| A szöveg időállapota: | 2011.XII.23. - |
| Időállapot váltás: | 2011.XII.23. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete
a Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének többszörösen módosított 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65.§, 67.-69.§, 71. § és 73.-75.§ és a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36.-37.§-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81.-84.§-ainak rendelkezéseire és a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 26. § (1) b) pontjára tekintettel, figyelemmel a Karcag Város Önkormányzata költségvetési és a zárszámadási rendeleteinek kötelező tartalmáról, a rendelet mellékletét képező mérlegről és kimutatásokról szóló módosított 2/2008.(II.01.) rendeletre, a Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló a 8/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelettel, a 17/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelettel és a 20/2011.(IX.15.) önkormányzati rendeletével módosított 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. § (2)-(4) bekezdései helyébe a következő (2)-(4) bekezdések lépnek:
,,(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címeket alkotnak.
(3) E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdés helyébe a következő (1) bekezdés kerül:
„(1) A Képviselő-testület Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek, valamint előző évekbeli pénzmaradvány és tartalék bevételek nélküli - bevételi főösszegét 7.572.521 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 8.030.935 ezer Ft-ban határozza meg a hiány összege 611.621 ezer Ft.”
(2) A R 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :
,,b) a költségvetés kiadási oldalon pedig 153.207 ezer Ft fejlesztési célú hitelek és kötvény tőketörlesztésének a költségvetési éven belül biztosított.”
(3) A R 3. § (3)-(8) bekezdések helyébe a következő (3)-(8) bekezdések kerülnek:
,,(3) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 3 573 569 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház Önkormányzati támogatást is tartalmazó módosított bevételi előirányzatának és 3 573 564 ezer Ft módosított kiadási előirányzatának főösszege.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül - a Polgármesteri Hivatal kivételével - az érintett intézmények 2011. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(6) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdés szerinti főösszegen belül a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1 270 ezer Ft , melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.3 sz. melléklete tartalmazza.
(8) A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2011. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A R. 4. § (1)-(4) bekezdések helyébe a következő (1)-(4) bekezdések kerülnek:
„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetése - 3. § (1) bekezdése és a 3.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.”
(2) A R. 4. § (5) bekezdés 2.1.3.melléklete helyébe e rendelet 2.1.3 sz. melléklete lép.
(3) A R. 4. § (9)-(11) bekezdése helyébe a következő (9)-(11) bekezdések kerülnek:
,,(9) A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.2 sz. melléklete tartalmazza.
(10) Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.
(11) Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”
4. § (1) A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Karcag Város 2011. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól önkormányzatonként is elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”
5. § E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2011. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről és annak módjáról a többször módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 20 § (2) bekezdése alapján a jegyző gondoskodik.
Karcag, 2011. december 16.
| Dobos László s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
| polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| I. Működési bevételek |
| 1. Intézményi működési bevételek | 272 962 | 294 586 |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
| 2.1 Helyi adók | 388 000 | 388 000 |
| 2.2. Átengedett központi adók | 815 735 | 815 735 | ||
| 2.2.1. Személyi jövedelemadó | 699 585 | |||
| · Helyben maradó rész (8%) | 158 790 | |||
| · Jövedelemkülönbség mérséklésére | 540 795 |
| 2.2.2. Gépjárműadó (100%) | 116 000 |
| 2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 150 | ||
| 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 11 500 | 11 500 | |
| I. Működési bevételek összesen: | 1 488 197 | 1 509 821 |
| II. Támogatások |
| 1. Normatív hozzájárulások | 1 044 606 | 973 837 |
| 2. Központosított és egyéb támogatások | 154 412 |
| 3. Normatív kötött felhasználású támogatások | 825 211 | 712 611 |
| · Pedagógiai szakszolgálatra | 19 200 | ||
| · Pedagógus szakvizsga továbbképzés | 3 321 | ||
| · Osztályfőnöki pótlékra | 2 687 | ||
| · Gyógypedagógiai pótlékra | 455 | ||
| · Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 234 544 | ||
| · Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása | 39 174 |
| · Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez | 437 210 |
| II. Támogatások összesen: | 1 869 817 | 1 840 860 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 395 052 | 200 186 |
| 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | 6 000 | 6 000 | ||
| 3. Pénzügyi befektetések bevétel | 50 000 | 50 000 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | 451 052 | 256 186 |
| IV. Támogatás értékű bevételek | |||
| 1. Támogatás értékű működési bevétel | 50 898 | 338 671 |
| 2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | 484 233 | 127 838 |
| IV. Támogatás értékű bevételek összesen: | 535 131 | 466 509 |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 23 402 | 29 030 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 7 183 | 24 285 | |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | 30 585 | 53 315 |
| VI. Támogatási kölcsönök és ideiglenes jelleggel adott támogatás visszatérülése: | 11 952 | 11 952 |
| VII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: | 3 532 764 | 3 433 878 |
| Önkormányzat bevétele összesen (I-VII.): | 7 919 498 | 7 572 521 |
| VIII. Finanszírozási bevételek |
