| A szöveg időállapota: | 2008.XII.19. - |
| Időállapot váltás: | 2008.XII.19. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30/2008. (XII.19.) rendelete
a Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének többszörösen módosított 4/2008. (II.15.) rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §, 67-69. §, 71. § és 73.-75. §, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 29. §, 32. § és 37-38. §-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81-84. §-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (III.28.) rendelettel, a 13/2008. (VI.06.) rendelettel és a 18/2008. (VII.03.) rendelettel, a 20/2008. (IX.26.) rendelettel, valamint a 23/2008. (XII.21.) rendelettel módosított Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő (4) bekezdés lép:
„(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés kerül:
„(1) A Képviselő Testület Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek nélküli - bevételi főösszegét 10.095.576 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 9.969.489 ezer Ft-ban határozza meg.”
(2) A R. 3. § (3)-(5) bekezdései helyébe a következő (3)-(5) bekezdések kerülnek:
„(3) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 2.875.529 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó bevételi előirányzatának és 2.875.529 ezer Ft a kiadási előirányzatának összege.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül - a Polgármesteri Hivatal kivételével - az érintett intézmények 2008. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.”
(3) A R. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő (8) bekezdés kerül:
„(8) A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2008. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A R. 4. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő (1)-(4) bekezdések kerülnek:
„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetése - 3. § (1) bekezdése és a 3.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2008. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.”
(3) A R. 4. § (9) és (10) bekezdései helyébe a következő (9) és (10) bekezdések kerülnek:
„(9) A Városi Önkormányzat 2008. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.
(10) Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”
4. § R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Városi Önkormányzat 2008. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”
5. § A R. 7.§-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésében szereplő céltartalék szükség szerinti felhasználása engedélyezési jogkörét a Pénzügyi Bizottság gyakorolja.”
6. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2008. január 1. napjától, míg a jelen rendelettel módosított előirányzatok vonatkozásában a hatályba lépéstől kell alkalmazni.
K a r c a g , 2008. december 12.
| Dr. Fazekas Sándor s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
| polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30./2008. (XII.19.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,- Ft-ban
| Forrás megnevezése | Bevétel |
| Eredeti előir | Módosított előir. |
| I. Működési bevételek |
| Intézményi működési bevételek | 262.665 | 608.612 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
| 2.1 Helyi adók | 348.500 | 357.850 |
| 2.2. Átengedett központi adók | 879.223 | 843.313 | ||
| 2.2.1. Személyi jövedelemadó | 743.056 | |||
| Helyben maradó rész (8%) | 143.823 | |||
| Jövedelemkülönbség mérséklésére | 599.233 |
| 2.2.2. Gépjárműadó (100%) | 100.114 | ||
| 2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 143 |
| 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 2.000 | 5.300 | |
| I. Működési bevételek összesen: | 1.492.388 | 1.815.075 |
| II. Támogatások |
| 1. Normatív hozzájárulások | 1.863.790 | 1.666.148 |
| 2. Központosított előirányzatok | 124.417 | 444.180* |
| 2007. év után járó 13. havi illetmény egy részének támogatása | 163.395 | ||
| 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása | 125.683 | ||
| CÖK támogatása | 911 | ||
| Lakossági közműfejlesztési támogatás | 937 | ||
| Vizitdíj visszafizetésének támogatása | 66 | ||
| Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 24.784 | ||
| Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása | 576 | ||
| Foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítésére | 66.066 | ||
| 2006. tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítésére | 203 | ||
| Könyvtár és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 1.355 | ||
| Helyi körforgalmú közlekedés normatív támogatása | 1.884 | ||
| Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok támogatása | 7.083 | ||
| Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások | 2.325 | ||
| Közoktatás-fejlesztési célok támogatása, minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása | 45.239 | ||
| Előrehozott öregségi nyugdíj támogatása | 540 | ||
| Alapfokú művészetoktatás támogatása | 3.133 |
| 3. Normatív kötött felhasználású támogatások | 675.502 | 538.577* |
| Pedagógus szakvizsga és továbbképzés és emelt szintű érettségi vizsgáztatásra történő felkészítés támogatása Pedagógiai szakszolgálatra Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása | 4.426 11.220 38.821 |
| Segélyekhez támogatás | 484.110 |
| 4. Fejlesztési célú támogatások | 886.685 | 862.618* | |
| 4.1. TEKI támogatás | 5.000 | ||
| Karcag-Berekfürdő kerékpárút I. ütem 5.000 | |||
| 4.2. Címzett támogatás | 854.089 | ||
| Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2007. évről áthúzódó címzett támogatás) 283.427 | |||
| Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2008. évre ütemezett címzett támogatás) 570.662 | |||
| 4.3. Vis-maior támogatás | 3.529 | ||
| 2008. március 1-én és 2-án bekövetkezett károk helyreállításának támogatása 3.529 |
| II. Támogatások összesen: | 3.550.394 | 3.511.523 | |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 339.889 | 35.915 |
| 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | 91.300 | 16.300 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | 431.189 | 52.215 | |
| IV. Támogatás értékű bevételek |
| 1. Támogatás értékű működési bevétel | 56.674 | 151.109 |
| 2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | 201.205 | 350.134 |
| IV. Támogatás értékű bevételek összesen: | 257.879 | 501.243 | |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1.300 | 6.852 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 25.134 | 37.892 |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | 26.434 | 44.744 | |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése: | 25.700 | 32.119 | |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | 1.322.366 | 1.439.656* |
| 1. Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványa |
| Gábor Áron Gimnázium Református Egyház részére történő átadásával összefüggésben a 2007. évben átutalt kártalanítás összege | 162.296 |
| A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel részbeni (2008. évre) ütemezett felhasználása Ebből:- működési célra 800.000 - fejlesztési célra 200.000 - fejlesztési célú hitel kiváltására 157.850 1.3. Intézményi pénzforgalom nélküli bevétel 1.4. Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2008. (IV.25.) rendelete alapján az eredeti előirányzatba be nem épített 2007. évi pénzmarad- ványának és vállalkozási eredményének 2008. évben történő felhasználásra 1.5. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 11/2008. (IV.04.) CÖK sz. határozat alapján 2007. évi pénzmaradvány | 1.157.850 2.220 117.242 48 |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | 1.322.366 | 1.439.656 | |
