A szöveg időállapota: | 2011.IV.30. - |
Időállapot váltás: | 2011.IV.30. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Karcag Város Önkormányzata, Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2010. évi költségvetési tervét eredményesen hajtotta végre.
(2) Karcag város 2010. évre tervezett bevételeit 8.456.364 ezer Ft-ra, kiadásait pedig 8.382.822 ezer Ft-ra teljesítette.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadási- és bevételi teljesítési főösszegek kiemelt előirányzatonkénti részletezését (összevont és nettósított összegekben) a rendelet 1. sz. mellékleteként szereplő, összesített 2010. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés tartalmazza.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott éves pénzforgalmi jelentés összegét Önkormányzatonként és Társulásként, valamint kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a rendelet 1.1. sz., 1.2. sz. és az 1.3.sz. mellékletei tartalmazzák.
2. § (1) Karcag Város Önkormányzata 2010. december 31-ei állapot szerinti összesített, egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott részletezéssel hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyszerűsített mérleg főösszegét Önkormányzatonként és Társulásként valamint mérlegtételenként megbontva a rendelet 2.1. sz., 2.2. sz. és a 2.3. sz. mellékletei tartalmazzák.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott Önkormányzatonkénti és Társuláskénti egyszerűsített mérlegek vagyonkimutatásait a rendelet 2.1.1. sz., 2.2.1. sz. és a 2.3.1. sz. mellékletei tartalmazzák.
3. § (1) Az Önkormányzat 2010. évi bruttósított (függő, átfutó és kiegyenlítő tételek nélküli) bevételének forrásonkénti teljesítését, annak részletezését a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat - egészségügyi ágazat és Polgármesteri Hivatal nélküli - bevételeinek intézményenkénti és forrásonkénti alakulását a rendelet 3.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal 2010. évi működési bevételeinek forrásonkénti alakulását a rendelet 3.2. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A 2010. évi bevétel teljesítési főösszegén belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.704 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 3.3. sz. mellékleteként szereplő táblázat rögzíti.
(5) Az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház bevételeinek forrásonkénti alakulását a rendelet 3.4. sz. melléklete tartalmazza.
(6) A 2010. évi bevételi teljesítési főösszegen belül a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás bevétele 1.610 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 3.5. sz. mellékleteként szereplő táblázat rögzíti.
4. § (1) Az Önkormányzat 2010. évi kiadásai (függő, átfutó és kiegyenlítő tételek nélküli) teljesítésének összege 8.549.606 ezer Ft, melynek kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadás teljesítés összegén belül a működési kiadások teljesítési összege 7.165.894 ezer Ft, melynek önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezését a rendelet 4.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) Az (2) bekezdésben meghatározott működési kiadás teljesítés összegén belül a Polgármesteri Hivatal kiadása 1.191.165 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 4.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadás teljesítés összegén belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi összes kiadása 1.621 ezer Ft, melynek feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4.2. sz. melléklete tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadás teljesítés összegén belül az Önkormányzat kiemelt feladatainak kiadásait 1.302.239 ezer Ft-ra teljesítette, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 4.3. sz. melléklete tartalmazza.
(6) Karcag Város Önkormányzata 2010. évi tartalékának alakulását a 4.4. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadás teljesítés összegén belül a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2010. évi összes kiadása 1.610 ezer Ft, melynek feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4.5. sz. melléklete tartalmazza.
(7) A Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2010. évi létszámkeretének alakulása a rendelet 4.6. sz. mellékletében került rögzítésre.
5. § A Karcag Város Önkormányzata 2010. december 31-én fennálló kötelezettségeit, lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
6. § A Karcag Város Önkormányzata 2010. évben adott közvetett támogatásait jogcímenkénti bontásban a rendelt 6. sz. melléklete tartalmazza.
7. § E rendelet kihirdetést követő nap lép hatályba.
K a r c a g, 2011. április 19.
Dobos László s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat, a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2010. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
(Összesítő)
Adatok 1.000,- Ft-ban |
Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
előirányzat |
1 | Személyi juttatások | 2 918 806 | 3 252 569 | 3 199 492 |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 801 986 | 840 834 | 815 965 |
3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 141 543 | 2 452 218 | 2 367 113 |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 564 995 | 575 562 | 567 891 |
5 | Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások | 137 855 | 81 622 | 66 470 |
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 251 | 19 431 | 21 527 |
7 | Felújítás | 137 138 | 324 222 | 181 677 |
8 | Felhalmozási kiadások | 990 486 | 673 245 | 530 394 |
9 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 32 568 | 32 679 | 32 568 |
10 | Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások | 7 897 | 12 986 | 12 973 |
11 | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | 5 571 | 16 362 | 15 621 |
12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | 232 018 | 239 083 | 233 603 |
13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) | 7 987 114 | 8 520 813 | 8 045 294 |
14 | Hosszú lejáratú hitelek | 120 074 | 132 574 | 132 474 |
15 | Rövid lejáratú hitelek | 293 596 | 293 596 | 121 514 |
16 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | |||
17 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási | |||
18 | Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17) | 413 670 | 426 170 | 253 988 |
19 | Pénzforgalmi kiadások (13+ 18) | 8 400 784 | 8 946 983 | 8 299 282 |
20 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 99 097 | ||
21 | Továbbítási (lebonyolítási) célú kiadások | |||
22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 83 540 | ||
23 | Kiadások összesen (19+...+22) | 8 499 881 | 8 946 983 | 8 382 822 |
24 | Intézményi működési bevételek | 597 801 | 674 922 | 708 566 |
25 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1 240 308 | 1 238 424 | 1 211 341 |
26 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 2 420 900 | 2 737 149 | 2 781 237 |
27 | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek | 10 775 | 27 777 | 19 227 |
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 292 179 | 25 067 | 11 557 |
29 | 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 13 500 | 16 500 | 5 305 |
30 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 257 124 | 392 210 | 357 238 |
31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | 8 938 | 35 079 | 34 123 |
32 | Támogatások, kiegészítések | 2 268 005 | 2 374 845 | 2 374 845 |
33 | 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása | 2 268 005 | 2 374 845 | 2 374 845 |
34 | Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése | 5 871 | 7 031 | 14 325 |
35 | Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése | 238 325 | 243 805 | 244 330 |
36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35) | 7 340 226 | 7 756 309 | 7 756 789 |
37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 70 000 | 20 000 | |
38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 375 254 | ||
39 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | |||
40 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | 100 | ||
41 | Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40) | 70 000 | 395 254 | 100 |
42 | Pénzforgalmi bevételek (36 +41) | 7 410 226 | 8 151 563 | 7 756 889 |
43 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 1 089 655 | 795 420 | 792 717 |
44 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek | |||
45 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | -93 242 | ||
46 | Bevételek összesen (42+ … +45) | 8 499 881 | 8 946 983 | 8 456 364 |
47 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) (költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+) | 343 670 | 30 916 | 504 212 |
48 | Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) | -343 670 | -30 916 | -253 888 |
49 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) | |||
50 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) | -176 782 |
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat
2010. évi egyszrűsített éves pénzforgalmi jelentése
Adatok 1.000,- Ft-ban |
Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
előirányzat |
1 | Személyi juttatások | 2 918 806 | 3 251 961 | 3 198 930 |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 801 986 | 840 677 | 815 820 |
3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 140 977 | 2 451 146 | 2 366 236 |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 564 995 | 575 552 | 567 881 |
5 | Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások | 137 855 | 81 570 | 66 418 |
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 251 | 19 431 | 21 527 |
7 | Felújítás | 137 138 | 324 222 | 181 677 |
8 | Felhalmozási kiadások | 990 486 | 673 245 | 530 394 |
9 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 32 568 | 32 679 | 32 568 |
10 | Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások | 7 897 | 12 986 | 12 973 |
11 | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | 5 571 | 16 362 | 15 621 |
12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | 232 018 | 237 498 | 232 018 |
13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) | 7 986 548 | 8 517 329 | 8 042 063 |
14 | Hosszú lejáratú hitelek | 120 074 | 132 574 | 132 474 |
15 | Rövid lejáratú hitelek | 293 596 | 293 596 | 121 514 |
16 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | |||
17 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási | |||
18 | Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17) | 413 670 | 426 170 | 253 988 |
19 | Pénzforgalmi kiadások (13+ 18) | 8 400 218 | 8 943 499 | 8 296 051 |
20 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 99 097 | ||
21 | Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások | |||
22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 83 540 | ||
23 | Kiadások összesen (19+...+22) | 8 499 315 | 8 943 499 | 8 379 591 |
24 | Intézményi működési bevételek | 597 801 | 673 330 | 706 967 |
25 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1 240 308 | 1 238 424 | 1 211 341 |
26 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 2 420 334 | 2 735 528 | 2 779 616 |
27 | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek | 10 775 | 27 737 | 19 187 |
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 292 179 | 25 067 | 11 557 |
29 | 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 13 500 | 16 500 | 5 305 |
30 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 257 124 | 392 210 | 357 238 |
31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | 8 938 | 35 079 | 34 123 |
32 | Támogatások, kiegészítések | 2 268 005 | 2 374 845 | 2 374 845 |
33 | 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása | 2 268 005 | 2 374 845 | 2 374 845 |
34 | Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése | 5 871 | 7 031 | 14 325 |
35 | Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése | 238 325 | 243 805 | 244 330 |
36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35) | 7 339 660 | 7 753 056 | 7 753 529 |
37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 70 000 | 20 000 | |
38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 375 254 | ||
39 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | |||
40 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | 100 | ||
41 | Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40) | 70 000 | 395 254 | 100 |
42 | Pénzforgalmi bevételek (36 +41) | 7 409 660 | 8 148 310 | 7 753 629 |
43 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 1 089 655 | 795 189 | 792 663 |
44 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek | |||
