A szöveg időállapota: 2009.VI.26. -
Időállapot váltás: 2009.VI.26. -

Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendelete

a Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének módosított 3/2009. (II.13.) rendelete módosításáról

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §, 67-69. §, 71. § és 73.-75. §, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 29. §, 32. § és 37-38. §-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81-84. §-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 13/2009. (IV.09.) rendelettel módosított 3/2009. (II.13.) rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § (3)-(4) bekezdései helyébe a következő (3)-(4) bekezdések lépnek:

„(3) E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”

2. § (1) A R. 3. § (1)-(8) bekezdései helyébe a következő (1)-(8) bekezdések kerülnek:

„(1) A Képviselő Testület Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek nélküli - bevételi főösszegét 8.547.877 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 10.014.130 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A 2009. évi költségvetés egyensúlya az alábbi finanszírozási műveletekkel:

a) a költségvetés bevételi oldalán 2009. évre vonatkozóan tervezett hitel igénybevétel nélkül, de 1.625.671 ezer Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadási oldalon pedig 159.418 ezer Ft fejlesztési célú hitelek tőketörlesztésével és kölcsön törlesztésekkel

a költségvetési éven belül biztosított.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 2.909.227 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó módosított bevételi előirányzatának és módosított kiadási előirányzatának összege.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(5) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül - a Polgármesteri Hivatal kivételével - az érintett intézmények 2009. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(6) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.325 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.

(8) A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2009. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.”

3. § (1) A R. 4. § (1)-(6) bekezdései helyébe a következő (1)-(6) bekezdések kerülnek:

„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetése - 3. § (1) bekezdése és a 3.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2009. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Karcag Város Önkormányzata által alapított intézmények 2009. évi költségvetési létszámkeretét e rendelet 2.1.3. sz. melléklete tartalmazza.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott létszámkereten belül - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottakra megállapított létszámkerettől eltérni kizárólag a központilag támogatott, valamint a megbízásos jogviszonyú foglalkoztatás keretében ideiglenesen (éven belül) az adott intézmény részére meghatározott létszámkerethez tartozó személyi juttatás és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával lehet.”

(2) A R. 4. § (8)-(10) bekezdései helyébe a következő (8)-(10) bekezdések kerülnek:

„(8) A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.

(9) Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.

(10) Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”

4. § R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Karcag Város 2009. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól önkormányzatonként is elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”

5. § A R. 7.§-a az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A Képviselő Testület a Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága által a közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók havi költségfedezetét - az Intézmény által beadott tényleges adatokat tartalmazó elszámolás alapján - a Polgármesteri Hivatal feladatai között a közcélú foglalkoztatásra jóváhagyott kiadási előirányzat terhére utólag biztosítja azzal, hogy ezen kiadási előirányzatból az átcsoportosítás engedélyezésének jogát a Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága részére átengedi.”

6. § A R. 11.§ (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép:

„(2) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményekben dolgozók havi, rendszeres járandóságának fizetésére a tárgyhónapot követő hónap 3. napját határozza meg. Amennyiben ez a nap a hét utolsó munkanapja, akkor a járandóság folyósításának napja az ezt megelőző munkanap, illetve ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap a járandóság folyósításának napja, melytől kivételes esetben a Polgármester előzetes írásbeli engedélyével el lehet térni.”

7. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2009. január 1. napjától, míg a jelen rendelettel módosított előirányzatok vonatkozásában a hatályba lépéstől kell alkalmazni.
Dr. Fazekas Sándor s. k. Rózsa Sándor s. k.
polgármester jegyző

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
I. Működési bevételek
1. Intézményi működési bevételek 332 711 484 211
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1 Helyi adók 383 000 383 000
2.2. Átengedett központi adók 870 203 870 203
2.2.1. Személyi jövedelemadó 769 003
· Helyben maradó rész (8%) 163 342
· Jövedelemkülönbség mérséklésére 605 661
2.2.2. Gépjárműadó (100%) 101 000
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó 200
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3 500 3 500
I. Működési bevételek összesen: 1 589 414 1 740 914
II. Támogatások
1. Normatív hozzájárulások 1 632 350 1 632 350
2. Központosított előirányzatok 571 121 377
· CÖK támogatása 571
· Lakossági közmű fejlesztési támogatás 267
· Szociális nyári gyermekétkeztatés 7 695
· Gyógypedagógiai pótlékra 522
· Osztályfőnöki pótlékra 2 914
· Érettségi vizsgák lebonyolitására 672
· 2009. évi kereset kiegészítésre 92 877
· Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása 15 859
Létszámcsökkentés 5 563
Prémiumévek program 10 296
3. Normatív kötött felhasználású támogatások 881 050 874 810
· Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 1 309
· Pedagógus szakvizsga és továbbképzés és emelt szintű érettségi vizsgáztatásra
történő felkészítés támogatása 4 380
· Pedagógiai szakszolgálatra 15 520
· Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása 219 632
· Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez 633 969
4. Fejlesztési célú támogatások 189 447
II. Támogatások összesen: 2 703 418 2 628 537
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 172 612 154 612
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele 12 650 12 650
3. Pénzügyi befektetések bevételei 30 000 53 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 215 262 220 262
IV. Támogatás értékű bevételek
1. Támogatás értékű működési bevétel 25 243 63 795
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek 187 704 395 312
IV. Támogatás értékű bevételek összesen: 212 947 459 107
Forrás megnevezése Bevétel
Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 12 300 13 220
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 10 661 21 011
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 22 961 34 231
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése: 10 880 7 180
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek
1. Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa és tartaléka 1 465 623 601 058
1.1. Gábor Áron Gimnázium Református Egyház részére történő átadásával
összefüggésben a 2007-2008. években átutalt és fel nem használt
kártalanítási összeg 284 743
1.2. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány 5 309
- Településrend. Terv mód.-hoz kapott pénzösszeg 4 800
- Kátai G. Kórház által igénybe nem vett tám. kölcsön 509
1.3. Karcag Város önkormányzat Képviselő Testületének 311 006
a 15/2009.(V.01.)rend. alapján az eredeti előirányzatba
be nem épített 2008.évi pénzmaradványának és vállakozási
eredményének 2009.évben történő felhasználásáról 311 006
2. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi 188 188
pénzmaradványának és tartaléka
A 23/2009.(IV.07.)CÖK.sz.hat.alapján 2008.évi pénzmaradvány 188
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: 1 465 623 601 246
VIII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: 2 851 603 2 856 400
Önkormányzat bevétele összesen (I-VIII.): 9 072 108 8 547 877
IX. Finanszirozási bevételek 1 625 671
1. Forgatási célú értékpapírok és egyéb értékpapírok beváltása 1 625 671
IX. Finanszirozási bevételek összesen: 1 625 671
Bevételek mindösszesen (I-IX.): 9 072 108 10 173 548

