A szöveg időállapota: | 2010.VII.16. - |
Időállapot váltás: |
2010.VII.16. -
|
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) önkormányzati rendelete
Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2010. (II.26.) rendelet módosításáról és kiegészítéséről
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §, 67-69. §, 71. § és 73.-75. § rendelkezéseinek figyelembevételével, a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormány rendelet 36-37. §-aiban foglaltakra, és az 1990. évi LXV. tv. 81-84. §-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló, a 10/2010. (VI.04.) rendelettel módosított 1/2010. (II.26.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. § (3)-(4) bekezdései helyébe a következő (3)-(4) bekezdések lépnek:
„(3) E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § (1) A R. 3. § (1)-(8) bekezdései helyébe a következő (1)-(8) bekezdések kerülnek:
„(1) A Képviselő-testület Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek, valamint előző évekbeli pénzmaradvány és tartalék bevételek nélküli - bevételi főösszegét 7.351.150 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 8.128.154 ezer Ft-ban határozza meg.
(2) A 2010. évi költségvetés egyensúlya az alábbi finanszírozási műveletekkel:
a) a költségvetés bevételi oldalán 2010. évre vonatkozóan 20.000 ezer Ft összegben tervezett fejlesztési kölcsön, valamint 375.254 ezer Ft technikai (likvid) hitel igénybevétel, továbbá 795.420 ezer Ft összegben tervezett pénzforgalom nélküli bevételekkel,
b) kiadási oldalon pedig 413.670 ezer Ft fejlesztési célú hitelek tőketörlesztésével
a költségvetési éven belül biztosított.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 2.857.152 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó módosított bevételi előirányzatának és 2.857.152 ezer Ft módosított kiadási előirányzatának főösszege.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül - a Polgármesteri Hivatal kivételével - az érintett intézmények 2010. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(6) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.647 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.
(8) A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2010. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.”
(2) A R. 3 §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:
„ (9) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcag - Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás bevétele 1.783 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.5. sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A R. 4. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő (1)-(4) bekezdések kerülnek:
„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetése - 3. § (1) bekezdése és a 3.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2010. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.”
(2) A R. 4. § (9)-(11) bekezdései helyébe a következő (9)-(11) bekezdések kerülnek:
„(9) A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.
(10) Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.
(11) Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”
(3) A R. 4. §-a az alábbi (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A Karcag- Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2010. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.5. sz. melléklete tartalmazza.”
4. § (1 )A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Karcag Város 2010. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól önkormányzatonként is elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”
(2) A R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Karcag Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2010. évben 20.000 ezer Ft összegben fejlesztési célú kölcsön idénybevételét kezdeményezze.”
(3) A R. 5 § (7) bekezdése törlésre kerül.
5. § A R. 7. § (1) bekezdése a következővel egészül ki:
„- az e rendelet 11. § (1) bekezdésben engedélyezett „Lakásépítési Alap” számlákon felhalmozódott szabad pénzeszközt ideiglenes jelleggel (éven belül) felhasználását engedélyezi.”
6. § A R. 11.§ (5) bekezdésben lévő 8.sz. és 9.sz.melléklete helyébe e rendelet 8. sz., 9. sz. és 10. sz. melléklete lép.
7. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2010. január 1. napjától, míg a jelen rendelettel módosított előirányzatok vonatkozásában a hatályba lépéstől kell alkalmazni.
Karcag, 2010. július 09.
Dobos László | Rózsa Sándor
|
alpolgármester helyett: | jegyző helyett:
|
Dr. Kapusi Lajos s. k. | Dr. Czap Enikő s. k.
|
alpolgármester | aljegyző
|
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti bontásban
Forrás megnevezése | Bevétel
|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
1. Intézményi működési bevételek | | 330 868 | 351 774
|
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | |
|
2.1 Helyi adók | | 387 500 | 387 500
|
2.2. Átengedett központi adók | | | 848 308 | 850 452
|
2.2.1. Személyi jövedelemadó | | 734 278 | |
|
· Helyben maradó rész (8%) | 172 330 | | |
|
· Jövedelemkülönbség mérséklésére | 561 948 | | |
|
2.2.2. Gépjárműadó (100%) | 115 790 | |
|
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 384 | |
|
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | | 4 500 | 4 500
|
I. Működési bevételek összesen: | | 1 571 176 | 1 594 226
|
1. Normatív hozzájárulások | | 1 052 200 | 1 052 200
|
2. Központosított előirányzatok | | | 172 007
|
· Kereset kiegészítésre | 93 728 | |
|
· Prémium évek program | 21 448 | |
|
· Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás | 513 | |
|
· Létszámcsökkentés | 56 232 | |
|
· Lakossági közmű fejlesztési támogatás | 86 | |
|
3. Normatív kötött felhasználású támogatások | | 1 215 805 | 1 215 805
|
· Pedagógiai szakszolgálatra | 14 400 | |
|
· Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 234 202 | |
|
· Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása | 566 819 | |
|
· Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez | 400 384 | |
|
II. Támogatások összesen: | | 2 268 005 | 2 440 012
|
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | |
|
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | 301 600 | 8 512
|
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | | | 13 500 | 13 500
|
3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 3 000
|
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | | 315 100 | 25 012
|
IV. Támogatás értékű bevételek | | |
|
1. Támogatás értékű működési bevétel | | 36 808 | 56 115
|
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | | 257 124 | 263 005
|
IV. Támogatás értékű bevételek összesen: | | 293 932 | 319 120
|
V. Véglegesen átvett pénzeszközök | | |
|
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | 10 775 | 11 072
|
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | 8 938 | 19 447
|
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | | 19 713 | 30 519
|
VI. Támogatási kölcsönök és ideiglenes jelleggel adott támogatás visszatérülése: | | 244 196 | 249 676
|
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | | |
|
1. Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa és tartaléka | | 1 089 655 | 795 189
|