| VIII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: | 2.645.907 | 2.698.901 | |
| Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.): | 9.752.257 | 10.095.476 |
| IX. Rendelkezésre tartott fejlesztési célú hitelek felvétele |
| 1. Fejlesztési célú hitelek felvétele és egyéb értékpapírok értékesítése | 142.064 | 142.791* | |
| Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem | 136.629 | ||
| Termálkút kísérőgáz hasznosítása | 6.162 |
| 2. Egyéb értékpapírok beváltása, értékesítése | 100 |
| IX. Hitelek összesen: | 142.064 | 142.891 | |
| Bevételek mindösszesen (I.- IX.): | 9.894.321 | 10.238.367 |
* A módosított előirányzat „részelőirányzatonkénti” bontásban a forrás megnevezés oszlopban
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30./2008. (XII.19.) rendeletéhez
Önkormányzati finanszírozású intézmények 2008. évi bevételei forrásonkénti bontásban (Polgármesteri Hivatal nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban
| Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Felhalm. és tőke jellegű bevétel | Támogatás értékű bevétel | Véglegesen átvett pénzeszköz | Támog.-i kölcsönök és egyéb bevételek | Pénzforgalom nélküli bevétel | Önkormányzati támogatás | Intézményi bevétel összesen |
| Működési | visszatér. Felhalm. | Működési | Felhalm. | Működési | Felhalm. | Működési | Felhalm |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. | 28.913 | 23.542 | - | - | - | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.197 | - | - | 415.678 | 458.291 | 276 | 2.397 | 444.867 | 495.427 |
| Arany János Általános Iskola | 858 | 454 | - | - | - | 815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.993 | - | - | 129.412 | 136.316 | 82 | 396 | 130.352 | 139.974 |
| Györffy István Általános Iskola | 11.513 | 11.954 | - | - | - | 522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.034 | - | - | 160.218 | 182.447 | 364 | 4.210 | 172.095 | 200.167 |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 3.120 | 3.889 | - | - | - | 1.186 | - | - | - | 131 | - | - | - | 100 | - | 1.516 | - | - | 97.061 | 106.692 | 62 | 337 | 100.243 | 113.851 |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 5.385 | 7.393 | - | - | - | 8.388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.013 | - | - | 165.304 | 164.088 | 120 | 686 | 170.809 | 181.568 |
| Zádor Úti Általános Iskola | 1.870 | 11.958 | - | - | - | 1.271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.140 | - | - | 138.445 | 153.189 | 86 | 374 | 140.401 | 167.932 |
| Gábor Á. Gimnázium, Eü. Szakk és Koll. | 7.444 | 9.444 | - | - | - | 2.032 | - | - | - | 270 | - | 903 | - | - | - | 2.256 | - | 6.979 | 180.770 | 183.503 | 115 | 719 | 188.329 | 206.106 |
| Varró István Szakiskola, Szakk. és Koll. | 9.911 | 10.078 | - | - | 433 | 2 081 | - | 2.926 | - | 1 895 | - | 4.094 | - | - | - | 3.719 | - | 14.071 | 174.582 | 191.939 | 118 | 1.071 | 185.044 | 231.874 |
| Erkel F. Alapfokú Művészetokt. Intézmény | 2.710 | 3.548 | - | - | 801 | 1.668 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | 192 | - | - | 75.442 | 81.228 | 60 | 255 | 79.013 | 87.191 |
| Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága | 7.527 | 7.527 | - | - | 495 | 1.382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.192 | - | - | 261.840 | 271.741 | - | - | 269.862 | 281.842 |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 13.945 | 16.894 | - | - | - | 11.146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.432 | - | - | 52.999 | 56.827 | 32 | 1.596 | 66.976 | 87.895 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 2.100 | 953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.633 | - | - | 32.858 | 34.782 | 22 | 22 | 34.980 | 37.390 |
| Karcagi Ifjúsági Ház | 3.310 | 3.310 | - | - | 900 | 5.341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 523 | - | - | 18.608 | 22.717 | 8 | 1.572 | 22.826 | 33.463 |
| Karcag Városi Önk. Városgondnoksága | 79.314 | 76.821 | - | - | 35.165 | 35.165 | - | - | - | - | - | - | - | 2.495 | - | 5.329 | - | 9.054 | 112.799 | 156.401 | 15.618 | 15.618 | 242.896 | 300.883 |
| Szentannai S. Mg. Szakk. Gimn. és Koll. | 27.644 | 35.614 | - | 600 | - | 3.502 | - | 7.980 | - | - | - | 3.900 | - | - | - | 4.764 | - | 5.800 | 205.891 | 227.745 | 1.033 | 12.480 | 234.568 | 302.385 |
| Karcag V. Önk. Pénzügyi Szolg. Intézm. | 990 | 4.060 | - | - | - | - | - | 9.198 | - | - | - | - | - | 2.824 | - | 490 | 2.220 | 2.220 | 46.246 | 40.865 | 26 | 304 | 49.482 | 59.961 |
| Sport Szolgáltató Központ | - | 2.902 | - | - | - | 512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.843 | - | 9.000 | - | 45.257 |
| A Karcagi Többcélú Kistérségi Társuláshoz átkerült intézmények | ||||||||||||||||||||||||
| Egyesített Bölcsőde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.484 | - | - | - | - | - | - | - | 3.484 |
| Szociális Otthon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.705 | - | 118 | - | - | - | - | - | 1.823 |
| Családsegítő és Gondozási Központ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 |
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 206.554 | 230.341 | - | 600 | 37.794 | 80.011 | - | 20.104 | - | 2.296 | - | 9.197 | - | 5.419 | - | 41.282 | 2.220 | 38.242 | 2.268.153 | 2.501.614 | 18.022 | 51.037 | 2.532.743 | 2.980.143 |
1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30./2008. (XII.19.) rendeletéhez
A Kátai Gábor Kórház 2008. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000.-Ft-ban
| Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Támogatás értékű működési bevétel (Társadalombizt. Alapoktól és kezelőitől, pályázat) | Támogatás értékű felhalmozási bevétel | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önk. költs. szervtől | Önkormányzati támogatott (működési) | Pénzforgalom nélküli bevétel (működési) | Összesen |
| Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | Eredeti előir. | Mód. előir. | |
| Kátai Gábor Kórház | 263.685 | 263.685 | 2.374.222 | 2.270.955 | 60.211 | 8.000 | 6.080 | - | 176.628 | - | 97.970 | 2.645.907 | 2.875.529 | |
| Ö s s z e s e n : | 263.685 | 263.685 | 2.374.222 | 2.270.955 | 60.211 | 8.000 | 6.080 | - | 176.628 | - | 97.970 | 2.645.907 | 2.875.529 |
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30/2008. (XII.19.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban
| Cím megnevezése | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi kiadás | Speciális célú támog. | Ellátottak jutt | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Műkési célú | Felhalmozási célú |
| Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | |
| Intézményi működési kiadások | 6.599.526 | 7.320.287 | 3.018.648 | 3.242.985 | 1.032.473 | 1.097.314 | 1.700.126 | 2.082.248 | 792.999 | 644.460 | 2.339 | 21.698 | 20.283 | 23.147 | 7.500 | 13.103 | 25.158 | 181.084 | - | 14.248 |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 555 | 1.983 | - | 658 | - | 205 | 555 | 1.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kiemelt feladatok kiadásai | 2.835.001 | 2.864.773 | 528 | 42 | 180 | 38 | 288.935 | 364.255 | 258.595 | 74.161 | 35.729 | 61.545 | - | - | 1.264.518 | 1.308.847 | 686.638 | 755.589 | 299.878 | 300.296 |
| Tartalék | 459.239 | 51.324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459.239 | 51.324 |
| Ö S S Z E S E N: | 9.894.321 | 10.238.367 | 3.019.176 | 3.243.685 | 1.032.653 | 1.097.557 | 1.989.616 | 2.447.623 | 1.051.594 | 718.621 | 38.068 | 83.243 | 20.283 | 23.147 | 1.272.018 | 1.321.950 | 711.796 | 936.673 | 759.117 | 365.868 |
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30/2008. (XII.19.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