1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendeletéhez

Önkormányzati finanszírozású intézmények 2009. évi bevételei forrásonkénti bontásban (Polgármesteri Hivatal nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Működési bevétel Felhalm. és tőke Támogatás értékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsön Pénzforgalom nélküli bevétel Önkormányzati támogatás Intézményi bevétel
jellegű bevétel Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási visszatérítése Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási összesen
eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított
előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir. előir.
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. 21 972 21972 4401 2554 415 775 426 249 286 286 438 033 455 462
Arany János Általános Iskola 408 408 393 289 165 129 316 132 319 320 320 130 044 133 894
Györffy István Általános Iskola 9 445 9445 519 213 805 3 550 154 199 158 962 112 112 163 756 173 606
Kiskulcsosi Általános Iskola 2 620 3107 941 100 1025 91 206 93 900 62 62 93 888 99 135
Kováts Mihály Általános Iskola 6 938 6938 27 2508 150 016 154 174 120 120 157 074 163 767
Zádor Úti Általános Iskola 1 742 1742 1405 188 510 128 642 131 888 78 78 130 462 135 811
Gábor Á. Gimnázium, Eü. Szakk és Koll. 3 979 3979 2701 53 1000 1357 1 798 120 699 123 314 69 69 124 747 134 241
Varró István Szakiskola, Szakk. és Koll. 9 500 10237 2514 2687 1996 11 794 166 546 170 846 114 114 176 160 200 188
Erkel F. Alapfokú Művészetokt. Intézmény 3 010 3010 1 788 1788 729 69 655 71 725 58 58 74 511 77 310
Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága 8 920 8920 50 50 13538 245 797 250 538 254 767 273 046
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 10 037 10037 550 300 1294 53 943 55 246 652 652 64 632 68 079
Városi Csokonai Könyvtár 1 000 1000 447 33 066 34 067 22 22 34 088 35 536
Karcagi Ifjúsági Ház 3 300 3300 835 1840 18 339 18 650 8 8 21 647 24 633
Karcag Városi Önk. Városgondnoksága 74 878 74878 1262 7873 4 423 78 108 138 935 24 878 39 370 177 864 266 741
Szentannai S. Mg. Szakk. Gimn. és Koll. 27 787 27934 2751 3455 12 657 212 356 220 903 1 640 1 640 241 783 269 340
Sport Szolgáltató Központ 4 000 4500 2018 10 000 51 209 52 152 1 400 55 209 70 070
Karcag V. Önk. Pénzügyi Szolg. Intézm. 4 790 4790 3027 7 149 42 986 43 793 24 24 47 800 58 783
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi
Szolgáltató Intézmény és a hozzá
tartozó intézmények összesen:		 194 326 196 197 1 838 20 110 300 770 3 687 100 45 141 51 371 2 161 858 2 277 661 28 443 44 335 2 386 465 2 639 672

1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2009. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Bevétel
eredeti
előirányzat 		módosított előirányzat
Bírság 2 000 2 000
Hatósági, engedélyezési feladatok 5 000 5 000
Földhaszon 14 000 14 000
Mezőőri járulék 10 000 10 000
Közterület-használati díj 3 000 3 000
Bérleti díj 18 500 18 500
Kamat és árfolyambevétel 80 435 201 162
Hírmondó bevétele 600 600
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel 4 450 4 450
Családi rendezvények bevétel 400 400
Új gimnázium építés kártérítés kamat bevétele 20 000
Egyéb bevétel 998
Továbbszámlázás államháztartáson belülre és kívülre 7 904
Ö s s z e s e n : 138 385 288 014

1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendeletéhez

a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok 1000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel
eredeti előirányzat módosított előirányzat
Központosított támogatás 571 571
Támogatás értékű bevétel
Karcag Városi Önkormányzattól 566		 566
Pénzforgalom nélküli bevétel 188
Ö S S Z E S E N : 571 1 325

1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendeletéhez

A Kátai Gábor Kórház 2009. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
Intézmény megnevezése Működési bevétel Támogatás értékű működési bevétel (Társadalombiztosítási
Alapoktól és kezelőitől)		 Önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önk. költs.szervtől
eredeti előirányzat módosított előirányzat
Működési Felhalmozási eredeti előirányzat Módosított
előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
Kátai Gábor Kórház 284 306 284 306 2 567 297 2 567 297 49 216 3 611 3 611
Ö s s z e s e n : 284 306 284 306 2 567 297 2 567 297 49 216 3 611 3 611
Adatok: 1.000,- Ft-ban
Intézmény megnevezése Pénzforgalom nélküli bevétel Összesen
Működési Felhalmozási eredeti előirányzat módosított előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
Kátai Gábor Kórház 4 797 2 855 214 2 909 227
Ö s s z e s e n : 4 797 2 855 214 2 909 227