45 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | -93 242 | ||
46 | Bevételek összesen (42+ … +45) | 8 499 315 | 8 943 499 | 8 453 050 |
47 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) (költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+) | 343 670 | 30 916 | 504 129 |
48 | Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) | -343 670 | -30 916 | -253 888 |
49 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
50 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) | -176 782 |
1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
Adatok 1.000,- Ft-ban |
Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
előirányzat |
1 | Személyi juttatások | 608 | 562 | |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 157 | 145 | |
3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 566 | 874 | 852 |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 10 | 10 | |
5 | Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások | 52 | 52 | |
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
7 | Felújítás | |||
8 | Felhalmozási kiadások | |||
9 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | |||
10 | Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások | |||
11 | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | |||
12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | |||
13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) | 566 | 1 701 | 1 621 |
14 | Hosszú lejáratú hitelek | |||
15 | Rövid lejáratú hitelek | |||
16 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | |||
17 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási | |||
18 | Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17) | |||
19 | Pénzforgalmi kiadások (13+ 18) | 566 | 1 701 | 1 621 |
20 | Pénzforgalom nélküli kiadások | |||
21 | Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások | |||
22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | |||
23 | Kiadások összesen (19+...+22) | 566 | 1 701 | 1 621 |
24 | Intézményi működési bevételek | 7 | 10 | |
25 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | |||
26 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 566 | 1 621 | 1 621 |
27 | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek | 40 | 40 | |
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |||
29 | 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | |||
30 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | |||
31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | |||
32 | Támogatások, kiegészítések | |||
33 | 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása | |||
34 | Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése | |||
35 | Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése | |||
36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35) | 566 | 1 668 | 1 671 |
37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |||
38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |||
39 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | |||
40 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | |||
41 | Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40) | |||
42 | Pénzforgalmi bevételek (36 +41) | 566 | 1 668 | 1 671 |
43 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 33 | 33 | |
44 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek | |||
45 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | |||
46 | Bevételek összesen (42+ … +45) | 566 | 1 701 | 1 704 |
47 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) (költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+) | 83 | ||
48 | Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) | |||
49 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) | |||
50 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás
2010. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
Adatok 1.000,- Ft-ban |
Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
előirányzat |
1 | Személyi juttatások | |||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | |||
3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 198 | 25 | |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | |||
5 | Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások | |||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
7 | Felújítás | |||
8 | Felhalmozási kiadások | |||
9 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | |||
10 | Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások | |||
11 | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | |||
12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | 1 585 | 1 585 | |
13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) | 1 783 | 1 610 | |
14 | Hosszú lejáratú hitelek | |||
15 | Rövid lejáratú hitelek | |||
16 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | |||
17 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási | |||
18 | Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17) | |||
19 | Pénzforgalmi kiadások (13+ 18) | 1 783 | 1 610 | |
20 | Pénzforgalom nélküli kiadások | |||
21 | Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások | |||
22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | |||
23 | Kiadások összesen (19+...+22) | 1 783 | 1 610 | |
24 | Intézményi működési bevételek | 1 585 | 1 589 | |
25 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | |||
26 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | |||
27 | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek | |||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |||
29 | 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | |||
30 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | |||
31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | |||
32 | Támogatások, kiegészítések | |||
33 | 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása | |||
34 | Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése | |||
35 | Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése | |||
36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35) | 1 585 | 1 589 | |
37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |||
38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |||
39 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | |||
40 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | |||
41 | Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40) | |||
42 | Pénzforgalmi bevételek (36 +41) | 1 585 | 1 589 | |
43 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 198 | 21 | |
44 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek | |||
45 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | |||
46 | Bevételek összesen (42+ … +45) | 1 783 | 1 610 | |
47 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) (költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+) | |||
48 | Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) | |||
49 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) | |||
50 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat, Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2010. évi egyszerűsített mérlege
(Összesítő)
Adatok 1.000,-Ft-ban |
ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (±) | Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (±) | Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 16 688 976 | 3 201 | 16 692 177 | 16 895 131 | 0 | 16 895 131 | D. SAJÁT TŐKE | 10 832 240 | 3 201 | 10 835 441 | 10 395 709 | 0 | 10 395 709 |
I. Immateriális javak | 32 708 | 32 708 | 71 144 | 71 144 | 1. Tartós tőke | 621 569 | -37 961 | 583 608 | 8 618 793 | 8 618 793 | |||
II. Tárgyi eszközök | 14 037 626 | 3 201 | 14 040 827 | 14 238 483 | 14 238 483 | 2. Tőkeváltozások | 10 210 671 | 41 162 | 10 251 833 | 1 776 916 | 1 776 916 | ||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 688 719 | 688 719 | 700 149 | 700 149 | 3. Értékelési tartalék | ||||||||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre | |||||||||||||
átadott, koncesszióba, vagyon- | E. TARTALÉKOK | 723 889 | -1 622 | 722 267 | 302 910 | 0 | 302 910 | ||||||
kezelésbe adott, illetve | |||||||||||||
vagyonkezelésbe vett eszközök | 1 929 923 | 1 929 923 | 1 885 355 | 1 885 355 | I. Költségvetési tartalékok | 719 824 | -1 622 | 718 202 | 302 910 | 302 910 | |||
II. Vállalkozási tartalékok | 4 065 | 4 065 | |||||||||||
B. FORGÓESZKÖZÖK | 1 703 385 | -1 622 | 1 701 763 | 858 559 | 0 | 858 559 | F. KÖTELEZETTSÉGEK | 6 836 232 | 0 | 6 836 232 | 7 055 071 | 0 | 7 055 071 |
I. Készletek | 26 898 | 26 898 | 35 951 | 35 951 | I. Hosszú lejáratú | ||||||||
II. Követelések | 401 043 | 401 043 | 186 378 | 186 378 | kötelezettségek | 5 108 973 | 5 108 973 | 6 028 354 | 6 028 354 | ||||
III. Értékpapírok | 100 | 100 | II. Rövidlejáratú | ||||||||||
IV. Pénzeszközök | 1 166 684 | 1 166 684 | 444 030 | 444 030 | kötelezettségek | 1 469 300 | 1 469 300 | 865 479 | 865 479 | ||||
V. Egyéb aktív pénzügyi | III. Egyéb passzív | ||||||||||||
elszámolások | 108 660 | -1 622 | 107 038 | 192 200 | 192 200 | pénzügyi elszámolások | 257 959 | 257 959 | 161 238 | 161 238 | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 18 392 361 | 1 579 | 18 393 940 | 17 753 690 | 0 | 17 753 690 | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 18 392 361 | 1 579 | 18 393 940 | 17 753 690 | 0 | 17 753 690 |
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlege
Adatok 1.000,-Ft-ban |
ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (±) | Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró asatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (±) | Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 16 682 587 | 3 201 | 16 685 788 | 16 888 761 | 0 | 16 888 761 | D. SAJÁT TŐKE | 10 827 444 | 3 201 | 10 830 645 | 10 389 339 | 0 | 10 389 339 |
I. Immateriális javak | 26 370 | 26 370 | 64 806 | 64 806 | 1. Tartós tőke | 621 569 | -37 961 | 583 608 | 8 614 040 | 8 614 040 | |||
II. Tárgyi eszközök | 14 037 575 | 3 201 | 14 040 776 | 14 238 451 | 14 238 451 | 2. Tőkeváltozások | 10 205 875 | 41 162 | 10 247 037 | 1 775 299 | 1 775 299 | ||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 688 719 | 688 719 | 700 149 | 700 149 | 3. Értékelési tartalék | ||||||||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre | |||||||||||||
átadott, koncesszióba, vagyon- | E. TARTALÉKOK | 723 658 | -1 622 | 722 036 | 302 650 | 0 | 302 650 | ||||||
kezelésbe adott, illetve | |||||||||||||
vagyonkezelésbe vett eszközök | 1 929 923 | 1 929 923 | 1 885 355 | 1 885 355 | I. Költségvetési tartalékok | 719 593 | -1 622 | 717 971 | 302 650 | 302 650 | |||
II. Vállalkozási tartalékok | 4 065 | 4 065 | |||||||||||
B. FORGÓESZKÖZÖK | 1 703 154 | -1 622 | 1 701 532 | 858 299 | 0 | 858 299 | F. KÖTELEZETTSÉGEK | 6 834 639 | 0 | 6 834 639 | 7 055 071 | 0 | 7 055 071 |
I. Készletek | 26 898 | 26 898 | 35 951 | 35 951 | I. Hosszú lejáratú | ||||||||
II. Követelések | 401 043 | 401 043 | 186 378 | 186 378 | kötelezettségek | 5 108 973 | 5 108 973 | 6 028 354 | 6 028 354 | ||||
III. Értékpapírok | 100 | 100 | II. Rövidlejáratú | ||||||||||
IV. Pénzeszközök | 1 166 453 | 1 166 453 | 443 770 | 443 770 | kötelezettségek | 1 467 707 | 1 467 707 | 865 479 | 865 479 | ||||
V. Egyéb aktív pénzügyi | III. Egyéb passzív | ||||||||||||
elszámolások | 108 660 | -1 622 | 107 038 | 192 200 | 192 200 | pénzügyi elszámolások | 257 959 | 257 959 | 161 238 | 161 238 | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 18 385 741 | 1 579 | 18 387 320 | 17 747 060 | 0 | 17 747 060 | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 18 385 741 | 1 579 | 18 387 320 | 17 747 060 | 0 | 17 747 060 |
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások. |
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások |
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatása
Adatok 1.000,- Ft-ban |
Megnevezés | Állományi érték |
Eszközök |
1. | Befektetett eszközök |
1.1. | Immateriális javak |
1.1.1. | Vagyonértékű jogok | |||
Arany János Általános Iskola | 21 | |||
Kátai Gábor Kórház | 41 913 | |||
Györffy István Általános Iskola | 108 | |||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 109 | |||
Kováts Mihály Általános Iskola | 1 854 | |||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 693 | |||
Városi Csokonai Könyvtár | 2 644 | |||
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 2 303 | |||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 744 | |||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 61 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 864 | |||
Karcagi Ifjúsági Ház | 125 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 418 | |||
