A szöveg időállapota: 2008.IX.26. -
Időállapot váltás: 2008.IX.26. -

Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 20/2008. (IX.26.) rendelete

a Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének többszörösen módosított 4/2008. (II.15.) rendelete módosításáról

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §, 67-69. §, 71. § és 73.-75. §, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 29. §, 32. § és 37-38. §-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81-84. §-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (III.28.) rendelettel, a 13/2008. (VI.06.) rendelettel és a 18/2008. (VII.03.) rendelettel módosított Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § (3)-(4) bekezdései helyébe a következő (3)-(4) bekezdések lépnek:

„(3) E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”

2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés kerül:

„(1) A Képviselő Testület Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek nélküli - bevételi főösszegét 9.995.788 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 9.869.701 ezer Ft-ban határozza meg.”

(2) A R. 3. §. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő a) pont kerül:

„a) bevételi oldalon 142.791 ezer Ft összegű rendelkezésre tartott fejlesztési célú hitelek 2008. évre tervezett igénybevételével.”

(3) A R. 3. § (3)-(8) bekezdései helyébe a következő (3)-(8) bekezdések kerülnek:

„(3) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 2.762.636 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó bevételi előirányzatának és 2.762.636 ezer Ft a kiadási előirányzatának összege.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(5) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül - Polgármesteri Hivatal kivételével - az érintett intézmények 2008. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(6) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.983 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.

(8) A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2008. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.”

3. § (1) A R. 4. § (1)-(5) bekezdései helyébe a következő (1)-(5) bekezdések kerülnek:

„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetése - 3. § (1) bekezdése és a 3.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2008. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Városi Önkormányzat által alapított intézmények 2008. évi költségvetési létszámkeretét e rendelet 2.1.3. sz. melléklete tartalmazza.”

(2) A R. 4. § (8) és (9) bekezdései helyébe a következő (8) és (9) bekezdések kerülnek:

„(8) A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi kiadási előirányzata feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.

(9) A Városi Önkormányzat 2008. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.”

(3) A R. 4. §. az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”

4. § R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Városi Önkormányzat 2008. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”

5. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2008. január 1. napjától, míg a jelen rendelettel módosított előirányzatok vonatkozásában a hatályba lépéstől kell alkalmazni.

K a r c a g , 2008. szeptember 24.
Dr. Fazekas Sándor s. k. Rózsa Sándor s. k.
polgármester jegyző

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 20/2008. (IX.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000,- Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel
Eredeti
előir		 Módosított
előir.
I. Működési bevételek
Intézményi működési bevételek 262.665 558.203
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1 Helyi adók 348.500 357.628
2.2. Átengedett központi adók 879.223 880.002
2.2.1. Személyi jövedelemadó 781.223
Helyben maradó rész (8%) 143.823
Jövedelemkülönbség mérséklésére 637.400
2.2.2. Gépjárműadó (100%) 98.279
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó 500
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.000 3.500
I. Működési bevételek összesen: 1.492.388 1.799.333
II. Támogatások
1. Normatív hozzájárulások 1.863.790 1.666.148
2. Központosított előirányzatok 124.417 338.368*
2007. év után járó 13. havi illetmény egy részének támogatása 163.395
2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 125.683
CÖK támogatása 911
Lakossági közműfejlesztési támogatás 891
Vizitdíj visszafizetésének támogatása 66
Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása „Prémiumévek program” 11.156
Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 576
Foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítésére 28.314
2006. tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítésére 203
Könyvtár és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.355
Helyi körforgalmú közlekedés normatív támogatása 1.884
Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szakközépiskolai évek beszámításából eredő támogatása 1.189
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 1.545
Közoktatás-fejlesztési célok támogatása, minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása 1.200
3. Normatív kötött felhasználású támogatások 675.502 666.377*
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés és emelt szintű érettségi vizsgáztatásra
történő felkészítés támogatása
Pedagógiai szakszolgálatra
Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása
4.426
11.220
38.821
Segélyekhez támogatás 611.910
4. Fejlesztési célú támogatások 886.685 862.618*
4.1. TEKI támogatás 5.000
Karcag-Berekfürdő kerékpárút I. ütem 5.000
4.2. Címzett támogatás 854.089
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2007. évről áthúzódó címzett támogatás) 283.427
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2008. évre ütemezett címzett támogatás) 570.662
4.3. Vis-maior támogatás 3.529
2008. március 1-én és 2-án bekövetkezett károk helyreállításának támogatása 3.529
II. Támogatások összesen: 3.550.394 3.533.511
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 339.889 135.315
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele 91.300 16.300
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 431.189 151.615
IV. Támogatás értékű bevételek
1. Támogatás értékű működési bevétel 56.674 117.814
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek 201.205 263.881
IV. Támogatás értékű bevételek összesen: 257.879 381.695
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.300 5.080
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 25.134 36.614
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 26.434 41.694
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése: 25.700 32.119
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.322.366 1.439.656*
1. Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványa
Gábor Áron Gimnázium Református Egyház részére történő átadásával összefüggésben a 2007. évben átutalt kártalanítás összege 162.296
A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel részbeni (2008. évre) ütemezett felhasználása
Ebből:- működési célra 800.000
- fejlesztési célra 200.000
- fejlesztési célú hitel kiváltására 157.850
1.3. Intézményi pénzforgalom nélküli bevétel
1.4. Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2008. (IV.25.)
rendelete alapján az eredeti előirányzatba be nem épített 2007. évi pénzmarad-
ványának és vállalkozási eredményének 2008. évben történő felhasználásra
1.5. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 11/2008. (IV.04.) CÖK sz.
határozat alapján 2007. évi pénzmaradvány
1.157.850


2.220


117.242

48
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: 1.322.366 1.439.656
VIII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: 2.645.907 2.616.165
Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.): 9.752.257 9.995.788
IX. Rendelkezésre tartott fejlesztési célú hitelek felvétele
1. Fejlesztési célú hitelek felvétele 142.064 142.791*
Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem 136.629
Termálkút kísérőgáz hasznosítása 6.162
IX. Hitelek összesen: 142.064 142.791
Bevételek mindösszesen (I.- IX.): 9.894.321 10.138.579

* A módosított előirányzat „részelőirányzatonkénti” bontásban a forrás megnevezés oszlopban

1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 20/2008. (IX.26.) rendeletéhez

Önkormányzati finanszírozású intézmények 2008. évi bevételei forrásonkénti bontásban (Polgármesteri Hivatal nélkül)