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
Cím megnevezése Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi kiadás Speciális célú támogatás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat Műk.-i célú Felh.-i célú eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
Intézményi működési kiadások 6 969 915 7 301 058 3 115 452 3 225 792 1 043 029 1 074 350 1 931 214 1 989 617 808 683 841 492 6 273 4 055 19 002 22 391 0 14 950 40 691 114 919 5 571 13 492
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 571 1 325 486 155 571 678 6
Kiemelt feladatok kiadásai 1 891 160 2 043 346 428 138 311 295 283 471 74 100 82 811 55 196 52 152 287 822 298 749 1 012 994 1 144 976 149 187 181 187
Tartalék 210 462 827 819 210 462 827 819
Ö S S Z E S E N: 9 072 108 10 173 548 3 115 880 3 226 278 1 043 167 1 074 505 2 243 080 2 273 766 882 783 924 309 61 469 56 207 19 002 22 391 287 822 313 699 1 053 685 1 259 895 365 220 1 022 498

2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Intézmény megnevezése Kiadás összesen K I A D Á S B Ó L
eredeti előirányzat módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű kiadás Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti
előirányzat 		módosított
előirányzat 		eredeti
előirányzat 		módosított előirányzat eredeti
előirányzat 		módosított előirányzat Működési Felhalmozási eredeti
előirányzat		 módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított
előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 438 033 455 462 250 169 261 401 82 835 86 428 104 743 105 008 2 339 286 286
Arany János Általános Iskola 130 044 133 894 77 190 79 961 25 448 26 279 24 309 24 528 29 80 80 2 777 2 777 240 240
Györffy István Általános Iskola 163 756 173 606 96 506 100 445 31 700 32 932 32 789 33 094 719 112 112 2 649 2 754 3 550
Kiskulcsosi Általános Iskola 93 888 99 135 57 049 59 529 18 713 19 414 16 403 17 962 100 302 62 62 1 561 1 866
Kováts Mihály Általános Iskola 157 074 163 767 96 467 99 673 32 276 33 284 25 051 25 078 2 452 120 120 3 160 3 160
Zádor Úti Általános Iskola 130 462 135 811 75 453 78 714 25 170 25 953 27 441 27 699 487 78 78 2 320 2 880
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 124 747 134 271 84 207 88 367 27 665 28 487 12 806 13 298 165 69 69 1 087 2 798
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 176 160 200 188 102 517 107 256 33 067 34 430 36 962 39 273 221 114 114 3 500 4 413 14 481
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 74 511 77 310 54 310 55 822 17 644 18 128 2 499 2 739 563 58 58
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 254 767 273 046 171 513 184 963 53 577 55 420 29 677 32 615 48
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 64 632 68 079 32 086 32 830 9 614 9 852 22 280 23 916 529 32 32 620 920
Városi Csokonai Könyvtár 34 088 35 536 19 838 20 596 6 632 6 875 7 596 7 596 447 22 22
Karcagi Ifjúsági Ház 21 647 24 633 6 605 7 188 2 124 2 181 12 910 15 220 36 8 8
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 177 864 266 741 58 874 106 059 16 982 25 875 77 130 90 894 120 68 68 24 810 43 725
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola
Gimnázium és Kollégium		 241 783 269 340 126 699 132 579 43 022 44 795 67 387 70 760 3 455 140 140 3 035 3 454 1 500 14 157
Sport Szolgáltató Központ 55 209 70 070 17 895 18 309 5 771 5 902 31 543 32 441 2 018 11 400
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 47 800 58 783 21 713 22 324 7 157 7 353 18 906 18 906 3 027 24 24 7 149
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: 2386465 2639672 1349091 1456016 439397 463588 550432 581027 100 16957 1273 1273 19002 22391 14950 27170 76321 7149
2. Polgármesteri Hivatal 1729008 1752159 475115 441308 170745 165881 258883 286691 808583 819738 5000 2782 9910 34987 772
Önkormányzat összesen (1-2): 4115473 4391831 1824206 1897324 610142 629469 809315 867718 808683 836695 6273 4055 19002 22391 14950 37080 111308 7921
3. Kátai Gábor Kórház 2855214 2909227 1291246 1328468 432887 444881 1121899 1121899 4797 3611 3611 5571 5571
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : 6969915 7301058 3115452 3225792 1043029 1074350 1931214 1989617 808683 841492 6273 4055 19002 22391 14950 40691 114919 5571 13492

