A szöveg időállapota: | 2010.IV.30. - |
Időállapot váltás: |
2010.IV.30. -
|
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Karcag Város Önkormányzata, Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2009. évi költségvetési tervét eredményesen hajtotta végre.
(2) Karcag város 2009. évre tervezett bevételeit 9.037.268 ezer Ft-ra, kiadásait pedig 10.090.329 ezer Ft-ra teljesítette.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadási- és bevételi teljesítési főösszegek kiemelt előirányzatonkénti részletezését (összevont és nettósított összegekben) a rendelet 1. sz. mellékleteként szereplő, összesített 2009. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés tartalmazza.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott kiadási- és bevételi összesített teljesítési főösszegeket Önkormányzatonként, valamint a Társulásra vonatkozóan, továbbá kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a rendelet 1.1. sz., 1.2. sz. és az 1.3.sz. mellékletei tartalmazzák.
2. § (1) Karcag Város Önkormányzata 2009. december 31-ei állapot szerinti összesített, egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott részletezéssel hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyszerűsített mérleg főösszegét Önkormányzatonként és a Társulásra vonatkozóan mérlegtételenként megbontva a rendelet 2.1. sz., 2.2. sz. és a 2.3. sz. mellékletei tartalmazzák.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott Önkormányzatonkénti, valamint Társulási egyszerűsített mérlegek vagyonkimutatásait a rendelet 2.1.1. sz., 2.2.1. sz. és a 2.3.1. sz. mellékletei tartalmazzák.
3. § (1) Az Önkormányzat 2009. évi bruttósított (függő, átfutó és kiegyenlitő tételek nélküli) bevételének forrásonkénti teljesítését, annak részletezését a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat - egészségügyi ágazat és Polgármesteri Hivatal nélküli - bevételeinek intézményenkénti és forrásonkénti alakulását a rendelet 3.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal 2009. évi működési bevételeinek forrásonkénti alakulását a rendelet 3.2. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A 2009. évi bevétel teljesítési főösszegén belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 2.045 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 3.3. sz. mellékleteként szereplő táblázat rögzíti.
(5) Az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház bevételeinek forrásonkénti alakulását a rendelet 3.4. sz. melléklete tartalmazza.
(6) A 2009. évi bevételi teljesítési főösszegen belül a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás bevétele 8.274 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 3.5. sz. mellékleteként szereplő táblázat rögzití.
4. § (1) Az Önkormányzat 2009. évi bruttósított (függő, átfutó és kiegyenlítő tételek nélküli) kiadásai teljesítésének összege 9.155.101 ezer Ft, melynek kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadás teljesítés összegén belül a működési kiadások teljesítési összege 7.296.144 ezer Ft, melynek önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szervenkénti részletezését a rendelet 4.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) Az (2) bekezdésben meghatározott működési kiadás teljesítés összegén belül a Polgármesteri Hivatal kiadása 1.353.397 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 4.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadás teljesítés összegén belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi összes kiadása 2.045 ezer Ft, melynek feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4.2. sz. melléklete tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadás teljesítés összegén belül az Önkormányzat kiemelt feladatainak kiadásait 1.848.869 ezer Ft-ra teljesítette, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 4.3. sz. melléklete tartalmazza.
(6) Karcag Város Önkormányzata 2009. évi tartalékának alakulását a 4.4. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadás teljesítés összegén belül a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2009. évi összes kiadása 8.076 ezer Ft, melynek feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4.5. sz. melléklete tartalmazza.
(7) A Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2009. évi létszámkeretének alakulása a rendelet 4.6. sz. mellékletében került rögzítésre.
5. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
K a r c a g, 2010. április 19.
Dr. Fazekas Sándor s. k. | Rózsa Sándor s. k.
|
polgármester | jegyző
|
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2010. (IV.30.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat, a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
és a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2009. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
(Össesítő)
Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés
|
1 | Személyi juttatások | 3 115 880 | 3 414 784 | 3 202 279
|
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 043 167 | 1 062 925 | 969 753
|
3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 243 080 | 2 700 211 | 2 611 731
|
4 | Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 802 523 | 629 867 | 604 959
|
5 | Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások | 80 260 | 62 591 | 48 035
|
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 002 | 20 683 | 19 659
|
7 | Felújítás | 287 822 | 402 055 | 315 214
|
8 | Felhalmozási kiadások | 1 032 939 | 1 222 013 | 726 963
|
9 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 26 346 | 55 639 | 55 136
|
10 | Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások | 55 869 | 67 453 | 61 222
|
11 | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | 6 080 | 15 001 | 8 200
|
12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | 9 260 | 383 945 | 383 945
|
13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) | 8 722 228 | 10 037 167 | 9 007 096
|
14 | Hosszú lejáratú hitelek | 139 418 | 159 418 | 148 005
|
15 | Rövid lejáratú hitelek | | 70 360 |
|
16 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | | |
|
17 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási | | |
|
18 | Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17) | 139 418 | 229 778 | 148 005
|
19 | Pénzforgalmi kiadások (13+ 18) | 8 861 646 | 10 266 945 | 9 155 101
|
20 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 210 462 | 513 928 |
|
21 | Továbbítási (lebonyolítási) célú kiadások | | |
|
22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | -117 833
|
23 | Kiadások összesen (19+...+22) | 9 072 108 | 10 780 873 | 9 037 268
|
Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés
|
24 | Intézményi működési bevételek | 626 026 | 823 776 | 795 765
|
25 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1 256 703 | 1 223 643 | 1 232 601
|
26 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 2 592 540 | 2 681 257 | 2 401 553
|
27 | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek | 12 300 | 15 756 | 14 255
|
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 206 253 | 83 569 | 63 724
|
29 | 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 42 650 | 65 650 | 58 067
|
30 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 377 151 | 480 695 | 213 174
|
31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | 10 661 | 33 636 | 34 306
|
32 | Támogatások, kiegészítések | 2 513 971 | 2 445 366 | 2 445 366
|
33 | 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása | 2 513 971 | 2 445 366 | 2 445 366
|
34 | Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése | 7 080 | 8 140 | 9 399
|
35 | Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése | 3 800 | 372 045 | 374 483
|
36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35) | 7 606 485 | 8 167 883 | 7 584 626
|
37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | |
|
38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | 300 000 | 293 596
|
39 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | | |
|
40 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | | 1 690 381 | 1 690 281
|
41 | Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40) | | 1 990 381 | 1 983 877
|
42 | Pénzforgalmi bevételek (36 +41) | 7 606 485 | 10 158 264 | 9 568 503
|
43 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 1 465 623 | 622 609 | 600 680
|
44 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek | | |
|
45 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | | | -78 854
|
46 | Bevételek összesen (42+ … +45) | 9 072 108 | 10 780 873 | 10 090 329
|
47 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) (költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+)) | 139 418 | -1 760 603 | -821 790
|
48 | Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) | -139 418 | 1 760 603 | 1 835 872
|
49 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) | | |
|
50 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) | | | 38 979
|
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2010. (IV.30.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat
2009. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés
|
1 | Személyi juttatások | 3 115 880 | 3 414 188 | 3 201 683
|
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 043 167 | 1 062 735 | 969 592
|
3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 242 509 | 2 698 873 | 2 610 386
|
4 | Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 802 523 | 629 867 | 604 959
|
5 | Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások | 80 260 | 62 528 | 47 972
|
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 002 | 20 683 | 19 659
|
7 | Felújítás | 287 822 | 402 055 | 315 214
|
8 | Felhalmozási kiadások | 1 032 939 | 1 213 900 | 719 040
|
9 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 26 346 | 55 639 | 55 136
|
10 | Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások | 55 869 | 67 453 | 61 222
|
11 | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | 6 080 | 15 001 | 8 200
|
12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | 9 260 | 383 945 | 383 945
|
13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) | 8 721 657 | 10 026 867 | 8 997 008
|
14 | Hosszú lejáratú hitelek | 139 418 | 159 418 | 148 005
|
15 | Rövid lejáratú hitelek | | 70 360 |
|
16 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | | |
|
17 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási | | |
|
18 | Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17) | 139 418 | 229 778 | 148 005
|
19 | Pénzforgalmi kiadások (13+ 18) | 8 861 075 | 10 256 645 | 9 145 013
|
20 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 210 462 | 513 928 |
|
21 | Továbbítási (lebonyolítási) célú kiadások | | |
|
22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | -117 833
|
23 | Kiadások összesen (19+...+22) | 9 071 537 | 10 770 573 | 9 027 180
|
Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés
|
24 | Intézményi működési bevételek | 626 026 | 823 776 | 795 748
|
25 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1 256 703 | 1 223 643 | 1 232 601
|
26 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 2 591 969 | 2 679 575 | 2 399 871
|
27 | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek | 12 300 | 15 599 | 14 096
|
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 206 253 | 83 569 | 63 724
|
29 | 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 42 650 | 65 650 | 58 067
|
30 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 377 151 | 474 007 | 206 486
|
31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | 10 661 | 33 636 | 34 306
|
32 | Támogatások, kiegészítések | 2 513 971 | 2 445 366 | 2 445 366
|
33 | 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása | 2 513 971 | 2 445 366 | 2 445 366
|
34 | Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése | 7 080 | 8 140 | 9 399
|
35 | Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése | 3 800 | 370 460 | 372 898
|
36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35) | 7 605 914 | 8 157 771 | 7 574 495
|
37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | |
|
38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | 300 000 | 293 596
|
39 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | | |
|
40 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | | 1 690 381 | 1 690 281
|
41 | Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40) | | 1 990 381 | 1 983 877
|
42 | Pénzforgalmi bevételek (36 +41) | 7 605 914 | 10 148 152 | 9 558 372
|
43 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 1 465 623 | 622 421 | 600 492
|
44 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek | | |
|
45 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | | | -78 854
|
46 | Bevételek összesen (42+ … +45) | 9 071 537 | 10 770 573 | 10 080 010
|
47 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) (költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+)) | 139 418 | -1 760 603 | -822 021
|
48 | Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) | -139 418 | 1 760 603 | 1 835 872
|
49 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) | | |
|
50 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) | | | 38 979
|
1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2010. (IV.30.) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés
|
1 | Személyi juttatások | | 596 | 596
|
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | 190 | 161
|
3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 571 | 1 178 | 1 192
|
4 | Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | | |
|
5 | Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások | | 63 | 63
|
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
|
7 | Felújítás | | |
|
8 | Felhalmozási kiadások | | |
|
9 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | | |
|
10 | Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások | | |
|
11 | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | | |
|