| 1. Belső finanszírozási művelet | 191 682 | 311 521 |
| 1.1. Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványa és tartaléka | |||
| 1.1.1 A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel részbeni ütemezett felhasználása | |||
| 2011. évre áthúzódó ütem (csökkentve a 2010. évi záró likvid hitellel) | 88 373 |
| Ebből: - működési célra | 77 918 | |||
| - fejlesztési célra | 10 455 |
| 1.1.2. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány és tartalék | 223 065 |
| Ebből: - működési célra | 96 818 | |||
| - fejlesztési célra | 126 247 | |||
| 1.2. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 83 |
| 2010. évi pénzmaradványa | 83 |
| 2. Külső finanszírozási művelet | 571 750 | 300 100 |
| 2.1. Fejlesztési hitel igénybevétel | ||||
| 2.2. Folyószámlahitel (működés) igénybevétel | 300 000 |
| 2.3.Forgatási célú értékpapír beváltás | 100 |
| VIII. Finanszírozási bevételek összesen: | 763 432 | 611 621 |
| Bevételek mindösszesen (I-VIII.): | 8 682 930 | 8 184 142 |
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletéhez
Önkormányzati finanszírozású intézmények 2011. évi bevételei forrásonkénti bontásban (Polgármesteri Hivatal nélkül)
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE | Működési bevétel | Felhalmozás és tőke jellegű bevétel | Támogatás értékű bevétel | Véglegesen átvett pénzeszköz | Támogatási kölcsön visszatérítés | Pénzforgalom nélküli bevétel | Önkormányzati támogatás | Intézményi bevétel összesen |
| Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | |||||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 22 335 | 22 804 | 12 380 | 18 810 | 902 | 1 502 | 19 538 | 383 790 | 389 827 | 286 | 286 | 419 693 | 452 767 |
| Arany János Általános Iskola | 266 | 266 | 1 873 | 4 313 | 108 041 | 74 803 | 80 | 80 | 108 387 | 81 335 |
| Györffy István Általános Iskola | 8 185 | 5 884 | 3 557 | 400 | 2 838 | 153 667 | 101 546 | 112 | 112 | 161 964 | 114 337 | |||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 2 377 | 2 381 | 2 969 | 194 | 31 | 5 528 | 98 710 | 60 386 | 62 | 62 | 101 149 | 71 551 | ||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 5 533 | 3 481 | 1 410 | 8 435 | 500 | 5 877 | 131 637 | 92 543 | 120 | 120 | 138 700 | 110 956 | ||||||||||||
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 4 595 | 6 221 | 21 604 | 4 624 | 4 231 | 6 468 | 179 446 | 209 996 | 118 | 118 | 184 159 | 253 262 | ||||||||||||
| Szentannai Sámuel Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium | 22 921 | 18 396 | 3 790 | 769 | 3 000 | 6 322 | 300 | 100 | 8 907 | 4 575 | 943 | 235 475 | 180 446 | 148 | 148 | 265 334 | 220 906 | |||||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 2 800 | 3 042 | 633 | 60 | 3 415 | 68 521 | 70 544 | 58 | 58 | 71 379 | 77 752 | |||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 8 936 | 9 804 | 53 396 | 77 | 1 752 | 234 544 | 235 153 | 243 480 | 300 182 | |||||||||||||||
| Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 13 865 | 15 361 | 10 008 | 14 317 | 675 | 4 071 | 32 748 | 72 117 | 34 | 50 | 56 655 | 106 591 | ||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár | 1 000 | 510 | 425 | 22 683 | 15 847 | 12 | 23 695 | 16 782 | ||||||||||||||||
| Karcagi Ifjúsági Ház | 1 333 | 327 | 1 462 | 5 998 | 5 018 | 4 | 7 335 | 6 807 | ||||||||||||||||
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 69 411 | 69 411 | 116 415 | 2 572 | 3 665 | 50 | 67 700 | 131 079 | 72 | 72 | 137 183 | 323 264 | ||||||||||||
| Sport Szolgáltató Központ | 4 800 | 5 052 | 625 | 7 350 | 26 307 | 12 415 | 31 107 | 25 442 |
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 1 855 | 1 855 | 1 320 | 1 681 | 8 111 | 33 379 | 32 313 | 20 | 20 | 35 254 | 45 300 |
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 7 162 | 11 817 | 69 | 136 008 | 155 056 |
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 170 212 | 171 957 | 3 790 | 769 | 26 798 | 262 093 | 300 | 902 | 6 080 | 13 531 | 100 | 70 721 | 15 572 | 1 782 646 | 1 820 041 | 1 126 | 1 126 | 1 985 474 | 2 362 290 |
1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2011. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban
| Adatok: 1.000,-Ft-ban |
| Megnevezés | Bevétel |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Hatósági, engedélyezési feladatok | 5 200 | 5 200 |
| Földhaszon | 28 500 | 28 500 |
| Mezőőri járulék | 10 000 | 10 000 |
| Közterület-használati díj | 3 000 | 3 000 |
| Bérleti díj | 17 500 | 17 500 |
| Kamat és árfolyambevétel | 28 000 | 28 000 |
| Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz | 120 | 120 |
| Egyéb bevétel, továbbszámlázás | 2 655 | 13 237 |
| Hírmondó bevétele | 600 | 8 100 |
| Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel | 6 875 | 6 875 |
| Családi rendezvények bevétel | 300 | 300 |
| Ö s s z e s e n : | 102 750 | 120 832 |
1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletéhez
a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
| Adatok 1000 Ft-ban |
| Forrás megnevezése | Bevétel |
| Igazgatási feladat | Kulturális feladat | Összesen |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| Támogatás értékű működési bevétel | 210 | 942 | 245 | 210 | 1 187 | |
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 83 | 83 | ||||
| Ö S S Z E S E N : | 210 | 1 025 | 245 | 210 | 1 270 |
1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletéhez
A Kátai Gábor Kórház 2011. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
| Adatok: 1.000.- Ft-ban |
| Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Támogatás értékű bevétel | Önkormányzati támogatás | Pénzforgalom nélküli bevétel | Összesen |
| Működési (Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől) | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | |||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| Kátai Gábor Kórház | 274 779 | 274 779 | 2 264 941 | 2 264 941 | 993 044 | 887 168 | 41 112 | 110 339 | 98 574 | 6 990 | 3 643 103 | 3 573 564 |
| Összesen : | 274 779 | 274 779 | 2 264 941 | 2 264 941 | 993 044 | 887 168 | 41 112 | 110 339 | 98 574 | 6 990 | 3 643 103 | 3 573 564 |
| Ebből: TIOP 2.2.4.projekt | 993 044 | 887 168 | 110 339 | 98 574 | 1 103 383 | 985 742 |