2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendeletéhez

Az intézmények (címek) részére jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok 1000 Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
eredeti előirányzat módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terh.köt. Dologi jellegű kiadás Spec.célú tám. Ellátottak juttatása Felújítás Felhalmozás
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat Működési Felhalm. eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés,
emelt sz. érettségi vizsgáztatásra való felkészítés
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat 1 006 1 006 1 006 1 006
Arany János Általános Iskola 316 316 316 316
Györffy István Általános Iskola 445 445 445 445
Kiskulcsosi Általános Iskola 257 257 257 257
Kováts Mihály Általános Iskola 487 487 487 487
Zádor Úti Általános Iskola 304 304 304 304
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 289 289 289 289
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 410 410 410 410
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 441 441 441 441
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 281 281 281 281
Összesen: 4 236 4 236 4 236 4 236
Pedagógus szakkönyvvásárlás
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat 1 204 1 204 1 204 1 204
Arany János Általános Iskola 378 378 378 378
Györffy István Általános Iskola 532 532 532 532
Kiskulcsosi Általános Iskola 308 308 308 308
Kováts Mihály Általános Iskola 574 574 574 574
Zádor Úti Általános Iskola 364 364 364 364
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 518 518 518 518
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 490 490 490 490
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 532 532 532 532
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 336 336 336 336
Összesen: 5 236 5 236 5 236 5 236
Tanulók tankönyv ellátásához központi támogatás
Arany János Általános Iskola 277 277 277 277
Györffy István Általános Iskola 449 449 449 449
Kiskulcsosi Általános Iskola 221 221 221 221
Kováts Mihály Általános Iskola 461 461 461 461
Zádor Úti Általános Iskola 230 230 230 230
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll. 465 465 465 465
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 500 500 500 500
Összesen: 2 603 2 603 2 603 2 603
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
eredeti előirányzat módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terh.köt. Dologi jellegű kiadás Spec.célú tám. Ellátottak juttatása Felújítás Felhalmozás
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat Működési Felhalm. eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás
Arany János Általános Iskola 2 500 2 500 2 500 2 500
Györffy István Általános Iskola 2 200 2 200 2 200 2 200
Kiskulcsosi Általános Iskola 1 340 1 340 1 340 1 340
Kováts Mihály Általános Iskola 2 700 2 700 2 700 2 700
Zádor Úti Általános Iskola 2 090 2 090 2 090 2 090
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 2 570 2 570 2 570 2 570
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 3 000 3 000 3 000 3 000
Összesen: 16 400 16 400 16 400 16 400
Kiemelt munkavégzésért járó kereset kieg.
Arany János Általános Iskola 1 701 1 701 1 289 1 289 412 412
Györffy István Általános Iskola 2 394 2 394 1 814 1 814 580 580
Kiskulcsosi Általános Iskola 1 386 1 386 1 050 1 050 336 336
Kováts Mihály Általános Iskola 2 583 2 583 1 957 1 957 626 626
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 512 1 512 1 145 1 145 367 367
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat 5 418 5 418 4 105 4 105 1 313 1 313
Zádor Úti Általános Iskola 1 638 1 638 1 241 1 241 397 397
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium 1 554 1 554 1 177 1 177 377 377
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 2 205 2 205 1 670 1 670 535 535
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 2 394 2 394 1 814 1 814 580 580
Összesen: 22 785 22 785 17 262 17 262 5 523 5 523
2008. évi 13.havi ill. különbözet és járulékai
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 147 147 111 111 36 36
Városi Csokonai Könyvtár 162 162 123 123 39 39
Arany János Általános Iskola 573 573 434 434 139 139
Györffy István Általános Iskola 120 120 91 91 29 29
Kiskulcsosi Általános Iskola 172 172 130 130 42 42
Kováts Mihály Általános Iskola 500 500 379 379 121 121
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 220 220 167 167 53 53
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 673 673 290 290 383 383
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat 958 958 726 726 232 232
Zádor Úti Általános Iskola 380 380 288 288 92 92
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll. 384 384 291 291 93 93
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll. 721 721 546 546 175 175
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 574 574 435 435 139 139
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 462 462 350 350 112 112
Polgármesteri Hivatal 999 999 757 757 242 242
Karcagi Ifjúsági Ház 51 51 39 39 12 12
Sport Szolgáltató Központ 131 131 99 99 32 32
Pénzügyi Szolgáltató Intézet 195 195 148 148 47 47
Összesen: 7 422 7 422 5 404 5 404 2 018 2 018
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
eredeti előirányzat módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terh.köt. Dologi jellegű kiadás Spec.célú tám. Ellátottak juttatása Felújítás Felhalmozás
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat Működési Felhalm. eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
Jubileumi jutalom
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat 8 901 8 901 6 743 6 743 2 158 2 158
Arany János Általános Iskola 2 351 2 351 1 781 1 781 570 570
Györffy István Általános Iskola 3 662 4 130 2 774 3 129 888 1 001
Kiskulcsosi Általános Iskola 1 379 1 379 1 045 1 045 334 334
Kováts Mihály Általános Iskola 3 410 3 410 2 583 2 583 827 827
Zádor Úti Általános Iskola 2 538 2 538 1 923 1 923 615 615
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium 1 665 508 1 261 385 404 123
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. 4 335 6 000 3 284 4 545 1 051 1 455
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 2 553 2 553 1 934 1 934 619 619
Erkel Fernc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 800 1 800 1 364 1 364 436 436
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 2 107 2 107 1 596 1 596 511 511
Városi Csokonai Könyvtár 260 197 63
Polgármesteri Hivatal 6 012 6 012 4 554 4 554 1 458 1 458
Összesen: 40 713 41 949 30 842 31 779 9 871 10 170
Élelmezési kiadás
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat 89 471 89 471 89 471 89 471
Arany János Általános Iskola 14 635 14 635 14 635 14 635
Györffy István Általános Iskola 26 138 26 138 26 138 26 138
Kiskulcsosi Általános Iskola 10 173 10 173 10 173 10 173
Kováts Mihály Általános Iskola 17 084 17 084 17 084 17 084
Zádor Úti Általános Iskola 18 806 18 806 18 806 18 806
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium 2 504 2 504 2 504 2 504
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll. 17 897 17 897 17 897 17 897
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 26 179 26 179 26 179 26 179
Összesen: 222 887 222 887 222 887 222 887
Déryné Műv. és Ifj. Központ
Szimfonikus Zenekar 6 120 6 120 2 900 2 900 400 400 2 820 2 820
Városi Vegyeskar 2 000 2 000 450 450 117 117 1 433 1 433
Összesen: 8 120 8 120 3 350 3 350 517 517 4 253 4 253
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
eredeti előirányzat módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terh.köt. Dologi jellegű kiadás Spec.célú tám. Ellátottak juttatása Felújítás Felhalmozás
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat Működési Felhalm. eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
Karcagi Sportegyesület támogatása
- Atlétika, duatlon 803 803 803 803
- Birkózás 803 803 803 803
- Karate 803 803 803 803
- Kézilabda 1 417 1 417 1 417 1 417
- Kosárlabda 1 417 1 417 1 417 1 417
- Labdarúgás 9 350 9 350 9 350 9 350
- Sakk 944 944 944 944
- Tájfutás 282 282 282 282
- Úszás 614 614 614 614
- Integrált sport szakosztály 47 47 47 47
- Asztalitenisz 378 378 378 378
- Szabadidő szakosztály 142 142 142 142
Összesen: 17 000 17 000 17 000 17 000
Nyugdíjba vonulók és munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos járandóságai
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 5 651 5 651 4 281 4 281 1 370 1 370
Polgármesteri Hivatal 1 131 1 131 857 857 274 274
Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Kollégium 1 332 1 332 1 009 1 009 323 323
Erkel Ferenc Alapfokú Zeneművészeti Intézmény 1 654 1 654 1 253 1 253 401 401
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium 1 493 1 493 1 131 1 131 362 362
Összesen: 11 261 11 261 8 531 8 531 2 730 2 730
Magyar nyelven folyó kisebbségi nevelés, oktatás
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 5 715 5 715 2 503 2 503 801 801 2 411 2 411
Arany János Általános Iskola 5 723 5 723 2 800 2 800 896 896 1 787 1 787 240 240
Zádor Úti Általános Iskola 5 218 5 218 2 600 2 600 832 832 1 786 1 786
Összesen: 16 656 16 416 7 903 7 903 2 529 2 529 5 984 5 984 240 240
„Hűségjutalmazásra”
Arany János Általános Iskola 3 828 3 828 2 900 2 900 928 928
Zádor Úti Általános Iskola 3 828 3 828 2 900 2 900 928 928
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg. 1 848 1 848 1 400 1 400 448 448
Összesen: 9 504 9 504 7 200 7 200 2 304 2 304
Felújítás és felhalmozási kiadás
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 24 810 31 873 24 810 31 873
- Lízingdíjak 6 160
- Főtérre faházak vásárlása 10.000
- Játszóterek felújítása 2.000
- Gumikerekes kotrógép vásárlás 6 300
- 2009. évi belterületi csap.víz elvezetése, csatorna felújítás 7 063
- Motoros lap-vibrátor 350
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakk. Gimn. és Koll. 1 500 1 500 1 500 1 500
- Konyhai robotgép, sütőkemence vásárlás
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 620 620 620 620
- Hangpáholy kialakítás
Sport Szolgáltató Központ 1 400 1 400
Szélmami Fogadóház udvari kemencéjének feljítására 400
Berekfürdő "Ifjúsági Tábor" áramellátás rekonstrukciójára 1 000
Összesen: 26 930 35 393 1 400 26 930 33 993