Adatok 1.000,-Ft-ban
Intézmény megnevezése Működési
bevétel		 Felhalm.
és tőke
jellegű bevétel		 Támogatás értékű bevétel Véglegesen átvett
pénzeszköz		 Támog.-i kölcsön Pénzforgalom nélküli bevétel Önkormányzati támogatás Intézményi bevétel
összesen
Működési visszatér.
Felhalm.		 űködési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm
Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. 28.913 28.913 - - - - - - - - - - - - - 6.197 - - 415.678 421.860 276 326 444.867 457.296
Arany János Általános Iskola 858 858 - - - 815 - - - - - - - - - 1.993 - - 129.412 130.826 82 82 130.352 134.574
Györffy István Általános Iskola 11.513 11.513 - - - 344 - - - - - - - - - 1.034 - - 160.218 161.969 364 3.914 172.095 178.774
Kiskulcsosi Általános Iskola 3.120 3.813 - - - 1.070 - - - - - - - - - 1.516 - - 97.061 98.302 62 62 100.243 104.763
Kováts Mihály Általános Iskola 5.385 5.385 - - - - - - - - - - - - - 1.013 - - 165.304 167.197 120 120 170.809 173.715
Zádor Úti Általános Iskola 1.870 11.287 - - - 1.271 - - - - - - - - - 1.140 - - 138.445 139.968 86 86 140.401 153.752
Gábor Á. Gimnázium, Eü. Szakk és Koll. 7.444 7.444 - - - 2.032 - - - 270 - 903 - - - 2.256 - 6.979 180.770 181.066 115 115 188.329 201.065
Varró István Szakiskola, Szakk. és Koll. 9.911 9.911 - - 433 770 - 2.926 - 1.254 - 4.094 - - - 3.719 - 14.071 174.582 176.987 118 118 185.044 213.850
Erkel F. Alapfokú Művészetokt. Intézmény 2.710 2.710 - - 801 801 - - - - - - - - - 192 - - 75.442 75.977 60 60 79.013 79.740
Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága 7.527 7.527 - - 495 1.382 - - - - - - - - - 1.192 - - 261.840 264.237 - - 269.862 274.338
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 13.945 13.945 - - - 569 - - - - - - - - - 1.432 - - 52.999 55.464 32 1.596 66.976 73.006
Városi Csokonai Könyvtár 2.100 2.100 - - - - - - - - - - - - - 1.633 - - 32.858 34.293 22 22 34.980 38.048
Karcagi Ifjúsági Ház 3.310 3.310 - - 900 900 - - - - - - - - - 523 - - 18.608 18.742 8 1.572 22.826 25.047
Karcag Városi Önk. Városgondnoksága 79.314 76.821 - - 35.165 35.165 - - - - - - - 2.495 - 5.329 - 9.054 112.799 152.401 15.618 15.618 242.896 296.883
Szentannai S. Mg. Szakk. Gimn. és Koll. 27.644 28.452 - - - - - - - - - 3.900 - - - 4.764 - 5.800 205.891 210.082 1.033 11.881 234.568 264.879
Karcag V. Önk. Pénzügyi Szolg. Intézm. 990 990 - - - - - 9.198 - - - - - 2.824 - 490 2.220 2.220 46.246 46.774 26 26 49.482 62.522
Sport Szolgáltató Központ - 2.493 - - - - - - - - - - - - - - - - - 36.582 - 9.000 - 48.075
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társuláshoz átkerült intézmények
Egyesített Bölcsőde - - - - - - - - - - - - - - - 3.484 - - - - - - - 3.484
Szociális Otthon - - - - - - - - - - - - - - - 1.705 - 118 - - - - - 1.823
Családsegítő és Gondozási Központ - - - - - - - - - - - - - - - 1.670 - - - - - - - 1.670
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen:
206.554
217.472
-
-
37.794
45.119
-
12.124
-
1.524
-
8.897
-
5.319
-
41.282
2.220
38.242
2.268.153
2.372.727
18.022
44.598
2.532.743
2.787.304

1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 20./2008. (IX.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2008. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Bevétel
Eredeti
előir.		 Módosított
előir.
Bírság 2.000 2.000
Hatósági, engedélyezési feladatok 4.000 4.000
Marhalevél 50 50
Földhaszon 8.766 8.766
Mezőőri járulék 10.000 10.000
Közterület-használati díj 3.000 3.000
Bérleti díj 18.500 18.500
Kamat és árfolyam nyereség 4.435 234.250
Hírmondó bevétele 600 600
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés,
reklám bevétel		 960 3.360
Családi rendezvények bevétel 400 400
Egyéb bevétel 3.400 37.508
Ebből: 2008. március 01-én és 02-án heves szélvihar
okozta károk biztosítási kártérítése 390
Új gimnázium építés kártérítés kamat bevétele 18.257
Ö s s z e s e n : 56.111 340.731

1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 20./2008. (IX.26.) rendeletéhez

a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban

Adatok 1000.- Ft-ban
Forrás megnevezése B e v é t e l
Eredeti
előirányzat		 Módosított
előirányzat
Központosított támogatás 555 1.008
Támogatás értékű működési bevétel - 891
Pénzforgalom nélküli bevétel (működési) - 48
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - 36
Ö S S Z E S E N : 555 1.983

1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 20./2008. (IX.26.) rendeletéhez

A Kátai Gábor Kórház 2008. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000.-Ft-ban
Intézmény
megnevezése		 Működési
bevétel		 Támogatás értékű
működési bevétel
(Társadalombiztosítási
Alapoktól és kezelőitől, pályázat)		 Felhalmozási célú
támogatási kölcsön igénybevétele helyi önk. költs. szervtől		 Önkormányzati támogatott
(működési)		 Pénzforgalom nélküli bevétel (működési) Összesen
Eredeti
előirányzat		 Módosított
előirányzat		 Eredeti
előirányzat		 Módosított
előirányzat		 Eredeti
előirányzat		 Módosított
előirányzat		 Eredeti
előirányzat		 Módosított
előirányzat		 Eredeti
előirányzat		 Módosított
előirányzat		 Eredeti
előirányzat		 Módosított
előirányzat
Kátai Gábor Kórház 263.685 263.685 2.374.222 2.248.430 8.000 6.080 - 146.471 - 97.970 2.645.907 2.762.636
Ö s s z e s e n : 263.685 263.685 2.374.222 2.248.430 8.000 6.080 - 146.471 - 97.970 2.645.907 2.762.636

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 20/2008. (IX.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti bontásban

Adatok 1.000,- Ft-ban
Cím megnevezése Összesen K i a d á s b ó l
Személyi
juttatás		 Munkaadót terhelő köt. Dologi
kiadás		 Speciális célú támog. Ellátottak jutt Felújítás Felhalmozás Egyéb
kiadás
Műkési célú Felhalmozási célú
Eredeti
előir.		 Módo-
sított
előir.		 Eredeti
előir.		 Módo-
sított
előir.		 Eredeti
előir.		 Módo-
sított
előir.		 Eredeti
előir.		 Módo-
sított
előir.		 Eredeti
előir.		 Módo-
sított
előir.		 Eredeti
előir.		 Módo-
sított
előir.		 Eredeti
előir.		 Módo-
sított
előir.		 Eredeti
előir.		 Módo-
sított
előir.		 Eredeti
előir.		 Módo-
sított
előir.		 Eredeti
előir.		 Módo-
sított
előir.
Intézményi működési kiadások 6.599.526 7.099.991 3.018.648 3.122.208 1.032.473 1.064.123 1.700.126 1.938.677 792.999 800.003 2.339 16.068 20.283 22.296 7.500 15.533 25.158 104.340 - 16.743
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 555 1.983 - 658 - 205 555 1.120 - - - - - - - - - - - -
Kiemelt feladatok kiadásai 2.835.001 2.802.605 528 32 180 35 288.935 361.575 258.595 68.779 35.729 50.065 - - 1.264.518 1.308.729 686.638 694.816 299.878 318.574
Tartalék 459.239 234.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 459.239 234.000
Ö S S Z E S E N: 9.894.321 10.138.579 3.019.176 3.122.898 1.032.653 1.064.363 1.989.616 2.301.372 1.051.594 868.782 38.068 66.133 20.283 22.296 1.272.018 1.324.262 711.796 799.156 759.117 569.317

