A szöveg időállapota: | 2011.IX.16. - |
Időállapot váltás: | 2011.IX.16. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelete
a Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65.§, 67.-69.§, 71. § és 73.-75.§ és a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36.-37.§-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81.-84.§-ainak rendelkezéseire és a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 26. § (1) b) pontjára tekintettel, figyelemmel a Karcag Város Önkormányzata költségvetési és a zárszámadási rendeleteinek kötelező tartalmáról, a rendelet mellékletét képező mérlegről és kimutatásokról szóló módosított 2/2008.(II.01.) rendeletre, a Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló a 8/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelettel és a 17/2011. (VI.30.) önkormányzati rendeletével módosított 2/2011. (II.17.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. § (2)-(4) bekezdései helyébe a következő (2)-(4) bekezdések lépnek:
,,(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-
külön címeket alkotnak.
(3) E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt
feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § (1) A R. 3. § (1)-(6) bekezdések helyébe a következő (1)-(6) bekezdések kerülnek:
„(1) A Képviselő-testület Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek, valamint előző évekbeli pénzmaradvány és tartalék bevételek nélküli - bevételi főösszegét 7.444.927 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 7.913.641 ezer Ft-ban határozza meg a hiány összege 611.621 ezer Ft.
(2) A 2011. évi költségvetés egyensúlya az alábbi finanszírozási műveletekkel:
a) a költségvetés bevételi oldalán 2011. évre vonatkozóan a hiány működési belső finanszírozására szolgáló bevétel 174.819 ezer Ft, a fejlesztés belső finanszírozására szolgáló bevétel 136.702 ezer Ft, a hiány külső finanszírozására szolgáló bevétel, működésre (hitel) 300.000 ezer Ft, valamint a forgatási célú értékpapír beváltása működésre 100 ezer Ft összegben tervezett.
b) a költségvetés kiadási oldalon pedig 142.907 ezer Ft fejlesztési célú hitelek és kötvény tőketörlesztésének a költségvetési éven belül biztosított
(3) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 3.567.597 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó módosított bevételi előirányzatának és 3.567.597 ezer Ft módosított kiadási előirányzatának főösszege.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül - a Polgármesteri Hivatal kivételével - az érintett intézmények 2011. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(6) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.”
(2) A R. 3. § (8)-(9) bekezdések helyébe a következő (8)-(9) bekezdések kerülnek:
,, (8) A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2011. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.
(9) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Társulás bevétele 3.234 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.5 sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A R. 4. § (1)-(4) bekezdések helyébe a következő (1)-(4) bekezdések kerülnek:
„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetése - 3. § (1) bekezdése és a 3.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.”
(2) A R. 4. § (5) bekezdés 2.1.3.melléklete helyébe e rendelet 2.1.3 sz. melléklete lép.
(3) A R. 4. § (5) bekezdés g. pontjában lévő Sport Szolgáltató Központra vonatkozó szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
„ - Teljes munkaidős: karbantartó, programszervező 2 fő”
(4) A R. 4. § (5) bekezdése z., pontja w., pontra változik
(5) A R. 4. § (5) bekezdése az alábbi z., és zs., ponttal egészül ki:
,, z) 2011. szeptember 6-tól üres álláshelyek megszüntetése
- Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium
1 fő teljes munkaidős konyhai kisegítő munkakör
- Karcagi Általános Iskolai Központ
1 fő teljes munkaidős pedagógus (tanár) munkakör
1 fő részmunkaidős gazdasági ügyintéző munkakör
zs) 2011. október 1-től a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium
4 fő 6 órás részmunkaidős takarítói álláshelyének átminősítése 3 fő teljes munkaidős álláshellyé”
(6) A R. 4. §. (7) bekezdése helyébe a következő (7) bekezdés kerül:
,,(7) A Karcag Város Önkormányzata 2011. évi Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében a rövid időtartamú közfoglalkoztatás tervében szereplő foglalkoztatást a Városi Önkormányzat Városgondnoksága látja el, a foglalkoztatás keretében az Intézmény maximálisan havonta 323 fős létszámot foglalkoztathat. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra a Karcag Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények az előzetes tájékoztatás alapján, városi szinten összesen 55 főt foglalkoztathatnak. Az ezen felüli foglalkoztatásra az intézmények pályázhatnak, de a saját erő (önrész) az intézményi költségvetést terheli.”
(7) A R. 4. § (10)-(12) bekezdése helyébe a következő (10)-(12) bekezdések kerülnek:
,,(10) Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza
(11) Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.
(12) A Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás 2011. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.5 sz. melléklete tartalmazza.”
4. § (1) A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Karcag Város 2011. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól önkormányzatonként is elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”
(2) A R. 5. § (4) bekezdése törlésre kerül.
5. §. (1) A R. 11. §. (4) bekezdés helyébe a következő (4) bekezdés kerül:
,, (4) Karcag Város Önkormányzata EU alapból is finanszírozott 2011. évi működési- és felhalmozási
jellegű fejlesztéseinek bevételi- és kiadási előirányzatait feladatonkénti bontásban e rendelet 7 sz. melléklete tartalmazza.
(2)A R. 11. § (5) bekezdés 8. és 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. és 9. sz. melléklet lép.
6. § E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2011. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről és annak módjáról a többször módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 20 § (2) bekezdése alapján a jegyző gondoskodik.
Karcag, 2011. szeptember 8.