2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. évi kiadásai feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l
eredeti előirányzat módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő köt. Dologi jellegű kiadás Speciális célú tám. Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat Működési jellegű Felhalm.-i jellegű eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
Építés- és településfejlesztési feladatok 3 301 4 801 3 301 4 801
Mezőgazdaság 4 180 4 180 3 780 3 780 400 400
Út-híd fenntartás 21 000 40 844 16 000 15 760 5 000 2 515 22 569
Műemlék és értékvédelem 5 000 7 508 5 000 7 508
Pályázatok támogatói kezelési díjára 5 000 5 000 5 000 5 000
Közvilágítás 50 000 50 000 50 000 50 000
Köztisztasági tevékenység 1 000 1 071 1 000 1 071
Polgárőrség támogatása 300 300 300 300
Polgárvédelem 1 200 1 763 1 200 1 763
Karcagi Hírmondó 15 441 15 667 5 636 5 807 1 743 1 798 8 062 8 062
Rendszeres szociális támogatás 240 000 240 000 240 000 240 000
Rendelkezésre állási támogatás 336 000 328 200 336 000 328 200
Közcélú foglalkoztatás 231 192 180 134 171 600 128 202 59 592 51 932
Közcélú foglalkozt.-sal kapcs. dologi kiadás 3 600 0 3 600
Normatív ápolási díj 89 905 89 905 17 401 17 401 72 504 72 504
Szakértői vélemény díja 600 600 600 600
Helyi döntés alapján (méltányos.) ápolási díj 10 178 10 178 1 970 1 970 8 208 8 208
Időskorúak járadéka 4 104 4 104 4 104 4 104
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 505 1 505 1 505 1 505
Rendkívüli szociális támogatás 21 500 21 500 21 500 21 500
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 000 1 000 1 000 1 000
Lakásfenntartási támogatás 1 890 1 890 1 890 1 890
Normatív lakás fenntartási támogatás 78 000 78 000 78 000 78 000
Egészségügyi feladatok 1 200 1 200 900 900 300 300
Oktatási feladatok 7 650 7 600 378 378 110 110 2 650 2 600 4 512 4 512
Ifjúságpolitikai feladatok 17 910 17 877 1 550 1 550 16 360 16 327
Közművelődési feladatok 56 852 59 997 2 332 2 332 955 955 51 915 55 135 1 650 1 575
Kábel TV.-vel együttműködés 2 880 2 880 2 880 2 880
Szabadidősport és diáksport 4 950 4 626 250 250 73 73 1 277 1 277 3 350 3 026
Karcagi Sportegyesület támogatása 17 000 17 000 17 000 17 000
Családi rendezvények 561 561 43 43 5 5 513 513
Hivatali feladatok 423 261 433 528 262 265 269 528 79 135 81 347 76 951 77 743 4 910 4 910
Városi díjak, kegyeleti költség 1 600 1 600 547 547 159 159 894 894
Képviselői keret 42 366 42 366 32 064 32 064 9 602 9 602 700 700
Tagdíjak, támogatások 2 110 2 110 2 110 2 110
Szakértői tanácsadás szolgáltatás díja 24 000 39 000 24 000 39 000
Dolgozói lakásépítésre ,vásárlásra, felújításra 772 772
Gyermekgondozási díj GYIVI részére 800 800
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 10 892 10 892
Polgárvédelmi alapegység felkészítésére 1 191 431 4 756
Európai Parlament tagok választása 4 143 1 726 525 1 892
Tovább számlázás államházt.bel.és kivülre 7 904 7 904
Közműfejlesztési támogatás lakosság részére 267 267
Szociális nyári gyermekétkeztetés 7 695 7 695
Ö s s z e s e n : 1 728 236 1 752 159 475 115 441 308 170 745 165 881 258 883 286 691 808 583 819 738 5 000 2 782 9 910 34 987 772