12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | | |
|
13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) | 571 | 2 027 | 2 012
|
14 | Hosszú lejáratú hitelek | | |
|
15 | Rövid lejáratú hitelek | | |
|
16 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | | |
|
17 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási | | |
|
18 | Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17) | | |
|
19 | Pénzforgalmi kiadások (13+ 18) | 571 | 2 027 | 2 012
|
20 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | |
|
21 | Továbbítási (lebonyolítási) célú kiadások | | |
|
22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | |
|
23 | Kiadások összesen (19+...+22) | 571 | 2 027 | 2 012
|
24 | Intézményi működési bevételek | | | 16
|
25 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | |
|
Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés
|
26 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 571 | 1 682 | 1 682
|
27 | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek | | 157 | 159
|
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | |
|
29 | 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | |
|
30 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | | |
|
31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | | |
|
32 | Támogatások, kiegészítések | | |
|
33 | 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása | | |
|
34 | Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése | | |
|
35 | Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése | | |
|
36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35) | 571 | 1 839 | 1 857
|
37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | |
|
38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | |
|
39 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | | |
|
40 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | | |
|
41 | Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40) | | |
|
42 | Pénzforgalmi bevételek (36 +41) | 571 | 1 839 | 1 857
|
43 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | 188 | 188
|
44 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek | | |
|
45 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | | |
|
46 | Bevételek összesen (42+ … +45) | 571 | 2 027 | 2 045
|
47 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) (költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+)) | | | 33
|
48 | Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) | | |
|
49 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) | | |
|
50 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) | | |
|
1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2010. (IV.30.) rendeletéhez
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás
2009. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés
|
1 | Személyi juttatások | | |
|
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | |
|
3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | | 160 | 153
|
4 | Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | | |
|
5 | Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások | | |
|
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
|
7 | Felújítás | | |
|
8 | Felhalmozási kiadások | | 8 113 | 7 923
|
9 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | | |
|
10 | Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások | | |
|
11 | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | | |
|
12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | | |
|
13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) | | 8 273 | 8 076
|
14 | Hosszú lejáratú hitelek | | |
|
15 | Rövid lejáratú hitelek | | |
|
16 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | | |
|
17 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási | | |
|
18 | Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17) | | |
|
19 | Pénzforgalmi kiadások (13+ 18) | | 8 273 | 8 076
|
20 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | |
|
21 | Továbbítási (lebonyolítási) célú kiadások | | |
|
22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | |
|
23 | Kiadások összesen (19+...+22) | | 8 273 | 8 076
|
24 | Intézményi működési bevételek | | | 1
|
25 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | |
|
Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés
|
26 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | | |
|
27 | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek | | |
|
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | |
|
29 | 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | |
|
30 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | | 6 688 | 6 688
|
31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | | |
|
32 | Támogatások, kiegészítések | | |
|
33 | 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása | | |
|
34 | Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése | | |
|
35 | Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése | | 1 585 | 1 585
|
36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35) | | 8 273 | 8 274
|
37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | |
|
38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | |
|
39 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | | |
|
40 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | | |
|
41 | Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40) | | |
|
42 | Pénzforgalmi bevételek (36 +41) | | 8 273 | 8 274
|
43 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | |
|
44 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek | | |
|
45 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | | |
|
46 | Bevételek összesen (42+ … +45) | | 8 273 | 8 274
|
47 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) (költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+)) | | | 198
|
48 | Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) | | |
|
49 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) | | |
|
50 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) | | |
|
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2010. (IV.30.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat, Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás
2009. évi egyszerűsített mérlege
(Összesítő)
ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (±)
| Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (±)
| Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 16 369 684 | -11 254 | 16 358 430 | 16 688 976 | 3 201 | 16 692 177 | D. SAJÁT TŐKE | 12 193 370 | -11 680 | 12 181 690 | 10 832 240 | 3 201 | 10 835 441
|
| | | | | | | | | | | | |
|
I. Immateriális javak | 17 491 | | 17 491 | 32 708 | | 32 708 | 1. Induló tőke | 621 569 | | 621 569 | 621 569 | -37 961 | 583 608
|
II. Tárgyi eszközök | 13 736 746 | -11 254 | 13 725 492 | 14 037 626 | 3 201 | 14 040 827 | 2. Tőkeváltozások | 11 571 801 | -11 680 | 11 560 121 | 10 210 671 | 41 162 | 10 251 833
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 666 146 | | 666 146 | 688 719 | | 688 719 | 3. Értékelési tartalék | | | | | |
|
IV. Üzemeltetésre, kezelésre | | | | | | | | | | | | |
|
átadott, koncesszióba, vagyon- | | | | | | | E. TARTALÉKOK | 603 983 | | 603 983 | 723 889 | -1 622 | 722 267
|
kezelésbe adott, illetve | | | | | | | | | | | | |
|
vagyonkezelésbe vett eszközök | 1 949 301 | | 1 949 301 | 1 929 923 | | 1 929 923 | I. Költségvetési tartalékok | 602 644 | | 602 644 | 719 824 | -1 622 | 718 202
|
| | | | | | | II. Vállalkozási tartalékok | 1 339 | | 1 339 | 4 065 | | 4 065
|
| | | | | | | | | | | | |
|
B. FORGÓESZKÖZÖK | 2 798 066 | 0 | 2 798 066 | 1 703 385 | -1 622 | 1 701 763 | F. KÖTELEZETTSÉGEK | 6 370 397 | 426 | 6 370 823 | 6 836 232 | 0 | 6 836 232
|
| | | | | | | | | | | | |
|
I. Készletek | 34 469 | | 34 469 | 26 898 | | 26 898 | I. Hosszú lejáratú | | | | | |
|
II. Követelések | 132 840 | | 132 840 | 401 043 | | 401 043 | kötelezettségek | 5 142 166 | -1 296 | 5 140 870 | 5 108 973 | | 5 108 973
|
III. Értékpapírok | 1 690 281 | | 1 690 281 | 100 | | 100 | II. Rövidlejáratú | | | | | |
|
IV. Pénzeszközök | 713 983 | | 713 983 | 1 166 684 | | 1 166 684 | kötelezettségek | 891 738 | 1 722 | 893 460 | 1 469 300 | | 1 469 300
|
V. Egyéb aktív pénzügyi | | | | | | | III. Egyéb passzív | | | | | |
|
elszámolások | 226 493 | | 226 493 | 108 660 | -1 622 | 107 038 | pénzügyi elszámolások | 336 493 | | 336 493 | 257 959 | | 257 959
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 19 167 750 | -11 254 | 19 156 496 | 18 392 361 | 1 579 | 18 393 940 | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 19 167 750 | -11 254 | 19 156 496 | 18 392 361 | 1 579 | 18 393 940
|
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2010. (IV.30.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérleg
ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (±)
| Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (±)
| Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 16 369 615 | -11 254 | 16 358 361 | 16 682 587 | 3 201 | 16 685 788 | D. SAJÁT TŐKE | 12 193 301 | -11 680 | 12 181 621 | 10 827 444 | 3 201 | 10 830 645
|
| | | | | | | | | | | | |
|
I. Immateriális javak | 17 491 | | 17 491 | 26 370 | | 26 370 | 1. Induló tőke | 621 569 | | 621 569 | 621 569 | -37 961 | 583 608
|
II. Tárgyi eszközök | 13 736 677 | -11 254 | 13 725 423 | 14 037 575 | 3 201 | 14 040 776 | 2. Tőkeváltozások | 11 571 732 | -11 680 | 11 560 052 | 10 205 875 | 41 162 | 10 247 037
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 666 146 | | 666 146 | 688 719 | | 688 719 | 3. Értékelési tartalék | | | | | |
|
IV. Üzemeltetésre, kezelésre | | | | | | | | | | | | |
|
átadott, koncesszióba, vagyon- | | | | | | | E. TARTALÉKOK | 603 795 | | 603 795 | 723 658 | -1 622 | 722 036
|
kezelésbe adott, illetve | | | | | | | | | | | | |
|
vagyonkezelésbe vett eszközök | 1 949 301 | | 1 949 301 | 1 929 923 | | 1 929 923 | I. Költségvetési tartalékok | 602 456 | | 602 456 | 719 593 | -1 622 | 717 971
|
| | | | | | | II. Vállalkozási tartalékok | 1 339 | | 1 339 | 4 065 | | 4 065
|
| | | | | | | | | | | | |
|
B. FORGÓESZKÖZÖK | 2 797 878 | | 2 797 878 | 1 703 154 | -1 622 | 1 701 532 | F. KÖTELEZETTSÉGEK | 6 370 397 | 426 | 6 370 823 | 6 834 639 | 0 | 6 834 639
|
| | | | | | | | | | | | |
|
I. Készletek | 34 469 | | 34 469 | 26 898 | | 26 898 | I. Hosszú lejáratú | | | | | |
|
II. Követelések | 132 840 | | 132 840 | 401 043 | | 401 043 | kötelezettségek | 5 142 166 | -1 296 | 5 140 870 | 5 108 973 | | 5 108 973
|
III. Értékpapírok | 1 690 281 | | 1 690 281 | 100 | | 100 | II. Rövidlejáratú | | | | | |
|
IV. Pénzeszközök | 713 795 | | 713 795 | 1 166 453 | | 1 166 453 | kötelezettségek | 891 738 | 1 722 | 893 460 | 1 467 707 | | 1 467 707
|
V. Egyéb aktív pénzügyi | | | | | | | III. Egyéb passzív | | | | | |
|
elszámolások | 226 493 | | 226 493 | 108 660 | -1 622 | 107 038 | pénzügyi elszámolások | 336 493 | | 336 493 | 257 959 | | 257 959
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 19 167 493 | -11 254 | 19 156 239 | 18 385 741 | 1 579 | 18 387 320 | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 19 167 493 | -11 254 | 19 156 239 | 18 385 741 | 1 579 | 18 387 320
|
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2010. (IV.30 .) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi vagyonkimutatása
| Megnevezés | Állományi érték
|
| | 1.1.1. | Vagyonértékű jogok |
|
| | | Arany János Általános Iskola | 92
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 9 508
|
| | | Györffy István Általános Iskola | 137
|
| | | Kiskulcsosi Általános Iskola | 31
|
| | | Kováts Mihály Általános Iskola | 1 812
|
| | | Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 910
|
| | | Városi Csokonai Könyvtár | 1 723
|
| | | Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 3 003
|
| | | Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 1 046
|
| | | Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 26
|
| | | Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 418
|
| | | Karcagi Ifjúsági Ház | 154
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 509
|
| | | Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 1 811
|
| | | Sport Szolgáltató Központ | 214
|
| | | Polgármesteri Hivatal | 4 971
|
| | 1.1.1. | Vagyonértékű jogok összesen: | 26 365
|
| | | Kováts Mihály Általános Iskola | 5
|
| | 1.1.2. | Szellemi termékek összesen: | 5
|
| 1.1. | Immateriális javak összesen: | 26 370
|
| | 1.2.1. | Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok |
|
| | | (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében) |
|
| | | Ingatlan kataszter értéke | 14 865 228
|
| | | Elszámolt értékcsökkenés | 1 987 119
|
| | 1.2.1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok összesen: | 12 878 109
|
| | 1.2.2. | Gépek, berendezések, felszerelések |
|
| | | Arany János Általános Iskola | 1 246
|
| | | Györffy István Általános Iskola | 1 087
|
| | | Kiskulcsosi Általános Iskola | 875
|
| | | Kováts Mihály Általános Iskola | 4 398
|
| | | Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 2 786
|
| | | Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 457
|
| | | Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 7 715
|
| | | Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 5 665
|
| | | Városi Csokonai Könyvtár | 2 318
|
| | | Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 11 640
|
| | | Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. | 45 651
|
| | | Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 23 532
|
| | | Sport Szolgáltató Központ | 2 229
|
| | | Karcagi Ifjúsági Ház | 5 179
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 35 074
|
| | | Polgármesteri Hivatal | 21 022
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 282 554
|
| | 1.2.2. | Gépek, berendezések és felszerelések összesen: | 453 428
|
| | | Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1 332
|
| | | Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 21 657
|
| | | Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola Kollégium | 15 135