Dobos László s. k. | Rózsa Sándor |
polgármester | jegyző helyett: |
Dr. Bukács Annamária s. k. | |
aljegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011.(IX.15.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Forrás megnevezése | Bevétel |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
I. Működési bevételek |
1. Intézményi működési bevételek | 272 962 | 286 177 |
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
2.1 Helyi adók | 388 000 | 388 000 |
2.2. Átengedett központi adók | 815 735 | 815 735 | ||
2.2.1. Személyi jövedelemadó | 699 585 | |||
· Helyben maradó rész (8%) | 158 790 | |||
· Jövedelemkülönbség mérséklésére | 540 795 |
2.2.2. Gépjárműadó (100%) | 116 000 |
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 150 | ||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 11 500 | 11 500 | |
I. Működési bevételek összesen: | 1 488 197 | 1 501 412 |
II. Támogatások |
1. Normatív hozzájárulások | 1 044 606 | 1 029 581 |
2. Központosított és egyéb támogatások | 51 981 |
3. Normatív kötött felhasználású támogatások | 825 211 | 736 591 |
· Pedagógiai szakszolgálatra | 19 200 | ||
· Pedagógus szakvizsga továbbképzés | 3 321 | ||
· Osztályfőnöki pótlékra | 2 687 | ||
· Gyógypedagógiai pótlékra | 455 | ||
· Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 234 544 | ||
· Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása | 39 174 |
· Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez | 437 210 |
II. Támogatások összesen: | 1 869 817 | 1 818 153 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 395 052 | 200 186 |
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | 6 000 | 6 000 | ||
3. Pénzügyi befektetések bevétel | 50 000 | 50 000 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | 451 052 | 256 186 |
IV. Támogatás értékű bevételek | |||
1. Támogatás értékű működési bevétel | 50 898 | 245 716 |
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | 484 233 | 127 683 |
IV. Támogatás értékű bevételek összesen: | 535 131 | 373 399 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 23 402 | 28 503 |
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 7 183 | 21 444 | |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | 30 585 | 49 947 |
VI. Támogatási kölcsönök és ideiglenes jelleggel adott támogatás visszatérülése: | 11 952 | 11 952 |
VII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: | 3 532 764 | 3 433 878 |
Önkormányzat bevétele összesen (I-VII.): | 7 919 498 | 7 444 927 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
1. Belső finanszírozási művelet | 191 682 | 311 521 |
1.1. Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványa és tartaléka | |||
1.1.1 A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel részbeni ütemezett felhasználása | |||
2011. évre áthúzódó ütem (csökkentve a 2010. évi záró likvid hitellel) | 88 373 |
Ebből: - működési célra | 77 918 | |||
- fejlesztési célra | 10 455 |
1.1.2. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány és tartalék | 223 065 |
Ebből: - működési célra | 96 818 | |||
- fejlesztési célra | 126 247 | |||
1.2. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 83 |
2010. évi pénzmaradványa | 83 |
2. Külső finanszírozási művelet | 571 750 | 300 100 |
2.1. Fejlesztési hitel igénybevétel | ||||
2.2. Folyószámlahitel (működés) igénybevétel | 300 000 |
2.3.Forgatási célú értékpapír beváltás | 100 |
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: | 763 432 | 611 621 |
Bevételek mindösszesen (I-VIII.): | 8 682 930 | 8 056 548 |
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011.(IX.15.) önkormányzati rendeletéhez
Önkormányzati finanszírozású intézmények 2011. évi bevételei forrásonkénti bontásban (Polgármesteri Hivatal nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban |
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | Működési bevétel | Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | Támogatás értékű bevétel | Véglegesen átvett pénzeszköz | Támogatási kölcsön visszatérítés | Pénzforgalom nélküli bevétel | Önkormányzati támogatás | Intézményi bevétel összesen |
Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 22 335 | 22 738 | 12 380 | 17 760 | 902 | 1 502 | 19 538 | 383 790 | 388 014 | 286 | 286 | 419 693 | 449 838 |
Arany János Általános Iskola | 266 | 266 | 1 873 | 4 313 | 108 041 | 74 803 | 80 | 80 | 108 387 | 81 335 |
Györffy István Általános Iskola | 8 185 | 5 884 | 3 557 | 400 | 2 838 | 153 667 | 101 546 | 112 | 112 | 161 964 | 114 337 | |||||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 2 377 | 2 381 | 2 969 | 194 | 100 | 5 528 | 98 710 | 60 317 | 62 | 62 | 101 149 | 71 551 | ||||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 5 533 | 3 481 | 1 410 | 8 435 | 500 | 5 877 | 131 637 | 92 543 | 120 | 120 | 138 700 | 110 956 | ||||||||||||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 4 595 | 4 595 | 15 712 | 2 765 | 4 231 | 6 468 | 179 446 | 215 814 | 118 | 118 | 184 159 | 249 703 | ||||||||||||
Szentannai Sámuel Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium | 22 921 | 18 373 | 3 790 | 769 | 3 000 | 6 015 | 300 | 100 | 8 907 | 4 575 | 943 | 235 475 | 180 229 | 148 | 148 | 265 334 | 220 359 | |||||||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 2 800 | 2 808 | 60 | 3 415 | 68 521 | 69 394 | 58 | 58 | 71 379 | 75 735 | ||||||||||||||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 8 936 | 8 936 | 53 583 | 1 752 | 234 544 | 235 000 | 243 480 | 299 271 | ||||||||||||||||
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 13 865 | 15 361 | 10 008 | 12 749 | 525 | 4 071 | 32 748 | 56 096 | 34 | 70 | 56 655 | 88 872 | ||||||||||||
Városi Csokonai Könyvtár | 1 000 | 510 | 425 | 22 683 | 15 847 | 12 | 23 695 | 16 782 | ||||||||||||||||
Karcagi Ifjúsági Ház | 1 333 | 327 | 1 462 | 5 998 | 5 018 | 4 | 7 335 | 6 807 | ||||||||||||||||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 69 411 | 69 411 | 57 133 | 2 572 | 3 665 | 50 | 67 700 | 124 953 | 72 | 72 | 137 183 | 257 856 | ||||||||||||
Sport Szolgáltató Központ | 4 800 | 4 800 | 469 | 7 350 | 26 307 | 12 415 | 31 107 | 25 034 |
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 1 855 | 1 855 | 1 004 | 1 681 | 8 111 | 33 379 | 33 799 | 20 | 35 254 | 46 450 |
Karcagi Általános Iskolai Központ | 5 162 | 134 470 | 139 632 |
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 170 212 | 166 888 | 3 790 | 769 | 26 798 | 181 259 | 0 | 300 | 902 | 5 853 | 0 | 11 672 | 0 | 100 | 0 | 70 721 | 0 | 15 572 | 1 782 646 | 1 800 258 | 1 126 | 1 126 | 1 985 474 | 2 254 518 |
1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2011. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban |
Megnevezés | Bevétel |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Hatósági, engedélyezési feladatok | 5 200 | 5 200 |
Földhaszon | 28 500 | 28 500 |
Mezőőri járulék | 10 000 | 10 000 |
Közterület-használati díj | 3 000 | 3 000 |
Bérleti díj | 17 500 | 17 500 |
Kamat és árfolyambevétel | 28 000 | 28 000 |
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz | 120 | 120 |