1.1. Gábor Áron Gimnázium Református Egyház részére történő átadásával | 221 545 | |
|
összefüggésben a 2007.-2009. években átutalt és fel nem használt | | |
|
kártalanítási összeg felhalmozási célra | | |
|
1.2. A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel részbeni ütemezett felhasználása | | |
|
2009. évi és 2010. évi ütem felhasználása | | 429 204 | |
|
Ebből: - működési célra | 66 164 | | |
|
- fejlesztési célra | 363 040 | | |
|
1.3. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány | | 134 019 | |
|
Ebből: - működési célra | 95 283 | | |
|
- fejlesztési célra | 38 736 | | |
|
1.4. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány és tartalék | | 10 421 | |
|
Ebből: - működési célra | 4 384 | | |
|
- fejlesztési célra | 6037 | | |
|
2. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa (működési célra) | | | 33
|
3. Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás2009. évi pénzmaradványa (működési célra) | | | 198
|
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | | 1 089 655 | 795 420
|
VIII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: | | 2 628 104 | 2 692 585
|
Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.): | | 8 429 881 | 8 146 570
|
IX. Finanszírozási bevételek | | | |
|
1. Fejlesztési célú hitel | | | 50 000 |
|
(gázhasznosításhoz szükséges kiserőmű megvalósításához) | | |
|
2. Fejlesztési kölcsön felvétel vállalkozástól | | | 20 000 | 20 000
|
3. Technikai bevétel (2009. évi pénzm. megvált. meghat. miatt) | | | | 375 254
|
IX. Finanszírozási bevételek összesen: | | | 70 000 | 395 254
|
Bevételek mindösszesen (I.- IX.): | | 8 499 881 | 8 541 824
|
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez
Önkormányzati finanszírozású intézmények 2010. évi bevételei forrásonkénti bontásban (Polgármesteri Hivatal nélkül)
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | Működési bevétel | Felhalm. és tőke jellegű bevétel | Támogatás értékű bevétel | Véglegesen átvett pénzeszköz | Támogatási kölcsön visszatérítés | Pénzforgalom nélküli bevétel | Önkormányzati támogatás | Intézményi bevétel összesen
|
| | | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási |
|
| | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 24 813 | 24 813 | | | | | | | | | | | | | | 11 250 | | | 392 802 | 411 149 | 2 020 | 2 020 | 419 635 | 449 232
|
Arany János Általános Iskola | 329 | 329 | | | | | | | | | | | | | | 1 498 | | | 124 597 | 131 256 | 1 580 | 1 580 | 126 506 | 134 663
|
Györffy István Általános Iskola | 8 582 | 8 582 | | | | | | | | | | | | | | 2 128 | | | 151 761 | 158 547 | 1 612 | 1 612 | 161 955 | 170 869
|
Kiskulcsosi Általános Iskola | 2 620 | 3 624 | | | | 299 | | | | 90 | | | | | | 1 217 | | | 99 970 | 104 050 | 212 | 212 | 102 802 | 109 492
|
Kováts Mihály Általános Iskola | 5 848 | 5 848 | | | | | | | | | | | | | | 2 329 | | | 148 204 | 155 048 | 120 | 120 | 154 172 | 163 345
|
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 9 910 | 9 910 | | | | | | | | | | | | | | 1 846 | | 17 024 | 157 648 | 167 629 | 1 618 | 18 188 | 169 176 | 214 597
|
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 3 010 | 3 184 | | | | | | | 275 | 332 | | 900 | | | | 2 758 | | | 62 951 | 66 305 | 58 | 58 | 66 294 | 73 537
|
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 9 118 | 9 118 | | | | | | | | | | | | | | 2 935 | | | 234 202 | 241 181 | | | 243 320 | 253 234
|
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 10 072 | 10 072 | | | | 823 | | 693 | | | | 3 336 | | | | 3 321 | | | 52 698 | 55 036 | 532 | 532 | 63 302 | 73 813
|
Városi Csokonai Könyvtár | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | 1 028 | | | 31 367 | 34 241 | 22 | 22 | 32 389 | 36 291
|
Karcagi Ifjúsági Ház | 3 300 | 3 300 | | | | | | | | | | | | | | 65 | | | 18 846 | 19 477 | 8 | 8 | 22 154 | 22 850
|
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 74 878 | 74 878 | | | | 4 659 | | | | | | | | | | 10 203 | | | 70 612 | 369 756 | 4 812 | 4 812 | 150 302 | 464 308
|
Szentannai Sámuel Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium | 28 939 | 28 939 | | | | | | | | | | | | | | 10 672 | | 2 081 | 214 113 | 224 364 | 148 | 24 848 | 243 200 | 290 904
|
Sport Szolgáltató Központ | 4 800 | 4 800 | | | | | | | | | | 4 000 | | | | 1 233 | | 10 000 | 52 880 | 53 822 | | 2 000 | 57 680 | 75 855
|
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézménye | 5 005 | 5 005 | | | | | | | | | | | | | | 5 167 | | 8 950 | 38 395 | 40 014 | 24 | 24 | 43 424 | 59 160
|
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 192 224 | 193 402 | | | | 5 781 | | 693 | 275 | 422 | | 8 236 | | | | 57 650 | | 38 055 | 1 851 046 | 2 231 875 | 12 766 | 56 036 | 2 056 311 | 2 592 150
|
1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2010. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
Bírság | 2 000 | 2 000
|
Hatósági, engedélyezési feladatok | 5 000 | 5 000
|
Földhaszon | 16 000 | 16 000
|
Mezőőri járulék | 10 000 | 10 000
|
Közterület-használati díj | 3 000 | 3 000
|
Bérleti díj | 17 500 | 17 500
|
Kamat és árfolyambevétel | 11 000 | 26 643
|
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz | 62 549 | 62 549
|
Egyéb bevétel, továbbszámlázás | 6 195 | 8 695
|
Hírmondó bevétele | 600 | 600
|
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel | 4 500 | 4 500
|
Családi rendezvények bevétel | 300 | 300
|
Ö s s z e s e n : | 138 644 | 156 787
|
1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez
a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
Forrás megnevezése | Bevétel
|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
Támogatás értékű működési bevétel | 566 | 1 614
|
Pénzforgalom nélküli bevétel (működési) | | 33
|
Ö S S Z E S E N : | 566 | 1 647
|
1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez
A Kátai Gábor Kórház 2010. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Támogatás értékű működési bevétel (Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől) | Önkormányzati támogatás | Összesen
|
| | | |
|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
Kátai Gábor Kórház | 244 012 | 244 221 | 2 384 092 | 2 448 364 | | 84 567 | 20 000 | 80 000 | 2 648 104 | 2 857 152
|
Ö s s z e s e n : | 244 012 | 244 221 | 2 384 092 | 2 448 364 | | 84 567 | 20 000 | 80 000 | 2 648 104 | 2 857 152
|
1.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez
a Karcag- Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás
2010. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
Forrás megnevezése | Bevétel
|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
Működési bevétel | | 1 585
|
Pénzforgalom nélküli bevétel (működési) | | 198
|
Ö S S Z E S E N : | | 1 783
|
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti bontásban
Cím megnevezése | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi kiadás | Speciális célú támog. | Ellátottak juttatásai | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | | | | Működési célú | Felhalmozási célú | | | |
|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
Intézményi működési kiadások | 6 507 527 | 7 012 779 | 2 918 806 | 3 113 040 | 801 986 | 854 199 | 1 927 556 | 1 967 817 | 556 140 | 613 723 | 2 242 | 6 841 | 16 251 | 16 763 | 6 884 | 33 328 | 40 073 | 154 368 | 237 589 | 252 700