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Cím megnevezése | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadás | Egyéb kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Felújítási kiadás | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására | Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás |
| Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás | Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Intézményi működési kiadások | 6 996 948 | 7 191 333 | 2 593 974 | 2 849 836 | 706 879 | 754 791 | 1 854 883 | 1 914 390 | 43 840 | 59 772 | 2 626 | 2 904 | 664 931 | 559 665 | 19 932 | 21 547 | 450 277 | 340 765 | 659 606 | 673 365 | 14 298 | |
| Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 210 | 1 270 | 622 | 168 | 210 | 480 | ||||||||||||||||
| Kiemelt feladatok kiadásai | 1 566 708 | 797 259 | 192 782 | 332 232 | 72 911 | 72 829 | 3 979 | 5 860 | 825 529 | 94 869 | 224 327 | 83 989 | 247 180 | 207 480 | ||||||||
| Tartalék | 115 485 | 191 046 | 115 485 | 191 046 | ||||||||||||||||||
| Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás kiadásai | 3 579 | 3 234 | 948 | 948 | 2 631 | 2 286 | ||||||||||||||||
| ÖSSZESEN: | 8 682 930 | 8 184 142 | 2 593 974 | 2 850 458 | 706 879 | 754 959 | 2 047 875 | 2 247 102 | 117 699 | 133 549 | 6 605 | 8 764 | 664 931 | 559 665 | 19 932 | 21 547 | 1 278 437 | 437 920 | 883 933 | 757 354 | 362 665 | 412 824 |
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| Intézmény megnevezése | Kiadás összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Ellátottak juttatásai | Felújítási kiadás | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására | Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás |
| Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás | Társadalmi-, szociálpolit. és egyéb juttatás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 419 693 | 452 767 | 240 808 | 262 726 | 64 719 | 70 467 | 113 880 | 116 945 | 2 343 | 286 | 286 |
| Arany János Általános Iskola | 108 387 | 81 335 | 63 756 | 47 686 | 16 890 | 12 612 | 25 021 | 17 074 | 1 909 | 80 | 80 | 2 640 | 1 974 |
| Györffy István Általános Iskola | 161 964 | 114 337 | 91 913 | 67 425 | 24 673 | 18 247 | 42 326 | 26 696 | 765 | 112 | 112 | 2 940 | 1 092 | |||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 101 149 | 71 551 | 61 422 | 42 209 | 16 807 | 11 243 | 21 238 | 14 140 | 3 354 | 62 | 62 | 1 620 | 543 | |||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 138 700 | 110 956 | 87 616 | 66 974 | 23 501 | 18 199 | 24 223 | 22 401 | 2 242 | 120 | 120 | 3 240 | 1 020 |
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium | 184 159 | 253 262 | 106 059 | 149 130 | 28 208 | 33 586 | 43 414 | 50 263 | 338 | 118 | 118 | 6 360 | 8 431 | 5 023 | 6 373 |
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 265 334 | 220 906 | 141 678 | 118 948 | 38 085 | 31 404 | 82 291 | 56 899 | 3 529 | 148 | 1 815 | 3 132 | 306 | 8 005 |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 71 379 | 77 752 | 53 244 | 55 771 | 14 050 | 14 665 | 4 027 | 5 342 | 1 916 | 58 | 58 | |||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 243 480 | 300 182 | 168 889 | 212 571 | 42 651 | 54 250 | 31 940 | 33 361 | ||||||||||||||
| Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 56 655 | 106 591 | 32 188 | 55 986 | 8 599 | 14 403 | 15 834 | 33 846 | 2 322 | 34 | 34 | |||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár | 23 695 | 16 782 | 15 370 | 10 846 | 4 149 | 2 919 | 4 164 | 2 578 | 425 | 12 | 14 | |||||||||||
| Karcagi Ifjúsági Ház | 7 335 | 6 807 | 4 160 | 3 467 | 1 123 | 921 | 2 048 | 953 | 1 462 | 4 | 4 | |||||||||||
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 137 183 | 323 264 | 56 468 | 203 308 | 13 427 | 34 309 | 62 221 | 79 011 | 1 519 | 72 | 72 | 4 995 | 5 045 | |||||||||
| Sport Szolgáltató Központ | 31 107 | 25 442 | 8 963 | 6 300 | 2 419 | 1 716 | 19 725 | 10 056 | 7 350 | 20 | ||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 35 254 | 45 300 | 16 505 | 21 993 | 4 456 | 5 859 | 14 273 | 7 542 | 1 681 | 20 | 20 | 94 | 8 111 | |||||||||
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 155 056 | 88 220 | 23 114 | 35 541 | 8 181 | |||||||||||||||||
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 1 985 474 | 2 362 290 | 1 149 039 | 1 413 560 | 303 757 | 347 914 | 506 625 | 512 648 | 31 155 | 1 126 | 2 815 | 19 932 | 21 547 | 5 023 | 4 995 | 19 517 | 8 111 | |||||
| 2. Polgármesteri Hivatal | 1 368 371 | 1 255 479 | 355 921 | 319 295 | 104 716 | 101 276 | 206 064 | 252 558 | 33 734 | 18 511 | 1 500 | 89 | 664 931 | 559 665 | 1 505 | 3 848 | 237 | |||||
| Önkormányzat összesen (1-2): | 3 353 845 | 3 617 769 | 1 504 960 | 1 732 855 | 408 473 | 449 190 | 712 689 | 765 206 | 33 734 | 49 666 | 2 626 | 2 904 | 664 931 | 559 665 | 19 932 | 21 547 | 5 023 | 6 500 | 23 365 | 8 348 | ||
| 3. Kátai Gábor Kórház | 3 643 103 | 3 573 564 | 1 089 014 | 1 116 981 | 298 406 | 305 601 | 1 142 194 | 1 149 184 | 10 106 | 10 106 | 450 277 | 335 742 | 653 106 | 650 000 | 5 950 | |||||||
| MINDÖSSZESEN (1-3) : | 6 996 948 | 7 191 333 | 2 593 974 | 2 849 836 | 706 879 | 754 791 | 1 854 883 | 1 914 390 | 43 840 | 59 772 | 2 626 | 2 904 | 664 931 | 559 665 | 19 932 | 21 547 | 450 277 | 340 765 | 659 606 | 673 365 | 14 298 |
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletéhez
Az intézmények (címek) részére jóváhagyott költségvetési kereten belül a feladattal kötött működési kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Adatok 1000 Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Ellátottak juttatása | Felújítási kiadás | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatás értékű műk.kiadás és műk. célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felh.kiadás és felh. célú pénzeszköz átadás | Társadalmi-, szociálpolit. és egyéb juttatás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 903 | 903 | 903 | 903 | ||||||||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 305 | 203 | 305 | 203 | ||||||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 389 | 259 | 389 | 259 | ||||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 231 | 154 | 231 | 154 | ||||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 420 | 280 | 420 | 280 | ||||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 402 | 259 | 402 | 259 | ||||||||||||||||
| Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 420 | 522 | 420 | 522 | ||||||||||||||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 347 | 347 |
| Összesen: | 3 322 | 3 179 | 3 322 | 3 179 |
| Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás |
| Arany János Általános Iskola | 2 640 | 1 409 | 2 640 | 1 409 | ||||||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 2 940 | 2 940 | ||||||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1 620 | 1 620 | ||||||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 3 240 | 3 240 | ||||||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 3 132 | 3 132 | ||||||||||||||||||
| Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 6 360 | 7 591 | 6 360 | 7 591 | ||||||||||||||||
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 7 800 | 7 800 | ||||||||||||||||||
| Összesen: | 19 932 | 16 800 | 19 932 | 16 800 |
| Osztályfőnöki pótlék kiegészítésére |
| Arany János Általános Iskola | 338 | 226 | 266 | 178 | 72 | 48 | ||||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 468 | 312 | 369 | 246 | 99 | 66 | ||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 304 | 209 | 239 | 164 | 65 | 45 | ||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 433 | 294 | 341 | 232 | 92 | 62 | ||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 520 | 329 | 409 | 259 | 111 | 70 | ||||||||||||||
| Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 624 | 736 | 491 | 579 | 133 | 157 | ||||||||||||||
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 390 | 307 | 83 | |||||||||||||||||
| Összesen: | 2 687 | 2 496 | 2 115 | 1 965 | 572 | 531 |
| Gyógypedagógiai pótlék kiegészítésére |
| Arany János Általános Iskola | 65 | 43 | 51 | 34 | 14 | 9 | ||||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 65 | 43 | 51 | 34 | 14 | 9 | ||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 65 | 43 | 51 | 34 | 14 | 9 | ||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 195 | 130 | 154 | 103 | 41 | 27 | ||||||||||||||
| Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 65 | 87 | 51 | 68 | 14 | 19 | ||||||||||||||
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 109 | 85 | 24 | |||||||||||||||||
| Összesen: | 455 | 455 | 358 | 358 | 97 | 97 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Ellátottak juttatása | Felújítási kiadás | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás | Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 5 418 | 4 266 | 1 152 | |||||||||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 1 827 | 1 438 | 389 | |||||||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 2 331 | 1 835 | 496 | |||||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1 386 | 1 091 | 295 | |||||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 2 520 | 1 984 | 536 | |||||||||||||||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1 512 | 1 191 | 321 | |||||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 2 415 | 1 902 | 513 | |||||||||||||||||
| Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 2 520 | 1 984 | 536 | |||||||||||||||||
| Karcagi Általános Iskolai Központ | ||||||||||||||||||||
| Összesen: | 19 929 | 15 691 | 4 238 |
| Jubileumi jutalom |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 9 669 | 9 669 | 7 613 | 7 613 | 2 056 | 2 056 | ||||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 2 913 | 1 668 | 2 294 | 1 314 | 619 | 354 | ||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 438 | 345 | 93 | |||||||||||||||||
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 709 | 709 | 558 | 558 | 151 | 151 | ||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 3 164 | 1 345 | 2 491 | 1 059 | 673 | 286 | ||||||||||||||
| Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 523 | 523 | 412 | 412 | 111 | 111 | ||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 331 | 331 | 261 | 261 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 654 | 654 | 515 | 515 | 139 | 139 | ||||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 1 013 | 1 013 | 798 | 798 | 215 | 215 | ||||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár | 1 666 | 1 312 | 354 | |||||||||||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 7 220 | 8 701 | 5 684 | 6 851 | 1 536 | 1 850 | ||||||||||||||
| Kátai Gábor Kórház | 14 163 | 14 163 | 11 152 | 11 152 | 3 011 | 3 011 | ||||||||||||||
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 3 502 | 2 757 | 745 | |||||||||||||||||
| Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 1 666 | 1 312 | 354 | |||||||||||||||||
| Összesen: | 42 464 | 43 944 | 33 435 | 34 602 | 9 029 | 9 342 |
| Karcagi Sportegyesület támogatása |
| - Atlétika, duatlon | 685 | 685 | ||||||||||||||||||
| - Birkózás | 685 | 685 | ||||||||||||||||||
| - Karate | 685 | 685 | ||||||||||||||||||
| - Kézilabda | 1 209 | 1 209 | ||||||||||||||||||
| - Kosárlabda | 1 209 | 1 209 | ||||||||||||||||||
| - Labdarúgás | 7 975 | 7 975 | ||||||||||||||||||
| - Sakk | 805 | 805 | ||||||||||||||||||
| - Tájfutás | 240 | 240 | ||||||||||||||||||
| - Úszás | 524 | 524 | ||||||||||||||||||
| - Integrált sport szakosztály | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
| - Asztalitenisz | 322 | 322 | ||||||||||||||||||
| - Szabadidő szakosztály | 121 | 121 | ||||||||||||||||||
| Összesen: | 14 500 | 14 500 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Ellátottak juttatása | Felújítási kiadás | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás | Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár |
| Szimfonikus Zenekar | 3 519 | 2 347 | 627 | 545 | ||||||||||||||||
| Városi Vegyeskar | 1 571 | 1 032 | 275 | 264 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 5 090 | 3 379 | 902 | 809 |
| Felújítás és felhalmozási kiadás |
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága Lízingdíjak és kamatai és felhalmozás | 6 559 | 6 609 | 1 564 | 1 564 | 4 995 | 5 045 | ||||||||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 1 505 | 3 422 | 1 505 | 3 422 | ||||||||||||||||
| Rendezési terv módosítás 1 500 | ||||||||||||||||||||
| Fűnyíró vásárlás 413 | ||||||||||||||||||||
| Programok vásárlása 1 055 | ||||||||||||||||||||
| Számítógép, nyomtató és monitor vásárlás 204 | ||||||||||||||||||||