Egyéb bevétel, továbbszámlázás | 2 655 | 11 237 |
Hírmondó bevétele | 600 | 8 100 |
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel | 6 875 | 6 875 |
Családi rendezvények bevétel | 300 | 300 |
Ö s s z e s e n : | 102 750 | 118 832 |
1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez
A Kátai Gábor Kórház 2011. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000.- Ft-ban |
Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Támogatás értékű bevétel | Önkormányzati támogatás | Pénzforgalom nélküli bevétel | Összesen |
Működési (Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől) | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
Kátai Gábor Kórház | 274 779 | 274 779 | 2 264 941 | 2 264 941 | 993 044 | 887 168 | 35 145 | 110 339 | 98 574 | 6 990 | 3 643 103 | 3 567 597 |
Ö s s z e s e n : | 274 779 | 274 779 | 2 264 941 | 2 264 941 | 993 044 | 887 168 | 35 145 | 110 339 | 98 574 | 6 990 | 3 643 103 | 3 567 597 |
Ebből: TIOP 2.2.4.projekt | 993 044 | 887 168 | 110 339 | 98 574 | 1 103 383 | 985 742 |
1.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás
2011. évi költségvetési főösszege bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban |
Forrás megnevezése | Bevétel |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Működési bevétel | 457 | |
Támogatás értékű működési bevétel | 948 | 948 |
Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 2 631 | 1 829 |
Ö S S Z E S E N : | 3 579 | 3 234 |
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Cím megnevezése | Összesen | K i a d á s b ó l |
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadás | Egyéb kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Felújítási kiadás | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására | Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás |
Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás | Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Intézményi működési kiadások | 6 996 948 | 7 080 473 | 2 593 974 | 2 767 289 | 706 879 | 738 846 | 1 854 883 | 1 885 219 | 43 840 | 65 472 | 2 626 | 1 235 | 664 931 | 572 200 | 19 932 | 22 402 | 450 277 | 335 742 | 659 606 | 677 770 | 14 298 | |
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 210 | 1 225 | 622 | 168 | 210 | 435 | ||||||||||||||||
Kiemelt feladatok kiadásai | 1 566 708 | 783 337 | 192 782 | 334 309 | 72 911 | 67 829 | 3 979 | 4 878 | 825 529 | 94 307 | 224 327 | 84 834 | 247 180 | 197 180 | ||||||||
Tartalék | 115 485 | 188 279 | 115 485 | 188 279 | ||||||||||||||||||
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás kiadásai | 3 579 | 3 234 | 948 | 948 | 2 631 | 2 286 | ||||||||||||||||
Ö S S Z E S E N: | 8 682 930 | 8 056 548 | 2 593 974 | 2 767 911 | 706 879 | 739 014 | 2 047 875 | 2 219 963 | 117 699 | 134 249 | 6 605 | 6 113 | 664 931 | 572 200 | 19 932 | 22 402 | 1 278 437 | 432 335 | 883 933 | 762 604 | 362 665 | 399 757 |
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Intézmény megnevezése | Kiadás összesen | K I A D Á S B Ó L |
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Ellátottak juttatásai | Felújítási kiadás | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására | Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás |
Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás | Társadalmi-, szociálpolit. és egyéb juttatás |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 419 693 | 449 838 | 240 808 | 255 233 | 64 719 | 68 443 | 113 880 | 123 533 | 2 343 | 286 | 286 |
Arany János Általános Iskola | 108 387 | 81 335 | 63 756 | 47 686 | 16 890 | 12 612 | 25 021 | 17 074 | 1 909 | 80 | 80 | 2 640 | 1 974 |
Györffy István Általános Iskola | 161 964 | 114 337 | 91 913 | 67 425 | 24 673 | 18 247 | 42 326 | 26 696 | 765 | 112 | 112 | 2 940 | 1 092 | |||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 101 149 | 71 551 | 61 422 | 42 209 | 16 807 | 11 243 | 21 238 | 14 140 | 3 354 | 62 | 62 | 1 620 | 543 | |||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 138 700 | 110 956 | 87 616 | 66 974 | 23 501 | 18 199 | 24 223 | 22 401 | 2 242 | 120 | 120 | 3 240 | 1 020 |
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium | 184 159 | 249 703 | 106 059 | 143 981 | 28 208 | 33 766 | 43 414 | 53 532 | 338 | 118 | 118 | 6 360 | 8 431 | 9 537 |
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 265 334 | 220 359 | 141 678 | 120 332 | 38 085 | 31 824 | 82 291 | 56 353 | 869 | 148 | 148 | 3 132 | 1 161 | 9 672 |
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 71 379 | 75 735 | 53 244 | 54 865 | 14 050 | 14 421 | 4 027 | 4 475 | 1 916 | 58 | 58 | |||||||||||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 243 480 | 299 271 | 168 889 | 211 770 | 42 651 | 54 217 | 31 940 | 33 284 | ||||||||||||||
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 56 655 | 88 872 | 32 188 | 45 011 | 8 599 | 11 793 | 15 834 | 29 712 | 2 322 | 34 | 34 | |||||||||||
Városi Csokonai Könyvtár | 23 695 | 16 782 | 15 370 | 10 846 | 4 149 | 2 919 | 4 164 | 2 580 | 425 | 12 | 12 | |||||||||||
Karcagi Ifjúsági Ház | 7 335 | 6 807 | 4 160 | 3 467 | 1 123 | 921 | 2 048 | 953 | 1 462 | 4 | 4 | |||||||||||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 137 183 | 257 856 | 56 468 | 148 088 | 13 427 | 26 099 | 62 221 | 77 033 | 1 519 | 72 | 72 | 4 995 | 5 045 | |||||||||
Sport Szolgáltató Központ | 31 107 | 25 034 | 8 963 | 5 979 | 2 419 | 1 629 | 19 725 | 10 056 | 7 350 | 20 | 0 | |||||||||||
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 35 254 | 46 450 | 16 505 | 20 840 | 4 456 | 5 595 | 14 273 | 10 109 | 1 681 | 20 | 20 | 94 | 8 111 | |||||||||
Karcagi Általános Iskolai Központ | 139 632 | 79 239 | 20 686 | 31 526 | 8 181 | |||||||||||||||||
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 1 985 474 | 2 254 518 | 1 149 039 | 1 323 945 | 303 757 | 332 614 | 506 625 | 513 457 | 28 495 | 1 126 | 1 146 | 19 932 | 22 402 | 4 995 | 24 348 | 8 111 | ||||||
2. Polgármesteri Hivatal | 1 368 371 | 1 258 358 | 355 921 | 331 061 | 104 716 | 101 900 | 206 064 | 222 578 | 33 734 | 26 871 | 1 500 | 89 | 664 931 | 572 200 | 1 505 | 3 422 | 237 | |||||
Önkormányzat összesen (1-2): | 3 353 845 | 3 512 876 | 1 504 960 | 1 655 006 | 408 473 | 434 514 | 712 689 | 736 035 | 33 734 | 55 366 | 2 626 | 1 235 | 664 931 | 572 200 | 19 932 | 22 402 | 6 500 | 27 770 | 8 348 | |||
3. Kátai Gábor Kórház | 3 643 103 | 3 567 597 | 1 089 014 | 1 112 283 | 298 406 | 304 332 | 1 142 194 | 1 149 184 | 10 106 | 10 106 | 450 277 | 335 742 | 653 106 | 650 000 | 5 950 | |||||||
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : | 6 996 948 | 7 080 473 | 2 593 974 | 2 767 289 | 706 879 | 738 846 | 1 854 883 | 1 885 219 | 43 840 | 65 472 | 2 626 | 1 235 | 664 931 | 572 200 | 19 932 | 22 402 | 450 277 | 335 742 | 659 606 | 677 770 | 14 298 |
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez
Az intézmények (címek) részére jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1000 Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Ellátottak juttatása | Felújítási kiadás | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatás értékű műk.kiadás és műk. célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felh.kiadás és felh. célú pénzeszköz átadás | Társadalmi-, szociálpolit. és egyéb juttatás |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 903 | 903 | 903 | 903 | ||||||||||||||||
Arany János Általános Iskola | 305 | 203 | 305 | 203 | ||||||||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 389 | 259 | 389 | 259 | ||||||||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 231 | 154 | 231 | 154 | ||||||||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 420 | 280 | 420 | 280 | ||||||||||||||||
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 402 | 259 | 402 | 259 | ||||||||||||||||
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 420 | 522 | 420 | 522 | ||||||||||||||||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 252 | 252 | 252 | 252 |
Karcagi Általános Iskolai Központ | 347 | 347 |
Összesen: | 3 322 | 3 179 | 3 322 | 3 179 |
Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás |
Arany János Általános Iskola | 2 640 | 1 409 | 2 640 | 1 409 | ||||||||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 2 940 | 2 940 | ||||||||||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 1 620 | 1 620 | ||||||||||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 3 240 | 3 240 | ||||||||||||||||||
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 3 132 | 3 132 | ||||||||||||||||||
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 6 360 | 7 591 | 6 360 | 7 591 | ||||||||||||||||
Karcagi Általános Iskolai Központ | 7 800 | 7 800 | ||||||||||||||||||
Összesen: | 19 932 | 16 800 | 19 932 | 16 800 |
Osztályfőnöki pótlék kiegészítésére |
Arany János Általános Iskola | 338 | 226 | 266 | 178 | 72 | 48 | ||||||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 468 | 312 | 369 | 246 | 99 | 66 | ||||||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 304 | 209 | 239 | 164 | 65 | 45 | ||||||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 433 | 294 | 341 | 232 | 92 | 62 | ||||||||||||||
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 520 | 329 | 409 | 259 | 111 | 70 | ||||||||||||||
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 624 | 736 | 491 | 579 | 133 | 157 | ||||||||||||||
Karcagi Általános Iskolai Központ | 390 | 307 | 83 | |||||||||||||||||
Összesen: | 2 687 | 2 496 | 2 115 | 1 965 | 572 | 531 |
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítésére |
Arany János Általános Iskola | 65 | 43 | 51 | 34 | 14 | 9 | ||||||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 65 | 43 | 51 | 34 | 14 | 9 | ||||||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 65 | 43 | 51 | 34 | 14 | 9 | ||||||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 195 | 130 | 154 | 103 | 41 | 27 | ||||||||||||||
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 65 | 87 | 51 | 68 | 14 | 19 | ||||||||||||||
Karcagi Általános Iskolai Központ | 109 | 85 | 24 | |||||||||||||||||
Összesen: | 455 | 455 | 358 | 358 | 97 | 97 |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Ellátottak juttatása | Felújítási kiadás | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás | Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 5 418 | 5 418 | 4 266 | 4 266 | 1 152 | 1 152 | ||||||||||||||
Arany János Általános Iskola | 1 827 | 1 218 | 1 438 | 958 | 389 | 260 | ||||||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 2 331 | 1 554 | 1 835 | 1 223 | 496 | 331 | ||||||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 1 386 | 924 | 1 091 | 727 | 295 | 197 | ||||||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 2 520 | 1 680 | 1 984 | 1 323 | 536 | 357 | ||||||||||||||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1 512 | 1 512 | 1 191 | 1 191 | 321 | 321 | ||||||||||||||
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 2 415 | 1 554 | 1 902 | 1 224 | 513 | 330 | ||||||||||||||
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 2 520 | 3 129 | 1 984 | 2 464 | 536 | 665 | ||||||||||||||
Karcagi Általános Iskolai Központ | 2 079 | 1 637 | 442 | |||||||||||||||||
Összesen: | 19 929 | 19 068 | 15 691 | 15 013 | 4 238 | 4 055 |
Jubileumi jutalom |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 9 669 | 9 669 | 7 613 | 7 613 | 2 056 | 2 056 | ||||||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 2 913 | 1 668 | 2 294 | 1 314 | 619 | 354 | ||||||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 438 | 345 | 93 | |||||||||||||||||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 709 | 709 | 558 | 558 | 151 | 151 | ||||||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 3 164 | 1 345 | 2 491 | 1 059 | 673 | 286 | ||||||||||||||
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 523 | 523 | 412 | 412 | 111 | 111 | ||||||||||||||
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 331 | 331 | 261 | 261 | 70 | 70 | ||||||||||||||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 654 | 654 | 515 | 515 | 139 | 139 | ||||||||||||||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 1 013 | 1 013 | 798 | 798 | 215 | 215 | ||||||||||||||
Városi Csokonai Könyvtár | 1 666 | 1 312 | 354 | |||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 7 220 | 8 701 | 5 684 | 6 851 | 1 536 | 1 850 | ||||||||||||||
Kátai Gábor Kórház | 14 163 | 14 163 | 11 152 | 11 152 | 3 011 | 3 011 | ||||||||||||||
Karcagi Általános Iskolai Központ | 3 502 | 2 757 | 745 | |||||||||||||||||
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 1 666 | 1 312 | 354 | |||||||||||||||||
Összesen: | 42 464 | 43 944 | 33 435 | 34 602 | 9 029 | 9 342 |
Karcagi Sportegyesület támogatása |
- Atlétika, duatlon | 685 | 685 | ||||||||||||||||||
- Birkózás | 685 | 685 | ||||||||||||||||||
- Karate | 685 | 685 | ||||||||||||||||||
- Kézilabda | 1 209 | 1 209 | ||||||||||||||||||
- Kosárlabda | 1 209 | 1 209 | ||||||||||||||||||
- Labdarúgás | 7 975 | 7 975 | ||||||||||||||||||
- Sakk | 805 | 805 | ||||||||||||||||||
- Tájfutás | 240 | 240 | ||||||||||||||||||
- Úszás | 524 | 524 | ||||||||||||||||||
- Integrált sport szakosztály | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
- Asztalitenisz | 322 | 322 | ||||||||||||||||||
- Szabadidő szakosztály | 121 | 121 | ||||||||||||||||||
Összesen: | 14 500 | 14 500 |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Ellátottak juttatása | Felújítási kiadás | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás | Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár |
Szimfonikus Zenekar | 3 519 | 2 347 | 627 | 545 | ||||||||||||||||
Városi Vegyeskar | 1 571 | 1 032 | 275 | 264 | ||||||||||||||||
Összesen: | 5 090 | 3 379 | 902 | 809 |
Felújítás és felhalmozási kiadás |
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága Lízingdíjak és kamatai és felhalmozás | 6 559 | 6 609 | 1 564 | 1 564 | 4 995 | 5 045 | ||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 1 505 | 3 422 | 1 505 | 3 422 | ||||||||||||||||
Rendezési terv módosítás 1 500 | ||||||||||||||||||||
Fűnyíró vásárlás 413 | ||||||||||||||||||||