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 54
|
| | | Polgármesteri Hivatal | 12 905
|
| | 1.2.3. | Járművek összesen: | 51 083
|
| | 1.2.4. | Beruházások, felújítások |
|
| | | Gyepmesteri telep szociális épület | 1 101
|
| | | Tanműhely kialakítás (Bagolyvár) | 1 100
|
| | | Tanműhely kialakítás és gépek berendezések | 2 955
|
| | | Erzsébet ligeti kilátó | 292
|
| | | Damjanich u. 71. sz. Szociális Otthonná alakítás | 3 623
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 548
|
| | | Széchenyi sgt. 71. sz. bölcsőde építése | 2 136
|
| | | Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Új gimnázium építés | 354 320
|
| | | Fürdő továbbfejlesztésének terve | 3 394
|
| | | Új Városi Sportcsarnok terve | 14 000
|
| | | Kátai Gábor Kórház SBO bővítés | 2 100
|
| | | Múzeum kerítés építése | 8 290
|
| | | Posta előtti csomópont jelzőlámpa | 1 000
|
| | | Szociális Otthon raktáron lévő tárgyi eszköz (gázsütő) | 380
|
| | | Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem | 179 985
|
| | | Külterületi csatornahálózat rekonstrukció | 7 020
|
| | | Morgó csárda kerítés építés | 135
|
| | | Belterületi vízrendezés | 16 800
|
| | | Bengecsegi út építés | 5 241
|
| | | Temetőnél személygépkocsi parkoló építés | 2 438
|
| | | Karcag bel- és csapadékvíz | 8 026
|
| | | Városközpont rehabilitáció | | 35 574
|
| | | Madarasi úti kerékpárút | 336
|
| | 1.2.4. | Beruházások, felújítások összesen: | 654 955
|
| 1.2. | Tárgyi eszközök összesen: | 14 037 575
|
| 1.3. | Befektetett pénzügyi eszközök |
|
| | 1.3.1. | Egyéb tartós részesedés |
|
| | | 100 %-os részesedés |
|
| | | Nagykun Vízmű Kft. (üzletrész) | 481 300
|
| | | KVG Kft. (üzletrész) | 3 000
|
| | | Karcagi „Erőforrás” Kft. (üzletrész) | 3 000
|
| | | Nagykun-Ház Ingatlankezelő, Területfejlesztési és Szolgáltató Kft. |
|
| | | (üzletrész) | 3 000
|
| | | Nagykunsági Környezetvédelmi, Területfejlesztési és Szolgáltató Kft. |
|
| | | (üzletrész) | 3 000
|
| | | 40 %-os részesedés |
|
| | | Karcagi Ipari Park Kft. (üzletrész) | 69 955
|
| | | (az üzletrész névértéke 72.000 ezer Ft) |
|
| | | 25 % alatti részesedés |
|
| | | Nyomda Kft. (üzletrész) | 3 300
|
| | | PREVENTIO-96 Kft (üzletrész) | 700
|
| | | Közhasznú társaságban törzsbetét |
|
| | | REG.EÜ.INFO KHT. | 260
|
| | | Észak-alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs és Technológiai Transzfer Központ KHT | 100
|
| | | Értékpapírok (részvények) |
|
| | | KÖZVILL Első Magyar Közvilágítási Rt | 76 979
|
| | | (A részvény névértéke 56380 ezer Ft) |
|
| | | Lignin Faipari és Kereskedelmi Rt. | 240
|
| | 1.3.1. | Egyéb tartós részesedés összesen: | 644 834
|
| | 1.3.2. | Tartósan adott kölcsön |
|
| | | Értékesített önkormányzati lakások kölcsöne | 10 196
|
| | | Dolgozók munkáltató lakásépítési kölcsöne | 12 389
|
| | | Tagi kölcsön: |
|
| | | Nagykun-Ház Ingatlankezelő, Területfejlesztési Szolgáltató Kft. | 9 600
|
| | | Karcagi „Erőforrás” Kft részére | 11 400
|
| | 1.3.2. | Tartósan adott kölcsön összesen: | 43 885
|
| 1.3. | Befektetett pénzügyi eszközök összesen: | 688 719
|
| 1.4. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
|
| | Épület (Múzeum, Gyermekotthon, Idősek Otthona, Szociális Szolgáltató Központ, Bölcsőde, Általános Iskola, szolgálati lakás, fürdő, öltöző, WC blokk, kompresszorház, kemping épülete) (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében.) | 665 408
|
| | Építmény (Medencék, termálkút, kompresszor, térvilágítás, csőhálózat, vízművek, utak, csatornák) (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében.) | 1 081 610
|
| | Földterület (Múzeum, fürdő, Gyermekotthon, Idősek Otthona, Szociális Szolgáltató Központ, Bölcsőde, Általános Iskola, pályák) (Részletezve az előterjesztés 1.sz. mellékletében | 149 985
|
| | Gépek, berendezések, felszerelések (számítógépek, központi folyamat irányító rendszer) | 10 208
|
| | Járművek (traktorok, rakodók, hulladékszállító, komposztáló) | 22 699
|
| 1.4. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen: | 1 929 923
|
| BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 16 682 587
|
| | 2.1.1. | Anyagok |
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 1 550
|
| | | Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 3 489
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 17 348
|
| | 2.1.1. | Anyagok összesen: | 22 387
|
| | 2.1.2. | Befejezetlen termelés, félkész termékek |
|
| | | Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 2 180
|
| | 2.1.2. | Befejezetlen termelés és félkész termékek összesen: | 2 180
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 371
|
| | 2.1.3. | Késztermékek összesen: | 371
|
| | 2.1.4. | Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás |
|
| | | Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 1 718
|
| | | Polgármesteri Hivatal | 219
|
| | 2.1.4. | Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás összesen: | 1 960
|
| 2.1. | Készletek összesen: | 26 898
|
| | 2.2.1. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból |
|
| | | Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 11 061
|
| | | Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 41
|
| | | Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 395
|
| | | Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 42
|
| | | Polgármesteri Hivatal | 5 903
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 13 443
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 579
|
| | | Györffy István Általános Iskola | 13
|
| | 2.2.1. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból összesen: | 31 477
|
| | 2.2.2. | Adósok |
|
| | | Térítési díj (élelmezési, kollégiumi, gondozási) | 413
|
| | | Gyermekgondozási díj (állami gondozott gyermekek után) | 180
|
| | | Helyszíni bírság | 186
|
| | | Lakossági szennyvízcsatorna rákötés | 3 895
|
| | | Közterület használati díj | 616
|
| | | Földhasználati díj | 971
|
| | | Mezőőri járulék | 4 263
|
| | | Közköltségen történő temetés | 1 586
|
| | | Kártérítés | 4 145
|
| | | Iparűzési adó | 27 798
|
| | | Gépjármű adó | 5 520
|
| | 2.2.2. | Adósok összesen: | 49 619
|
| | 2.2.3. | Rövid lejáratú kölcsönök |
|
| | | Kátai Gábor Kórház részére | 229 640
|
| | | Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás részére | 1 585
|
| | 2.2.3. | Rövid lejáratú kölcsönök összesen: | 231 225
|
| | | Dolgozók munkáltatói lakásépítés kölcsöne | 6 389
|
| | | Értékesített önkormányzati lakások kölcsöne | 896
|
| | | Önkormányzat helyi lakásépítés és vásárlás támogatási kölcsöne | 816
|
| | | Egészségkárosodottak rendszeres szociális támogatása | 65
|
| | | Rendelkezésre állási támogatás | 5 791
|
| | | Nagykun-Ház Ingatlankezelő, Területfejlesztési Szolgáltató Kft. | 5 400
|
| | | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 37
|
| | | Köztartozások behajtása (adócsoport) | 1 456
|
| | | Pótlék (adócsoport) | 3 658
|
| | | Bírság (adócsoport) | 1 448
|
| | | Idegen bevételek (adócsoport) | 47 593
|
| | | Megelőlegezett tartásdíj | 7 666
|
| | | Karcagi "Erőforrás" Kft | 1 700
|
| | | Kátai Gábor Kórház részére gépműszer beszerzésre | 5 571
|
| | 2.2.3. | Egyéb követelések összesen: | 88 722
|
| 2.2. | Követelések összesen: | 401 043
|
| | 2.3.1. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|
| | | Kiskulcsosi Általános Iskola | 100
|
| | 2.3.1. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen: | 100
|
| 2.3. | Értékpapírok összesen: | 100
|
| | 2.4.1. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
|
| | | Polgármesteri Hivatal | 145
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 451
|
| | | Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 65
|
| | 2.4.1. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen: | 661
|
| | 2.4.2. | Költségvetési bankszámlák |
|
| | | Kováts Mihály Általános Iskola | 3 984
|
| | | Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 8 950
|
| | | Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 2
|
| | | Polgármesteri Hivatal | 1 087 652
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 46 499
|
| | 2.4.2. | Költségvetési bankszámlák összesen: | 1 147 087
|
| | 2.4.3. | Idegen pénzeszközök |
|
| | | Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 10 793
|
| | | Polgármesteri Hivatal | 5 806
|
| | 2.4.3. | Idegen pénzeszközök összesen: | 18 705
|
| 2.4. | Pénzeszközök összesen: | 1 166 453
|
| 2.5. | Egyéb, aktív pénzügyi elszámolások |
|
| | 2.5.1. | Költségvetési aktív függő elszámolások |
|
| | | Polgármesteri Hivatal | 194
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 1 942
|
| | | Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 399
|
| | | Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | | 4 669
|
| | | Györffy István Általános Iskola | | 2
|
| | | Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 44
|
| | 2.5.1. | Költségvetési aktív függő elszámolás összesen: | 7 250
|
| | 2.5.2. | Költségvetési aktív átfutó elszámolások |
|
| | | Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 1 174
|
| | | Kiskulcsosi Általános Iskola | 2 174
|
| | | Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 1 525
|
| | | Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 2 052
|
| | | Arany János Általános Iskola | 1 717
|
| | | Karcagi Ifjúsági Ház | 432
|
| | | Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 25 688
|
| | | Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 8 887
|
| | | Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 6 933
|
| | | Györffy István Általános Iskola | 3 141
|
| | | Polgármesteri Hivatal | 16 503
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 7 098
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 7 688
|
| | | Kováts Mihály Általános Iskola | 3 601
|
| | | Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 5 520
|
| | | Városi Csokonai Könyvtár | 1 205
|
| | | Sport Szolgáltató Központ | 667
|
| | 2.5.2. | Költségvetési aktív átfutó elszámolások összesen: | 96 005
|
| | 2.5.3. | Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások |
|
| | | Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 5 405
|
| | 2.5.3. | Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások összesen: | 5 405
|
| 2.5. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: | 108 660
|
2. Forgóeszközök összesen: | 1 703 154
|
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N : | 18 385 741
|
|
|
F O R R Á S O K |
|
1. SAJÁT TŐKE |
|
| 1.2. | Tőke változások | 10 205 875
|
1. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: | 10 827 444
|
| 2.1. | Költségvetési tartalék elszámolása |
|
| | 2.1.1. | Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása |
|
| | | Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 3 321
|
| | | Városi Csokonai Könyvtár | 1 028
|
| | | Arany János Általános Iskola | 1 498
|
| | | Györffy István Általános Iskola | 2 128
|
| | | Kiskulcsosi Általános Iskola | 1 217
|
| | | Kováts Mihály Általános Iskola | 2 329
|
| | | Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 2 758
|
| | | Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 6 138
|
| | | Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 11 250
|
| | | Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium | 12 763
|
| | | Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 18 870
|
| | | Sport Szolgáltató Központ | 11 233
|
| | | Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 14 117
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 2 935
|
| | | Polgármesteri Hivatal | 644 139
|
| | | Karcagi Ifjúsági Ház | 65
|
| | | Kátai Gábor Kórház | -38 958
|
| | 2.1.1. | Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása összesen: | 696 831
|
| 2.1. | Költségvetési tartalék elszámolása összesen: | 696 831
|
| 2.2. | Költségvetési pénzmaradvány |
|
| | Polgármesteri Hivatal | 22 762
|
| 2.2. | Költségvetési pénzmaradvány összesen: | 22 762
|
| 2.3. | Vállalkozási tartalék |
|
| | Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 4 065
|
| 2.3. | Vállalkozási tartalék összesen: | 4 065
|
2. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 723 658
|
| 3.1. | Hosszú lejáratú kötelezettségek |
|
| | 3.1.1. | Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (ERSTE Bank Nyrt. 2030. év) | 1 911 585
|
| | 3.1.2. | Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (ERSTE Bank Nyrt. 2030. év) | 3 075 992
|
| | 3.1.3. | Beruházási és fejlesztési hitelek: |
|
| | | - Deviza alapú hitelek |
|
| | | Új Rendőrségi épülethez, ingatlan vásárlásra (OTP Bank Nyrt., 2011. év) | 2 484
|
| | | Gólyafészek Otthon felújításához (OTP Bank Nyrt., 2011. év) | 502
|
| | | Kemping kialakításához (OTP Bank Nyrt., 2011. év) | 1 916
|
| | | Aszfaltozásra (OTP Bank Nyrt., 2011 év) | 3 882
|
| | | Borjúdűlő temető ravatalozó építésre (OTP Bank Nyrt., 2011. év) | 339
|
| | | Útalap építésekre (OTP Bank Nyrt., 2016. év) | 9 074
|
| | | Csapadékvíz elvezetést szolg. beruházáshoz (OTP Bank Nyrt., 2016. év) | 8 904
|
| | | Belvízrendszerek építéséhez és felújításához (OTP Bank Nyrt., 2016. év) | 20 774
|
| | 3.1.3. | Beruházási és fejlesztési hitelek összesen: | 47 875
|
| | 3.1.4 | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|
| | | Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlásra (ELMIB Zrt., 2012. év) | 42 743
|
| | | Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (ELMIB Zrt., 2012. év) | 22 823
|
| | | Mercedes Benz Tgk. + szippantó felújításához (Budapest, Lizing Zrt., 2012) | 4 338
|
| | | MTZ TRAKTOR + TOLÓLAP (Budapest Lízing Zrt. 2011. év) | 3 617
|
| | 3.1.4. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: | 73 521
|
| 3.1. | Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: | 5 108 973
|
| 3.2. | Rövid lejáratú kötelezettségek: |
|
| | 3.2.1. | Rövid lejáratú hitelek |
|
| | | Polgármesteri Hivatal | 293 596
|
| | 3.2.1. | Rövid lejáratú kölcsönök összesen: | 293 596
|
| | 3.2.2 | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból |
|
