A szöveg időállapota: | 2012.IV.28. - |
Időállapot váltás: |
2012.IV.28. -
|
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete
Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 12.§, 23.-24.§, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. év CXCIV. tv. és a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24.-28.§-aiban, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2 §-ában foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81.-84.§-ainak rendelkezéseire és a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 26. § (1) b) pontjára tekintettel, Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(I.27.) önkormányzati rendeletet módosításáról (továbbiakban: R) az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R.4 § (5)-(7) bekezdései helyébe a következő (5)-(7) bekezdések lépnek:
„(5) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül az önkormányzat bevétele kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(6) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül az önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2012. évi bevételeit költségvetési szervenkénti (címenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti bontásban önkormányzati támogatással a rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.
(7) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) a rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza."
2. § (1) A R 5 § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő (1)-(2) bekezdések lépnek:
„ (1) A Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetése - 4. § (1) bekezdése és a 4.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontását a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan működő valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - címen belül előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonként részletezve - a rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.”
(2) A R 5 § (4) bekezdése helyébe a következő (4) bekezdés kerül:
„(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi feladatonkénti működési kiadásait előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg”.
(3) A R 5 § (9) bekezdése helyébe a következő (9) bekezdés kerül:
„(9) Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésén belül az önkormányzat kiadásai feladatonkénti (címenkénti), előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.”
3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban az előirányzatok vonatkozásában 2012. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről és annak módjáról a többször módosított 6/1991. (III.19.) önkormányzati rendelet 20 § (2) bekezdése alapján a jegyző gondoskodik.
K a r c a g, 2012. április 17.
Dobos László s. k. | Rózsa Sándor s. k.
|
polgármester | jegyző
|
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetés bevételi főösszegén belül
az önkormányzat bevétele kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Kiemelt előirányzat megnevezése | | Bevétel
|
I. Közhatalmi bevétel | |
|
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | |
|
1.1 Helyi adók | | 388 000
|
1.1.1. Ipaűzési adó | 385 000 |
|
1.1.2. Idegenforgalmi adó | 3 000 |
|
1.2. Átengedett központi adók | | | 739 455
|
1.2.1. Személyi jövedelemadó | | 629 055 |
|
· Helyben maradó rész (8%) | 137 381 | |
|
· Jövedelemkülönbség mérséklésére | 491 674 | |
|
1.2.2. Gépjárműadó (100%) | 110 000 |
|
1.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 400 |
|
1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | | 4 500
|
1.3.2. Késedelmi pótlékok | | 3 000 |
|
I. Közhatalmi bevétel összesen: | | 1 131 955
|
II. Intézményi működési bevétel | | | 10 123
|
1. Normatív hozzájárulások | | 855 419
|
2. Központosított előirányzatok | | 141 173
|
· Létszámcsökkentésre támogatás | 9 141 |
|
· Karcag-Kenderes Ivóvízminőség-javító Projekt saját forrás kiegészítésére | 52 442 |
|
· "Kátai Program" Kórházfejlesztés a Nagykunságiak egészségéért | 74 452 |
|
· A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézmények felújítása, korszerűsítése | 5 138 |
|
3. Normatív kötött felhasználású támogatások | | 642 098
|
· Pedagógiai szakszolgálatra | 18 000 |
|