Programok vásárlása 1 055 | ||||||||||||||||||||
Számítógép, nyomtató és monitor vásárlás 204 | ||||||||||||||||||||
Képviselői keret (számítógép és program vásárlás) 250 | ||||||||||||||||||||
Kátai Gábor Kóház TIOP 2.2.4 projekt | 1 103 383 | 985 742 | 450 277 | 335 742 | 653 106 | 650 000 | ||||||||||||||
Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 9 537 | 9 537 | ||||||||||||||||||
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 9 672 | 9 672 | ||||||||||||||||||
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
Összesen: | 1 111 447 | 1 015 076 | 1 564 | 1 564 | 450 277 | 335 742 | 659 606 | 677 770 |
2011. évi adó-, és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat | 4 103 | 3 325 | 778 | |||||||||||||||||
Arany János Általános Iskola | 670 | 543 | 127 | |||||||||||||||||
Györffy István Általános Iskola | 1 630 | 1 316 | 314 | |||||||||||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 1 142 | 924 | 218 | |||||||||||||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 1 416 | 1 141 | 275 | |||||||||||||||||
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 2 169 | 1 756 | 413 | |||||||||||||||||
Varró István Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium | 1 915 | 1 549 | 366 | |||||||||||||||||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 873 | 707 | 166 | |||||||||||||||||
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 456 | 369 | 87 | |||||||||||||||||
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 303 | 241 | 62 | |||||||||||||||||
Városi Csokonai Könyvtár | 177 | 145 | 32 | |||||||||||||||||
Karcagi Ifjúsági Ház | 139 | 114 | 25 | |||||||||||||||||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 491 | 398 | 93 | |||||||||||||||||
Sport Szolgáltató Központ | 128 | 105 | 23 | |||||||||||||||||
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 149 | 120 | 29 | |||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 2 396 | 1 948 | 448 |
Kátai Gábor Kórház | 8 194 | 6 731 | 1 463 |
Összesen: | 26 351 | 21 432 | 4 919 |
Prémiumévek program |
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 3 322 | 2 617 | 705 | |||||||||||||||||
Kátai Gábor Kórház | 21 001 | 16 538 | 4 463 | |||||||||||||||||
Összesen: | 24 323 | 19 155 | 5 168 |
2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi kiadásai feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Felújítási kiadások | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására | Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatás értékű műk.kiadás és műk. célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felh.kiadás és felh. célú pénzeszköz átadás | Társadalmi-, szociálpolit. és egyéb juttatás |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Építés- és településfejlesztési feladatok | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 2 500 | 1 500 | ||||||||||||||||
Mezőgazdaság és környezetvédelem | 1 671 | 1 252 | 1 471 | 534 | 200 | 305 | 413 | ||||||||||||||
Út-híd fenntartás | 7 500 | 1 000 | 6 000 | 1 000 | 1 500 | ||||||||||||||||
Pályázatokkal kapcsolatos általános költség | 3 000 | 10 665 | 3 000 | 10 665 | |||||||||||||||||
Közvilágítás | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||||||||||
Köztisztasági tevékenység | 500 | 687 | 500 | 687 | |||||||||||||||||
Polgárőrség támogatása | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
Polgárvédelem | 1 200 | 1 646 | 1 200 | 1 646 | |||||||||||||||||
Karcagi Hírmondó | 16 356 | 23 983 | 6 003 | 6 032 | 1 369 | 1 377 | 8 984 | 16 574 | |||||||||||||
Rendsz. szoc. segély egészségkárosodott személyek minősülők részére | 16 800 | 14 800 | 16 800 | 14 800 | |||||||||||||||||
Rendszeres szociális segély 55. életévét betöltöttek részére | 48 000 | 50 000 | 48 000 | 50 000 | |||||||||||||||||
Közcélú foglalkoztatás | 41 236 | 0 | 36 331 | 4 905 | |||||||||||||||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 410 400 | 304 000 | 410 400 | 304 000 | |||||||||||||||||
Normatív ápolási díj | 74 623 | 73 223 | 14 443 | 14 172 | 60 180 | 59 051 | |||||||||||||||
Fokozott ápolás ápolási díj | 25 679 | 21 679 | 4 970 | 4 196 | 20 709 | 17 483 | |||||||||||||||
Szakértői vélemény díja | 600 | 660 | 600 | 660 | |||||||||||||||||
Helyi döntés alapján (méltányos.) ápolási díj | 10 535 | 10 535 | 2 039 | 2 039 | 8 496 | 8 496 | |||||||||||||||
Időskorúak járadéka | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | |||||||||||||||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 752 | 752 | 752 | 752 | |||||||||||||||||
Rendkívüli szociális támogatás | 18 000 | 13 000 | 18 000 | 13 000 | |||||||||||||||||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||||||||||
Lakásfenntartási tám. a helyi rendelet alapján | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | |||||||||||||||||
Normatív lakás fenntartási támogatás | 66 300 | 66 300 | 66 300 | 66 300 | |||||||||||||||||
Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében rövid időtartamú közfoglalkoztatásra | 6 379 | 3 907 | 5 620 | 3 442 | 759 | 465 | |||||||||||||||
Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra | 7 464 | 2 851 | 6 576 | 2 516 | 888 | 335 | |||||||||||||||
Közfoglalkoztatással kapcsolatos dologi kiadásra | 3 000 | 3 000 | |||||||||||||||||||
Egészségügyi feladatok | 1 100 | 1 000 | 1 100 | 1 000 | |||||||||||||||||
Oktatási feladatok | 3 400 | 2 930 | 1 800 | 1 553 | 1 600 | 1 377 | |||||||||||||||
Ifjúságpolitikai feladatok | 12 500 | 10 807 | 130 | 130 | 35 | 35 | 585 | 516 | 3 900 | 2 606 | 7 850 | 7 520 | |||||||||
Közművelődési feladatok | 29 700 | 29 746 | 2 380 | 2 380 | 643 | 643 | 16 262 | 16 440 | 10 415 | 10 283 | |||||||||||
Kábel TV.-vel együttműködés | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | |||||||||||||||||
Szabadidősport és diáksport | 2 850 | 2 234 | 200 | 200 | 2 650 | 2 034 | |||||||||||||||
Karcagi Sportegyesület támogatása | 14 500 | 10 000 | 14 500 | 10 000 | |||||||||||||||||
Családi rendezvények | 500 | 505 | 35 | 35 | 10 | 10 | 455 | 460 | |||||||||||||
Hivatali feladatok | 430 092 | 443 879 | 278 468 | 286 667 | 69 136 | 70 549 | 80 964 | 85 135 | 269 | 269 | 1 255 | 1 259 | |||||||||
Városi díjak, kegyeleti költség | 3 000 | 3 000 | 1 264 | 1 264 | 358 | 358 | 1 378 | 1 378 | |||||||||||||
Képviselői keret | 24 956 | 24 956 | 19 099 | 19 099 | 5 157 | 5 157 | 450 | 450 | 250 | 250 | |||||||||||
Tagdíjak, támogatások | 2 768 | 2 768 | 2 768 | 2 768 | |||||||||||||||||
Szakértői tanácsadás szolgáltatási díja | 3 000 | 1 200 | 3 000 | 1 200 | |||||||||||||||||
Önkormányzati biztos megbízási díja (Továbbszámlázás) | 2 655 | 10 620 | 2 655 | 10 620 |
Országos és területi cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választására | 21 | 21 | 15 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 |
2010. évi rendezvények kiadásai (Birkafőző Fesztivál és a Nemzetközi Találkozó) utólagos finanszírozása miatt | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||||||
Dolgozói lakásépítésre,vásárlásra, felújításra | 237 | 237 | |||||||||||||||||||
