| A szöveg időállapota: | 2011.II.17. - |
| Időállapot váltás: |
2011.II.17. -
|
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete
a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 1/2010. (II.26.) rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65.§, 67.-69.§, 71. § és 73.-75.§ és a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36.-37.§-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81.-84.§-ainak rendelkezéseire és a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 26. § (1) b) pontjára tekintettel Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló a 10/2010. (IV.04.) önkormányzati rendelettel, a 11/2010. (VII.16.) önkormányzati rendelettel és a 16/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2010. (II.26.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. § (3)-(4) bekezdései helyébe a következő (3)-(4) bekezdések lépnek:
„(3) E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdés helyébe a következő (1) bekezdés kerül:
„(1) A Képviselő-testület Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek, valamint előző évekbeli pénzmaradvány és tartalék bevételek nélküli - bevételi főösszegét 7.756.309 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 8.520.813 ezer Ft-ban határozza meg.”
(2) A R. 3. § (3)-(8) bekezdései helyébe a következő (3)-(8) bekezdések kerülnek:
„(3) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 3.028.071 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó módosított bevételi előirányzatának és 3.028.071 ezer Ft módosított kiadási előirányzatának főösszege.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül - a Polgármesteri Hivatal kivételével - az érintett intézmények 2010. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(6) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.”
(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.701 ezer Ft melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.3 sz. melléklete tartalmazza.
(8) A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2010. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A R. 4. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő (1)-(2) bekezdések kerülnek:
„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetése - 3. § (1) bekezdése és a 3.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.”
(2) A R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő (4) bekezdés kerül:
„(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2010. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg”
(2) A R. 4. § (9)-(10) bekezdései helyébe a következő (9)-(10) bekezdések kerülnek:
„(9) A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.
(10) Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza”
4. § (1 )A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Karcag Város 2010. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól önkormányzatonként is elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”
5. § E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.
Karcag, 2011. február 11.
| Dobos László s. k. | Rózsa Sándor s. k.
|
| polgármester | jegyző
|
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti bontásban
| Forrás megnevezése | Bevétel
|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
| 1. Intézményi működési bevételek | | 330 868 | 420 649
|
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | |
|
| 2.1 Helyi adók | | 387 500 | 387 500
|
| 2.2. Átengedett központi adók | | | 848 308 | 846 424
|
| 2.2.1. Személyi jövedelemadó | | 730 250 | |
|
| · Helyben maradó rész (8%) | 172 330 | | |
|
| · Jövedelemkülönbség mérséklésére | 557 920 | | |
|
| 2.2.2. Gépjárműadó (100%) | 115 790 | |
|
| 2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 384 | |
|
| 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | | 4 500 | 4 500
|
| I. Működési bevételek összesen: | | 1 571 176 | 1 659 073
|
| 1. Normatív hozzájárulások | | 1 052 200 | 1 054 395
|
| 2. Központosított előirányzatok | | | 219 126
|
| · Kereset kiegészítésre | 93 728 | |
|
| · Prémium évek program | 41 136 | |
|
| · Könyvtár és közművelődés érdekeltségnövelő támogatás | 1 136 | |
|
| · Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása | 7 163 | |
|
| · Közoktatási feladatok támogatására | 17 745 | |
|
| · Helyi közösségi közlekedés támogatása | 1 104 | |
|
| · Óvodáztatási támogatás | 670 | |
|
| · Létszámcsökkentés | 56 232 | |
|
| · Lakossági közmű fejlesztési támogatás | 212 | |
|
| 3. Normatív kötött felhasználású támogatások | | 1 215 805 | 1 096 136
|
| · Pedagógiai szakszolgálatra | 14 400 | |
|
| · Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 234 202 | |
|
| · Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása | 490 589 | |
|
| · Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez | 356 945 | |
|
| 4. Fejlesztési célú támogatások | | | 5 188
|
| II. Támogatások összesen: | | 2 268 005 | 2 374 845
|
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | |
|