| | 3.2.2.1. | Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek |
|
| | | Kiskulcsosi Általános Iskola | 973
|
| | | Györffy István Általános Iskola | 141
|
| | | Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 47
|
| | | Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 21
|
| | | Arany János Általános Iskola | 151
|
| | | Kováts Mihály Általános Iskola | 120
|
| | | Karcagi Ifjúsági Ház | 163
|
| | | Sport Szolgáltató Központ | 76
|
| | | Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 1 844
|
| | | Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 307
|
| | | Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 6 938
|
| | | Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 415
|
| | | Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 1 410
|
| | | Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 339
|
| | | Városi Csokonai Könyvtár | 35
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 143 965
|
| | | Polgármesteri Hivatal | 112 755
|
| | 3.2.2.1. | Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség összesen: | 269 700
|
| | 3.2.2.2. | Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek |
|
| | | Polgármesteri Hivatal | 129 178
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 310 580
|
| | 3.2.2.2. | Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek összesen: | 439 758
|
| | 3.2.2. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen: | 709 458
|
| | 3.2.3. | Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek | |
|
| | | Beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése | 120 074
|
| | | Kátai Gábor Kórház (faktorizálás) | 235 211
|
| | | Munkavállalókkal szembeni kötelezettség | 5
|
| | | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése | 42 568
|
| | | Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek | 56 834
|
| | | Iparűzési adó túlfizetés | 6 265
|
| | | Idegenforgalmi adó túlfizetés | 2
|
| | | Termőföld SZJA túlfizetés | 123
|
| | | Gépjárműadó túlfizetés | 1 780
|
| | | Pótlék túlfizetés (adócsoport) | 494
|
| | | Bírság túlfizetés (adócsoport) | 38
|
| | | Térítési, gondozási díj túlfizetés | 284
|
| | | Mezőőri járulék túlfizetés | 747
|
| | | Idegen bevételek | 4
|
| | | Egyéb adójellegű túlfizetés | 57
|
| | | GYIVI részére utalandó gondozási díj | 155
|
| | | Államigazgatási illeték | 12
|
| | 3.2.3. | Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek összesen: | 464 653
|
| 3.2. | Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: | 1 467 707
|
| 3.3. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
|
| | 3.3.1. | Költségvetési passzív függő elszámolások |
|
| | | Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 85
|
| | | Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 200
|
| | | Polgármesteri Hivatal | 2 833
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 75 371
|
| | 3.3.1. | Költségvetési passzív függő elszámolások összesen: | 78 489
|
| | 3.3.2. | Költségvetési passzív átfutó elszámolások |
|
| | | Szentannai Sámuel gimnázium. Szakközépiskola, és Kollégium | 10
|
| | | Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 14
|
| | | Polgármesteri Hivatal | 135 759
|
| | | Kátai Gábor Kórház | 19 577
|
| | 3.3.2. | Költségvetési passzív átfutó elszámolások összesen: | 155 360
|
| | 3.3.3. | Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások |
|
| | | Polgármesteri Hivatal | 5 405
|
| | 3.3.3. | Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások összesen: | 5 405
|
| | 3.3.4. | Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások |
|
| | | Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 10 793
|
| | | Polgármesteri Hivatal | 5 806
|
| | 3.3.4. | Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások összesen: | 18 705
|
| 3.3 | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: | 257 959
|
3. | KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: | 6 834 639
|
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N : | 18 385 741
|
2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2010. (IV.30.) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlege
ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (±)
| Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (±)
| Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 69 | | 69 | 51 | | 51 | D. SAJÁT TŐKE | 69 | | 69 | 43 | | 43
|
| | | | | | | | | | | | |
|
I. Immateriális javak | | | | | | | 1. Induló tőke | | | | | |
|
II. Tárgyi eszközök | 69 | | 69 | 51 | | 51 | 2. Tőkeváltozások | 69 | | 69 | 43 | | 43
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | | | | | 3. Értékelési tartalék | | | | | |
|
IV. Üzemeltetésre, kezelésre | | | | | | | | | | | | |
|
átadott, koncesszióba, vagyon- | | | | | | | E. TARTALÉKOK | 188 | | 188 | 33 | | 33
|
kezelésbe adott, illetve | | | | | | | | | | | | |
|
vagyonkezelésbe vett eszközök | | | | | | | I. Költségvetési tartalékok | 188 | | 188 | 33 | | 33
|
| | | | | | | II. Vállalkozási tartalékok | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
B. FORGÓESZKÖZÖK | 188 | | 188 | 33 | | 33 | F. KÖTELEZETTSÉGEK | | | | 8 | | 8
|
| | | | | | | | | | | | |
|
I. Készletek | | | | | | | I. Hosszú lejáratú | | | | | |
|
II. Követelések | | | | | | | kötelezettségek | | | | | |
|
III. Értékpapírok | | | | | | | II. Rövidlejáratú | | | | | |
|
IV. Pénzeszközök | 188 | | 188 | 33 | | 33 | kötelezettségek | | | | 8 | | 8
|
V. Egyéb aktív pénzügyi | | | | | | | III. Egyéb passzív | | | | | |
|
elszámolások | | | | | | | pénzügyi elszámolások | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 257 | | 257 | 84 | | 84 | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 257 | 0 | 257 | 84 | | 84
|
2.2.1. sz. melléklet a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2010. (IV.30.) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi vagyonkimutatása
M e g n e v e z é s | Állományi érték
|
ESZKÖZÖK |
|
1./ Befektetett eszközök |
|
1.1. Immateriális javak |
|
1.2. Tárgyi eszközök |
|
1.2.1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok |
|
1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések |
|
Számítástechnikai eszközök |
|
Egyéb gépek | 51
|
1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések összesen: | 51
|
1.2. Tárgyi eszközök összesen: | 51
|
2.1. Készletek |
|
2.2. Követelések |
|
2.3. Pénzeszközök |
|
2.3.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 11
|
2.3.2. Bankszámla | 22
|
2.3. Pénzeszközök összesen: | 33
|
2.4. Egyéb, aktív pénzügyi elszámolások |
|
2.4.1. Költségvetési aktív függő elszámolások |
|
2.4.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások |
|
2.4. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: |
|
2./ Forgóeszközök összesen | 33
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 84
|
|
|
FORRÁSOK |
|
1. Saját tőke |
|
1.1. Induló tőke |
|
1.2. Tőke változások | 43
|
1. Saját tőke összesen: | 43
|
2.1. Költségvetési tartalék elszámolása | 33
|
2. Tartalékok összesen: | 33
|
3. Kötelezettségek |
|
3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek |
|
3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek | 8
|
3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
|
3.3.1. Költségvetési passzív függő elszámolások |
|
3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: |
|
3. Kötelezettségek összesen: | 8
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 84
|
2.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2010. (IV.30.) rendeletéhez
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2009. évi egyszerűsített mérlege
ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (±)
| Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (±)
| Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | | | | 6 338 | | 6 338 | D. SAJÁT TŐKE | | | | 4 753 | | 4 753
|
| | | | | | | | | | | | |
|
I. Immateriális javak | | | | 6 338 | | 6 338 | 1. Induló tőke | | | | | |
|
II. Tárgyi eszközök | | | | | | | 2. Tőkeváltozások | | | | 4 753 | | 4 753
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | | | | | 3. Értékelési tartalék | | | | | |
|
IV. Üzemeltetésre, kezelésre | | | | | | | | | | | | |
|
átadott, koncesszióba, vagyon- | | | | | | | E. TARTALÉKOK | | | | 198 | | 198
|
kezelésbe adott, illetve | | | | | | | | | | | | |
|
vagyonkezelésbe vett eszközök | | | | | | | I. Költségvetési tartalékok | | | | 198 | | 198
|
| | | | | | | II. Vállalkozási tartalékok | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
B. FORGÓESZKÖZÖK | | | | 198 | | 198 | F. KÖTELEZETTSÉGEK | | | | 1 585 | | 1 585
|
| | | | | | | | | | | | |
|
I. Készletek | | | | | | | I. Hosszú lejáratú | | | | | |
|
II. Követelések | | | | | | | kötelezettségek | | | | | |
|
III. Értékpapírok | | | | | | | II. Rövidlejáratú | | | | | |
|
IV. Pénzeszközök | | | | 198 | | 198 | kötelezettségek | | | | 1 585 | | 1 585
|
V. Egyéb aktív pénzügyi | | | | | | | III. Egyéb passzív | | | | | |
|
elszámolások | | | | | | | pénzügyi elszámolások | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | | | | 6 536 | | 6 536 | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | | | | 6 536 | | 6 536
|
2.3.1. sz. melléklet a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2010. (IV.30.) rendeletéhez
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2009. évi vagyonkimutatása
M e g n e v e z é s | Állományi érték
|
ESZKÖZÖK |
|
1./ Befektetett eszközök |
|
1.1. Immateriális javak | 6 338
|
1.2. Tárgyi eszközök |
|
1.2.1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok |
|
1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések |
|
Számítástechnikai eszközök |
|
Egyéb gépek |
|
1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések összesen: |
|
1.2. Tárgyi eszközök összesen: |
|
2.1. Készletek |
|
2.2. Követelések |
|
2.3. Pénzeszközök |
|
2.3.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
|
2.3.2. Bankszámla | 198
|
2.3. Pénzeszközök összesen: | 198
|
2.4. Egyéb, aktív pénzügyi elszámolások |
|
2.4.1. Költségvetési aktív függő elszámolások |
|
2.4.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások |
|
2.4. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: |
|
2./ Forgóeszközök összesen | 198
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 6 536
|
|
|
FORRÁSOK |
|
1. Saját tőke |
|
1.1. Induló tőke |
|
1.2. Tőke változások | 4 753
|
1. Saját tőke összesen: | 4 753
|
2.1. Költségvetési tartalék elszámolása | 198
|
2. Tartalékok összesen: | 198
|
3. Kötelezettségek |
|
3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek |
|
3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek | 1 585
|
3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
|
3.3.1. Költségvetési passzív függő elszámolások |
|
3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: |
|
3. Kötelezettségek összesen: | 1 585
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 6 536
|
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2010. (IV.30.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési főösszegén belül a bevételek forrásonkénti alakulása
Forrás megnevezése | Bevétel
|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | teljesítés | Telj. %-a
|
| | | |
|
I. Működési bevételek | | | | |
|
1. Intézményi működési bevételek | | 332 711 | 529 740 | 558 710 | 105,5
|
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | |
|
2.1 Helyi adók | | 383 000 | 383 000 | 387 924 | 101,3
|
2.2. Átengedett központi adók | | | | |
|
2.2.1. Személyi jövedelemadó | | 769 003 | 735 168 | 735 168 | 100,0
|
2.2.2. Gépjárműadó (100%) | | 101 000 | 101 000 | 100 028 | 99,0
|
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 200 | 50 | 31 | 62,0
|
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | | 3 500 | 4 425 | 9 450 | 213,6
|
I. Működési bevételek összesen: | | 1 589 414 | 1 753 383 | 1 791 311 | 102,2
|
II. Támogatások | | | | |
|
1. Normatív hozzájárulások | | 1 632 350 | 1 555 511 | 1 555 511 | 100,0
|
2. Központosított előirányzatok | | 571 | 233 902 | 233 902 | 100,0
|
3. Normatív kötött felhasználású támogatások | | 881 050 | 655 953 | 655 953 | 100,0
|
4. Fejlesztési célú támogatások | | 189 447 | | |
|
II. Támogatások összesen: | | 2 703 418 | 2 445 366 | 2 445 366 | 100,0
|
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | |
|
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | 172 612 | 26 345 | 5 074 | 19,3
|
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | | 12 650 | 12 650 | 4 067 | 32,2
|
3. Pénzügyi befektetések bevételei | | 30 000 | 53 000 | 54 000 | 101,9
|
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | | 215 262 | 91 995 | 63 141 | 68,6
|
IV. Támogatás értékű bevételek | | | | |
|
1. Támogatás értékű működési bevétel | | 25 243 | 113 324 | 132 057 | 116,5
|
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | | 187 704 | 480 695 | 213 174 | 44,3
|
IV. Támogatás értékű bevételek összesen: | | 212 947 | 594 019 | 345 231 | 58,1
|
V. Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | |
|
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | 12 300 | 15 756 | 14 255 | 90,5
|
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | 10 661 | 32 676 | 33 346 | 102,1
|
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | | 22 961 | 48 432 | 47 601 | 98,3
|
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése: | | 10 880 | 80 125 | 83 822 | 104,6
|
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | |
|
1. Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa | | 1 465 623 | 617 624 | 595 695 | 96,4
|
2. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi pénzmaradványa és tartaléka | | | 188 | 188 | 100,0
|
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | | 1 465 623 | 617 812 | 595 883 | 96,5
|
VIII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: | | 2 851 603 | 3 159 360 | 2 812 951 | 89,0
|
Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.): | | 9 072 108 | 8 790 492 | 8 185 306 | 93,1
|
IX. Finanszírozási bevételek | | 1 990 381 | 1 983 877 | 99,7
|
IX. Finanszírozási bevételek összesen: | | | 1 990 381 | 1 983 877 | 99,7