| Intézmény megnevezése | Kiadás összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás |
| Ellátottak juttatásai | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb |
| Működési | Felhalmo- zási |
| Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | |
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | ||||||||||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 444.867 | 495.427 | 258.074 | 290.883 | 85.408 | 96.185 | 101.109 | 99.893 | - | 6.069 | 276 | 276 | - | - | - | - | - | 2.121 | - | - |
| Arany János Általános Iskola | 130.352 | 139.974 | 81.564 | 86.073 | 26.713 | 28.093 | 19.306 | 20.890 | - | 1.667 | 82 | 82 | 2.687 | 2.855 | - | - | - | 314 | - | - |
| Györffy István Általános Iskola | 172.095 | 200.167 | 102.613 | 116.758 | 34.141 | 37.760 | 32.312 | 37.620 | - | 1.034 | 114 | 114 | 2.665 | 2.665 | - | 3.670 | 250 | 546 | - | - |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 100.243 | 113.851 | 61.797 | 69.814 | 20.205 | 22.565 | 16.348 | 17.719 | 100 | 1.391 | 62 | 62 | 1.731 | 2.025 | - | - | - | 275 | - | - |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 170.809 | 181.568 | 109.684 | 114.082 | 36.135 | 37.472 | 21.960 | 25.641 | - | 777 | 120 | 120 | 2.910 | 2.910 | - | - | - | 566 | - | - |
| Zádor Úti Általános Iskola | 140.401 | 167.932 | 85.391 | 98.676 | 28.485 | 31.873 | 24.209 | 33.397 | - | 745 | 86 | 86 | 2.230 | 2.867 | - | - | - | 288 | - | - |
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 188.329 | 206.106 | 128.674 | 125.444 | 42.024 | 40.051 | 15.507 | 27.179 | - | 1.822 | 115 | 115 | 2.009 | 3.009 | - | - | - | 8.486 | - | - |
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 185.044 | 231.874 | 110.130 | 126.060 | 35.664 | 39.149 | 35.652 | 40.578 | - | 440 | 118 | 3.207 | 3.480 | 4.088 | - | 1.050 | - | 17.302 | - | - |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 79.013 | 87.191 | 57.646 | 62.288 | 18.808 | 20.049 | 2.499 | 4.232 | - | 67 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 495 | - | - |
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 269.862 | 281.842 | 183.710 | 191.211 | 58.358 | 60.758 | 27.794 | 29.773 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 66.976 | 87.895 | 35.760 | 35.345 | 10.795 | 10.853 | 20.389 | 39.326 | - | 1.432 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | 907 | - | - |
| Városi Csokonai Könyvtár | 34.980 | 37.390 | 20.691 | 20.853 | 6.671 | 6.723 | 7.596 | 8.159 | - | 1.633 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karcagi Ifjúsági Ház | 22.826 | 33.463 | 7.002 | 9.590 | 2.269 | 2.983 | 13.547 | 19.663 | - | 523 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 696 | - | - |
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 242.896 | 300.883 | 104.035 | 126.396 | 33.522 | 41.647 | 89.721 | 100.344 | - | 5.329 | 78 | 9.249 | - | - | 7.500 | 3.900 | 8.040 | 13.219 | - | 799 |
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola Gimnázium és Kollégium | 234.568 | 302.385 | 133.805 | 146.672 | 44.162 | 48.226 | 52.997 | 77.537 | - | 5.042 | 140 | 140 | 2.571 | 2.728 | - | 2.868 | 893 | 19.172 | - | - |
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 49.482 | 59.961 | 21.099 | 22.194 | 7.037 | 7.465 | 19.100 | 15.266 | - | 490 | 26 | 26 | - | - | - | - | 2.220 | 2.498 | - | 12.022 |
| Sport Szolgáltató Központ | - | 45.257 | - | 10.723 | - | 3.342 | - | 21.783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.409 | - | - |
| A Karcagi Többcélú Kistérségi Társuláshoz átkerült intézmények |
| Egyesített Bölcsőde | - | 3.484 | - | 114 | - | - | - | - | - | 3.370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szociális Otthon | - | 1.823 | - | - | - | - | - | - | - | 1.705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 |
| Családsegítő és Gondozási Központ | - | 1.670 | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 2.532.743 | 2.980.143 | 1.501.675 | 1.653.176 | 490.397 | 535.194 | 500.046 | 619.000 | 100 | 35.306 | 1.339 | 13.599 | 20.283 | 23.147 | 7.500 | 11.488 | 11.403 | 76.294 | - | 12.939 |
| Polgármesteri Hivatal | 1.420.876 | 1.464.615 | 314.981 | 350.221 | 117.221 | 125.125 | 191.725 | 345.350 | 792.899 | 609.154 | 1.000 | 8.099 | - | - | - | 1.615 | 3.050 | 23.742 | - | 1.309 |
| Önkormányzat összesen (1-2): | 3.953.619 | 4.444.758 | 1.816.656 | 2.003.397 | 607.618 | 660.319 | 691.771 | 964.350 | 792.999 | 644.460 | 2.339 | 21.698 | 20.283 | 23.147 | 7.500 | 13.103 | 14.453 | 100.036 | - | 14.248 |
| 3. Kátai Gábor Kórház | 2.645.907 | 2.875.529 | 1.201.992 | 1.239.588 | 424.855 | 436.995 | 1.008.355 | 1.117.898 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.705 | 81.048 | - | - |
| M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : | 6.599.526 | 7.320.287 | 3.018.648 | 3.242.985 | 1.032.473 | 1.097.314 | 1.700.126 | 2.082.248 | 792.999 | 644.460 | 2.339 | 21.698 | 20.283 | 23.147 | 7.500 | 13.103 | 25.158 | 181.084 | - | 14.248 |
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30/2008. (XII.19.) rendeletéhez
Az intézmények (címek) részére jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Adatok 1000,- Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú tám. | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhal- mozás |
| Működési | Felhalm. |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
| Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, emelt sz. érettségi vizsgáztatásra való felkészítés |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat | 948 | 948 | 948 | 948 |
| Arany János Általános Iskola | 335 | 335 | 335 | 335 | ||||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 464 | 464 | 464 | 464 | ||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 258 | 258 | 258 | 258 | ||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 491 | 491 | 491 | 491 | ||||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 363 | 363 | 363 | 363 | ||||||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 456 | 456 | 456 | 456 | ||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 390 | 390 | 390 | 390 | ||||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 437 | 437 | 437 | 437 | ||||||||||||||
| Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 285 | 285 | 285 | 285 | ||||||||||||||
| Összesen: | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 |
| Pedagógus szakkönyvvásárlás |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 |
| Arany János Általános Iskola | 406 | 406 | 406 | 406 | ||||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 560 | 560 | 560 | 560 | ||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 308 | 308 | 308 | 308 | ||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 588 | 588 | 588 | 588 | ||||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 434 | 434 | 434 | 434 | ||||||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 546 | 546 | 546 | 546 | ||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 462 | 462 | 462 | 462 | ||||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 518 | 518 | 518 | 518 | ||||||||||||||
| Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 336 | 336 | 336 | 336 | ||||||||||||||
| Összesen: | 5.292 | 5.292 | 5.292 | 5.292 |
| Tanulók tankönyv ellátásához központi támogatás |
| Arany János Általános Iskola | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Györffy István Általános Iskola | 465 | 465 | 465 | 465 | ||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 231 | 231 | 231 | 231 | ||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 479 | 479 | 479 | 479 | ||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. | 371 | 371 | 371 | 371 | ||||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||||||