| Képviselői keret (számítógép és program vásárlás) 250 | ||||||||||||||||||||
| Kátai Gábor Kórház TIOP 2.2.4 projekt | 1 103 383 | 985 742 | 450 277 | 335 742 | 653 106 | 650 000 | ||||||||||||||
| Varró István Szakiskola Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 9 537 | 9 537 | ||||||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 9 672 | 9 672 | ||||||||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
| Összesen: | 1 111 447 | 1 015 076 | 1 564 | 1 564 | 450 277 | 335 742 | 659 606 | 677 770 |
| 2011.évi adó-, és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat | 5 439 | 4 377 | 1 062 | |||||||||||||||||
| Arany János Általános Iskola | 670 | 543 | 127 | |||||||||||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 1 630 | 1 316 | 314 | |||||||||||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 1 142 | 924 | 218 | |||||||||||||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 1 416 | 1 141 | 275 | |||||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 2 169 | 1 756 | 413 | |||||||||||||||||
| Varró István Szakiskola Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium | 2 735 | 2 195 | 540 | |||||||||||||||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1 087 | 876 | 211 | |||||||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 609 | 489 | 120 | |||||||||||||||||
| Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 482 | 383 | 99 | |||||||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár | 177 | 145 | 32 | |||||||||||||||||
| Karcagi Ifjúsági Ház | 139 | 114 | 25 | |||||||||||||||||
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 638 | 515 | 123 | |||||||||||||||||
| Sport Szolgáltató Központ | 128 | 105 | 23 | |||||||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 199 | 159 | 40 | |||||||||||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 3 189 | 2 572 | 617 |
| Kátai Gábor Kórház | 11 093 | 9 014 | 2 079 |
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 1 344 | 1 058 | 286 |
| Összesen: | 32 942 | 26 624 | 6 318 |
| Prémiumévek program |
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 3 692 | 2 908 | 784 | |||||||||||||||||
| Kátai Gábor Kórház | 24 069 | 18 953 | 5 116 | |||||||||||||||||
| Összesen: | 27 761 | 21 861 | 5 900 |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s |
| Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Ellátottak juttatása | Felújítási kiadás | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás | Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Létszámleépítés |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat | 8 027 | 6 320 | 1 707 | |||||||||||||||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 4 016 | 3 162 | 854 | |||||||||||||||||
| Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 5 978 | 4 709 | 1 269 | |||||||||||||||||
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 1 008 | 794 | 214 | |||||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium | 3 216 | 2 533 | 683 | |||||||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 978 | 771 | 207 | |||||||||||||||||
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 3 606 | 2 840 | 766 | |||||||||||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 1 923 | 1 514 | 409 | |||||||||||||||||
| Összesen: | 28 752 | 22 643 | 6 109 |
| BTM-es gyerekek oktatásra |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped.Szakszolgálat | 154 | 121 | 33 |
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 755 | 572 | 155 | 28 | ||||||||||||||||
| Varró István Szakiskola Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium | 998 | 786 | 212 |
| Összesen: | 1 907 | 1 479 | 400 | 28 |
| Felzárkóztató oktatásra | ||||||||||||||||||||
| Varró István Szakiskola Szakközépiskola , Általános Iskola és Kollégium | 2 640 | 2 078 | 562 |
| Összesen: | 2 640 | 2 078 | 562 |
| Könyvtári állomány bővítésére | ||||||||||||||||||||
| Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 393 | 393 |
| Összesen: | 393 | 393 |
2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi kiadásai feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Felújítási kiadások | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására | Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatás értékű műk.kiadás és műk. célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felh.kiadás és felh. célú pénzeszköz átadás | Társadalmi-, szociálpolit. és egyéb juttatás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Építés- és településfejlesztési feladatok | 4 000 | 4 500 | 4 000 | 3 000 | 1 500 | ||||||||||||||||
| Mezőgazdaság és környezetvédelem | 1 671 | 1 652 | 1 471 | 934 | 200 | 305 | 413 | ||||||||||||||
| Út-híd fenntartás | 7 500 | 925 | 6 000 | 925 | 1 500 | ||||||||||||||||
| Pályázatokkal kapcsolatos általános költség | 3 000 | 10 665 | 3 000 | 10 239 | 426 | ||||||||||||||||
| Közvilágítás | 50 000 | 55 500 | 50 000 | 55 500 | |||||||||||||||||
| Köztisztasági tevékenység | 500 | 787 | 500 | 787 | |||||||||||||||||
| Polgárőrség támogatása | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| Polgárvédelem | 1 200 | 1 646 | 30 | 1 200 | 1 616 | ||||||||||||||||
| Karcagi Hírmondó | 16 356 | 24 001 | 6 003 | 6 746 | 1 369 | 1 570 | 8 984 | 15 685 | |||||||||||||
| Rendsz. szoc. segély egészségkárosodott személyek minősülők részére | 16 800 | 8 019 | 16 800 | 8 019 | |||||||||||||||||
| Rendszeres szociális segély 55. életévét betöltöttek részére | 48 000 | 41 335 | 48 000 | 41 335 | |||||||||||||||||
| Közcélú foglalkoztatás | 41 236 | 0 | 36 331 | 4 905 | |||||||||||||||||
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 410 400 | 300 956 | 410 400 | 300 956 | |||||||||||||||||
| Normatív ápolási díj | 74 623 | 74 707 | 14 443 | 14 459 | 60 180 | 60 248 | |||||||||||||||
| Fokozott ápolás ápolási díj | 25 679 | 23 164 | 4 970 | 4 484 | 20 709 | 18 680 | |||||||||||||||
| Szakértői vélemény díja | 600 | 460 | 600 | 460 | |||||||||||||||||
| Helyi döntés alapján (méltányos.) ápolási díj | 10 535 | 10 585 | 2 039 | 2 049 | 8 496 | 8 536 | |||||||||||||||
| Időskorúak járadéka | 4 104 | 3 737 | 4 104 | 3 737 | |||||||||||||||||
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 752 | 752 | |||||||||||||||||||