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | 301 600 | 8 512
|
| 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | | | 13 500 | 13 500
|
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 3 000
|
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | | 315 100 | 25 012
|
| IV. Támogatás értékű bevételek | | |
|
| 1. Támogatás értékű működési bevétel | | 36 808 | 146 589
|
| 2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | | 257 124 | 392 210
|
| IV. Támogatás értékű bevételek összesen: | | 293 932 | 538 799
|
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | | |
|
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | 10 775 | 25 239
|
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | 8 938 | 35 079
|
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | | 19 713 | 60 318
|
| VI. Támogatási kölcsönök és ideiglenes jelleggel adott támogatás visszatérülése: | | 244 196 | 250 836
|
| Forrás megnevezése | Bevétel
|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | | |
|
| 1. Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa és tartaléka | | 1 089 655 | 795 189
|
| 1.1. Gábor Áron Gimnázium Református Egyház részére történő átadásával | 221 545 | |
|
| összefüggésben a 2007.-2009. években átutalt és fel nem használt | | |
|
| kártalanítási összeg felhalmozási célra | | |
|
| 1.2. A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel részbeni ütemezett felhasználása | | |
|
| 2009. évi és 2010. évi ütem felhasználása | | 429 204 | |
|
| Ebből: - működési célra | 66 164 | | |
|
| - fejlesztési célra | 363 040 | | |
|
| 1.3. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány | | 134 019 | |
|
| Ebből: - működési célra | 95 283 | | |
|
| - fejlesztési célra | 38 736 | | |
|
| 1.4. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány és tartalék | | 10 421 | |
|
| Ebből: - működési célra | 4 384 | | |
|
| - fejlesztési célra | 6037 | | |
|
2. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa
(működési célra) | | | 33
|
3. Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás2009. évi
pénzmaradványa (működési célra) | | | 198
|
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | | 1 089 655 | 795 420
|
| VIII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: | | 2 628 104 | 2 847 426
|
| Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.): | | 8 429 881 | 8 551 729
|
| IX. Finanszírozási bevételek | | | |
|
| 1. Fejlesztési célú hitel | | | 50 000 |
|
| (gázhasznosításhoz szükséges kiserőmű megvalósításához) | | |
|
| 2. Fejlesztési kölcsön felvétel vállalkozástól | | | 20 000 | 20 000
|
| 3. Technikai bevétel (2009. évi pénzm. megvált. meghat. miatt) | | | | 375 254
|
| IX. Finanszírozási bevételek összesen: | | | 70 000 | 395 254
|
| Bevételek mindösszesen (I.- IX.): | | 8 499 881 | 8 946 983
|
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) rendeletéhez
Önkormányzati finanszírozású intézmények 2010. évi bevételei forrásonkénti bontásban (Polgármesteri Hivatal nélkül)
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | Működési bevétel | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | Támogatás értékű bevétel | Véglegesen átvett pénzeszköz | Támogatási kölcsön visszatérítés | Pénzforgalom nélküli bevétel | Önkormányzati támogatás | Intézményi bevétel összesen
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási |
|
| | | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 24 813 | 24 937 | | | | 24 082 | | 2 083 | | 4 986 | | | | | | 11 250 | | | 392 802 | 435 924 | 2 020 | 3 278 | 419 635 | 506 540
|
| Arany János Általános Iskola | 329 | 425 | | | | 490 | | | | 126 | | | | | | 1 498 | | | 124 597 | 137 263 | 1 580 | 2 730 | 126 506 | 142 532
|
| Györffy István Általános Iskola | 8 582 | 12 674 | | | | 6 232 | | 316 | | 133 | | 98 | | | | 2 128 | | | 151 761 | 163 106 | 1 612 | 2 232 | 161 955 | 186 919
|
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 2 620 | 3 807 | | | | 3 054 | | 300 | | 90 | | | | | | 1 217 | | | 99 970 | 104 049 | 212 | 912 | 102 802 | 113 429
|
| Kováts Mihály Általános Iskola | 5 848 | 7 033 | | | | 8 348 | | 235 | | 1 805 | | 100 | | | | 2 329 | | | 148 204 | 159 300 | 120 | 585 | 154 172 | 179 735
|
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és
Kollégium | 9 910 | 15 063 | | | | 13 775 | | | | 2 333 | | 3 057 | | | | 1 846 | | 17 024 | 157 648 | 190 794 | 1 618 | 18 719 | 169 176 | 262 611
|
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 3 010 | 3 184 | | | | 850 | | | 275 | 1 322 | | | | | | 2 758 | | | 62 951 | 70 192 | 58 | 58 | 66 294 | 78 364
|
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 9 118 | 11 770 | | | | 321 | | | | | | | | | | 2 935 | | | 234 202 | 241 181 | | | 243 320 | 256 207
|
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 10 072 | 16 159 | | | | 934 | | 693 | | 2 724 | | 3 336 | | | | 3 321 | | | 52 698 | 70 710 | 532 | 532 | 63 302 | 98 409
|
