A szöveg időállapota: 2010.VII.16. -
Időállapot váltás: 2010.VII.16. -


Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) önkormányzati rendelete

Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2010. (II.26.) rendelet módosításáról és kiegészítéséről

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §, 67-69. §, 71. § és 73.-75. § rendelkezéseinek figyelembevételével, a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormány rendelet 36-37. §-aiban foglaltakra, és az 1990. évi LXV. tv. 81-84. §-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló, a 10/2010. (VI.04.) rendelettel módosított 1/2010. (II.26.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § (3)-(4) bekezdései helyébe a következő (3)-(4) bekezdések lépnek:

„(3) E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”

2. § (1) A R. 3. § (1)-(8) bekezdései helyébe a következő (1)-(8) bekezdések kerülnek:

„(1) A Képviselő-testület Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek, valamint előző évekbeli pénzmaradvány és tartalék bevételek nélküli - bevételi főösszegét 7.351.150 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 8.128.154 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A 2010. évi költségvetés egyensúlya az alábbi finanszírozási műveletekkel:

a) a költségvetés bevételi oldalán 2010. évre vonatkozóan 20.000 ezer Ft összegben tervezett fejlesztési kölcsön, valamint 375.254 ezer Ft technikai (likvid) hitel igénybevétel, továbbá 795.420 ezer Ft összegben tervezett pénzforgalom nélküli bevételekkel,

b) kiadási oldalon pedig 413.670 ezer Ft fejlesztési célú hitelek tőketörlesztésével

a költségvetési éven belül biztosított.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 2.857.152 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó módosított bevételi előirányzatának és 2.857.152 ezer Ft módosított kiadási előirányzatának főösszege.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(5) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül - a Polgármesteri Hivatal kivételével - az érintett intézmények 2010. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(6) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.647 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.

(8) A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2010. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.”

(2) A R. 3 §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:

„ (9) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcag - Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás bevétele 1.783 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.5. sz. melléklete tartalmazza.”

3. § (1) A R. 4. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő (1)-(4) bekezdések kerülnek:

„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetése - 3. § (1) bekezdése és a 3.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2010. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.”

(2) A R. 4. § (9)-(11) bekezdései helyébe a következő (9)-(11) bekezdések kerülnek:

„(9) A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.

(10) Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.

(11) Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”

(3) A R. 4. §-a az alábbi (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) A Karcag- Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2010. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.5. sz. melléklete tartalmazza.”

4. § (1 )A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Karcag Város 2010. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól önkormányzatonként is elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”

(2) A R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Karcag Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2010. évben 20.000 ezer Ft összegben fejlesztési célú kölcsön idénybevételét kezdeményezze.”

(3) A R. 5 § (7) bekezdése törlésre kerül.

5. § A R. 7. § (1) bekezdése a következővel egészül ki:

„- az e rendelet 11. § (1) bekezdésben engedélyezett „Lakásépítési Alap” számlákon felhalmozódott szabad pénzeszközt ideiglenes jelleggel (éven belül) felhasználását engedélyezi.”

6. § A R. 11.§ (5) bekezdésben lévő 8.sz. és 9.sz.melléklete helyébe e rendelet 8. sz., 9. sz. és 10. sz. melléklete lép.

7. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2010. január 1. napjától, míg a jelen rendelettel módosított előirányzatok vonatkozásában a hatályba lépéstől kell alkalmazni.

Karcag, 2010. július 09.
Dobos László Rózsa Sándor
alpolgármester helyett: jegyző helyett:
Dr. Kapusi Lajos s. k. Dr. Czap Enikő s. k.
alpolgármester aljegyző

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
I. Működési bevételek
1. Intézményi működési bevételek 330 868 351 774
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1 Helyi adók 387 500 387 500
2.2. Átengedett központi adók 848 308 850 452
2.2.1. Személyi jövedelemadó 734 278
· Helyben maradó rész (8%) 172 330
· Jövedelemkülönbség mérséklésére 561 948
2.2.2. Gépjárműadó (100%) 115 790
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó 384
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4 500 4 500
I. Működési bevételek összesen: 1 571 176 1 594 226
II. Támogatások
1. Normatív hozzájárulások 1 052 200 1 052 200
2. Központosított előirányzatok 172 007
· Kereset kiegészítésre 93 728
· Prémium évek program 21 448
· Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás 513
· Létszámcsökkentés 56 232
· Lakossági közmű fejlesztési támogatás 86
3. Normatív kötött felhasználású támogatások 1 215 805 1 215 805
· Pedagógiai szakszolgálatra 14 400
· Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 234 202
· Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása 566 819
· Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez 400 384
II. Támogatások összesen: 2 268 005 2 440 012
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 301 600 8 512
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele 13 500 13 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei 3 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 315 100 25 012
IV. Támogatás értékű bevételek
1. Támogatás értékű működési bevétel 36 808 56 115
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek 257 124 263 005
IV. Támogatás értékű bevételek összesen: 293 932 319 120
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 10 775 11 072
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8 938 19 447
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 19 713 30 519
VI. Támogatási kölcsönök és ideiglenes jelleggel adott támogatás visszatérülése: 244 196 249 676
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek
1. Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa és tartaléka 1 089 655 795 189
1.1. Gábor Áron Gimnázium Református Egyház részére történő átadásával 221 545
összefüggésben a 2007.-2009. években átutalt és fel nem használt
kártalanítási összeg felhalmozási célra
1.2. A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel részbeni ütemezett felhasználása
2009. évi és 2010. évi ütem felhasználása 429 204
Ebből: - működési célra 66 164
- fejlesztési célra 363 040
1.3. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány 134 019
Ebből: - működési célra 95 283
- fejlesztési célra 38 736
1.4. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány és tartalék 10 421
Ebből: - működési célra 4 384
- fejlesztési célra 6037
2. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa
(működési célra)
33
3. Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás2009. évi
pénzmaradványa (működési célra)
198
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: 1 089 655 795 420
VIII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: 2 628 104 2 692 585
Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.): 8 429 881 8 146 570
IX. Finanszírozási bevételek
1. Fejlesztési célú hitel 50 000
(gázhasznosításhoz szükséges kiserőmű megvalósításához)
2. Fejlesztési kölcsön felvétel vállalkozástól 20 000 20 000
3. Technikai bevétel (2009. évi pénzm. megvált. meghat. miatt) 375 254
IX. Finanszírozási bevételek összesen: 70 000 395 254
Bevételek mindösszesen (I.- IX.): 8 499 881 8 541 824