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 1 645 | |||
Sport Szolgáltató Központ | 167 | |||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 30 |
Polgármesteri Hivatal | 11 107 |
1.1.1. | Vagyonértékű jogok összesen: | 64 806 |
1.1. | Immateriális javak összesen: | 64 806 |
1.2. | Tárgyi eszközök |
1.2.1. | Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok | |||
(Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében) | ||||
Ingatlan kataszter értéke | 15 637 572 |
Elszámolt értékcsökkenés | 2 265 145 |
1.2.1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok összesen: | 13 372 427 |
1.2.2. | Gépek, berendezések, felszerelések |
Arany János Általános Iskola | 1 679 | |||
Györffy István Általános Iskola | 1 596 | |||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 1 547 | |||
Kováts Mihály Általános Iskola | 4 246 | |||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1 952 | |||
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 161 | |||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 6 202 | |||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 6 002 | |||
Városi Csokonai Könyvtár | 4 378 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 12 161 | |||
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. | 46 164 | |||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 20 905 | |||
Sport Szolgáltató Központ | 2 007 | |||
Karcagi Ifjúsági Ház | 4 591 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 25 509 | |||
Polgármesteri Hivatal | 20 801 |
Kátai Gábor Kórház | 213 816 |
1.2.2. | Gépek, berendezések és felszerelések összesen: | 373 717 |
1.2.3. | Járművek |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 854 | |||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 13 833 | |||
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola Kollégium | 9 362 | |||
Polgármesteri Hivatal | 3 086 |
1.2.3. | Járművek összesen: | 27 135 |
Megnevezés | Állományi érték |
1.2.4. | Beruházások, felújítások |
Gyepmesteri telep szociális épület | 1 101 | |||
Tanműhely kialakítás (Bagolyvár) | 1 105 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda épület felújítása | 6 320 | |||
Ifjúsági Ház melegvíz ellátás | 313 | |||
Damjanich u. 71. sz. Szociális Otthonná alakítás | 3 623 | |||
Kátai Gábor Kórház | 536 | |||
Széchenyi sgt. 71. sz. bölcsőde építése | 2 136 | |||
Fürdő továbbfejlesztésének terve | 10 371 | |||
Kátai Gábor Kórház SBO bővítés | 2 100 | |||
Posta előtti csomópont jelzőlámpa | 1 000 | |||
Kátai Gábor Kórház transzformátor telepítés | 2 225 | |||
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem | 353 491 | |||
Külterületi csatornahálózat rekonstrukció | 7 020 | |||
Termálkút termelőcső kiépítés | 312 | |||
Belterületi vízrendezés | 16 800 | |||
Bengecsegi út építés | 5 741 | |||
Temetőnél személygépkocsi parkoló építés | 2 437 | |||
Karcag bel- és csapadékvíz | 8 026 |
Városközpont rehabilitáció | 39 699 |
Utak tervezése | 480 | |||
Madarasi úti kerékpárút | 336 |
1.2.4. | Beruházások, felújítások összesen: | 465 172 |
1.2. | Tárgyi eszközök összesen: | 14 238 451 |
1.3. | Befektetett pénzügyi eszközök |
1.3.1. | Egyéb tartós részesedés | |||
100 %-os részesedés | ||||
Nagykun Vízmű Kft. (üzletrész) | 481 300 | |||
KVG Kft. (üzletrész) | 3 000 | |||
Karcagi „Erőforrás” Kft. (üzletrész) | 3 000 | |||
Nagykun-Ház Ingatlankezelő, Területfejlesztési és Szolgáltató Kft. | ||||
(üzletrész) | 3 000 | |||
Nagykunsági Környezetvédelmi, Területfejlesztési és Szolgáltató Kft. | ||||
(üzletrész) | 3 000 | |||
40 %-os részesedés | ||||
Karcagi Ipari Park Kft. (üzletrész) | 69 955 | |||
(az üzletrész névértéke 72.000 ezer Ft) | ||||
25 % alatti részesedés | ||||
Nyomda Kft. (üzletrész) | 3 300 | |||
Közhasznú társaságban törzsbetét | ||||
REG.EÜ.INFO KHT. | 260 | |||
Észak-alföldi Regionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs és Technológiai Transzfer Központ KHT | 100 | |||
Értékpapírok (részvények) | ||||
KÖZVILL Első Magyar Közvilágítási Rt | 98 347 |
(A részvény névértéke 71140 ezer Ft) |
Lignin Faipari és Kereskedelmi Rt. | 240 |
1.3.1. | Egyéb tartós részesedés összesen: | 665 502 |
Megnevezés | Állományi érték |
1.3.2. | Tartósan adott kölcsön | |||
Értékesített önkormányzati lakások kölcsöne | 8 978 | |||
Dolgozók munkáltató lakásépítési kölcsöne | 14 469 | |||
Tagi kölcsön: | ||||
Nagykun-Ház Ingatlankezelő, Területfejlesztési Szolgáltató Kft. | 7 200 | |||
Karcagi „Erőforrás” Kft részére | 4 000 |
1.3.2. | Tartósan adott kölcsön összesen: | 34 647 |
1.3. | Befektetett pénzügyi eszközök összesen: | 700 149 |
1.4. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
Épület (Múzeum, Gyermekotthon, Kollégium, Idősek Otthona, Szociális Szolgáltató Központ, Bölcsőde, Általános Iskola, szolgálati lakás, fürdő, öltöző, WC blokk, kompresszorház, kemping épülete) (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében.) | 667 640 | ||
Építmény (Medencék, termálkút, kompresszor, térvilágítás, csőhálózat, járda, vízművek, utak, csatornák) (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében.) | 1 013 050 | ||
Földterület (Múzeum, fürdő, Gyermekotthon, Kollégium, Idősek Otthona, Szociális Szolgáltató Központ, Bölcsőde, Általános Iskola, pályák) (Részletezve az előterjesztés 1.sz. mellékletében | 181 700 | ||
Gépek, berendezések, felszerelések (számítógépek, központi folyamat irányító rendszer) | 8 422 | ||
Járművek (kisbusz, traktorok, rakodók, hulladékszállító, komposztáló) | 14 214 |
Immateriális javak | 329 |
1.4. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen: | 1 885 355 |
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 16 888 761 |
2. | Forgóeszközök |
2.1. | Készletek |
2.1.1. | Anyagok | |||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 2 397 | |||
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 2 537 |
Kátai Gábor Kórház | 25 244 |
2.1.1. | Anyagok összesen: | 30 178 |
2.1.2. | Befejezetlen termelés, félkész termékek |
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 2 244 |
2.1.2. | Befejezetlen termelés és félkész termékek összesen: | 2 244 |
2.1.3. | Késztermékek |
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 1 010 |
2.1.3. | Késztermékek összesen: | 1 010 |
2.1.4. | Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 2 122 | |||
Polgármesteri Hivatal | 300 |
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 78 |
Kátai Gábor Kórház | 19 |
2.1.4. | Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás összesen: | 2 519 |
2.1. | Készletek összesen: | 35 951 |
2.2. | Követelések |
2.2.1. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból | |||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 23 880 | |||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 266 |
Kiskulcsosi Általános Iskola | 8 | |||
Kováts Mihály Általános Iskola | 20 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 114 | |||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 146 |
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 44 | |||
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 62 | |||
Polgármesteri Hivatal | 14 060 | |||
Kátai Gábor Kórház | 14 284 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 1 154 |
Györffy István Általános Iskola | 13 |
2.2.1. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból összesen: | 54 051 |
| Megnevezés | Állományi érték |
2.2.2. | Adósok | |||
Térítési díj (élelmezési, kollégiumi, gondozási) | ||||
Gyermekgondozási díj (állami gondozott gyermekek után) | 301 | |||
Helyszíni bírság | 234 | |||
Lakossági szennyvízcsatorna rákötés | 5 111 | |||
Közterület használati díj | 972 | |||
Földhasználati díj | 94 | |||
Mezőőri járulék | 7 753 | |||
Közköltségen történő temetés | 1 445 | |||
Kártérítés | 4 027 | |||
Iparűzési adó | 20 552 | |||
Gépjármű adó | 7 325 |
Útólagos gázrákötés | 41 |
2.2.2. | Adósok összesen: | 47 855 |
2.2.3. | Rövid lejáratú kölcsönök |
Jász-Nagykun Szolnok Megyei Szakképzési Társulás | 1 852 |
2.2.3. | Rövid lejáratú kölcsönök összesen: | 1 852 |
2.2.4. | Egyéb követelések |
Dolgozók munkáltatói lakásépítés kölcsöne | 6 955 | |||
Értékesített önkormányzati lakások kölcsöne | 857 | |||
Önkormányzat helyi lakásépítés és vásárlás támogatási kölcsöne | 799 |
Megelőlegezett tartásdíj | 6 870 |
Egészségkárosodottak rendszeres szociális támogatása | 391 |
Munkanélküliek jövedelempótló támogatása | 4 |
Rendelkezésre állási támogatás | 7 415 | |||
Nagykun-Ház Ingatlankezelő, Területfejlesztési Szolgáltató Kft. | 2 400 | |||
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 4 | |||
Köztartozások behajtása (adócsoport) | 2 247 | |||
Pótlék (adócsoport) | 1 883 | |||
Bírság (adócsoport) | 842 | |||
Idegen bevételek (adócsoport) | 44 500 | |||
Államigazgatási illeték | 4 | |||
Karcagi "Erőforrás" Kft | 7 400 |
Eljárási díj | 49 |
2.2.3. | Egyéb követelések összesen: | 82 620 |
2.2. | Követelések összesen: | 186 378 |
2.3. | Értékpapírok: |
2.3. | Értékpapírok összesen: |
2.4. | Pénzeszközök: |
2.4.1. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | |||
Polgármesteri Hivatal | 283 | |||
Kátai Gábor Kórház | 344 |
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 30 |
2.4.1. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen: | 657 |
2.4.2. | Költségvetési bankszámlák |
Kováts Mihály Általános Iskola | 5 894 | |||
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 8 111 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 6 229 |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 329 | |||
Györffy István Általános Iskola | 849 | |||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 1 363 | |||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 11 | |||
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 2 810 |
Polgármesteri Hivatal | 363 808 |
Kátai Gábor Kórház | 38 483 |
2.4.2. | Költségvetési bankszámlák összesen: | 427 887 |
Megnevezés | Állományi érték |
2.4.3. | Idegen pénzeszközök |
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 11 226 | |||
Polgármesteri Hivatal | 2 442 |
Kátai Gábor Kórház | 1 558 |
2.4.3. | Idegen pénzeszközök összesen: | 15 226 |
2.4. | Pénzeszközök összesen: | 443 770 |
2.5. | Egyéb, aktív pénzügyi elszámolások |
2.5.1. | Költségvetési aktív függő elszámolások | |||
Polgármesteri Hivatal | 6 737 | |||
Kátai Gábor Kórház | 3 315 | |||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 285 |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 44 |
2.5.1. | Költségvetési aktív függő elszámolás összesen: | 10 381 |
2.5.2. | Költségvetési aktív átfutó elszámolások |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 765 | |||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 159 | |||
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 38 | |||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1 227 | |||
Arany János Általános Iskola | 815 | |||
Karcagi Ifjúsági Ház | 50 | |||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 843 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 2 933 | |||
Szentannai Sámuel Gimnázium,Szakközépiskola és Kollégium | 1 111 | |||
Györffy István Általános Iskola | 83 | |||
Polgármesteri Hivatal | 62 454 | |||
Kátai Gábor Kórház | 57 663 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 420 | |||
Kováts Mihály Általános Iskola | 741 | |||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 1 529 | |||
Városi Csokonai Könyvtár | 62 |
Sport Szolgáltató Központ | 33 |
2.5.2. | Költségvetési aktív átfutó elszámolások összesen: | 130 926 |
2.5.3. | Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások |
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 2 804 | |||
Arany János Általános Iskola | 3 540 | |||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 2 989 | |||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 2 188 | |||
Györffy István Általános Iskola | 1 906 | |||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 4 006 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 10 376 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 1 332 | |||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 9 117 | |||
Városi Csokonai Könyvtár | 363 | |||
Karcagi Ifjúsági Ház | 1 411 | |||
Szentannai Sámuel Gimnázium,Szakközépiskola és Kollégium | 1 603 | |||
Sport Szolgáltató Központ | 7 318 |
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 1 940 |
2.5.3. | Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások összesen: | 50 893 |
2.5. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: | 192 200 |
2. Forgóeszközök összesen: | 858 299 |