2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 20/2008. (IX.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban
Intézmény megnevezése Kiadás összesen K I A D Á S B Ó L
Személyi
juttatás		 Munkaadót terh. köt.
 Dologi jellegű kiadás Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatásai
 Felújítás Felhalmozás Egyéb
Működési Felhalmo-
zási
Eredeti
előir.
 Módo-
sított
előir.		 Eredeti
előir.
 Módo-
sított
előir.		 Eredeti
előir.
 Módo-
sított
előir.		 Eredeti
előir.
 Módo-
sított
előir.		 Eredeti
előir.
 Módo-
sított
előir.		 Eredeti
előir.
 Módo-
sított
előir.		 Eredeti
előir.
 Módo-
sított
előir.		 Eredeti
előir.
 Módo-
sított
előir.		 Eredeti
előir.
 Módo-
sított
előir.		 Eredeti
előir.
 Módo-
sított
előir.
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 444.867 457.296 258.074 262.643 85.408 86.830 101.109 101.428 - 6.069 276 276 - - - - - 50 - -
Arany János Általános Iskola 130.352 134.574 81.564 83.253 26.713 27.190 19.306 19.527 - 1.667 82 82 2.687 2.855 - - - - - -
Györffy István Általános Iskola 172.095 178.774 102.613 103.777 34.141 34.520 32.312 32.864 - 1.034 114 114 2.665 2.665 - 3.550 250 250 - -
Kiskulcsosi Általános Iskola 100.243 104.763 61.797 63.344 20.205 20.554 16.348 17.287 100 1.491 62 62 1.731 2.025 - - - - - -
Kováts Mihály Általános Iskola 170.809 173.715 109.684 110.973 36.135 36.473 21.960 22.462 - 777 120 120 2.910 2.910 - - - - - -
Zádor Úti Általános Iskola 140.401 153.752 85.391 87.211 28.485 28.843 24.209 34.238 - 745 86 86 2.230 2.629 - - - - - -
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 188.329 201.065 128.674 130.049 42.024 42.023 15.507 16.165 - 1.822 115 115 2.009 3.009 - - - 7.882 - -
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 185.044 213.850 110.130 115.720 35.664 36.331 35.652 36.518 - 440 118 118 3.480 3.632 - - - 21.091 - -
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 79.013 79.740 57.646 58.127 18.808 18.938 2.499 2.548 - 67 60 60 - - - - - - - -
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 269.862 274.338 183.710 185.526 58.358 58.939 27.794 29.773 - 100 - - - - - - - - - -
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 66.976 73.006 35.760 36.202 10.795 10.939 20.389 22.837 - 1.432 32 32 - - - - - 1.564 - -
Városi Csokonai Könyvtár 34.980 38.048 20.691 20.848 6.671 6.722 7.596 8.823 - 1.633 22 22 - - - - - - - -
Karcagi Ifjúsági Ház 22.826 25.047 7.002 7.047 2.269 2.283 13.547 13.622 - 523 8 8 - - - - - 1.564 - -
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 242.896 296.883 104.035 133.558 33.522 43.938 89.721 86.891 - 5.329 78 6.754 - - 7.500 7.500 8.040 9.619 - 3.294
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola
Gimnázium és Kollégium		 234.568 264.879 133.805 136.259 44.162 44.905 52.997 54.521 - 5.042 140 140 2.571 2.571 - 2.868 893 18.573 - -
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 49.482 62.522 21.099 21.249 7.037 7.085 19.100 19.430 - 490 26 26 - - - - 2.220 2.220 - 12.022
Sport Szolgáltató Központ - 48.075 - 11.085 - 3.458 - 24.532 - - - - - - - - - 9.000 - -
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társuláshoz átkerült intézmények
Egyesített Bölcsőde - 3.484 - 114 - - - - - 3.370 - - - - - - - - - -
Szociális Otthon - 1.823 - - - - - - - 1.705 - - - - - - - - - 118
Családsegítő és Gondozási Központ - 1.670 - - - - - - - 1.670 - - - - - - - - - -
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: 2.532.743 2.787.304 1.501.675 1.566.985 490.397 509.971 500.046 543.466 100 35.406 1.339 8.015 20.283 22.296 7.500 13.918 11.403 71.813 - 15.434
Polgármesteri Hivatal 1.420.876 1.550.051 314.981 337.620 117.221 124.229 191.725 288.886 792.899 764.597 1.000 8.053 - - - 1.615 3.050 23.742 - 1.309
Önkormányzat összesen (1-2): 3.953.619 4.337.355 1.816.656 1.904.605 607.618 634.200 691.771 832.352 792.999 800.003 2.339 16.068 20.283 22.296 7.500 15.533 14.453 95.555 - 16.743
3. Kátai Gábor Kórház 2.645.907 2.762.636 1.201.992 1.217.603 424.855 429.923 1.008.355 1.106.325 - - - - - - - - 10.705 8.785 - -
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : 6.599.526 7.099.991 3.018.648 3.122.208 1.032.473 1.064.123 1.700.126 1.938.677 792.999 800.003 2.339 16.068 20.283 22.296 7.500 15.533 25.158 104.340 - 16.743

2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 20/2008. (IX.26.) rendeletéhez