2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények (címek)
2009. évi létszámkerete
Intézmény megnevezése Álláshely fő összesen Álláshelyből
Teljes munkaidős Részmunkaidős
Eredeti előirányzat Módosított
előirányzat		 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 143 143 143 143
Arany János Általános Iskola 40 40 40 40
Györffy István Általános Iskola 56 56 56 56
Kiskulcsosi Általános Iskola 31 31 29 29 2 2
Kováts Mihály Általános Iskola 56 56 54 54 2 2
Zádor Úti Általános Iskola***** 39 39
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és 52 52
Kollégium*****
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 57 59 54 56 3 3
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 29 29 29 29
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 61 61 60 60 1 1
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 16 16 14 14 2 2
Városi Csokonai Könyvtár 12 12 11 11 1 1
Karcagi Ifjúsági Ház 4 4 4 4
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága*'**'*** 38 46 36 44 2 2
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola**** 70 74 70 74
Gimnázium és Kollégium
Sport Szolgáltató Központ 10 10 10 10
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 12 12 11 11 1 1
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: 726 649 712 635 14 14
2. Polgármesteri Hivatal**** 108 111 108 111
Önkormányzat összesen (1-3): 834 760 820 746 14 14
3. Kátai Gábor Kórház*'***** 712 686 709 683 3 3
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3):**** 1 546 1 446 1 529 1 429 17 17
* Prémium éves Program keretében történő foglalkoztatások a létszámelőirányzaton belül ** 2009. február 15-től létszámnövekedés:
- Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 1 fő - kőműves 2 fő
- Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 fő - vontatóvezető 1 fő
- Kátai Gábor Kórház 13 fő az eredti előirányzatban *** 2009. április 1-től 2009. augusztus 31-ig létszámnövekedés:
+ Létszámleépítés "2008. II. ütem"-el kapcsolatosan további 3 fő + Létszámleépítés "2009. I. ütem"-el kapcsolatosan további 12 fő a módosított előirányzatban 8 fő az Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervének végrehajtásához
****Létszámnövekedés 2009. szeptember 1-től:
Polgármesteri Hivatalnál (2009. szeptember 1-től) 1 fő telepengedélyezés kistérségi szintű ellátása miatt
Polgármesteri Hivatalnál (2009. szeptember 1-től) 1 fő a Város közfoglalkoztatási tervéhez kapcsolódó feladatok ellátására
Polgármesteri Hivatalnál (2009. augusztus 1-től) 1 fő a egészségügyi és TISZK-kel kapcsolatos feladatok ellátására
Szentannai S. Mg. Szakk. Gimn. és Koll., mint jogutódnál a GÁG. Református Egyház részére történő átadásával
kapcsolatban 2009. szeptember 1-től 4 fő
Varró István Szakisk., Szakk. és Koll.-ban 2009. szeptember 1-től 1 fő gyógypedagógus és 1 fő építész tanár
*****Létszámcsökkenés
Kátai Gábor Kórház "2008. II. ütem"-hez kapcsolódóan 2 fő
Kátai Gábor Kórház "2009. I. ütem"-hez kapcsolódóan 24 fő
GÁG. Eü. Szakk és Koll. Református Egyház részére történő átadásával kapcsolatban 2009. szeptember 1-től 52 fő
Zádor úti Általános Iskola Katolikus Egyház részére történő átadásával kapcsolatban 2009. szeptember 1-től 39 fő

2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi költségvetési főösszege kiadása feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban
Kiemelt előirányzat Feladat megnevezése Összesen:
Igazgatási feladat Sport feladat
eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított
előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
Személyi juttatás 486 486
Munkaadót terhelő kötelezettség 155 155
Dologi kiadás 571 678 571 678
Speciális célú támogatás működésre 6 6
ÖSSZESEN: 571 1 319 6 571 1 325