1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez

Önkormányzati finanszírozású intézmények 2010. évi bevételei forrásonkénti bontásban (Polgármesteri Hivatal nélkül)
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Működési bevétel Felhalm. és tőke jellegű bevétel Támogatás értékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsön visszatérítés Pénzforgalom nélküli bevétel Önkormányzati támogatás Intézményi bevétel összesen
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 24 813 24 813 11 250 392 802 411 149 2 020 2 020 419 635 449 232
Arany János Általános Iskola 329 329 1 498 124 597 131 256 1 580 1 580 126 506 134 663
Györffy István Általános Iskola 8 582 8 582 2 128 151 761 158 547 1 612 1 612 161 955 170 869
Kiskulcsosi Általános Iskola 2 620 3 624 299 90 1 217 99 970 104 050 212 212 102 802 109 492
Kováts Mihály Általános Iskola 5 848 5 848 2 329 148 204 155 048 120 120 154 172 163 345
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 9 910 9 910 1 846 17 024 157 648 167 629 1 618 18 188 169 176 214 597
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3 010 3 184 275 332 900 2 758 62 951 66 305 58 58 66 294 73 537
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 9 118 9 118 2 935 234 202 241 181 243 320 253 234
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 10 072 10 072 823 693 3 336 3 321 52 698 55 036 532 532 63 302 73 813
Városi Csokonai Könyvtár 1 000 1 000 1 028 31 367 34 241 22 22 32 389 36 291
Karcagi Ifjúsági Ház 3 300 3 300 65 18 846 19 477 8 8 22 154 22 850
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 74 878 74 878 4 659 10 203 70 612 369 756 4 812 4 812 150 302 464 308
Szentannai Sámuel Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 28 939 28 939 10 672 2 081 214 113 224 364 148 24 848 243 200 290 904
Sport Szolgáltató Központ 4 800 4 800 4 000 1 233 10 000 52 880 53 822 2 000 57 680 75 855
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézménye 5 005 5 005 5 167 8 950 38 395 40 014 24 24 43 424 59 160
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: 192 224 193 402 5 781 693 275 422 8 236 57 650 38 055 1 851 046 2 231 875 12 766 56 036 2 056 311 2 592 150

1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2010. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
Megnevezés Bevétel
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Bírság 2 000 2 000
Hatósági, engedélyezési feladatok 5 000 5 000
Földhaszon 16 000 16 000
Mezőőri járulék 10 000 10 000
Közterület-használati díj 3 000 3 000
Bérleti díj 17 500 17 500
Kamat és árfolyambevétel 11 000 26 643
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz 62 549 62 549
Egyéb bevétel, továbbszámlázás 6 195 8 695
Hírmondó bevétele 600 600
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel 4 500 4 500
Családi rendezvények bevétel 300 300
Ö s s z e s e n : 138 644 156 787

1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez

a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok 1000 Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Támogatás értékű működési bevétel 566 1 614
Pénzforgalom nélküli bevétel (működési) 33
Ö S S Z E S E N : 566 1 647

1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez

A Kátai Gábor Kórház 2010. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000.- Ft-ban
Intézmény megnevezése Működési bevétel Támogatás értékű működési bevétel (Társadalombiztosítási
Alapoktól és kezelőitől)
Önkormányzati támogatás Összesen
Működési Felhalmozási
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Kátai Gábor Kórház 244 012 244 221 2 384 092 2 448 364 84 567 20 000 80 000 2 648 104 2 857 152
Ö s s z e s e n : 244 012 244 221 2 384 092 2 448 364 84 567 20 000 80 000 2 648 104 2 857 152

1.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez

a Karcag- Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás

2010. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok 1000 Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Működési bevétel 1 585
Pénzforgalom nélküli bevétel (működési) 198
Ö S S Z E S E N : 1 783

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Cím megnevezése Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót terhelő köt. Dologi kiadás Speciális célú támog. Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás
Működési célú Felhalmozási célú
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Intézményi működési kiadások 6 507 527 7 012 779 2 918 806 3 113 040 801 986 854 199 1 927 556 1 967 817 556 140 613 723 2 242 6 841 16 251 16 763 6 884 33 328 40 073 154 368 237 589 252 700
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 566 1 647 587 145 566 915
Kiemelt feladatok kiadásai 1 892 691 1 442 293 213 421 253 999 146 610 110 130 16 955 17 793 130 254 99 060 971 781 547 641 413 670 413 670
Tartalék 99 097 83 322 99 097 83 322
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Társulás kiadásai 1 783 198 1 585
Ö S S Z E S E N: 8 499 881 8 541 824 2 918 806 3 113 627 801 986 854 344 2 141 543 2 222 929 702 750 723 853 19 197 24 634 16 251 16 763 137 138 132 388 1 011 854 702 009 750 356 751 277