| Városi Csokonai Könyvtár | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | 1 028 | | | 31 367 | 34 241 | 22 | 22 | 32 389 | 36 291
|
| Karcagi Ifjúsági Ház | 3 300 | 3 300 | | | | | | | | | | | | | | 65 | | | 18 846 | 19 964 | 8 | 8 | 22 154 | 23 337
|
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 74 878 | 74 878 | | | | 7 288 | | | | 3 163 | | 1 650 | | | | 10 203 | | | 70 612 | 640 517 | 4 812 | 4 812 | 150 302 | 742 511
|
| Szentannai Sámuel Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium | 28 939 | 38 879 | | | | 6 243 | | 887 | | 269 | | 6 621 | | | | 10 672 | | 2 081 | 214 113 | 250 397 | 148 | 25 594 | 243 200 | 341 643
|
| Sport Szolgáltató Központ | 4 800 | 8 109 | | | | | | | | | | 4 000 | | | | 1 233 | | 10 000 | 52 880 | 46 622 | | 2 000 | 57 680 | 71 964
|
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézménye | 5 005 | 5 231 | | | | | | | | | | | | | | 5 167 | | 8 950 | 38 395 | 36 714 | 24 | 24 | 43 424 | 56 086
|
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 192 224 | 226 449 | | | | 71 617 | | 4 514 | 275 | 16 951 | | 18 862 | | | | 57 650 | | 38 055 | 1 851 046 | 2 600 974 | 12 766 | 61 506 | 2 056 311 | 3 096 578
|
1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2010. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban
| | Eredeti
előirányzat | Módosított előirányzat
|
| Bírság | 2 000 | 2 000
|
| Hatósági, engedélyezési feladatok | 5 000 | 5 000
|
| Földhaszon | 16 000 | 16 000
|
| Mezőőri járulék | 10 000 | 10 000
|
| Közterület-használati díj | 3 000 | 3 000
|
| Bérleti díj | 17 500 | 17 500
|
| Kamat és árfolyambevétel | 11 000 | 50 964
|
| Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz | 62 549 | 62 549
|
| Egyéb bevétel, továbbszámlázás | 6 195 | 13 695
|
| Hírmondó bevétele | 600 | 3 700
|
| Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel | 4 500 | 7 900
|
| Családi rendezvények bevétel | 300 | 300
|
| Ö s s z e s e n : | 138 644 | 192 608
|
1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) rendeletéhez
a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
| Forrás megnevezése | Bevétel
|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
| Működési bevétel | | 7
|
| Támogatás értékű működési bevétel | 566 | 1 621
|
| Pénzforgalom nélküli bevétel (működési) | | 33
|
| Véglegesen átvett pénzeszközök | | 40
|
| Ö S S Z E S E N : | 566 | 1 701
|
1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) rendeletéhez
A Kátai Gábor Kórház 2010. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
| Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Felhalmozási bevétel | Támogatás értékű működési bevétel (Társadalombiztosítási
Alapoktól és kezelőitől) | Önkormányzati támogatás | Összesen
|
| | | | | |
|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított
előirányzat | Eredeti
előirányzat | Módosított előirányzat
|
| Kátai Gábor Kórház | 244 012 | 254 273 | | 55 | 2 384 092 | 2 593 098 | | 100 645 | 20 000 | 80 000 | 2 648 104 | 3 028 071
|
| Ö s s z e s e n : | 244 012 | 254 273 | | 55 | 2 384 092 | 2 593 098 | | 100 645 | 20 000 | 80 000 | 2 648 104 | 3 028 071
|
2 sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti bontásban
| Cím megnevezése | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| | | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi kiadás | Speciális célú támogatás | Ellátottak juttatásai | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | | | | | Működési célú | Felhalmozási célú | | | |
|
| | Eredeti
előirányzat | Módosított
előirányzat | Eredeti
előirányzat | Módosított
előirányzat | Eredeti
előirányzat | Módosított
előirányzat | Eredeti
előirányzat | Módosított
előirányzat | Eredeti
előirányzat | Módosított
előirányzat | Eredeti
előirányzat | Módosított
előirányzat | Eredeti
előirányzat | Módosított
előirányzat | Eredeti
előirányzat | Módosított
előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított
előirányzat | Eredeti
előirányzat | Módosított
előirányzat
|
| Intézményi működési kiadások | 6 507 527 | 7 392 038 | 2 918 806 | 3 251 595 | 801 986 | 840 587 | 1 927 556 | 2 262 721 | 556 140 | 561 178 | 2 242 | 1 498 | 16 251 | 19 431 | 6 884 | 32 729 | 40 073 | 168 439 | 237 589 | 253 860
|
| Karcagi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 566 | 1 701 | | 608 | | 157 | 566 | 874 | | 62 | | | | | | | | | |
|
| Kiemelt feladatok kiadásai | 1 892 691 | 1 551 461 | | 366 | | 90 | 213 421 | 188 425 | 146 610 | 95 944 | 16 955 | 22 799 | | | 130 254 | 291 493 | 971 781 | 526 174 | 413 670 | 426 170
|
| Tartalék | 99 097 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99 097 |
|
| Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás kiadásai | | 1 783 | | | | | | 198 | | | | | | | | | | | | 1 585
|
| Ö S S Z E S E N: | 8 499 881 | 8 946 983 | 2 918 806 | 3 252 569 | 801 986 | 840 834 | 2 141 543 | 2 452 218 | 702 750 | 657 184 | 19 197 | 24 297 | 16 251 | 19 431 | 137 138 | 324 222 | 1 011 854 | 694 613 | 750 356 | 681 615
|