· Pedagógus továbbképzés | 1 535 |
|
· Osztályfőnöki pótlékra | 2 071 |
|
· Gyógypedagógiai pótlékra | 411 |
|
· Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetésre | 68 680 |
|
· Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása | 13 800 |
|
· Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása | 2 629 |
|
· Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez | 534 972 |
|
III. Támogatás összesen: | | 1 638 690
|
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | |
|
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | 264 239
|
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | |
|
3. Pénzügyi befektetések bevétel | | 45 000
|
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: | | 309 239
|
V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | |
|
1. Működési célú támogatásértékű bevétel | | 5 600
|
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | 63 540
|
V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: | | 69 140
|
VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
|
1. Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről | |
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről | | 973
|
VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: | | 973
|
VII. Előző év működési és felhalmozási célú maradvány átvétele | |
|
1. Előző évi működési célú maradvány átvétele | |
|
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | |
|
VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen: | | 0
|
VII. Kölcsön összesen: (Kapott kölcsönökből és a nyújtott kölcsönök visszatérüléséből származik) |
|
1. Kölcsön működésre | | 9 750
|
2. Kölcsön felhalmozásra | | 50 050
|
VIII. Kölcsön összesen: | | 59 800
|
Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): | | 3 219 920
|
IX. Finanszírozási bevételek | | |
|
1. Belső finanszírozási művelet | | | 82 662
|
1.1. Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa és tartaléka | |
|
1.1.1 A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel | 72 000 |
|
Ebből: - működési célra | 72 000 | |
|
1.1.2. Egyéb feladattal kötött pénzmaradvány és tartalék | | 10 662 |
|
Ebből: - működési célra | | |
|
- felhalmozási célra | 10 662 | |
|
2. Külső finanszírozási művelet | | 300 000
|
2.1. Fejlesztési hitel igénybevétel | | |
|
2.2. Folyószámlahitel (működés) igénybevétel | | 300 000 |
|
IX. Finanszírozási bevételek összesen: | | | 382 662
|
Bevételek mindösszesen (I-IX.): | | 3 602 582
|
1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételi főösszegén belül
a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Költségvetési szerv megnevezése | Működési bevétel | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Kölcsön | Önkormányzati támogatás | Költségvetési szervenként bevétel összesen | Előző évi pénzmaradvány és tartalék (pénzforgalom nélküli bevétel) | Költségvetési szervenként bevétel mindösszesen
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| | | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Összesen | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Összesen
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 22 617 | 1 100 | 15 440 | | | | | | 368 767 | | 406 824 | 1 100 | 407 924 | | | 406 824 | 1 100 | 407 924
|
Karcagi Általános Iskolai Központ | 13 784 | | | | | | | | 397 465 | | 411 249 | | 411 249 | | | 411 249 | | 411 249
|
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 4 891 | | | | | | | | 280 267 | | 285 158 | | 285 158 | | | 285 158 | | 285 158
|
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1 620 | | | | | | | | 56 869 | | 58 489 | | 58 489 | | | 58 489 | | 58 489
|
Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár | 20 664 | | | | | | | | 93 228 | | 113 892 | | 113 892 | | | 113 892 | | 113 892
|
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 72 614 | | 465 | | | | | | 88 695 | 1 364 | 161 774 | 1 364 | 163 138 | | | 161 774 | 1 364 | 163 138
|
Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó költségvetési szervek összesen: | 136 190 | 1 100 | 15 905 | | | | | | 1 285 291 | 1 364 | 1 437 386 | 2 464 | 1 439 850 | | | 1 437 386 | 2 464 | 1 439 850
|
Polgármesteri Hivatal | 74 956 | 750 | 8 926 | | | | | | 1 009 850 | | 1 093 732 | 750 | 1 094 482 | | | 1 093 732 | 750 | 1 094 482