|
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 566 | 1 647 | | 587 | | 145 | 566 | 915 | | | | | | | | | | | |
|
Kiemelt feladatok kiadásai | 1 892 691 | 1 442 293 | | | | | 213 421 | 253 999 | 146 610 | 110 130 | 16 955 | 17 793 | | | 130 254 | 99 060 | 971 781 | 547 641 | 413 670 | 413 670
|
Tartalék | 99 097 | 83 322 | | | | | | | | | | | | | | | | | 99 097 | 83 322
|
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Társulás kiadásai | | 1 783 | | | | | | 198 | | | | | | | | | | | | 1 585
|
Ö S S Z E S E N: | 8 499 881 | 8 541 824 | 2 918 806 | 3 113 627 | 801 986 | 854 344 | 2 141 543 | 2 222 929 | 702 750 | 723 853 | 19 197 | 24 634 | 16 251 | 16 763 | 137 138 | 132 388 | 1 011 854 | 702 009 | 750 356 | 751 277
|
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Intézmény megnevezése | Kiadás összesen | K I A D Á S B Ó L
|
| | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás pénzeszköz átadás | Ellátottak juttatásai | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 419 635 | 449 232 | 236 114 | 250 777 | 63 696 | 67 562 | 117 805 | 118 086 | | 10 787 | 286 | 286 | | | 1 734 | 1 734 | | | |
|
Arany János Általános Iskola | 126 506 | 134 663 | 74 479 | 79 799 | 19 832 | 21 269 | 27 875 | 28 073 | | 1 202 | 80 | 80 | 2 740 | 2 740 | 1 500 | 1 500 | | | |
|
Györffy István Általános Iskola | 161 955 | 170 869 | 95 067 | 100 441 | 25 643 | 27 094 | 37 007 | 37 508 | | 1 588 | 112 | 112 | 2 626 | 2 626 | 1 500 | 1 500 | | | |
|
Kiskulcsosi Általános Iskola | 102 802 | 109 492 | 59 259 | 62 597 | 21 062 | 21 860 | 20 623 | 22 070 | | 1 022 | 162 | 162 | 1 546 | 1 631 | 150 | 150 | | | |
|
Kováts Mihály Általános Iskola | 154 172 | 163 345 | 95 028 | 100 039 | 25 657 | 26 997 | 30 223 | 30 766 | | 2 279 | 120 | 120 | 3 144 | 3 144 | | | | | |
|
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 169 176 | 214 597 | 97 542 | 103 972 | 26 008 | 27 647 | 40 928 | 40 928 | | 985 | 118 | 5 598 | 3 080 | 3 412 | 1 500 | 13 044 | | 19 011 | |
|
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 66 294 | 73 537 | 49 534 | 52 175 | 13 157 | 13 870 | 3 545 | 3 776 | | 2 758 | 58 | 58 | | | | 900 | | | |
|
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 243 320 | 253 234 | 167 168 | 172 663 | 43 349 | 44 833 | 32 803 | 35 738 | | | | | | | | | | | |
|
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 63 302 | 73 813 | 31 954 | 33 569 | 7 934 | 8 373 | 22 882 | 24 007 | | 2 831 | 32 | 32 | | | 500 | 500 | | 4 501 | |
|
Városi Csokonai Könyvtár | 32 389 | 36 291 | 19 294 | 20 366 | 5 160 | 5 449 | 7 913 | 9 586 | | 868 | 22 | 22 | | | | | | | |
|
Karcagi Ifjúsági Ház | 22 154 | 22 850 | 6 848 | 7 264 | 1 850 | 1 962 | 13 448 | 13 551 | | 65 | 8 | 8 | | | | | | | |
|
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 150 302 | 464 308 | 61 827 | 312 470 | 14 528 | 49 859 | 69 135 | 91 420 | | 5 747 | 72 | 72 | | | | | 4 740 | 4 740 | |
|
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 243 200 | 290 904 | 121 213 | 129 242 | 33 228 | 35 355 | 85 496 | 85 808 | | 10 360 | 148 | 148 | 3 115 | 3 210 | | | | 26 781 | |
|
Sport Szolgáltató Központ | 57 680 | 75 855 | 17 257 | 17 999 | 4 699 | 4 899 | 35 724 | 35 704 | | 1 233 | | 20 | | | | 14 000 | | 2 000 | |
|
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 43 424 | 59 160 | 18 733 | 20 008 | 5 059 | 5 403 | 19 608 | 19 608 | | 5 167 | 24 | 24 | | | | | | | | 8 950
|
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 2 056 311 | 2 592 150 | 1 151 317 | 1 463 381 | 310 862 | 362 432 | 565 015 | 596 629 | | 46 892 | 1 242 | 6 742 | 16 251 | 16 763 | 6 884 | 33 328 | 4 740 | 57 033 | | 8 950
|
2. Polgármesteri Hivatal | 1 803 112 | 1 563 477 | 792 872 | 562 076 | 226 996 | 197 037 | 215 788 | 224 435 | 548 745 | 559 436 | 1 000 | 99 | | | | | 15 333 | 17 335 | 2 378 | 3 059
|
Önkormányzat összesen (1-2): | 3 859 423 | 4 155 627 | 1 944 189 | 2 025 457 | 537 858 | 559 469 | 780 803 | 821 064 | 548 745 | 606 328 | 2 242 | 6 841 | 16 251 | 16 763 | 6 884 | 33 328 | 20 073 | 74 368 | 2 378 | 12 009
|
3. Kátai Gábor Kórház | 2 648 104 | 2 857 152 | 974 617 | 1 087 583 | 264 128 | 294 730 | 1 146 753 | 1 146 753 | 7 395 | 7 395 | | | | | | | 20 000 | 80 000 | 235 211 | 240 691
|
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : | 6 507 527 | 7 012 779 | 2 918 806 | 3 113 040 | 801 986 | 854 199 | 1 927 556 | 1 967 817 | 556 140 | 613 723 | 2 242 | 6 841 | 16 251 | 16 763 | 6 884 | 33 328 | 40 073 | 154 368 | 237 589 | 252 700
|
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez
Az intézmények (címek) részére jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s
|
| | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhalmozás
|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
Pedagógus szakkönyvvásárlás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat | 442 | 442 | 348 | 348 | 94 | 94 | | | | | | | | | | | |
|
Arany János Általános Iskola | 147 | 147 | 116 | 116 | 31 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
Györffy István Általános Iskola | 178 | 178 | 140 | 140 | 38 | 38 | | | | | | | | | | | |
|
Kiskulcsosi Általános Iskola | 112 | 112 | 88 | 88 | 24 | 24 | | | | | | | | | | | |
|
Kováts Mihály Általános Iskola | 204 | 204 | 161 | 161 | 43 | 43 | | | | | | | | | | | |
|
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 177 | 177 | 139 | 139 | 38 | 38 | | | | | | | | | | | |
|
Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium | 203 | 203 | 160 | 160 | 43 | 43 | | | | | | | | | | | |
|
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 122 | 122 | 96 | 96 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | |
|
Összesen: | 1 585 | 1 585 | 1 248 | 1 248 | 337 | 337 | | | | | | | | | | | |
|
Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Arany János Általános Iskola | 2 480 | 2 480 | | | | | | | | | | | 2 480 | 2 480 | | | |
|
Györffy István Általános Iskola | 2 200 | 2 200 | | | | | | | | | | | 2 200 | 2 200 | | | |
|
Kiskulcsosi Általános Iskola | 1 330 | 1 330 | | | | | | | | | | | 1 330 | 1 330 | | | |
|
Kováts Mihály Általános Iskola | 2 710 | 2 710 | | | | | | | | | | | 2 710 | 2 710 | | | |
|
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 2 450 | 2 450 | | | | | | | | | | | 2 450 | 2 450 | | | |
|
Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium | 2 600 | 2 600 | | | | | | | | | | | 2 600 | 2 600 | | | |
|
Összesen: | 13 770 | 13 770 | | | | | | | | | | | 13 770 | 13 770 | | | |
|
Tanulók tankönyv ellátásához központi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Arany János Általános Iskola | 260 | 260 | | | | | | | | | | | 260 | 260 | | | |
|
Györffy István Általános Iskola | 426 | 426 | | | | | | | | | | | 426 | 426 | | | |
|
Kiskulcsosi Általános Iskola | 216 | 216 | | | | | | | | | | | 216 | 216 | | | |
|
Kováts Mihály Általános Iskola | 434 | 434 | | | | | | | | | | | 434 | 434 | | | |
|
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 515 | 515 | | | | | | | | | | | 515 | 515 | | | |
|
Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium | 480 | 480 | | | | | | | | | | | 480 | 480 | | | |