2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és
kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
eredeti előirányzat módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi jellegű kiadás Speciális célú támogatás Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat Működési célú Felhalmozási célú eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti
előirányzat 		módosított előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai 381 651 303 713 252 233 174 295 129 418 129 418
Ebből: - tőketörlesztés 129 418
- kamat és árfolyam 174 295
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás 20 746 20 746 20 746 20 746
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj 12 953 13 806 12 953 13 806
Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés támogatása 212/2006. (V.10.) „kt.” sz. hat. alapján 5 000 5 000 5 000 5 000
Kátai Gábor Kórház részére gép-műszer beszerzéshez kölcsön biztosítása (2008. évi pénzmaradvány terhére 2009. évi visszafizetési kötelezettséggel) 509 509 509 509
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére (2006. évi) kölcsön visszafizetése 10 000 10 000 10 000 10 000
Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre 20 400 20 400 20 400 20 400
Ebből: - volt Laktanya ingatlan üzemeltetésére 18.000
- volt Ruhaipari Szöv. üzemeltetésére 2.400
Nevelési tanácsadó és logopédia működtetésére (Karcagi Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz terhére) 4 000 4 000
Alapítványok és egyesületek támogatására a 2009. évre tervezett iparűzési adóbevétel 1 %-a 3 800 3 800 3 800 3 800
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetéséhez 30 000 30 000 30 000 30 000
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Családsegítő Központ épülete felújításához pályázati s. forrás biztosítása (370/2008. (VIII.28.) "kt." sz. határozattal módosított 339/2008. (VII.28.) "kt." sz. határozat) 5 600 5 600 5 600 5 600
Volt Ruhaipari Szövetkezet átalakítása Szociális Otthonná (pályázati saját forrás biztosítása) 76 000 76 000 76 000 76 000
Kátai Gábor Kórház gázmotor hasznosítása (tanulmány készítése) 3 000 3 000 3 000 3 000
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
eredeti előirányzat módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi kiadás Speciális célú támogatás Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat Működési célú Felhalmozási célú eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
Kátai Gábor Kórház műtőszárny nyaktag épülete 2008. évben megvalósított homlokzati rekonstrukciójának pénzügyi rendezésére 32.107 32 107 32 107 32 107
Volt „Otthon szálloda” átalakításának engedélyes tervére (406/2008. (IX.25.) „kt.” sz. határozat) 476 476 476 476
2009. évi belterületi csapadékvíz elvezetés, csatornafelújítás (501/2008. (XII.03.) "kt." sz. határozat) 19 852 11 289 19 852 11 289
Morgó Csárda felújítására 20 000 21 124 20 000 21 124
Szentannai S. Mg, Szakk. Gimn. és Koll. tornatermének felújítására (500/2008. (XII.03.) „kt.” sz. határozat) 43 044 43 044 43 044 43 044
Önkormányzati tulajdonú intézmények energetikai auditjára 4 200 7 440 4 200 7 440
Szentannai S. Mg, Szakk. Gimn. és Koll. WC-csoport kialakítására (497/2008. (XII.03.) „kt.” sz. határozat) 9 993 9 993 9 993 9 993
Varró u. Diák ("ESSEN") konyha és étterem + kapubejáró felújítására (496/2008. (XII.03.) „kt.” sz. határozat) 2 067 2 067 2 067 2 067
Kisvénkert I. kapu útalap építő közösség támogatása (456/2008. (XI.20.)„kt.” sz. határozat) 3 596 3 596 3 596 3 596
József Attila út (Széchenyi sgt. és Arany J. u. közötti szakasza útburkolat felújítására (az 546/2008. (XII.18.) „kt.” sz. határozattal módosított 452/2008. (XI.06.) „kt.” sz. hat.) 4 653 4 653 4 653 4 653
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása
(1 fő adminisztrátor 4 órás fogl-hoz és Roma naphoz)		 866 1 011 428 138 300 1 011
Új gimnáziumi épület kivitelezésére és berendezésére a 2007.-2008. években átutalt kártalanításból származó összeg (pénzmaradvány) és a 2009. évben e címen realizálandó bevétel terhére 548 018 568 018 548 018 568 018
Kül- és belterületi belvíz rendszer felújítására pályázati saját forrás 2009. évi üteme (415/2008. (IX.28.)„kt.” sz. határozat) 17 800 17 800 17 800 17 800
Központi költségvetés részére visszafizetendő összeg 7 000 37 687 7 000 37 687
"Zádor földjén, két keréken" pályázathoz támogatás és saját forrás 5 482 16 162 5 482 16 162
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
eredeti előirányzat módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő köelezettség. Dologi kiadás Speciális célú támogatás Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat Működési célú Felhalmozási célú eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
"Jászkun Kapitányok nyomában" (Nagykun Látogató Központ) pály. saját f. 2009. év (37/2008. (I.31.) „kt.” sz. h.) 18 912 18 912 18 912 18 912
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem pályázat saját forrás és ÉAOP támogatás 2009. évi üteme (533/2007. (XI.07.) „kt.” sz. határozat)
Ebből: saját forrás 63.167 ezer Ft;
ÉAOP támogatás 189.447 ezer Ft		 222 879 252 614 222 879 252 614
"Funkcióbővítő integrált településfejlesztési" pályázat saját forrás 2009. évi üteme (216/2008. (V.22.) „kt.” sz. határozat) 72 196 72 196 72 196 72 196
Kátai Gábor Kórház udvari ivóvízhálózata és a hozzzá tartozó berendezések rekonstrukciójára (528/2008. (XII.18.) „kt.” sz. határozat) 25 162 25 162 25 162 25 162
Karcag város helyi autóbusz közlekedésének támogatására (527/2008. (XII.18.) „kt.” sz. határozat) 5 000 5 000 5 000 5 000
Táncsics krt. Óvoda tetőszigetelésének felújítására (529/2008. (XII.18.) „kt.” sz. határozat) 2 029 2 029 2 029 2 029
Sportcsarnoknál műfüves pálya létesítése (494/2008. (XI.27.) „kt.” sz. határozat) 14 400 14 400 14 400 14 400
Foglalkoztatás Támogatási Keret helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek részére 38 000 38 000 30 000 38 000 8 000
Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forrás biztosítása) 1 500 1 500 1 500 1 500
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás bizt. technikai-műszaki eszk. fejl.-re 1 500 1 500 1 500 1 500
Karcagi Ifjúsági Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre 1 500 1 500 1 500 1 500
Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA 9 009 9 009 9 009 9 009
Karcag Gyógyvizű Strandfürdő területén strand portál kialakítása 5 000 5 000 5 000 5 000
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
eredeti előirányzat módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi kiadás Speciális célú támogatás Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat Működési kiadás Felhalmozási kiadás eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
Geotermikus enegia felhasználási tanulmány készítése 10 000 10 000
Intézmények fűtéskorszerűsítésére előirányzat biztosítása 25 000 45 000 25 000 45 000
Kísérőgáz bevezetése a Kórházi kazánba 12 000 12 000 12 000 12 000
Madarász Imre Egyesített Óvoda telephelyeinek szükségszerű felújítására 20.000 és a Vasút úti Bölcsőde felújítására 10.000 30 000 30 000 30 000 30 000
Karcag Gyógyvízű Strandfürdő területén új pancsoló medence kivitelezéséhez Nagykun víz és Csatornamű Kft. részére pénzeszköz átadás 38 000 38 000 38 000 38 000
Településrendezési terv módosítására 8 400 8 400 8 400 8 400
Karcag, volt iparvágányok megvásárlására 1 200 2 280 1 200 2 280
Varró I. Szakisk., Szakk. és Koll. részére új tanműhely építés 25 000 25 000 25 000 25 000
Kátai Gábor Kórház Középfeszültség rendszer és túlfeszültség védelem telepítése 19 000 19 000 19 000 19 000
JNKSZ Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa részére
a TIOP-3.1.1 pályázati önerő megelőlegezése		 9 260 9 260 9 260 9 260
Ingatlan vásárlás 3 400 20 560 3 400 20 560
Parlagfű mententesítési pályázat eszköz beszerzésre 500 500
KVG. Kft.részére a többszörösen mód. 272/2006.(VI.08.)"kt"sz.hat.alapján kölcsön visszafizetése 20 000 20 000
A 239/2009.(V.28.)"kt"sz.alapján a Nagykun-Ház Kft.részére pótbefizetés teljesítése 12 000 12 000
Földvédelmi járulék megfizetése művelési ág változás miatt (Karcag-Berekfürdő kerékpárút) 3 181 3 181
Intézményi épületek és egyéb ingatlanok felújítása 16 813 16 813
Külterületi csatorna rekonstrukcióhoz tervek készítése 1 553 1 553
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága részére támogatás 503 503
Karcagi Ipari Parknál ingatlan csere különbözete 163 163
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
eredeti előirányzat módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi kiadás Speciális célú támogatás Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat Működési kiadás Felhalmozási kiadás eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítására 18 18
"Karcagi Termék" védjegy levédésére 6 000 6 000
Tanyagondnoki szolgálathoz Volkswagen kombi gépkocsi vásárlásra Sajáterő: 3000 ezer Ft,
Pályázati rész: 8 906 ezer Ft		 11 906 11 906
Település bel- és külterületi vízrendezésre vonatkozó szükséges tervekre 17 100 17 100
Lakossági szennyvíz bekötés 262 262
Ivóvízellátás biztosítás a Kisvénkertben 900 900
2008. évi minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására 9 575 9 575
Köztéri műalkotásokra 700 700
Taneszköz beszerzés pályázati összegből 1 038 1 038
Vasút u. 82 sz. alatti ingatlan helyreállítására 365 365
Bengecseri út tervezésére 4 750 4 750
Régi Katolikus temető (Ótemető) és Borjudülő temető egyes szakaszainak lekerítésére 195 195
Köztéri játszóterek bővítésére és felújítására CÉDA pályázat saját forrás 260/2009.(VI.14.)"kt"sz.határozat alpján 1 729 1 729
Görbe u. szennyvíz gerincvezeték építésére 3 291 3 291
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás alapításához pénzüyi fedezet biztosítására 5 441 5 441
M i n d ö s s z e s e n : 1 891 160 2 043 346 428 138 311 295 283 471 74 100 82 811 55 196 52 152 287 822 298 749 1 012 994 1 144 976 149 187 181 187