| Összesen: | 2.983 | 2.983 | 2.983 | 2.983 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhalmozás |
| Működési | Felhalm. |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
| Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás |
| Arany János Általános Iskola | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 |
| Györffy István Általános Iskola | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | ||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | ||||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | ||||||||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | ||||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||
| Összesen: | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| Kiemelt munkavégzésért járó kereset kieg. |
| Arany János Általános Iskola | 1.827 | 1.827 | 1.384 | 1.384 | 443 | 443 |
| Györffy István Általános Iskola | 2.520 | 2.520 | 1.909 | 1.909 | 611 | 611 | ||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.386 | 1.386 | 1.050 | 1.050 | 336 | 336 | ||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 2.646 | 2.646 | 2.004 | 2.004 | 642 | 642 | ||||||||||||
| Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1.512 | 1.512 | 1.145 | 1.145 | 367 | 367 | ||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat | 5.103 | 5.103 | 3.866 | 3.866 | 1.237 | 1.237 | ||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 1.953 | 1.953 | 1.479 | 1.479 | 474 | 474 | ||||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium | 2.457 | 2.457 | 1.861 | 1.861 | 596 | 596 | ||||||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 2.079 | 2.079 | 1.575 | 1.575 | 504 | 504 | ||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 2.331 | 2.331 | 1.766 | 1.766 | 565 | 565 | ||||||||||||
| Összesen: | 23.814 | 23.814 | 18.039 | 18.039 | 5.775 | 5.775 | ||||||||||||
| 2007. évi 13.havi ill. különbözet és járulékai | ||||||||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúági Központ | 1.285 | 1.285 | 974 | 974 | 311 | 311 | ||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár | 949 | 949 | 719 | 719 | 230 | 230 | ||||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 2.760 | 2.760 | 2.091 | 2.091 | 669 | 669 | ||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 4.796 | 4.796 | 3.633 | 3.633 | 1.163 | 1.163 | ||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 2.714 | 2.714 | 2.056 | 2.056 | 658 | 658 | ||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 4.650 | 4.650 | 3.523 | 3.523 | 1.127 | 1.127 | ||||||||||||
| Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 2.420 | 2.420 | 1.833 | 1.833 | 587 | 587 | ||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 2.298 | 2.298 | 1.741 | 1.741 | 557 | 557 | ||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat | 12.057 | 12.057 | 9.134 | 9.134 | 2.923 | 2.923 | ||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 3.697 | 3.697 | 2.801 | 2.801 | 896 | 896 | ||||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. | 4.895 | 4.895 | 3.708 | 3.708 | 1.187 | 1.187 | ||||||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. | 5.417 | 5.417 | 4.104 | 4.104 | 1.313 | 1.313 | ||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 4.128 | 4.128 | 3.128 | 3.128 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||
| Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága | 6.730 | 6.730 | 5.098 | 5.098 | 1.632 | 1.632 | ||||||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 12.099 | 12.099 | 9.166 | 9.166 | 2.933 | 2.933 | ||||||||||||
| Karcagi Ifjúsági Ház | 246 | 246 | 186 | 186 | 60 | 60 | ||||||||||||
| Pénzügyi Szolgáltató Intézet | 647 | 647 | 490 | 490 | 157 | 157 | ||||||||||||
| Összesen: | 71.788 | 71.788 | 54.385 | 54.385 | 17.403 | 17.403 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú tám. | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhal-mozás |
| Működési | Felhalm. |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
| Jubileumi jutalom |
| Arany János Általános Iskola | 862 | 862 | 653 | 653 | 209 | 209 |
| Györffy István Általános Iskola | 725 | 725 | 549 | 549 | 176 | 176 | ||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.782 | 1.782 | 1.350 | 1.350 | 432 | 432 | ||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat | 6.962 | 6.962 | 5.274 | 5.274 | 1.688 | 1.688 | ||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 2.400 | 2.400 | 1.818 | 1.818 | 582 | 582 | ||||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 2.417 | 2.417 | 1.854 | 1.854 | 593 | 593 | ||||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | 1.827 | 1.827 | 1.384 | 1.384 | 443 | 443 | ||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 1.053 | 1.053 | 798 | 798 | 255 | 255 | ||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 564 | 564 | 427 | 427 | 137 | 137 | ||||||||||||
| Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága | 2.760 | 2.760 | 2.068 | 2.068 | 662 | 662 |
| Polgármesteri Hivatal | 9.797 | 9.797 | 7.422 | 7.422 | 2.375 | 2.375 |
| Összesen: | 31.149 | 31.149 | 23.597 | 23.597 | 7.552 | 7.552 |
| Élelmezési kiadás |
| Arany János Általános Iskola | 11.328 | 11.328 |
| Györffy István Általános Iskola | 25.661 | 25.661 | ||||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 10.073 | 10.073 | ||||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 15.494 | 15.494 | ||||||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat | 88.412 | 88.412 | ||||||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 16.391 | 16.391 | ||||||||||||||||
| Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium | 8.914 | 8.914 | ||||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. | 16.049 | 16.049 | ||||||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 24.908 | 24.908 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 217.230 | 217.230 |
| Déryné Műv. és Ifj. Központ | ||||||||||||||||||
| Városi Vegyeskar | 948 | 948 | 948 | 948 | ||||||||||||||
| Berekfürdői Ifjúsági Tábor | 2.998 | 1.195 | 389 | 1.414 | ||||||||||||||
| Összesen: | 3.946 | 948 | 1.195 | 389 | 2.362 | 948 | ||||||||||||
| Egyéb feladatok |
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium részére - Műszaki informatikai mérnökasszisztens képzésre | 1.800 | 1.364 | 436 |
| - Gabonavetőgép beszerzéséhez támogatás megelőlegezésre | 7.980 | 7.980 |
| Déryné Művelődés és Ifjúsági Központ |
| - Gázkazán javításra | 300 | 300 |
| Györffy István Általános Iskola |
| - Lépcsőházi üvegfal cseréjére | 552 | 552 |
| - Kossuth tér 4. sz. alatti ingatlan fűtéskorszerűsítésére | 3.550 | 3.550 |
| Zádor Úti Általános Iskola |
| - Könnyűszerkezetes faelválasztófal kivitelezésre | 194 | 194 |
| - Vízvezetékrendszer átalakítására | 111 | 111 |
| Összesen: | 14.487 | 1.364 | 436 | 1.157 | 3.550 | 7.980 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú tám. | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhal- mozás |
| Működési | Felhalm. |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
| Karcagi Sportegyesület támogatása | ||||||||||||||||||
| - Atlétika, duatlon | 803 | 803 | 803 | 803 | ||||||||||||||
| - Birkózás | 803 | 803 | 803 | 803 | ||||||||||||||
| - Karate | 803 | 803 | 803 | 803 | ||||||||||||||
| - Kézilabda | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | ||||||||||||||
| - Kosárlabda | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | ||||||||||||||
| - Labdarúgás | 9.350 | 9.350 | 9.350 | 9.350 | ||||||||||||||