|
Kátai Gábor Kórház | 246 005 | | 2 384 767 | 1 326 623 | | | | | | 119 412 | 2 630 772 | 1 446 035 | 4 076 807 | 178 016 | | 2 808 788 | 1 446 035 | 4 254 823
|
Költségvetési szervek összesen: | 457 151 | 1 850 | 2 409 598 | 1 326 623 | | | | | 2 295 141 | 120 776 | 5 161 890 | 1 449 249 | 6 611 139 | 178 016 | | 5 339 906 | 1 449 249 | 6 789 155
|
1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban
Megnevezés | Működési bevétel
|
Hatósági, engedélyezési feladatok | 5 200
|
Földhaszon | 16 000
|
Mezőőri járulék | 10 000
|
Közterület-használati díj | 6 000
|
Bérleti díj | 20 000
|
Kamat és árfolyambevétel | 4 176
|
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz | 120
|
Egyéb bevétel, továbbszámlázás | 13 030
|
Anyakönyvi események bevételei | 430
|
Ö s s z e s e n : | 74 956
|
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadás főösszege előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként
Cím megnevezése | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l
|
| | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Kölcsönök | Finanszírozási kiadás
|
| | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi és egyéb folyó kiadás | Egyéb működési kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Pénzforgalom nélküli kiadás (céltartalék működésre) | Beruházási kiadások | Felújítási kiadás | Egyéb felhalmozási kiadások | Működésre | Felhalmozásra | Működési | Felhalmozási
|
| | | | | Támogatásértékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás | | | | | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlása | | | |
|
Költségvetési szervek kiadásai | 6 789 155 | 2 287 143 | 642 289 | 1 754 029 | | 1 000 | 637 745 | 13 800 | | 1 447 399 | | | | | 5 750 | | |
|
Önkormányzat kiadása költségvetési szervek támogatása nélkül | 1 082 352 | 26 098 | 4 639 | 336 724 | 62 750 | 8 350 | 21 932 | | | 70 000 | 82 447 | 52 442 | 2 500 | 20 733 | | 100 000 | 177 939 | 115 798
|
Tartalék | 104 313 | | | | | | | | 104 313 | | | | | | | | |
|
Ö S S Z E S E N: | 7 975 820 | 2 313 241 | 646 928 | 2 090 753 | 62 750 | 9 350 | 659 677 | 13 800 | 104 313 | 1 517 399 | 82 447 | 52 442 | 2 500 | 20 733 | 5 750 | 100 000 | 177 939 | 115 798
|
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadás főösszegén belül a címenkénti kiadás, előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Költségvetési szervek megnevezése | Kiadás összesen | K I A D Á S B Ó L
|
| | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Kölcsönök
|
| | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb működési kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Beruházási kiadások | Felújítási kiadás | Egyéb felhalmozási kiadás | Működési | Felhalmozási
|
| | | | | Támogatásértékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás | | | | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlása | |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
1.Városi Önkormányzat Városgondnokság és a hozzá tartozó intézmények: | | | | | | | | | | | | | | |
|
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 407 924 | 232 357 | 62 437 | 113 130 | | | | | | | | | | |
|
Karcagi Általános Iskolai Központ | 411 249 | 249 001 | 67 016 | 87 432 | | | | 7 800 | | | | | | |
|
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium | 285 158 | 165 579 | 44 684 | 68 895 | | | | 6 000 | | | | | | |
|
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 58 489 | 43 426 | 11 551 | 3 512 | | | | | | | | | | |
|
Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár | 113 892 | 54 891 | 14 782 | 44 219 | | | | | | | | | | |
|
Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 163 138 | 81 834 | 20 273 | 59 667 | | | | | 1 364 | | | | | |
|
1.Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 1 439 850 | 827 088 | 220 743 | 376 855 | | | | 13 800 | 1 364 | | | | | |
|
2. Polgármesteri Hivatal | 1 094 482 | 269 880 | 98 791 | 90 172 | | 1 000 | 634 639 | | | | | | | |
|
Önkormányzat összesen (1-2): | 2 534 332 | 1 096 968 | 319 534 | 467 027 | | 1 000 | 634 639 | 13 800 | 1 364 | | | | | |
|
3. Kátai Gábor Kórház | 4 254 823 | 1 190 175 | 322 755 | 1 287 002 | | | 3 106 | | 1 446 035 | | | | | 5 750 |