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N : | 17 747 060 |
Megnevezés | Állományi érték |
F O R R Á S O K | |
1. SAJÁT TŐKE |
1.1. | Tartós tőke | 8 614 040 |
1.2. | Tőke változások | 1 775 299 |
1. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: | 10 389 339 |
2. TARTALÉKOK |
2.1. | Költségvetési tartalék elszámolása |
2.1.1. | Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása | |||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 4 071 | |||
Városi Csokonai Könyvtár | 425 | |||
Arany János Általános Iskola | 4 349 | |||
Györffy István Általános Iskola | 2 839 | |||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 5 528 | |||
Kováts Mihály Általános Iskola | 5 876 | |||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 3 415 | |||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 3 715 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 19 538 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium | 5 518 | |||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 9 676 | |||
Sport Szolgáltató Központ | 7 351 | |||
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 9 793 | |||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 1 752 | |||
Polgármesteri Hivatal | 195 475 | |||
Karcagi Ifjúsági Ház | 1 461 |
Kátai Gábor Kórház | 6 990 |
2.1.1. | Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása összesen: | 287 772 |
2.1. | Költségvetési tartalék elszámolása összesen: | 287 772 |
2.2. | Költségvetési pénzmaradvány |
Arany János Általános Iskola | 6 | ||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 56 | ||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 980 | ||
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 12 |
Polgármesteri Hivatal | 13 824 |
2.2. | Költségvetési pénzmaradvány összesen: | 14 878 |
2. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 302 650 |
3. KÖTELEZETTSÉGEK |
3.1. | Hosszú lejáratú kötelezettségek |
3.1.1. | Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (Deviza alapú) (ERSTE Bank Zrt. Lejárat ideje 2030. év) | 2 286 575 | ||
3.1.2. | Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (Deviza alapú) (ERSTE Bank Zrt. Lejárat ideje 2030. év) | 3 679 403 | ||
3.1.3. | Beruházási és fejlesztési hitelek: | |||
- Forint alapú hitelek | ||||
Útalap építésekre (OTP Bank Nyrt., Lejárat ideje 2016. év) | 7 496 | |||
Csapadékvíz elvezetést szolgáló beruházáshoz (OTP Bank Nyrt., Lejárat ideje 2016. év) | 7 355 |
Belvízrendszerek építéséhez és felújításához (OTP Bank Nyrt., Lejárat ideje 2016. év) | 17 161 |
3.1.3. | Beruházási és fejlesztési hitelek összesen: | 32 012 |
3.1.4 | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlásra (ELMIB Zrt., Lejárat ideje 2012. év) | 20 733 | |||
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj (ELMIB Zrt.,Lejárat ideje 2012. év) | 7 040 | |||
Mercedes Benz Tgk. + szippantó felújításához (Budapest, Lizing Zrt., Lejárat ideje 2012) | 2 591 |
3.1.4. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: | 30 364 |
3.1. | Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: | 6 028 354 |
Megnevezés | Állományi érték |
3.2. | Rövid lejáratú kötelezettségek: |
3.2.1. | Rövid lejáratú hitelek | |||
Polgármesteri Hivatal |
Munkabér hitelállomány | 100 000 |
Folyószámla hitelállomány | 72 082 |
3.2.1. | Rövid lejáratú kölcsönök összesen: | 172 082 |
3.2.2 | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból |
3.2.2.1. | Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | |||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 181 | |||
Györffy István Általános Iskola | 994 | |||
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 264 | |||
Arany János Általános Iskola | 819 | |||
Kováts Mihály Általános Iskola | 415 | |||
Karcagi Ifjúsági Ház | 30 | |||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 1 162 | |||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 241 | |||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 5 092 | |||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 5 034 | |||
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 273 | |||
Városi Csokonai Könyvtár | 6 | |||
Kátai Gábor Kórház | 36 230 |
Polgármesteri Hivatal | 12 680 |
3.2.2.1. | Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség összesen: | 63 421 |
3.2.2.2. | Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek |
Kátai Gábor Kórház | 394 278 |
3.2.2.2. | Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek összesen: | 394 278 | ||
3.2.2. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen: | 457 699 |
3.2.3. | Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek |
Beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése | 17 881 | |||
Támogatási program előlege miatti kötelezettség | 31 578 | |||
Előfinanszírozás miatti kötelezettség | 21 | |||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése | 44 818 | |||
Felhalmozási célú kötvény következő évi törlesztő részlet | 47 919 | |||
Működési célú kötvény következő évi törlesztő részlet | 77 107 | |||
Iparűzési adó túlfizetés | 12 528 | |||
Idegenforgalmi adó túlfizetés | 2 | |||
Termőföld SZJA túlfizetés | 114 | |||
Gépjárműadó túlfizetés | 2 034 | |||
Pótlék túlfizetés (adócsoport) | 564 | |||
Bírság túlfizetés (adócsoport) | 35 | |||
Térítési, gondozási díj túlfizetés | 151 | |||
Mezőőri járulék túlfizetés | 604 | |||
Idegen bevételek | 62 | |||
Egyéb adójellegű túlfizetés | 19 |
Városi Önkormányzat Városgondnoksága által vásárolt kazán részlete | 40 |
GYIVI részére utalandó gondozási díj | 202 |
Államigazgatási illeték | 19 |
3.2.3. | Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek összesen: | 235 698 |
3.2. | Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: | 865 479 |
Megnevezés | Állományi érték |
3.3. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
3.3.1. | Költségvetési passzív függő elszámolások | |||
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 315 | |||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 217 | |||
Polgármesteri Hivatal | 1 765 |
Kátai Gábor Kórház | 172 |
3.3.1. | Költségvetési passzív függő elszámolások összesen: | 2 469 |
3.3.2. | Költségvetési passzív átfutó elszámolások |
Szentannai Sámuel gimnázium. Szakközépiskola, és Kollégium | 6 |
Kátai Gábor Kórház | 92 643 |
3.3.2. | Költségvetési passzív átfutó elszámolások összesen: | 92 649 |
3.3.3. | Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások |
Kováts Mihály Általános Iskola | 758 |
Polgármesteri Hivatal | 50 136 |
3.3.3. | Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások összesen: | 50 894 |
3.3.4. | Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások |
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 11 226 | |||
Polgármesteri Hivatal | 2 442 |
Kátai Gábor Kórház | 1 558 |
3.3.4. | Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások összesen: | 15 226 |
3.3 | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: | 161 238 |
3. | KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: | 7 055 071 |
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N : | 17 747 060 |
2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlege
Adatok 1.000,-Ft-ban |
ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (±) | Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (±) | Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 51 | 51 | 32 | 32 | D. SAJÁT TŐKE | 43 | 43 | 32 | 32 | ||||
I. Immateriális javak | 1. Tartós tőke | ||||||||||||
II. Tárgyi eszközök | 51 | 51 | 32 | 32 | 2. Tőkeváltozások | 43 | 43 | 32 | 32 | ||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 3. Értékelési tartalék | ||||||||||||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre | |||||||||||||
átadott, koncesszióba, vagyon- | E. TARTALÉKOK | 33 | 33 | 83 | 83 | ||||||||
kezelésbe adott, illetve | |||||||||||||
vagyonkezelésbe vett eszközök | I. Költségvetési tartalékok | 33 | 33 | 83 | 83 | ||||||||
II. Vállalkozási tartalékok | |||||||||||||
B. FORGÓESZKÖZÖK | 33 | 33 | 83 | 83 | F. KÖTELEZETTSÉGEK | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||
I. Készletek | I. Hosszú lejáratú | ||||||||||||
II. Követelések | kötelezettségek | ||||||||||||
III. Értékpapírok | II. Rövidlejáratú | ||||||||||||
IV. Pénzeszközök | 33 | 33 | 83 | 83 | kötelezettségek | 8 | 8 | ||||||
V. Egyéb aktív pénzügyi | III. Egyéb passzív | ||||||||||||
elszámolások | pénzügyi elszámolások | ||||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 84 | 84 | 115 | 115 | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 84 | 84 | 115 | 115 |
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások. |
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások |
2.2.1. sz. melléklet a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatása
Adatok 1.000,- Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Állományi érték |
ESZKÖZÖK | |
1./ Befektetett eszközök | |
1.1. Immateriális javak | |
1.2. Tárgyi eszközök | |
1.2.1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok | |
1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések | |
Számítástechnikai eszközök | |
Egyéb gépek | 32 |
1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések összesen: | 32 |
1.2. Tárgyi eszközök összesen: | 32 |
2./ Forgóeszközök | |
2.1. Készletek | |
2.2. Követelések | |
2.3. Pénzeszközök | |
2.3.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 4 |
2.3.2. Bankszámla | 79 |
2.3. Pénzeszközök összesen: | 83 |
2.4. Egyéb, aktív pénzügyi elszámolások | |
2.4.1. Költségvetési aktív függő elszámolások | |
2.4.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások | |
2.4. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: | |
2./ Forgóeszközök összesen | 83 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 115 |
FORRÁSOK | |
1. Saját tőke | |
1.1. Tartós tőke | |
1.2. Tőke változások | 32 |
1. Saját tőke összesen: | 32 |
2. Tartalékok | |
2.1. Költségvetési tartalék elszámolása | 83 |
2. Tartalékok összesen: | 83 |
3. Kötelezettségek | |
3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek | |
3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek | |
3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | |
3.3.1. Költségvetési passzív függő elszámolások | |
3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: | |
3. Kötelezettségek összesen: | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 115 |
2.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2010. évi egyszerűsített mérlege
Adatok 1.000,-Ft-ban |
ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (±) | Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (±) | Előző év auditált egyszerűsítettbeszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 6 338 | 6 338 | 6 338 | 6 338 | D. SAJÁT TŐKE | 4 753 | 4 753 | 6 338 | 6 338 | ||||
I. Immateriális javak | 6 338 | 6 338 | 6 338 | 6 338 | 1. Tartós tőke | 4 753 | 4 753 | ||||||
II. Tárgyi eszközök | 2. Tőkeváltozások | 4 753 | 4 753 | 1 585 | 1 585 | ||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 3. Értékelési tartalék | ||||||||||||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre | |||||||||||||
átadott, koncesszióba, vagyon- | E. TARTALÉKOK | 198 | 198 | 177 | 177 | ||||||||
kezelésbe adott, illetve | |||||||||||||
vagyonkezelésbe vett eszközök | I. Költségvetési tartalékok | 198 | 198 | 177 | 177 | ||||||||
II. Vállalkozási tartalékok | |||||||||||||
B. FORGÓESZKÖZÖK | 198 | 198 | 177 | 177 | F. KÖTELEZETTSÉGEK | 1 585 | 1 585 | ||||||
I. Készletek | I. Hosszú lejáratú | ||||||||||||
II. Követelések | kötelezettségek | ||||||||||||
III. Értékpapírok | II. Rövidlejáratú | ||||||||||||
IV. Pénzeszközök | 198 | 198 | 177 | 177 | kötelezettségek | 1 585 | 1 585 | ||||||
V. Egyéb aktív pénzügyi | III. Egyéb passzív | ||||||||||||
elszámolások | pénzügyi elszámolások | ||||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 6 536 | 6 536 | 6 515 | 6 515 | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 6 536 | 6 536 | 6 515 | 6 515 |
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások. |
**A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások |
2.3.1. sz. melléklet a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2010. évi vagyonkimutatása
Adatok 1.000,- Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Állományi érték |
ESZKÖZÖK | |
1./ Befektetett eszközök | |
1.1. Immateriális javak | 6 338 |
1.2. Tárgyi eszközök | |
1.2.1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok | |
1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések | |
Számítástechnikai eszközök |
Egyéb gépek | |
1.2.2. Gépek, berendezések, felszerelések összesen: | |