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Intézmény megnevezése | Kiadás összesen | K I A D Á S B Ó L
|
| | | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás pénzeszköz átadás | Ellátottak juttatásai | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 419 635 | 506 540 | 236 114 | 278 245 | 63 696 | 75 576 | 117 805 | 135 146 | | 11 001 | 286 | 286 | | | 1 734 | 790 | | 5 496 | |
|
| Arany János Általános Iskola | 126 506 | 142 532 | 74 479 | 83 991 | 19 832 | 22 859 | 27 875 | 28 728 | | 1 202 | 80 | 80 | 2 740 | 2 936 | 1 500 | 2 036 | | 700 | |
|
| Györffy István Általános Iskola | 161 955 | 186 919 | 95 067 | 106 136 | 25 643 | 28 414 | 37 007 | 45 234 | | 1 588 | 112 | 112 | 2 626 | 2 966 | 1 500 | 1 500 | | 969 | |
|
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 102 802 | 113 429 | 59 259 | 67 048 | 21 062 | 18 298 | 20 623 | 24 008 | | 1 022 | 162 | 62 | 1 546 | 1 746 | 150 | 160 | | 1 085 | |
|
| Kováts Mihály Általános Iskola | 154 172 | 179 735 | 95 028 | 105 043 | 25 657 | 29 088 | 30 223 | 38 155 | | 2 279 | 120 | 231 | 3 144 | 3 144 | | | | 1 795 | |
|
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 169 176 | 262 611 | 97 542 | 129 456 | 26 008 | 31 237 | 40 928 | 58 430 | | 985 | 118 | 118 | 3 080 | 4 934 | 1 500 | 5 757 | | 31 694 | |
|
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 66 294 | 78 364 | 49 534 | 54 541 | 13 157 | 14 533 | 3 545 | 6 387 | | 2 758 | 58 | 58 | | | | | | 87 | |
|
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 243 320 | 256 207 | 167 168 | 176 062 | 43 349 | 44 727 | 32 803 | 35 418 | | | | | | | | | | | |
|
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 63 302 | 98 409 | 31 954 | 31 437 | 7 934 | 8 094 | 22 882 | 53 772 | | 2 923 | 32 | 32 | | | 500 | 450 | | 1 701 | |
|
| Városi Csokonai Könyvtár | 32 389 | 36 291 | 19 294 | 20 366 | 5 160 | 5 509 | 7 913 | 9 286 | | 868 | 22 | 22 | | | | | | 240 | |
|
| Karcagi Ifjúsági Ház | 22 154 | 23 337 | 6 848 | 8 187 | 1 850 | 2 185 | 13 448 | 12 127 | | 65 | 8 | 8 | | | | | | 765 | |
|
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 150 302 | 742 511 | 61 827 | 521 974 | 14 528 | 79 873 | 69 135 | 125 507 | | 5 747 | 72 | 72 | | | | 37 | 4 740 | 9 301 | |
|
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 243 200 | 341 643 | 121 213 | 149 770 | 33 228 | 39 990 | 85 496 | 120 429 | | 10 360 | 148 | 148 | 3 115 | 3 705 | | | | 17 241 | |
|
| Sport Szolgáltató Központ | 57 680 | 71 964 | 17 257 | 13 369 | 4 699 | 3 449 | 35 724 | 29 408 | | 1 233 | | 20 | | | | 21 335 | | 3 150 | |
|
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 43 424 | 56 086 | 18 733 | 23 838 | 5 059 | 6 461 | 19 608 | 11 646 | | 5 167 | 24 | 24 | | | | | | | | 8 950
|
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 2 056 311 | 3 096 578 | 1 151 317 | 1 769 463 | 310 862 | 410 293 | 565 015 | 733 681 | | 47 198 | 1 242 | 1 273 | 16 251 | 19 431 | 6 884 | 32 065 | 4 740 | 74 224 | | 8 950
|
| 2. Polgármesteri Hivatal | 1 803 112 | 1 267 389 | 792 872 | 348 686 | 226 996 | 117 788 | 215 788 | 279 793 | 548 745 | 502 725 | 1 000 | 225 | | | | | 15 333 | 13 953 | 2 378 | 4 219
|
| Önkormányzat összesen (1-2): | 3 859 423 | 4 363 967 | 1 944 189 | 2 118 149 | 537 858 | 528 081 | 780 803 | 1 013 474 | 548 745 | 549 923 | 2 242 | 1 498 | 16 251 | 19 431 | 6 884 | 32 065 | 20 073 | 88 177 | 2 378 | 13 169
|
| 3. Kátai Gábor Kórház | 2 648 104 | 3 028 071 | 974 617 | 1 133 446 | 264 128 | 312 506 | 1 146 753 | 1 249 247 | 7 395 | 11 255 | | | | | | 664 | 20 000 | 80 262 | 235 211 | 240 691
|
| M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : | 6 507 527 | 7 392 038 | 2 918 806 | 3 251 595 | 801 986 | 840 587 | 1 927 556 | 2 262 721 | 556 140 | 561 178 | 2 242 | 1 498 | 16 251 | 19 431 | 6 884 | 32 729 | 40 073 | 168 439 | 237 589 | 253 860
|
2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. évi kiadásai feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
|
| | | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú tám. | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
|
| | | | | | Működési jellegű | Felhalmozási jellegű | | | |
|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|
| Építés- és településfejlesztési feladatok | 13 250 | 13 350 | | | | | 4 500 | 4 600 | | | | | | | 8 750 | 8 750 | | |
|
| Mezőgazdaság és környezetvédelem | 1 200 | 1 416 | | | | | 1 000 | 736 | 200 | 200 | | | | | | 480 | | |
|
| Út-híd fenntartás | 10 170 | 11 816 | | | | | 7 900 | 9 978 | | | 1 000 | 13 | | | 1 270 | 1 825 | | |
|
| Műemlék és értékvédelem | 500 | 1 467 | | 82 | | 20 | | | | | | | | | 500 | 1 365 | | |
|
| Pályázatokkal kapcsolatos általános költség | 9 000 | 8 911 | | | | | 9 000 | 8 911 | | | | | | | | | | |
|
| Közvilágítás | 52 100 | 55 022 | | | | | 52 100 | 55 022 | | | | | | | | | | |
|
| Köztisztasági tevékenység | 1 100 | 1 100 | | | | | 1 100 | 1 100 | | | | | | | | | | |
|
| Polgárőrség támogatása | 200 | 200 | | | | | | | 200 | 200 | | | | | | | | |