Az intézmények (címek) részére jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1000,- Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót
terhelő köt.		 Dologi jellegű
kiadás		 Spec.célú tám. Ellátottak juttatása Felújítás
 Felhal-
mozás
Működési Felhalm.
Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés,
emelt sz. érettségi vizsgáztatásra való felkészítés
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat 948 948 948 948
Arany János Általános Iskola 335 335 335 335
Györffy István Általános Iskola 464 464 464 464
Kiskulcsosi Általános Iskola 258 258 258 258
Kováts Mihály Általános Iskola 491 491 491 491
Zádor Úti Általános Iskola 363 363 363 363
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 456 456 456 456
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 390 390 390 390
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 437 437 437 437
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 285 285 285 285
Összesen: 4.427 4.427 4.427 4.427
Pedagógus szakkönyvvásárlás
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat 1.134 1.134 1.134 1.134
Arany János Általános Iskola 406 406 406 406
Györffy István Általános Iskola 560 560 560 560
Kiskulcsosi Általános Iskola 308 308 308 308
Kováts Mihály Általános Iskola 588 588 588 588
Zádor Úti Általános Iskola 434 434 434 434
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 546 546 546 546
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 462 462 462 462
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 518 518 518 518
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 336 336 336 336
Összesen: 5.292 5.292 5.292 5.292
Tanulók tankönyv ellátásához központi támogatás
Arany János Általános Iskola 267 267 267 267
Györffy István Általános Iskola 465 465 465 465
Kiskulcsosi Általános Iskola 231 231 231 231
Kováts Mihály Általános Iskola 460 460 460 460
Zádor Úti Általános Iskola 230 230 230 230
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 479 479 479 479
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 371 371 371 371
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 480 480 480 480
Összesen: 2.983 2.983 2.983 2.983
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l
Személyi
juttatás		 Munkaadót
terhelő köt.		 Dologi jellegű
kiadás		 Spec.célú
támogatás		 Ellátottak
juttatása
Felújítás
Felhalmozás
Működési Felhalm.
Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.
Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás
Arany János Általános Iskola 2.420 2.420 2.420 2.420
Györffy István Általános Iskola 2.200 2.200 2.200 2.200
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.500 1.500 1.500 1.500
Kováts Mihály Általános Iskola 2.450 2.450 2.450 2.450
Zádor Úti Általános Iskola 2.000 2.000 2.000 2.000
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 1.530 1.530 1.530 1.530
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 2.200 2.200 2.200 2.200
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 3.000 3.000 3.000 3.000
Összesen: 17.300 17.300 17.300 17.300
Kiemelt munkavégzésért járó kereset kieg.
Arany János Általános Iskola 1.827 1.827 1.384 1.384 443 443
Györffy István Általános Iskola 2.520 2.520 1.909 1.909 611 611
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.386 1.386 1.050 1.050 336 336
Kováts Mihály Általános Iskola 2.646 2.646 2.004 2.004 642 642
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.512 1.512 1.145 1.145 367 367
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat 5.103 5.103 3.866 3.866 1.237 1.237
Zádor Úti Általános Iskola 1.953 1.953 1.479 1.479 474 474
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 2.457 2.457 1.861 1.861 596 596
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 2.079 2.079 1.575 1.575 504 504
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 2.331 2.331 1.766 1.766 565 565
Összesen: 23.814 23.814 18.039 18.039 5.775 5.775
2007. évi 13.havi ill. különbözet és járulékai
Déryné Művelődési és Ifjúági Központ 1.285 1.285 974 974 311 311
Városi Csokonai Könyvtár 949 949 719 719 230 230
Arany János Általános Iskola 2.760 2.760 2.091 2.091 669 669
Györffy István Általános Iskola 4.796 4.796 3.633 3.633 1.163 1.163
Kiskulcsosi Általános Iskola 2.714 2.714 2.056 2.056 658 658
Kováts Mihály Általános Iskola 4.650 4.650 3.523 3.523 1.127 1.127
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2.420 2.420 1.833 1.833 587 587
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 2.298 2.298 1.741 1.741 557 557
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat 12.057 12.057 9.134 9.134 2.923 2.923
Zádor Úti Általános Iskola 3.697 3.697 2.801 2.801 896 896
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. 4.895 4.895 3.708 3.708 1.187 1.187
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 5.417 5.417 4.104 4.104 1.313 1.313
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 4.128 4.128 3.128 3.128 1.000 1.000
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 6.730 6.730 5.098 5.098 1.632 1.632
Polgármesteri Hivatal 12.099 12.099 9.166 9.166 2.933 2.933
Karcagi Ifjúsági Ház 246 246 186 186 60 60
Pénzügyi Szolgáltató Intézet 647 647 490 490 157 157
Összesen: 71.788 71.788 54.385 54.385 17.403 17.403
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót
terhelő köt.		 Dologi jellegű
kiadás		 Spec.célú tám. Ellátottak
juttatása		 Felújítás Felhal-mozás
Működési Felhalm.
Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir. 		Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.
Jubileumi jutalom
Arany János Általános Iskola 862 862 653 653 209 209
Györffy István Általános Iskola 725 725 549 549 176 176
Kiskulcsosi Általános Iskola 1.782 1.782 1.350 1.350 432 432
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat 6.962 6.962 5.274 5.274 1.688 1.688
Zádor Úti Általános Iskola 2.400 2.400 1.818 1.818 582 582
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium 2.417 2.417 1.854 1.854 593 593
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. 1.827 1.827 1.384 1.384 443 443
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 1.053 1.053 798 798 255 255
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 564 564 427 427 137 137
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 2.760 2.760 2.068 2.068 662 662
Polgármesteri Hivatal 9.797 9.797 7.422 7.422 2.375 2.375
Összesen: 31.149 31.149 23.597 23.597 7.552 7.552
Élelmezési kiadás
Arany János Általános Iskola 11.328 11.328 11.328 11.328
Györffy István Általános Iskola 25.661 25.661 25.661 25.661
Kiskulcsosi Általános Iskola 10.073 10.073 10.073 10.073
Kováts Mihály Általános Iskola 15.494 15.494 15.494 15.494
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat 88.412 88.412 88.412 88.412
Zádor Úti Általános Iskola 16.391 16.391 16.391 16.391
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium 8.914 8.914 8.914 8.914
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. 16.049 16.049 16.049 16.049
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 24.908 24.908 24.908 24.908
Összesen: 217.230 217.230 217.230 217.230
Déryné Műv. és Ifj. Központ
Városi Vegyeskar 948 948 948 948
Berekfürdői Ifjúsági Tábor 2.998 1.195 389 1.414
Összesen: 3.946 948 1.195 389 2.362 948
Egyéb feladatok
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és
Kollégium részére
- Műszaki informatikai mérnökasszisztens képzésre

1.800

1.364

436
- Gabonavetőgép beszerzéséhez támogatás megelőlegezésre 7.980 7.980
Déryné Művelődés és Ifjúsági Központ
- Gázkazán javításra 300 300
Györffy István Általános Iskola
- Lépcsőházi üvegfal cseréjére 552 552
- Kossuth tér 4. sz. alatti ingatlan fűtéskorszerűsítésére 3.550 3.550
Zádor Úti Általános Iskola
- Könnyűszerkezetes faelválasztófal kivitelezésre 194 194
- Vízvezetékrendszer átalakítására 111 111
Összesen: 14.487 1.364 436 1.157 3.550 7.980
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót
terhelő köt.		 Dologi jellegű
kiadás		 Spec.célú tám. Ellátottak
juttatása		 Felújítás Felhal-
mozás
Működési Felhalm.
Eredeti
előir. 		Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir. 		Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir. 		Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir. 		Módosí-
tott
előir.
Karcagi Sportegyesület támogatása
- Atlétika, duatlon 803 803 803 803
- Birkózás 803 803 803 803
- Karate 803 803 803 803
- Kézilabda 1.417 1.417 1.417 1.417
- Kosárlabda 1.417 1.417 1.417 1.417
- Labdarúgás 9.350 9.350 9.350 9.350
- Sakk 944 944 944 944
- Tájfutás 282 282 282 282
- Úszás 614 614 614 614
- Sportpálya üzemeltetésre és eszközbeszerzésre 4.000 600 4.000 600
- Integrált sport szakosztály 47 47 47 47
- Asztalitenisz 378 378 378 378
- Szabadidő szakosztály 142 142 142 142
Összesen: 21.000 17.600 21.000 17.600
Nyugdíjba vonulók és munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos járandóságai
Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk. és Kollégium 3.485 3.485 2.640 2.640 845 845
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 4.381 4.381 3.319 3.319 1.062 1.062
Györffy István Általános Iskola 250 250 190 190 60 60
Zádor Úti Általános Iskola 1.240 1.240 940 940 300 300
Kováts Mihály Általános Iskola 929 929 704 704 225 225
Polgármesteri Hivatal 575 575 436 436 139 139
Karcag Városi Önk. Városgondnoksága 609 609 461 461 148 148
Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 1.216 1.216 921 921 295 295
Erkel Ferenc Alapfokú Zeneművészeti Intézmény 1.302 1.302 986 986 316 316
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 7.461 7.461 5.652 5.652 1.809 1.809
Polgármesteri Hivatal - 2.964 - 2.245 - 719
Összesen: 21.448 24.412 16.249 18.494 5.199 5.918
Magyar nyelven folyó kisebbségi nevelés, oktatás
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 5.670 5.670 2.435 2.435 779 779 2.456 2.456
Arany János Általános Iskola 5.940 5.940 2.500 2.500 800 800 2.640 2.640
Zádor Úti Általános Iskola 5.625 5.625 2.800 2.800 896 896 1.929 1.929
Összesen: 17.235 17.235 7.735 7.735 2.475 2.475 7.025 7.025
„Hűségjutalmazásra”
Arany János Általános Iskola
4.092
4.092
3.100
3.100
992
992
Zádor Úti Általános Iskola 4.356 4.356 3.300 3.300 1.056 1.056
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 1.848 1.848 1.400 1.400 448 448
Összesen: 10.296 10.296 7.800 7.800 2.496 2.496
Felújítás és felhalmozási kiadás
Györffy István Általános Iskola
- Kazáncsere 250 250 250 250
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
- Épületek felújítása 6.000 6.000 6.000 6.000
- Lízing díjak 8.040 8.040 8.040 8.040
- Állati hulladék gyűjtő-átrakó telep felújítása 1.500 1.500 1.500 1.500
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakk. Gimn. és Koll.
- Portásfülke gáz, víz és szennyvíz rákötés 893 893 893 893
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót
terhelő köt.		 Dologi jellegű
kiadás		 Spec.célú tám. Ellátottak
juttatása		 Felújítás Felhal-
mozás
Működési Felhalm.
Eredeti
előir. 		Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir. 		Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir. 		Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir. 		Módosí-
tott
előir.
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény
- Könyvelési program vásárlás 2.220 2.220 2.220 2.220
Sport Szolgáltató Központ
- Számítástechnikai eszköz (hardverek), fénymásoló, fűnyíró, takarítógép, sövény- és szegélynyíró, audió-vizuális eszközök vásárlása