|
Összesen: | 2 331 | 2 331 | | | | | | | | | | | 2 331 | 2 331 | | | |
|
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s
|
| | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhalmozás
|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 5 484 | 5 484 | 4 320 | 4 320 | 1 164 | 1 164 | | | | | | | | | | | |
|
Arany János Általános Iskola | 1 824 | 1 824 | 1 440 | 1 440 | 384 | 384 | | | | | | | | | | | |
|
Györffy István Általános Iskola | 2 208 | 2 208 | 1 740 | 1 740 | 468 | 468 | | | | | | | | | | | |
|
Kiskulcsosi Általános Iskola | 1 392 | 1 392 | 1 092 | 1 092 | 300 | 300 | | | | | | | | | | | |
|
Kováts Mihály Általános Iskola | 2 544 | 2 544 | 2 004 | 2 004 | 540 | 540 | | | | | | | | | | | |
|
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1 512 | 1 512 | 1 188 | 1 188 | 324 | 324 | | | | | | | | | | | |
|
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 2 184 | 2 184 | 1 716 | 1 716 | 468 | 468 | | | | | | | | | | | |
|
Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium | 2 520 | 2 520 | 1 980 | 1 980 | 540 | 540 | | | | | | | | | | | |
|
Összesen: | 19 668 | 19 668 | 15 480 | 15 480 | 4 188 | 4 188 | | | | | | | | | | | |
|
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 3 424 | 3 424 | 2 696 | 2 696 | 728 | 728 | | | | | | | | | | | |
|
Györffy István Általános Iskola | 1 327 | 1 327 | 1 045 | 1 045 | 282 | 282 | | | | | | | | | | | |
|
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 709 | 709 | 558 | 558 | 151 | 151 | | | | | | | | | | | |
|
Kováts Mihály Általános Iskola | 2 717 | 2 717 | 2 139 | 2 139 | 578 | 578 | | | | | | | | | | | |
|
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 1 585 | 1 585 | 1 248 | 1 248 | 337 | 337 | | | | | | | | | | | |
|
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága | 6 378 | 6 378 | 5 022 | 5 022 | 1 356 | 1 356 | | | | | | | | | | | |
|
Polgármesteri Hivatal | 11 533 | 11 533 | 9 081 | 9 081 | 2 452 | 2 452 | | | | | | | | | | | |
|
Kátai Gábor Kórház | 19 148 | 19 148 | 15 077 | 15 077 | 4 071 | 4 071 | | | | | | | | | | | |
|
Arany János Általános Iskola | | 1 674 | | 1 318 | | 356 | | | | | | | | | | | |
|
Összesen: | 46 821 | 48 495 | 36 866 | 38 184 | 9 955 | 10 311 | | | | | | | | | | | |
|
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 91 963 | 91 963 | | | | | 91 963 | 91 963 | | | | | | | | | |
|
Arany János Általános Iskola | 16 171 | 16 171 | | | | | 16 171 | 16 171 | | | | | | | | | |
|
Györffy István Általános Iskola | 27 403 | 27 403 | | | | | 27 403 | 27 403 | | | | | | | | | |
|
Kiskulcsosi Általános Iskola | 12 078 | 12 078 | | | | | 12 078 | 12 078 | | | | | | | | | |
|
Kováts Mihály Általános Iskola | 20 061 | 20 061 | | | | | 20 061 | 20 061 | | | | | | | | | |
|
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 19 436 | 19 436 | | | | | 19 436 | 19 436 | | | | | | | | | |
|
Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium | 27 394 | 27 394 | | | | | 27 394 | 27 394 | | | | | | | | | |
|
Összesen: | 214 506 | 214 506 | | | | | 214 506 | 214 506 | | | | | | | | | |
|
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Szimfonikus Zenekar | 6 120 | 6 120 | 2 900 | 2 900 | 400 | 400 | 2 820 | 2 820 | | | | | | | | | |
|
Városi Vegyeskar | 2 000 | 2 000 | 450 | 450 | 117 | 117 | 1 433 | 1 433 | | | | | | | | | |
|
Összesen: | 8 120 | 8 120 | 3 350 | 3 350 | 517 | 517 | 4 253 | 4 253 | | | | | | | | | |
|
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s
|
| | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhalmozás
|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
Nyugdíjba vonulók és munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos járandóságai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 2 122 | 2 122 | 1 671 | 1 671 | 451 | 451 | | | | | | | | | | | |
|
Polgármesteri Hivatal | 4 956 | 4 956 | 3 902 | 3 902 | 1 054 | 1 054 | | | | | | | | | | | |
|
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 1 208 | 1 208 | 951 | 951 | 257 | 257 | | | | | | | | | | | |
|
Erkel Ferenc Alapfokú Zeneművészeti Intézmény | 1 219 | 1 219 | 960 | 960 | 259 | 259 | | | | | | | | | | | |
|
Gyöffy István Általános Iskola | 1 272 | 1 609 | 1 002 | 1 267 | 270 | 342 | | | | | | | | | | | |
|
Összesen: | 10 777 | 11 114 | 8 486 | 8 751 | 2 291 | 2 363 | | | | | | | | | | | |
|
Magyar nyelven folyó kisebbségi nevelés, oktatás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 4 440 | 4 440 | 1 890 | 1 890 | 510 | 510 | 2 040 | 2 040 | | | | | | | | | |
|
Arany János Általános Iskola | 5 147 | 5 147 | 2 800 | 2 800 | 756 | 756 | 1 591 | 1 591 | | | | | | | | | |
|
Összesen: | 9 587 | 9 587 | 4 690 | 4 690 | 1 266 | 1 266 | 3 631 | 3 631 | | | | | | | | | |
|
Arany János Általános Iskola | 3 828 | 3 828 | 2 900 | 2 900 | 783 | 783 | | | | | | | | | | | |
|
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 1 848 | 1 848 | 1 400 | 1 400 | 448 | 448 | | | | | | | | | | | |
|
Összesen: | 5 531 | 5 531 | 4 300 | 4 300 | 1 231 | 1 231 | | | | | | | | | | | |
|
Felújítás és felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Épületek felújítására | 1 734 | 1 734 | | | | | | | | | | | | | 1 734 | 1 734 | |
|
Arany János Általános Iskola Arany J. úti épület földszinti WC blokk felújítására | 1 500 | 1 500 | | | | | | | | | | | | | 1 500 | 1 500 | |
|
Györffy István Általános Iskola József A. úti épület főbejáratának burkolatjavítására és akadálymentesítésére | 1 500 | 1 500 | | | | | | | | | | | | | 1 500 | 1 500 | |
|
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium A kollégium fiú mosdó felújítása | 1 500 | 1 500 | | | | | | | | | | | | | 1 500 | 1 500 | |
|
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 2009. évről áthúzódó felújítás A kollégium fiú mosdó felújítása | | 11 544 | | | | | | | | | | | | | | 11 544 | |
|
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium tanműhely kialakításhoz | | 19 011 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 011
|
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ Az intézmény báltermében lévő csillárok és falikarok felújítása | 500 | 500 | | | | | | | | | | | | | 500 | 500 | |
|
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ Norvég pályázat | | 4 501 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 501
|
Kiskulcsosi Általános Iskola kémény felújítás | 150 | 150 | | | | | | | | | | | | | 150 | 150 | |
|
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága Lízingdíjak és kamatai | 6 304 | 6 304 | | | | | 1 564 | 1 564 | | | | | | | | | 4 740 | 4 740
|
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen
| K i a d á s
|
| | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatása | Felújítás | Felhalmozás
|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | | 24 400 | | | | | | | | | | | | | | | | 24 400
|
2 db jó állapotú, használt üst vásárlására 1.400 új gimnáziumi épület berendezésére 23.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2009.évről áthúzódó felhalmozási kiadás | | 2 081 | | | | | | | | | | | | | | | | 2081
|
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium elektromos ellátást biztosító kapcsolószekrény komplett cseréje | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | 300