| Rendkívüli szociális támogatás | 18 000 | 13 000 | 18 000 | 13 000 | |||||||||||||||||
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||||||||||
| Lakásfenntartási tám. a helyi rendelet alapján | 2 340 | 1 484 | 2 340 | 1 484 | |||||||||||||||||
| Normatív lakás fenntartási támogatás | 66 300 | 58 512 | 66 300 | 58 512 | |||||||||||||||||
| Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében rövid időtartamú közfoglalkoztatásra | 6 379 | 877 | 5 620 | 829 | 759 | 48 | |||||||||||||||
| Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra | 7 464 | 370 | 6 576 | 339 | 888 | 31 | |||||||||||||||
| Közfoglalkoztatással kapcsolatos dologi kiadásra | 3 000 | 3 000 | |||||||||||||||||||
| Egészségügyi feladatok | 1 100 | 1 000 | 1 100 | 1 000 | |||||||||||||||||
| Oktatási feladatok | 3 400 | 2 930 | 1 800 | 1 653 | 1 600 | 1 277 | |||||||||||||||
| Ifjúságpolitikai feladatok | 12 500 | 10 907 | 130 | 130 | 35 | 35 | 585 | 516 | 3 900 | 2 706 | 7 850 | 7 520 | |||||||||
| Közművelődési feladatok | 29 700 | 29 596 | 2 380 | 2 380 | 643 | 643 | 16 262 | 25 740 | 10 415 | 833 | |||||||||||
| Kábel TV.-vel együttműködés | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | |||||||||||||||||
| Szabadidősport és diáksport | 2 850 | 2 234 | 10 | 200 | 300 | 2 650 | 1 924 | ||||||||||||||
| Karcagi Sportegyesület támogatása | 14 500 | 11 200 | 14 500 | 11 200 | |||||||||||||||||
| Családi rendezvények | 500 | 505 | 35 | 35 | 10 | 10 | 455 | 460 | |||||||||||||
| Hivatali feladatok | 430 092 | 452 568 | 278 468 | 281 693 | 69 136 | 70 612 | 80 964 | 98 735 | 269 | 269 | 1 255 | 1 259 | |||||||||
| Városi díjak, kegyeleti költség | 3 000 | 3 000 | 1 264 | 1 264 | 358 | 358 | 1 378 | 1 378 | |||||||||||||
| Képviselői keret | 24 956 | 21 456 | 19 099 | 16 343 | 5 157 | 4 413 | 450 | 450 | 250 | 250 | |||||||||||
| Tagdíjak, támogatások | 2 768 | 2 768 | 2 768 | 2 768 | |||||||||||||||||
| Szakértői tanácsadás szolgáltatási díja | 3 000 | 1 200 | 3 000 | 1 200 | |||||||||||||||||
| Önkormányzati biztos megbízási díja (Továbbszámlázás) | 2 655 | 12 620 | 2 655 | 12 620 |
| Országos és területi cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választására | 21 | 21 | 15 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 2010. évi rendezvények kiadásai (Birkafőző Fesztivál és a Nemzetközi Találkozó) utólagos finanszírozása miatt | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||||||||
| Dolgozói lakásépítésre,vásárlásra, felújításra | 237 | 237 | |||||||||||||||||||
| Gyermekgondozási díj GYIVI részére | 47 | 47 | |||||||||||||||||||
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 10 035 | 10 035 | |||||||||||||||||||
| Polgárvédelmi egység működéséhez támogatás | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
| Közműfejlesztési támogatás lakosság részére | 89 | 89 | |||||||||||||||||||
| Lakossági település folyékony hulladék ártalmatlanítás | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| KSH népszámlálás | 12 741 | 9 481 | 2 560 | 700 | |||||||||||||||||
| Óvodáztatási támogatás | 1 660 | 1 660 | |||||||||||||||||||
| Egyszeri gyermekvédelmi támogatás | 24 674 | 24 674 |
| Ö s s z e s e n : | 1 368 371 | 1 255 479 | 355 921 | 319 295 | 104 716 | 101 276 | 206 064 | 252 558 | 33 734 | 18 511 | 1 500 | 89 | 664 931 | 559 665 | 1 505 | 3 848 | 237 |
2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények (címek)
2011. évi létszámkerete
| Intézmény megnevezése | Álláshely (létszám) | Álláshelyből | Létszám csökkentés utáni álláshely (létszám) | Létszám csökkentés utáni álláshelyből (létszám) |
| összesen | Teljes munkaidős | Részmunkaidős | Álláshely összesen | Teljes munkaidős | Részmunkaidős | |
| (fő) | (fő) | (fő) | (fő) | (fő) | (fő) | |
| Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat |
| Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: |
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 143 | 130 | 143 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
| Arany János Általános Iskola | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
| Györffy István Általános Iskola | 56 | 56 | 52 | 52 | ||||||||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 31 | 29 | 2 | 26 | 25 | 1 | ||||||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 56 | 54 | 2 | 53 | 51 | 2 | ||||||
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 59 | 89 | 56 | 87 | 3 | 2 | 59 | 89 | 56 | 87 | 3 | 2 |
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium* | 74 | 74 | 66 | 66 | ||||||||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 29 | 21 | 29 | 13 | 8 | 24 | 21 | 16 | 13 | 8 | 8 | |
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 61 | 61 | 60 | 60 | 1 | 1 | 61 | 61 | 60 | 60 | 1 | 1 |
| Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár | 17 | 26 | 15 | 25 | 2 | 1 | 13 | 26 | 12 | 25 | 1 | 1 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 12 | 11 | 1 | 6 | 6 | |||||||
| Karcagi Ifjúsági Ház | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 37 | 34 | 36 | 33 | 1 | 1 | 36 | 34 | 35 | 33 | 1 | 1 |
| Sport Szolgáltató Központ | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 12 | 10 | 11 | 9 | 1 | 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| Karcagi Általános Iskolai Központ | 121 | 114 | 7 | 121 | 114 | 7 | ||||||
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 641 | 492 | 628 | 471 | 13 | 21 | 582 | 492 | 564 | 471 | 18 | 21 |
| 2. Polgármesteri Hivatal | 111 | 98 | 111 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
| Önkormányzat összesen (1-2): | 752 | 590 | 739 | 569 | 13 | 21 | 680 | 590 | 662 | 569 | 18 | 21 |
| 3. Kátai Gábor Kórház* | 621 | 621 | 618 | 618 | 3 | 3 | 621 | 621 | 618 | 618 | 3 | 3 |
| M I N D Ö S S Z E S E N (1-3): | 1 373 | 1 211 | 1 357 | 1 187 | 16 | 24 | 1 301 | 1 211 | 1 280 | 1 187 | 21 | 24 |
2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetési főösszege kiadása feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Igazgatási feladat | Kulturális feladat | Összesen: |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| Személyi juttatások | 622 | 622 | ||||
| Munkaadót terhelő kötelezettségek | 168 | 168 | ||||
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 210 | 235 | 245 | 210 | 480 | |
