A szöveg időállapota:	2008.III.13. -
Időállapot váltás:	2007.II.16. - 2008.III.12. 2008.III.13. -

Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendelete

a Karcag Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről

a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2007. (IV.27.), a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 21/2007. (VI.01.), a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 24/2007. (VI.20.), a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 26/2007. (VIII.31.), a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 27/2007. (IX.14.), a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30/2007. (X.05.),

a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2007. (XII.05.), és a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 7/2008. (III.13.) rendelettel módosított szöveg

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §, 67-69. §, 71. § és 73-75. §, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81-84.§-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata 2007 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet hatálya, címrend

1. § A rendelet hatálya Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületére és annak szerveire, az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki.

2. § (1) A Képviselő Testület a címrendet a (2)-(4) bekezdésekben foglaltak szerint határozza meg.

(2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön címeket alkotnak.

(3)¹ E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(4)² A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)³ A Képviselő Testület Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetése - finanszírozási műveletek nélküli - bevételi főösszegét 8.520.635 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét pedig 11.653.614 ezer Ft-ban határozza meg.

(2)⁴ Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 2.833.980 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó bevételi előirányzatának és 2.833.980 ezer Ft a kiadási előirányzatának összege.

(3)⁵ Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(4)⁶ A (3) bekezdésben megállapított bevételek közül - Polgármesteri Hivatal kivételével - az önkormányzati finanszírozású intézmények 2007. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(5)⁷ A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.

(6)⁸ Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 2.854 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését e rendelet 1.3. sz. melléklete tartalmazza.

(7)⁹ A Kátai Gábor Kórház (2) bekezdés szerinti 2007. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.

4. § (1)¹⁰ A Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetése 3. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszege - feladatonként elkülönített összegének - kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(2)¹¹ Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.

(3)¹² E rendelet 2.1. sz. mellékletében meghatározott intézményi kiadásokon belül a címeket megillető, felhasználási kötöttséggel járó kiadási előirányzatokat célonkénti, feladatonkénti csoportosításban és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.1.1. sz. melléklete tartalmazza.

(4)¹³ A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2007. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.

(5)¹⁴ A Városi Önkormányzat által alapított intézmények 2007. évi költségvetési létszámkeretét e rendelet 2.1.3. sz. melléklete tartalmazza.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott létszámkereten belül - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottakra megállapított létszámkerettől eltérni kizárólag a közhasznú foglalkoztatás keretében ideiglenesen (éven belül) az adott intézmény részére meghatározott létszámkerethez tartozó személyi juttatás és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával, valamint polgári szolgálatosként történő foglalkoztatás esetén lehet.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a Kátai Gábor Kórházra, valamint a Városi Önkormányzat azon intézményeire, amelyek külön Képviselő Testületi döntés alapján engedélyezett közhasznú foglalkoztatást végeznek feltéve, hogy ezzel az érintett intézmények nem veszélyeztetik költségvetésük egyensúlyát.

(8)¹⁵ A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.2. sz. melléklete tartalmazza.

(9)¹⁶ A Városi Önkormányzat 2007. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.

(10)¹⁷ Karcag Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

5. § (1)¹⁸ A Városi Önkormányzat 2007. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(2)¹⁹ Karcag Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2007. évi költségvetésben meghatározott maximálisan 755.000 ezer Ft összegű működési forráshiány, valamint a fejlesztési kiadások teljesítéséhez szükséges maximálisan 203.850 ezer Ft összegű fedezet biztosítása érdekében e rendelet alapján, átruházott hatáskörben eljárva működési-, valamint fejlesztési célú hitelt vegyen fel, az erre vonatkozó hitelszerződéseket kösse meg. A felveendő hitelek együttes összege nem haladhatja meg az e rendelettel meghatározott összességében 958.850 ezer Ft összegű forráshiányt.

(3) Karcag Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a (2) bekezdésben meghatározott hitelek visszafizetésének időtartama alatt - a megkötendő hitelszerződésekben foglaltaknak megfelelően - a tőketörlesztés és a járuléktartozás összegeit a többi kiemelt (nem kötelező) feladatainak kiadásait megelőzően, minden évben az Önkormányzat költségvetésébe beépíti és jóváhagyja.

(4)²⁰ Karcag Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat működési és fejlesztési céljainak teljesítéséhez - az előző bekezdésen túl - 4.134.705 ezer Ft összegben zártkörű önkormányzati kötvény kibocsátását kezdeményezze, valamint 100 %-ban önkormányzati tulajdonú vállalkozásoktól - éven belüli visszafizetési kötelezettséggel - 12.000 ezer Ft összegű hitelt vegyen fel.

III. fejezet

Többéves kihatással járó feladatok

6. § (1)²¹ A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok (kötelezettségek) kiadási előirányzatait éves bontásban - járulékok és inflációkövetés nélkül - a rendelet 4. sz. melléklete szerint határozza meg.

(2) Karcag Város Önkormányzata az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok közül a későbbi évekre már vállalt, valamint a 2007. évben felvételre kerülő, visszafizetendő hitel- és járulékainak fedezetét biztosító kiadási előirányzatait - a vonatkozó hitelszerződésekben foglaltaknak megfelelően - véglegesen az adott évi költségvetésébe minden évben betervezi és jóváhagyja.

(3)²² A Képviselő Testület az Önkormányzat 2007. évi kötvénykibocsátásából származó bevétel cél szerinti felhasználásáról évenkénti bontásban e rendelt 4.1. sz. mellékletében foglaltak szerint rendelkezik.

IV. fejezet

Előirányzatok átcsoportosítása és felhasználása

7. § (1) Karcag Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésében szereplő bevételi- és kiadási előirányzatainak várható előirányzat-felhasználási ütemtervét, forrásonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban, havi részletezettséggel a rendelet 5.sz. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az év közbeni esetleges likviditási gondok megoldása érdekében az önkormányzati lakásértékesítésből származó forrás (bevételi előirányzat) felhasználását engedélyezze és szükség esetén munkabérhitelt vegyen fel.

(3) A Képviselő Testület az általa jóváhagyott intézményi (feladatonkénti) kiadási előirányzatokon belüli - a kiemelt előirányzatok közötti, valamint a Polgármesteri Hivatal esetében a feladatok közötti - átcsoportosítás engedélyezésének jogát a Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságára átruházza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a Pénzügyi Bizottság által a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - előzetesen megadott engedély - alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosítás miatt a Képviselő Testület alkalmanként, de legalább évente két alkalommal módosítja költségvetési rendeletét.

(5) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetői a dologi kiadásaik körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, kivéve a kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása tételen tervezett távközlési díjak, hatósági díjak, adók altétel, az intézmény üzemeltetés szolgáltatási díjai tétel, valamint a különféle kiadások, befizetések alrovat előirányzatait.

(6) Az (5) bekezdésben szereplő jogcímeken megtervezett előirányzatok az egyéb dologi kiadások terhére növelhetők, de azokat más célra átcsoportosítani, illetőleg előirányzat-módosítást végrehajtani vagy anélkül felhasználni csak akkor szabad, ha a költségvetési szerv az ezen jogcímeken jelentkező éves fizetési kötelezettségének eleget tud tenni.

(7) Az (5)-(6) bekezdés szabályai nem vonatkoznak a Kátai Gábor Kórházra, mely intézmény a dologi kiadásai körében megtervezett részelőirányzatai között - feltéve, hogy ezzel nem veszélyezteti költségvetése egyensúlyát - külön hozzájárulás nélkül előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre.

(8) Az Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények tekintetében, a címek részére e rendelettel meghatározott működési bevételeket meghaladó többletbevételek felhasználásáról (azok köréről és mértékéről), valamint a támogatás értékű bevételekről, és az átvett pénzeszközök felhasználásáról e rendelet alapján, átruházott hatáskörében eljárva Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága határozattal dönt.