2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
Intézmény megnevezése Kiadás összesen K I A D Á S B Ó L
Személyi juttatás Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi jellegű kiadás Speciális célú támogatás pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás
Működési Felhalmozási
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 419 635 449 232 236 114 250 777 63 696 67 562 117 805 118 086 10 787 286 286 1 734 1 734
Arany János Általános Iskola 126 506 134 663 74 479 79 799 19 832 21 269 27 875 28 073 1 202 80 80 2 740 2 740 1 500 1 500
Györffy István Általános Iskola 161 955 170 869 95 067 100 441 25 643 27 094 37 007 37 508 1 588 112 112 2 626 2 626 1 500 1 500
Kiskulcsosi Általános Iskola 102 802 109 492 59 259 62 597 21 062 21 860 20 623 22 070 1 022 162 162 1 546 1 631 150 150
Kováts Mihály Általános Iskola 154 172 163 345 95 028 100 039 25 657 26 997 30 223 30 766 2 279 120 120 3 144 3 144
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 169 176 214 597 97 542 103 972 26 008 27 647 40 928 40 928 985 118 5 598 3 080 3 412 1 500 13 044 19 011
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 66 294 73 537 49 534 52 175 13 157 13 870 3 545 3 776 2 758 58 58 900
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 243 320 253 234 167 168 172 663 43 349 44 833 32 803 35 738
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 63 302 73 813 31 954 33 569 7 934 8 373 22 882 24 007 2 831 32 32 500 500 4 501
Városi Csokonai Könyvtár 32 389 36 291 19 294 20 366 5 160 5 449 7 913 9 586 868 22 22
Karcagi Ifjúsági Ház 22 154 22 850 6 848 7 264 1 850 1 962 13 448 13 551 65 8 8
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 150 302 464 308 61 827 312 470 14 528 49 859 69 135 91 420 5 747 72 72 4 740 4 740
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 243 200 290 904 121 213 129 242 33 228 35 355 85 496 85 808 10 360 148 148 3 115 3 210 26 781
Sport Szolgáltató Központ 57 680 75 855 17 257 17 999 4 699 4 899 35 724 35 704 1 233 20 14 000 2 000
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 43 424 59 160 18 733 20 008 5 059 5 403 19 608 19 608 5 167 24 24 8 950
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: 2 056 311 2 592 150 1 151 317 1 463 381 310 862 362 432 565 015 596 629 46 892 1 242 6 742 16 251 16 763 6 884 33 328 4 740 57 033 8 950
2. Polgármesteri Hivatal 1 803 112 1 563 477 792 872 562 076 226 996 197 037 215 788 224 435 548 745 559 436 1 000 99 15 333 17 335 2 378 3 059
Önkormányzat összesen (1-2): 3 859 423 4 155 627 1 944 189 2 025 457 537 858 559 469 780 803 821 064 548 745 606 328 2 242 6 841 16 251 16 763 6 884 33 328 20 073 74 368 2 378 12 009
3. Kátai Gábor Kórház 2 648 104 2 857 152 974 617 1 087 583 264 128 294 730 1 146 753 1 146 753 7 395 7 395 20 000 80 000 235 211 240 691
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : 6 507 527 7 012 779 2 918 806 3 113 040 801 986 854 199 1 927 556 1 967 817 556 140 613 723 2 242 6 841 16 251 16 763 6 884 33 328 40 073 154 368 237 589 252 700