|
M I N D Ö S S Z E S E N (1-3) : | 6 789 155 | 2 287 143 | 642 289 | 1 754 029 | | 1 000 | 637 745 | 13 800 | 1 447 399 | | | | | 5 750 |
|
2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi kiadásai feladatonként,
előirányzat-csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
M e g n e v e z é s | Kiadás összesen | K i a d á s b ó l
|
| | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés
|
| | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb működési kiadások | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadás
|
| | | | | | | | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlására
|
| | | | | Támogatásértékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás | | | | |
|
Építés- és településfejlesztési feladatok | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | | |
|
Polgárvédelem | 1 200 | | | 1 200 | | | | | | | |
|
Egészségügyi feladatok | 600 | | | 600 | | | | | | | |
|
Oktatási feladatok | 2 600 | | | 1 000 | | 1 000 | 600 | | | | |
|
Anyakönyvi események | 430 | 25 | 10 | 395 | | | | | | | |
|
Hivatali feladatok | 380 000 | 251 736 | 65 652 | 62 612 | | | | | | | |
|
Önkormányzatot terhelő kifizetések | 9 285 | | | 9 285 | | | | | | | |
|
Képviselői keret | 22 986 | 18 119 | 4 417 | 450 | | | | | | | |
|
Önkormányzati biztos megbízási díja (Továbbszámlázás) (2012.12.31-ig) | 13 030 | | | 13 030 | | | | | | | |
|
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyeknek minősülők részére | 16 193 | | | | | | 16 193 | | | | |
|
Rendszeres szociális segély 55. életévét betöltöttek részére | 65 282 | | | | | | 65 282 | | | | |
|
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 359 727 | | | | | | 359 727 | | | | |
|
Normatív ápolási díj | 106 364 | | 22 613 | | | | 83 751 | | | | |
|
Fokozott ápolás ápolási díj | 28 690 | | 6 099 | | | | 22 591 | | | | |
|
Szakértői vélemény díja | 600 | | | 600 | | | | | | | |
|
Időskorúak járadéka | 5 006 | | | | | | 5 006 | | | | |
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 226 | | | | | | 226 | | | | |
|
Rendkívüli szociális támogatás | 6 300 | | | | | | 6 300 | | | | |
|
Normatív lakás fenntartási támogatás | 74 963 | | | | | | 74 963 | | | | |
|
Ö s s z s e s e n: | 1 094 482 | 269 880 | 98 791 | 90 172 | | 1 000 | 634 639 | | | | |
|
2.2.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetés kiadási főösszegén belül az önkormányzat kiadásai feladatonként,
előirányzat csoportokként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
M e g n e v e z é s
| Kiadás összesen | K i a d á s b ó l
|
| | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Kölcsönök | Finanszírozási kiadás | Költségvetési szervek támogatása
|
| | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi és egyéb folyó kiadások | Egyéb működési kiadás | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadás | Működésre | Felhalmozásra | Működési | Felhalmozási |
|
| | | | | | | | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Befektetési célú részesedések vásárlására | | | | |
|
| | | | | Támogatásértékű működési kiadás | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás | | | | | | | | | | Működési | Felhalmozási
|
Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai | | 413 177 | | | 119 440 | | | | | | | | | | | 177 939 | 115 798 | |
|
Ebből: - tőketörlesztés (Fejlesztési hitel és Kötvény visszafizetés) | 293 737 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
- kamat és árfolyam (felvett hitelek és 2007. évben kibocsátott kötvény után) | 119 440 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás | | 20 733 | | | | | | | | | | | 20 733 | | | | | |
|
Beltéri világítási berendezések korszerűsítésére bérletidíj | | 7 154 | | | 7 154 | | | | | | | | | | | | | |
|
Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre (Laktanya ingatlan, volt Ruhaipari Szöv. Üzemeltetésére, intézményi felújítások és pályázatok kezelésére) | | 40 000 | | | 40 000 | | | | | | | | | | | | | |
|
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetéséhez | | 40 000 | | | | 40 000 | | | | | | | | | | | | |
|
Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához 900 ezer Ft és a Kulturális rendezvényekhez 100 ezer Ft) | | 1 000 | | | | 1 000 | | | | | | | | | | | | |
|
Nagykunsági Víz és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésére (ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007) saját forrás biztosítására a 450/2010.(X.21.)"kt"sz. határozat alapján | | 100 000 | | | | | | | | | | | | | 100 000 | | | |
|
Nagykunsági Víz és Csatornamű Kft. részére a karcagi Városi Gyógyvizű Termálfürdő fejlesztésére az ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007 pályázatban nem finanszírozott, de a fejlesztéshez szorosan kapcsolódó beruházások (parkoló építés térvilágítással, továbbá 1 db úszómedence a fedett medencetérben) | | 70 000 | | | | | | | 70 000 | | | | | | | | | |
|
Környezetvédelmi Alap | | 1 000 | | | | 1 000 | | | | | | | | | | | | |
|
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előtti közműépítésre | | 2 500 | | | | | | | | | | 2 500 | | | | | | |
|
Orvosi ügyelet ellátására kiegészítés 520/2011.(XII.21.)"kt"sz.határozat alapján | | 909 | | | 909 | | | | | | | | | | | | | |
|
Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz 2012. évben benyújtandó finanszírozási előleg biztosítására 517//2011.(XII.21.)"kt"sz. határozat alapján | | 5 750 | | | | 5 750 | | | | | | | | | | | | |
|
A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézményének fejlesztése, korszerűsítése ÉAOP-4.1.1/A_2-10-2010-0015 pályázat | | 82 447 | | | | | | | | 82 447 | | | | | | | | |
|
Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító Program II. ütem beruházáshoz saját forrás biztosítására | | 52 442 | | | | | | | | | 52 442 | | | | | | | |
|
JÁSZKUN VOLÁN Karcag városi helyi közlekedés biztosításával kapcsolatban felmerült 2011. évi veszteségének finanszírozására | | 12 000 | | | | 12 000 | | | | | | | | | | | | |
|
Jászkun kapitányok nyomában c. projekthez működésre | | 3 000 | | | | 3 000 | | | | | | | | | | | | |
|
Ingatlan értékesítések után fizetendő ÁFA | | 54 942 | | | 54 942 | | | | | | | | | | | | | |
|
Darámyi Ignác terv a Nemzeti Vidékstratégia programjaiban való részvételhez | | 20 000 | | | 20 000 | | | | | | | | | | | | | |
|
Mezőgazdaság és környezetvédelem | | 888 | | | 688 | | 200 | | | | | | | | | | | |
|
Út-híd fenntartás | | 5 000 | | | 5 000 | | | | | | | | | | | | | |
|
Közvilágítás | | 57 500 | | | 57 500 | | | | | | | | | | | | | |
|
Polgárőrség támogatása | | 200 | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
|
Karcagi Hírmondó | | 19 733 | 7 040 | 1 685 | 11 008 | | | | | | | | | | | | | |
|
Helyi döntés alapján (méltányos.) ápolási díj | | 719 | | 153 | | | | 566 | | | | | | | | | | |
|
Rendkívüli szociális támogatás | | 12 500 | | | | | | 12 500 | | | | | | | | | | |
|
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | | | | | | | | |
|
Lakásfenntartási tám. a helyi rendelet alapján | | 1 466 | | | | | | 1 466 | | | | | | | | | | |
|
Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében közfoglalkoztatásra | | 19 856 | 17 494 | 2 362 | | | | | | | | | | | | | | |
|
Ifjúságpolitikai feladatok | | 8 200 | | | 200 | | 1 600 | 6 400 | | | | | | | | | | |
|
Közművelődési feladatok | | 12 318 | 300 | 81 | 11 587 | | 350 | | | | | | | | | | | |
|
Karcag Városi TV-vel együttműködési szerződés hirdetésre és támogatásra | | 3 750 | | | 3 750 | | | | | | | | | | | | | |
|
Szabadidősport és diáksport | | 1 400 | | | 400 | | 1 000 | | | | | | | | | | | |
|
Karcagi Sportegyesület támogatás | | 5 000 | | | | | 5 000 | | | | | | | | | | | |
|
Városi díjak és kegyeleti költség | | 3 000 | 1 264 | 358 | 1 378 | | | | | | | | | | | | | |
|
Tagdíjak, támogatások | | 2 768 | | | 2 768 | | | | | | | | | | | | | |
|
Ö s s z e s e n: | | 1 082 352 | 26 098 | 4 639 | 336 724 | 62 750 | 8 350 | 21 932 | 70 000 | 82 447 | 52 442 | 2 500 | 20 733 | | 100 000 | 177 939 | 115 798 | |
|
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek részére támogatás | | 2 415 917 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 295 470 | 120 776
|
M i n d ö s s z s e n: | | 3 498 269 | 26 098 | 4 639 | 336 724 | 62 750 | 8 350 | 21 932 | 70 000 | 82 447 | 52 442 | 2 500 | 20 733 | | 100 000 | 177 939 | 115 798 | 2 295 470 | 120 776
|