(9) Az intézményi árubeszerzéseknél, szolgáltatások igénybevételénél, felújításoknál, karbantartási kiadásoknál stb. (együttesen: beszerzéseknél) azonos egységár, alapár, illetve vállalkozási díj esetén előnyben kell részesíteni a kedvezőbb (30, 60 napos) fizetési határidőt biztosító vállalkozót (beszállítót, szolgáltatót), a megrendelésekhez és a szerződések megkötéséhez Polgármesteri ellenjegyzés szükséges. Az ellenjegyzés szabálya nem vonatkozik a Kátai Gábor Kórházra, valamint a Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága egyedi (termékenkénti) bruttó 200.000.-Ft-ot meg nem haladó beszerzéseire.

(10) Az év közben felhasználási kötöttséggel engedélyezett központi támogatás címén érkező pótelőirányzatok felosztásáról e rendelet alapján átruházott hatáskörében eljárva a Polgármester dönt.

(11)²³ Karcag Város Önkormányzata a Korm. rendelet 69. §-ában foglaltak alapján az általa alapított, vállalkozási tevékenység folytatására jogosult költségvetési szerveknél képződő 2007. évi vállalkozási eredményt elsődlegesen az alaptevékenységre történő visszaforgatással, az alaptevékenység keretében ellátandó feladatok végrehajtásához szükséges fedezet biztosítása érdekében használja fel.

(12)²⁴ A Képviselő Testület a (11) bekezdésben megjelölt intézmények 2007. évi vállalkozási eredményéből - az ott meghatározott felhasználáson túl - esetlegesen képzendő vállalkozási tartalék cél szerinti felhasználásáról az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás keretében dönt.

V. fejezet

8. § A Képviselő Testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke (érintettek száma), illetőleg összege szerinti részletettséggel a rendelet 6. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

VI. fejezet

Adatszolgáltatás a költségvetés végrehajtásáról

9. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási körébe tartozó önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv vezetője a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv(ek) költségvetésének végrehajtásához - e rendelet alapján - részletes, éves pénzforgalmi tervet köteles készíteni, melynek havi bontásban tartalmaznia kell a tárgyévben várható kiadásokat és bevételeket forrásonként és kiemelt előirányzatonként részletezve.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott éves pénzforgalmi tervet 2007. évre vonatkozóan, 2007. február 28-ig kell elkészíteni és Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére megküldeni.

(3) A Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szerv vezetője a tárgyhónapot követő hó 8. napjáig köteles az intézmény költségvetésének végrehajtásáról Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere részére havi költségvetési jelentést készíteni.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott havi költségvetési jelentést a mindenkori előírásoknak megfelelő adattartalommal és formában kell elkészíteni.

Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról

10. § (1)²⁵

(2)²⁶

(3)²⁷

(4)²⁸

(5)²⁹

(6) Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 9. § (2) bekezdése alapján a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,-Ft, melynek figyelembevételével a követelések leírása - az egyedi értékek alapján a (7) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - a következők szerint történik:

a) 200.000.-Ft alatt a Polgármester hatásköre;

b) 200.000 Ft-tól - 800.000 Ft-ig a Pénzügyi Bizottság hatásköre;

c) 800.000 Ft felett az Önkormányzat Képviselő Testületének hatásköre.

(7) Az (6) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskör, ugyanazon hátralékos (adós) tekintetében 5 éven belül csak egy alkalommal gyakorolható.

VII. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

11. § (1) A Képviselő Testület az önkormányzati intézmények által vezetett "Lakásépítési Alap" számlákra érkező bevételeknek (törlesztéseknek) a lakásépítésre, lakásfelújításokra vonatkozó szabályzatok szerinti ismételt felhasználását engedélyezi.

(2) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményekben dolgozók havi, rendszeres járandóságának utalására a tárgyhónapot követő hónap 3. napját határozza meg. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap a járandóság folyósításának napja. melytől kivételes esetben a Polgármester előzetes írásbeli engedélyével el lehet térni.

(3) Karcag Város Önkormányzata a köztisztviselői illetményalap összegét 2007. évre vonatkozóan 36.800.-Ft összegben határozza meg.

(4)³⁰ Karcag Város Önkormányzata az Áht. 71. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak értelmében az Önkormányzat 2008. és 2009. évi várható bevételi- és kiadási előirányzatait e rendelet 7. sz. 8. sz. mellékleteiben, valamint 7.1. sz. és 8.1. sz. almellékleteiben bemutatott adattartalommal állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott év költségvetésének elfogadásakor határozza meg.

(5)³¹ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2007. évre vonatkozóan - az eredeti előirányzatok tekintetében 2007. január 1. napjától - kell alkalmazni.

K a r c a g , 2007. február 9.

Dr. Fazekas Sándor s. k.	Rózsa Sándor s. k.
polgármester	jegyző

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek forrásonkénti alakulása

Adatok: 1.000,- Ft-ban

Forrás megnevezése

Bevétel

eredeti előir.

mód. előir.

I. Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek

527.188

544.063

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1. Helyi adók		271.500	314.100
2.2. Átengedett központi adók		1.856.131	1.758.417*
2.2.1. Személyi jövedelemadó	1.659.747

- Helyben maradó rész 8%)	122.817
- Jövedelemkülönbség mérséklésére	599.511
- Normatív módon elosztott rész	408.934
- Tűzoltóság részére támogatás	243.804
- Szociális továbbképzés	322
- Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása	22.793
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	261.566
2.2.2. Gépjárműadó (100%)		98.000
2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó		670

2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2.100

2.200

I. Működési bevételek összesen:

2.656.919

2.618.780

II. Támogatások

1. Normatív hozzájárulások

1.315.005

1.317.504

2. Központosított előirányzatok

640

239.022*

- CÖK támogatása	640
- Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok
kiegészítő támogatása	25.623
- Lakossági közműfejlesztési támogatás	2.619
- Prémiumévek program	11.584
- Helyi közösségi közlekedési normatíva támogatása	1.905
- Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	972
- 13. havi illetményrészletre támogatás	127.402
- Létszámcsökkentésre támogatás	15.715
- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra	10.818
- Teljesítmény motivációs pályázati alap támogatása	32.167
- Egyes pedagógiai szakszolgáltatások kiegészítő támogatása	2.731
- Felzárkóztató oktatás támogatásra	1.680
- Alapfokú művészetoktatás támogatása	1.908
- Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása	3.081
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	171
- Vizitdíj	6

3. Normatív kötött felhasználású támogatások

199.430

146.703*

- Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés és emelt szintű érettségi vizsgáztatásra történő felkészítés támogatása - Pedagógiai szakszolgálatra - Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása

148 4.536 11.220 10.485

- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

120.314

4. Fejlesztési célú támogatások

692.829

649.699*

4.1. TEKI támogatás		9.829
- Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bővítés II. ütem	4.829
- Szennyvíz gerincvez. ép. (Lehel és Kátai G. u.)	2.000
- Karcag-Berekfürdő kerékpárút I. ütem	3.000
4.2. Címzett támogatás		632.970
- Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2006. és 2007. évi.)	632.970
4.3. Céltámogatás		6.900

- Kátai Gábor Kórház részére egészségügyi gépműszer beszerzés

6.900

5. Vis maior tartalék

6.780

6. Egyéb központi támogatás

1.274

II. Támogatások összesen:

2.207.904

2.360.982

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

312.550

289.321

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele		5.000	5.000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:		317.550	294.321

IV. Támogatás értékű bevételek

1. Támogatás értékű működési bevétel

44.915

92.610

2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek		9.755	136.397
IV. Támogatás értékű bevételek összesen:		54.670	229.007

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

800

16.381

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		57.257	103.745
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		58.057	120.126
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése:		2.000	13.425

Forrás megnevezése

Bevétel

eredeti előir.

mód. előir.