1.2. Tárgyi eszközök összesen: |
2./ Forgóeszközök |
2.1. Készletek | |
2.2. Követelések |
2.3. Pénzeszközök | |
2.3.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
2.3.2. Bankszámla | 177 |
2.3. Pénzeszközök összesen: | 177 |
2.4. Egyéb, aktív pénzügyi elszámolások | |
2.4.1. Költségvetési aktív függő elszámolások |
2.4.2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások | |
2.4. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: | |
2./ Forgóeszközök összesen | 177 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 6 515 |
FORRÁSOK | |
1. Saját tőke | |
1.1. Tartós tőke | 4 753 |
1.2. Tőke változások | 1 585 |
1. Saját tőke összesen: | 6 338 |
2. Tartalékok |
2.1. Költségvetési tartalék elszámolása | 177 |
2. Tartalékok összesen: | 177 |
3. Kötelezettségek | |
3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek | |
3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek | |
3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | |
3.3.1. Költségvetési passzív függő elszámolások |
3.3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: | |
3. Kötelezettségek összesen: | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 6 515 |
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
0Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési főösszegén belül a bevételek forrásonkénti alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Forrás megnevezése | Bevétel |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | teljesítés | telj %-a | |
I. Működési bevételek | ||||
1. Intézményi működési bevételek | 330 868 | 420 649 | 437 893 | 104,1 |
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | ||||
2.1 Helyi adók | 387 500 | 387 500 | 362 440 | 93,5 |
2.2. Átengedett központi adók | ||||
2.2.1. Személyi jövedelemadó | 734 278 | 730 250 | 730 250 | 100,0 |
2.2.2. Gépjárműadó (100%) | 114 000 | 115 790 | 108 955 | 94,1 |
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 30 | 384 | 401 | 104,4 |
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 4 500 | 4 500 | 9 295 | 206,6 |
I. Működési bevételek összesen: | 1 571 176 | 1 659 073 | 1 649 234 | 99,4 |
II. Támogatások | ||||
1. Normatív hozzájárulások | 1 052 200 | 1 054 395 | 1 054 395 | 100,0 |
2. Központosított előirányzatok | 219 126 | 219 126 | 100,0 | |
3. Normatív kötött felhasználású támogatások | 1 215 805 | 1 096 136 | 1 096 136 | 100,0 |
4. Fejlesztési célú támogatások | 5 188 | 5 188 | 100,0 |
II. Támogatások összesen: | 2 268 005 | 2 374 845 | 2 374 845 | 100,0 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | ||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 301 600 | 8 512 | 6 197 | 72,8 |
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | 13 500 | 13 500 | 2 305 | 17,1 |
3. Pénzügyi befektetések bevételei | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | 315 100 | 25 012 | 11 502 | 46,0 |
IV. Támogatás értékű bevételek | ||||
1. Támogatás értékű működési bevétel | 36 808 | 146 589 | 188 139 | 128,3 |
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | 257 124 | 392 210 | 357 238 | 91,1 |
IV. Támogatás értékű bevételek összesen: | 293 932 | 538 799 | 545 377 | 101,2 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök | ||||
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 10 775 | 25 239 | 19 227 | 76,2 |
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 8 938 | 35 079 | 34 123 | 97,3 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | 19 713 | 60 318 | 53 350 | 88,4 |
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése: | 244 196 | 250 836 | 258 655 | 103,1 |
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | ||||
1. Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa és tartaléka működési célú | 500 000 | 629 358 | 627 564 | 99,7 |
2. Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa és tartaléka felhalmozási célú | 589 655 | 165 831 | 165 099 | 99,6 |
3. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi pénzmaradványa működési célú | 33 | 33 | 100,0 | |
4. Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2009.évi pénzmaradványa működési célú | 198 | 21 | 10,6 |
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | 1 089 655 | 795 420 | 792 717 | 99,7 |
VIII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: | 2 628 104 | 2 847 426 | 2 863 826 | 100,6 |
Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.): | 8 429 881 | 8 551 729 | 8 549 506 | 100,0 |
IX. Finanszírozási bevételek | 70 000 | 395 254 | 172 182 | 43,6 |
IX. Finanszírozási bevételek összesen: | 70 000 | 395 254 | 172 182 | 43,6 |
Bevételek mindösszesen (I.- IX.): | 8 499 881 | 8 946 983 | 8 721 688 | 97,5 |
3.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
Önkormányzati finanszírozású intézmények 2010. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása (Polgármesteri Hivatal nélkül)
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | Működési bevétel | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | Támogatás értékű bevétel | Véglegesen átvett pénzeszköz |
Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási |
eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %a | |
Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 24 813 | 24 937 | 26 356 | 105,7 | 24 082 | 25 943 | 107,7 | 2 083 | 4 986 | 4 987 | 100,0 | |||||||||||||
Arany János Általános Iskola | 329 | 425 | 557 | 131,1 | 12 | 490 | 1 157 | 236,1 | 126 | 137 | 108,7 | |||||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 8 582 | 12 674 | 12 573 | 99,2 | 6 232 | 7 391 | 118,6 | 316 | 133 | 133 | 100,0 | 98 | 98 | 100,0 | ||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 2 620 | 3 807 | 3 976 | 104,4 | 3 054 | 3 722 | 121,9 | 300 | 90 | 89 | 98,9 | |||||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 5 848 | 7 033 | 7 072 | 100,6 | 8 348 | 11 065 | 132,5 | 235 | 1 805 | 135 | 7,5 | 100 | 100 | 100,0 | ||||||||||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 9 910 | 15 063 | 14 586 | 96,8 | 13 775 | 13 775 | 100,0 | 2 333 | 2 372 | 101,7 | 3 057 | 3 057 | 100,0 | |||||||||||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 3 010 | 3 184 | 3 918 | 123,1 | 850 | 1 700 | 200,0 | 275 | 1 322 | 1 322 | 100,0 | |||||||||||||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 9 118 | 11 770 | 11 770 | 100,0 | 321 | 321 | 100,0 | |||||||||||||||||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 10 072 | 16 159 | 17 728 | 109,7 | 934 | 1 604 | 171,7 | 693 | 2 724 | 2 746 | 100,8 | 3 336 | 3 336 | 100,0 | ||||||||||
Városi Csokonai Könyvtár | 1 000 | 1 000 | 817 | 81,7 | ||||||||||||||||||||
Karcagi Ifjúsági Ház | 3 300 | 3 300 | 2 976 | 90,2 | ||||||||||||||||||||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 74 878 | 74 878 | 63 765 | 85,2 | 200 | 7 288 | 4 695 | 64,4 | 3 163 | 5 792 | 183,1 | 1 650 | 1 650 | 100,0 | ||||||||||
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 28 939 | 38 879 | 39 633 | 101,9 | 6 243 | 8 251 | 132,2 | 887 | 587 | 66,2 | 269 | 119 | 44,2 | 6 621 | 6 674 | 100,8 | ||||||||
Sport Szolgáltató Központ | 4 800 | 8 109 | 8 597 | 106,0 | 4 000 | 4 000 | 100,0 | |||||||||||||||||
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 5 005 | 5 231 | 5 625 | 107,5 | ||||||||||||||||||||
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 192 224 | 226 449 | 219 949 | 97,1 | 212 | 0 | 71 617 | 79 624 | 111,2 | 4 514 | 587 | 13,0 | 275 | 16 951 | 17 832 | 105,2 | 18 862 | 18 915 | 100,3 |
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | Támogatási kölcsön visszatérülés és egyéb értékpapír értékesítés | Pénzforgalom nélküli bevétel | Önkormányzati támogatás | Intézményi bevétel összesen |
Működési | Felhalmozási | Működés | Felhalmozás |
eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %a | |
Madarász I. Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 11 250 | 11 250 | 100,0 | 392 802 | 435 924 | 435 924 | 100,0 | 2 020 | 3 278 | 3 278 | 100,0 | 419 635 | 506 540 | 507 738 | 100,2 | |||||||||
Arany János Általános Iskola | 1 498 | 1 492 | 99,6 | 124 597 | 137 263 | 137 263 | 100,0 | 1 580 | 2 730 | 2 730 | 100,0 | 126 506 | 142 532 | 143 348 | 100,6 | |||||||||
Györffy István Általános Iskola | 2 128 | 2 128 | 100,0 | 151 761 | 163 106 | 163 106 | 100,0 | 1 612 | 2 232 | 2 232 | 100,0 | 161 955 | 186 919 | 187 661 | 100,4 | |||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 100 | 1 217 | 1 217 | 100,0 | 99 970 | 104 049 | 104 049 | 100,0 | 212 | 912 | 912 | 100,0 | 102 802 | 113 429 | 114 065 | 100,6 | ||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 2 329 | 2 329 | 100,0 | 148 204 | 159 300 | 159 300 | 100,0 | 120 | 585 | 585 | 100,0 | 154 172 | 179 735 | 180 586 | 100,5 | |||||||||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 1 846 | 1 846 | 100,0 | 17 024 | 16 044 | 94,2 | 157 648 | 190 794 | 190 794 | 100,0 | 1 618 | 18 719 | 18 719 | 100,0 | 169 176 | 262 611 | 261 193 | 99,5 | ||||||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 2 758 | 2 758 | 100,0 | 62 951 | 70 192 | 70 192 | 100,0 | 58 | 58 | 58 | 100,0 | 66 294 | 78 364 | 79 948 | 102,0 | |||||||||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 2 935 | 2 935 | 100,0 | 234 202 | 241 181 | 241 181 | 100,0 | 243 320 | 256 207 | 256 207 | 100,0 | |||||||||||||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 3 321 | 3 265 | 98,3 | 52 698 | 70 710 | 70 710 | 100,0 | 532 | 532 | 532 | 100,0 | 63 302 | 98 409 | 99 921 | 101,5 | |||||||||
Városi Csokonai Könyvtár | 1 028 | 1 028 | 100,0 | 31 367 | 34 241 | 34 241 | 100,0 | 22 | 22 | 22 | 100,0 | 32 389 | 36 291 | 36 108 | 99,5 | |||||||||
Karcagi Ifjúsági Ház | 65 | 65 | 100,0 | 18 846 | 19 964 | 19 964 | 100,0 | 8 | 8 | 8 | 100,0 | 22 154 | 23 337 | 23 013 | 98,6 | |||||||||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 10 203 | 10 202 | 100,0 | 70 612 | 640 517 | 640 517 | 100,0 | 4 812 | 4 812 | 4 812 | 100,0 | 150 302 | 742 511 | 731 633 | 98,5 | |||||||||
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 10 672 | 10 672 | 100,0 | 2 081 | 2 081 | 100,0 | 214 113 | 250 397 | 250 397 | 100,0 | 148 | 25 594 | 25 594 | 100,0 | 243 200 | 341 643 | 344 008 | 100,7 | ||||||
Sport Szolgáltató Központ | 1 233 | 1 233 | 100,0 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 52 880 | 46 622 | 46 622 | 100,0 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 57 680 | 71 964 | 72 452 | 100,7 | |||||||
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 7 320 | 5 167 | 5 167 | 100,0 | 8 950 | 8 948 | 100,0 | 38 395 | 36 714 | 36 714 | 100,0 | 24 | 24 | 24 | 100,0 | 43 424 | 56 086 | 63 798 | 113,8 | |||||
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 0 | 7 420 | 0 | 57 650 | 57 587 | 99,9 | 0 | 38 055 | 37 073 | 97,4 | 1 851 046 | 2 600 974 | 2 600 974 | 100,0 | 12 766 | 61 506 | 61 506 | 100,0 | 2 056 311 | 3 096 578 | 3 101 679 | 100,2 |
3.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2010. évi működési bevételei forrásonkénti alakulása
Adatok: 1.000,-Ft-ban |
Megnevezés | Bevétel |
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | |
Bírság | 2 000 | 2 000 | 118 | 5,9 |
Hatósági, engedélyezési feladatok | 5 000 | 5 000 | 7 160 | 143,2 |
Földhaszon | 16 000 | 16 000 | 4 262 | 26,6 |
Mezőőri járulék | 10 000 | 10 000 | 7 646 | 76,5 |
Közterület-használati díj | 3 000 | 3 000 | 5 703 | 190,1 |
Bérleti díj | 17 500 | 17 500 | 21 181 | 121,0 |
Kamat és árfolyambevétel | 11 000 | 50 964 | 68 329 | 134,1 |
Hírmondó bevétele | 600 | 3 700 | 5 208 | 140,8 |
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel | 4 500 | 7 900 | 8 100 | 102,5 |
Családi rendezvények bevétel | 300 | 300 | 218 | 72,7 |
Egyéb bevétel | 6 195 | 13 695 | 25 871 | 188,9 |
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz | 62 549 | 62 549 | 62 549 | 100,0 |
Ö s s z e s e n : | 138 644 | 192 608 | 216 345 | 112,3 |
3.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti alakulása
Adatok 1000,-Ft-ban |
Forrás megnevezése | Bevétel |
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | |
Működési bevétel | 7 | 10 | 142,9 | |
Támogatás értékű működési bevétel | 566 | 1 621 | 1 621 | 100,0 |
Véglegesen átvett pénzeszköz | 40 | 40 | 100,0 | |
Pénzforgalom nélküli bevétel (működési) | 33 | 33 | 100,0 | |
Ö S S Z E S E N : | 566 | 1 701 | 1 704 | 100,2 |
3.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
A Kátai Gábor Kórház 2010. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti alakulása
adatok: 1.000,- Ft-ban |
Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Támogatás értékű működési bevétel | Önkormányzati támogatás | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | Összesen |