Gyermekgondozási díj GYIVI részére | 47 | 47 | |||||||||||||||||||
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 10 002 | 10 002 | |||||||||||||||||||
Polgárvédelmi egység működéséhez támogatás | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
Közműfejlesztési támogatás lakosság részére | 89 | 89 | |||||||||||||||||||
Lakossági település folyékony hulladék ártalmatlanítás | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
KSH népszámlálás | 12 741 | 9 481 | 2 560 | 700 | |||||||||||||||||
Óvodáztatási támogatás | 630 | 630 | |||||||||||||||||||
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás | 12 453 | 12 453 |
Ö s s z e s e n : | 1 368 371 | 1 258 358 | 355 921 | 331 061 | 104 716 | 101 900 | 206 064 | 222 578 | 33 734 | 26 871 | 1 500 | 89 | 664 931 | 572 200 | 1 505 | 3 422 | 237 |
2.1.3. sz.. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények (címek)
2011. évi létszámkerete
Intézmény megnevezése | Álláshely (létszám) | Álláshelyből | Létszám csökkentés utáni álláshely (létszám) | Létszám csökkentés utáni álláshelyből (létszám) |
összesen | Teljes munkaidős | Részmunkaidős | Álláshely összesen | Teljes munkaidős | Részmunkaidős | |
(fő) | (fő) | (fő) | (fő) | (fő) | (fő) | |
Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat |
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: |
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 143 | 132 | 143 | 132 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
Arany János Általános Iskola | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
Györffy István Általános Iskola | 56 | 56 | 52 | 52 | ||||||||
Kiskulcsosi Általános Iskola | 31 | 29 | 2 | 26 | 25 | 1 | ||||||
Kováts Mihály Általános Iskola | 56 | 54 | 2 | 53 | 51 | 2 | ||||||
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 59 | 90 | 56 | 84 | 3 | 6 | 59 | 89 | 56 | 88 | 3 | 1 |
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium* | 74 | 74 | 66 | 66 | ||||||||
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 29 | 21 | 29 | 13 | 8 | 24 | 21 | 16 | 13 | 8 | 8 | |
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 61 | 61 | 60 | 60 | 1 | 1 | 61 | 61 | 60 | 60 | 1 | 1 |
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 17 | 26 | 15 | 25 | 2 | 1 | 13 | 26 | 12 | 25 | 1 | 1 |
Városi Csokonai Könyvtár | 12 | 11 | 1 | 6 | 6 | |||||||
Karcagi Ifjúsági Ház | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 37 | 34 | 36 | 33 | 1 | 1 | 36 | 34 | 35 | 33 | 1 | 1 |
Sport Szolgáltató Központ | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 12 | 10 | 11 | 9 | 1 | 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 |
Karcagi Általános Iskolai Központ | 121 | 114 | 7 | 121 | 114 | 7 | ||||||
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 641 | 495 | 628 | 470 | 13 | 25 | 582 | 492 | 564 | 472 | 18 | 20 |
2. Polgármesteri Hivatal | 111 | 98 | 111 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
Önkormányzat összesen (1-2): | 752 | 593 | 739 | 568 | 13 | 25 | 680 | 590 | 662 | 570 | 18 | 20 |
3. Kátai Gábor Kórház* | 621 | 621 | 618 | 618 | 3 | 3 | 621 | 621 | 618 | 618 | 3 | 3 |
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3): | 1 373 | 1 214 | 1 357 | 1 186 | 16 | 28 | 1 301 | 1 211 | 1 280 | 1 188 | 21 | 23 |
* Prémium éves Program keretében történő foglalkoztatások a létszámelőirányzaton belül |
- Kátai Gábor Kórház 28 fő | ||
- Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3 fő |
2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és
kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Felújítási kiadások | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására | Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai | 254 541 | 263 648 | 111 634 | 120 741 | 142 907 | 142 907 | |||||||||||||
Ebből: - tőketörlesztés (Fejlesztési hitel és Kötvény visszafizetés) | 142 907 | ||||||||||||||||||
- 2010. december 31-én meglévő likvid hitel visszafizetésére (Kötvény összegével kompenzálva) | |||||||||||||||||||
- kamat és árfolyam (felvett hitelek és 2007. évben kibocsátott kötvény után) | 120 741 | ||||||||||||||||||
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 22 010 | 22 010 | 22 010 | 22 010 | |||||||||||||||
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 16 110 | 16 890 | 16 110 | 16 890 | |||||||||||||||
Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre | 21 250 | 21 250 | 21 250 | 21 250 | |||||||||||||||
Ebből: - volt Laktanya ingatlan üzemeltetésére | 18 750 | ||||||||||||||||||
- volt Ruhaipari Szöv. üzemeltetésére | 2 500 | ||||||||||||||||||
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére közműfejlesztési hozzájárulás | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||||||||||
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetéséhez | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |||||||||||||||
Alapítványok és egyesületek támogatására a 2011. évre tervezett iparűzési adóbevétel 1 %-a | 3 850 | 2 000 | 3 850 | 2 000 | |||||||||||||||
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához 732 ezer Ft és a Roma naphoz 200 ezer Ft) | 932 | 932 | 932 | 932 | |||||||||||||||
Nagykunsági Víz és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésére (ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007) saját forrás biztosítására a 450/2010.(X.21.)"kt"sz. határozat alapján 2011. évi ütem | 104 273 | 54 273 | 104 273 | 54 273 | |||||||||||||||
Nagykunsági Víz és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésére az ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007 pályázatban nem finanszírozott, de a fejlesztéshez szorosan kapcsolódó beruházások (parkoló építés térvilágítással, továbbá 1 db úszómedence a fedett medencetérben) | 100 000 | 100 000 | |||||||||||||||||
Környezetvédelmi Alap | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||||||||
"A karcagi Kossuth L.u. - Attila u. útburkolat szélesítése, meglévő burkolat megerősítése" ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0003 pályázat sajáterő biztosítása (368/2009.(IX.10.)"kt"sz. határozat) | 40 205 | 40 205 | |||||||||||||||||
Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz 2011. évben benyújtandó finanszírozási előleg biztosítására | 5 950 | 5 950 |
K i a d á s b ó l
Összesen | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Felújítási kiadások | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására | Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás | |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatás értékű műk.kiadás és műk. célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felh.kiadás és felh. célú pénzeszköz átadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézményének fejlesztése, korszerűsítése ÉAOP-4.1.1/A-2-10-2010-0015 pályázat sajáterő biztosítása és támogatás Ebből: sajáterő támogatás akadálymentesítés sajátrész | 8 825 79 426 4 756 | 13 581 | 93 007 | 13 581 | 93 007 | ||||||||||||||
Dankó P. - Jókai - Nyár utca útalap építéséhez önkorm. támogatásrész biztosítása a 423/2009. (IX.30.) "kt." sz. hat. alapján | 6 084 | 6 796 | 6 084 | 6 796 |