|
Bevételek mindösszesen (I.- IX.): | | 9 072 108 | 10 780 873 | 10 169 183 | 94,3
|
3.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2010. (IV.30.) rendeletéhez
Önkormányzati finanszírozású intézmények 2009. évi bevételeinek - felügyeleti szerv támogatása nélkül - forrásonkénti alakulása (Polgármesteri Hivatal nélkül)
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | Működési bevétel | Felhalm. és tőke | Támogatás értékű bevétel | Véglegesen átvett pénzeszköz
|
| | | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási
|
| eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %a
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 21 972 | 23 372 | 23 093 | 98,8 | | | | | | 10 093 | 10 093 | 100,0 | | | | | | 238 | 238 | 100,0 | | | |
|
Arany János Általános Iskola | 408 | 457 | 379 | 82,9 | | | | | | 478 | 478 | 100,0 | | | | | | 357 | 358 | 100,3 | | | |
|
Györffy István Általános Iskola | 9 445 | 10 895 | 10 371 | 95,2 | | | | | | 1 666 | 1 666 | 100,0 | | | | | | 373 | 373 | 100,0 | | | |
|
Kiskulcsosi Általános Iskola | 2 620 | 3 835 | 3 835 | 100,0 | | | | | | 1 195 | 1 195 | 100,0 | | | | | | | | | | | |
|
Kováts Mihály Általános Iskola | 6 938 | 6 938 | 6 162 | 88,8 | | | | | | | | | | 5 214 | 5 214 | 100,0 | | 97 | 97 | 100,0 | | | |
|
Zádor Úti Általános Iskola | 1 742 | 2 774 | 2 775 | 100,0 | | | | | | 1 436 | 1 436 | 100,0 | | | | | | 188 | 188 | 100,0 | | | |
|
Gábor Áron. Gimnázium, Eü. Szakközépiskola és Kollégium | 3 979 | 4 839 | 4 839 | 100,0 | | | | | | 2 777 | 2 777 | 100,0 | | | | | | 53 | 53 | 100,0 | | 1 000 | 1 000 | 100,0
|
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 9 500 | 11 387 | 12 536 | 110,1 | | | | | | 5 472 | 5 267 | 96,3 | | | 4 213 | | | 612 | 613 | 100,2 | | 8 464 | 8 464 | 100,0
|
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 3 010 | 3 451 | 3 451 | 100,0 | | | | | 1 788 | 886 | 886 | 100,0 | | | | | | 294 | 294 | 100,0 | | | |
|
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 8 920 | 10 818 | 10 819 | 100,0 | | | | | 50 | 50 | 50 | 100,0 | | | | | | | | | | | |
|
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 10 037 | 19 334 | 19 353 | 100,1 | | | | | | 1 150 | 1 450 | 126,1 | | 300 | | | | 100 | | | | | 100 |
|
Városi Csokonai Könyvtár | 1 000 | 1 000 | 1 002 | 100,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Karcagi Ifjúsági Ház | 3 300 | 3 928 | 3 932 | 100,1 | | | | | | 1 235 | 1 451 | 117,5 | | 416 | 200 | 48,1 | | | | | | | |
|
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 74 878 | 80 729 | 80 738 | 100,0 | | 313 | 314 | 100,3 | | 12 244 | 12 244 | 100,0 | | | | | | | | | | | |
|
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 27 787 | 38 854 | 38 854 | 100,0 | | 2 380 | 2 380 | 100,0 | | 4 897 | 4 887 | 99,8 | | | | | | 341 | 341 | 100,0 | | 2 528 | 3 541 | 140,1
|
Sport Szolgáltató Központ | 4 000 | 8 356 | 8 356 | 100,0 | | | | | | | 316 | | | | | | | | | | | | |
|
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 4 790 | 4 790 | 5 260 | 109,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Karcag Vársoi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 194 326 | 235 757 | 235 755 | 100,0 | | 2 693 | 2 694 | 100,0 | 1 838 | 43 579 | 44 196 | 101,4 | | 5 930 | 9 627 | 162,3 | | 2 653 | 2 555 | 96,3 | | 11 992 | 13 105 | 109,3
|
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | Támogatási kölcsön visszatérülés és egyéb értékpapír értékesítés | Pénzforgalom nélküli bevétel | Önkormányzati támogatás | Intézményi bevétel összesen
|
| | Működési | Felhalmozási | Működés | Felhalmozás |
|
| eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %a
|
Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | | | | | | 2 554 | 2 554 | 100,0 | | | | | 415 775 | 466 605 | 466 605 | 100,0 | 286 | 5 293 | 5 293 | 100,0 | 438 033 | 508 155 | 507 876 | 99,9
|
Arany János Általános Iskola | | | | | | 165 | 165 | 100,0 | | | | | 129 316 | 139 484 | 139 484 | 100,0 | 320 | 960 | 960 | 100,0 | 130 044 | 141 901 | 141 824 | 99,9
|
Györffy István Általános Iskola | | | | | | 805 | 805 | 100,0 | | 3 550 | 3 550 | 100,0 | 154 199 | 171 272 | 171 272 | 100,0 | 112 | 782 | 782 | 100,0 | 163 756 | 189 343 | 188 819 | 99,7
|
Kiskulcsosi Általános Iskola | | 200 | 100 | 50,0 | | 1 025 | 1 025 | 100,0 | | | | | 91 206 | 101 058 | 101 058 | 100,0 | 62 | 662 | 662 | 100,0 | 93 888 | 107 975 | 107 875 | 99,9
|
Kováts Mihály Általános Iskola | | | | | | 2 508 | 2 508 | 100,0 | | | | | 150 016 | 157 065 | 157 065 | 100,0 | 120 | 775 | 775 | 100,0 | 157 074 | 172 597 | 171 821 | 99,6
|
Zádor Úti Általános Iskola | | | | | | 510 | 510 | 100,0 | | | | | 128 642 | 105 366 | 105 366 | 100,0 | 78 | 78 | 78 | 100,0 | 130 462 | 110 352 | 110 353 | 100,0
|
Gábor Áron. Gimnázium, Eü. Szakközépiskola és Kollégium | | | | | | 1 357 | 1 358 | 100,1 | | 2 183 | 2 183 | 100,0 | 120 699 | 124 829 | 124 829 | 100,0 | 69 | 69 | 69 | 100,0 | 124 747 | 137 107 | 137 108 | 100,0
|
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | | | | | | 1 996 | 1 996 | 100,0 | | 19 410 | 19 410 | 100,0 | 166 546 | 184 591 | 184 591 | 100,0 | 114 | 5 814 | 5 814 | 100,0 | 176 160 | 237 746 | 242 904 | 102,2
|
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | | | | 729 | 728 | 99,9 | | | | | 69 655 | 78 214 | 78 214 | 100,0 | 58 | 458 | 458 | 100,0 | 74 511 | 84 032 | 84 031 | 100,0
|
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | | | | | | 13 538 | 13 538 | 100,0 | | | | | 245 797 | 251 471 | 251 471 | 100,0 | | | | | 254 767 | 275 877 | 275 878 | 100,0
|
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | | | | | | 1 294 | 1 294 | 100,0 | | | | | 55 943 | 63 460 | 63 460 | 100,0 | 652 | 1 829 | 1 829 | 100,0 | 66 632 | 87 467 | 87 486 | 100,0
|
Városi Csokonai Könyvtár | | | | | | 447 | 447 | 100,0 | | | | | 33 066 | 36 798 | 36 798 | 100,0 | 22 | 22 | 22 | 100,0 | 34 088 | 38 267 | 38 269 | 100,0
|
Karcagi Ifjúsági Ház | | | | | | 1 840 | 1 840 | 100,0 | | | | | 18 339 | 18 717 | 18 717 | 100,0 | 8 | 2 330 | 2 330 | 100,0 | 21 647 | 28 466 | 28 470 | 100,0
|
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | | | | | | 7 873 | 7 873 | 100,0 | | 4 423 | 4 423 | 100,0 | 78 108 | 358 446 | 358 446 | 100,0 | 24 878 | 35 618 | 35 618 | 100,0 | 177 864 | 499 646 | 499 656 | 100,0
|
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | | | | | | 3 455 | 3 455 | 100,0 | | 17 871 | 17 871 | 100,0 | 212 356 | 239 692 | 239 692 | 100,0 | 1 640 | 7 840 | 7 840 | 100,0 | 241 783 | 317 858 | 318 861 | 100,3
|
Sport Szolgáltató Központ | | | | | | 2 018 | 2 018 | 100,0 | | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 51 209 | 46 294 | 46 294 | 100,0 | | 1 400 | 1 400 | 100,0 | 55 209 | 68 068 | 68 384 | 100,5
|
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | | | 7 676 | | | 3 141 | 3 141 | 100,0 | | 7 149 | 7 149 | 100,0 | 42 986 | 42 703 | 42 703 | 100,0 | 24 | 1 283 | 1 283 | 100,0 | 47 800 | 59 066 | 67 212 | 113,8
|
Karcag Vársoi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: | | 200 | 7 776 | 3 888,0 | 0 | 45 255 | 45 255 | 100,0 | 0 | 64 586 | 64 586 | 100,0 | 2 163 858 | 2 586 065 | 2 586 065 | 100,0 | 28 443 | 65 213 | 65 213 | 100,0 | 2 388 465 | 3 063 923 | 3 076 827 | 100,4
|
3.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2010. (IV.30.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2009. évi működési bevételei forrásonkénti alakulása
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a
|
| | | |
|
Bírság | 2 000 | 2 000 | 1 315 | 65,8
|
Hatósági, engedélyezési feladatok | 5 000 | 5 000 | 5 966 | 119,3
|
Földhaszon | 14 000 | 14 000 | 15 473 | 110,5
|
Mezőőri járulék | 10 000 | 10 000 | 12 004 | 120,0
|
Közterület-használati díj | 3 000 | 3 000 | 7 713 | 257,1
|
Bérleti díj | 18 500 | 18 500 | 20 031 | 108,3
|
Kamat és árfolyambevétel | 80 435 | 223 662 | 234 185 | 104,7
|
Hírmondó bevétele | 600 | 1 230 | 1 402 | 114,0
|
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel | 4 450 | 4 450 | 8 530 | 191,7
|
Szabadidősport és diáksport | | | 600 |
|
Családi rendezvények bevétel | 400 | 400 | 300 | 75,0
|
Egyéb bevétel | | 3 037 | 17 541 | 577,6
|
Továbbszámlázás államháztartáson belülre és kívülre | | 8 704 | 9 578 | 110,0
|
Ö s s z e s e n : | 138 385 | 293 983 | 334 638 | 113,8
|
3.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2010. (IV.30.) rendeletéhez
a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti alakulása
Forrás megnevezése | Bevétel
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a
|
| | | |
|
Működési bevétel | | | 16 |
|
Központosított támogatás | 571 | 581 | 581 | 100,0
|
Támogatás értékű bevétel | | 1 101 | 1 101 | 100,0
|
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | 157 | 159 | 101,3
|
Pénzforgalom nélküli bevétel | | 188 | 188 | 100,0
|
Ö S S Z E S E N : | 571 | 2 027 | 2 045 | 100,9
|
3.4 sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2010. (IV.30.) rendeletéhez
A Kátai Gábor Kórház 2009. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti alakulása
Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Támogatás értékű működési bevétel | Önkormányzati támogatás | Működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatás igénybevétele és kölcsön visszatérülése | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a
|
| | | | | | Működési | Felhalmozási | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | | | |
|
| | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Kátai Gábor Kórház | 284 306 | 285 027 | 237 055 | 83,2 | 2 567 297 | 2 567 933 | 2 269 496 | 88,4 | | 109 625 | 109 625 | 100,0 | 3 611 | 3 611 | | | | 300 060 | 300 060 | 100,0 | | 583 | 583 | 100,0
|
Ö s s z e s e n : | 284 306 | 285 027 | 237 055 | 83,2 | 2 567 297 | 2 567 933 | 2 269 496 | 88,4 | | 109 625 | 109 625 | 100,0 | 3 611 | 3 611 | | | | 300 060 | 300 060 | 100,0 | | 583 | 583 | 100,0
|
Intézmény megnevezése | Pénzforgalom nélküli bevétel | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | Összesen | | | | | | | |
|
| Működési | Felhalmozási | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | | | | | | | | |
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Kátai Gábor Kórház | | 4 797 | 4 797 | 100,0 | | | | | | 960 | 960 | 100,0 | 2 855 214 | 3 272 596 | 2 922 576 | 89,3 | | | | | | | |
|
Ö s s z e s e n : | | 4 797 | 4 797 | 100,0 | | | | | | 960 | 960 | 100,0 | 2 855 214 | 3 272 596 | 2 922 576 | 89,3 | | | | | | | |
|
3.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2010. (IV.30.) rendeletéhez
a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Viziközmű Beruházási Társulás
2009. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti alakulása
Forrás megnevezése | Bevétel
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a
|
| | | |
|
Működési bevétel | | | 1 | -
|
Támogatás értékű bevétel felhalmozási bevétel | | 6 688 | 6 688 | 100,-
|
Felhasználási kötöttséggel járó, működési célú, visszatérítendő támogatás | | 1 585 | 1 585 | 100,-
|
Ö S S Z E S E N : | 0 | 8 273 | 8 274 | 100,-
|
4.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2010.(IV.30.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti alakulása
Cím megnevezése | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi kiadás | Speciális célú támogatás
|
| | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | Működési célú | Felhalmozási célú
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Intézményi működési kiadások | 6 969 915 | 7 719 908 | 7 296 144 | 94,5 | 3 115 452 | 3 414 041 | 3 201 536 | 93,8 | 1 043 029 | 1 062 697 | 969 554 | 91,2 | 1 931 214 | 2 313 799 | 2 232 086 | 96,5 | 808 683 | 612 158 | 600 782 | 98,1 | 6 273 | 4 206 | 1 721 | 40,9
|
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 571 | 2 027 | 2 012 | 99,3 | | 596 | 596 | 100,0 | | 190 | 161 | 84,7 | 571 | 1 178 | 1 192 | 101,2 | | 63 | 63 | 100,0 | | | |
|
Kiemelt feladatok kiadásai | 1 891 160 | 2 536 737 | 1 848 869 | 72,9 | 428 | 147 | 147 | 100,0 | 138 | 38 | 38 | 100,0 | 311 295 | 385 074 | 378 300 | 98,2 | 74 100 | 80 237 | 52 149 | 65,0 | 55 196 | 98 140 | 93 891 | 95,7
|
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás kiadásai | | 8 273 | 8 076 | 97,6 | | | | | | | | | | 160 | 153 | 95,6 | | | | | | | |
|
Tartalék | 210 462 | 513 928 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Ö S S Z E S E N: | 9 072 108 | 10 780 873 | 9 155 101 | 84,9 | 3 115 880 | 3 414 784 | 3 202 279 | 93,8 | 1 043 167 | 1 062 925 | 969 753 | 91,2 | 2 243 080 | 2 700 211 | 2 611 731 | 96,7 | 882 783 | 692 458 | 652 994 | 94,3 | 61 469 | 102 346 | 95 612 | 93,4
|
Cím megnevezése | K i a d á s b ó l | | | | | | | |
|
| Ellátottak juttatásai | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás | | | | | | | |
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Intézményi működési kiadások | 19 002 | 20 683 | 19 658 | 95,0 | | 48 690 | 39 099 | 80,3 | 40 691 | 158 782 | 153 148 | 96,5 | 5 571 | 84 852 | 78 560 | 92,6 | | | | | | | |
|
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Kiemelt feladatok kiadásai | | | | | 287 822 | 353 365 | 276 116 | 78,1 | 1 012 994 | 1 075 864 | 586 638 | 54,5 | 149 187 | 543 872 | 461 590 | 84,9 | | | | | | | |
|
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás kiadásai | | | | | | | | | | 8 113 | 7 923 | 97,7 | | | | | | | | | | | |
|
Tartalék | | | | | | | | | | | | | 210 462 | 513 928 | | | | | | | | | |
|
Ö S S Z E S E N: | 19 002 | 20 683 | 19 658 | 95,0 | 287 822 | 402 055 | 315 215 | 78,4 | 1 053 685 | 1 242 759 | 747 709 | 60,2 | 365 220 | 1 142 652 | 540 150 | 47,3 | | | | | | | |
|
4.1.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2010. (IV.30.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti alakulása
Adatok 1.000.-Ft-ban
Intézmény megnevezése | kiadás összesen
|
| eredeti előirányzatt | módosított előirányzat | teljesítés | telj. % | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás
|