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a |
Működési | Felhalmozási |
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | |||||||||
Kátai Gábor Kórház | 244 012 | 254 273 | 270 673 | 106,4 | 2 384 092 | 2 593 098 | 2 593 098 | 100,0 | 100 645 | 100 645 | 100,0 | 20 000 | 80 000 | 39 933 | 49,9 | 55 | 55 | 100,0 | 2 648 104 | 3 028 071 | 3 004 404 | 99,2 | ||
Ö s s z e s e n : | 244 012 | 254 273 | 270 673 | 106,4 | 2 567 297 | 2 593 098 | 2 593 098 | 100,0 | 100 645 | 100 645 | 100,0 | 20 000 | 80 000 | 39 933 | 49,9 | 55 | 55 | 100,0 | 2 648 104 | 3 028 071 | 3 004 404 | 99,2 |
3.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Viziközmű Beruházási Társulás
2010. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti alakulása
Adatok 1000,-Ft-ban |
Forrás megnevezése | Bevétel |
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | |
Működési bevétel | 1585 | 1 589 | 100,3 | |
Pénzforgalom nélküli bevétel (működési) | 198 | 21 | 10,6 | |
Ö S S Z E S E N : | 1 783 | 1 610 | 90,3 |
4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti alakulása
Adatok 1.000.-Ft-ban |
Cím megnevezése | Összesen | K i a d á s b ó l |
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi kiadás | Speciális célú támogatás |
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | Működési célú | Felhalmozási célú |
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | |||||||||||||||||
Intézményi működési kiadások | 6 507 527 | 7 392 038 | 7 165 894 | 96,9 | 2 918 806 | 3 251 595 | 3 198 564 | 98,4 | 801 986 | 840 587 | 815 731 | 97,0 | 1 927 556 | 2 262 721 | 2 183 352 | 96,5 | 556 140 | 561 178 | 546 612 | 97,4 | 2 242 | 1 498 | 1 374 | 91,7 |
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 566 | 1 701 | 1 621 | 95,3 | 608 | 562 | 92,4 | 157 | 145 | 92,4 | 566 | 874 | 852 | 97,5 | 62 | 62 | 100,0 | |||||||
Kiemelt feladatok kiadásai | 1 892 691 | 1 551 461 | 1 302 239 | 83,9 | 366 | 366 | 100,0 | 90 | 89 | 98,9 | 213 421 | 188 425 | 182 884 | 97,1 | 146 610 | 95 944 | 87 687 | 91,4 | 16 955 | 22 799 | 22 799 | 100,0 | ||
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás kiadásai | 0 | 1 783 | 1 610 | 90,3 | 198 | 25 | 12,6 | |||||||||||||||||
Tartalék | 99 097 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ö S S Z E S E N: | 8 499 881 | 8 946 983 | 8 471 364 | 94,7 | 2 918 806 | 3 252 569 | 3 199 492 | 98,4 | 801 986 | 840 834 | 815 965 | 97,0 | 2 141 543 | 2 452 218 | 2 367 113 | 96,5 | 702 750 | 657 184 | 634 361 | 96,5 | 19 197 | 24 297 | 24 173 | 99,5 |
Cím megnevezése | K i a d á s b ó l |
Ellátottak juttatásai | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | |||||||||
Intézményi működési kiadások | 16 251 | 19 431 | 21 527 | 110,8 | 6 884 | 32 729 | 33 120 | 101,2 | 40 073 | 168 439 | 117 975 | 70,0 | 237 589 | 253 860 | 247 639 | 97,5 | ||||||||
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | ||||||||||||||||||||||||
Kiemelt feladatok kiadásai | 130 254 | 291 493 | 148 557 | 51,0 | 971 781 | 526 174 | 433 787 | 82,4 | 413 670 | 426 170 | 426 070 | 100,0 | ||||||||||||
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás kiadásai | 1 585 | 1 585 | ||||||||||||||||||||||
Tartalék | 99 097 | |||||||||||||||||||||||
Ö S S Z E S E N: | 16 251 | 19 431 | 21 527 | 110,8 | 137 138 | 324 222 | 181 677 | 56,0 | 1 011 854 | 694 613 | 551 762 | 79,4 | 750 356 | 681 615 | 675 294 | 99,1 |
4.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Intézmény megnevezése | Összesen | Kiadás összesen |
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás | Ellátottak juttatásai | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | Működési célú | Felhalmozási célú | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a |
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a |
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 422 375 | 509 476 | 491 452 | 96,5 | 236 114 | 278 245 | 275 119 | 98,9 | 63 696 | 75 576 | 74 809 | 99,0 | 117 805 | 135 146 | 120 699 | 89,3 | 11 001 | 11 001 | 100,0 | 286 | 286 | 286 | 100,0 | 2 740 | 2 936 | 3 252 | 110,8 | 1 734 | 790 | 789 | 99,9 | 5 496 | 5 497 | 100,0 | ||||||
Arany János Általános Iskola | 126 392 | 142 562 | 139 555 | 97,9 | 74 479 | 83 991 | 81 499 | 97,0 | 19 832 | 22 859 | 22 070 | 96,5 | 27 875 | 28 728 | 28 569 | 99,4 | 1 202 | 1 202 | 100,0 | 80 | 80 | 80 | 100,0 | 2 626 | 2 966 | 3 810 | 128,5 | 1 500 | 2 036 | 1 500 | 73,7 | 700 | 825 | 117,9 | ||||||
Györffy István Általános Iskola | 160 875 | 185 699 | 183 125 | 98,6 | 95 067 | 106 136 | 105 061 | 99,0 | 25 643 | 28 414 | 28 414 | 100,0 | 37 007 | 45 234 | 43 367 | 95,9 | 1 588 | 1 588 | 100,0 | 112 | 112 | 112 | 100,0 | 1 546 | 1 746 | 2 114 | 121,1 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 969 | 969 | 100,0 | ||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 104 400 | 114 827 | 110 247 | 96,0 | 59 259 | 67 048 | 64 030 | 95,5 | 21 062 | 18 298 | 17 260 | 94,3 | 20 623 | 24 008 | 22 706 | 94,6 | 1 022 | 1 021 | 99,9 | 162 | 62 | 62 | 100,0 | 3 144 | 3 144 | 3 923 | 124,8 | 150 | 160 | 150 | 93,8 | 1 085 | 1 095 | 100,9 | ||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 154 108 | 181 525 | 175 699 | 96,8 | 95 028 | 105 043 | 102 691 | 97,8 | 25 657 | 29 088 | 28 261 | 97,2 | 30 223 | 38 155 | 35 530 | 93,1 | 2 279 | 2 390 | 104,9 | 120 | 231 | 120 | 51,9 | 3 080 | 4 934 | 4 912 | 99,6 | 1 795 | 1 795 | 100,0 | ||||||||||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 166 096 | 257 677 | 246 604 | 95,7 | 97 542 | 129 456 | 126 551 | 97,8 | 26 008 | 31 237 | 31 317 | 100,3 | 40 928 | 58 430 | 56 830 | 97,3 | 985 | 994 | 100,9 | 118 | 118 | 118 | 100,0 | 1 500 | 5 757 | 4 689 | 81,4 | 31 694 | 26 105 | 82,4 | ||||||||||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 66 294 | 78 364 | 76 533 | 97,7 | 49 534 | 54 541 | 53 164 | 97,5 | 13 157 | 14 533 | 14 174 | 97,5 | 3 545 | 6 387 | 6 293 | 98,5 | 2 758 | 2 758 | 100,0 | 58 | 58 | 58 | 100,0 | 87 | 86 | 98,9 | ||||||||||||||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 243 320 | 256 207 | 254 456 | 99,3 | 167 168 | 176 062 | 176 062 | 100,0 | 43 349 | 44 727 | 44 727 | 100,0 | 32 803 | 35 418 | 33 667 | 95,1 | ||||||||||||||||||||||||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 63 302 | 98 409 | 95 849 | 97,4 | 31 954 | 31 437 | 30 487 | 97,0 | 7 934 | 8 094 | 7 822 | 96,6 | 22 882 | 53 772 | 52 442 | 97,5 | 2 923 | 2 915 | 99,7 | 32 | 32 | 32 | 100,0 | 500 | 450 | 450 | 100,0 | 1 701 | 1 701 | 100,0 | ||||||||||
Városi Csokonai Könyvtár | 32 389 | 36 291 | 35 683 | 98,3 | 19 294 | 20 366 | 20 347 | 99,9 | 5 160 | 5 509 | 5 509 | 100,0 | 7 913 | 9 286 | 8 728 | 94,0 | 868 | 868 | 100,0 | 22 | 22 | 22 | 100,0 | 240 | 209 | 87,1 | ||||||||||||||
Karcagi Ifjúsági Ház | 22 154 | 23 337 | 21 551 | 92,3 | 6 848 | 8 187 | 8 067 | 98,5 | 1 850 | 2 185 | 2 145 | 98,2 | 13 448 | 12 127 | 10 501 | 86,6 | 65 | 65 | 100,0 | 8 | 8 | 8 | 100,0 | 765 | 765 | 100,0 | ||||||||||||||
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 150 302 | 742 511 | 727 918 | 98,0 | 61 827 | 521 974 | 518 353 | 99,3 | 14 528 | 79 873 | 78 539 | 98,3 | 69 135 | 125 507 | 115 869 | 92,3 | 5 747 | 5 747 | 100,0 | 72 | 72 | 72 | 100,0 | 37 | 37 | 100,0 | 4 740 | 9 301 | 9 301 | 100,0 | ||||||||||
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 243 200 | 341 643 | 338 492 | 99,1 | 121 213 | 149 770 | 147 835 | 98,7 | 33 228 | 39 990 | 39 367 | 98,4 | 85 496 | 120 429 | 120 054 | 99,7 | 10 360 | 10 360 | 100,0 | 148 | 148 | 148 | 100,0 | 3 115 | 3 705 | 3 516 | 94,9 | 17 241 | 17 212 | 99,8 | ||||||||||
Sport Szolgáltató Központ | 57 680 | 71 964 | 65 101 | 90,5 | 17 257 | 13 369 | 12 668 | 94,8 | 4 699 | 3 449 | 3 446 | 99,9 | 35 724 | 29 408 | 23 947 | 81,4 | 1 233 | 1 233 | 100,0 | 20 | 20 | 100,0 | 21 335 | 23 343 | 109,4 | 3 150 | 444 | 14,1 | ||||||||||||
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 43 424 | 56 086 | 54 008 | 96,3 | 18 733 | 23 838 | 23 837 | 100,0 | 5 059 | 6 461 | 6 461 | 100,0 | 19 608 | 11 646 | 10 269 | 88,2 | 5 167 | 5 167 | 100,0 | 24 | 24 | 24 | 100,0 | 8 950 | 8 250 | 92,2 | ||||||||||||||
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 2 056 311 | 3 096 578 | 3 016 273 | 97,4 | 1 151 317 | 1 769 463 | 1 745 771 | 98,7 | 310 862 | 410 293 | 404 321 | 98,5 | 565 015 | 733 681 | 689 471 | 94,0 | 0 | 47 198 | 47 309 | 100,2 | 1 242 | 1 273 | 1 162 | 91,3 | 16 251 | 19 431 | 21 527 | 110,8 | 6 884 | 32 065 | 32 458 | 101,2 | 4 740 | 74 224 | 66 004 | 88,9 | 8 950 | 8 250 | 92,2 | |
2. Polgármesteri Hivatal | 1 803 112 | 1 267 389 | 1 191 165 | 94,0 | 792 872 | 348 686 | 325 678 | 93,4 | 226 996 | 117 788 | 100 611 | 85,4 | 215 788 | 279 793 | 260 421 | 93,1 | 548 745 | 502 725 | 488 048 | 97,1 | 1 000 | 225 | 212 | 94,2 | 15 333 | 13 953 | 12 017 | 86,1 | 2 378 | 4 219 | 4 178 | 99,0 | ||||||||
Önkormányzat összesen (1-2): | 3 859 423 | 4 363 967 | 4 207 438 | 96,4 | 1 944 189 | 2 118 149 | 2 071 449 | 97,8 | 537 858 | 528 081 | 504 932 | 95,6 | 780 803 | 1 013 474 | 949 892 | 93,7 | 548 745 | 549 923 | 535 357 | 97,4 | 2 242 | 1 498 | 1 374 | 91,7 | 16 251 | 19 431 | 21 527 | 110,8 | 6 884 | 32 065 | 32 458 | 101,2 | 20 073 | 88 177 | 78 021 | 88,5 | 2 378 | 13 169 | 12 428 | 94,4 |
3. Kátai Gábor Kórház | 2 648 104 | 3 028 071 | 2 958 456 | 97,7 | 974 617 | 1 133 446 | 1 127 115 | 99,4 | 264 128 | 312 506 | 310 799 | 99,5 | 1 146 753 | 1 249 247 | 1 233 460 | 98,7 | 7 395 | 11 255 | 11 255 | 100,0 | 664 | 662 | 99,7 | 20 000 | 80 262 | 39 954 | 49,8 | 235 211 | 240 691 | 235 211 | 97,7 | |||||||||
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : | 6 507 527 | 7 392 038 | 7 165 894 | 96,9 | 2 918 806 | 3 251 595 | 3 198 564 | 98,4 | 801 986 | 840 587 | 815 731 | 97,0 | 1 927 556 | 2 262 721 | 2 183 352 | 96,5 | 556 140 | 561 178 | 546 612 | 97,4 | 2 242 | 1 498 | 1 374 | 91,7 | 16 251 | 19 431 | 21 527 | 110,8 | 6 884 | 32 729 | 33 120 | 101,2 | 40 073 | 168 439 | 117 975 | 70,0 | 237 589 | 253 860 | 247 639 | 97,5 |
4.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. évi kiadásainak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú tám. | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %-a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %-a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %-a | Működési célú | Felhalmozási célú | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %-a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %-a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %-a |
eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %-a | eredeti előir. | módosított előir. | teljesítés | telj. %-a |
Építés- és településfejlesztési feladatok | 13 250 | 13 350 | 13 544 | 101,5 | 4 500 | 4 600 | 6 294 | 136,8 | 8 750 | 8 750 | 7 250 | 82,9 | ||||||||||||||||||||||||
Mezőgazdaság és környezetvédelem | 1 200 | 1 416 | 1 405 | 99,2 | 1 000 | 736 | 725 | 98,5 | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 480 | 480 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
Út-híd fenntartás | 10 170 | 11 816 | 11 670 | 98,8 | 7 900 | 9 978 | 9 920 | 99,4 | 1 000 | 13 | 1 270 | 1 825 | 1 750 | 95,9 | ||||||||||||||||||||||
Műemlék és értékvédelem | 500 | 1 467 | 1 110 | 75,7 | 82 | 82 | 100,0 | 20 | 20 | 100,0 | 500 | 1 365 | 1 008 | 73,8 | ||||||||||||||||||||||
Pályázatokkal kapcsolatos általános költség | 9 000 | 8 911 | 8 811 | 98,9 | 9 000 | 8 911 | 8 811 | 98,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Közvilágítás | 52 100 | 55 022 | 55 022 | 100,0 | 52 100 | 55 022 | 55 022 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Köztisztasági tevékenység | 1 100 | 1 100 | 783 | 71,2 | 1 100 | 1 100 | 783 | 71,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Polgárőrség támogatása | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 200 | 200 | 200 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Polgárvédelem | 1 200 | 1 715 | 701 | 40,9 | 1 200 | 1 715 | 701 | 40,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Karcagi Hírmondó | 15 710 | 19 351 | 15 878 | 82,1 | 5 503 | 8 129 | 7 358 | 90,5 | 1 242 | 1 953 | 1 742 | 89,2 | 8 965 | 9 269 | 6 778 | 73,1 | ||||||||||||||||||||