2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez

Az intézmények (címek) részére jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1000 Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi juttatás Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi jellegű kiadás Speciális célú támogatás Ellátottak juttatása Felújítás Felhalmozás
Működési Felhalmozási
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Pedagógus szakkönyvvásárlás
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat 442 442 348 348 94 94
Arany János Általános Iskola 147 147 116 116 31 31
Györffy István Általános Iskola 178 178 140 140 38 38
Kiskulcsosi Általános Iskola 112 112 88 88 24 24
Kováts Mihály Általános Iskola 204 204 161 161 43 43
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 177 177 139 139 38 38
Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium 203 203 160 160 43 43
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 122 122 96 96 26 26
Összesen: 1 585 1 585 1 248 1 248 337 337
Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás
Arany János Általános Iskola 2 480 2 480 2 480 2 480
Györffy István Általános Iskola 2 200 2 200 2 200 2 200
Kiskulcsosi Általános Iskola 1 330 1 330 1 330 1 330
Kováts Mihály Általános Iskola 2 710 2 710 2 710 2 710
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2 450 2 450 2 450 2 450
Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium 2 600 2 600 2 600 2 600
Összesen: 13 770 13 770 13 770 13 770
Tanulók tankönyv ellátásához központi támogatás
Arany János Általános Iskola 260 260 260 260
Györffy István Általános Iskola 426 426 426 426
Kiskulcsosi Általános Iskola 216 216 216 216
Kováts Mihály Általános Iskola 434 434 434 434
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 515 515 515 515
Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium 480 480 480 480
Összesen: 2 331 2 331 2 331 2 331
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi juttatás Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi jellegű kiadás Speciális célú támogatás Ellátottak juttatása Felújítás Felhalmozás
Működési Felhalmozási
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 5 484 5 484 4 320 4 320 1 164 1 164
Arany János Általános Iskola 1 824 1 824 1 440 1 440 384 384
Györffy István Általános Iskola 2 208 2 208 1 740 1 740 468 468
Kiskulcsosi Általános Iskola 1 392 1 392 1 092 1 092 300 300
Kováts Mihály Általános Iskola 2 544 2 544 2 004 2 004 540 540
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 512 1 512 1 188 1 188 324 324
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2 184 2 184 1 716 1 716 468 468
Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium 2 520 2 520 1 980 1 980 540 540
Összesen: 19 668 19 668 15 480 15 480 4 188 4 188
Jubileumi jutalom
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 3 424 3 424 2 696 2 696 728 728
Györffy István Általános Iskola 1 327 1 327 1 045 1 045 282 282
Városi Önkormányzat Városgondnoksága 709 709 558 558 151 151
Kováts Mihály Általános Iskola 2 717 2 717 2 139 2 139 578 578
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1 585 1 585 1 248 1 248 337 337
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága 6 378 6 378 5 022 5 022 1 356 1 356
Polgármesteri Hivatal 11 533 11 533 9 081 9 081 2 452 2 452
Kátai Gábor Kórház 19 148 19 148 15 077 15 077 4 071 4 071
Arany János Általános Iskola 1 674 1 318 356
Összesen: 46 821 48 495 36 866 38 184 9 955 10 311
Élelmezési kiadás
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 91 963 91 963 91 963 91 963
Arany János Általános Iskola 16 171 16 171 16 171 16 171
Györffy István Általános Iskola 27 403 27 403 27 403 27 403
Kiskulcsosi Általános Iskola 12 078 12 078 12 078 12 078
Kováts Mihály Általános Iskola 20 061 20 061 20 061 20 061
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 19 436 19 436 19 436 19 436
Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium 27 394 27 394 27 394 27 394
Összesen: 214 506 214 506 214 506 214 506
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ
Szimfonikus Zenekar 6 120 6 120 2 900 2 900 400 400 2 820 2 820
Városi Vegyeskar 2 000 2 000 450 450 117 117 1 433 1 433
Összesen: 8 120 8 120 3 350 3 350 517 517 4 253 4 253
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s
Személyi juttatás Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi jellegű kiadás Speciális célú támogatás Ellátottak juttatása Felújítás Felhalmozás
Működési Felhalmozási
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Nyugdíjba vonulók és munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos járandóságai
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 2 122 2 122 1 671 1 671 451 451
Polgármesteri Hivatal 4 956 4 956 3 902 3 902 1 054 1 054
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1 208 1 208 951 951 257 257
Erkel Ferenc Alapfokú Zeneművészeti Intézmény 1 219 1 219 960 960 259 259
Gyöffy István Általános Iskola 1 272 1 609 1 002 1 267 270 342
Összesen: 10 777 11 114 8 486 8 751 2 291 2 363
Magyar nyelven folyó kisebbségi nevelés, oktatás
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 4 440 4 440 1 890 1 890 510 510 2 040 2 040
Arany János Általános Iskola 5 147 5 147 2 800 2 800 756 756 1 591 1 591
Összesen: 9 587 9 587 4 690 4 690 1 266 1 266 3 631 3 631
„Hűségjutalmazásra”
Arany János Általános Iskola 3 828 3 828 2 900 2 900 783 783
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 1 848 1 848 1 400 1 400 448 448
Összesen: 5 531 5 531 4 300 4 300 1 231 1 231
Felújítás és felhalmozási kiadás
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat
Épületek felújítására
1 734 1 734 1 734 1 734
Arany János Általános Iskola
Arany J. úti épület földszinti WC blokk felújítására
1 500 1 500 1 500 1 500
Györffy István Általános Iskola
József A. úti épület főbejáratának burkolatjavítására és akadálymentesítésére
1 500 1 500 1 500 1 500
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium
A kollégium fiú mosdó felújítása
1 500 1 500 1 500 1 500
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium
2009. évről áthúzódó felújítás
A kollégium fiú mosdó felújítása
11 544 11 544
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium tanműhely kialakításhoz 19 011 19 011
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ
Az intézmény báltermében lévő csillárok és falikarok felújítása
500 500 500 500
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ
Norvég pályázat
4 501 4 501
Kiskulcsosi Általános Iskola
kémény felújítás
150 150 150 150
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága
Lízingdíjak és kamatai
6 304 6 304 1 564 1 564 4 740 4 740
M e g n e v e z é s Kiadás összesen
K i a d á s
Személyi juttatás Munkaadót terhelő kötelezettség Dologi jellegű kiadás Speciális célú támogatás Ellátottak juttatása Felújítás Felhalmozás
Működési Felhalmozási
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 24 400 24 400
2 db jó állapotú, használt üst vásárlására 1.400 új gimnáziumi épület berendezésére 23.000
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
2009.évről áthúzódó felhalmozási kiadás
2 081 2081
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
elektromos ellátást biztosító kapcsolószekrény komplett cseréje
300 300
Sport Szolgáltató Központ Sportcsarnok intézményi ingatlanok felújítására 10 000 10 000
Sport Szolgáltató Központ Berekfürdő Ifjúsági Tábor közösségi épület társalgó részének felújítására és új nyílászárók beépítésére, oldalfalak kivitelezésére 6 000 4 000 2 000
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épület felújítására 900 900
Polgármesteri Hivatal 15 333 17 335 15 333 17 335
Karcag Város helyi Építési és Település Rendezési
Tervének módosítása 8.750
Parlagfű mentesítés pályázat fűnyíró vásárlás 480
Útalap és járdaalap építés 1.825
Múzeum kerítés építése 1.467
Fénymásoló vásárlás 2.000
Kismotor vásárlás 250
Programok vásárlása 2.363
Számítógép, nyomtató és monitor vásárlás 200
Kátai Gábor Kórház ÉAOP 4.1.2/C pályázat saját forrása 20 000 20 000
Kátai Gábor Kórház TIOP pályázat saját forrása 20 000 60 000 20 000 60 000
Összesen: 48 521 189 260 0 0 0 0 1 564 1 564 0 0 0 0 0 0 6 884 33 328 40 073 154 368
Karcagi Sportegyesület támogatása
- Atlétika, duatlon 803 803 803 803
- Birkózás 803 803 803 803
- Karate 803 803 803 803
- Kézilabda 1 417 1 417 1 417 1 417
- Kosárlabda 1 417 1 417 1 417 1 417
- Labdarúgás 9 350 9 350 9 350 9 350
- Sakk 944 944 944 944
- Tájfutás 282 282 282 282
- Úszás 614 614 614 614
- Integrált sport szakosztály 47 47 47 47
- Asztalitenisz 378 378 378 378
- Szabadidő szakosztály 142 142 142 142
Összesen: 17 000 17 000 17 000 17 000