VII. Hitelek és kötvénykibocsátásból származó bevétel

1. Működési célú hitel felvétele

755.000

755.000

2. Felhalmozási célú hitelek felvétele

435.750

203.850*

- Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem 2007. évi saját forrás biztosításához	48.000
- Laktanya infrastruktúra fejlesztéséhez	25.000
- Termálkút kísérőgáz hasznosítási programhoz	120.000
- Rózsa út és környéke belvíz elvezető rendszer (II. ütem) kivitelezése	6.000

- Kátai Gábor Kórház részére egészségügyi gépműszer beszerzése

4.850

3. Kötvénykibocsátásból származó bevétel

-

4.134.705

- Fejlesztési célú felhasználásra (2007-2010.)	1.100.000
- Fejlesztési hitelek kiváltására (2007-2008.)	484.705
- Működési célú felhasználásra (2007-2010.)	2.550.000
4. Hitel felvétele, vállalkozásoktól éven belüli visszatérítéssel Nagykun Víz- és Csatornamű Kft-től			12.000

VII. Hitelek és kötvénykibocsátásból származó bevételek összesen:

1.190.750

5.105.555

VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel (Pénzmaradvány, vállalkozási eredmény, növelve a

befizetési kötelezettsége:

119.412

Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.):		6.487.850	10.861.608
IX. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat)		2.741.810	2.764.582
Bevételek mindösszesen (I.-VIII.):		9.229.660	13.626.190

* A módosított előirányzat „részelőirányzatonkénti” bontásban a forrás megnevezés oszlopban

1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez

Önkormányzati finanszírozású intézmények 2007. évi bevételei forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000,-Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉS

Működési bevétel

Felhalm. és tőke jellegű bevétel

Támogatás értékű bevétel

Véglegesen átvett pénzeszköz

Támog.-i kölcsön visszatér

Pénzforgalom nélküli bevétel

Önkormányzati támogatás

Intézményi bevétel összesen

eredeti előir.

módosított előir.

eredeti előir.

módosított előir.

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

eredeti előir.

módosított előir.

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

eredeti előir.

módosított előir.

					eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.			eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Egyesített Bölcsőde	3.132	3.560														1.801			50.875	65.444			54.007	70.805
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz.	37.757	29.170				13.523		268		788		134				1.801			351.084	421.702	278	3.194	389.119	470.580
Arany János Általános Iskola	1.251	1.182				195				596						1.344			123.728	132.295	338	88	125.317	135.700
Györffy István Általános Iskola	12.640	13.501				516				100						161			140.276	178.314	44	114	152.960	192.706
Kiskulcsosi Általános Iskola	2.929	3.981				931				2.550						41			88.066	105.223	62	62	91.057	112.788
Kováts Mihály Általános Iskola	8.021	7.542			1.100	1.234	3.900	3.900		127						3.923			136.792	169.068	120	1.536	149.933	187.330
Zádor Úti Általános Iskola	2.178	2.396				687				450						2.207			140.621	161.161	92	92	142.891	166.993
Gábor Áron Gimnázium, Eü. Szakk és Kollégium	5.519	6.966				977				1.112		2.340				1.023		1.852	159.347	189.823	117	117	164.983	204.210
Varró István Szakiskola, Szakk. és Kollégium	8.884	9.552				3.836		9.780		1.177		3.488				6.064		10.000	163.205	195.372	118	1.798	172.207	241.067
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetokt. Intézmény	3.024	3.056			747	917										74			68.450	82.367	60	1.318	72.281	87.732
Családsegítő és Gondozási Központ	18.973	22.621														992			58.209	63.011	52	52	77.234	86.676
Szociális Otthon	126.141	131.875				568				536		64				3.008			131.202	149.353			257.343	285.404
Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága	4.518	7.684				578										4.441			243.804	277.516			248.322	290.219
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	17.000	14.908				3.903				5						9.036			55.832	72.768	32	32	72.864	100.652
Városi Csokonai Könyvtár	2.100	1.300														54			29.188	36.973	22	22	31.310	38.349
Karcagi Ifjúsági Ház	3.610	4.108																	15.491	14.309	8	2.992	19.109	21.409
Városi Önk. Városgondnoksága	199.212	161.312			29.706	31.659								4.827		4.963		9.773	112.690	128.108	9.568	321	351.176	340.963
Karcag Városi Önk. Pénzügyi Szolg. Intézmény	824	680														13			41.672	33.312	32	3.032	42.528	37.037
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen:	457.713	425.394			31.553	59.524	3.900	13.948		7.441		6.026		4.827		40.946		21.625	2.110.532	2.476.119	10.943	14.770	2.614.641	3.070.620
2. .Szentannai S. Mg. Szakk. Gimn. és Koll.	30.000	34.980				443				1.125						1.741		6.481	203.884	234.087	166	738	234.050	279.595
Önkormányzat összesen (1-2)	487.713	460.374			31.553	59.967	3.900	13.948		8.566		6.026		4.827		42.687		28.106	2.314.416	2.710.206	11.109	15.508	2.848.691	3.350.215

1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2007. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban

Adatok:1.000,-Ftban

Megnevezés

Bevétel

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Bírság	2.000	2.000

Hatósági, engedélyezési feladatok	4.000	5.000
Marhalevél	100	100
Földhaszon	8.000	8.000
Mezőőri járulék	6.000	9.500
Közterület-használati díj	800	2.800
Bérleti díj	16.000	20.500
Kamat	500	2.495
Hírmondó bevétele	600	1.340
Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel	1.075	2.477
Családi rendezvények bevétele	400	400
Egyéb bevétel Ebből: biztosítói kártérítés az aug. 20. és a szept. 18-i viharkárokhoz 2.619	-	12.713

Továbbszámlázás

-

16.364

Ö s s z e s e n :

39.475

83.689

1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez

a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételei forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000,- Ft-ban

Forrás megnevezése

Bevétel

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Központosított támogatás	640	640
Működésre átvett támogatás értékű bevétel	932	1.552
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	35
Pénzforgalom nélküli bevétel	-	627
Ö S S Z E S E N :	1.572	2.854

1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez

Az egészségügyi ágazatba tartozó intézmény 2007. évi bevételei forrásonkénti bontásban

Adatok: 1.000,- Ft-ban

Intézmény megnevezése

Működési bevétel

Támogatás értékű működési bevétel (Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől, pályázat)

Támogatás értékű felhalmozási bevétel

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

Önkormányzati támogatás

Összesen

	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.
Kátai Gábor Kórház	253.646	253.646	2.488.064	2.488.064	-	22.772	100	100	-	69.398	2.741.810	2.833.980
Ö s s z e s e n :	253.646	253.646	2.488.064	2.488.064	-	22.772	100	100	-	69.398	2.741.810	2.833.980

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi kiadásairól címenkénti bontásban

Adatok: 1.000,- Ft-ban

Cím megnevezése

Összesen

K I A D Á S B Ó L

eredeti előir.

módosí- tott előir

Személyi juttatás

Munkaadót terh. köt.

Dologi jell. kiadás

Speciális c. támogatás

Ellátottak juttatása

Felújítás felhalmozás

Egyéb kiadás

			eredeti előir.	módosí- tott előir	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir	eredeti előir.	módosí- tott előir	eredeti előir.	módosí- tott előir	eredeti előir.	módosí- tott előir	eredeti előir.	módosí- tott előir.
Intézményi működési kiadások	6.816.732	7.357.527	3.195.096	3.532.269	1.070.146	1.173.809	1.836.639	1.975.034	675.588	539.108	19.323	22.140	19.940	106.142	-	9.025
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai	1.572	2.854	31	454	11	158	1.530	2.242	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiemelt feladatok kiadásai	2.411.356	3.557.959	423	1.961	147	479	247.307	281.521	83.747	130.707	-	-	1.218.611	1.158.065	861.121	1.985.226
Tartalék	-	2.707.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.707.850
Ö S S Z E S E N:	9.229.660	13.626.190	3.195.550	3.534.684	1.070.304	1.174.446	2.085.476	2.258.797	759.335	669.815	19.323	22.140	1.238.551	1.264.207	861.121	4.702.101

2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi intézményi kiadása címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok: 1.000,-Ft-ban

Intézmény megnevezése

Kiadás összesen

K I A D Á S B Ó L

eredeti előir.

módosí- tott előir.

Személyi juttatás

Munkaadót terh. köt.