Rendsz. szoc. segély egészségk. személyeknek minősülők részére | 16 800 | 6 600 | 6 232 | 94,4 | 16 800 | 6 600 | 6 232 | 94,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rendszeres szociális segély 55. életévét betöltöttek részére | 40 800 | 24 000 | 23 414 | 97,6 | 40 800 | 24 000 | 23 414 | 97,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Közcélú foglalkoztatás | 596 652 | 31 893 | 469 805 | 15 872 | 126 847 | 16 021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Közcélú foglalkoztatással kapcsolatos dologi kiadás | 5 000 | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendelkezésre állási támogatás | 273 600 | 244 000 | 243 739 | 99,9 | 273 600 | 244 000 | 243 739 | 99,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Normatív ápolási díj | 63 612 | 59 396 | 59 141 | 99,6 | 12 312 | 11 496 | 11 446 | 99,6 | 51 300 | 47 900 | 47 695 | 99,6 | ||||||||||||||||||||||||
Fokozott ápolás ápolási díj | 24 809 | 19 601 | 19 198 | 97,9 | 4 802 | 3 794 | 3 716 | 97,9 | 20 007 | 15 807 | 15 482 | 97,9 | ||||||||||||||||||||||||
Szakértői vélemény díja | 600 | 600 | 340 | 56,7 | 600 | 600 | 340 | 56,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Helyi döntés alapján (méltányossági) ápolási díj | 10 178 | 8 442 | 8 198 | 97,1 | 1 970 | 1 634 | 1 587 | 97,1 | 8 208 | 6 808 | 6 611 | 97,1 | ||||||||||||||||||||||||
Időskorúak járadéka | 3 420 | 2 800 | 2 766 | 98,8 | 3 420 | 2 800 | 2 766 | 98,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 752 | 752 | 113 | 15,0 | 752 | 752 | 113 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rendkívüli szociális támogatás | 19 750 | 15 748 | 12 880 | 81,8 | 19 750 | 15 748 | 12 880 | 81,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1 000 | 1 000 | 288 | 28,8 | 1 000 | 1 000 | 288 | 28,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás helyi rendelet alapján | 2 040 | 940 | 702 | 74,7 | 2 040 | 940 | 702 | 74,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Normatív lakás fenntartási támogatás | 66 300 | 49 300 | 48 473 | 98,3 | 66 300 | 49 300 | 48 473 | 98,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Egészségügyi feladatok | 1 000 | 1 000 | 422 | 42,2 | 800 | 800 | 422 | 52,8 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
Oktatási feladatok | 7 000 | 6 814 | 5 679 | 83,3 | 300 | 300 | 100,0 | 92 | 92 | 100,0 | 2 572 | 1 994 | 2 909 | 145,9 | 2 050 | 2 050 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 100,0 | ||||||||||||||||
Ifjúságpolitikai feladatok | 17 000 | 16 343 | 14 747 | 90,2 | 220 | 219 | 99,5 | 55 | 53 | 96,4 | 1 450 | 2 900 | 2 883 | 99,4 | 15 550 | 13 168 | 11 592 | 88,0 | ||||||||||||||||||
Közművelődési feladatok | 30 100 | 41 353 | 27 160 | 65,7 | 2 742 | 2 742 | 1 604 | 58,5 | 740 | 740 | 478 | 64,6 | 22 153 | 33 196 | 23 659 | 71,3 | 4 465 | 4 675 | 1 419 | 30,4 | ||||||||||||||||
Kábel TV-vel együttműködés | 3 690 | 3 690 | 3 075 | 83,3 | 3 690 | 3 690 | 3 075 | 83,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szabadidősport és diáksport | 4 800 | 4 450 | 4 217 | 94,8 | 75 | 74 | 98,7 | 1 200 | 800 | 744 | 93,0 | 3 600 | 3 575 | 3 399 | 95,1 | |||||||||||||||||||||
Karcagi Sportegyesület támogatása | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 100,0 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Családi rendezvények | 500 | 500 | 150 | 30,0 | 35 | 35 | 8 | 22,9 | 10 | 10 | 2 | 20,0 | 455 | 455 | 140 | 30,8 | ||||||||||||||||||||
Hivatali feladatok | 435 062 | 484 481 | 480 417 | 99,2 | 280 848 | 293 126 | 289 160 | 98,6 | 69 898 | 74 202 | 74 153 | 99,9 | 78 000 | 113 965 | 113 920 | 100,0 | 1 503 | 1 655 | 1 655 | 100,0 | 4 813 | 1 533 | 1 529 | 99,7 | ||||||||||||
Városi díjak, kegyeleti költség | 3 211 | 3 211 | 1 702 | 53,0 | 1 264 | 1 264 | 822 | 65,0 | 353 | 353 | 222 | 62,9 | 1 594 | 1 594 | 658 | 41,3 | ||||||||||||||||||||
Képviselői keret | 42 197 | 30 497 | 28 988 | 95,1 | 32 675 | 23 375 | 22 600 | 96,7 | 8 822 | 6 422 | 6 058 | 94,3 | 700 | 700 | 330 | 47,1 | ||||||||||||||||||||
Tagdíjak, támogatások | 2 614 | 2 614 | 2 090 | 80,0 | 2 614 | 2 614 | 2 090 | 80,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szakértői tanácsadás szolgáltatási díja | 3 000 | 9 100 | 4 376 | 48,1 | 3 000 | 9 100 | 4 376 | 48,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Továbbszámlázás Államh.belülre és kívülre (pl: Önkorm.biztos megb.díja) | 6 195 | 11 195 | 11 125 | 99,4 | 6 195 | 11 195 | 11 125 | 99,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dolgozói lakásépítésre, vásárlásra, felújításra | 1 841 | 1 800 | 97,8 | 1 841 | 1 800 | 97,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gyermekgondozási díj GYIVI részére | 155 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 10 593 | 10 593 | 100,0 | 10 593 | 10 593 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Polgárvédelmi egység működéséhez támogatás | 100 | 100 | 100,0 | 100 | 100 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OGY Képviselők választása | 4 779 | 4 562 | 95,5 | 1 876 | 1 876 | 100,0 | 567 | 566 | 99,8 | 2 336 | 2 120 | 90,8 | ||||||||||||||||||||||||
Közműfejlesztési támogatás lakosság részére | 212 | 212 | 100,0 | 212 | 212 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lakossági település folyékony hulladék ártalmatlanítására | 17 | 13 | 76,5 | 17 | 13 | 76,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kisebbségi Önkormányzati Képviselők választás | 941 | 786 | 83,5 | 90 | 90 | 100,0 | 24 | 24 | 100,0 | 827 | 672 | 81,3 | ||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati képviselők és polgármester választás | 3 480 | 3 419 | 98,2 | 1 485 | 1 485 | 100,0 | 401 | 452 | 112,7 | 1 594 | 1 482 | 93,0 | ||||||||||||||||||||||||
Óvodáztatási támogatás | 670 | 670 | 100,0 | 670 | 670 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális nyári étkeztetés | 7 163 | 7 163 | 100,0 | 7 163 | 7 163 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás | 24 749 | 24 749 | 100,0 | 24 749 | 24 749 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Országos és Területi Kisebbségi Önkormányzati Képviselők választás | 21 | 15 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Méltányosságból történő elengedés | 342 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö s s z e s e n : | 1 803 112 | 1 267 389 | 1 191 165 | 94,0 | 792 872 | 348 686 | 325 678 | 93,4 | 226 996 | 117 788 | 100 611 | 85,4 | 215 788 | 279 793 | 260 421 | 93,1 | 548 745 | 502 725 | 488 048 | 97,1 | 1 000 | 225 | 212 | 94,2 | 15 333 | 13 953 | 12 017 | 86,1 | 2 378 | 4 219 | 4 178 | 99,0 |
4.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010.évi költségvetési főösszegén belül a kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti alakulása
Adatok 1.000,- Ft-ban |
Kiemelt előirányzat megnevezése | Feladat megnevezése | Összesen: |
Igazgatási feladat | Sport feladat | Kulturális feladat | teljesítés | telj. %-a |
eredeti | módosított | teljesítés | telj. %-a | eredeti | módosított | teljesítés | telj. %-a | eredeti | módosított | teljesítés | telj. %-a | eredeti | módosított |
előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat |
Személyi juttatás | 608 | 562 | 92,4 | 608 | 562 | 92,4 | |||||||||||
Munkaadót terhelő kötelezettség | 157 | 145 | 92,4 | 157 | 145 | 92,4 | |||||||||||
Dologi kiadás | 566 | 222 | 212 | 95,5 | 652 | 640 | 98,2 | 566 | 874 | 852 | 97,5 | ||||||
Speciális célú támogatás működésre | 52 | 52 | 100,0 | 10 | 10,0 | 100,0 | 62 | 62 | 100,0 | ||||||||
ÖSSZESEN: | 566 | 987 | 919 | 93,1 | 52 | 52 | 100,0 | 662 | 650 | 98,2 | 566 | 1 701 | 1 621 | 95,3 |
4.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és
kiemelt előirányzatonkénti alakulása
Adatok: 1.000,-Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi jellegű kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | Működési célú | Felhalmozási célú | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a |
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a |
Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai | 516 670 | 516 670 | 510 014 | 98,7 | 103 000 | 90 500 | 83 944 | 92,8 | 413 670 | 426 170 | 426 070 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 21 368 | 21 368 | 21 368 | 100,0 | 21 368 | 21 368 | 21 368 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 16 110 | 16 110 | 16 110 | 100,0 | 16 110 | 16 110 | 16 110 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre | 21 250 | 21 250 | 21 250 | 100,0 | 21 250 | 21 250 | 21 250 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére a fejlesztésre irányuló pályázat érdekében | 47 196 | 37 831 | 34 777 | 91,9 | 15 196 | 15 196 | 15 195 | 100,0 | 32 000 | 12 606 | 12 606 | 100 | 10 029 | 6 976 | 69,6 | |||||||||||||||||||||
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetésére | 38 000 | 48 000 | 48 000 | 100,0 | 38 000 | 48 000 | 48 000 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nevelési tanácsadó és logopédia működtetésére (Karcagi Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz terhére) | 12 530 | 12 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alapítványok és egyesületek támogatására a 2009. évre tervezett iparűzési adóbevétel 1 %-a | 3 850 | 2 088 | 2 088 | 100,0 | 3 850 | 2 088 | 2 088 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás fogl-hoz és a Roma naphoz) | 860 | 860 | 860 | 100,0 | 860 | 860 | 860 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Új gimnáziumi épület kivitelezésére és berendezésére | 255 457 | 232 546 | 232 546 | 100,0 | 17 664 | 237 793 | 232 546 | 232 546 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz 2010. évben benyújtandó finanszírozási előleg biztosítására | 5 480 | 5 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Karcagi Termék" védjegy levédésére | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 100,0 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kátai Gábor Kórház transzformátos telepítés és villamoshálózat bővítés kiviteli tervei (2009. évi kötelezettség vállalás) | 2 225 | 2 225 | 2 225 | 100,0 | 2 225 | 2 225 | 2 225 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Külterületi mezőgazd.utak fejlesztése érdekében az Európai Mezőgazdasági, Vidékfejlesztési Alaphoz benyújtandó pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása a 414/2009.(IX.30.)"kt"sz.hat.alapján | 58 248 | 58 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dankó P. - Jókai - Nyár utca útalap építéséhez önkormányzati támogatásrész biztosítása a 423/2009.(IX.30.)"kt"sz.hat.alapján | 4 816 | 4 816 | 4 816 | 4 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kossuth L.u - Attila u. fejl.érdekében benyújtott ÉAOP2009-3.1.2/A pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása a 368/2009.(IX.10.)"kt"sz.határozat alapján | 45 747 | 45 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K-127 jelű termálkút gázhasznosítása érdekében kis(mini)erőmű megvalósítása (fejlesztési hitel igénybevételével) | 50 000 | 50 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széchényi sgt. (Délibáb u. - Széchényi I. sgt kereszt.-től a Széchényi sgt. 87/C-ig) szennyvíz gerincv.ép.(keretátadással) a 459/2009.(XI.12.)"kt"sz.hat.alapján | 5 755 | 5 755 | 5 755 | 100,0 | 5 755 | 5 755 | 5 755 | |||||||||||||||||||||||||||||
Meglévő és új útalapok építésére, aszfaltozására | 105 000 | 91 718 | 91 718 | 100,0 | 84 500 | 71 218 | 71 218 | 100,0 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||
Funkcióbővítő integrált településfejlesztési (ÉAOP) pályázat 2010. évi üteméhez szükséges saját forrás biztosítására | 43 235 | 143 591 | 4 125 | 2,9 | 143 591 | 4 125 | 2,9 | 43 235 | ||||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatás Támogatási Keret helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek részére | 38 500 | 14 836 | 6 580 | 44,4 | 38 500 | 14 836 | 6 580 | 44,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
"Jászkun Kapitányok nyomában" (Nagykun Látogató Központ) 2010. évi pályázati saját forrás (37/2008. (I.31.) „kt.” sz. h.) | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 100,0 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem megvalósításával kapcsolatos kiadások | 175 082 | 175 082 | 129 450 | 73,9 | 1 906 | 175 082 | 175 082 | 127 544 | 72,8 | |||||||||||||||||||||||||||
JÁSZKUN VOLÁN Karcag városi helyi közlekedés biztosításával kapcsolatban felmerült 2009. évi veszteségének finanszírozására | 17 877 | 17 877 | 17 876 | 100,0 | 17 877 | 17 877 | 17 876 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