"Nagykunság főtere-Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztés" ÉAOP-5.1.16D-2f-2010-0001 pályázat 2011. évi üteme. | 808 565 | 808 565 |
Foglalkoztatás Támogatási Keret helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek részére | 6 796 | 6 796 | 6 796 | 6 796 |
Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására | 1 851 | 211 | 1 851 | 211 |
JÁSZKUN VOLÁN Karcag városi helyi közlekedés biztosításával kapcsolatban felmerült 2011. évi veszteségének finanszírozására | 9 000 | 10 218 | 9 000 | 10 218 |
JÁSZKUN VOLÁN Karcag v. helyi közlek. bizt.-val kapcs.-ban várhatóan felmerülő 2010. évi veszteségének finanszírozására | 2 383 | 2 383 | 2 383 | 2 383 |
Ifjúsági Ház melegvíz ellátás átalakítás munkái (2010. évről áthúzódó) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||||||||
Dósa kút termálvíz és kísérőgáz engedélyes terv készítés (2010. évről áthúzódó) | 4 159 | 4 159 | 4 159 | 4 159 | |||||||||||||||
Karcagi középtávú energetikai koncepciójának elkészítésére (2010. évről áthúzódó) | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 1 225 | |||||||||||||||
K-127 hévízkút 6 db intézménybe bevezetése (2010. évről áthúzódó) | 3 068 | 3 068 | 3 068 | 3 068 | |||||||||||||||
Zöldfa u. 48. sz. Idősek Otthona kísérőgáz engedélyes terv (2010. évről áthúzódó) | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |||||||||||||||
Karcag Város 1.sz. csapadékvízöböl 1-1-0 csatorna terv (2010. évről áthúzódó feladat) | 562 | 562 | 562 | 562 | |||||||||||||||
Karcag Városi Önkormányzat Tűzoltóság részére szerállomány beszerzésre (Pályázati önrész pénzmaradványból és tartalékból) | 2 128 | 2 128 | 2 128 | 2 128 |
Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA | 33 788 | 34 388 | 33 788 | 34 388 |
Utak kátyúzására (JÁSZKUN VOLÁN-tól közösségi közlekedés támogatása címen érkező bevételből) | 2 383 | 2 383 | |||||||||||||||||
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem megvalósításával kapcsolatos kiadások utólagos finanszírozása miatt | 45 947 | 45 947 | 45 947 | 45 947 | |||||||||||||||
135/2011.(III.31.)"kt"sz.határozat alapján Tilalmas területen lévő lakóingatlanok vízellátására | 1 500 | 1 500 | |||||||||||||||||
Lakossági szennyvízrákötések | 2 589 | 50 | 2 539 | ||||||||||||||||
Kuthen úti Óvoda udvarának térburkolatára | 300 | 300 | |||||||||||||||||
Városi Csokonai Könyvtár fejlesztésére (pályázati pénzből) | 500 | 500 | |||||||||||||||||
Központi költségvetés részére visszafizetés | 135 | 135 | |||||||||||||||||
,,Nagykunság főtere-Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztés" című pályázat megvalósításától való visszalépés miatti visszafizetési kötelezettség (kamat nélkül) | 130 355 | 130 355 | |||||||||||||||||
Mindösszesen: | 1 566 708 | 783 337 | 192 782 | 334 309 | 72 911 | 67 829 | 3 979 | 4 878 | 825 529 | 94 307 | 224 327 | 84 834 | 247 180 | 197 180 |
2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszegén belül
a tartalék összege feladatonkénti bontásban
Adatok 1.000.-Ft-ban |
M e g n e v e z é s | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|
Céltartalék | 115 485 | 188 279 |
Működésre |
Általános tartalék |
Ö s s z e s e n : | 115 485 | 188 279 |
2.5. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás
2011. évi költségvetési főösszege kiadás feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok: 1.000.- Ft-ban |
Kiemelt előirányzat megnevezése | Település vízellátás és vízminőség-védelem | Összesen |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Támogatás értékű működési kiadás | 948 | 948 | 948 | 948 |
Felújítási kiadások | 2 631 | 2 286 | 2 631 | 2 286 |
Ö s s z e s e n : | 3 579 | 3 234 | 3 579 | 3 234 |
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű kimutatása
Adatok: 1.000.-Ft-ban |
Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
Karcag Városi Önkormányzat | Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkorm. | Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás | Összesen | Karcag Városi Önkormányzat | Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkorm. | Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás | Összesen |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
I. Működés |
Intézményi működési bevételek | 204 683 | 285 720 | 204 683 | 285 720 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei: |
- Helyi adók | 388 000 | 388 000 | 388 000 | 388 000 | ||||||||||||
- Átengedett központi adók | ||||||||||||||||
- Személyi jövedelemadó | 699 585 | 699 585 | 699 585 | 699 585 | ||||||||||||
- Gépjármű adó | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | ||||||||||||
- Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 150 | 150 | 150 | 150 |
- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
- Normatív hozzájárulások | 1 044 606 | 1 029 581 | 1 044 606 | 1 029 581 | ||||||||||||
- Központosított előirányzatok | 51 892 | 51 892 |
- Normatív kötött felhasználású támogatások | 825 211 | 736 591 | 825 211 | 736 591 |
Támogatás értékű működési bevétel | 49 740 | 243 626 | 210 | 1 142 | 948 | 948 | 50 898 | 245 716 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 23 402 | 28 503 | 23 402 | 28 503 | ||||||||||||
Pénzforgalom nélküli bevétel | 77 939 | 174 736 | 83 | 77 939 | 174 819 |
Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele | 2 539 720 | 2 546 710 | 2 539 720 | 2 546 710 |
Működési célú hitel felvétel(Folyószámla hitel) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
Forgatási célú értékpapír beváltás | 100 | 100 |
Személyi juttatások | 2 593 974 | 2 767 289 | 622 | 2 593 974 | 2 767 911 |
Munkaadót terhelő járulékok | 706 879 | 738 846 | 168 | 706 879 | 739 014 |
Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül) | 1 902 243 | 2 064 399 | 210 | 435 | 1 902 453 | 2 064 834 |
Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás | 116 751 | 133 301 | 948 | 948 | 117 699 | 134 249 |
Tagi kölcsön, ideiglenes jelleggel adott támogatások és visszafizetései | 5 950 | 5 950 |
Működési hitel és kötvény visszafizetése | 77 516 | 77 516 | 77 516 | 77 516 | ||||||||||||
Működési hitel és kötvény kamata és árfolyam veszteség | 82 825 | 91 932 | 82 825 | 91 932 | ||||||||||||
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | 684 863 | 594 602 | 684 863 | 594 602 |
Tartalékok | 115 485 | 188 279 | 115 485 | 188 279 |
Működés összesen | 6 280 536 | 6 612 694 | 210 | 1 225 | 948 | 948 | 6 281 694 | 6 614 867 | 6 280 536 | 6 662 114 | 210 | 1 225 | 948 | 948 | 6 281 694 | 6 664 287 |
II. Felhalmozás |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 395 052 | 200 186 | 395 052 | 200 186 | ||||||||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||||||||||||
Költségvetési támogatás fejlesztési célra | 89 | 89 | ||||||||||||||
Pénzügyi befektetések bevételei | 50 000 | 50 00063 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||||
Kamat bevétel | 28 120 | 28 120 | 0 | |||||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 481 602 | 125 854 | 2 631 | 1 829 | 484 233 | 127 683 | ||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 7 183 | 21 444 | 7 183 | 21 444 | ||||||||||||