| - Sakk | 944 | 944 | 944 | 944 | ||||||||||||||
| - Tájfutás | 282 | 282 | 282 | 282 | ||||||||||||||
| - Úszás | 614 | 614 | 614 | 614 | ||||||||||||||
| - Sportpálya üzemeltetésre és eszközbeszerzésre | 4.000 | 600 | 4.000 | 600 | ||||||||||||||
| - Integrált sport szakosztály | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||||||||||||
| - Asztalitenisz | 378 | 378 | 378 | 378 | ||||||||||||||
| - Szabadidő szakosztály | 142 | 142 | 142 | 142 | ||||||||||||||
| Összesen: | 21.000 | 17.600 | 21.000 | 17.600 |
| Nyugdíjba vonulók és munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos járandóságai |
| Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk. és Kollégium | 3.485 | 3.485 | 2.640 | 2.640 | 845 | 845 |
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 4.381 | 4.381 | 3.319 | 3.319 | 1.062 | 1.062 | ||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 250 | 250 | 190 | 190 | 60 | 60 | ||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 1.240 | 1.240 | 940 | 940 | 300 | 300 | ||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 929 | 929 | 704 | 704 | 225 | 225 | ||||||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 575 | 575 | 436 | 436 | 139 | 139 | ||||||||||||
| Karcag Városi Önk. Városgondnoksága | 609 | 609 | 461 | 461 | 148 | 148 | ||||||||||||
| Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 1.216 | 1.216 | 921 | 921 | 295 | 295 | ||||||||||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Zeneművészeti Intézmény | 1.302 | 1.302 | 986 | 986 | 316 | 316 | ||||||||||||
| Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium | 7.461 | 7.461 | 5.652 | 5.652 | 1.809 | 1.809 | ||||||||||||
| Polgármesteri Hivatal | - | 2.964 | - | 2.245 | - | 719 | ||||||||||||
| Összesen: | 21.448 | 24.412 | 16.249 | 18.494 | 5.199 | 5.918 |
| Magyar nyelven folyó kisebbségi nevelés, oktatás |
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 5.670 | 5.670 | 2.435 | 2.435 | 779 | 779 | 2.456 | 2.456 |
| Arany János Általános Iskola | 5.940 | 5.940 | 2.500 | 2.500 | 800 | 800 | 2.640 | 2.640 | ||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 5.625 | 5.625 | 2.800 | 2.800 | 896 | 896 | 1.929 | 1.929 | ||||||||||
| Összesen: | 17.235 | 17.235 | 7.735 | 7.735 | 2.475 | 2.475 | 7.025 | 7.025 | ||||||||||
| „Hűségjutalmazásra” Arany János Általános Iskola | 4.092 | 4.092 | 3.100 | 3.100 | 992 | 992 | ||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 4.356 | 4.356 | 3.300 | 3.300 | 1.056 | 1.056 | ||||||||||||
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. | 1.848 | 1.848 | 1.400 | 1.400 | 448 | 448 | ||||||||||||
| Összesen: | 10.296 | 10.296 | 7.800 | 7.800 | 2.496 | 2.496 |
| Felújítás és felhalmozási kiadás |
| Györffy István Általános Iskola |
| - Kazáncsere | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága |
| - Épületek felújítása | 6.000 | 2.400 | 6.000 | 2.400 | ||||||||||||||
| - Lízing díjak | 8.040 | 11.640 | 8.040 | 11.640 |
| - Állati hulladék gyűjtő-átrakó telep felújítása | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakk. Gimn. és Koll. |
| - Portásfülke gáz, víz és szennyvíz rákötés | 893 | 893 | 893 | 893 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec.célú tám. | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhal- mozás |
| Működési | Felhalm. |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
| Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | ||||||||||||||||||
| - Könyvelési program vásárlás | 2.220 | 2.220 | 2.220 | 2.220 | ||||||||||||||
| Sport Szolgáltató Központ - Számítástechnikai eszköz (hardverek), fénymásoló, fűnyíró, takarítógép, sövény- és szegélynyíró, audió-vizuális eszközök vásárlása | 5.200 | 5.200 | ||||||||||||||||
| - Liget úti sporttelep lelátójának tető felújításra és vizesblokkra | 3.800 | 3.800 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 18.903 | 27.903 | 7.500 | 3.900 | 11.403 | 24.003 |
| Foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítésére |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 6.432 | 4.872 | 1.560 |
| Arany János Általános Iskola | 1.687 | 1.278 | 409 | |||||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 2.495 | 1.890 | 605 | |||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1.340 | 1.015 | 325 | |||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 2.149 | 1.627 | 522 | |||||||||||||||
| Zádor Úti Általános Iskola | 2.033 | 1.540 | 493 | |||||||||||||||
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 2.187 | 1.657 | 530 | |||||||||||||||
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 2.448 | 1.855 | 593 | |||||||||||||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1.248 | 945 | 303 | |||||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 2.818 | 2.135 | 683 | |||||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 739 | 560 | 179 | |||||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár | 485 | 367 | 118 | |||||||||||||||
| Karcagi Ifjúsági Ház | 138 | 105 | 33 | |||||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 1.432 | 1.085 | 347 | |||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola Gimnázium és Kollégium | 2.957 | 2.240 | 717 | |||||||||||||||
| Sport Szolgáltató Központ | 169 | 128 | 41 | |||||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 462 | 350 | 112 | |||||||||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 4.296 | 3.255 | 1.041 | |||||||||||||||
| Kátai Gábor Kórház | 30.630 | 23.205 | 7.425 | |||||||||||||||
| Összesen: | 66.145 | 50.109 | 16.036 |
2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30/2008. (XII.19.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2008. évi kiadásai feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú tám. | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Működési jellegű | Felhalm.-i jellegű |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
| Építés- és településfejlesztési feladatok | 3.689 | 3.689 | - | - | - | - | 3.689 | 3.689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mezőgazdaság | 3.900 | 36.417 | - | - | - | - | 3.500 | 36.017 | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Út-híd fenntartás | 16.500 | 39.511 | - | - | - | - | 15.500 | 15.212 | - | - | 1.000 | 6.962 | - | 1.615 | - | 15.722 | - | - |
| Közvilágítás | 44.000 | 47.000 | - | - | - | - | 44.000 | 47.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Köztisztasági tevékenység | 1.000 | 1.504 | - | - | - | - | 1.000 | 1.504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Polgárőrség támogatása | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Polgárvédelem | 1.200 | 1.620 | - | - | - | - | 1.200 | 1.320 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
| Karcagi Hírmondó | 15.978 | 16.362 | 5.808 | 6.448 | 1.808 | 1.912 | 8.062 | 7.702 | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | - | - |
| Rendszeres szociális támogatás | 501.600 | 391.600 | - | - | - | - | - | - | 501.600 | 391.600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Közcélú munka | 45.806 | - | - | - | - | - | - | - | 45.806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ápolási díj | 112.957 | 93.957 | - | - | 21.669 | 17.991 | 1.000 | 1.000 | 90.288 | 74.966 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Időskorúak járadéka | 5.130 | 3.130 | - | - | - | - | - | - | 5.130 | 3.130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 1.505 | 1.505 | - | - | - | - | - | - | 1.505 | 1.505 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rendkívüli szociális támogatás | 23.500 | 13.500 | - | - | - | - | - | - | 23.500 | 13.500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Helyettes szülői szolgálat | 2.715 | - | - | - | - | - | - | - | 2.715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lakásfenntartási támogatás | 1.440 | 340 | - | - | - | - | - | - | 1.440 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normatív lakás fenntartási támogatás | 72.000 | 57.000 | - | - | - | - | - | - | 72.000 | 57.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egészségügyi feladatok | 792 | 822 | 180 | 30 | 52 | 3 | 510 | 739 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oktatási feladatok | 5.200 | 5.698 | 378 | 378 | 110 | 110 | 1.097 | 1.800 | 3.615 | 3.410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ifjúságpolitikai feladatok | 16.400 | 17.451 | 100 | - | 26 | - | 2.024 | 3.582 | 14.250 | 13.669 | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| Közművelődési feladatok Ebből: X. Karcagi Birkafőző fesztivál pályázati saját forrása 2.000 ezer Ft | 17.400 | 33.270 | - | 980 | - | 236 | 14.800 | 30.284 | 2.600 | 1.770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kábel TV-vel együttműködés | 2.880 | 2.880 | - | - | - | - | 2.880 | 2.880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szabadidősport és diáksport | 11.000 | 7.150 | 500 | 400 | 146 | 85 | 4.654 | 2.728 | 5.700 | 3.937 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karcagi Sportegyesület támogatása | 21.000 | 18.800 | - | - | - | - | - | - | 21.000 | 18.800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Családi rendezvények | 596 | 596 | 75 | 75 | 8 | 8 | 513 | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hivatali feladatok | 445.555 | 520.434 | 274.849 | 309.034 | 83.842 | 95.315 | 84.114 | 109.735 | - | - | - | - | - | - | 2.750 | 6.350 | - | - |
| Városi díjak, kegyeleti költség | 1.600 | 1.761 | 547 | 547 | 159 | 159 | 894 | 1.055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Képviselői keret | 42.645 | 40.045 | 32.544 | 30.574 | 9.401 | 8.771 | 700 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tagdíjak, támogatások | 1.588 | 2.385 | - | - | - | - | 1.588 | 2.385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Népszavazás | - | 3.738 | - | 1.755 | - | 535 | - | 1.448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pénzügyi befektetési tanácsadás szolgáltatási díja | - | 73.000 | - | - | - | - | - | 73.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vizitdíj visszatérítés | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Közműfejlesztési támogatás lakosság részére | - | 937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 937 | - | - | - | - | - | - |
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | - | 12.585 | - | - | - | - | - | - | - | 12.585 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dolgozói lakásépítésre, vásárlásra, felújításra | - | 1.366 | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.309 |
| Egyszeri pénzbeli gyermekvédelmi támogatás | - | 11.126 | - | - | - | - | - | - | - | 11.126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Műemlék és értékvédelem | - | 2.070 | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.070 | - | - |
| Ö s s z e s e n : | 1.420.876 | 1.464.615 | 314.981 | 350.221 | 117.221 | 125.125 | 191.725 | 345.350 | 792.899 | 609.154 | 1.000 | 8.099 | - | 1.615 | 3.050 | 23.742 | - | 1.309 |
2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30./2008. (XII.19.) rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és
kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Működési | Felhalmozási |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
| Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai Ebből: - törlesztés* 268.878 - kamat és árfolyam 192.680 | 457.558 | 461.558 | 188.680 | 192.680 | 268.878 | 268.878 |
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 20.103 | 20.103 | 20.103 | 20.103 | ||||||||||||||
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 13.600 | 13.989 | 13.600 | 13.989 | | |
| Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés támogatása 212/2006. (V.10.) „kt.” sz. hat. és a 351/2008. (VIII.28.) „kt.” sz. hat. alapján | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 15.000 |
| Szociális ágazat intézményeinek kistérségi szintű működtetéséhez pénzeszköz átadás (önkormányzati többlettámogatás) | 228.347 | 36.000 | 228.347 | 36.000 |
| Karcagi „Erőforrás” Kft. részére | 30.080 | 32.480 | 10.080 | 12.480 | 20.000 | 20.000 |
| Ebből: - üzemeltetésre (volt Laktanya) 10.080 (volt Ruhaipari Szövetkezet) 2.400 - tagi kölcsön (2008.évi visszatérítéssel) 20.000 |
| Nevelési tanácsadó és logopédia működtetésére (Karcagi Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz terhére) | 5.000 | | 5.000 | | ||||||||||||||
| Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a | 3.460 | 1.042 | 3.460 | 1.042 |
* A Kátai Gábor Kórház II. ütemű rekonstrukciójához és a 2007. évben céltámogatással megvalósult egészségügyi gépműszer beszerzéséhez igénybe vett, illetve 2008. évben lehívásra kerülő összesen 157.850 ezer Ft összegű fejlesztési hitelnek a 2007. évi kötvénykibocsátásból (pénzmaradványból) származó kiváltásával együtt
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Működési | Felhalmozási |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | |
| 2005. évben igénybe vett összegek visszatérítése - Szentannai S. Mg. Sz., G.és Koll. 7.850 - Varró I. Szakisk., Sz. és Koll. 11.100 | 10.000 | 18.950 | | | 10.000 | 18.950 | ||||||||||||
| Kátai Gábor Kórház II. ütemű rekonstrukciója Ebből: - címzett és TRFC támogatás 881.685 Ebből: 2007.évről áthúzódó TRFC tám. 27.596 2007.évről áthúzódó címzett tám. 283.427 2008. évre ütemezett címzett tám. 570.662 - fejlesztési hitel* 136.629 Ebből: 2007.évről áthúzódó hitel 36.629 2008. évre ütemezett hitel 100.000 - saját forrás 260.195 Ebből: 2008. évre előzetesen tervezett 705 Kivitelezésre vonatkozó alapszer- ződésben vállalt, többletköltségre** 118.159 Kivitelezési pótmunkára vonatkozó szerződés szerinti többletköltségre** 90.000 Lebonyolítással kapcsolatos szerző- désmód. és új szerz. többletköltségére 3.180 Fertőző épületének külső homlokzat felújítása 48.151 | 1.228.798 | 1.278.509 | 1.228.798 | 1.278.509 | ||||||||||||||
| Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához) | 733 | 754 | 528 | 10 | 180 | 3 | 25 | 741 | ||||||||||
| Karcag-Berekfürdő kerékpárút 2006. évben megvalósított I. ütem 2008. évben esedékes pénzügyi rendezése Ebből: - TEKI támogatás 5.000 - saját forrás (átvett pénzeszköz) 500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | ||||||||||||||
| Települési Rendezési Terv módosítására (szerz., ill. a 238/2007. (IV.26.) „kt.” sz. hat. alapján) | 3.720 | 4.200 | 3.720 | 4.200 | ||||||||||||||
| Integrált városfejlesztési stratégia és akcióterv | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||||||||||||
| Új gimnáziumi épület tervezésére (engedélyes és kiviteli tervek készítésére) kivitelezésre, Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium meglévő tornaterme felújításához szükséges épületgépészeti tervek készítésére a 2007. évben átutalt kártalanításból származó összeg (pénzmaradvány) és a 2008. évben e címen (kártalanítás és kamat) realizálandó bevétel terhére Ebből: - kártalanításból származó forrásból 362.296 | 362.296 | 387.893 | 362.296 | 387.893 |
* A már rendelkezésre tartott fejlesztési hitel teljes összegének lehívását követően kiváltásra kerül a 2007. évi kötvénykibocsátásból származó bevételből (pénzmaradványból)
** Részben, illetve teljes egészében a 2007. évi kötvénykibocsátásból származó bevételből (pénzmaradványból) kerül finanszírozásra.