2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési főösszegén belül
a tartalék összege feladatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Egyéb kiadás
Eredeti
előirányzat 		Módosított
előirányzat
Céltartalék 64 413 686 931
Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk. és Kollégium által leadott
létszámadatok alapján központosított költségvetési hozzájárulás
és SZJA hozzájárulás 4 hónapra számított összege 64 413
Osztályfőnöki pótlékra 146
2008. évben vásárolt értékpapír 2009.évi eladása miatt
2010.évben felhasználásra tervezett össszeg 450 000
"Karcag I."Kötvény kibocsátásából későbbi években árfo-
lyam változásból adódó többletkiadásokra 100 372
ÁFA évközi emeléséből adódó különbözetre 72 000
Általános tartalék 146 049 140 888
Ö s s z e s e n : 210 462 827 819

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása
Adatok: 1.000.-Ft-ban
Megnevezés Bevétel Kiadás
Karcag Városi
Önkormányzat		 Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen Karcag Városi
Önkormányzat		 Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen
I. Működés
Intézményi működési bevételek 263 049 263 049
Önkormányzat sajátos működési bevételei:
- Helyi adók 383 000 383 000
- Átengedett központi adók
- Személyi jövedelemadó 769 003 769 003
- Gépjármű adó 101 000 101 000
- Termőföld bérbeadásából számrazó SZJA 200 200
- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 3 500 3 500
Önkormányzat költségvetési támogatása
- Normatív támogatások 1 632 350 1 632 350
- Központosított előirányzatok 120 806 571 121 377
- Normatív kötött felhasználású támogatások 874 810 874 810
Támogatás értékű működési bevétel 63 229 566 63 795
Műk.-i c. pénzeszk. átv. államházt.-on kívülről 13 220 13 220
Pénzforgalom nélküli bevétel 201 208 188 201 396
Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele 2 856 400 2 856 400
Finanszirozási bevétel 950 100 950 100
Személyi juttatás 3 225 792 486 3 226 278
Munkaadót terhelő járulékok 1 074 350 155 1 074 505
Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi 2 089 784 678 2 090 462
eszközök ÁFA-ja nélkül)
Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb tám. 138 975 6 138 981
Tagi kölcsön és kölcsön visszafizetés
Működési hitel visszafizetése
Működési hitel kamata 110 900 110 900
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 807 719 807 719
Tartalékok 827 819 827 819
Működés összesen 8 231 875 1 325 8 233 200 8 275 339 1 325 8 276 664
II. Felhalmozás
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 154 612 154 612
Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei 12 650 12 650
Költségvetési támogatás fejlesztési célra
Pénzügyi befektetések bevételei 53 000 53 000
Kamat bevétel 221 162 221 162
Támogatásértékű felh. bevétel 395 312 395 312
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 21 011 21 011
államháztartáson kívülről
Finanszirozási bevétel 675 571 675 571
Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei
Normatív hozzájárulásokból felhalmozásra
Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja 9 009 9 009
(Dologi kiadásból)
Felhalmozási és felújítási kiadások 1 573 594 1 573 594
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 56 207 56 207
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, 7 180 7 180 35 261 35 261
visszatérülése
Fejlesztési célú hitel visszafizetése 159 418 159 418
Fejlesztési hitel és kötvény kamata 63 395 63 395
Pénzforgalom nélküli bevétel 399 850 399 850
Felhalmozás összesen: 1 940 348 1 940 348 1 896 884 1 896 884
Mindösszesen: 10 172 223 1 325 10 173 548 10 172 223 1 325 10 173 548