5.200

5.200
- Sportpálya fenntartására és rendezvények szervezésére 3.400 3.400
- Liget úti sporttelep lelátójának tető felújításra és vizesblokkra 3.800 3.800
Összesen: 18.903 31.303 3.400 7.500 7.500 11.403 20.403
Foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítésére
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 2.713 2.055 658
Arany János Általános Iskola 723 548 175
Györffy István Általános Iskola 1.069 810 259
Kiskulcsosi Általános Iskola 574 435 139
Kováts Mihály Általános Iskola 921 697 224
Zádor Úti Általános Iskola 871 660 211
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 970 735 235
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 1.049 795 254
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 535 405 130
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 1.208 915 293
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 317 240 77
Városi Csokonai Könyvtár 208 157 51
Karcagi Ifjúsági Ház 59 45 14
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 653 495 158
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola
Gimnázium és Kollégium
1.267
960
307
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 198 150 48
Polgármesteri Hivatal 1.842 1.395 447
Kátai Gábor Kórház 13.127 9.945 3.182
Összesen: 28.304 21.442 6.862

2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének …../2008. (IX.26.) rendeletéhez (T e r v e z e t )

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2008. évi kiadásai feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót terhelő köt. Dologi jellegű kiadás Speciális célú tám. Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás
Működési jellegű Felhalm.-i jellegű
Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.
Építés- és településfejlesztési feladatok 3.689 3.689 - - - - 3.689 3.689 - - - - - - - - - -
Mezőgazdaság 3.900 36.417 - - - - 3.500 36.017 400 400 - - - - - - - -
Út-híd fenntartás 16.500 39.511 - - - - 15.500 15.212 - - 1.000 6.962 - 1.615 - 15.722 - -
Közvilágítás 44.000 44.000 - - - - 44.000 44.000 - - - - - - - - - -
Köztisztasági tevékenység 1.000 1.000 - - - - 1.000 1.000 - - - - - - - - - -
Polgárőrség támogatása 300 300 - - - - - - 300 300 - - - - - - - -
Polgárvédelem 1.200 1.620 - - - - 1.200 1.320 - - - - - - - 300 - -
Karcagi Hírmondó 15.978 15.978 5.808 5.808 1.808 1.808 8.062 8.062 - - - - - - 300 300 - -
Rendszeres szociális támogatás 501.600 501.600 - - - - - - 501.600 501.600 - - - - - - - -
Közcélú munka 45.806 - - - - - - - 45.806 - - - - - - - - -
Ápolási díj 112.957 112.957 - - 21.669 21.669 1.000 1.000 90.288 90.288 - - - - - - - -
Időskorúak járadéka 5.130 5.130 - - - - - - 5.130 5.130 - - - - - - - -
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1.505 1.505 - - - - - - 1.505 1.505 - - - - - - - -
Rendkívüli szociális támogatás 23.500 23.500 - - - - - - 23.500 23.500 - - - - - - - -
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 - - - - - - - -
Helyettes szülői szolgálat 2.715 2.715 - - - - - - 2.715 2.715 - - - - - - - -
Lakásfenntartási támogatás 1.440 1.440 - - - - - - 1.440 1.440 - - - - - - - -
Normatív lakás fenntartási támogatás 72.000 72.000 - - - - - - 72.000 72.000 - - - - - - - -
Egészségügyi feladatok 792 792 180 30 52 3 510 709 50 50 - - - - - - - -
Oktatási feladatok 5.200 5.568 378 378 110 110 1.097 1.600 3.615 3.480 - - - - - - - -
Ifjúságpolitikai feladatok 16.400 17.451 100 - 26 - 2.024 3.582 14.250 13.669 - 200 - - - - - -
Közművelődési feladatok
Ebből: X. Karcagi Birkafőző fesztivál pályázati
saját forrása 2.000 ezer Ft		 17.400 29.514 - - - - 14.800 27.194 2.600 2.320 - - - - - - - -
Kábel TV-vel együttműködés 2.880 2.880 - - - - 2.880 2.880 - - - - - - - - - -
Szabadidősport és diáksport 11.000 7.050 500 400 146 85 4.654 2.728 5.700 3.837 - - - - - - - -
Karcagi Sportegyesület támogatása 21.000 17.600 - - - - - - 21.000 17.600 - - - - - - - -
Családi rendezvények 596 596 75 75 8 8 513 513 - - - - - - - - - -
Hivatali feladatok 445.555 474.619 274.849 296.083 83.842 90.451 84.114 81.735 - - - - - - 2.750 6.350 - -
Városi díjak, kegyeleti költség 1.600 1.761 547 547 159 159 894 1.055 - - - - - - - - - -
Képviselői keret 42.645 42.645 32.544 32.544 9.401 9.401 700 700 - - - - - - - - - -
Tagdíjak, támogatások 1.588 2.385 - - - - 1.588 2.385 - - - - - - - - - -
Népszavazás - 3.738 - 1.755 - 535 - 1.448 - - - - - - - - - -
Pénzügyi befektetési tanácsadás szolgáltatási díja - 52.000 - - - - - 52.000 - - - - - - - - - -
Vizitdíj visszatérítés - 66 - - - - - - - 66 - - - - - - - -
Közműfejlesztési támogatás lakosság részére - 891 - - - - - - - - - 891 - - - - - -
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - 12.571 - - - - - - - 12.571 - - - - - - - -
Dolgozói lakásépítésre, vásárlásra, felújításra - 1.366 - - - - - 57 - - - - - - - - - 1.309
Egyszeri pénzbeli gyermekvédelmi támogatás - 11.126 - - - - - - - 11.126 - - - - - - - -
Műemlék és értékvédelem - 1.070 - - - - - - - - - - - - - 1.070 - -
Ö s s z e s e n : 1.420.876 1.550.051 314.981 337.620 117.221 124.229 191.725 288.886 792.899 764.597 1.000 8.053 - 1.615 3.050 23.742 - 1.309