2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. évi kiadásai feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Kiadás összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót terhelő köt. Dologi jellegű kiadás Speciális célú tám. Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás
Működési jellegű Felhalmozási jellegű
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Építés- és településfejlesztési feladatok 13 250 14 850 4 500 6 100 8 750 8 750
Mezőgazdaság és környezetvédelem 1 200 1 416 1 000 736 200 200 480
Út-híd fenntartás 10 170 12 138 7 900 10 300 1 000 13 1 270 1 825
Műemlék és értékvédelem 500 1 467 500 1 467
Pályázatokkal kapcsolatos általános költség 9 000 9 000 9 000 9 000
Közvilágítás 52 100 52 100 52 100 52 100
Köztisztasági tevékenység 1 100 1 100 1 100 1 100
Polgárőrség támogatása 200 200 200 200
Polgárvédelem 1 200 1 715 1 200 1 715
Karcagi Hírmondó 15 710 16 251 5 503 5 929 1 242 1 357 8 965 8 965
Rendsz. szoc. segély egészségkárosodott személyek minősülők részére 16 800 16 800 16 800 16 800
Rendszeres szociális segély 55. életévét betöltöttek részére 40 800 40 800 40 800 40 800
Közcélú foglalkoztatás 596 652 321 365 469 805 227 555 126 847 93 810
Közcélú foglalkozt.-sal kapcs. dologi kiadás 5 000 5 000
Rendelkezésre állási támogatás 273 600 273 600 273 600 273 600
Normatív ápolási díj 63 612 63 612 12 312 12 312 51 300 51 300
Fokozott ápolás ápolási díj 24 809 24 809 4 802 4 802 20 007 20 007
Szakértői vélemény díja 600 600 600 600
Helyi döntés alapján (méltányos.) ápolási díj 10 178 10 178 1 970 1 970 8 208 8 208
Időskorúak járadéka 3 420 3 420 3 420 3 420
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 752 752 752 752
Rendkívüli szociális támogatás 19 750 19 750 19 750 19 750
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 000 1 000 1 000 1 000
Lakásfenntartási tám. a helyi rendelet alapján 2 040 2 040 2 040 2 040
Normatív lakás fenntartási támogatás 66 300 66 300 66 300 66 300
Egészségügyi feladatok 1 000 1 000 800 800 200 200
Oktatási feladatok 7 000 6 814 2 572 2 386 2 050 2 050 2 378 2 378
Ifjúságpolitikai feladatok 17 000 16 516 1 450 1 450 15 550 15 066
Közművelődési feladatok 30 100 31 110 2 742 2 742 740 740 22 153 22 953 4 465 4 675
Kábel TV.-vel együttműködés 3 690 3 690 3 690 3 690
Szabadidősport és diáksport 4 800 5 030 1 200 1 200 3 600 3 830
Karcagi Sportegyesület támogatása 17 000 17 000 17 000 17 000
Családi rendezvények 500 500 35 35 10 10 455 455
Hivatali feladatok 435 062 446 680 280 848 290 000 69 898 72 364 78 000 78 000 1 503 1 503 4 813 4 813
Városi díjak, kegyeleti költség 3 211 3 211 1 264 1 264 353 353 1 594 1 594
Képviselői keret 42 197 42 197 32 675 32 675 8 822 8 822 700 700
Tagdíjak, támogatások 2 614 2 614 2 614 2 614
Szakértői tanácsadás szolgáltatási díja 3 000 9 100 3 000 9 100
Önkormányzati biztos megbízási díja (Továbbszámlázás) (2010.07.31-ig) 6 195 6 195 6 195 6 195
Dolgozói lakásépítésre, vásárlásra, felújításra 681 681
Gyermekgondozási díj GYIVI részére 155 155
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 10 563 10 563
Polgárvédelmi egység működéséhez támogatás 100 100
OGY Képviselő választásra 4 179 1 876 497 1 806
Közműfejlesztési támogatás lakosság részére 86 86
Lakossági település folyékony hulladék ártalmatlanítására 17 17
Kisebbségi Önkormányzati Képviselők választására 776 776
Ö s s z e s e n : 1 803 112 1 563 477 792 872 562 076 226 996 197 037 215 788 224 435 548 745 559 436 1 000 99 0 0 15 333 17 335 2 378 3 059

2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi költségvetési kiadási főösszege feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban
Kiemelt előirányzat megnevezése Feladat megnevezése Összesen:
Igazgatási feladat Kulturális feladat
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Személyi juttatás 587 587
Munkaadót terhelő kötelezettség 145 145
Dologi kiadás 566 427 488 566 915
ÖSSZESEN: 566 1 159 488 566 1647