| | | | | eredeti előirányzatt | módosított előirányzat | teljesítés | telj. % | eredeti előirányzatt | módosított előirányzat | teljesítés | telj. % | eredeti előirányzatt | módosított előirányzat | teljesítés | telj. % | Működési célú | Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | eredeti előirányzatt | módosított előirányzat | teljesítés | telj. % | eredeti előirányzatt | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %
|
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 438 033 | 508 155 | 496 625 | 97,7 | 250 169 | 295 225 | 291 686 | 98,8 | 82 835 | 88 183 | 88 043 | 99,8 | 104 743 | 117 115 | 109 324 | 93,3 | | 2 339 | 2 339 | 100,0 | 286 | 286 | 286 | 100,0
|
Arany János Általános Iskola | 130 044 | 141 901 | 140 326 | 98,9 | 77 190 | 84 354 | 84 354 | 100,0 | 25 448 | 26 424 | 26 129 | 98,9 | 24 309 | 27 357 | 26 160 | 95,6 | | 29 | 29 | 100,0 | 80 | 80 | 80 | 100,0
|
Györffy István Általános Iskola | 163 756 | 189 343 | 186 691 | 98,6 | 96 506 | 109 829 | 108 816 | 99,1 | 31 700 | 34 398 | 34 052 | 99,0 | 32 789 | 37 311 | 36 022 | 96,5 | | 719 | 719 | 100,0 | 112 | 112 | 112 | 100,0
|
Kiskulcsosi Általános Iskola | 93 888 | 107 975 | 106 756 | 98,9 | 57 049 | 65 795 | 65 606 | 99,7 | 18 713 | 20 372 | 20 180 | 99,1 | 16 403 | 19 039 | 18 248 | 95,8 | 100 | 202 | 202 | 100,0 | 62 | 62 | 62 | 100,0
|
Kováts Mihály Általános Iskola | 157 074 | 172 597 | 169 490 | 98,2 | 96 467 | 101 938 | 101 937 | 100,0 | 32 276 | 33 910 | 31 955 | 94,2 | 25 051 | 25 148 | 24 051 | 95,6 | | 2 452 | 2 452 | 100,0 | 120 | 120 | 120 | 100,0
|
Zádor Úti Általános Iskola | 130 462 | 110 352 | 110 352 | 100,0 | 75 453 | 65 608 | 65 608 | 100,0 | 25 170 | 21 081 | 21 081 | 100,0 | 27 441 | 22 424 | 22 424 | 100,0 | | 487 | 487 | 100,0 | 78 | 78 | 78 | 100,0
|
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 124 747 | 137 107 | 137 100 | 100,0 | 84 207 | 86 249 | 86 247 | 100,0 | 27 665 | 27 077 | 27 072 | 100,0 | 12 806 | 19 232 | 19 232 | 100,0 | | 165 | 165 | 100,0 | 69 | 69 | 69 | 100,0
|
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 176 160 | 237 746 | 224 034 | 94,2 | 102 517 | 120 898 | 117 863 | 97,5 | 33 067 | 36 398 | 35 238 | 96,8 | 36 962 | 42 434 | 37 492 | 88,4 | | 221 | 221 | 100,0 | 114 | 114 | 114 | 100,0
|
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 74 511 | 84 032 | 81 274 | 96,7 | 54 310 | 59 350 | 58 200 | 98,1 | 17 644 | 18 795 | 17 853 | 95,0 | 2 499 | 4 866 | 4 204 | 86,4 | | 563 | 563 | 100,0 | 58 | 58 | 58 | 100,0
|
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 254 767 | 275 877 | 272 943 | 98,9 | 171 513 | 181 468 | 181 464 | 100,0 | 53 577 | 52 637 | 52 636 | 100,0 | 29 677 | 41 626 | 38 697 | 93,0 | | 48 | 48 | 100,0 | | | |
|
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 64 632 | 87 467 | 84 165 | 96,2 | 32 086 | 33 354 | 32 315 | 96,9 | 9 614 | 9 895 | 8 737 | 88,3 | 22 280 | 40 911 | 39 806 | 97,3 | | 718 | 718 | 100,0 | 32 | 32 | 32 | 100,0
|
Városi Csokonai Könyvtár | 34 088 | 38 267 | 37 241 | 97,3 | 19 838 | 20 706 | 20 475 | 98,9 | 6 632 | 6 815 | 6 286 | 92,2 | 7 596 | 10 250 | 9 985 | 97,4 | | 447 | 447 | 100,0 | 22 | 22 | 22 | 100,0
|
Karcagi Ifjúsági Ház | 21 647 | 28 466 | 28 406 | 99,8 | 6 605 | 7 849 | 7 821 | 99,6 | 2 124 | 2 388 | 2 379 | 99,6 | 12 910 | 15 144 | 15 144 | 100,0 | | 36 | 36 | 100,0 | 8 | 8 | 8 | 100,0
|
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 177 864 | 499 646 | 489 453 | 98,0 | 58 874 | 294 719 | 289 157 | 98,1 | 16 982 | 58 056 | 55 000 | 94,7 | 77 130 | 106 436 | 104 866 | 98,5 | | 120 | 120 | 100,0 | 68 | 68 | 68 | 100,0
|
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 241 783 | 317 858 | 306 108 | 96,3 | 126 699 | 150 980 | 148 361 | 98,3 | 43 022 | 45 413 | 44 905 | 98,9 | 67 387 | 85 037 | 78 512 | 92,3 | | 3 455 | 3 455 | 100,0 | 140 | 140 | 140 | 100,0
|
Sport Szolgáltató Központ | 55 209 | 68 068 | 57 152 | 84,0 | 17 895 | 15 379 | 14 763 | 96,0 | 5 771 | 4 924 | 4 446 | 90,3 | 31 543 | 28 347 | 25 441 | 89,7 | | 2 018 | 2 018 | 100,0 | | | |
|
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 47 800 | 59 066 | 53 097 | 89,9 | 21 713 | 24 717 | 24 717 | 100,0 | 7 157 | 7 439 | 7 437 | 100,0 | 18 906 | 15 451 | 10 033 | 64,9 | | 3 027 | 3 027 | 100,0 | 24 | 24 | 24 | 100,0
|
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 2 386 465 | 3 063 923 | 2 981 213 | 97,3 | 1 349 091 | 1 718 418 | 1 699 390 | 98,9 | 439 397 | 494 205 | 483 429 | 97,8 | 550 432 | 658 128 | 619 641 | 94,2 | 100 | 17 046 | 17 046 | 100,0 | 1 273 | 1 273 | 1 273 | 100,0
|
2. Polgármesteri Hivatal | 1 728 236 | 1 383 389 | 1 353 397 | 97,8 | 475 115 | 319 751 | 319 337 | 99,9 | 170 745 | 110 606 | 108 470 | 98,1 | 258 883 | 315 443 | 304 414 | 96,5 | 808 583 | 585 653 | 574 277 | 98,1 | 5 000 | 2 933 | 448 | 15,3
|
Önkormányzat összesen (1-2): | 4 114 701 | 4 447 312 | 4 334 610 | 97,5 | 1 824 206 | 2 038 169 | 2 018 727 | 99,0 | 610 142 | 604 811 | 591 899 | 97,9 | 809 315 | 973 571 | 924 055 | 94,9 | 808 683 | 602 699 | 591 323 | 98,1 | 6 273 | 4 206 | 1 721 | 40,9
|
3. Kátai Gábor Kórház | 2 855 214 | 3 272 596 | 2 961 534 | 90,5 | 1 291 246 | 1 375 872 | 1 182 809 | 86,0 | 432 887 | 457 886 | 377 655 | 82,5 | 1 121 899 | 1 340 228 | 1 308 031 | 97,6 | | 9 459 | 9 459 | 100,0 | | | |
|
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : | 6 969 915 | 7 719 908 | 7 296 144 | 94,5 | 3 115 452 | 3 414 041 | 3 201 536 | 93,8 | 1 043 029 | 1 062 697 | 969 554 | 91,2 | 1 931 214 | 2 313 799 | 2 232 086 | 96,5 | 808 683 | 612 158 | 600 782 | 98,1 | 6 273 | 4 206 | 1 721 | 40,9
|
Intézmény megnevezése | Ellátottak juttatásai | Felújítás | Felhal-mozás | Egyéb kiadás
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %- | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányza
| teljesíté
| telj. %-a
|
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | | | | | | | | | | 5 007 | 4 947 | 98,8 | | | |
|
Arany János Általános Iskola | 2 777 | 2 777 | 2 706 | 97,4 | | | | | 240 | 880 | 868 | 98,6 | | | |
|
Györffy István Általános Iskola | 2 649 | 2 754 | 2 750 | 99,9 | | 3 550 | 3 550 | 100,0 | | 670 | 670 | 100,0 | | | |
|
Kiskulcsosi Általános Iskola | 1 561 | 1 905 | 1 858 | 97,5 | | | | | | 600 | 600 | 100,0 | | | |
|
Kováts Mihály Általános Iskola | 3 160 | 3 160 | 3 107 | 98,3 | | | | | | 5 869 | 5 868 | 100,0 | | | |
|
Zádor Úti Általános Iskola | 2 320 | 574 | 574 | 100,0 | | | | | | 100 | 100 | 100,0 | | | |
|
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | | 1 290 | 1 290 | 100,0 | | | | | | 3 025 | 3 025 | 100,0 | | | |
|
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 3 500 | 4 674 | 4 312 | 92,3 | | 28 342 | 25 453 | 89,8 | | 4 665 | 3 341 | 71,6 | | | |
|
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | | | | | | | | | 400 | 396 | 99,0 | | | |
|
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | | | | | | | | | | 98 | 98 | 100,0 | | | |
|
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | | | | | | | | | 620 | 2 557 | 2 557 | 100,0 | | | |
|
Városi Csokonai Könyvtár | | | | | | | | | | 27 | 26 | 96,3 | | | |
|
Karcagi Ifjúsági Ház | | | | | | 23 | | | | 3 018 | 3 018 | 100,0 | | | |
|
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | | | | | | | | | 24 810 | 40 247 | 40 242 | 100,0 | | | |
|
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 3 035 | 3 549 | 3 061 | 86,2 | | | | | 1 500 | 29 284 | 27 674 | 94,5 | | | |
|
Sport Szolgáltató Központ | | | | | | 16 775 | 10 039 | 59,8 | | 625 | 445 | 71,2 | | | |
|
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | | | | | | | | | | 1 259 | 1 259 | 100,0 | | 7 149 | 6 600 | 92,3
|
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 19 002 | 20 683 | 19 658 | 95,0 | | 48 690 | 39 042 | 80,2 | 27 170 | 98 331 | 95 134 | 96,7 | | 7 149 | 6 600 | 92,3
|
2. Polgármesteri Hivatal | | | | | | | 57 | | 9 910 | 47 231 | 44 794 | 94,8 | | 1 772 | 1 600 | 90,3
|
Önkormányzat összesen (1-2): | 19 002 | 20 683 | 19 658 | 95,0 | | 48 690 | 39 099 | 80,3 | 37 080 | 145 562 | 139 928 | 96,1 | | 8 921 | 8 200 | 91,9
|
3. Kátai Gábor Kórház | | | | | | | | | 3 611 | 13 220 | 13 220 | 100,0 | 5 571 | 75 931 | 70 360 | 92,7
|
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : | 19 002 | 20 683 | 19 658 | 95,0 | | 48 690 | 39 099 | 80,3 | 40 691 | 158 782 | 153 148 | 96,5 | 5 571 | 84 852 | 78 560 | 92,6
|
4.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2010. (IV.30.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. évi kiadásainak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú tám | | |
|
| eredeti előir. előir. | mód. előir | teljesítés | telj. %-a | eredeti előir. előir. | mód. előir | teljesítés | telj. %-a | eredeti előir. előir. | módosított előir | teljesítés | telj. %-a | eredeti előir | módosított előir | teljesítés | telj. %-a | Működési célú | Felhalmozási célú | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | eredeti előir | módosított elő. | teljesítés | telj. %-a | eredeti előir | módosított elő. | teljesítés | telj. %-a | eredeti előir | módosított elő. | teljesítés | teljesítés telj. %-a
| eredeti előir | módosított elő. | teljesítés | telj. %-a | eredeti előir | módosított elő. | teljesítés | telj. %-a
|
Építés- és településfejlesztési feladatok | 3 301 | 7 676 | 7 675 | 100,0 | | | | | | | | | 3 301 | 6 846 | 6 845 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | 830 | 830 | 100,0 | | | |
|
Mezőgazdaság | 4 180 | 4 435 | 4 435 | 100,0 | | | | | | | | | 3 780 | 3 824 | 3 824 | 100,0 | 400 | 611 | 611 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Út-híd fenntartás | 21 000 | 50 178 | 41 776 | 83,3 | | | | | | | | | 16 000 | 16 660 | 11 277 | 67,7 | | | | | 5 000 | 2 515 | 30 | 1,2 | | | 57 | | | 31 003 | 30 412 | 98,1 | | | |
|
Műemlék és értékvédelem | 5 000 | 8 808 | 7 189 | 81,6 | | 1 630 | 1 630 | 100,0 | | 400 | 398 | 99,5 | | 2 200 | 2 045 | 93,0 | | 300 | 300 | 100,0 | | | | | | | | | 5 000 | 4 278 | 2 816 | 65,8 | | | |
|
Pályázatok támogatói kezelési díjára | 5 000 | 8 202 | 8 199 | 100,0 | | | | | | | | | 5 000 | 8 202 | 8 199 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Közvilágítás | 50 000 | 52 100 | 52 042 | 99,9 | | | | | | | | | 50 000 | 52 100 | 52 042 | 99,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Köztisztasági tevékenység | 1 000 | 1 071 | 877 | 81,9 | | | | | | | | | 1 000 | 1 071 | 877 | 81,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Polgárőrség támogatása | 300 | 300 | 300 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | 300 | 300 | 300 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Polgárvédelem | 1 200 | 1 763 | 640 | 36,3 | | | | | | | | | 1 200 | 1 763 | 640 | 36,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Karcagi Hírmondó | 15 441 | 15 348 | 14 985 | 97,6 | 5 636 | 6 507 | 6 467 | 99,4 | 1 743 | 1 858 | 1 830 | 98,5 | 8 062 | 6 803 | 6 508 | 95,7 | | | | | | | | | | | | | | 180 | 180 | 100,0 | | | |
|
Rendszeres szociális támogatás | 240 000 | 139 559 | 138 664 | 99,4 | | | | | | | | | | | | | 240 000 | 139 559 | 138 664 | 99,4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Rendelkezésre állási támogatás | 336 000 | 214 603 | 214 382 | 99,9 | | | | | | | | | | | | | 336 000 | 214 603 | 214 382 | 99,9 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Közcélú foglalkoztatás | 231 192 | | | | 171 600 | | | | 59 592 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Közcélú foglalkozt.-sal kapcs. dologi kiadás | 3 600 | | | | | | | | | | | | 3 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Normatív ápolási díj | 89 905 | 79 051 | 78 228 | 99,0 | | | | | 17 401 | 15 301 | 15 141 | 99,0 | | | | | 72 504 | 63 750 | 63 087 | 99,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Szakértői vélemény díja | 600 | 640 | 120 | 18,8 | | | | | | | | | 600 | 640 | 120 | 18,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Helyi döntés alapján (méltányos.) ápolási díj | 10 178 | 8 678 | 8 081 | 93,1 | | | | | 1 970 | 1 670 | 1 564 | 93,7 | | | | | 8 208 | 7 008 | 6 517 | 93,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Időskorúak járadéka | 4 104 | 2 827 | 2 744 | 97,1 | | | | | | | | | | | | | 4 104 | 2 827 | 2 744 | 97,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 1 505 | 1 505 | 406 | 27,0 | | | | | | | | | | | | | 1 505 | 1 505 | 406 | 27,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Rendkívüli szociális támogatás | 21 500 | 12 303 | 10 011 | 81,4 | | | | | | | | | | | | | 21 500 | 12 303 | 10 011 | 81,4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1 000 | 960 | 270 | 28,1 | | | | | | | | | | | | | 1 000 | 960 | 270 | 28,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Lakásfenntartási támogatás | 1 890 | 516 | 485 | 94,0 | | | | | | | | | | | | | 1 890 | 516 | 485 | 94,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Normatív lakás fenntartási támogatás | 78 000 | 54 000 | 53 963 | 99,9 | | | | | | | | | | | | | 78 000 | 54 000 | 53 963 | 99,9 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Egészségügyi feladatok | 1 200 | 1 200 | 728 | 60,7 | | | | | | | | | 900 | 900 | 728 | 80,9 | 300 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Oktatási feladatok | 7 650 | 7 450 | 5 037 | 67,6 | 378 | 534 | 534 | 100,0 | 110 | 110 | 110 | 100,0 | 2 650 | 3 894 | 3 772 | 96,9 | 4 512 | 2 912 | 621 | 21,3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Ifjúságpolitikai feladatok | 17 910 | 17 765 | 16 244 | 91,4 | | | | | | 45 | 41 | 91,1 | 1 550 | 2 350 | 2 303 | 98,0 | 16 360 | 15 370 | 13 900 | 90,4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Közművelődési feladatok | 56 852 | 60 556 | 57 197 | 94,5 | 2 332 | 2 332 | 1 998 | 85,7 | 955 | 955 | 555 | 58,1 | 51 915 | 54 419 | 51 794 | 95,2 | 1 650 | 2 850 | 2 850 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Kábel TV.-vel együttműködés | 2 880 | 2 210 | 2 210 | 100,0 | | | | | | | | | 2 880 | 2 210 | 2 210 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Szabadidősport és diáksport | 4 950 | 4 946 | 4 942 | 99,9 | 250 | 141 | 141 | 100,0 | 73 | 15 | 16 | 106,7 | 1 277 | 977 | 974 | 99,7 | 3 350 | 3 813 | 3 811 | 99,9 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Karcagi Sportegyesület támogatása | 17 000 | 18 500 | 18 500 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | 17 000 | 18 500 | 18 500 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Családi rendezvények | 561 | 261 | 155 | 59,4 | 43 | 43 | 20 | 46,5 | 5 | 5 | 2 | 40,0 | 513 | 213 | 133 | 62,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Hivatali feladatok | 423 261 | 478 911 | 476 747 | 99,5 | 262 265 | 278 143 | 278 129 | 100,0 | 79 135 | 82 516 | 81 139 | 98,3 | 76 951 | 107 312 | 106 923 | 99,6 | | | | | | | | | | | | | 4 910 | 10 940 | 10 556 | 96,5 | | | |