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Működési | Felhalmozási. |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | |
| 2006. és 2007. években elkészült útalapok, járda, parkolók, térburkolatok aszfaltozása (2007.évi kötvénykibocsátásból származó bevétel, pénzmaradvány terhére) | 79.842 | 79.842 | 79.842 | 79.842 | ||||||||||||||
| Ingatlan (telek, felépítmény) értékesítések után fizetendő ÁFA | 37.149 | 5.834 | 37.149 | 5.834 | ||||||||||||||
| Helyi autóbusz közlekedés támogatása | 5.000 | 6.884 | 5.000 | 6.884 |
| Egyéb pályázatokhoz saját forrás és pályázatkészítési díjra előirányzat biztosítása Ebből: Ivóvízminőség-javító program II.ütem előkészítésére vonatkozó (PEA3) pályázathoz konzorciumban való részvételhez hozzájárulás ÖTM-hez kerékpáros túraútvonal fejlesztése tárgyában benyújtandó pályázathoz saját forrás és pályázati díj Intézmények energetikai auditjának felmérésére Intézményi energiatakarékossági pályázathoz pályázati anyag összeállítása 161/2008.(IV. 03.) „kt.” sz. határozat alapján a kórházi sürgősségi ellátásra pályázatra SO1, SO2 pályázathoz terv készítése 165/2008. (IV.10.) „kt.” sz. határozat alapján a rekultivációs programra Karcag Városközpont rehabilitációs pályázathoz tervdok. Megvalósíthatósági tanulmány és pályázat készítése a „Települési bel-, és külterületi vízrendezés” támogatására Pályázatok előkészítésére tanácsadás | 3.993 2.696 3.240 2.760 2.100 2.706 720 4.800 500 | 48.679 | 24.840 | 6.000 | 500 | 2.706 | 10.000 | | 32.679 | 21.634 |
| „Jászkun Kapitányok nyomában” (ÉAOP) tematikus túra-útvonal projektben való részvételhez pályázati saját forrás* | 2.802 | 2.802 | 2.802 | 2.802 | | |||||||||||||
| Karcag város Észak-nyugati részén külterületi csatorna-rekonstrukció érdekében a benyújtandó pályázathoz szükséges tervek készítésére | 4.493 | 4.493 | 4.493 | 4.493 | ||||||||||||||
| A települési bel- és külterületi vízrendezésre vonatkozó pályázat (ÉAOP) első fordulójához szükséges tervek készítésére | 2.826 | 32.826 | 2.826 | 32.826 | ||||||||||||||
| Karcag-Berekfürdő közötti kerékpárút II. ütem terveztetése és a II. ütem engedélyes tervéhez szükséges humuszmentesítési és kisajátítási terv készítésére | 1.200 | 3.736 | 1.200 | 3.736 | ||||||||||||||
| Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem kisajátítással kapcsolatos költségekre Ebből: - kisajátítási szakértő 422 - kisajátítás, kártalanítás 3.010 | 3.432 | 3.432 | ||||||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forrás biztosítása) | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||||
| Karcagi Ifjúsági Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre | 1.000 | 1.000 |
| Egyéb szükségessé váló tervek készítésére és pályázatok „támogatói kezelésének” díjára | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására, karbantartására és fűtéskorszerűsítésre keret biztosítása | | 5.000 | 22.283 | 283 | 22.000 | 5.000 |
*A pályázat célja: a Györffy István Nagykun Múzeum felújítása és Nagykun Látogató Központ kialakítása a jelenlegi Kézművesek Háza épületében.
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Működési | Felhalmozási |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | |
| Györffy István Általános Iskola Városudvar 1.sz. épület fűtés (Alapítvány támogatás) | 390 | 390 | | | 390 | 390 | ||||||||||||
| Morgó csárda felújításához terv készítés | 20.000 | 2.618 | 20.000 | 2.618 | ||||||||||||||
| Széchenyi sgt. 69. sz. alatti bölcsőde bővítése (pályázati 10 %-os mértékű saját forrás) | 31.000 | 31.000 | | |||||||||||||||
| Háromfényű közlekedési jelzőlámpák létesítésére (Széchenyi sgt. - Püspökladányi út - és Gimnázium előtt) (várhatóan az Önkormányzatot terhelő összeg) | 10.000 | 10.000 | | |||||||||||||||
| Ágota utca - Kossuth Lajos utca és Szent László utca közötti szakaszán - szennyvíz gerincvezeték építésre (vállalkozási szerződés Nagykun Víz- és Csatornamű Kft-vel) | 9.800 | 9.800 | ||||||||||||||||
| Karcag Város Közvilágítási hálózat bővítés a 2007. évi kivitelezés pénzügyi rendezése és plusz lámpatest felszerelés a meglévő oszlopokra Akácos u. - Fürst. S. u. átjáró szakaszán, a Hunyadi u. - Liliom u. sarkánál, a Szívos temető felé vezető úton, Széchenyi sgt. - Kinizsi u. sarkán lévő villanyoszlopra az óvodánál, Szűcs S. utcán | 500 | 5.686 | 500 | 5.686 | ||||||||||||||
| A Karcagi „Erőforrás” Kft. által üzemeltetett (üzemeltetendő) ingatlanok, építmények korszerűsítésére, hasznosítására Tervezett feladatok: volt „Ruhaipari Szövetkezet” ingatlanának fejlesztésére (közműkiváltás, stb.) 20.000 K-127 jelű termálkútnál hőközpont létesítése, valamint a próbaüzem költségére 24.000 - a K-127 jelű kút kísérőgáza további hasznosításának előkészítésére (tanulmányterv készítés, tervezés és gázvezeték hálózat bővítés I. ütem) 31.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | ||||||||||||||
| Termálkút kísérőgáz hasznosítási program (2007.évről áthúzódó beruházás) Ebből: - Fejlesztési hitel 6.162 - Saját forrás 5.238 | 6.522 | 11.400 | 6.522 | 11.400 | ||||||||||||||
| HEFOP-2.1.7-05/1.-2006-01-0006/1.0. azonosító számú pályázatra vonatkozó támogatási szerződéstől való elállás miatt a kiutalt előleg visszafizetésére a 6/2008.(I.10.) „kt.” sz. határozat alapján | 11.763 | 11.871 | 32 | 35 | 41 | 11.763 | 11.763 |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Működési | Felhalmozási |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | |
| Karcag-Berekfürdő közötti kerékpárút II. ütemének megépítésére vonatkozó pályázathoz szükséges saját forrás és támogatás 2008. évi üteme Ebből: - saját forrás 11.943 - ÉAOP támogatás 67.677 | 45.375 | 79.620 | 45.375 | 79.620 | ||||||||||||||
| Intézményi ingatlanok 2007. évi felújításából a 2008. évre áthúzódó II. ütem pénzügyi rendezésére a 400/2007. (XII.03.) „kt.” sz. határozat alapján | 5.720 | 5.720 | 5.720 | 5.720 | ||||||||||||||
| Útalap építések és útalapépítő közösségek önkormányzati támogatása (képviselő testületi határozatok alapján) Ebből: - Zuglógerben a 2943 hrsz-ú út útalap építése 1.800 | 6.510 | 8.310 | 6.510 | 6.510 | 1.800 | |||||||||||||
| Gázvezeték építő közösségek (lakossági önerő) önkormányzati támogatása (képviselő testületi határozatok alapján) | 434 | 434 | 434 | 434 | ||||||||||||||
| Szennyvíz-gerincvezeték építő közösségek („lakossági önerős”) önkormányzati támogatása (Nagykun Víz- és Csatornamű Kft-től történő pénzeszköz átvétel terhére) | 18.395 | 8.546 | 18.395 | 8.546 |
| Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. részére | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| Földvédelmi járulék megfizetésére (kerékpárút II. ütemhez kapcsolódóan) | 3.181 | 3.181 | 3.181 | 3.181 | | |
| Kátai Gábor Kórház részére Kórházi patika kialakításához (2009.évi visszafizetési kötelezettséggel) | 8.000 | 8.000 | ||||||||||||||||
| Nagykun-Ház Kft. részére tagi kölcsön (2008. évi visszatérítéssel) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||
| 2008. március 1-én és 2-án heves szélvihar miatt keletkezett károk helyreállítására Ebből: - saját forrás 915 - vis-maior támogatás 3.529 | 4.444 | 4.444 | ||||||||||||||||
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium épületében A 2008. március 1-2-i vihar okozta kár helyreállítására | 1.220 | 1.220 | ||||||||||||||||
| A Karcagi Ipari Park útkorrekciójához szükséges földterületek csereérték különbözetének biztosítására | 163 | 163 | ||||||||||||||||
| Központi költségvetés részére állami hozzájárulás visszafizetése | 57.762 | 57.762 | ||||||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóság részére támogatás (eszköz beszerzésre) | 2.202 | 2.202 | ||||||||||||||||