|
| Polgárvédelem | 1 200 | 1 715 | | | | | 1 200 | 1 715 | | | | | | | | | | |
|
| Karcagi Hírmondó | 15 710 | 19 351 | 5 503 | 8 129 | 1 242 | 1 953 | 8 965 | 9 269 | | | | | | | | | | |
|
| Rendsz. szoc. segély egészségkárosodott személyek minősülők részére | 16 800 | 6 600 | | | | | | | 16 800 | 6 600 | | | | | | | | |
|
| Rendszeres szociális segély 55. életévét betöltöttek részére | 40 800 | 24 000 | | | | | | | 40 800 | 24 000 | | | | | | | | |
|
| Közcélú foglalkoztatás | 596 652 | 31 893 | 469 805 | 15 872 | 126 847 | 16 021 | | | | | | | | | | | | |
|
| Közcélú foglalkozt.-sal kapcs. dologi kiadás | 5 000 | | | | | | 5 000 | | | | | | | | | | | |
|
| Rendelkezésre állási támogatás | 273 600 | 244 000 | | | | | | | 273 600 | 244 000 | | | | | | | | |
|
| Normatív ápolási díj | 63 612 | 59 396 | | | 12 312 | 11 496 | | | 51 300 | 47 900 | | | | | | | | |
|
| Fokozott ápolás ápolási díj | 24 809 | 19 601 | | | 4 802 | 3 794 | | | 20 007 | 15 807 | | | | | | | | |
|
| Szakértői vélemény díja | 600 | 600 | | | | | 600 | 600 | | | | | | | | | | |
|
| Helyi döntés alapján (méltányos.) ápolási díj | 10 178 | 8 442 | | | 1 970 | 1 634 | | | 8 208 | 6 808 | | | | | | | | |
|
| Időskorúak járadéka | 3 420 | 2 800 | | | | | | | 3 420 | 2 800 | | | | | | | | |
|
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 752 | 752 | | | | | | | 752 | 752 | | | | | | | | |
|
| Rendkívüli szociális támogatás | 19 750 | 15 748 | | | | | | | 19 750 | 15 748 | | | | | | | | |
|
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1 000 | 1 000 | | | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | |
|
| Lakásfenntartási tám. a helyi rendelet alapján | 2 040 | 940 | | | | | | | 2 040 | 940 | | | | | | | | |
|
| Normatív lakás fenntartási támogatás | 66 300 | 49 300 | | | | | | | 66 300 | 49 300 | | | | | | | | |
|
| Egészségügyi feladatok | 1 000 | 1 000 | | | | | 800 | 800 | 200 | 200 | | | | | | | | |
|
| Oktatási feladatok | 7 000 | 6 814 | | 300 | | 92 | 2 572 | 1 994 | 2 050 | 2 050 | | | | | | | 2 378 | 2 378 |
|
| Ifjúságpolitikai feladatok | 17 000 | 16 343 | | 220 | | 55 | 1 450 | 2 900 | 15 550 | 13 168 | | | | | | | | |
|
| Közművelődési feladatok | 30 100 | 41 353 | 2 742 | 2 742 | 740 | 740 | 22 153 | 33 196 | 4 465 | 4 675 | | | | | | | | |
|
| Kábel TV.-vel együttműködés | 3 690 | 3 690 | | | | | 3 690 | 3 690 | | | | | | | | | | |
|
| Szabadidősport és diáksport | 4 800 | 4 450 | | 75 | | | 1 200 | 800 | 3 600 | 3 575 | | | | | | | | |
|
| Karcagi Sportegyesület támogatása | 17 000 | 18 000 | | | | | | | 17 000 | 18 000 | | | | | | | | |
|
| Családi rendezvények | 500 | 500 | 35 | 35 | 10 | 10 | 455 | 455 | | | | | | | | | | |
|
| Hivatali feladatok | 435 062 | 484 481 | 280 848 | 293 126 | 69 898 | 74 202 | 78 000 | 113 965 | 1 503 | 1 655 | | | | | 4 813 | 1 533 | | |
|
| Városi díjak, kegyeleti költség | 3 211 | 3 211 | 1 264 | 1 264 | 353 | 353 | 1 594 | 1 594 | | | | | | | | | | |
|
| Képviselői keret | 42 197 | 30 497 | 32 675 | 23 375 | 8 822 | 6 422 | 700 | 700 | | | | | | | | | | |
|
| Tagdíjak, támogatások | 2 614 | 2 614 | | | | | 2 614 | 2 614 | | | | | | | | | | |
|
| Szakértői tanácsadás szolgáltatási díja | 3 000 | 9 100 | | | | | 3 000 | 9 100 | | | | | | | | | | |
|
| Önkormányzati biztos megbízási díja (Továbbszámlázás) (2010.07.31-ig) | 6 195 | 11 195 | | | | | 6 195 | 11 195 | | | | | | | | | | |
|
| Dolgozói lakásépítésre, vásárlásra, felújításra | | 1 841 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 841 |
|
| Gyermekgondozási dyk GYIVI részére | | 155 | | | | | | | | 155 | | | | | | | | |
|
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | | 10 593 | | | | | | | | 10 593 | | | | | | | | |
|
| Polgárvédelmi egység működéséhez támogatás | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
|
| OGY Képviselő választásra | | 4 779 | | 1 876 | | 567 | | 2 336 | | | | | | | | | | |
|
| Közműfejlesztési támogatás lakosság részére | | 212 | | | | | | | | | | 212 | | | | | | |
|
| Lakossági település folyékony hulladék ártalmatlanítására | | 17 | | | | | | | | 17 | | | | | | | | |
|
| Kisebbségi Önkormányzati Képviselők választására | | 941 | | 90 | | 24 | | 827 | | | | | | | | | | |
|
| Önkormányzati képviselők és polgármester választás | | 3 480 | | 1 485 | | 401 | | 1 594 | | | | | | | | | | |
|
| Óvodáztatási támogatás | | 670 | | | | | | | | 670 | | | | | | | | |
|
| Szociális nyári étkeztetés | | 7 163 | | | | | | | | 7 163 | | | | | | | | |
|
| Egyszeri gyermekvédelmi támogatás | | 24 749 | | | | | | | | 24 749 | | | | | | | | |
|
| Országos és Területi Kisebbségi Önkormányzati képviselők választására | | 21 | | 15 | | 4 | | 2 | | | | | | | | | | |
|
| Ö s s z e s e n : | 1 803 112 | 1 267 389 | 792 872 | 348 686 | 226 996 | 117 788 | 215 788 | 279 793 | 548 745 | 502 725 | 1 000 | 225 | | | 15 333 | 13 953 | 2 378 | 4 219 |
|