2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének20./2008. (IX.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények (címek 2008. évi létszámkerete
Intézmény megnevezése Álláshely
fő
összesen		 Álláshelyből
Teljes
munkaidős		 Rész-
munkaidős
Eredeti
előir.		 Módo-
sított
előir.
Eredeti
előir.		 Módo-
sított
előir.		 Eredeti
előir.		 Módo-
sított
előir.
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 138 143 138 1432 - -
Arany János Általános Iskola 42 40 423 405 - -
Györffy István Általános Iskola 57 56 57 5610 - -
Kiskulcsosi Általános Iskola 31 31 29 29 2 2
Kováts Mihály Általános Iskola 63 56 61 545 2 2
Zádor Úti Általános Iskola 43 39 433 395,10 - -
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 58 56 57 555,6 1 1
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 59 57 56 545 3 3
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 33 29 33 295 - -
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 61 61 602 60 1 1
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 18 18 16 16 2 2
Városi Csokonai Könyvtár 12 12 11 11 1 1
Karcagi Ifjúsági Ház 4 4 4 4 - -
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 40 35 39 34,6,7 1 1
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola
Gimnázium és Kollégium
70
70
703
70
-
-
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 13 12 122 116 1 1
Sport Szolgáltató Központ - 8 - 8 - -
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen:
742
727
728
713
14
14
Polgármesteri Hivatal 105 104 1051 104,6 - -
Önkormányzat összesen (1-2): 847 831 833 817 14 14
3. Kátai Gábor Kórház 786 7388,9 Saját hatáskör
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3):4 1.633 1.569 - -
1 Létszám kérés:
- Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1 fő építésügyi ügyintéző (Berekfürdői építésügyi hatósági feladatátvétel miatt)
2Létszám növekedés
- Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága
2 fő teljes munkaidős a 32/2007. (X.25.) ÖTM rendelet (2. sz. melléklet) alapján
- Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény
1 fő teljes munkaidős áthelyezéssel a Szentannai Sámuel Mezőgazdasági
Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégiumból
- Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat
3 fő teljes munkaidős iskolai pszichológus állás 2008. szeptember 1-től
2 fő teljes munkaidős gyógytestnevelői állás 2008. szeptember 1-től
3Létszámcsökkenés a 2007.évi hatályos költségvetési rendeletben foglalthoz képest
- Arany János Általános Iskola
1 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős álláshely csökkentés a
tanulói létszám (tanulócsoport) csökkenés miatt
- Zádor Úti Általános Iskola
4 fő teljes munkaidős álláshely csökkentés a
tanulói létszám (tanulócsoport) csökkenés miatt
- Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimn. és Koll.
13 fő teljes munkaidős álláshely megszüntetése

4Az önkormányzati szintű létszám előirányzat intézményenkénti bontásban az alábbiak szerint tartalmazza a „Prémium évek” program keretében foglalkoztatott létszámot
- Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 1 fő
- Polgármesteri Hivatal 1 fő
- Kátai Gábor Kórház 20 fő		 52008.szeptember 1-től álláshely csökkenés
Arany János Általános Iskola
2 fő pedagógus álláshely
Kováts Mihály Általános Iskola
3 fő pedagógus álláshely
4 fő technikai dolgozó álláshely
Zádor Úti Általános Iskola
3 fő pedagógus álláshely
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium
1 fő kollégiumi nevelő álláshely
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium
2 fő technikai dolgozó álláshely
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
4 fő pedagógus álláshely
62008. április 1-től a Sport Szolgáltató Központ alapítása miatt álláshely átcsoportosítás
72008. június 6-tól álláshely csökkenés
- Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága
1 fő közterület fenntartó kertész - művezető helyettes
8219/2008.(V.22.)”kt.” sz. határozat alapján a Kátai Gábor Kórház
33 betöltetlen álláshellyel csökken,
9 Kátai Gábor Kórház 15 fő létszámleépítés
10 Létszám átcsoportosítás gyógytestnevelési feladatellátás átszervezése miatt
- Györffy István Általános Iskola
1 fő teljes munkaidős gyógytestnevelői álláshely átcsoportosítás
2008. szeptember 1-től a MIEO-hoz
- Zádor Úti Általános Iskola
1 fő teljes munkaidős gyógytestnevelői álláshely átcsoportosítás
2008. szeptember 1-től a MIEO-hoz

2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 20./2008. (IX.26 .) rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszege kiadása feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1.000,-Ft-ban
Kiemelt előirányzat
megnevezése		 Feladat megnevezése Összesen
Igazgatási feladat Kulturális feladat
Eredeti
előirányzat		 Módosított
előirányzat		 Eredeti
előirányzat		 Módosított
előirányzat		 Eredeti
előirányzat		 Módosított
előirányzat
Személyi juttatás - 608 - 50 - 658
Munkaadót terhelő kötelezettség - 205 - - - 205
Dologi kiadás 555 580 - 540 555 1.120
Ö S S Z E S E N : 555 1.393 - 590 555 1.983

2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 20/2008. (IX.26 .) rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és
kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok: 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás
 Munkaadót terh. köt.
 Dologi jellegű
kiadás
 Speciális célú támogatás Felújítás Felhalmozás Egyéb
kiadás
Működési Felhalmozási
Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.		 Módosí-
tott
előir.
Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai
Ebből: - törlesztés* 268.878
- kamat és árfolyam 188.680
457.558
457.558
188.680
188.680
268.878
268.878
Közvilágítás korszerűsítéssel
kapcsolatos részvényvásárlás
20.103
20.103
20.103
20.103
Beltéri világítási berendezések
korszerűsítésére bérleti díj
13.600
13.989
13.600
13.989

Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés támogatása 212/2006. (V.10.) „kt.” sz. hat. és a 351/2008. (VIII.28.) „kt.” sz. hat. alapján
10.000
15.000
10.000
15.000
Szociális ágazat intézményeinek kistérségi szintű működtetéséhez pénzeszköz átadás (önkormányzati többlettámogatás)
228.347
30.000
228.347
30.000
Karcagi „Erőforrás” Kft. részére 30.080 31.880 10.080 11.880 20.000 20.000
Ebből: - üzemeltetésre
(volt Laktanya) 10.080
(volt Ruhaipari Szövetkezet) 1.800
- tagi kölcsön
(2008.évi visszatérítéssel) 20.000
Nevelési tanácsadó és logopédia működtetésére (Karcagi Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz terhére)
5.000
5.000
5.000
5.000
Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a
3.460
1.660
3.460
1.660

* A Kátai Gábor Kórház II. ütemű rekonstrukciójához és a 2007. évben céltámogatással megvalósult egészségügyi gépműszer beszerzéséhez igénybe vett, illetve 2008. évben lehívásra kerülő összesen 157.850 ezer Ft összegű fejlesztési hitelnek a 2007. évi kötvénykibocsátásból (pénzmaradványból) származó kiváltásával együtt
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás
 Munkaadót terh. köt.
 Dologi
jellegű
kiadás		 Speciális célú támogatás Felújítás
 Felhalmozás Egyéb
kiadás
Működési Felhalmozási
Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.
2005. évben igénybe vett összegek visszatérítése
- Szentannai S. Mg. Sz., G.és Koll. 7.850
- Varró I. Szakisk., Sz. és Koll. 11.100
10.000
18.950


10.000
18.950
Kátai Gábor Kórház II. ütemű rekonstrukciója
Ebből:
- címzett és TRFC támogatás 881.685
Ebből:
2007.évről áthúzódó TRFC tám. 27.596
2007.évről áthúzódó címzett tám. 283.427
2008. évre ütemezett címzett tám. 570.662
- fejlesztési hitel* 136.629
Ebből:
2007.évről áthúzódó hitel 36.629
2008. évre ütemezett hitel 100.000
- saját forrás 260.195
Ebből:
2008. évre előzetesen tervezett 705
Kivitelezésre vonatkozó alapszer-
ződésben vállalt, többletköltségre** 118.159
Kivitelezési pótmunkára vonatkozó
szerződés szerinti többletköltségre** 90.000
Lebonyolítással kapcsolatos szerző-
désmód. és új szerz. többletköltségére 3.180
Fertőző épületének külső homlokzat
felújítása 48.151
1.228.798
1.278.509
1.228.798
1.278.509
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása
(1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához)		 733 741 528 180 25 741
Karcag-Berekfürdő kerékpárút 2006. évben megvalósított I. ütem 2008. évben esedékes pénzügyi rendezése
Ebből: - TEKI támogatás 5.000
- saját forrás (átvett pénzeszköz) 500
5.500
5.500
5.500
5.500
Települési Rendezési Terv módosítására (szerz., ill. a 238/2007. (IV.26.) „kt.” sz. hat. alapján)
3.720
4.200
3.720
4.200
Integrált városfejlesztési stratégia és akcióterv 15.000 15.000 15.000 15.000
Új gimnáziumi épület tervezésére (engedélyes és kiviteli tervek készítésére) kivitelezésre, Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium meglévő tornaterme felújításához szükséges épületgépészeti tervek készítésére a 2007. évben átutalt kártalanításból származó összeg (pénzmaradvány) és a 2008. évben e címen (kártalanítás és kamat) realizálandó bevétel terhére
362.296
380.553
362.296
380.553