| 2007. augusztus 20-ai és 2007. szeptember 18-ai viharkárok helyreállítására | 12.946 | 12.946 | ||||||||||||||||
| 2007. évi minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására | 3.081 | 3.081 | ||||||||||||||||
| Parlagfű-mentesítési tevékenységek támogatására Ebből: - saját forrás 200 - támogatás 200 | 400 | 400 | ||||||||||||||||
| Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök vásárlása Ebből: - termőföld vásárlás Dévaványa Városi Önkormányzattól 1.255 - volt Vadvirág presszó megvásárlására 3.600 - Nagyvénkerti 2530 hrsz-ú kertföld vásárlásra 250 - iparvágányhoz tartozó eszközök vásárlása 1.080 | 6.185 | 6.185 | ||||||||||||||||
| Karcagi Református Templomnál térburkolat készítés | 5.000 | 5.000 |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Működési | Felhalmozási |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | |
| 2008. március 1-én és 2-án heves szélvihar miatt 3 db szolgálati lakásban keletkezett károk helyreállítására | 848 | 848 | ||||||||||||||||
| 2006. tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítésére | 203 | 203 |
| Városi Csokonai Könyvtár részére számítógép beszerzésre | 280 | 280 |
| Kátai Gábor Kórház részére (2009.évi visszafizetési kötelezettséggel): | 6.080 | 6.080 |
| - video-gasztroszkóp beszerzéséhez | 2.050 | ||||||||||||||||||
| - szívultrahang vizsgálófej beszerzéséhez | 2.180 | ||||||||||||||||||
| - fagyálló vásárlásához | 1.350 |
| - 8 db speciális vizsgáló lámpa vásárlásához | 500 |
| 288/2008. (VI.19.) „kt.” sz. határozat alapján a Kertész J. u. 1.sz. társasház részleges felújításához önkormányzati támogatás | 179 | 179 | ||||||||||||||||
| 298/2008. (VI.26.) „kt.” sz. és a 425/2008. (XI.06.) „kt” sz. határozatok alapján támogatási kölcsön a JNKSZM Szakképzés Szervezési Társulás számára | 1.838 | 1.838 | ||||||||||||||||
| Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona pályázatához tervek készítésére | 4.128 | 4.128 | ||||||||||||||||
| Városközpont rehabilitáció pályázathoz pályázatkészítési díj | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||||
| „Karcagi Termék” védjegy regisztrációjának, levédésének előkészítésére és lebonyolítására | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||||
| Vízbekötések támogatása (lakossági) | 1.325 | 1.325 | ||||||||||||||||
| Karcag Főtér sétáló része és a Városudvar elektromos csatlakozás kiépítése a Karcagért Közalapítvány támogatásából | 721 | 721 | ||||||||||||||||
| Dózsa szobor áthelyezése a Karcagért Közalapítvány és az MMIK Lektorátus támogatásával | 933 | 933 | ||||||||||||||||
| Csokonai emléktábla elkészítése a Karcagért Közalapítvány és az MMIK Lektorátus támogatásával | 700 | 700 | ||||||||||||||||
| Tanyagondnoki szolgálat kialakításához 1 db Volkswagen Transporter Kombi vásárlása Ebből: - saját forrás 3.000 - EMVA támogatás 8.906 | 11.906 | 11.906 | ||||||||||||||||
| Szennyvízbekötésekre speciális célú támogatás felhalmozásra (lakossági) | 8.098 | 8.098 | ||||||||||||||||
| Minőség biztosítás mérés, értékelés ellenőrzés támogatás a 11/2008. (III.29.) OKM rend. 2 § (1) bekezd. a, pontja alapján | 9.575 | 9.575 | ||||||||||||||||
| Közoktatás-fejlesztési célok támogatása szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra a 23/2008. (VIII.06.) OKM rend. 3 §-a alapján | 3.505 | 3.505 | ||||||||||||||||
| Kunmadarasi Kht. részére tagi kölcsön | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| M i n d ö s s z e s e n : | 2.835.001 | 2.864.773 | 528 | 42 | 180 | 38 | 288.935 | 364.255 | 258.595 | 74.161 | 35.729 | 61.545 | 1.264.518 | 1.308.847 | 686.638 | 755.589 | 299.878 | 300.296 |
2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30/2008. (XII.19.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszegén belül
a tartalék összege feladatonkénti bontásban
| Adatok 1.000.-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Egyéb kiadás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| Céltartalék | 9.239 | 5.000 |
| Általános tartalék | 450.000 | 46.324 |
| Ö s s z e s e n : | 459.239 | 51.324 |
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30/2008. (XII.19.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása
Adatok: 1.000.-Ft-ban
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
| Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen | Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkorm. | Összesen |
| I. Működés |
| Intézményi működési bevételek | 327.725 | 327.725 |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei: bbbbbbbbbbbbbevételeibevételei |
| - Átengedett központi adók | ||||||
| - Személyi jövedelemadó | 743.056 | 743.056 | ||||
| - Gépjármű adó | 97.037 | 97.037 | ||||
| - Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 143 | 143 |
| - Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | ||||||
| - Normatív hozzájárulások | 1.666.148 | 1.666.148 | ||||
| - Központosított előirányzatok | 436.261 | 1.008 | 437.269 |
| - Normatív kötött felhasználású támogatások | 542.106 | 542.106 |
| Támogatás értékű működési bevétel | 150.218 | 891 | 151.109 | |||
| Műk.-i c. pénzeszk. átv. államházt.-on kívülről | 6.816 | 36 | 6.852 | |||
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 878.985 | 48 | 879.033 |
| Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele | 2.632.610 | 2.632.610 |
| Működési célú hitel felvétel |
| Személyi juttatás | 3.243.027 | 658 | 3.243.685 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 1.097.352 | 205 | 1.097.557 | |||
| Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül) | 2.247.989 | 1.120 | 2.249.109 |
| Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás | 141.857 | 141.857 | ||||
| Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés | 23.700 | 23.700 | 25.338 | 25.338 | ||
| Működési hitel visszafizetése | ||||||
| Működési hitel kamata | 98.107 | 98.107 |
| Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | 599.911 | 599.911 | ||||
| Tartalékok | 51.324 | 51.324 | ||||
| Egyéb értékpapírok beváltása, értékesítése | 100 | 100 | ||||
| Működés összesen | 7.504.905 | 1.983 | 7.506.888 | 7.504.905 | 1.983 | 7.506.888 |
| II. Felhalmozás | ||||||
| Helyi adók | 357.850 | 357.850 | ||||
| Kamat és árfolyam nyereség | 280.887 | 280.887 | ||||
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 35.915 | 35.915 | ||||
| Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei | 16.300 | 16.300 | ||||
| Költségvetési támogatás fejlesztési célra | 859.089 | 859.089 | ||||
| Támogatásértékű felh. bevétel | 350.134 | 350.134 | ||||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 37.892 | 37.892 | | | ||
| Fejlesztési célú hitel felvétel | 142.791 | 142.791 | ||||
| Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei | 66.291 | 66.291 | ||||
| Központosított előirányzatból felhalmozásra | 6.911 | 6.911 | ||||
| Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja (Dologi kiadásból) | 5.834 | 5.834 | ||||
| Felhalmozási és felújítási kiadások | 2.258.623 | 2.258.623 | ||||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 83.243 | 83.243 | ||||
| Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése | 8.419 | 8.419 | 20.328 | 20.328 | ||
| Fejlesztési célú hitel visszafizetése | 268.878 | 268.878 |
| Fejlesztési hitel kamata | 94.573 | 94.573 | ||||
| Bírságok | 5.300 | 5.300 | ||||
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 560.623 | 560.623 | ||||
| Gépjárműadó | 3.077 | 3.077 | ||||
| Felhalmozás összesen: | 2.731.479 | 2.731.479 | 2.731.479 | 2.731.479 | ||
| Mindösszesen: | 10.236.384 | 1.983 | 10.238.367 | 10.236.384 | 1.983 | 10.238.367 |