2.2 sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi költségvetési főösszege kiadása feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Feladat megnevezése | Összesen:
|
| | Igazgatási feladat | Kulturális feladat | Sport feladat |
|
| | Eredeti
előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
| Személyi juttatás | | 608 | | | | | | 608
|
| Munkaadót terhelő kötelezettség | | 157 | | | | | | 157
|
| Dologi kiadás | 566 | 222 | | 652 | | | 566 | 874
|
| Speciális célú támogatás működésre | | | | 10 | | 52 | | 62
|
| ÖSSZESEN: | 566 | 987 | | 662 | | 52 | 566 | 1 701
|
2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) rendeletéhezz
Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| | | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
| Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai | 516 670 | 516 670 | | | | | 103 000 | 90 500 | | | | | | | | | 413 670 | 426 170
|
| Ebből: - tőketörlesztés 426 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| - kamat és árfolyam 90 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 21 368 | 21 368 | | | | | | | | | | | | | 21 368 | 21 368 | |
|
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 16 110 | 16 110 | | | | | 16 110 | 16 110 | | | | | | | | | |
|
| Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre | 21 250 | 21 250 | | | | | 21 250 | 21 250 | | | | | | | | | |
|
| Ebből: - volt Laktanya ingatlan üzemeltetésére 18.750 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| - volt Ruhaipari Szöv. üzemeltetésére 2.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. Részére a fejlesztésére irányuló pályázat érdekében: | 47 196 | 37 831 | | | | | 15 196 | 15 196 | 32 000 | | | | | 12 606 | | 10 029 | |
|
| Ebből:- 314/2009.(VI.25.) "kt." sz.hat.alapján közműfejl.hozzájár. 15.196 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| - 361/2009.(IX.01.) "kt." sz.hat alapján működési célú tám. 32.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetéséhez | 38 000 | 48 000 | | | | | | | 38 000 | 48 000 | | | | | | | |
|
| Nevelési tanácsadó, logopédia, gyógytestnevelés, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás működtetésére (Karcagi Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz terhére) | 12 530 | | | | | | 12 530 | | | | | | | | | | |
|
| Alapítványok és egyesületek támogatására a 2010. évre tervezett iparűzési adóbevétel 1 %-a | 3 850 | 2 088 | | | | | | | 3 850 | 2 088 | | | | | | | |
|
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása
(1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához és a Roma naphoz) | 860 | 860 | | | | | | | 860 | 860 | | | | | | | |
|
| Új gimnáziumi épület kivitelezésére és berendezésére | 255 457 | 232 546 | | | | | 17 664 | | | | | | | | 237 793 | 232 546 | |
|
| Ebből: - műszaki ellenőri feladatok ellátására 2.045 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| - épületingatlan kivitelezésére 230.501 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz 2010.évben benyújtandó finanszírozási előleg biztosítására | 5 480 | | | | | | | | 5 480 | | | | | | | | |
|
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| | | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
| "Karcagi Termék" védjegy levédése | 3 750 | 3 750 | | | | | 3 750 | 3 750 | | | | | | | | | |
|
| Kátai Gábor Kórházban transzformátor telepítés és villamoshálózat bővítés kiviteli tervei (2009. évi kötelezettségvállalás) | 2 225 | 2 225 | | | | | | | | | | | | | 2 225 | 2 225 | |
|
| Külterületi mezőgazdasági utak fejlesztése érdekében az Európai Mezőgazd.-i Vidékfejl. Alaphoz benyújtott pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása a 414/2009. (IX.30.) "kt."sz. hat. alapján | 58 248 | | | | | | | | | | | | | | 58 248 | | |
|
| Dankó P. - Jókai - Nyár utca útalap építéséhez önkorm. támogatásrész biztosítása a 423/2009. (IX.30.) "kt." sz. hat. alapján | 4 816 | 4 816 | | | | | | | | | | | | | 4 816 | 4 816 | |
|
| Kossuth L. u. - Attila u. fejlesztése érdekében benyújtott ÉAOP-2009-3.1.2/A pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása a 368/2009. (IX.10.) "kt." sz. határozat alapján | 45 747 | | | | | | | | | | | | | | 45 747 | | |
|
| K-127 jelű termálkút gázhasznosítása érdekében kis(mini)erőmű megvalósítása (fejlesztési hitel igénybevételével) | 50 000 | | | | | | | | | | | | | | 50 000 | | |
|
| Széchenyi I. sgt. (Délibáb u. - Széchenyi I. sgt. kereszteződésétől a Széchenyi sgt. 87/C-ig) szennyvíz gerincvezeték építése (keretátadással) a 459/2009. (XI.12.) "kt." sz. határozat alapján | 5 755 | 5 755 | | | | | | | | | 5 755 | 5 755 | | | | | |
|
Meglévő és új útalapok építésére, aszfaltozására
Ebből: - új, szórt útalapok építésére 20.500 - meglévő útalapok aszfaltozására 19.858
- aszfaltburkolatú utak felújítására 42.028 - közművek szintbe emelésére 813
- balesetveszélyes járdák aszfaltozására 8.125
- közbeszerzési kiadásra 394 | 105 000 | 91 718 | | | | | | | | | | | 84 500 | 71 218 | 20 500 | 20 500 | |
|