|
Városi díjak, kegyeleti költség | 1 600 | 594 | 540 | 90,9 | 547 | | | | 159 | | | | 894 | 594 | 540 | 90,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Képviselői keret | 42 366 | 35 466 | 35 405 | 99,8 | 32 064 | 28 264 | 28 261 | 100,0 | 9 602 | 7 202 | 7 144 | 99,2 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Tagdíjak, támogatások | 2 110 | 2 113 | 2 113 | 100,0 | | | | | | | | | 2 110 | 2 113 | 2 113 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Szakértői tanácsadás szolgáltatás díja | 24 000 | 29 000 | 28 548 | 98,4 | | | | | | | | | 24 000 | 29 000 | 28 548 | 98,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Dolgozói lakásépítésre, vásárlásra, felújításra | | 1 772 | 1 600 | 90,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 772 | 1 600 | 90,3
|
Gyermekgondozási díj GYIVI részére | | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | | 11 268 | 11 268 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | 11 268 | 11 268 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Polgárvédelmi alapegység felkészítésére | | 1 191 | 1 191 | 100,0 | | 431 | 431 | 100,0 | | 4 | 4 | 100,0 | | 756 | 756 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Európai Parlament tagok választására | | 4 143 | 3 904 | 94,2 | | 1 726 | 1 726 | 100,0 | | 525 | 526 | 100,2 | | 1 892 | 1 652 | 87,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Tovább számlázás államházt.bel.és kívülre | | 8 704 | 8 616 | 99,0 | | | | | | | | | | 8 704 | 8 616 | 99,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Közműfejlesztési támogatás lakosság részére | | 418 | 418 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 418 | 418 | 100,0 | | | | | | | | | | | |
|
Szociális nyári gyermekétkeztetés | | 7 695 | 7 695 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | 7 695 | 7 695 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Óvodáztatási támogatás | | 160 | 160 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | 160 | 160 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás | | 23 743 | 23 732 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | 23 743 | 23 732 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Méltányosságból történő elengedés | | | 975 | | | | | | | | | | | | 975 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Ö s s z e s e n : | 1 728 236 | 1 383 389 | 1 353 397 | 97,8 | 475 115 | 319 751 | 319 337 | 99,9 | 170 745 | 110 606 | 108 470 | 98,1 | 258 883 | 315 443 | 304 414 | 96,5 | 808 583 | 585 653 | 574 277 | 98,1 | 5 000 | 2 933 | 448 | 15,3 | | | 57 | | 9 910 | 47 231 | 44 794 | 94,8 | | 1 772 | 1 600 | 90,3
|
4.2.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2010. (IV.30.) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009.évi költségvetési főösszegén belül a kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti alakulása
Kiemelt előirányzat megnevezése | Feladat megnevezése | Összesen:
|
| Igazgatási feladat | Sport feladat | Kulturális feladat | Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás | | | teljesítés | telj. %-a
|
| eredeti | módosított | teljesítés | telj. %-a | eredeti | módosított | teljesítés | telj. %-a | eredeti | módosított | teljesítés | telj. %-a | eredeti | módosított | teljesítés | telj. %-a | eredeti | módosított | |
|
| előirányzat | előirányzat | | | előirányzat | előirányzat | | | előirányzat | előirányzat | | | előirányzat | előirányzat | | | előirányzat | előirányzat | |
|
Személyi juttatás | | 596 | 596 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | 596 | 596 | 100,0
|
Munkaadót terhelő kötelezettség | | 190 | 161 | 84,7 | | | | | | | | | | | | | | 190 | 161 | 84,7
|
Dologi kiadás | 571 | 424 | 438 | 103,3 | | | | | | 754 | 754 | 100,0 | | | | | 571 | 1 178 | 1 192 | 101,2
|
Speciális célú támogatás működésre | | | | | | 6 | 6 | 100,0 | | | | | | 57 | 57 | 100,0 | | 63 | 63 | 100,0
|
ÖSSZESEN: | 571 | 1210 | 1195 | 98,8 | | 6 | 6 | 100,0 | | 754 | 754 | 100,0 | | 57 | 57 | 100,0 | 571 | 2 027 | 2 012 | 99,3
|
4.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2010. (IV.30.) rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti alakulása
Adatok 1.000.-Ft-ban
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
|
| eredeti előirány zat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | | | | eredeti előirány zat | módo- sított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirány zat | módo sított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirány zat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | Működési célú | Felhalmozási célú | eredeti előirány zat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirány zat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | eredeti előirány zat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirány zat | módosított előirány zat | teljesítés | telj. %-a | | | | | | | | | | | |
|
Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai, árfolyam (az új Gimnáziumi épületre rendelkezésre álló kártalanítási összeg árfolyamváltozásával együtt) | 381 651 | 478 538 | 396 765 | 82,9 | | | | | | | | | 252 233 | 278 760 | 278 760 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 129 418 | 199 778 | 118 005 | 59,1
|
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 20 746 | 20 746 | 20 746 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 746 | 20 746 | 20 746 | 100,0 | | | |
|
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 12 953 | 15 156 | 15 152 | 100,0 | | | | | | | | | 12 953 | 15 156 | 15 152 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés támogatása 212/2006. (V.10.) „kt.” sz. hat. alapján | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Kátai Gábor Kórház részére gép-műszer beszerzéshez kölcsön biztosítása (2008. évi pénzmaradvány terhére 2009. évi visszafizetési kötelezettséggel) | 509 | 509 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 509 | 509 | |
|
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére (2006. évi) kölcsön visszafizetése | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0
|
Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre | 20 400 | 20 775 | 20 775 | 100,0 | | | | | | | | | 20 400 | 20 775 | 20 775 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Nevelési tanácsadó és logopédia működtetésére (Karcagi Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz terhére) | 4 000 | | | | | | | | | | | | 4 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Alapítványok és egyesületek támogatására a 2009. évre tervezett iparűzési adóbevétel 1 %-a | 3 800 | 3 101 | 1 754 | 56,6 | | | | | | | | | | | | | 3 800 | 3 101 | 1 754 | 56,6 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetéséhez | 30 000 | 32 000 | 32 000 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | 30 000 | 32 000 | 32 000 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Családsegítő Központ épülete felújításához pályázati s. forrás biztosítása (370/2008. (VIII.28.) "kt." sz. határozattal módosított 339/2008. (VII.28.) "kt." sz. határozat) | 5 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 600 | | | | | | | | | | | | | | |
|
Volt Ruhaipari Szövetkezet átalakítása Szociális Otthonná (pályázati saját forrás biztosítása) | 76 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 000 | | | | | | |
|
Kátai Gábor Kórház gázmotor hasznosítása (tanulmány készítése) | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000 | 3 000 | | | | | |
|
Kátai Gábor Kórház műtőszárny nyaktag épülete 2008. évben megvalósított homlokzati rekonstrukciójának pénzügyi rendezése | 32 107 | 26 756 | 26 756 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 107 | 26 756 | 26 756 | 100,0 | | | | | | | |
|
Volt „Otthon szálloda” átalakításának engedélyes tervére (406/2008. (IX.25.) „kt.” sz. határozat) | 476 | 476 | 476 | 100,0 | | | | | | | | | | 476 | 476 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | 476 | | | | | | |
|
2009. évi belterületi csapadékvíz elvezetés, csatorna felújítás (a 85/2009.(II.26.)"kt"sz. határozattal módosított 501/2008. (XII.03.) "kt." sz. hat.) | 19 852 | 11 289 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 852 | 11 289 | | | | | | | | | |
|
Morgó Csárda felújítására (499/2008. (XII.03.) "kt." sz. határozat) | 20 000 | 21 196 | 21 196 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 000 | 21 196 | 21 196 | 100,0 | | | | | | | |
|
Szentannai S. Mg, Szakk. Gimn. és Koll. tornatermének felújítására (500/2008. (XII.03.) „kt.” sz. határozat) | 43 044 | 44 392 | 44 392 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 044 | 44 392 | 44 392 | 100,0 | | | | | | | |
|
Önkormányzati tulajdonú intézmények villamos energetikai auditjára | 4 200 | 7 440 | 7 440 | 100,0 | | | | | | | | | 4 200 | 7 440 | 7 440 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Szentannai S. Mg, Szakk. Gimn. és Koll. WC-csoport kialakítására (497/2008. (XII.03.) „kt.” sz. határozat) | 9 993 | 9 993 | 9 993 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 993 | 9 993 | 100,0 | 9 993 | | | | | | |
|
Varró u. Diák ("ESSEN") konyha és étterem + kapubejáró felújítására (496/2008. (XII.03.) „kt.” sz. határozat) | 2 067 | 2 127 | 2 127 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 067 | 2 127 | 2 127 | 100,0 | | | | | | | |
|
Kisvénkert I. kapu útalap építő közösség támogatása (456/2008. (XI.20.)„kt.” sz. határozat) | 3 596 | 3 746 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 596 | 3 746 | | | | | | | | | | | | | |
|
József Attila út (Széchenyi sgt. és Arany J. u. közötti szakasza útburkolat felújítására (az 546/2008. (XII.18.) „kt.” sz. határozattal módosított 452/2008. (XI.06.) „kt.” sz. hat.) | 4 653 | 4 653 | 4 038 | 86,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 653 | 4 653 | 4 038 | 86,8 | | | | | | | |
|
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás fogl-hoz és Roma naphoz) | 866 | 1 001 | 1 001 | 100,0 | 428 | | | | 138 | | | | | | | | 300 | 1 001 | 1 001 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Új gimnáziumi épület kivitelezésére és berendezésére a 2007.-2008. években átutalt kártalanításból származó összeg (pénzmaradvány) és a 2009. évben e címen realizálandó bevétel terhére | 548 018 | 548 018 | 326 473 | 59,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 548 018 | 548 018 | 326 473 | 59,6 | | | |
|
Kül- és belterületi belvíz rendszer felújítására pályázati saját forrás 2009. évi üteme (415/2008. (IX.28.)„kt.” sz. határozat) | 17 800 | 21 528 | 400 | 1,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 800 | 21 528 | 400 | 1,9 | | | | | | | |
|
Központi költségvetés részére visszafizetendő összeg | 7 000 | 37 687 | 36 555 | 97,0 | | | | | | | | | 7 000 | 37 687 | 36 555 | 97,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
"Zádor földjén két keréken" pályázathoz támogatás és saját forrás | 5 482 | 16 162 | 16 162 | 100,0 | | 147 | 147 | 100,0 | | 38 | 38 | 100,0 | | 1 593 | 1 593 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | 5 482 | 14 384 | 14 384 | 100,0 | | | |
|
"Jászkun Kapitányok nyomában" (Nagykun Látogató Központ) pály. saját f. 2009. év (37/2008. (I.31.) „kt.” sz. h.) | 18 912 | 19 502 | 4 791 | 24,6 | | | | | | | | | | | | | | 19 502 | 4 791 | 24,6 | | | | | 18 912 | | | | | | | | | | |
|
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem pályázat saját forrás és ÉAOP támogatással | 222 879 | 333 009 | 158 853 | 47,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 222 879 | 333 009 | 158 853 | 47,7 | | | |
|
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem pályázathoz 2008. évben kiutalt ÉAOP támogatási előleg visszautalása | | 25 712 | 25 712 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 712 | 25 712 | 100,0 | | | | | | | | | | | |
|
Földvédelmi járulék megfizetése művelési ág változás miatt és egyéb a Karcag-Berekfürdő kerékpárút II.üteméhez kapcsolódó, de a pályázatban el nem számolható kiadások fedezetére | | 32 865 | 3 424 | 10,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 865 | 3 424 | 10,4 | | | |
|
"Funkcióbővítő integrált településfejlesztési" pályázat saját forrás 2009. évi üteme (216/2008. (V.22.) „kt.” sz. határozat) | 72 196 | 74 528 | 35 910 | 48,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 196 | 74 192 | 35 574 | 47,9 | | 336 | 336 | 100,0 | | | |
|
Kátai Gábor Kórház udvari ivóvízhálózata és a hozzá tartozó berendezések rekonstrukciójára (528/2008. (XII.18.) „kt.” sz. határozat) | 25 162 | 25 730 | 24 376 | 94,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 162 | 25 730 | 24 376 | 94,7 | | | | | | | |
|
Karcag város helyi autóbusz közlekedésének támogatására (527/2008. (XII.18.) „kt.” sz. határozat) | 5 000 | 6 267 | 6 267 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | 5 000 | 6 267 | 6 267 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Táncsics krt. Óvoda tetőszigetelésének felújítására (529/2008. (XII.18.) „kt.” sz. határozat) | 2 029 | 2 029 | 2 029 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 029 | 2 029 | 2 029 | 100,0 | | | | | | | |
|
Sportcsarnoknál műfüves pálya létesítése (494/2008. (XI.27.) „kt.” sz. határozat) | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 100,0 | | | |