|
Sport Szolgáltató Központ Sportcsarnok intézményi ingatlanok felújítására | | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | 10 000 | |
|
Sport Szolgáltató Központ Berekfürdő Ifjúsági Tábor közösségi épület társalgó részének felújítására és új nyílászárók beépítésére, oldalfalak kivitelezésére | | 6 000 | | | | | | | | | | | | | | 4 000 | | 2 000
|
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épület felújítására | | 900 | | | | | | | | | | | | | | 900 | |
|
Polgármesteri Hivatal | 15 333 | 17 335 | | | | | | | | | | | | | | | 15 333 | 17 335
|
Karcag Város helyi Építési és Település Rendezési Tervének módosítása 8.750 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Parlagfű mentesítés pályázat fűnyíró vásárlás 480 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Útalap és járdaalap építés 1.825 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Múzeum kerítés építése 1.467 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Fénymásoló vásárlás 2.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Kismotor vásárlás 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Programok vásárlása 2.363 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Számítógép, nyomtató és monitor vásárlás 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Kátai Gábor Kórház ÉAOP 4.1.2/C pályázat saját forrása | | 20 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 000
|
Kátai Gábor Kórház TIOP pályázat saját forrása | 20 000 | 60 000 | | | | | | | | | | | | | | | 20 000 | 60 000
|
Összesen: | 48 521 | 189 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 564 | 1 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 884 | 33 328 | 40 073 | 154 368
|
Karcagi Sportegyesület támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
- Atlétika, duatlon | 803 | 803 | | | | | | | 803 | 803 | | | | | | | |
|
- Birkózás | 803 | 803 | | | | | | | 803 | 803 | | | | | | | |
|
- Karate | 803 | 803 | | | | | | | 803 | 803 | | | | | | | |
|
- Kézilabda | 1 417 | 1 417 | | | | | | | 1 417 | 1 417 | | | | | | | |
|
- Kosárlabda | 1 417 | 1 417 | | | | | | | 1 417 | 1 417 | | | | | | | |
|
- Labdarúgás | 9 350 | 9 350 | | | | | | | 9 350 | 9 350 | | | | | | | |
|
- Sakk | 944 | 944 | | | | | | | 944 | 944 | | | | | | | |
|
- Tájfutás | 282 | 282 | | | | | | | 282 | 282 | | | | | | | |
|
- Úszás | 614 | 614 | | | | | | | 614 | 614 | | | | | | | |
|
- Integrált sport szakosztály | 47 | 47 | | | | | | | 47 | 47 | | | | | | | |
|
- Asztalitenisz | 378 | 378 | | | | | | | 378 | 378 | | | | | | | |
|
- Szabadidő szakosztály | 142 | 142 | | | | | | | 142 | 142 | | | | | | | |
|
Összesen: | 17 000 | 17 000 | | | | | | | 17 000 | 17 000 | | | | | | | |
|
2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. évi kiadásai feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
|
| | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú tám. | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
|
| | | | | Működési jellegű | Felhalmozási jellegű | | | |
|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|
Építés- és településfejlesztési feladatok | 13 250 | 14 850 | | | | | 4 500 | 6 100 | | | | | | | 8 750 | 8 750 | | |
|
Mezőgazdaság és környezetvédelem | 1 200 | 1 416 | | | | | 1 000 | 736 | 200 | 200 | | | | | | 480 | | |
|
Út-híd fenntartás | 10 170 | 12 138 | | | | | 7 900 | 10 300 | | | 1 000 | 13 | | | 1 270 | 1 825 | | |
|
Műemlék és értékvédelem | 500 | 1 467 | | | | | | | | | | | | | 500 | 1 467 | | |
|
Pályázatokkal kapcsolatos általános költség | 9 000 | 9 000 | | | | | 9 000 | 9 000 | | | | | | | | | | |
|
Közvilágítás | 52 100 | 52 100 | | | | | 52 100 | 52 100 | | | | | | | | | | |
|
Köztisztasági tevékenység | 1 100 | 1 100 | | | | | 1 100 | 1 100 | | | | | | | | | | |
|
Polgárőrség támogatása | 200 | 200 | | | | | | | 200 | 200 | | | | | | | | |
|
Polgárvédelem | 1 200 | 1 715 | | | | | 1 200 | 1 715 | | | | | | | | | | |
|
Karcagi Hírmondó | 15 710 | 16 251 | 5 503 | 5 929 | 1 242 | 1 357 | 8 965 | 8 965 | | | | | | | | | | |
|
Rendsz. szoc. segély egészségkárosodott személyek minősülők részére | 16 800 | 16 800 | | | | | | | 16 800 | 16 800 | | | | | | | | |
|
Rendszeres szociális segély 55. életévét betöltöttek részére | 40 800 | 40 800 | | | | | | | 40 800 | 40 800 | | | | | | | | |
|
Közcélú foglalkoztatás | 596 652 | 321 365 | 469 805 | 227 555 | 126 847 | 93 810 | | | | | | | | | | | | |
|
Közcélú foglalkozt.-sal kapcs. dologi kiadás | 5 000 | | | | | | 5 000 | | | | | | | | | | | |
|
Rendelkezésre állási támogatás | 273 600 | 273 600 | | | | | | | 273 600 | 273 600 | | | | | | | | |
|
Normatív ápolási díj | 63 612 | 63 612 | | | 12 312 | 12 312 | | | 51 300 | 51 300 | | | | | | | | |
|
Fokozott ápolás ápolási díj | 24 809 | 24 809 | | | 4 802 | 4 802 | | | 20 007 | 20 007 | | | | | | | | |
|
Szakértői vélemény díja | 600 | 600 | | | | | 600 | 600 | | | | | | | | | | |
|
Helyi döntés alapján (méltányos.) ápolási díj | 10 178 | 10 178 | | | 1 970 | 1 970 | | | 8 208 | 8 208 | | | | | | | | |
|
Időskorúak járadéka | 3 420 | 3 420 | | | | | | | 3 420 | 3 420 | | | | | | | | |
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 752 | 752 | | | | | | | 752 | 752 | | | | | | | | |
|
Rendkívüli szociális támogatás | 19 750 | 19 750 | | | | | | | 19 750 | 19 750 | | | | | | | | |
|
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1 000 | 1 000 | | | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | |
|
Lakásfenntartási tám. a helyi rendelet alapján | 2 040 | 2 040 | | | | | | | 2 040 | 2 040 | | | | | | | | |
|
Normatív lakás fenntartási támogatás | 66 300 | 66 300 | | | | | | | 66 300 | 66 300 | | | | | | | | |
|
Egészségügyi feladatok | 1 000 | 1 000 | | | | | 800 | 800 | 200 | 200 | | | | | | | | |
|
Oktatási feladatok | 7 000 | 6 814 | | | | | 2 572 | 2 386 | 2 050 | 2 050 | | | | | | | 2 378 | 2 378 |
|
Ifjúságpolitikai feladatok | 17 000 | 16 516 | | | | | 1 450 | 1 450 | 15 550 | 15 066 | | | | | | | | |
|
Közművelődési feladatok | 30 100 | 31 110 | 2 742 | 2 742 | 740 | 740 | 22 153 | 22 953 | 4 465 | 4 675 | | | | | | | | |
|
Kábel TV.-vel együttműködés | 3 690 | 3 690 | | | | | 3 690 | 3 690 | | | | | | | | | | |
|
Szabadidősport és diáksport | 4 800 | 5 030 | | | | | 1 200 | 1 200 | 3 600 | 3 830 | | | | | | | | |
|
Karcagi Sportegyesület támogatása | 17 000 | 17 000 | | | | | | | 17 000 | 17 000 | | | | | | | | |
|
Családi rendezvények | 500 | 500 | 35 | 35 | 10 | 10 | 455 | 455 | | | | | | | | | | |
|
Hivatali feladatok | 435 062 | 446 680 | 280 848 | 290 000 | 69 898 | 72 364 | 78 000 | 78 000 | 1 503 | 1 503 | | | | | 4 813 | 4 813 | | |
|
Városi díjak, kegyeleti költség | 3 211 | 3 211 | 1 264 | 1 264 | 353 | 353 | 1 594 | 1 594 | | | | | | | | | | |
|
Képviselői keret | 42 197 | 42 197 | 32 675 | 32 675 | 8 822 | 8 822 | 700 | 700 | | | | | | | | | | |
|
Tagdíjak, támogatások | 2 614 | 2 614 | | | | | 2 614 | 2 614 | | | | | | | | | | |
|
Szakértői tanácsadás szolgáltatási díja | 3 000 | 9 100 | | | | | 3 000 | 9 100 | | | | | | | | | | |
|
Önkormányzati biztos megbízási díja (Továbbszámlázás) (2010.07.31-ig) | 6 195 | 6 195 | | | | | 6 195 | 6 195 | | | | | | | | | | |