Funkcióbővítő integrált településfejlesztési (ÉAOP) pályázat 2010. évi üteméhez a szükséges
saját forrás biztosítására
Ebből: ÉAOP-5.1.1/D-2f-2010-0001 jelű pályázat saját forrása 7.586.285 Ft | 43 235 | 143 591 | | | | | | | | | | | | 143591 | 43 235 | | |
|
Foglalkoztatás Támogatási Keret helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek részére
(Ebből 2009. évben már megítélt 2010. évben kifizetendő támogatás 7.506) | 38 500 | 14 836 | | | | | | | 38 500 | 14 836 | | | | | | | |
|
| "Jászkun Kapitányok nyomában" (Nagykun Látogató Központ) 2010. évi pályázati saját forrás (37/2008. (I.31.) „kt.”sz. hat.) | 11 200 | 11 200 | | | | | | | | | 11 200 | 11 200 | | | | | |
|
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem megvalósításával kapcsolatos kiadások
Ebből : - pályázatban elszámolható (kivitelezés, szolgált.) 170.082
- pály.-ban nem elsz. kiadás (régészeti feltárás visszatölt.) 5.000 | 175 082 | 175 082 | | | | | | | | | | | | | 175 082 | 175 082 | |
|
| JÁSZKUN VOLÁN Karcag városi helyi közlekedés biztosításával kapcsolatban felmerült 2009. évi veszteségének finanszírozására | 17 877 | 17 877 | | | | | | | 17 877 | 17 877 | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l
|
| | | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás
|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat
|
| JÁSZKUN VOLÁN Karcag v. helyi közlek. bizt.-val kapcs.-ban várhatóan felmerülő 2010. évi veszteségének finanszírozására | 10 043 | 11 147 | | | | | | | 10 043 | 11 147 | | | | | | | |
|
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás bizt. technikai-műszaki eszközfejl.-re | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | | |
|
| Városi Csokonai Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz (szakmai könyv vásárlására) saját forrás biztosítása | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | | | | | | | | |
|
| Karcagi Ifjúsági Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | | |
|
| Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA | 22 921 | 262 | | | | | 22 921 | 262 | | | | | | | | | |
|
| Intézmények energia megtakarítását eredményező felújítására | 28 000 | 7 755 | | | | | | | | | | | 28 000 | 7 755 | | | |
|
| Kátai Gábor Kórház TIOP-2.2.4/09/1 infrastruktúrafejlesztési pályázatához szükséges saját forrásból (166.667 ezer Ft) a 36/2010. (I.14.) "kt." sz. határozattal megállapított, a Kórház eredeti, intézményi költségvetésében biztosított 20.000 ezer Ft-tal csökkentett összeg | 146 667 | | | | | | | | | | | | | | 146 667 | | |
|
| Varró I. Szakiskola, Szakk. és Kollégium részére új tanműhely kivitelezéséhez, a "Bagolyvár" (Laktanya) ingatlanban a már megkezdett I. ütem befejezéséhez (homl. hőszig., tűzvédelmi rendszer) és a II. ütemhez (Déli szárny, földszint és emelet) | 35 000 | 29 756 | | | | | | | | | | | | 17 805 | 35 000 | 11 951 | |
|
| Maros utca fedett csapadékvíz elvezetőrendszer kialakítása és a Püspökladányi úti burkolt árok kiépítése | 12 000 | | | | | | | | | | | | | | 12 000 | | |
|
| Nagykun Látogató Központ szolg.lakás felúj. (Kun kapuval) | 8 816 | 8 816 | | | | | | | | | | | 8 816 | 8 816 | | | |
|
| Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására | 115 000 | 15 000 | | | | | | | | | | | | | 115 000 | 15 000 | |
|
| Buszmegállók, buszvárók, buszöblök felújítása (JÁSZKUN VOLÁN-tól közösségi közlekedés támogatása címen érkező bevételből) | 8 938 | 8 938 | | | | | | | | | | | 8 938 | 0 | | 8 938 | |
|
| Közvilágítási hálózat bővítése az Ady Endre úti zugban | 2 100 | 2 100 | | | | | | | | | | | | | 2 100 | 2 100 | |
|
| Útalap építések (Püspökladányi úti zug, Liget u. zug, Toldi u., Sólyom u.) | | 4 628 | | | | | | | | | | | | | | 4 628 | |
|
| Szabadtéri rendezvényekhez szükséges 10x30 m-es mobil sátor vásárlására | | 5 324 | | | | | | | | | | | | | | 5 324 | |
|
| Központi költségvetés részére visszafizetendő összeg | | 36 369 | | | | | | 36 369 | | | | | | | | | |
|
| Kátai Gábor Kórház udvari ivóvízhálózat és a hozzá tartozó berendezések rekonstrukciója | | 1 311 | | | | | | | | | | | | 1 311 | | | |
|
| Kossuth tér 14.sz. alatti belső ingatlan felújítására | | 531 | | | | | | | | | | | | 531 | | | |
|
| Lakossági szennyvíz bekötés | | 5 844 | | | | | | | | | | 5 844 | | | | | |
|
| Köztéri játszóterek bővítésére és felújítására CÉDE pályázattal | | 6 918 | | | | | | | | | | | | 6 918 | | 0 | |
|
| Óvodák (Jókai, Táncsics 19., Takács P.) felújítását célzó pályázathoz tervek készítésére | | 10 000 | | | | | | | | | | | | 10 000 | | 0 | |
|
| Ingatlanok vásárlására | | 11 367 | | | | | | | | | | | | | | 11 367 | |
|
| Varró u. 1. Sz. alatti Diák-konyha kéménybélés javítására | | 950 | | | | | | | | | | | | 950 | | | |
|
| Nagykun Látogató Központ aláfalazási pótmunkájához | | 498 | | | | | | | | | | | | 498 | | | |
|
| Kemping közelében lévő (felhagyott) termálkút tűzveszélyes állapotának megszüntetésére | | 646 | | | | | | 646 | | | | | | | | | |
|
| Árvízkárosultak megsegítésére | | 1 136 | | | | | | | | 1 136 | | | | | | | |