|
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | | | | eredeti előirány zat | mód. előirány zat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirány zat | mód. előirány zat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | Működési célú | Felhalmozási célú | eredeti előirányzat | mód. lőirány zat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirány zat | módosított előirány zat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirány zat | mód. előirány zat | teljesítés | telj. %-a
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirány zat | mód. előirány zat | teljesítés | telj. %-a | | | | | | | | | | | |
|
Foglalkoztatás Támogatási Keret helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek részére | 38000 | 12000 | | | | | | | | | | | | | | | 30 000 | 12 000 | | | 8 000 | | | | | | | | | | | | | | |
|
Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forrás biztosítása) | 1500 | | | | | | | | | | | | 1 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszközök fejlesztésére | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 | | | | | | |
|
Karcagi Ifjúsági Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésére | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 | | | | | | |
|
Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA | 9 009 | 1000 | 38 | 3,8 | | | | | | | | | 9 009 | 1 000 | 38 | 3,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Karcag Gyógyvizű Strandfürdő területén strand portál kialakítása | 5000 | 5 208 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000 | 5 208 | | | | | |
|
Geotermikus energia felhasználási tanulmány készítése | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000 | | | | | | |
|
Intézmények fűtéskorszerűsítésére előirányzat biztosítása | 25 000 | 62 930 | 62 192 | 98,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 930 | 62 192 | 98,8 | 25 000 | | | | | | |
|
Kísérőgáz bevezetése a Kórházi kazánba | 12 000 | 12 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 000 | 12 500 | | | | | |
|
Madarász Imre Egyesített Óvoda telephelyeinek szükségszerű felújítására és a Vasút úti Bölcsőde felújítására | 30 000 | 15 247 | 12 992 | 85,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 000 | 15 247 | 12 992 | 85,2 | | | | | | | |
|
Karcag Gyógyvizű Strandfürdő területén új pancsoló medence kivitelezéséhez Nagykun víz és Csatornamű Kft. részére pénzeszköz átadás | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 100,0 | | | | | | | | | | | |
|
Településrendezési terv módosítására | 8 400 | 8 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 400 | 8 750 | | | | | |
|
Karcag, volt Téglagyár iparvágányának megvásárlására | 1 200 | 2 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 200 | 2 280 | | | | | |
|
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium részére új tanműhely építés | 25 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 000 | | | | | | |
|
Kátai Gábor Kórház Középfeszültség rendszer és túlfeszültség védelem tervezésére és telepítése | 19 000 | 2 225 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 000 | 2 225 | | | | | |
|
JNKSZ Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa részére a TIOP-3.1.1 pályázati önrész | 9 260 | 9 178 | 9 178 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 178 | 9 178 | 100,0 | | | | | | | | | 9 260 | | |
|
Ingatlan vásárlás | 3 400 | 20 560 | 16 515 | 80,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 400 | 20 560 | 16 515 | 80,3 | | | |
|
Parlagfű mentesítési pályázat eszköz beszerzésre | | 545 | 500 | 91,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 545 | 500 | 91,7 | | | |
|
KVG. Kft. Részére a többszörösen mód.272/2006.(VI.08.)"kt"sz.hat.alapján kölcsön visszafizetés | | 20 000 | 20 000 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 000 | 20 000 | 100,0
|
A 239/2009.(V.28.)"kt"sz.hat.alapján a Nagykun-Ház Kft. részére pótbefizetés teljesítése | | 12 000 | 12 000 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 000 | 12 000 | 100,0
|
Intézményi épületek és egyéb ingatlanok felújítása | | 17 627 | 16 375 | 92,9 | | | | | | | | | | 1 567 | 1 567 | 100,0 | | | | | | | | | | 14 332 | 13 080 | 91,3 | | 1 728 | 1 728 | 100,0 | | | |
|
Külterületi csatorna rekonstrukciójához tervek készítése | | 1 553 | 1 553 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 553 | 1 553 | 100,0 | | | | | | | |
|
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága részére támogatás szerállomány gyarapítására | | 3 740 | 3 237 | 86,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 740 | 3 237 | 86,6 | | | | | | | | | | | |
|
Karcagi Ipari Parknál ingatlan csere különbözete | | 163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 163 | | | | | |
|
Lakossági település folyékony hulladék ártalmatlanítására | | 18 | 18 | 100,0 | | | | | | | | | | 18 | 18 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
"Karcagi Termék" védjegy levédésére | | 6 182 | 1 616 | 26,1 | | | | | | | | | | 6 182 | 1 616 | 26,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Tanyagondnoki szolgálathoz Volkswagen kombi gépkocsi vásárlására | | 11 906 | 8 625 | 72,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 906 | 8 625 | 72,4 | | | |
|
Települési bel- és külterületi vízrendezésre vonatkozó szükséges tervekre | | 17 813 | 8 700 | 48,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 813 | 8 700 | 48,8 | | | |
|
Lakossági szennyvíz bekötés | | 5 487 | 5 487 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 487 | 5 487 | 100,0 | | | | | | | | | | | |
|
Ivóvízellátás biztosítás a Kisvénkertben | | 900 | 900 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 900 | 900 | 100,0 | | | | | | | | | | | |
|
2008. évi minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására | | 9 575 | 9 575 | 100,0 | | | | | | | | | | 9 575 | 9 575 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Köztéri műalkotásokra | | 730 | 700 | 95,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 730 | 700 | 95,9 | | | |
|
Taneszköz beszerzés pályázati összegből | | 1 684 | 1 684 | 100,0 | | | | | | | | | | 1 220 | 1 220 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | 464 | 464 | 100,0 | | | |
|
Vasút u. 82.sz. alatti ingatlan helyreállítására és ennek kapcsán a Vasút u. 84 sz. alatti ingatlanon elvégzendő pótmunkára | | 417 | 354 | 84,9 | | | | | | | | | | 417 | 354 | 84,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Bengecsegi út terezésére | | 5 241 | 5241 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 241 | 5 241 | 100,0 | | | |
|
Régi Katolikus temető (Ótemető) és Borjúdüllői temető egyes szakaszának lekerítésére | | 195 | 148 | 75,9 | | | | | | | | | | 195 | 148 | 75,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Köztéri játszóterek bővítésére és felújítására CÉDA pályázat saját forrás 260/2009.(VI.14.)"kt"sz.hat.alapján | | 7 194 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 194 | | | | | |
|
Görbe u. szennyvíz gerincvezeték építésére | | 3 291 | 3291 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 291 | 3 291 | 100,0 | | | | | | | | | | | |
|
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás alapításárához pénzügyi fedezet biztosítására és fizetendő ÁFA megelőlegezésére | | 7 026 | 7026 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 441 | 5 441 | 100,0 | | | | | | | | | | 1 585 | 1 585 | 100,0
|
A Kátai Gábor Kórház homlokzata szükségszerű felújítására (a 350/2009.(VIII.13.)"kt"sz.határozat alapján | | 2 542 | 2542 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 542 | 2 542 | 100,0 | | | | | | | |
|
A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Zöldfa úti tagóvodájánál található gépkocsi parkoló szükségszerű felújítására a 351/2009.(VIII.13.)"kt"sz.határozat alapján | | 654 | 654 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 654 | 654 | 100,0 | | | | | | | |
|
A Karcag Kossuth tér 14.sz. alatti épülethez tartozó belső udvarban lévő ingatlan felújítására és bővítésére a 369/2009.(IX.10.)"kt"sz. határozat alapján | | 14 072 | 14072 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 222 | 12 222 | 100,0 | | 1 850 | 1 850 | 100,0 | | | |
|
Szabadtéri rendezvényekhez szükséges 10x30m-es mobil sátor vásárlására | | 6 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 250 | | | | | |
|
OKM támogatás a Városi Csokonai Könyvtárban megvalósítandó digitalizálás költségeihez | | 807 | 807 | 100,0 | | | | | | | | | | 470 | 470 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | 337 | 337 | 100,0 | | | |
|
Kátai Gábor Kórház részére felhasználási kötöttséggel járó, működési célú visszatérítendő támogatás az Intézmény fennálló tartozásállományának részbeni kiegyenlítésére | | 300 000 | 300 000 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 000 | 300 000 | 100,0
|
TIOPI.2.3-08/1-2008-0080 Nagykun tudományos expo pályázat | | 4045 | 4 045 | 100,0 | | | | | | | | | | 683 | 683 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | 3 362 | 3 362 | 100,0 | | | |
|
Szennyvíz gerincvezeték építés | | 2645 | 2 645 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 645 | 2 645 | 100,0 | | | | | | | | | | | |
|
Vasútállomás virágosítása, parkosítás | | 60 | 60 | 100,0 | | | | | | | | | | 60 | 60 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
2010. évi informatikai pályázat szakmai és informatikai célok támogatása | | 1800 | 1 800 | 100,0 | | | | | | | | | | 1 800 | 1 800 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Teljesítmény motivációs pályázatból átadás a Szent Pál Katolikus Általános Iskola részére | | 1366 | 1 336 | 97,8 | | | | | | | | | | | | | | 1 366 | 1 336 | 97,8 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
M i n d ö s s z e s e n
: | 1891160 | 2536737 | 1848869 | 729 | 428 | 147 | 147 | 100.0 | 138 | 38 | 38 | 100,0 | 311295 | 385074 | 378300 | 98,2 | 74100 | 80237 | 52149 | 65,0 | 55196 | 98140 | 93891 | 95,7 | 287822 | 353365 | 276116 | 78,1 | 1012994 | 1075864 | 586638 | 545 | 149187 | 543872 | 461590 | 84,9
|
4.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2010. (IV.30.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetés főösszegén belül a tartalék összege feladatonkénti bontásban
Kiemelt előirányzat | Egyéb kiadás
|
| eredeti | módosított | teljesítés | telj. %-a
|
Céltartalék | 64 413 | 513 928 | - | -
|
általános tartalék | 146 049 | | - | -
|
Ö s s z e s e n : | 210 462 | 513 928 | - | -
|
4.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2010. (IV.30.) rendeletéhez
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2009. évi költségvetési főösszege kiadása
feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti alakulása
Kiemelt előirányzat | Feladat megnevezése | Összesen
|
| Település vízellátás és vízminőség-védelem |
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a
|
Dologi kiadás | | 160 | 153 | 95,6 | | 160 | 153 | 95,6
|
Felhalmozási kiadás | | 8 113 | 7 923 | 97,7 | | 8 113 | 7 923 | 97,7
|
Ö s s z e s e n : | | 8 273 | 8 076 | 97,6 | | 8 273 | 8 076 | 97,6
|
4.6. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2010. (IV.30.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2009. évi létszámkeretének alakulásáról*
Intézmény megnevezése | Összesen | Álláshelyből | Teljes munkaidős | Álláshelyből | Rész munkaidős
|
| Álláshely | Záró | Átlagos statisztikai | Teljes munkaidős | | Rész munkaidős |
|
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | létszám (fő) | létszám (fő) | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | záró létszám (fő) | átlagos statisztikai létszám (fő) | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | záró létszám (fő) | átlagos statisztikai létszám (fő)
|
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | | | | | | | | | | | |
|
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 143 | 143 | 141 | 140 | 143 | 143 | 141 | 140 | | | |
|
Arany János Általános Iskola | 40 | 40 | 38 | 38 | 40 | 40 | 36 | 37 | | | 2 | 1
|
Györffy István Általános Iskola | 56 | 56 | 50 | 51 | 56 | 56 | 50 | 51 | | | |
|
Kiskulcsosi Általános Iskola | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1
|
Kováts Mihály Általános Iskola | 56 | 56 | 53 | 46 | 54 | 54 | 51 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2
|
Zádor Úti Általános Iskola | 39 | 0 | 0 | 29 | 39 | | | 28 | | | | 1
|
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 52 | 0 | 0 | 22 | 52 | | | 22 | | | |
|
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 57 | 59 | 58 | 54 | 54 | 56 | 55 | 53 | 3 | 3 | 3 | 1
|
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 29 | 29 | 24 | 25 | 29 | 29 | 21 | 23 | | | 3 | 2
|
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 61 | 61 | 58 | 58 | 60 | 60 | 57 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1
|
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1
|
Városi Csokonai Könyvtár | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1
|
Karcagi Ifjúsági Ház | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
|
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 38 | 46 | 40 | 315 | 36 | 44 | 38 | 314 | 2 | 2 | 2 | 1
|
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 70 | 74 | 68 | 69 | 70 | 74 | 68 | 69 | | | |
|
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | | | |
|
Sport Szolgáltató Központ | 12 | 12 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
|
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 726 | 649 | 607 | 926 | 712 | 635 | 589 | 914 | 14 | 14 | 18 | 12
|
2.Polgármesteri Hivatal | 108 | 111 | 104 | 101 | 108 | 111 | 104 | 101 | | | |
|
Önkormányzat összesen (1-2): | 834 | 760 | 711 | 1 027 | 820 | 746 | 693 | 1 015 | 14 | 14 | 18 | 12
|
3. Kátai Gábor Kórház | 712 | 627 | 614 | 590 | 709 | 624 | 597 | 577 | 3 | 3 | 17 | 13
|
Ö S S Z E S E N (1-3): | 1 546 | 1 387 | 1 325 | 1 617 | 1 529 | 1 370 | 1 290 | 1 592 | 17 | 17 | 35 | 25
|