Dologi jellegű kiadás

Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás

Ellátottak juttatása

Felújítás, felhalmozás

Egyéb kiadás

			eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Egyesített bölcsőde	54.007	70.805	33.963	41.781	11.204	13.334	8.840	13.910	-	1.780	-	-	-	-	-	-
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedag. Szakszolgálat	389.119	470.580	215.375	272.268	71.603	92.173	101.863	100.763	278	1.599	-	-	-	3.777	-	-
Arany János Általános Iskola	125.317	135.700	77.162	84.231	25.222	27.548	20.192	20.017	88	1.191	2.403	2.713	250	-	-	-
Györffy István Általános Iskola	152.960	192.706	90.368	115.100	29.624	37.438	30.586	37.157	44	253	2.338	2.758	-	-	-	-
Kiskulcsosi Általános Iskola	91.057	112.788	56.763	68.118	18.533	22.131	13.550	20.114	162	376	2.049	2.049	-	-	-	-
Kováts Mihály Általános Iskola	149.933	187.330	94.797	115.853	30.829	37.769	21.705	25.745	120	3.635	2.482	2.912	-	1.416	-	-
Zádor Úti Általános Iskola	142.891	166.993	87.494	99.589	28.970	31.939	23.719	30.340	92	2.509	2.616	2.616	-	-	-	-
Gábor Áron Gim. Egészségügyi Szakközépiskola és Koll.	164.983	204.210	110.507	126.398	34.931	40.180	17.600	30.135	117	1.195	1.828	2.110	-	4.192	-	-
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium	172.207	241.067	102.203	130.706	32.804	40.602	33.834	40.536	118	1.027	3.248	3.248	-	24.948	-	-
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	72.281	87.732	53.544	61.990	16.190	20.585	2.487	3.765	60	134	-	-	-	1.258	-	-
Családsegítő és Gondozási Központ	77.234	86.676	35.348	37.949	10.679	11.630	31.155	36.550	52	547	-	-	-	-	-	-
Szociális Otthon	257.343	285.404	123.249	126.075	41.278	41.658	92.816	116.557	-	935	-	-	-	64	-	115
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	248.322	290.219	172.104	187.859	55.266	59.343	20.952	35.404	-	-	-	-	-	7.613	-	-
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	72.864	100.652	38.828	40.970	12.121	12.355	21.883	47.162	32	165	-	-	-	-	-	-
Városi Csokonai Könyvtár	31.310	38.349	18.033	22.863	5.787	7.361	7.468	8.049	22	76	-	-	-	-	-	-
Karcagi Ifjúsági Ház	19.109	21.409	6.051	6.747	1.950	2.138	11.100	9.532	8	8	-	-	-	2.984	-	-
Városi Önkormányzat Városgondnoksága	351.176	340.963	153.762	154.740	49.855	52.335	137.841	114.195	328	4.876	-	-	9.390	7.417	-	7.400
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolg. Intézmény	42.528	37.037	17.760	19.138	5.634	6.240	19.102	8.614	32	45	-	-	-	3.000	-	-
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen:	2.614.641	3.070.620	1.487.311	1.712.375	482.480	556.759	616.693	698.545	1.553	20.351	16.964	18.406	9.640	56.669	-	7.515
2. Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola Gimnázium és Kollégium	234.050	279.595	136.955	156.227	45.291	50.855	49.279	59.872	166	1.854	2.359	3.734	-	7.053	-	-
3. Polgármesteri Hivatal	1.226.231	1.173.332	281.269	323.115	103.303	110.716	160.490	204.440	673.869	516.903	-	-	7.300	16.648	-	1.510
Önkormányzat összesen (1-3):	4.074.922	4.523.547	1.905.535	2.191.717	631.074	718.330	826.462	962.857	675.588	539.108	19.323	22.140	16.940	80.370	-	9.025
4. Kátai Gábor Kórház	2.741.810	2.833.980	1.289.561	1.340.552	439.072	455.479	1.010.177	1.012.177	-	-	-	-	3.000	25.772	-	-
Ö S S Z E S E N (1-4):	6.816.732	7.357.527	3.195.096	3.532.269	1.070.146	1.173.809	1.836.639	1.975.034	675.588	539.108	19.323	22.140	19.940	106.142	-	9.025

2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez

A 2007. évi intézményi kiadásokon belül feladattal kötött működési kiadások

Adatok: 1.000,- Ft-ban

M e g n e v e z é s

Kiadás összesen

K I A D Á S

eredeti előir.

módosí- tott előir.

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő köt.

Dologi jellegű kiadás

Spec.célú támogatás

Ellátottak juttatása

Felújítás, felhalmozás

eredeti előir.

módosí- tott előir.

eredeti előir.

módosí- tott előir.

eredeti előir.

módosí- tott előir.

eredeti előir.

módosí- tott előir.

eredeti előir.

módosí- tott előir.

eredeti előir.

módosí- tott előir.

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, emelt szintű. érettségi vizsgáztatásra való felkészítés
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	949	949	949	949
Arany János Általános Iskola	363	363	363	363
Györffy István Általános Iskola	481	481	481	481
Kiskulcsosi Általános Iskola	258	258	258	258
Kováts Mihály Általános Iskola	527	527	527	527
Zádor Úti Általános Iskola	399	399	399	399
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium	457	457	457	457
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll.	375	375	375	375
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium	434	434	434	434
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	293	293	293	293
Összesen:	4.536	4.536	4.536	4.536
Pedagógus szakkönyvvásárlás
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	1.134	1.134	1.134	1.134
Arany János Általános Iskola	434	434	434	434
Györffy István Általános Iskola	574	574	574	574
Kiskulcsosi Általános Iskola	308	308	308	308
Kováts Mihály Általános Iskola	630	630	630	630
Zádor Úti Általános Iskola	476	476	476	476
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium	546	546	546	546
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll.	448	448	448	448
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium	518	518	518	518
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	350	350	350	350
Összesen:	5.418	5.418	5.418	5.418
Tanulók tankönyv ellátásához központi támogatás
Arany János Általános Iskola	293	293									293	293
Györffy István Általános Iskola	488	488									488	488
Kiskulcsosi Általános Iskola	259	259									259	259
Kováts Mihály Általános Iskola	482	482									482	482
Zádor Úti Általános Iskola	266	266									266	266
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium	468	468									468	468
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. és Koll.	409	409									409	409
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium	548	548									548	548
Összesen:	3.213	3.213									3.213	3.213

M e g n e v e z é s

Kiadás összesen

K I A D Á S

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő köt.

Dologi jellegű kiadás

Spec.célú támogatás

Ellátottak juttatása

Felújítás, felhalmozás

eredeti előir.

módosí- tott előir.

eredeti előir.

módosí- tott előir.

eredeti előir.

módosí- tott előir.

eredeti előir.

módosí- tott előir.

eredeti előir.

módosí- tott előir.

eredeti előir.

módosí- tott előir.

eredeti előir.

módosí- tott előir.

Tanulók ingyenes tankönyv ellátásához központi támogatás
Arany János Általános Iskola	2.110	2.420									2.110	2.420
Györffy István Általános Iskola	1.780	2.270									1.780	2.270
Kiskulcsosi Általános Iskola	1.790	1.790									1.790	1.790
Kováts Mihály Általános Iskola	2.000	2.430									2.000	2.430
Zádor Úti Általános Iskola	2.350	2.350									2.350	2.350
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium	1.360	1.540									1.360	1.540
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll.	1.950	1.980									1.950	1.980
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium	2.700	2.700									2.700	2.700
Összesen:	16.040	17.480									16.040	17.480

Szociális továbbképzés és szakvizsga
Szociális Otthon	169	169	169	169
Egyesített Bölcsőde	141	141	141	141
Családsegítő és Gondozási Központ	160	160	160	160
Összesen:	470	470	470	470
Kiemelt munkavégzésért járó kereset kieg.
Arany János Általános Iskola	1.953	1.953	1.480	1.480	473	473
Györffy István Általános Iskola	2.583	2.583	1.957	1.957	626	626
Kiskulcsosi Általános Iskola	1.386	1.386	1.050	1.050	336	336
Kováts Mihály Általános Iskola	2.835	2.835	2.148	2.148	687	687
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1.575	1.575	1.193	1.193	382	382
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz.	5.103	5.103	3.866	3.866	1.237	1.237
Zádor Úti Általános Iskola	2.142	2.142	1.623	1.623	519	519
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Kollégium	2.457	2.457	1.861	1.861	596	596
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll.	2.016	2.016	1.527	1.527	489	489
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium	2.331	2.331	1.765	1.765	566	566
Összesen:	24.381	24.381	18.470	18.470	5.911	5.911

g n e v e z é s

Kiadás összesen

K I A D Á S

Személyi juttatás

Munkaadót terh. köt.