| ÖSSZESEN: | 210 | 1 025 | 245 | 210 | 1 270 |
2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési főösszegén belül a kiemelt feladatok kiadásai feladatonkénti (címenkénti) és
kiemelt előirányzatonkénti bontásban
| Adatok: 1.000,-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Felújítási kiadások | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására | Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás | ||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatás értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai | 254 541 | 263 648 | 111 634 | 110 441 | 142 907 | 153 207 | |||||||||||||
| Ebből: - tőketörlesztés (Fejlesztési hitel és Kötvény visszafizetés) | 153 207 | ||||||||||||||||||
| - 2010. december 31-én meglévő likvid hitel visszafizetésére (Kötvény összegével kompenzálva) | |||||||||||||||||||
| - kamat és árfolyam (felvett hitelek és 2007. évben kibocsátott kötvény után) | 110 441 | ||||||||||||||||||
| Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | 22 010 | 22 010 | 22 010 | 22 010 | |||||||||||||||
| Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérleti díj | 16 110 | 16 890 | 16 110 | 16 890 | |||||||||||||||
| Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre | 21 250 | 21 250 | 21 250 | 21 250 | |||||||||||||||
| Ebből: - volt Laktanya ingatlan üzemeltetésére | 18 750 | ||||||||||||||||||
| - volt Ruhaipari Szöv. üzemeltetésére | 2 500 | ||||||||||||||||||
| Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére közműfejlesztési hozzájárulás | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||||||||||
| Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetéséhez | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |||||||||||||||
| Alapítványok és egyesületek támogatására a 2011. évre tervezett iparűzési adóbevétel 1 %-a | 3 850 | 2 000 | 3 850 | 2 000 | |||||||||||||||
| Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához 732 ezer Ft és a Roma naphoz 200 ezer Ft) | 932 | 932 | 932 | 932 | |||||||||||||||
| Nagykunsági Víz és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésére (ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007) saját forrás biztosítására a 450/2010.(X.21.)"kt"sz. határozat alapján 2011. évi ütem | 104 273 | 54 273 | 104 273 | 54 273 | |||||||||||||||
| Nagykunsági Víz és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésére az ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007 pályázatban nem finanszírozott, de a fejlesztéshez szorosan kapcsolódó beruházások (parkoló építés térvilágítással, továbbá 1 db úszómedence a fedett medencetérben) | 100 000 | 100 000 | |||||||||||||||||
| Környezetvédelmi Alap | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||||||||
| "A karcagi Kossuth L.u. - Attila u. útburkolat szélesítése, meglévő burkolat megerősítése" ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0003 pályázat sajáterő biztosítása (368/2009.(IX.10.)"kt"sz.határozat) | 40 205 | 40 205 | |||||||||||||||||
| Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz 2011. évben benyújtandó finanszírozási előleg biztosítására | 5 950 | 5 950 |
| M e g n e v e z é s | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb kiadások | Felújítási kiadások | Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlására | Támogatási kölcsönök, finanszírozási kiadás és pénzforgalom nélküli kiadás | ||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Támogatás értékű műk.kiadás és műk. célú pénzeszköz átadás | Támogatás értékű felh.kiadás és felh. célú pénzeszköz átadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézményének fejlesztése, korszerűsítése ÉAOP-4.1.1/A-2-10-2010-0015 pályázat sajáterő biztosítása és támogatás Ebből: sajáterő támogatás akadálymentesítés sajátrész | 8 825 79 426 4 756 | 13 581 | 93 007 | 13 581 | 93 007 | ||||||||||||||
| Dankó P. - Jókai - Nyár utca útalap építéséhez önkorm. támogatásrész biztosítása a 423/2009. (IX.30.) "kt." sz. hat. alapján | 6 084 | 6 796 | 6 084 | 6 796 |
| "Nagykunság főtere-Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztés" ÉAOP-5.1.16D-2f-2010-0001 pályázat 2011. évi üteme. | 808 565 | 808 565 |
| Foglalkoztatás Támogatási Keret helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek részére | 6 796 | 6 796 | 6 796 | 6 796 |
| Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására | 1 851 | 211 | 1 851 | 211 |
| JÁSZKUN VOLÁN Karcag városi helyi közlekedés biztosításával kapcsolatban felmerült 2011. évi veszteségének finanszírozására | 9 000 | 10 218 | 9 000 | 10 218 |
| JÁSZKUN VOLÁN Karcag v. helyi közlek. bizt.-val kapcs.-ban várhatóan felmerülő 2010. évi veszteségének finanszírozására | 2 383 | 2 383 | 2 383 | 2 383 |
| Ifjúsági Ház melegvíz ellátás átalakítás munkái (2010. évről áthúzódó) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||||||||
| Dósa kút termálvíz és kísérőgáz engedélyes terv készítés (2010. évről áthúzódó) | 4 159 | 4 368 | 625 | 4 159 | 3 743 | ||||||||||||||
| Karcagi középtávú energetikai koncepciójának elkészítésére (2010. évről áthúzódó) | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 1 225 | |||||||||||||||
| K-127 hévízkút 6 db intézménybe bevezetése (2010. évről áthúzódó) | 3 068 | 3 068 | 3 068 | 3 068 | |||||||||||||||
| Zöldfa u. 48. sz. Idősek Otthona kísérőgáz engedélyes terv (2010. évről áthúzódó) | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |||||||||||||||
| Karcag Város 1.sz. csapadékvízöböl 1-1-0 csatorna terv (2010. évről áthúzódó feladat) | 562 | 562 | 562 | 562 | |||||||||||||||
| Karcag Városi Önkormányzat Tűzoltóság részére szerállomány beszerzésre (Pályázati önrész pénzmaradványból és tartalékból) | 2 128 | 2 128 | 2 128 | 2 128 |
| Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA | 33 788 | 34 388 | 33 788 | 34 388 |
| Útak kátyúzására (JÁSZKUN VOLÁN-tól közösségi közlekedés támogatása címen érkező bevételből) | 2 383 | 2 383 | |||||||||||||||||
| Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem megvalósításával kapcsolatos kiadások utólagos finanszírozása miatt | 45 947 | 46 102 | 22 | 45 947 | 46 080 | ||||||||||||||
| 135/2011.(III.31.)"kt"sz.határozat alapján Tilalmas területen lévő lakóingatlanok vízellátására | 1 500 | 1 500 | |||||||||||||||||