2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és
kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű kiadás Speciális célú támogatás Felújítás Felhalmozás Egyéb kiadás
Működési Felhalmozási
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti
előirányzat
Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai 516 670 516 670 103 000 103 000 413 670 413 670
Ebből: - tőketörlesztés 413 670
- kamat és árfolyam 103 000
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás 21 368 21 368 21 368 21 368
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj 16 110 16 110 16 110 16 110
Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre 21 250 21 250 21 250 21 250
Ebből: - volt Laktanya ingatlan üzemeltetésére 18.750
- volt Ruhaipari Szöv. üzemeltetésére 2.500
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére a Termálfürdő fejlesztésére irányuló pályázat végrehajtásához a 47 196 15 196 15 196 15 196 32 000
- 314/2009.(VI.25.) "kt." sz.hat.alapján közműfejl.hozzájár. 15.196
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetéséhez 38 000 38 000 38 000 38 000
Nevelési tanácsadó, logopédia, gyógytestnevelés, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás működtetésére (Karcagi Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz terhére) 12 530 12 530 12 530 12 530
Alapítványok és egyesületek támogatására a 2010. évre tervezett iparűzési adóbevétel 1 %-a 3 850 3 850 3 850 3 850
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása
(1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához és a Roma naphoz)
860 860 860 860
Új gimnáziumi épület kivitelezésére és berendezésére 255 457 232 457 17 664 17 664 237 793 214 793
Ebből: - műszaki ellenőri feladatok ellátására 2.045
- épületingatlan kivitelezésére 230.412
Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz 2010.évben benyújtandó finanszírozási előleg biztosítására 5 480 5 480
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű kiadás Speciális célú támogatás

Felújítás
Felhalmozás
Egyéb kiadás
Működési Felhalmozási
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
"Karcagi Termék" védjegy levédése 3 750 3 750 3 750 3 750
Kátai Gábor Kórházban transzformátor telepítés és villamoshálózat bővítés kiviteli tervei (2009. évi kötelezettségvállalás) 2 225 2 225 2 225 2 225
Külterületi mezőgazdasági utak fejlesztése érdekében az Európai Mezőgazd.-i Vidékfejl. Alaphoz benyújtott pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása a 414/2009. (IX.30.) "kt."sz. hat. alapján 58 248 58 248
Dankó P. - Jókai - Nyár utca útalap építéséhez önkorm. támogatásrész biztosítása a 423/2009. (IX.30.) "kt." sz. hat. alapján 4 816 4 816 4 816 4 816
Kossuth L. u. - Attila u. fejlesztése érdekében benyújtott ÉAOP-2009-3.1.2/A pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása a 368/2009. (IX.10.) "kt." sz. határozat alapján 45 747 45 747
K-127 jelű termálkút gázhasznosítása érdekében kis(mini)erőmű megvalósítása (fejlesztési hitel igénybevételével) 50 000 50 000
Széchenyi I. sgt. (Délibáb u. - Széchenyi I. sgt. kereszteződésétől a Széchenyi sgt. 87/C-ig) szennyvíz gerincvezeték építése (keretátadással) a 459/2009. (XI.12.) "kt." sz. határozat alapján 5 755 5 755 5 755 5 755
Meglévő és új útalapok építésére, aszfaltozására
Ebből: - új, szórt útalapok építésére 20.500 - meglévő útalapok aszfaltozására 19.858
- aszfaltburkolatú utak felújítására 42.028 - közművek szintbe emelésére 813
- balesetveszélyes járdák aszfaltozására 8.125
105 000 91 324 84 500 50 966 20 500 40 358
Városközpont fejlesztés Ebből: Funkcióbővítő integrált településfejlesztési (ÉAOP) pályázat 2010. évi üteméhez a szükséges 7.583.285 Ft saját forrás biztosítására 43 235 13 235 43 235 13 235
Foglalkoztatás Támogatási Keret helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek részére
(Ebből 2009. évben már megítélt 2010. évben kifizetendő támogatás 7.506)
38 500 38 500 38 500 38 500
"Jászkun Kapitányok nyomában" (Nagykun Látogató Központ) 2010. évi pályázati saját forrás (37/2008. (I.31.) „kt.”sz. hat.) 11 200 11 200 11 200 11 200
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem megvalósításával kapcsolatos kiadások
Ebből : - pályázatban elszámolható (kivitelezés, szolgált.) 170.082
- pály.-ban nem elsz. kiadás (régészeti feltárás visszatölt.) 5.000
175 082 175 082 175 082 175 082
JÁSZKUN VOLÁN Karcag városi helyi közlekedés biztosításával kapcsolatban felmerült 2009. évi veszteségének finanszírozására 17 877 17 877 17 877 17 877
M e g n e v e z é s Összesen K i a d á s b ó l
Személyi juttatás Munkaadót terh. köt. Dologi jellegű kiadás Speciális célú támogatás
Felújítás