Dologi jellegű kiadás

Spec.célú támogatás

Ellátottak juttatása

Felújítás, felhalmozás

	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.
13.havi ill. és egy havi külön juttatás és járulékai
Déryné Művelődési és Ifjúági Központ	2.840	2.840	2.152	2.152	688	688
Városi Csokonai Könyvtár	1.855	1.855	1.405	1.405	450	450
Egyesített Bölcsőde	3.575	3.575	2.708	2.708	867	867
Arany János Általános Iskola	6.135	6.135	4.648	4.648	1.487	1.487
Györffy István Általános Iskola	9.342	9.342	7.077	7.077	2.265	2.265
Kiskulcsosi Általános Iskola	5.453	5.453	4.131	4.131	1.322	1.322
Kováts Mihály Általános Iskola	9.879	9.879	7.484	7.484	2.395	2.395
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5.399	5.399	4.090	4.090	1.309	1.309
Családsegítő és Gondozási Központ	2.954	2.954	2.238	2.238	716	716
Városi Önkormányzat Városgondnoksága	10.974	10.974	8.314	8.314	2.660	2.660
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz.	23.261	23.261	17.622	17.622	5.639	5.639
Zádor Úti Általános Iskola	7.590	7.590	5.750	5.750	1.840	1.840
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. és Koll.	10.045	10.045	7.610	7.610	2.435	2.435
Szentannai S. Mg. Szakközépisk. és Koll.	12.145	12.145	9.201	9.201	2.944	2.944
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium	9.630	9.630	7.296	7.296	2.334	2.334
Szociális Otthon	8.928	8.928	6.764	6.764	2.164	2.164
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága	14.494	14.494	10.980	10.980	3.514	3.514
Polgármesteri Hivatal	24.053	24.053	18.222	18.222	5.831	5.831
Karcagi Ifjúsági Ház	570	570	432	432	138	138
Pénzügyi Szolgáltató Intézet	1.650	1.650	1.250	1.250	400	400
Összesen:	170.772	170.772	129.374	129.374	41.398	41.398
Jubileumi jutalom
Egyesített Bölcsőde	1.307	1.307	990	990	317	317
Városi Csokonai Könyvtár	697	697	528	528	169	169
Györffy István Általános Iskola	1.497	1.497	1.134	1.134	363	363
Kiskulcsosi Általános Iskola	668	668	506	506	162	162
Kováts Mihály Általános Iskola	1.006	1.006	762	762	244	244
Erkel F. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1.247	1.247	945	945	302	302
Családsegítő és Gondozási Központ	577	577	437	437	140	140
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz.	5.067	5.067	3.839	3.839	1.228	1.228
Zádor Úti Általános Iskola	892	892	676	676	216	216
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium	1.457	1.457	1.104	1.104	353	353
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll.	5.160	5.160	3.909	3.909	1.251	1.251
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium	4.904	4.904	3.715	3.715	1.189	1.189
Szociális Otthon	3.848	3.848	2.915	2.915	933	933
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	2.515	2.515	1.905	1.905	610	610
Karcag Városi Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága	1.432	1.432	1.085	1.085	347	347
Városi Önkormányzat Városgondnoksága	775	775	587	587	188	188
Polgármesteri Hivatal	9.897	9.897	7.498	7.498	2.399	2.399
Összesen:	42.946	42.946	32.535	32.535	10.411	10.411

M e g n e v e z é s

Kiadás összesen

K I A D Á S

Személyi juttatás

Munkaadót terh. köt.

Dologi jellegű kiadás

Spec.célú támogatás

Ellátottak juttatása

Felújítás, felhalmozás

	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.
Élelmezési kiadás
Egyesített Bölcsőde	5.800						5.800
Arany János Általános Iskola	11.196						11.196
Györffy István Általános Iskola	23.720						23.720
Kiskulcsosi Általános Iskola	9.610						9.610
Kováts Mihály Általános Iskola	16.074						16.074
Családsegítő és Gondozási Központ	26.395						26.395
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolgálat	87.862						87.862
Zádor Úti Általános Iskola	17.995						17.995
Gábor Áron Gimn., Eü. Szakk. És Kollégium	10.288						10.288
Szentannai Sámuel Mg. Szakközépisk. És Koll.	17.294						17.294
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium	23.316						23.316
Szociális Otthon	61.514						61.514
Összesen:	311.064						311.064
Déryné Műv. és Ifj. Központ
Szimfonikus Zenekar	5.737	5.737	3.467	3.467	776	776	1.494	1.494
Városi Vegyeskar	1.536	1.586	456	456	132	132	948	998
Összesen:	7.273	7.323	3.923	3.923	908	908	2.442	2.492
Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele
Arany János Általános Iskola	69	69					69	69
Györffy István Általános Iskola	122	122					122	122
Kiskulcsosi Általános Iskola	62	62					62	62
Kováts Mihály Általános Iskola	117	117					117	117
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg.	63	63					63	63
Zádor Úti Általános Iskola	199	199					199	199
Gábor Áron Gimnázium, Szakk. és Kollégium	116	116					116	116
Szentannai S. Mg. Szakk., Gimn. és Kollégium	101	101					101	101
Varró István Szakisk. Szakközépisk. és Koll.	108	108					108	108
Összesen:	957	957					957	957

Polgármesteri Hivatalon belül KSE támogatása szakosztályonként

- Atlétika, duatlon

617

617

617

617

- Birkózás	754	754							754	754
- Karate	429	429							429	429
- Kézilabda	1.217	1.217							1.217	1.217
- Kosárlabda	1.320	1.320							1.320	1.320
- Labdarúgás	9.669	9.669							9.669	9.669
- Sakk	617	617							617	617
- Tájfutás	171	171							171	171
- Úszás	549	549							549	549
- Sportpálya üzemeltetésre és eszközbeszerzésre	2.571	2.571							2.571	2.571
- Integrált sport szakosztály	43	43							43	43
- Asztalitenisz	300	300							300	300
- Szabadidő szakosztály	43	43							43	43
- Labdarúgás NB II. tavaszi idényhez	11.700	13.100							11.700	13.100
Összesen:	30.000	31.400							30.000	31.400

