozó (PEA3) pályázathoz konzorciumban való részvételhez hozzájárulás 3.993 „OLLÉ program”-ban való részvételre sportpálya műfüvesítésre 15.000 Berekfürdői Ifjúsági Tábor fejlesztésére (faházak berendezései, „Dühöngő” épületrész homlokzatának felújítására) saját forrás biztosítása 6.000 Intézmények energetikai auditjának felmérésére 3.240 Intézményi energiatakarékossági pályázathoz pályázati anyag összeállítása 2.760 161/2008.(IV. 03.) „kt.” sz. határozat alapján a kórházi sürgősségi ellátásra pályázatra SO1, SO2 pályázathoz terv készítése 2.100 165/2008. (IV.10.) „kt.” sz. határozat alapján a rekultivációs programra 2.706 Karcag Városközpont rehabilitációs pályázathoz tervdok. 720 Megvalósíthatósági tanulmány és pályázat készítése a „Települési bel-, és külterületi vízrendezés” támogatására 4.800 | 48.679 | 54.199 | 6.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 32.679 | 38.199 | ||||||||||
| „Jászkun Kapitányok nyomában” (ÉAOP) tematikus túra-útvonal projektben való részvételhez pályázati saját forrás* | 2.802 | 2.802 | 2.802 | 2.802 | ||||||||||||||
| Karcag város Észak-nyugati részén külterületi csatorna-rekonstrukció érdekében a benyújtandó pályázathoz szükséges tervek készítésére | 4.493 | 4.493 | 4.493 | 4.493 | ||||||||||||||
| A települési bel- és külterületi vízrendezésre vonatkozó pályázat (ÉAOP) első fordulójához szükséges tervek készítésére | 2.826 | 2.826 | 2.826 | 2.826 | ||||||||||||||
| Karcag-Berekfürdő közötti kerékpárút II. ütem terveztetése és a II. ütem engedélyes tervéhez szükséges humuszmentesítési terv készítésére | 1.200 | 2.136 | 1.200 | 2.136 | ||||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forrás biztosítása) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
| Karcagi Ifjúsági Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Pályázatok „támogatói kezelésének” díjára | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására, karbantartására és fűtéskorszerűsítésre keret biztosítása Ebből: - intézmények fűtéskorszerűsítésére keret biztosítása 5.000 - ingatlanok felújítására, karbantartására 22.000 | 5.000 | 27.000 | 22.000 | 5.000 | 5.000 |
*A pályázat célja: a Györffy István Nagykun Múzeum felújítása és Nagykun Látogató Központ kialakítása a jelenlegi Kézművesek Háza épületében.
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Működési | Felhalmozási |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | |
| Györffy István Általános Iskola Városudvar 1.sz. épület fűtés (Alapítvány támogatás) | 390 | 390 | | | 390 | 390 | ||||||||||||
| Morgó csárda felújítása (pályázati saját forrás) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||
| Széchenyi sgt. 69. sz. alatti bölcsőde bővítése (pályázati 10 %-os mértékű saját forrás) | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | ||||||||||||||
| Ágota utca - Kossuth Lajos utca és Szent László utca közötti szakaszán - szennyvíz gerincvezeték építésre (vállalkozási szerződés Nagykun Víz- és Csatornamű Kft-vel) | 10.000 | 9.800 | 10.000 | 9.800 | ||||||||||||||
| Karcag Város Közvilágítási hálózat bővítés a 2007. évi kivitelezés pénzügyi rendezése és plusz lámpatest felszerelés a meglévő oszlopokra Akácos u. - Fürst. S. u. átjáró szakaszán, a Hunyadi u. - Liliom u. sarkánál, a Szívos temető felé vezető úton, Széchenyi sgt. - Kinizsi u. sarkán lévő villanyoszlopra az óvodánál, Szűcs S. utcán | 500 | 5.686 | 500 | 5.686 | ||||||||||||||
| A Karcagi „Erőforrás” Kft. által üzemeltetett (üzemeltetendő) ingatlanok, építmények korszerűsítésére, hasznosítására Tervezett feladatok: volt „Ruhaipari Szövetkezet” ingatlanának fejlesztésére (közműkiváltás, stb.) 20.000 K-127 jelű termálkútnál hőközpont létesítése, valamint a próbaüzem költségére 24.000 volt „Laktanya” ingatlan infrastruktúra fejlesztés II. ütem és egyéb a Kft. tulajdonában, illetve kezelésében lévő ingatlan fejlesztése, felújítása, karbantartása 31.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | ||||||||||||||