|
| Önkormányzati tulajdonú termálkutak termálvízének és kisérőgázának hasznosítását célzó feladatok végrehajtására | | 9 494 | | | | | | | | | | | | 9 494 | | | |
|
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Kuthen úti Óvoda udvarán térburkolat kialakítása | | 300 | | | | | | | | | | | | | | 300 | |
|
| Tranformátor díj megtérítése | | 547 | | | | | | 547 | | | | | | | | | |
|
| Városháza előtti téren 6 db lámpatest és oszlop elhelyezése lévő | | 338 | | | | | | 338 | | | | | | | | | |
|
| Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatására | | 1 800 | | | | | | 1 800 | | | | | | | | | |
|
| Tudásdepoexpress TÁMOP-3.2.4/08/01-2009 | | 2 113 | | 366 | | 90 | | 1 657 | | | | | | | | | |
|
| M i n d ö s s z e s e n : | 1 892 691 | 1 551 461 | | 366 | | 90 | 213 421 | 188 425 | 146 610 | 95 944 | 16 955 | 22 799 | 130 254 | 291 493 | 971 781 | 526 174 | 413 670 | 426 170
|
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű kimutatása
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás
|
| | Karcag Városi
Önkormányzat | Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat | Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás | Összesen | Karcag Városi
Önkormányzat | Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat | Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás | Összesen
|
| I. Működés | | | | | | | |
|
| Intézményi működési bevételek | 305 544 | 7 | 1 585 | 307 136 | | | |
|
| Önkormányzat sajátos működési bevételei: | | | | | | | |
|
| - Helyi adók | 387 500 | | | 387 500 | | | |
|
| - Átengedett központi adók | | | | | | | |
|
| - Személyi jövedelemadó | 730 250 | | | 730 250 | | | |
|
| - Gépjármű adó | 115 790 | | | 115 790 | | | |
|
| - Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 384 | | | 384 | | | |
|
| - Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 4 500 | | | 4 500 | | | |
|
| Önkormányzat költségvetési támogatása | | | | | | | |
|
| - Normatív hozzájárulások | 1 054 395 | | | 1 054 395 | | | |
|
| - Központosított előirányzatok | 218 914 | | | 218 914 | | | |
|
| - Normatív kötött felhasználású támogatások | 1 096 136 | | | 1 096 136 | | | |
|
| Támogatás értékű működési bevétel | 144 968 | 1 621 | | 146 589 | | | |
|
| Műk.-i c. pénzeszk. átv. államházt.-on kívülről | 25 199 | 40 | | 25 239 | | | |
|
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 165 831 | 33 | 198 | 166 062 | | | |
|
| Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele | 2 847 371 | | | 2 847 371 | | | |
|
| Személyi juttatás | | | | | 3 251 961 | 608 | | 3 252 569
|
| Munkaadót terhelő járulékok | | | | | 840 677 | 157 | | 840 834
|
| Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül) | | | | | 2 360 384 | 874 | 198 | 2 361 456
|
| Műk. célú pénzeszköz átadás és egyéb tám. | | | | | 199 102 | 62 | | 199 164
|
| Tagi kölcsön, ideiglenes jelleggel adott támogatások és visszafizetései | 243 805 | | | 243 805 | 237 498 | | 1 585 | 239 083
|
| Működési hitel visszafizetése | | | | | 293 596 | | | 293 596
|
| Működési hitel kamata és árfolyam veszteség | | | | | 55 500 | | | 55 500
|
| Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | | | | | 477 451 | | | 477 451
|
| Működési célú hitel felvétel | 375 254 | | | 375 254 | | | |
|
| Tartalékok | | | | | | | |
|
| Működés összesen | 7 715 841 | 1 701 | 1 783 | 7 719 325 | 7 716 169 | 1 701 | 1 783 | 7 719 653
|
| II. Felhalmozás | | | | | | | |
|
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 8 512 | | | 8 512 | | | |
|
| Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei | 13 500 | | | 13 500 | | | |
|
| Költségvetési támogatás fejlesztési célra | 5 400 | | | 5 400 | | | |
|
| Pénzügyi befektetések bevételei | 3 000 | | | 3 000 | | | |
|
| Kamat bevétel és kötbér bevétel | 113 513 | | | 113 513 | | | |
|
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 392 210 | | | 392 210 | | | |
|
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 35 079 | | | 35 079 | | | |
|
| Fejlesztési célú hitel felvétel | 20 000 | | | 20 000 | | | |
|
| Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei | 55 | | | 55 | | | |
|
| Helyi adóbevétel felhalmozásra | | | | | | | |
|
| Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja (Dologi kiadásból) | | | | | 262 | | | 262
|
| Felhalmozási és felújítási kiadások | | | | | 1 018 835 | | | 1 018 835
|
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | | | 24 297 | | | 24 297
|
| Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése | 7 031 | | | 7 031 | 16 362 | | | 16 362
|
| Fejlesztési célú hitel visszafizetése | | | | | 132 574 | | | 132 574
|
| Fejlesztési hitel és kötvény kamata | | | | | 35 000 | | | 35 000
|
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 629 358 | | | 629 358 | | | |
|
| Felhalmozás összesen: | 1 227 658 | | | 1 227 658 | 1 227 330 | | | 1 227 330
|
| Mindösszesen: | 8 943 499 | 1 701 | 1 783 | 8 946 983 | 8 943 499 | 1 701 | 1 783 | 8 946 983
|