| Lakossági szennyvízrákötések | 2 589 | 50 | 2 539 | ||||||||||||||||
| Kuthen úti Óvoda udvarának térburkolatára | 300 | 300 | |||||||||||||||||
| Városi Csokonai Könyvtár fejlesztésére (pályázati pénzből) | 500 | 500 | |||||||||||||||||
| Központi költségvetés részére visszafizetés | 185 | 185 | |||||||||||||||||
| ,,Nagykunság főtere-Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztés" című pályázat megvalósításától való visszalépés miatti visszafizetési kötelezettség (kamat nélkül) | 137 241 | 137 241 | |||||||||||||||||
| Lakossági ivóvíz bekötés | 982 | 982 | |||||||||||||||||
| TIOP1.2.3-08/1-2008-0080 ,,Tudásdepó-Express" pályázat | 400 | 400 | |||||||||||||||||
| Györffy István Tagintézmény ingatlan karbantartás | 240 | 240 | |||||||||||||||||
| Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium működéséhez hozzájárulás a Vidékfejlesztési Minisztérium részére | 5 000 | 5 000 | |||||||||||||||||
| Mindösszesen: | 1 566 708 | 797 259 | 192 782 | 332 232 | 72 911 | 72 829 | 3 979 | 5 860 | 825 529 | 94 869 | 224 327 | 83 989 | 247 180 | 207 480 |
2.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszegén belül
a tartalék összege feladatonkénti bontásban
| Adatok 1.000.-Ft-ban |
| M e g n e v e z é s | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Céltartalék | 115 485 | 191 046 |
| Működésre |
| Általános tartalék |
| Ö s s z e s e n : | 115 485 | 191 046 |
3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű kimutatása
| Adatok: 1.000.-Ft-ban |
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
| Karcag Városi Önkormányzat | Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkorm. | Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás | Összesen | Karcag Városi Önkormányzat | Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkorm. | Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás | Összesen |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| I. Működés |
| Intézményi működési bevételek | 204 683 | 294 129 | 204 683 | 294 129 |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei: |
| - Helyi adók | 388 000 | 388 000 | 388 000 | 388 000 | ||||||||||||
| - Átengedett központi adók | ||||||||||||||||
| - Személyi jövedelemadó | 699 585 | 699 585 | 699 585 | 699 585 | ||||||||||||
| - Gépjármű adó | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | ||||||||||||
| - Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 150 | 150 | 150 | 150 |
| - Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása |
| - Normatív hozzájárulások | 1 044 606 | 973 837 | 1 044 606 | 973 837 | ||||||||||||
| - Központosított előirányzatok | 96 957 | 96 957 |
| - Normatív kötött felhasználású támogatások | 825 211 | 712 611 | 825 211 | 712 611 |
| Támogatás értékű működési bevétel | 49 740 | 336 536 | 210 | 1 187 | 948 | 948 | 50 898 | 338 671 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 23 402 | 29 030 | 23 402 | 29 030 | ||||||||||||
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 77 939 | 174 736 | 83 | 77 939 | 174 819 |
| Egészségügyi ágazat működési jellegű bevétele | 2 539 720 | 2 546 710 | 2 539 720 | 2 546 710 |
| Működési célú hitel felvétel (Folyószámla hitel) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Forgatási célú értékpapír beváltás | 100 | 100 |
| Személyi juttatások | 2 593 974 | 2 849 836 | 622 | 2 593 974 | 2 850 458 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 706 879 | 754 791 | 168 | 706 879 | 754 959 |
| Dologi kiadások (kamat és értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül) | 1 902 243 | 2 101 793 | 210 | 480 | 1 902 453 | 2 102 273 |
| Működési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás | 116 751 | 132 601 | 948 | 948 | 117 699 | 133 549 |
| Tagi kölcsön, ideiglenes jelleggel adott támogatások és visszafizetései | 5 950 | 5 950 |
| Működési hitel és kötvény visszafizetése | 77 516 | 83 466 | 77 516 | 83 466 | ||||||||||||
| Működési hitel és kötvény kamata és árfolyam veszteség | 82 825 | 81 132 | 82 825 | 81 132 | ||||||||||||
| Ellátottak juttatásai, segélyek, ösztöndíjak | 684 863 | 581 212 | 684 863 | 581 212 |
| Tartalékok | 115 485 | 191 046 | 115 485 | 191 046 |
| Működés összesen | 6 280 536 | 6 679 881 | 210 | 1 270 | 948 | 948 | 6 281 694 | 6 682 099 | 6 280 536 | 6 781 827 | 210 | 1 270 | 948 | 948 | 6 281 694 | 6 784 045 |
| II. Felhalmozás |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 395 052 | 200 186 | 395 052 | 200 186 | ||||||||||||
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||||||||||||
| Költségvetési támogatás fejlesztési célra | 57 455 | 57 455 | ||||||||||||||
| Pénzügyi befektetések bevételei | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||||
| Kamat bevétel | 28 120 | 28 120 | 0 | |||||||||||||
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 481 602 | 126 009 | 2 631 | 1 829 | 484 233 | 127 838 | ||||||||||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 7 183 | 24 285 | 7 183 | 24 285 | ||||||||||||
| Fejlesztési célú hitel felvétel | 271 750 | 271 750 | ||||||||||||||
| Egészségügyi ágazat felhalmozási bevételei | 993 044 | 887 168 | 993 044 | 887 168 | ||||||||||||
| Bérleti díj bevétel | 40 159 | 40 159 | ||||||||||||||
| Tárgyi eszköz értékesítés befizetendő ÁFA-ja (Dologi kiadásból)és visszaigényelhető ÁFA | 457 | 457 | 33 788 | 34 388 | 33 788 | 34 388 | ||||||||||
| Felhalmozási és felújítási kiadások | 2 159 739 | 1 192 988 | 2 631 | 2 286 | 2 162 370 | 1 195 274 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 6 605 | 8 764 | 6 605 | 8 764 |
| Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatörlése | 11 952 | 11 952 | 11 952 | 11 952 | 104 273 | 62 621 | 104 273 | 62 621 |
| Fejlesztési célú hitel és kötvény visszafizetése | 65 391 | 69 741 | 65 391 | 69 741 |
| Fejlesztési hitel és kötvény kamata | 28 809 | 29 309 | 28 809 | 29 309 |
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 113 743 | 136 702 | 113 743 | 136 702 | 0 |
| Felhalmozás összesen: | 2 398 605 | 1 499 757 | 0 | 0 | 2 631 | 2 286 | 2 401 236 | 1 502 043 | 2 398 605 | 1 397 811 | 0 | 0 | 2 631 | 2 286 | 2 401 236 | 1 400 097 |
| Mindösszesen: | 8 679 141 | 8 179 638 | 210 | 1 270 | 3 579 | 3 234 | 8 682 930 | 8 184 142 | 8 679 141 | 8 179 638 | 210 | 1 270 | 3 579 | 3 234 | 8 682 930 | 8 184 142 |