JÁSZKUN VOLÁN Karcag városi helyi közlekedés biztosításával kapcsolatban felmerülő 2010. évi veszteségének finanszírozására | 10 043 | 11 147 | 11 147 | 100,0 | 10 043 | 11 147 | 11 147 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszközök fejlesztésére | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városi Csokonai Könyvtár érdekeltségnövelő pályázathoz (szakmai könyv vásárlása) saját forrás biztosítása | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karcagi Ifjúsági Ház érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésére | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA | 22 921 | 262 | 262 | 100,0 | 22 921 | 262 | 262 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Intézmények energia megtakarítását eredményező felújítására | 28 000 | 7 755 | 5 530 | 71,3 | 28 000 | 7 755 | 5 530 | 71,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kátai Gábor Kórház TIOP-2.2.4/09/1 infrastrukturafejlesztési pály.-hoz szüks. saját forrásból(166.667 ezer Ft) a 36/2010.(I-14.)"kt"sz.hat.-tal megállapított, a Kórház eredet, intézményi költ.-ben bizt. 20.000 ezer Ft-tal csökkentett összeg | 146 667 | 25 712 | 146 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium részére új tanműhely kivitelezéséhez a "Bagolyvár" (Laktanya) ingatlanban a már megkezdett I.ütem befejezéséhez (homlokzat hőszigetelése, tűzvédelmi rendszer) és a II.ütemhez (Déli szárny, földszint és emelet) | 35 000 | 32 865 | 29 422 | 89,5 | 17 805 | 29 422 | 165,2 | 35 000 | 11 951 | |||||||||||||||||||||||||||
Maros utca fedett csapadékvíz elvezetőrendszer kialakítása és a Püspökladányi úti burkolt árok kiépítése | 12 000 | 12 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagykun Látogató Központ szolgálati lakás felújítása (Kun kapuval) | 8 816 | 8 816 | 8 816 | 100,0 | 8 816 | 8 816 | 8 816 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására | 115 000 | 15 000 | 115 000 | 15 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Buszmegállók, buszvárók, buszöblök felújítása (JÁSZKUN VOLÁN-tól közösségi közlekedés támogatása címen érkező bevételből) | 8 938 | 8 938 | 8 900 | 99,6 | 8 938 | 8 938 | 8 900 | 99,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Közvilágítási hálózat bővítés az Ady Endre úti zugban | 2 100 | 2 100 | 2 084 | 99,2 | 2 100 | 2 100 | 2 084 | 99,2 |
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő kötelezettség | Dologi kiadás | Speciális célú támogatás | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | Működési célú | Felhalmozási célú | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a |
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | telj. %-a |
Útalap építések (Püspökladányi úti zug, Toldi u., Sólyom u.) | 4 628 | 4 568 | 98,7 | 4 628 | 4 568 | 98,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szabadtéri rendezvényekhez szükséges 10x30m-es mobil sátor vásárlására | 5 324 | 5 223 | 98,1 | 5 324 | 5 223 | 98,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Központi költségvetés részére visszafizetendő összeg | 36 369 | 36 302 | 99,8 | 36 369 | 36 302 | 99,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kátai Gábor Kórház udvari ivóvízhálózata és a hozzá tartozó berendezések rekonstrukciójára | 1 311 | 1 311 | 100,0 | 1 311 | 1 311 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kossuth tér 14.sz. alatt belső ingatlan felújítására | 531 | 531 | 100,0 | 531 | 531 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lakossági szennyvíz bekötés | 5 844 | 5 844 | 100,0 | 5 844 | 5 844 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Köztéri játszóterek bővítése és felújítása CÉDE pályázattal | 6 918 | 6 918 | 100,0 | 6 918 | 6 918 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák (Jókai úti, Táncsics 19. sz., Takács P. u.) felújítását célzó pályázathoz tervek készítésére | 10 000 | 6 320 | 63,2 | 10 000 | 6 320 | 63,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok vásárlására | 11 367 | 1 515 | 13,3 | 11 367 | 1 515 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Varró u. 1.sz. alatti Diák-konyha kéménybélés javítására | 950 | 950 | 100,0 | 950 | 950 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nagykun Látogató Központ aláfalazási pótmunkájához | 498 | 498 | 100,0 | 498 | 498 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kemping közelében lévő (felfagyott) termálkút tűzveszélyes állapotának megszüntetésére | 646 | 646 | 100,0 | 646 | 646 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Árvízkárosultak megsegítésére | 1 136 | 1 136 | 100,0 | 1 136 | 1 136 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati tulajdonú termálkutak termálvízének és kísérőgázának hasznosítását célzó feladatok végrehajtására | 9 494 | 312 | 3,3 | 9 494 | 312 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szalszolgálat Kuthen úti Óvoda udvarán térburkolat kialakítására | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transzformátor díj megtérítése | 547 | 547 | 100,0 | 547 | 547 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Városháza előtti téren 6 db lámpatest és oszlop elhelyezése | 338 | 338 | 100,0 | 338 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatására | 1 800 | 1 800 | 100,0 | 1 800 | 1 800 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tudásdepoexpress TÁMOP-3.2.4/08/01-2009 | 2 113 | 1 627 | 77,0 | 366 | 366 | 100,0 | 90 | 89 | 98,9 | 1 657 | 1 172 | 70,7 | ||||||||||||||||||||||||
M i n d ö s s z e s e n : | 1 892 691 | 1 551 461 | 1 302 239 | 83,9 | 366 | 366 | 100,0 | 90 | 89 | 98,9 | 213 421 | 188 425 | 182 884 | 97,1 | 146 610 | 95 944 | 87 687 | 91,4 | 16 955 | 22 799 | 22 799 | 100,0 | 130 254 | 291 493 | 148 557 | 51,0 | 971 781 | 526 174 | 433 787 | 82,4 | 413 670 | 426 170 | 426 070 | 100,0 |
4.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetés főösszegén belül a tartalék összege feladatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Kiemelt előirányzat | Egyéb kiadás |
eredeti | módosított | teljesítés | telj. %-a |
előirányzat | előirányzat |
Céltartalék Működésre | 99 097 | - | - |
Ö s s z e s e n : | 99 097 | - | - |
4.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2010. évi költségvetési főösszege kiadása
feladatonkénti feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti alakulása
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Kiemelt előirányzat | Feladat megnevezése | Összesen |
Település vízellátás és vízminőség-védelem |
eredeti | módosított | teljesítés | telj. %-a | eredeti | módosított | teljesítés | telj. %-a |
előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat |
Dologi kiadás | 198 | 25 | 12,6 | 198 | 25 | 12,6 |
Egyéb kiadás | 1 585 | 1 585 | 100,0 | 1 585 | 1 585 | 100,0 |
Ö s s z e s e n : | 1 783 | 1 610 | 90,3 | 1 783 | 1 610 | 90,3 |
4.6. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2010. évi létszámkeretének alakulásáról*
Intézmény megnevezése | Összesen | Álláshelyből | Teljes munkaidős | Álláshelyből | Rész munkaidős |
Álláshely | Záró | Átlagos statisztikai | Teljes munkaidős | Rész munkaidős |
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | létszám (fő) | létszám (fő) | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | záró létszám (fő) | átlagos statisztikai létszám (fő) | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | záró létszám (fő) | átlagos statisztikai létszám (fő) |
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 143 | 143 | 143 | 139 | 143 | 143 | 143 | 139 | ||||
Arany János Általános Iskola | 40 | 40 | 38 | 38 | 40 | 40 | 37 | 37 | 1 | 1 | ||
Györffy István Általános Iskola | 56 | 56 | 49 | 49 | 56 | 56 | 49 | 49 | ||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kováts Mihály Általános Iskola | 56 | 56 | 47 | 50 | 54 | 54 | 45 | 49 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 59 | 59 | 59 | 57 | 56 | 56 | 56 | 55 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 29 | 29 | 25 | 24 | 29 | 29 | 21 | 22 | 4 | 2 | ||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 61 | 61 | 60 | 58 | 60 | 60 | 59 | 58 | 1 | 1 | 1 | |
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Városi Csokonai Könyvtár | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Karcagi Ifjúsági Ház | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 38 | 581 | 513 | 512 | 36 | 571 | 504 | 503 | 2 | 10 | 9 | 9 |
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 74 | 74 | 73 | 71 | 74 | 74 | 73 | 71 | ||||
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | ||
Sport Szolgáltató Központ | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | ||||
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 641 | 1 185 | 1 087 | 1 078 | 627 | 1 163 | 1 062 | 1 058 | 14 | 22 | 25 | 20 |
2.Polgármesteri Hivatal | 110 | 110 | 102 | 102 | 110 | 110 | 102 | 102 | ||||
Önkormányzat összesen (1-2): | 751 | 1 295 | 1 189 | 1 180 | 737 | 1 273 | 1 164 | 1 160 | 14 | 22 | 25 | 20 |
3. Kátai Gábor Kórház | 626 | 626 | 562 | 520 | 623 | 623 | 551 | 513 | 3 | 3 | 11 | 7 |
Ö S S Z E S E N (1-3): | 1 377 | 1 921 | 1 751 | 1 700 | 1 360 | 1 896 | 1 715 | 1 673 | 17 | 25 | 36 | 27 |
* közhasznú és közmunkai foglalkoztatással együtt
5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2010. december 31.én fennálló kötelezettségei lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban
(járulékok és inflációkövetés nélkül)
Adatok 1.000.- Ft-ban |
Megnevezés | Felvétel éve | Felvett, hitel és kibocsátott kötvény összege | 2010. dec.31-én fennálló állomány | Visszafizetési kötelezettség évenként |
2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016-2020. | 2021-2025. | 2026-2030. |
I. Fennálló hosszú lejáratú kötelezettsége |
1. Felvett hitelek | |||||||||||
1.1.OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-től | |||||||||||
1.1.1. Devizaalapú hitelek ** |
Fejlesztési célú hitel új Rendőrségi épülethez ing. vására | 2004* | 48 500 | 3 033 | 3 033 | |||||||
Fejlesztési hitel a Gólyafészek Otthon felújításához | 2004.* | 10 000 | 614 | 614 | |||||||
Fejlesztési célú hitel kemping kialakításhoz | 2004.* | 40 728 | 2 340 | 2 340 | |||||||
Aszfaltozásra (2004. őszi) | 2004.* | 44 139 | 4 741 | 4 741 | |||||||
Borjúdűlői temető ravatalozó építésre | |||||||||||
I. részlet | 2004.* | 6 000 | 207 | 207 | |||||||
II. részlet | 2005.* | 3 600 | 124 | 124 | |||||||
III. részlet | 2006.* | 2 400 | 83 | 83 |
1.1.1. Devizaalapú hitelek összesen: | 155 367 | 11 142 | 11 142 |
1.2.1. Forintalapú hitelek | |||||||||||
Útalap építésekre | 2006. | 12 230 | 9 074 | 1 578 | 1 578 | 1 578 | 1 578 | 1 578 | 1 184 | ||
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruh.-hoz | 2006. | 12 000 | 8 903 | 1 548 | 1 548 | 1 548 | 1 548 | 1 548 | 1 163 | ||
Belvízrendszerek ép-hez és felújításához | 2006. | 28 000 | 20 774 | 3 613 | 3 613 | 3 613 | 3 613 | 3 613 | 2 709 |
1.2.1. Forintalapú hitelek összesen: | 52 230 | 38 751 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 5 056 | ||
1.1. OTP és Ker. Bank Nyrt.-től összesen: | 207 597 | 49 893 | 17 881 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 6 739 | 5 056 |
2. Kötvény kibocsátás | |||||||||||
2.1.ERSTE Bank Zrt. | 2007. | 4 134 705 | 6 091 004 | 125 026 | 250 052 | 250 052 | 250 052 | 250 051 | 1 250 259 | 1 644 571 | 2 070 941 |
2.1. Kötvény kibocsátás összesen: | 4 134 705 | 6 091 004 | 125 026 | 250 052 | 250 052 | 250 052 | 250 051 | 1 250 259 | 1 644 571 | 2 070 941 |
3. Egyéb kötelezettség | |||||||||||
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 2001. | 195 295 | 42 743 | 22 010 | 20 733 | ||||||
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 2002. | 119 997 | 23 940 | 16 900 | 7 040 |
3. Egyéb kötelezettségek összesen : | 315 292 | 66 683 | 38 910 | 27 773 | ||||||
I. Fennálló hosszú lejáratú kötelezettsége: | 4 657 594 | 6 207 580 | 181 817 | 284 564 | 256 791 | 256 791 | 256 790 | 1 255 315 | 1 644 571 | 2 070 941 |
II. Fennálló rövid lejáratú kötelezettségek (forintalapú hitel) |
Bankszámlahitel (folyószámla hitel) | 2010. | 72 082 | 72 082 | 72 082 | |||||||
Munkabér hitel | 2010. | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
II. Fennálló rövid lejáratú kötelezettségek (forintalapú) összesen: | 172 082 | 172 082 | 172 082 | |||||||
MINDÖSSZESEN: (I-II.) : | 4 829 676 | 6 379 662 | 353 899 | 284 564 | 256 791 | 256 791 | 256 790 | 1 255 315 | 1 644 571 | 2 070 941 |
* a jelölt forint alapú hitelek 2006. évben deviza alapú hitelekre átkonvertálva |
** 2010. december 31-én érvényes MNB árfolyam szerint (222,68 Ft/CHF) |
6. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban
Jogcím | Közvetett támogatásban részesülő száma (fő) | Közvetett támogatás összege (ezer Ft) |
A helyi iparűzési adóról szóló Karcag Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009.(XII.18.) rendelete 3. §-a alapján adómentesség | 999 | 17 132 |
Ö S S Z E S E N : | 999 | 17 132 |