* A már rendelkezésre tartott fejlesztési hitel teljes összegének lehívását követően kiváltásra kerül a 2007. évi kötvénykibocsátásból származó bevételből (pénzmaradványból)

** Részben, illetve teljes egészében a 2007. évi kötvénykibocsátásból származó bevételből (pénzmaradványból) kerül finanszírozásra.
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi
jellegű
kiadás		 Speciális célú támogatás Felújítás Felhalmozás Egyéb
kiadás
Működési Felhalmozási.
Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.
2006. és 2007. években elkészült útalapok, járda, parkolók, térburkolatok aszfaltozása
(2007.évi kötvénykibocsátásból származó bevétel, pénzmaradvány terhére)
79.842
79.842
79.842
79.842
Ingatlan (telek, felépítmény) értékesítések után fizetendő ÁFA 37.149 15.834 37.149 15.834
Helyi autóbusz közlekedés támogatása 5.000 6.884 5.000 6.884
Egyéb pályázatokhoz saját forrás és pályázatkészítési
díjra előirányzat biztosítása
Ebből:
Ivóvízminőség-javító program II.ütem előkészítésére
vonatkozó (PEA3) pályázathoz konzorciumban
való részvételhez hozzájárulás
„OLLÉ program”-ban való részvételre sportpálya
műfüvesítésre
ÖTM-hez kerékpáros túraútvonal fejlesztése tárgyában
benyújtandó pályázathoz saját forrás és pályázati díj
Intézmények energetikai auditjának felmérésére
Intézményi energiatakarékossági pályázathoz pályázati
anyag összeállítása
161/2008.(IV. 03.) „kt.” sz. határozat alapján
a kórházi sürgősségi ellátásra pályázatra SO1, SO2
pályázathoz terv készítése
165/2008. (IV.10.) „kt.” sz. határozat alapján a
rekultivációs programra
Karcag Városközpont rehabilitációs pályázathoz tervdok.
Megvalósíthatósági tanulmány és pályázat készítése a
„Települési bel-, és külterületi vízrendezés” támogatására
Pályázatok előkészítésére tanácsadás




3.993

15.000

2.696
3.240

2.760


2.100

2.706
720

4.800
500
48.679
44.344
6.000
500
2.706
10.000

32.679
41.138
„Jászkun Kapitányok nyomában” (ÉAOP) tematikus túra-útvonal projektben való részvételhez pályázati saját forrás*
2.802
2.802
2.802
2.802
Karcag város Észak-nyugati részén külterületi csatorna-rekonstrukció érdekében a benyújtandó pályázathoz szükséges tervek készítésére
4.493
4.493

4.493

4.493
A települési bel- és külterületi vízrendezésre vonatkozó pályázat (ÉAOP) első fordulójához szükséges tervek készítésére
2.826
2.826
2.826
2.826
Karcag-Berekfürdő közötti kerékpárút II. ütem terveztetése és a II. ütem engedélyes tervéhez szükséges humuszmentesítési terv készítésére
1.200
2.136
1.200
2.136
Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forrás biztosítása)
1.000
1.000
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre
1.000
1.000
Karcagi Ifjúsági Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre
1.000
1.000
Egyéb szükségessé váló tervek készítésére és pályázatok „támogatói kezelésének” díjára 5.000 5.000 5.000 5.000
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására,
karbantartására és fűtéskorszerűsítésre keret biztosítása
Ebből: - ingatlanok felújítására, karbantartására

22.283		 5.000 22.283
283
22.000
5.000

*A pályázat célja: a Györffy István Nagykun Múzeum felújítása és Nagykun Látogató Központ kialakítása a jelenlegi Kézművesek Háza épületében.
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi
jellegű
kiadás		 Speciális célú támogatás Felújítás Felhalmozás Egyéb
kiadás
Működési Felhalmozási
Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.
Györffy István Általános Iskola Városudvar 1.sz. épület
fűtés (Alapítvány támogatás)
390
390


390
390
Morgó csárda felújításához terv készítés 20.000 2.500 20.000 2.500
Széchenyi sgt. 69. sz. alatti bölcsőde bővítése
(pályázati 10 %-os mértékű saját forrás)
31.000
31.000
Háromfényű közlekedési jelzőlámpák létesítésére
(Széchenyi sgt. - Püspökladányi út - és Gimnázium előtt)
(várhatóan az Önkormányzatot terhelő összeg)
10.000
10.000
Ágota utca - Kossuth Lajos utca és Szent László utca közötti szakaszán - szennyvíz gerincvezeték építésre (vállalkozási szerződés Nagykun Víz- és Csatornamű Kft-vel) 9.800 9.800
Karcag Város Közvilágítási hálózat bővítés a 2007. évi kivitelezés pénzügyi rendezése és
plusz lámpatest felszerelés a meglévő oszlopokra
Akácos u. - Fürst. S. u. átjáró szakaszán, a Hunyadi u. - Liliom u. sarkánál, a Szívos temető felé vezető úton, Széchenyi sgt. - Kinizsi u. sarkán lévő villanyoszlopra az óvodánál, Szűcs S. utcán

500

5.686

500

5.686
A Karcagi „Erőforrás” Kft. által üzemeltetett (üzemeltetendő) ingatlanok, építmények korszerűsítésére, hasznosítására
Tervezett feladatok:
volt „Ruhaipari Szövetkezet” ingatlanának fejlesztésére (közműkiváltás, stb.) 20.000
K-127 jelű termálkútnál hőközpont létesítése, valamint a próbaüzem
költségére 24.000
- a K-127 jelű kút kísérőgáza további hasznosításának előkészítésére
(tanulmányterv készítés, tervezés és gázvezeték hálózat bővítés I. ütem) 31.000
75.000
75.000