Fejlesztési célú hitel felvétel | 271 750 | 271 750 | ||||||||||||||
Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei | 993 044 | 887 168 | 993 044 | 887 168 | ||||||||||||
Bérleti díj bevétel | 40 159 | 40 159 | ||||||||||||||
Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja (Dologi kiadásból)és visszaigényelhető ÁFA | 457 | 457 | 33 788 | 34 388 | 33 788 | 34 388 | ||||||||||
Felhalmozási és felújítási kiadások | 2 159 739 | 1 192 653 | 2 631 | 2 286 | 2 162 370 | 1 194 939 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 6 605 | 6 113 | 6 605 | 6 113 |
Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatörlése | 11 952 | 11 952 | 11 952 | 11 952 | 104 273 | 62 621 | 104 273 | 62 621 |
Fejlesztési célú hitel és kötvény visszafizetése | 65 391 | 65 391 | 65 391 | 65 391 |
Fejlesztési hitel és kötvény kamata | 28 809 | 28 809 | 28 809 | 28 809 |
Pénzforgalom nélküli bevétel | 113 743 | 136 702 | 113 743 | 136 702 | 0 |
Felhalmozás összesen: | 2 398 605 | 1 439 395 | 0 | 0 | 2 631 | 2 286 | 2 401 236 | 1 441 681 | 2 398 605 | 1 389 975 | 0 | 0 | 2 631 | 2 286 | 2 401 236 | 1 392 261 |
Mindösszesen: | 8 679 141 | 8 052 089 | 210 | 1 225 | 3 579 | 3 234 | 8 682 930 | 8 056 548 | 8 679 141 | 8 052 089 | 210 | 1 225 | 3 579 | 3 234 | 8 682 930 | 8 056 548 |
7. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez
Az Önkormányzat EU alapból is finanszírozott 2011. évi működési és felhalmozási jellegű fejlesztéseinek bevételei és kiadásai feladatonkénti bontásban
Adatok 1.000.-Ft-ban |
Megnevezés (pályázati cél és pályázati program) | B e v é t e l | K i a d á s |
Bevételből | Kiadásból |
Speciális célú tám. |
Összesen | Működési | Felhalm. | Összesen | Személyi | Munkaadót | Dologi | Működési | Felhalm. | Felújítás | Felhalmozás |
célú | célú | juttatás | terh.köt. | kiadás | célú | célú |
Testvérvárosi Konferencia | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||
Karcag-Berekfürdő kerékpárút építése | 45 947 | 45 947 | 45 947 | 45 947 | |||||||
Kátai Gábor Kórház TIOP 2.2.4 projekt | 887 168 | 887 168 | 985 742 | 335 742 | 650 000 | ||||||
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két épületének felújítására | 79 426 | 79 426 | 93 007 | 93 007 | |||||||
Összesen: | 1 022 541 | 10 000 | 1 012 541 | 1 134 696 | 10 000 | 428 749 | 695 947 |
8. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi várható költségvetése bevételi (forrásonkénti-)
és kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Forrás megnevezése | Bevétel várható összege | Index 2012/2011 (%) |
1. Működési bevétel | 1 500 000 | 100 |
2. Támogatások | 1 940 000 | 104 |
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 300 000 | 67 |
4. Támogatás értékű bevételek | 66 663 | 12 |
Ebből: működési | 14 000 |
felhalmozási | 52 663 |
5. Véglegesen átvett pénzeszközök | 30 000 | 98 |
Ebből: működési | 22 000 |
felhalmozási | 8 000 |
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 2 000 | 17 |
7. Hitelek |
8. Pénzforgalom nélküli bevétel | 52 565 | 27 |
Ebből: működési |
felhalmozási |
9. Önkormányzat várható bevétele összesen (1-8): | 3 891 228 | 76 |
10. Egészségügyi ágazat bevétele | 3 069 257 | 87 |
Várható bevétel mindösszesen (9.-10.) : | 6 960 485 | 80 |
Adatok 1.000,-Ft-ban |
Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek |
Intézményi kiadások várható összege | Index | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index |
2012/2011 (%) | 2012/2011 (%) | |||
Személyi juttatások | 2 560 000 | 99 |
Munkaadót terhelő járulékok | 696 000 | 98 |
Dologi kiadás | 1 820 000 | 98 | 160 000 | 83 |
ebből kamat kiadás: | |||||
- Működési hitel, kötvény után | 121 433 |
- Fejlesztési hitelek, kötvény után | 27 621 |
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás működés | 43 000 | 98 | 50 000 | 69 |
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás felhalmozás | 2 000 | 76 | 4 000 | 100 |
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | 616 000 | 90 |
Felújítási és felhalmozás kiadásai | 568 375 | 51 | 180 000 | 17 |
Fejlesztési célok (többek között) |
TIOP-2.2.4/09/1"Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg ellátásban" a (Kátai Gábor Kórház a tartalék összeget is tartalmazza ebből sajáterő 38.838 ezer Ft) | 568 375 | ||||
ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007 "Karcag Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztése" (sajáterő) | 80 657 | ||||
A "karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat lét tagintézményének felújítása, korszerűsítése ÉAOP-4.1./A-2-10-2010-0015 (ebből:sajáterő 4.020ezer Ft) | 40 197 |
Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására (sajáterő) | 32 588 |
Egyéb kiadás | 261 110 | 106 |
Ebből: | |||||
- működési hitel, kötvény törlesztésre | 155 032 |
- fejlesztési hitelek, kötvény törlesztésre | 101 759 |
Várható kiadások összesen: | 6 305 375 | 90 | 655 110 | 42 |
9. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2013. évi várható költségvetése
bevételi (forrásonkénti-) és kiemelt kiadási előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban |
Forrás megnevezése | Bevétel várható összege | Index 2013/2012 (%) |
1. Működési bevétel | 1 500 000 | 100 |
2. Támogatások | 1 900 000 | 100 |
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 200 000 | 67 |
4. Támogatás értékű bevételek | 12 000 | 39 |
Ebből: működési | 12 000 |
felhalmozási |
5. Véglegesen átvett pénzeszközök | 10 000 | 33 |
Ebből: működési | 8 000 |
felhalmozási | 2 000 |
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 2 000 | 100 |
7. Hitelek |
8. Pénzforgalom nélküli bevétel | 150 000 | 285 |
Ebből: működési | 150 000 |
felhalmozási |
9. Önkormányzat várható bevétele összesen (1-8): | 3 774 000 | 98 |
10. Egészségügyi ágazat bevétele | 2 540 000 | 86 |
Várható bevétel mindösszesen (9.-10.) : | 6 314 000 | 93 |
Kiemelt előirányzat megnevezése | Kiadási címek |
Intézményi kiadások várható összege | Index 2013/2012 (%) | Kiemelt feladatok kiadásainak várható összege | Index 2013/2012 (%) | |
Személyi juttatások | 2 560 000 | 100 |
Munkaadót terhelő járulékok | 696 000 | 100 |
Dologi kiadás | 1 820 000 | 100 | 160 000 | 100 |
ebből kamat kiadás: | |||||
- Működési hitel, kötvény után | 119 563 |
- Fejlesztési hitelek, kötvény után | 26 282 |
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás működés | 43 000 | 100 | 50 000 | 100 |
Speciális célú támogatások, pénzeszköz átadás, felhalmozás | 2 000 | 100 | 4 000 | 100 |
Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | 616 000 | 100 |
Felújítás és felhalmozási kiadásai |
Fejlesztési célok (többek között) | 56 209 | 51 | ||
Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program III. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására (sajáterő) 36 762 |
Egyéb kiadás | 306 791 | 117 |
Ebből: | |||||
- működési hitel, kötvény törlesztésre | 155 032 |
- fejlesztési hitelek kötvény törlesztésére | 101 759 | ||||
Várható kiadások összesen: | 5 737 000 | 91 | 577 000 | 88 |