|
Dolgozói lakásépítésre, vásárlásra, felújításra | | 681 | | | | | | | | | | | | | | | | 681 |
|
Gyermekgondozási díj GYIVI részére | | 155 | | | | | | | | 155 | | | | | | | | |
|
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | | 10 563 | | | | | | | | 10 563 | | | | | | | | |
|
Polgárvédelmi egység működéséhez támogatás | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
|
OGY Képviselő választásra | | 4 179 | | 1 876 | | 497 | | 1 806 | | | | | | | | | | |
|
Közműfejlesztési támogatás lakosság részére | | 86 | | | | | | | | | | 86 | | | | | | |
|
Lakossági település folyékony hulladék ártalmatlanítására | | 17 | | | | | | | | 17 | | | | | | | | |
|
Kisebbségi Önkormányzati Képviselők választására | | 776 | | | | | | 776 | | | | | | | | | | |
|
Ö s s z e s e n : | 1 803 112 | 1 563 477 | 792 872 | 562 076 | 226 996 | 197 037 | 215 788 | 224 435 | 548 745 | 559 436 | 1 000 | 99 | 0 | 0 | 15 333 | 17 335 | 2 378 | 3 059 |
|
2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi költségvetési kiadási főösszege feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Kiemelt előirányzat megnevezése | Feladat megnevezése | Összesen:
|
| Igazgatási feladat | Kulturális feladat |
|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
Személyi juttatás | | 587 | | | | 587
|
Munkaadót terhelő kötelezettség | | 145 | | | | 145
|
Dologi kiadás | 566 | 427 | | 488 | 566 | 915
|
ÖSSZESEN: | 566 | 1 159 | | 488 | 566 | 1647
|
2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és
kiemelt előirányzatonkénti bontásban
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai | 516 670 | 516 670 | | | | | 103 000 | 103 000 | | | | | | | | | 413 670 | 413 670
|
Ebből: - tőketörlesztés 413 670 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
- kamat és árfolyam 103 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 21 368 | 21 368 | | | | | | | | | | | | | 21 368 | 21 368 | |
|
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 16 110 | 16 110 | | | | | 16 110 | 16 110 | | | | | | | | | |
|
Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre | 21 250 | 21 250 | | | | | 21 250 | 21 250 | | | | | | | | | |
|
Ebből: - volt Laktanya ingatlan üzemeltetésére 18.750 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
- volt Ruhaipari Szöv. üzemeltetésére 2.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére a Termálfürdő fejlesztésére irányuló pályázat végrehajtásához a | 47 196 | 15 196 | | | | | 15 196 | 15 196 | 32 000 | | | | | | | | |
|
- 314/2009.(VI.25.) "kt." sz.hat.alapján közműfejl.hozzájár. 15.196 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetéséhez | 38 000 | 38 000 | | | | | | | 38 000 | 38 000 | | | | | | | |
|
Nevelési tanácsadó, logopédia, gyógytestnevelés, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás működtetésére (Karcagi Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz terhére) | 12 530 | 12 530 | | | | | 12 530 | 12 530 | | | | | | | | | |
|
Alapítványok és egyesületek támogatására a 2010. évre tervezett iparűzési adóbevétel 1 %-a | 3 850 | 3 850 | | | | | | | 3 850 | 3 850 | | | | | | | |
|
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához és a Roma naphoz) | 860 | 860 | | | | | | | 860 | 860 | | | | | | | |
|
Új gimnáziumi épület kivitelezésére és berendezésére | 255 457 | 232 457 | | | | | 17 664 | 17 664 | | | | | | | 237 793 | 214 793 | |
|
Ebből: - műszaki ellenőri feladatok ellátására 2.045 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
- épületingatlan kivitelezésére 230.412 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz 2010.évben benyújtandó finanszírozási előleg biztosítására | 5 480 | | | | | | | | 5 480 | | | | | | | | |
|
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás |
Felújítás
| Felhalmozás
| Egyéb kiadás
|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
"Karcagi Termék" védjegy levédése | 3 750 | 3 750 | | | | | 3 750 | 3 750 | | | | | | | | | |
|
Kátai Gábor Kórházban transzformátor telepítés és villamoshálózat bővítés kiviteli tervei (2009. évi kötelezettségvállalás) | 2 225 | 2 225 | | | | | | | | | | | | | 2 225 | 2 225 | |
|
Külterületi mezőgazdasági utak fejlesztése érdekében az Európai Mezőgazd.-i Vidékfejl. Alaphoz benyújtott pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása a 414/2009. (IX.30.) "kt."sz. hat. alapján | 58 248 | | | | | | | | | | | | | | 58 248 | | |
|
Dankó P. - Jókai - Nyár utca útalap építéséhez önkorm. támogatásrész biztosítása a 423/2009. (IX.30.) "kt." sz. hat. alapján | 4 816 | 4 816 | | | | | | | | | | | | | 4 816 | 4 816 | |
|
Kossuth L. u. - Attila u. fejlesztése érdekében benyújtott ÉAOP-2009-3.1.2/A pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása a 368/2009. (IX.10.) "kt." sz. határozat alapján | 45 747 | | | | | | | | | | | | | | 45 747 | | |
|
K-127 jelű termálkút gázhasznosítása érdekében kis(mini)erőmű megvalósítása (fejlesztési hitel igénybevételével) | 50 000 | | | | | | | | | | | | | | 50 000 | | |
|
Széchenyi I. sgt. (Délibáb u. - Széchenyi I. sgt. kereszteződésétől a Széchenyi sgt. 87/C-ig) szennyvíz gerincvezeték építése (keretátadással) a 459/2009. (XI.12.) "kt." sz. határozat alapján | 5 755 | 5 755 | | | | | | | | | 5 755 | 5 755 | | | | | |
|
Meglévő és új útalapok építésére, aszfaltozására Ebből: - új, szórt útalapok építésére 20.500 - meglévő útalapok aszfaltozására 19.858 - aszfaltburkolatú utak felújítására 42.028 - közművek szintbe emelésére 813 - balesetveszélyes járdák aszfaltozására 8.125 | 105 000 | 91 324 | | | | | | | | | | | 84 500 | 50 966 | 20 500 | 40 358 | |
|
Városközpont fejlesztés Ebből: Funkcióbővítő integrált településfejlesztési (ÉAOP) pályázat 2010. évi üteméhez a szükséges 7.583.285 Ft saját forrás biztosítására | 43 235 | 13 235 | | | | | | | | | | | | | 43 235 | 13 235 | |
|
Foglalkoztatás Támogatási Keret helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek részére (Ebből 2009. évben már megítélt 2010. évben kifizetendő támogatás 7.506) | 38 500 | 38 500 | | | | | | | 38 500 | 38 500 | | | | | | | |
|
"Jászkun Kapitányok nyomában" (Nagykun Látogató Központ) 2010. évi pályázati saját forrás (37/2008. (I.31.) „kt.”sz. hat.) | 11 200 | 11 200 | | | | | | | | | 11 200 | 11 200 | | | | | |
|
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem megvalósításával kapcsolatos kiadások Ebből : - pályázatban elszámolható (kivitelezés, szolgált.) 170.082 - pály.-ban nem elsz. kiadás (régészeti feltárás visszatölt.) 5.000 | 175 082 | 175 082 | | | | | | | | | | | | | 175 082 | 175 082 | |
|
JÁSZKUN VOLÁN Karcag városi helyi közlekedés biztosításával kapcsolatban felmerült 2009. évi veszteségének finanszírozására | 17 877 | 17 877 | | | | | | | 17 877 | 17 877 | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás
| Felhalmozás
| Egyéb kiadás
|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
JÁSZKUN VOLÁN Karcag v. helyi közlek. bizt.-val kapcs.-ban várhatóan felmerülő 2010. évi veszteségének finanszírozására | 10 043 | 10 043 | | | | | | | 10 043 | 10 043 | | | | | | | |
|
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszközfejlesztés | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | | | 1 000 | 1 000 | |
|