| Termálkút kísérőgáz hasznosítási program (2007.évről áthúzódó beruházás) Ebből: - Fejlesztési hitel 5.435 - Saját forrás 1.087 | 6.522 | 6.522 | 6.522 | 6.522 | ||||||||||||||
| HEFOP-2.1.7-05/1.-2006-01-0006/1.0. azonosító számú pályázatra vonatkozó támogatási szerződéstől való elállás miatt a kiutalt előleg visszafizetésére a 6/2008.(I.10.) „kt.” sz. határozat alapján | 11.763 | 11.763 | 11.763 | 11.763 |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Működési | Felhalmozási |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | |
| Karcag-Berekfürdő közötti kerékpárút II. ütemének megépítésére vonatkozó pályázathoz szükséges saját forrás az 533/2007. (XI.07.) „kt.” sz. határozat alapján | 45.375 | 45.375 | 45.375 | 45.375 | ||||||||||||||
| Intézményi ingatlanok 2007. évi felújításából a 2008. évre áthúzódó II. ütem pénzügyi rendezésére a 400/2007. (XII.03.) „kt.” sz. határozat alapján | 5.720 | 5.720 | 5.720 | 5.720 | ||||||||||||||
| Útalapépítő közösségek önkormányzati támogatása (képviselő testületi határozatok alapján) | 6.510 | 6.510 | 6.510 | 6.510 | ||||||||||||||
| Gázvezeték építő közösségek (lakossági önerő) önkormányzati támogatása (képviselő testületi határozatok alapján) | 434 | 434 | 434 | 434 | ||||||||||||||
| Szennyvízépítő közösségek („lakossági önerős”) gerincvezeték önkormányzati támogatása (képviselői testületi határozatok alapján) (Nagykun Víz- és Csatornamű Kft-től történő pénzeszköz átvétel terhére) | 18.395 | 18.395 | 18.395 | 18.395 |
| Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására a Nagykun Környezetvédelmi Kft. részére | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| Földvédelmi járulék megfizetésére (kerékpárút II. ütemhez kapcsolódóan) | 3.181 | 3.181 | 3.181 | 3.181 | | |
| Kátai Gábor Kórház részére Kórházi patika kialakításához (2009.évi visszafizetési kötelezettséggel) | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | ||||||||||||||
| Nagykun-Ház Kft. részére tagi kölcsön (2008. évi visszatérítéssel) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||
| 2008. március 1-én és 2-án heves szélvihar miatt keletkezett károk helyreállítására a vis-maior pályázathoz biztosítandó forrás | 1.090 | 1.090 | ||||||||||||||||
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium épületében a március 1-2-i vihar okozta kár helyreállítására | 1.220 | 1.220 | ||||||||||||||||
| A Karcagi Ipari Park útkorrekciójához szükséges földterületek csereérték különbözetének biztosítására | 163 | 163 | ||||||||||||||||
| Központi költségvetés részére állami hozzájárulás visszafizetése | 57.762 | 57.762 | ||||||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóság részére támogatás (eszköz beszerzésre) | 2.202 | 2.202 | ||||||||||||||||
| 2007. augusztus 20-ai és 2007. szeptember 18-ai viharkárok helyreállítására | 12.946 | 12.946 | ||||||||||||||||
| 2007. évi minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására | 3.081 | 3.081 | ||||||||||||||||
| Parlagfű-mentesítési tevékenységek támogatására benyújtott pályázathoz saját forrás | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| Termőföld vásárlás Dévaványa Városi Önkormányzattól | 1.549 | 1.549 | ||||||||||||||||
| Karcagi Református Templomnál térburkolat készítés | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||||
| M i n d ö s s z e s e n : | 2.835.001 | 3.013.311 | 528 | - | 180 | - | 288.935 | 373.064 | 258.595 | 259.423 | 35.729 | 46.881 | 1.264.518 | 1.324.459 | 686.638 | 699.606 | 299.878 | 299.878 |