Felhalmozás
Egyéb kiadás
Működési Felhalmozási
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
JÁSZKUN VOLÁN Karcag v. helyi közlek. bizt.-val kapcs.-ban várhatóan felmerülő 2010. évi veszteségének finanszírozására 10 043 10 043 10 043 10 043
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszközfejlesztés 1 000 1 000 1 000 1 000
Városi Csokonai Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz (szakmai könyv vásárlására) saját forrás biztosítása 1 000 1 000
Karcagi Ifjúsági Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre 1 000 1 000 1 000 1 000
Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA 22 921 26 534 22 921 26 534
Intézmények energia megtakarítását eredményező felújítására 28 000 28 000 28 000 28 000
Kátai Gábor Kórház TIOP-2.2.4/09/1 infrastruktúrafejlesztési pályázatához szükséges saját forrás ( intézményi költségvetésében biztosított 60.000 ezer Ft) 146 667 146 667
Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium részére új tanműhely kivitelezéséhez, a "Bagolyvár" (Laktanya) ingatlanban a már megkezdett átalakítás folytatásához ( földszint) 35 000 17 805 35 000 17 805
Maros utca fedett csapadékvíz elvezetőrendszer kialakítása és a Püspökladányi úti burkolt árok kiépítése 12 000 12 000
Nagykun Látogató Központ szolgálati lakás felújítása (Kun kapuval) 8 816 8 816 8 816 8 816
Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására 115 000 15 000 115 000 15 000
Buszmegállók, buszvárók, buszöblök felújítása (JÁSZKUN VOLÁN-tól közösségi közlekedés támogatása címen érkező bevételből) 8 938 8 938 8 938 8 938
Közvilágítási hálózat bővítése az Ady Endre úti zugban 2 100 2 100 2 100 2 100
Útalap építések (Püspökladányi úti zug, Liget u. zug, Toldi u., Sólyom u.) 5 250 5 250
Szabadtéri rendezvényekhez szükséges 10x30 m-es mobil sátor vásárlására 5 324 5 324
Központi költségvetés részére visszafizetendő összeg 36 369 36 369
Kátai Gábor Kórház udvari ivóvízhálózat és a hozzá tartozó berendezések rekonstrukciója 1 311 1 311
Kossuth tér 14.sz. alatti belső ingatlan felújítására 531 531
Lakossági szennyvíz bekötés 838 838
Köztéri játszóterek bővítésére és felújítására CÉDE pályázattal 6 918 6 918
Óvodák (Jókai, Táncsics 19., Takács P.) felújítását célzó pályázathoz tervek készítésére 10 000 10 000
Ingatlanok vásárlására 11 367 11 367
Varró u. 1. sz. alatti Diák-konyha kéménybélés javítására 950 950
Nagykun Látogató Központ aláfalazási pótmunkájához 498 498
Kemping közelében lévő (felhagyott) termálkút tűzveszélyes állapotának megszüntetésére 646 646
Árvízkárosultak megsegítésére 1 000 1 000
M i n d ö s s z e s e n : 1 892 691 1 442 293 0 0 0 0 213 421 253 999 146 610 110 130 16 955 17 793 130 254 99 060 971 781 547 641 413 670 413 670

2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési főösszegén belül
a tartalék összege feladatonkénti bontásban
Adatok 1.000.-Ft-ban
M e g n e v e z é s Egyéb kiadás
Eredeti
előirányzat
Módosított előirányzat
Céltartalék
Működésre
99 097 83 322
Ö s s z e s e n : 99 097 83 322

2.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez

Karcag - Kenderes (Bánhalma) Viziközmű Társulás
2010. évi költségvetési főösszege kiadása feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban
Feladat megnevezése Kiemelt előirányzat megnevezése Összesen
Dologi kiadás Egyéb kiadás
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Település vízellátás és vízminőség-védelem 198 1 585 1 783
ÖSSZESEN: 198 1 585 1 783

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű kimutatása
Adatok: 1.000.-Ft-ban
Megnevezés Bevétel Kiadás
Karcag Városi
Önkormányzat
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás Összesen Karcag Városi
Önkormányzat
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás Összesen
I. Működés
Intézményi működési bevételek 260 997 1 585 262 582
Önkormányzat sajátos működési bevételei: 0
- Helyi adók 383 630 383 630
- Átengedett központi adók 0
- Személyi jövedelemadó 734 278 734 278
- Gépjármű adó 115 790 115 790
- Termőföld bérbeadásából származó SZJA 384 384
- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 4 500 4 500
Önkormányzat költségvetési támogatása 0
- Normatív hozzájárulások 1 052 200 1 052 200
- Központosított előirányzatok 171 921 171 921
- Normatív kötött felhasználású támogatások 1 215 805 1 215 805
Támogatás értékű működési bevétel 54 501 1 614 56 115
Műk.-i c. pénzeszk. átv. államházt.-on kívülről 11 072 11 072
Pénzforgalom nélküli bevétel 165 831 33 198 166 062
Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele 2 692 585 2 692 585
Személyi juttatás 0 3 113 040 587 3 113 627
Munkaadót terhelő járulékok 0 854 199 145 854 344
Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül) 0 2 092 282 915 198 2 093 395
Műk. célú pénzeszköz átadás és egyéb tám. 0 200 030 200 030
Tagi kölcsön, ideiglenes jelleggel adott támogatások és visszafizetései 243 805 243 805 237 498 1 585 239 083
Működési hitel visszafizetése 0 293 596 293 596
Működési hitel kamata és árfolyam veszteség 0 68 000 68 000
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 0 540 586 540 586
Működési célú hitel felvétel 375 254 375 254 0
Tartalékok 0 83 322 83 322
Működés összesen 7 482 553 1 647 1 783 7 485 983 7 482 553 1 647 1 783 7 485 983
II. Felhalmozás 0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 8 512 8 512 0
Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei 13 500 13 500 0
Költségvetési támogatás fejlesztési célra 86 86 0
Pénzügyi befektetések bevételei 3 000 3 000 0
Kamat bevétel és kötbér bevétel 89 192 89 192 0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel 263 005 263 005 0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 19 447 19 447 0
Fejlesztési célú hitel felvétel 20 000 20 000 0
Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei 0
Helyi adóbevétel felhalmozásra 3 870 3 870 0
Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja (Dologi kiadásból) 26 534 26 534
Felhalmozási és felújítási kiadások 834 397 834 397
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 24 634 24 634
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése 5 871 5 871 15 202 15 202
Fejlesztési célú hitel visszafizetése 120 074 120 074
Fejlesztési hitel és kötvény kamata 35 000 35 000
Pénzforgalom nélküli bevétel 629 358 629 358 0
Felhalmozás összesen: 1 055 841 1 055 841 1 055 841 1 055 841
Mindösszesen: 8 538 394 1 647 1 783 8 541 824 8 538 394 1 647 1 783 8 541 824

8. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi várható költségvetése
bevételi (forrásonkénti-) és kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel várható
összege
Index
2011/2010
(%)
1. Működési bevétel 1 503 000 96
2. Támogatások 2 268 000 100
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 300 000 95
4. Támogatás értékű bevételek 70 000 24
Ebből: működési 50.000
felhalmozási 20.000
5. Véglegesen átvett pénzeszközök 11 000 56
Ebből: működési 1.000
felhalmozási 10.000
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 10 000 4
7. Finanszírozási bevétel (fejlesztésre) 616 600 880
8. Pénzforgalom nélküli bevétel
Ebből: működési
felhalmozási
9. Önkormányzat várható bevétele összesen (1-8): 4 778 600 71
10. Egészségügyi ágazat bevétele 2 628 000 100
Várható bevétel mindösszesen (9-10.) : 7 406 600 87
Kiemelt előirányzat
megnevezése
Kiadási címek
Intézményi
kiadások
várható
összege
Index
2011/2010
(%)
Kiemelt
feladatok
kiadásainak
várható
összege
Index
2011/2010 (%)
Személyi juttatások 2 900 000 99
Munkaadót terhelő kötelezettség 802 000 100
Dologi kiadás 1 900 000 99 100 103 47
ebből kamat kiadás:
- Működési hitel, kötvény után 50 000
- Fejlesztési hitelek, kötvény után 30 000
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás működés 20 000 74 60 000 41
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás, felhalmozás 2 000 89 5 000 29
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 529 000 100
Felújítás kiadásai 30 000 22
Felhalmozás kiadásai 824 497 85
Fejlesztési célok (többek között)
"Nagykunság főtere - Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztés" című ÉAOP-5.1.1/D-2f-2010-0001 jelű pályázat saját forrása: 263.623.613 Ft
Egyéb kiadás 234 000 46
Ebből:
- működési hitel, kötvény törlesztésre 61.557
- fejlesztési hitelek kötvény törlesztésére 55.103
Várható kiadások összesen: 6 153 000 95 1 253 600 66

9. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi várható költségvetése
bevételi (forrásonkénti-) és kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel várható
összege
Index
2012/2011
(%)
1. Működési bevétel 1 503 000 100
2. Támogatások 2 268 000 100
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 300 000 67
4. Támogatás értékű bevételek 70 000 100
Ebből: működési 50.000
felhalmozási 20.000
5. Véglegesen átvett pénzeszközök 11 000 100
Ebből: működési 1.000
felhalmozási 10.000
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 10 000 100
7. Finanszírozási bevétel
8. Pénzforgalom nélküli bevétel 100 000
Ebből: működési
felhalmozási 100.000
9. Önkormányzat várható bevétele összesen (1-8): 4 262 000 100
10. Egészségügyi ágazat bevétele 2 628 000 100
Várható bevétel mindösszesen (9-10.) : 6 890 000 93
Kiemelt előirányzat
megnevezése
Kiadási címek
Intézményi
kiadások
várható
összege
Index
2012/2011
(%)
Kiemelt
feladatok
kiadásainak
várható
összege
Index
2012/2011 (%)
Személyi juttatások 2 900 000 100
Munkaadót terhelő kötelezettség 802 000 100
Dologi kiadás 1 900 000 100 150 000 150
ebből kamat kiadás:
- Működési hitel, kötvény után 45 000
- Fejlesztési hitelek, kötvény után 78 779
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás működés 20 000 100 60 000 100
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás, felhalmozás 2 000 100 5 000 100
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 529 000 100
Felújítás kiadásai 30 000 100
Felhalmozás kiadásai 129 000 16
Fejlesztési célok (többek között)
"Nagykunság főtere - Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztés" című ÉAOP-5.1.1/D-2f-2010-0001 jelű pályázat saját forrása: 5.964.285 Ft
Egyéb kiadás 363 000 155
Ebből:
- működési hitel, kötvény törlesztésre 126 271
- fejlesztési hitelek kötvény törlesztésére 85 221
Várható kiadások összesen: 6 153 000 100 737 000 59

10. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2013. évi várható költségvetése
bevételi (forrásonkénti-) és kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban
Forrás megnevezése Bevétel várható
összege
Index
2013/2012
(%)
1. Működési bevétel 1 553 000 103
2. Támogatások 2 268 000 100
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 250 000 125
4. Támogatás értékű bevételek 70 000 100
Ebből: működési 50.000
felhalmozási 20.000
5. Véglegesen átvett pénzeszközök 11 000 100
Ebből: működési 1.000
felhalmozási 10.000
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 10 000 100
7. Finanszírozási bevétel
8. Pénzforgalom nélküli bevétel
Ebből: működési
felhalmozási
9. Önkormányzat várható bevétele összesen (1-8): 4 162 000 100
10. Egészségügyi ágazat bevétele 2 628 000 100
Várható bevétel mindösszesen (9-10.) : 6 790 000 99
Kiemelt előirányzat
megnevezése
Kiadási címek
Intézményi
kiadások
várható
összege
Index
2013/2012
(%)
Kiemelt
feladatok
kiadásainak
várható
összege
Index
2013/2012 (%)
Személyi juttatások 2 900 000 100
Munkaadót terhelő kötelezettség 802 000 100
Dologi kiadás 1 900 000 100 150 000 100
ebből kamat kiadás:
- Működési hitel, kötvény után 50 000
- Fejlesztési hitelek, kötvény után 80 000
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás működés 20 000 100 60 000 100
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás, felhalmozás 2 000 100 5 000 100
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak 529 000 100
Felújítás kiadásai 30 000 100
Felhalmozás kiadásai 89 000 69
Fejlesztési célok
Egyéb kiadás 303 000 83
Ebből:
- működési hitel, kötvény törlesztésre 126 271
- fejlesztési hitelek kötvény törlesztésére 85 221
Várható kiadások összesen: 6 153 000 95 637 000 86