M e g n e v e z é s

Kiadás összesen

K I A D Á S

Személyi juttatás

Munkaadót terh. köt

Dologi jellegű kiadás

Spec.célú támogatás

Ellátottak juttatása

Felújítás, felhalmozás

	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.
Nyugdíjba vonulók és munkaviszony megszűnéssel kapcsolatos járandóságai
Egyesített Bölcsőde	1.073	1.073	813	813	260	260
Családsegítő és Gondozási Központ	1.255	1.255	951	951	304	304
Pénzügyi Szolgáltató Intézet	814	814	617	617	197	197
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg.	1.998	1.998	1.514	1.514	484	484
Györffy István Általános Iskola	475	475	360	360	115	115
Kiskulcsosi Általános Iskola	1.802	1.802	1.365	1.365	437	437
Kováts Mihály Általános Iskola	1.762	1.762	1.335	1.335	427	427
Polgármesteri Hivatal	3.206	3.206	2.411	2.411	795	795
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	2.772	2.772	2.100	2.100	672	672
Városi Önk. Városgondnoksága	3.860	3.860	2.924	2.924	936	936
Szentannai S. Mg. Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	10.124	10.124	7.670	7.670	2.454	2.454
Szociális Otthon	7.055	7.055	5.345	5.345	1.710	1.710
Varró István Szakisk. Szakk. és Kollégium	3.412	3.412	2.585	2.585	827	827
Összesen:	39.608	39.608	29.990	29.990	9.618	9.618
Magyar nyelven folyó kisebbségi nevelés, oktatás
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg.	5.220	5.220	2.145	2.145	686	686	2.389	2.389
Arany János Általános Iskola	6.300	6.300	3.000	3.000	960	960	2.340	2.340
Zádor Úti Általános Iskola	3.645	3.645	2.005	2.005	642	642	998	998
Összesen:	15.165	15.165	7.150	7.150	2.288	2.288	5.727	5.727
Lakossági, települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása
Városi Önk. Városgondnoksága	150	8							150	8
Összesen:	150	8							150	8
Integrációs oktatás
Kiskulcsosi Általános Iskola	737	737	558	444	179	143		150
Arany János Általános Iskola	5.771	5.771	3.000	3.000	960	960	1.561	1.811					250
Kováts Mihály Általános Iskola	553	553	419	419	134	134
Zádor Úti Általános Iskola	5.157	5.157	3.100	3.100	983	983	1.074	1.074
Összesen:	12.218	12.218	7.077	6.963	2.256	2.220	2.635	3.035					250
„Hűségjutalmazásra” Arany János Általános iskola	3.036	3.036	2.300	2.300	736	736
Zádor Úti Általános Iskola	3.692	3.692	2.797	2.797	895	895
Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szakszolg.	1.848	1.848	1.400	1.400	448	448
Összesen:	8.576	8.576	6.497	6.497	2.079	2.079

Felújítási, felhalmozási kiadások Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága - Gépek lízing díja; Telefonközpont beszerzés; Számítógép korszerűsítés, beszerzés; Téli vásárhoz 6 db fapavilon készítés, felállítás

Összesen:

9.390

7.417

9.390

7.417

2.1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2007. évi kiadásai feladatonként

Adatok: 1.000,-Ft-ban

M e g n e v e z é s

Kiadás összesen

K I A D Á S

Személyi juttatás

Munkaadót terh. köt.

Dologi jellegű kiadás

Speciális célú tám.

Felújítás, felhalmozás

Egyéb kiadás

	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí- tott előir.
Építés- és településfejlesztési feladatok	3.985	4.965					3.985	4.965
Mezőgazdaság	900	1.100					500	300	400	400		400
Út-híd fenntartás	10.000	10.382					9.000	9.102	1.000	800		480
Közvilágítás	40.000	40.000					40.000	40.000
Köztisztasági tevékenység	1.000	1.000					1.000	1.000
Műemlék- és értékvédelem	2.000	3.031					1.800	1.727	200	200		1.104
Polgárőrség támogatása	300	300							300	300
Polgárvédelem	1.000	1.000					1.000	1.000
Karcagi Hírmondó	10.487	13.677	4.615	5.822	1.455	1.784	4.417	6.071
Rendszeres szociális támogatás	349.860	282.260							349.860	282.260
Közcélú munka	50.376	-							50.376	-
Ápolási díj	107.950	69.000			18.561	11.922	1.000	340	88.389	56.738
Időskorúak járadéka	4.875	3.375							4.875	3.375
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1.072	982							1.072	982
Rendkívüli szociális támogatás	25.000	24.000							25.000	24.000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1.000	600							1.000	600
Helyettes szülői szolgálat	2.578	78							2.578	78
Lakásfenntartási támogatás	1.000	200							1.000	200
Normatív lakás fenntartási támogatás	86.400	54.070							86.400	54.070
Magyar Kolping Szöv. Karcagi Támogatói Szolg. támogatása	300	-							300	-
Egészségügyi feladatok	2.182	2.182	380	380	110	110	562	1.162	1.130	530
Oktatási feladatok	6.400	6.103	778	778	400	400	1.950	4.021	3.272	904
Ifjúságpolitikai feladatok	19.250	19.655	200	200	58	58	1.479	2.429	17.513	16.968
Közművelődési feladatok - ebből IX Birkafőző verseny pályázatához önerő 1.932 ezer Ft	13.423	26.306	1.473	1.915	370	515	9.030	22.226	2.550	1.650
Kábel TV.-vel együttműködés	2.680	2.680					2.680	2.680
Szabadidősport és diáksport	15.000	11.360	500	510	146	46	7.700	4.495	6.654	6.309
Karcagi Sportegyesület támogatása	30.000	31.400							30.000	31.400
Családi rendezvények	450	450	60	60	16	16	374	374
Hivatali feladatok	395.428	481.177	244.275	284.447	73.922	87.596	69.931	94.470			7.300	14.664
Városi díjak, kegyeleti költség	1.600	1.600	547	547	159	159	894	894
Képviselői keret	37.247	37.247	28.441	28.441	8.106	8.106	700	700
Tagdíjak, támogatások	2.488	2.598					2.488	2.598
Dolgozói lakásépítésre		1.520						10						1.510
Lakossági közműfejlesztési támogatás		2.619								2.619
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		12.761								12.761
Helyi kisebbségi képviselők választására		21		15		4		2
Továbbszámlázás		3.874						3.874
Gyermekvédelmi támogatás		19.753								19.753
Vizitdíj		6								6
Ö s s z e s e n :	1.226.231	1.173.332	281.269	323.115	103.303	110.716	160.490	204.440	673.869	516.903	7.300	16.648		1.510

2.1.3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2007. évi létszámkeretéről

Intézmény megnevezése

Álláshely fő összesen

Álláshelyből

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Eredeti előirányzat

	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények:
Egyesített Bölcsőde	32	32	32	32	-	-
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	138	138	138	138	-	-
Arany János Általános Iskola	44	44	43	43	1	1
Györffy István Általános Iskola	57	57	57	57	-	-
Kiskulcsosi Általános Iskola	31	31	29	29	2	2
Kováts Mihály Általános Iskola	63	63	61	61	2	2
Zádor Úti Általános Iskola	47	47	47	47	-	-
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	58*	58	57*	57	1	1
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium	59	59	56	56	3	3
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	33*	33	33*	33	-	-
Családsegítő és Gondozási Központ	26	26	25	25	1	1
Szociális Otthon	94	94	92	92	2	2
Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága	59	59	58	58	1	1
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ	18	18	16	16	2	2
Városi Csokonai Könyvtár	12	12	11	11	1	1
Karcagi Ifjúsági Ház	4	4	4	4	-	-
Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága	90	39*	89	39*	1	-
Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény	13*	12	12*	11	1	1
1. Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen:	878	826	860	809	18	17
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium	83	83	83	83	-	-
Polgármesteri Hivatal	104*	104*	104*	104*	-	-
Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen (1-3):	1.065	1.013	1.047	996	18	17

4. Kátai Gábor Kórház

805

777*

Saját hatáskör

Önkormányzat összesen (1-4):

1.870

1.790

-

-

-

-

*Létszám változások: (eredeti)	*Létszám változások: (módosított)
- Gábor Áron Gimnázium Eü. Szakk. és Kollégium 1 fő gazdasági ügyintéző álláshely csökkentés	- Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága -átszervezés miatt 50 álláshely csökk. (2007.ápr. 9-től) - 1fő műszaki igazgató álláshely csökk (2007. dec. 31-el)
- Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3 fő teljes munkaidős álláshely csökkentés	- Polgármesteri Hivatal 1 fő nemzetközi kapcsolatok ügyintézője helyett 1 fő ügykezelő (2007. szeptember 1-től)
- Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 1 fő belső ellenőr (2007. július 1-től) 1 fő közbeszerzési referens (2007. július 1-től)	- Kátai Gábor Kórház Létszámcsökkenés 28 álláshely
- Polgármesteri Hivatal 1 fő nemzetközi kapcsolatok ügyintézője (2007. március 1-től) 1 fő műszaki ügyintéző (2007. július 1-től) 1 fő "Prémium-évek" program keretében foglalkoztatva	- Karcag Városi Önk. Pénzügyi Szolg. Intézmény 1 fő közbesz.-i ref. álláshely csökk. (2007. dec. 31-el)

2.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi kiadásai feladatonkénti bontásban

Adatok: 1.000,-Ft-ban

Kiemelt előirányzat megnevezése

Feladat megnevezése

Összesen

Igazgatási feladat

Kulturális feladat

HEFOP 2.1.7. pályázat

	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.
Személyi juttatás	31	454	-	-	-	-	31	454
Munkaadót terhelő kötelezettség	11	158	-	-	-	-	11	158
Dologi kiadás	598	515	-	316	932	1.411	1.530	2.242
Ö S S Z E S E N :	640	1.127	-	316	932	1.411	1.572	2.854

2.3.sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendeletéhez

Karcag Város Önkormányzata 2007. évi kiemelt feladatainak kiadásai címenkénti bontásban

Adatok: 1.000,- Ft-ban

M e g n e v e z é s

Összesen

K I A D Á S B Ó L

Személyi juttatás

Munkaadót terh. köt.