75.000

75.000
Termálkút kísérőgáz hasznosítási program (2007.évről áthúzódó beruházás)
Ebből: - Fejlesztési hitel 6.162
- Saját forrás 5.238
6.522
11.400
6.522
11.400
HEFOP-2.1.7-05/1.-2006-01-0006/1.0. azonosító számú pályázatra vonatkozó támogatási szerződéstől való elállás miatt a kiutalt előleg visszafizetésére a 6/2008.(I.10.) „kt.” sz. határozat alapján
11.763
11.871
32
35
41
11.763
11.763
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót
terh. köt.		 Dologi
jellegű
kiadás		 Speciális célú támogatás Felújítás Felhalmozás Egyéb
kiadás
Működési Felhalmozási
Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.
Karcag-Berekfürdő közötti kerékpárút II. ütemének megépítésére vonatkozó pályázathoz szükséges saját forrás az 533/2007. (XI.07.) „kt.” sz. határozat alapján
45.375
45.375
45.375
45.375
Intézményi ingatlanok 2007. évi felújításából a 2008. évre áthúzódó II. ütem pénzügyi rendezésére a 400/2007. (XII.03.) „kt.” sz. határozat alapján
5.720
5.720
5.720
5.720
Útalap építések és útalapépítő közösségek önkormányzati támogatása
(képviselő testületi határozatok alapján)
Ebből: - Zuglógerben a 2943 hrsz-ú út útalap építése 1.800
6.510
8.310
6.510
6.510
1.800
Gázvezeték építő közösségek (lakossági önerő) önkormányzati támogatása (képviselő testületi határozatok alapján)
434
434
434
434
Szennyvízépítő közösségek („lakossági önerős”) gerincvezeték önkormányzati támogatása (képviselői testületi határozatok alapján)
(Nagykun Víz- és Csatornamű Kft-től történő pénzeszköz átvétel terhére)
18.395
18.395
18.395
18.395
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására a Nagykun Környezetvédelmi Kft. részére
25
25
25
25
Földvédelmi járulék megfizetésére (kerékpárút II. ütemhez kapcsolódóan)
3.181
3.181
3.181
3.181

Kátai Gábor Kórház részére Kórházi patika kialakításához (2009.évi visszafizetési kötelezettséggel) 8.000 8.000
Nagykun-Ház Kft. részére tagi kölcsön
(2008. évi visszatérítéssel)		 3.000 3.000 3.000 3.000
2008. március 1-én és 2-án heves szélvihar miatt keletkezett károk helyreállítására
Ebből: - saját forrás 915
- vis-maior támogatás 3.529 		4.444 4.444
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium épületében
A 2008. március 1-2-i vihar okozta kár helyreállítására		 1.220 1.220
A Karcagi Ipari Park útkorrekciójához szükséges földterületek csereérték
különbözetének biztosítására		 163 163
Központi költségvetés részére állami hozzájárulás visszafizetése 57.762 57.762
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóság részére támogatás (eszköz beszerzésre) 2.202 2.202
2007. augusztus 20-ai és 2007. szeptember 18-ai viharkárok helyreállítására 12.946 12.946
2007. évi minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására 3.081 3.081
Parlagfű-mentesítési tevékenységek támogatására
Ebből: - saját forrás 200
- támogatás 200 		400 400
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök vásárlása
Ebből: - termőföld vásárlás Dévaványa Városi Önkormányzattól 1.549
- volt Vadvirág presszó megvásárlására 2.000
- Nagyvénkerti kertföld vásárlásra 250
- iparvágányhoz tartozó eszközök vásárlása 1.080 		4.879 4.879
Karcagi Református Templomnál térburkolat készítés 5.000 5.000
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi
jellegű
kiadás		 Speciális célú támogatás Felújítás Felhalmozás Egyéb
kiadás
Működési Felhalmozási
Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.		 Eredeti
előir.
 Módosí-
tott
előir.
2008. március 1-én és 2-án heves szélvihar miatt 3 db szolgálati lakásban
keletkezett károk helyreállítására
848
848
2006. tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítésére 203 203
Városi Csokonai Könyvtár részére számítógép beszerzésre 280 280
Kátai Gábor Kórház részére (2009.évi visszafizetési kötelezettséggel: 6.080 6.080
- video-gasztroszkóp beszerzéséhez 2.050
- szívultrahang vizsgálófej beszerzéséhez 2.180
- fagyálló vásárlásához 1.350
- 8 db speciális vizsgáló lámpa vásárlásához 500
Kockázati Alap képzés pénzpiaci ügyletekhez
20.000
20.000
288/2008. (VI.19.) „kt.” sz. határozat alapján a Kertész J. u. 1.sz.
társasház részleges felújításához önkormányzati támogatás
179
179
298/2008. (VI.26.) „kt.” sz. határozat alapján támogatási kölcsön
a JNKSZ Szakképzés Szervezési Társulás számára
616
616
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona pályázatához
tervek készítésére
4.128
4.128
Városközpont rehabilitáció pályázathoz pályázatkészítési díj 5.820 5.820
„Karcagi Termék” védjegy regisztrációjának, levédésének előkészítésére
és lebonyolítására		 6.180 6.180
M i n d ö s s z e s e n : 2.835.001 2.802.605 528 32 180 35 288.935 361.575 258.595 68.779 35.729 50.065 1.264.518 1.308.729 686.638 694.816 299.878 318.574

2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének20./2008. (IX.26) rendeletéhez )

Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszegén belül
a tartalék összege feladatonkénti bontásban
Adatok 1.000.-Ft-ban
M e g n e v e z é s Egyéb kiadás
Eredeti
előirányzat		 Módosított
előirányzat
Céltartalék 9.239 -
Általános tartalék 450.000 234.000
Ö s s z e s e n : 459.239 234.000

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének20/2008. (IX.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

Adatok: 1.000.-Ft-ban
Megnevezés Bevétel Kiadás
Karcag Városi
Önkormányzat		 Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen Karcag Városi
Önkormányzat		 Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen
I. Működés
Intézményi működési bevételek 305.696 305.696
Önkormányzat sajátos működési bevételei:






bbbbbbbbbbbbbevételeibevételei
- Helyi adók 35.682 35.682
- Átengedett központi adók
- Személyi jövedelemadó
 781.223 781.223
- Gépjármű adó 98.279 98.279
- Termőföld bérbeadásából származó SZJA 500 500
- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 3.500 3.500
Önkormányzat költségvetési támogatása
- Normatív hozzájárulások 1.666.148 1.666.148
- Központosított előirányzatok 336.266 1.008 337.274
- Normatív kötött felhasználású támogatások 669.906 669.906
Támogatás értékű működési bevétel 116.923 891 117.814
Műk.-i c. pénzeszk. átv. államházt.-on kívülről 5.044 36 5.080
Pénzforgalom nélküli bevétel 878.985 48 879.033
Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele 2.610.085 2.610.085
Működési célú hitel felvétel
Személyi juttatás 3.122.240 658 3.122.898
Munkaadót terhelő járulékok 1.064.158 205 1.064.363
Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi
eszközök ÁFA-ja nélkül)
2.095.738
1.120
2.096.858
Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás
135.881
135.881
Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés 23.700 23.700 23.616 23.616
Működési hitel visszafizetése
Működési hitel kamata 101.107 101.107
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 755.197 755.197
Tartalékok 234.000 234.000
Működés összesen 7.531.937 1.983 7.533.920 7.531.937 1.983 7.533.920
II. Felhalmozás
Helyi adók 321.946 321.946
Kamat és árfolyam nyereség 252.507 252.507
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 135.315 135.315
Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei 16.300 16.300
Költségvetési támogatás fejlesztési célra 859.089 859.089
Támogatásértékű felh. bevétel 263.881 263.881
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről
36.614
36.614

Fejlesztési célú hitel felvétel 142.791 142.791
Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei 6.080 6.080
Központosított előirányzatból felhalmozásra 1.094 1.094
Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja
(Dologi kiadásból)
15.834
15.834
Felhalmozási és felújítási kiadások 2.123.418 2.123.418
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 66.133 66.133
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása,
visszatérülése
8.419
8.419
22.823
22.823
Fejlesztési célú hitel visszafizetése 268.878 268.878
Fejlesztési hitel kamata 87.573 87.573
Kockázati Alap képzés 20.000 20.000
Pénzforgalom nélküli bevétel 560.623 560.623
Felhalmozás összesen: 2.604.659 2.604.659 2.604.659 2.604.659
Mindösszesen: 10.136.596 1.983 10.138.579 10.136.596 1.983 10.138.579