Városi Csokonai Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz (szakmai könyv vásárlására) saját forrás biztosítása | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | | | | | | | | |
|
Karcagi Ifjúsági Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | | | 1 000 | 1 000 | |
|
Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA | 22 921 | 26 534 | | | | | 22 921 | 26 534 | | | | | | | | | |
|
Intézmények energia megtakarítását eredményező felújítására | 28 000 | 28 000 | | | | | | | | | | | 28 000 | 28 000 | | | |
|
Kátai Gábor Kórház TIOP-2.2.4/09/1 infrastruktúrafejlesztési pályázatához szükséges saját forrás ( intézményi költségvetésében biztosított 60.000 ezer Ft) | 146 667 | | | | | | | | | | | | | | 146 667 | | |
|
Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium részére új tanműhely kivitelezéséhez, a "Bagolyvár" (Laktanya) ingatlanban a már megkezdett átalakítás folytatásához ( földszint) | 35 000 | 17 805 | | | | | | | | | | | | | 35 000 | 17 805 | |
|
Maros utca fedett csapadékvíz elvezetőrendszer kialakítása és a Püspökladányi úti burkolt árok kiépítése | 12 000 | | | | | | | | | | | | | | 12 000 | | |
|
Nagykun Látogató Központ szolgálati lakás felújítása (Kun kapuval) | 8 816 | 8 816 | | | | | | | | | | | 8 816 | 8 816 | | | |
|
Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására | 115 000 | 15 000 | | | | | | | | | | | | | 115 000 | 15 000 | |
|
Buszmegállók, buszvárók, buszöblök felújítása (JÁSZKUN VOLÁN-tól közösségi közlekedés támogatása címen érkező bevételből) | 8 938 | 8 938 | | | | | | | | | | | 8 938 | 8 938 | | | |
|
Közvilágítási hálózat bővítése az Ady Endre úti zugban | 2 100 | 2 100 | | | | | | | | | | | | | 2 100 | 2 100 | |
|
Útalap építések (Püspökladányi úti zug, Liget u. zug, Toldi u., Sólyom u.) | | 5 250 | | | | | | | | | | | | | | 5 250 | |
|
Szabadtéri rendezvényekhez szükséges 10x30 m-es mobil sátor vásárlására | | 5 324 | | | | | | | | | | | | | | 5 324 | |
|
Központi költségvetés részére visszafizetendő összeg | | 36 369 | | | | | | 36 369 | | | | | | | | | |
|
Kátai Gábor Kórház udvari ivóvízhálózat és a hozzá tartozó berendezések rekonstrukciója | | 1 311 | | | | | | | | | | | | 1 311 | | | |
|
Kossuth tér 14.sz. alatti belső ingatlan felújítására | | 531 | | | | | | | | | | | | 531 | | | |
|
Lakossági szennyvíz bekötés | | 838 | | | | | | | | | | 838 | | | | | |
|
Köztéri játszóterek bővítésére és felújítására CÉDE pályázattal | | 6 918 | | | | | | | | | | | | | | 6 918 | |
|
Óvodák (Jókai, Táncsics 19., Takács P.) felújítását célzó pályázathoz tervek készítésére | | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | 10 000 | |
|
Ingatlanok vásárlására | | 11 367 | | | | | | | | | | | | | | 11 367 | |
|
Varró u. 1. sz. alatti Diák-konyha kéménybélés javítására | | 950 | | | | | | 950 | | | | | | | | | |
|
Nagykun Látogató Központ aláfalazási pótmunkájához | | 498 | | | | | | | | | | | | 498 | | | |
|
Kemping közelében lévő (felhagyott) termálkút tűzveszélyes állapotának megszüntetésére | | 646 | | | | | | 646 | | | | | | | | | |
|
Árvízkárosultak megsegítésére | | 1 000 | | | | | | | | 1 000 | | | | | | | |
|
M i n d ö s s z e s e n : | 1 892 691 | 1 442 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 421 | 253 999 | 146 610 | 110 130 | 16 955 | 17 793 | 130 254 | 99 060 | 971 781 | 547 641 | 413 670 | 413 670
|
2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési főösszegén belül
a tartalék összege feladatonkénti bontásban
M e g n e v e z é s | Egyéb kiadás
|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
Céltartalék Működésre | 99 097 | 83 322
|
| |
|
Ö s s z e s e n : | 99 097 | 83 322
|
2.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez
Karcag - Kenderes (Bánhalma) Viziközmű Társulás
2010. évi költségvetési főösszege kiadása feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Feladat megnevezése | Kiemelt előirányzat megnevezése | Összesen
|
| Dologi kiadás | Egyéb kiadás |
|
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
Település vízellátás és vízminőség-védelem | | 198 | | 1 585 | | 1 783
|
ÖSSZESEN: | | 198 | | 1 585 | | 1 783
|
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű kimutatása
Megnevezés | Bevétel | Kiadás
|
| Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkormányzat | Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás | Összesen | Karcag Városi Önkormányzat | Cigány Kisebbségi Önkormányzat | Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás | Összesen
|
I. Működés | | | | | | | |
|
Intézményi működési bevételek | 260 997 | | 1 585 | 262 582 | | | |
|
Önkormányzat sajátos működési bevételei: | | | | 0 | | | |
|
- Helyi adók | 383 630 | | | 383 630 | | | |
|
- Átengedett központi adók | | | | 0 | | | |
|
- Személyi jövedelemadó | 734 278 | | | 734 278 | | | |
|
- Gépjármű adó | 115 790 | | | 115 790 | | | |
|
- Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 384 | | | 384 | | | |
|
- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 4 500 | | | 4 500 | | | |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása | | | | 0 | | | |
|
- Normatív hozzájárulások | 1 052 200 | | | 1 052 200 | | | |
|
- Központosított előirányzatok | 171 921 | | | 171 921 | | | |
|
- Normatív kötött felhasználású támogatások | 1 215 805 | | | 1 215 805 | | | |
|
Támogatás értékű működési bevétel | 54 501 | 1 614 | | 56 115 | | | |
|
Műk.-i c. pénzeszk. átv. államházt.-on kívülről | 11 072 | | | 11 072 | | | |
|
Pénzforgalom nélküli bevétel | 165 831 | 33 | 198 | 166 062 | | | |
|
Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele | 2 692 585 | | | 2 692 585 | | | |
|
Személyi juttatás | | | | 0 | 3 113 040 | 587 | | 3 113 627
|
Munkaadót terhelő járulékok | | | | 0 | 854 199 | 145 | | 854 344
|
Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül) | | | | 0 | 2 092 282 | 915 | 198 | 2 093 395
|
Műk. célú pénzeszköz átadás és egyéb tám. | | | | 0 | 200 030 | | | 200 030
|
Tagi kölcsön, ideiglenes jelleggel adott támogatások és visszafizetései | 243 805 | | | 243 805 | 237 498 | | 1 585 | 239 083
|
Működési hitel visszafizetése | | | | 0 | 293 596 | | | 293 596
|
Működési hitel kamata és árfolyam veszteség | | | | 0 | 68 000 | | | 68 000
|
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | | | | 0 | 540 586 | | | 540 586
|
Működési célú hitel felvétel | 375 254 | | | 375 254 | | | | 0
|
Tartalékok | | | | 0 | 83 322 | | | 83 322
|
Működés összesen | 7 482 553 | 1 647 | 1 783 | 7 485 983 | 7 482 553 | 1 647 | 1 783 | 7 485 983
|
II. Felhalmozás | | | | | | | | 0
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 8 512 | | | 8 512 | | | | 0
|
Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei | 13 500 | | | 13 500 | | | | 0
|
Költségvetési támogatás fejlesztési célra | 86 | | | 86 | | | | 0
|
Pénzügyi befektetések bevételei | 3 000 | | | 3 000 | | | | 0
|
Kamat bevétel és kötbér bevétel | 89 192 | | | 89 192 | | | | 0
|
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 263 005 | | | 263 005 | | | | 0
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 19 447 | | | 19 447 | | | | 0
|
Fejlesztési célú hitel felvétel | 20 000 | | | 20 000 | | | | 0
|
Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei | | | | | | | | 0
|
Helyi adóbevétel felhalmozásra | 3 870 | | | 3 870 | | | | 0
|
Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja (Dologi kiadásból) | | | | | 26 534 | | | 26 534
|
Felhalmozási és felújítási kiadások | | | | | 834 397 | | | 834 397
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | | | 24 634 | | | 24 634
|
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése | 5 871 | | | 5 871 | 15 202 | | | 15 202
|
Fejlesztési célú hitel visszafizetése | | | | | 120 074 | | | 120 074
|
Fejlesztési hitel és kötvény kamata | | | | | 35 000 | | | 35 000
|
Pénzforgalom nélküli bevétel | 629 358 | | | 629 358 | | | | 0
|
Felhalmozás összesen: | 1 055 841 | | | 1 055 841 | 1 055 841 | | | 1 055 841
|
Mindösszesen: | 8 538 394 | 1 647 | 1 783 | 8 541 824 | 8 538 394 | 1 647 | 1 783 | 8 541 824
|
8. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi várható költségvetése
bevételi (forrásonkénti-) és kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban
Forrás megnevezése | Bevétel várható összege | Index 2011/2010 (%)
|
| |
|
| |
|
1. Működési bevétel | 1 503 000 | 96
|
2. Támogatások | 2 268 000 | 100
|
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 300 000 | 95
|
4. Támogatás értékű bevételek | | 70 000 | 24
|
5. Véglegesen átvett pénzeszközök | | 11 000 | 56
|
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 10 000 | 4
|
7. Finanszírozási bevétel (fejlesztésre) | 616 600 | 880
|
8. Pénzforgalom nélküli bevétel | | |
|
9. Önkormányzat várható bevétele összesen (1-8): | 4 778 600 | 71
|
10. Egészségügyi ágazat bevétele | 2 628 000 | 100
|
Várható bevétel mindösszesen (9-10.) : | 7 406 600 | 87
|
Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek
|
| Intézményi kiadások várható összege | Index 2011/2010 (%) | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index 2011/2010 (%)
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
Személyi juttatások | 2 900 000 | 99 | |
|
Munkaadót terhelő kötelezettség | 802 000 | 100 | |
|
Dologi kiadás | | | 1 900 000 | 99 | 100 103 | 47
|
ebből kamat kiadás: | | | | | |
|
- Működési hitel, kötvény után | 50 000 | | | |
|
- Fejlesztési hitelek, kötvény után | 30 000 | | | |
|
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás működés | 20 000 | 74 | 60 000 | 41
|
| | | |
|
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás, felhalmozás | 2 000 | 89 | 5 000 | 29
|
| | | |
|
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | 529 000 | 100 | |
|
Felújítás kiadásai | | | 30 000 | 22
|
Felhalmozás kiadásai | | | 824 497 | 85
|
Fejlesztési célok (többek között) | | | |
|
"Nagykunság főtere - Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztés" című ÉAOP-5.1.1/D-2f-2010-0001 jelű pályázat saját forrása: 263.623.613 Ft | | | |
|
Egyéb kiadás | | | | | 234 000 | 46
|
Ebből: | | | | | |
|
- működési hitel, kötvény törlesztésre | 61.557 | | | |
|
- fejlesztési hitelek kötvény törlesztésére | 55.103 | | | |
|
Várható kiadások összesen: | 6 153 000 | 95 | 1 253 600 | 66
|
9. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi várható költségvetése
bevételi (forrásonkénti-) és kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban
Forrás megnevezése | Bevétel várható összege | Index 2012/2011 (%)
|
| |
|
| |
|
1. Működési bevétel | 1 503 000 | 100
|
2. Támogatások | 2 268 000 | 100
|
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 300 000 | 67
|
4. Támogatás értékű bevételek | | 70 000 | 100
|
5. Véglegesen átvett pénzeszközök | | 11 000 | 100
|
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 10 000 | 100
|
7. Finanszírozási bevétel | |
|
8. Pénzforgalom nélküli bevétel | | 100 000 |
|
9. Önkormányzat várható bevétele összesen (1-8): | 4 262 000 | 100
|
10. Egészségügyi ágazat bevétele | 2 628 000 | 100
|
Várható bevétel mindösszesen (9-10.) : | 6 890 000 | 93
|
Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek
|
| Intézményi kiadások várható összege | Index 2012/2011 (%) | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index 2012/2011 (%)
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
Személyi juttatások | 2 900 000 | 100 | |
|
Munkaadót terhelő kötelezettség | 802 000 | 100 | |
|
Dologi kiadás | | | 1 900 000 | 100 | 150 000 | 150
|
ebből kamat kiadás: | | | | | |
|
- Működési hitel, kötvény után | 45 000 | | | |
|
- Fejlesztési hitelek, kötvény után | 78 779 | | | |
|
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás működés | 20 000 | 100 | 60 000 | 100
|
| | | |
|
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás, felhalmozás | 2 000 | 100 | 5 000 | 100
|
| | | |
|
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | 529 000 | 100 | |
|
Felújítás kiadásai | | | 30 000 | 100
|
Felhalmozás kiadásai | | | 129 000 | 16
|
Fejlesztési célok (többek között) | | | |
|
"Nagykunság főtere - Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztés" című ÉAOP-5.1.1/D-2f-2010-0001 jelű pályázat saját forrása: 5.964.285 Ft | | | |
|
Egyéb kiadás | | | | | 363 000 | 155
|
Ebből: | | | | | |
|
- működési hitel, kötvény törlesztésre | 126 271 | | | |
|
- fejlesztési hitelek kötvény törlesztésére | 85 221 | | | |
|
Várható kiadások összesen: | 6 153 000 | 100 | 737 000 | 59
|
10. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2013. évi várható költségvetése
bevételi (forrásonkénti-) és kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban
Forrás megnevezése | Bevétel várható összege | Index 2013/2012 (%)
|
| |
|
| |
|
1. Működési bevétel | 1 553 000 | 103
|
2. Támogatások | 2 268 000 | 100
|
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 250 000 | 125
|
4. Támogatás értékű bevételek | | 70 000 | 100
|
5. Véglegesen átvett pénzeszközök | | 11 000 | 100
|
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 10 000 | 100
|
7. Finanszírozási bevétel | |
|
8. Pénzforgalom nélküli bevétel | | |
|
9. Önkormányzat várható bevétele összesen (1-8): | 4 162 000 | 100
|
10. Egészségügyi ágazat bevétele | 2 628 000 | 100
|
Várható bevétel mindösszesen (9-10.) : | 6 790 000 | 99
|
Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek
|
| Intézményi kiadások várható összege | Index 2013/2012 (%) | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index 2013/2012 (%)
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
Személyi juttatások | 2 900 000 | 100 | |
|
Munkaadót terhelő kötelezettség | 802 000 | 100 | |
|
Dologi kiadás | | | 1 900 000 | 100 | 150 000 | 100
|
ebből kamat kiadás: | | | | | |
|
- Működési hitel, kötvény után | | 50 000 | | | |
|
- Fejlesztési hitelek, kötvény után | | 80 000 | | | |
|
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás működés | 20 000 | 100 | 60 000 | 100
|
| | | |
|
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás, felhalmozás | 2 000 | 100 | 5 000 | 100
|
| | | |
|
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | 529 000 | 100 | |
|
Felújítás kiadásai | | | 30 000 | 100
|
Felhalmozás kiadásai | | | 89 000 | 69
|
Fejlesztési célok | | | |
|
- működési hitel, kötvény törlesztésre | 126 271 | | | |
|
- fejlesztési hitelek kötvény törlesztésére | 85 221 | | | |
|
Várható kiadások összesen: | 6 153 000 | 95 | 637 000 | 86
|