Dologi jellegű kiadás

Spec. célú támogatás

Ellátottak juttatásai

Felújítás, felhalmozás

Egyéb kiadás

	eredeti előir.	módosí- tott előir.	eredeti előir.	módosí-tott előir.	eredeti előir.	módosí-tott előir.	eredeti előir.	módosí-tott előir.	eredeti előir.	módosí-tott előir.	eredeti előir.	módosí-tott előir.	eredeti előir.	módosí-tott előir.	eredeti előir.	módosí-tott előir.
Hitelek törlesztése, kötvény és hitelek kamatai	969.732	2.022.130					115.781	90.754							853.951	1.931.376
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos részvényvásárlás	19.329	19.329											19.329	19.329
Beltéri világítási berendezések korszerűsítés bérleti díj	12.534	13.020					12.534	13.020
Közoktatási intézmények eszköz és felszerelés fejlesztésre 431/2003. (XII.16.) „kt.” sz. hat. alapján 2007. évi fejl. ütem	5.000	-											5.000	-

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2006. évben megv. bőv. pü. rend.

6.887

6.887

6.887

6.887

Ebből: - TEKI támogatás

4.829

- Saját forrás

2.058

Szennyvíz-gerincvezeték építése Lehel és Kátai G. utca 2006. évben megv. pü. rend.

2.857

2.857

2.857

2.857

Ebből: - TEKI támogatás

2.000

- Saját forrás

857

I. lakáshoz jutók támogatása	12.000	13.400							11.600	12.950					400	450
Karcagi „Erőforrás” Kft. (üzemeltetés és tagi kölcsön)	13.410	15.080					8.640	10.080							4.770	5.000
Alapítványok és egyesületek támogatására az iparűzési adó 1 %-a	2.700	1.164							2.700	1.164
Arany J. úti Ált. Iskola térburkolat javítása, aszfaltozása (2006. évben elvégzett munka pénzügyi rendezése)	320	320											320	320
Rózsa út és környéke belvízelvezető rendszerének kivitelezése (II. ütem, fejl. hitel)	6.000	6.000											6.000	6.000

Kátai Gábor Kórház II. ütemű rekonstrukciója Ebből: - címzett támogatás (2006-2007. év ) - TRFC támogatás - fejlesztési hitel - saját forrás

632.970 61.000 48.000 765

731.765

742.735

731.765

742.735

M e g n e v e z é s

Összesen

K I A D Á S B Ó L

Személyi juttatás

Munkaadót terh. köt.

Dologi jellegű kiadás

Spec. célú támogatás

Ellátottak juttatásai

Felújítás, felhalmozás

Egyéb kiadás

	eredeti előir.	módosí-tott előir.	eredeti előir.	módosí-tott előir.	eredeti előir.	módosí-tott előir.	eredeti előir.	módosí-tott előir.	eredeti előir.	módosí-tott előir.	eredeti előir.	módosí-tott előir.	eredeti előir.	módosí-tott előir.	eredeti előir.	módosí-tott előir.
Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkozt.-hoz)	570	578	423	-	147	-			-	578
Tenyőszigeti telkek vásárlása III. részlet (2006. évről áthúzódó)	20.000	20.000											20.000	20.000
Ipari Park ivóvíz- és szennyvíz csatlakozás kiépítése pályázati saját forrás (átvett pénzeszköz)	10.000	-											10.000	-
Ipari Park Kft. részére tagi kölcsön	2.000	-													2.000	-
Városi Csokonai Könyvtár szakmai könyv vásárlása (pályázati saját forráshoz biztosítandó saját forrás)	1.000	-					1.000	-
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ érdekeltségnövelő pályázathoz saját forrás biztosítása technikai-műszaki eszköz fejlesztésre	1.000	-											1.000	-

Önerős szennyvízgerinc-vezeték építések támogatása - Nagykun Víz- és Csatornamű Kft-től átvett pénzeszköz terhére - Lakosságtól pénzeszköz átvétel terhére

51.250 8.779

40.447

60.029

40.447

60.029

Pályázatok „támogatói kezelésének” díjára	2.000	-					2.000	-
Testvérvárosi kapcsolatok konferencia megszervezésére (uniós pályázat	4.000	10.058	-	635	-	166	4.000	9.257

Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem tervezésre Ebből: - GKM támogatás - saját forrás	2.500 2.500	5.000	5.000											5.000	5.000
Karcag-Berekf. kerékpárút 2006. évben megvalósított I. ütem 2007.évben esedékes pénzügyi rendezése Ebből: - TEKI támogatás - saját forrás (átvett pénzeszköz)	3.000 300	3.300	3.300											3.300	3.300
Laktanya infrastrukturális fejlesztésére Ebből: - saját forrás - fejlesztési hitel (MFB ref.)	3.000 25.000	28.000	28.000											28.000	28.000

Kisvénkert II. kertben és egyéb lakott kertutak mentén közvilágítási rendszer tervezése és kiépítése (kötvény- kibocsátásból)

5.000

5.000

5.000

5.000

Intézményi ingatlanok felújításával, építésével karbantartásával kapcsolatos feladatok Ebből: - 2006.évben elvégzett felújítások 2007.évi pénzügyi rendezésére -Széchenyi sgt.71.sz. alatti ingatlan bontása és Rákóczi út 3.sz.alatti ingatlan karbantartása - 2007. évben elvégzendő feladatokra kötvénykibocsátásból

3.326 658 40.117

48.000

44.101

-

1.681

48.000

42.420

M e g n e v e z é s

Összesen

K I A D Á S B Ó L

Személyi juttatás

Munkaadót terh. köt.

Dologi jellegű kiadás

Spec. célú támogatás

Ellátottak juttatásai

Felújítás, felhalmozás

Egyéb kiadás

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

Ipari Park területének művelési ág alóli kivonása

7.500

7.434

7.500

7.434

Beruházásokhoz, pályázatokhoz tervek készítése

4.080

6.520

-

3.400

4.080

3.120

Ebből előzetes Képviselő Testületi döntések alapján szerződéssel vállalt kötelezettségek:
- Karcag, Széchenyi sgt. 69. sz. alatti bölcsőde felújításának, bővítésének tervezési díja	2.016
- Karcag, Kossuth tér 4. Györffy István Általános Iskola alsó tagozatos épülete földszinti részének akadálymentesítésére benyújtott pályázathoz szükséges tervdokumentáció	107
- GÁG. Gimnáziumi homlokzati nyílászáróinak cseréjére vonatkozó tervek	301
- az Ipari Park építéséhez szükséges nyomott szennyvízvezeték, ivóvíz-, gázvezeték és távközlő kábel vasúti pályakeresztezési tervei	1.320
- Védjegy bejelentési díjra	384

Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez állami hozzájárulás		958	958					958	958
2006. évben elkészült útalapok és járda aszfaltozása		43.753	-											43.753	-
Ingatlan (telek, felépítmény) értékesítések után fizetendő ÁFA		58.400	45.500					58.400	45.500
Helyi autóbusz közlekedés támogatása		3.000	4.905							3.000	4.905
Berekfürdő Ifjúsági Tábor Ebből: - ICSSZEM támogatás - saját forrás	2.150 2.150	4.300	4.300											4.300	4.300
Karcag-Berekfürdő kerékpárút II. ütem nyomvonalához szüks. ter.-ek megvás. és egyéb költségekre a Karcagért Közalapítványtól átvett pénzeszköz terhére		3.000	3.000											3.000	3.000
Felsőfokú informatikai szakképesítés támogatása		15.000	15.000							15.000	15.000
Karcag város Észak-nyugati részén külterületi csatornarekonstrukció érdekében a benyújtandó pályázathoz szükséges tervek elkészítésére Ebből: - a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulattól történő pénzeszköz átvétel terhére	1.263	7.020	2.527											7.020	2.527

Rendezési terv módosítása (2007.évi pénzügyi ütem)

500

500

500

500

Útépítési engedélyezési eljárásokhoz tervek készítése

Ebből: - 2006. évben elvégzett tervezés II. részletének pénzügyi rendezése

584

900

2.121

900

1.537

584

- Kossuth Lajos és Attila utca útépítési Tervek közműegyeztetéssel

1.221

M e g n e v e z é s

Összesen

K I A D Á S B Ó L

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő köt.

Dologi jellegű kiadás

Spec. célú támogatás

Ellátottak juttatásai

Felújítás, felhalmozás

Egyéb kiadás

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

Módosí- tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

módosí- tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

Egyéb területfejlesztési, pályázati feladatok

6.082

11.385

5.082

9.920

1.000

1.000

465

Ebből:
- térinformatikai rendszer 2007. évi
szolgáltatói díja	582
- gázhálózat és egyéb közműtámogatás önkormányzati tulajdonú ingatlan előtt	1.000
- ad hoc feladatok	960
- Hulladékgazdálkodási Terv és Környezetvédelmi Program felülvizsgálata - Rágcsálóirtás	500 3.500
-Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére földhaszonbérleti díj 110/2007. (III.08.) „kt.”sz. határozat alapján	85
- Rákóczi út 3.sz.alatt lévő ingatlan kémény javítása	193
- Széchenyi sgt. 71.sz. alatti ingatlan bontása	465

- Környezeti hatástanulmány

600

Háromfényű közlekedési jelzőlámpák létesítése (Széchenyi I. sgt. - Püspökladányi út kereszteződés) az összes bekerülési költség 25%-a	10.000	-							10.000	-
Tanuszoda burkolatának felújítása és szűrőforgató berendezés	120.000	-											120.000	-
Volt Cédulaház felújítása (falszigetelés)	4.000	-											4.000	-
Strandfürdő termálkút kísérőgáz hasznosításával kapcsolatos beruházás, a szükséges földgáz célvezeték létesítésének engedélyes és kiviteli tervei elkészítésével Ebből: - fejlesztési hitel 120.000 - saját erő 28.008	120.000	148.008											120.000	148.008
Morgó Csárda felújítása (I. ütem)	20.000	-											20.000	-
Egyéb működési jellegű pályázatokhoz saját forrás	30.012	-					30.012

Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága

részére szerállomány bővítés

4.365

4.365

Kunlaposi csatornahálózat rekonstrukció

10.241

10.241

Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat részére kölcsön visszatérítés

32.310

3.110

29.200

Informatikai eszközbeszerzés (2006. évi pénzmaradvány)

1.044

1.044

Központi költségvetés részére állami támogatás visszafizetése		41.403						41.403
Nagyesőzés miatti megrongált utak helyreállítására

(2006. évi pénzmaradvány)

17.984

84

17.900

Nagyesőzés miatti lakossági károk enyhítésére

(2006. évi pénzmaradvány)		7.480								7.480
HEFOP 2.1.7. pályázat (2006.évi pénzmaradvány és 2007. évi ütem)		5.302		1.326		313		3.663
2006. és 2007. évben elkészült útalapok pénzügyi rendezése		26.108												26.108

Nagykunsági Környezetvédelmi Területfejlesztési és

Szolgáltató Kft. és a Nagykun-Ház Ingatlankezelő

Területfejlesztési és Szolgáltató Kft. alapítása és tagi kölcsön		13.200												6.000		7.200
Temetői alap		600								600
Tiszaszőlősi ingatlan után szennyvízérdekeltségi hozzájárulás		42								42

Kátai Gábor Kórház részére megvalósítandó egészségügyi

gép-műszer beszerzés (2006.évi)

13.821

Ebből: - átvett pénzeszköz		2.050														13.821
- Kátai Gábor Kórháztól	2.000
- Berekfürdői Közs.Önk.	50
- Saját forrás		21
- Fejlesztési hitel		4.850

- Céltámogatás

6.900

M e g n e v e z é s

Összesen

K I A D Á S B Ó L

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő köt.

Dologi jellegű kiadás

Spec. célú támogatás

Ellátottak juttatásai

Felújítás, felhalmozás

Egyéb kiadás

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

módosí-tott előir.

eredeti előir.

Módosí- tott előir.

eredeti előir.

Módosí- tott előir.

eredeti előir.

módosí- tott előir.

eredeti előir.

módosí- tott előir.

2007. augusztus 20-ai károk helyreállítására a 453/2007. (IX.13.) „kt.” sz. határozat alapján vis maior pályázat

8.042

8.042

Ebből: - önkormányzati saját forrásból	1.237
- biztosítói kártérítés összegéből	1.335

- Vis maior tartalékból

5.470

A 454/2007. (IX.13.) „kt.” sz. határozat alapján (vis maior pályázattal nem érintett) önkormányzati tulajdonú ingatlanokban keletkezett károk helyreállítására

2.296

2.296

2007. szeptember 18-ai viharkárok helyreállítására vis-maior pályázat Ebből: - vis maior tartalékból

2.959

2.959

1.310

- önkormányzati saját forrásból

615

- biztosítói kártérítés összegéből

1.034

Lakossági önerős szennyvízbekötésekre és

gerincvezeték építésekre (keretekre) pénzeszköz

átadás (lakossági befizetésekből)

21.700

21.700

Volt Ruhaipari Szövetkezet Karcag,Damjanich u. 67. sz.

ingatlan megvásárlására (kötvénykibocsátásból származó

bevétel terhére)

36.000

36.000

Önkormányzat számlavezetése közbeszereztetésének

lebonyolítása a 459/2007. (IX.13.) „kt.” sz. határozat

alapján

840

840

Diósd Községi Önkormányzat támogatása Árpádház-

emlékmű kivitelezéséhez a 473/2007. (IX.27.) „kt.” sz.

határozat alapján

50

50

Kötvénykibocsátással összefüggő feladatok kiadásai

12.894

12.894

Ebből:

- Megbízási díj Erste Bank Befektetési Zrt.	4.259
- Megbízási díj Priv-Invest Kft. (egyszeri és
havi díj együtt)	3.420
- KELLER Zrt. kötvény keletkeztetési díja	215

- Árfolyamkülönbözet

5.000

Hivatali dolgozók személygépkocsijában 2007.

szeptember 18-án a viharkár következtében keletkezett

(biztosító által meg nem térített) károk helyreállítási

költségére

597

597

Hajnal utca végén útalap készítése az 523/2007.(X.25.)

„kt.” sz. határozat alapján

1.200

1.200

A Karcagi Ipari Park útkorrekciójához szükséges

földterületek csereérték különbözetének biztosítására

163

163

2007. évi szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra

(állami támogatás)

10.818

8.038

2.780

2007. évi minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés

támogatására (állami támogatás)

3.081

3.081

Városunk virágosítása, parkosítása		110						110
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. részére éven belüli kölcsön visszafizetés		12.000														12.000
Lakossági gázbekötés		163								163
Ö s s z e s e n :	2.411.356	3.557.959	423	1.961	147	479	247.307	281.521	83.747	130.707	-	-	1.218.611	1.158.065	861.121	1.985.226